Primer paso:

Ingresar a la dirección WEB:

https://portalvpn.claro.com.pe

Para poder ingresar se presiona en Sistema SIDES:

Segundo paso:

Para poder ingresar se presiona en ingresar:

Tercer Paso:

Se selecciona la opción crear pedidos y aparece la opción Pool de pedidos:

Cuarto Paso:

Se selecciona el Almacén.En la Opción Desde: (Se coloca la fecha que corresponde del día para poder visualizar sus pedidos). Si por ejemplo hay pedidos pendientes del día de ayer se coloca de la sgte manera:Desde: 09/08/2011 (Fecha de Ayer) Hasta: 10/08/2011 (Fecha de Hoy)

Quinto Paso:

Se verifica si pedido está liberado con un correo de sustento que envía Operaciones Norte. Una vez verificado lo dicho se hace clic en opción y se presiona Generar entrega.

Sexto Paso:

Se presiona Agregar Serie Picking.

Séptimo Paso:

Luego de hacer clic en Agrear Serie Picking aparecerá:Se hace clic en Abrir.

Octavo Paso:

Se verifica el pedido que están solicitando.

Arriba del Nro 1 (En el cuadradito vacío que está entre el 1 y el A) se presiona anticlic del Mouse y se visualizará lo sgte: Se selecciona formato de celdas…

Se acepta Texto:

Después se selecciona desde la posición todo lo que se está pidiendo incluyendo Pos, Artículo, Cantidad Serie y Rango. Y donde está la letra A1 se le cambiará por la palabra SERIE y se presiona enter.

Una vez realizada la transacción así quedará:

Luego de terminar la transacción se presiona en archivo: Guarda Como. Nombre de Archivo se detalla el Nombre del Dac y su pedido.Guardar como tipo: Se selecciona Libro de Microsoft Office Excel(Para ello se debe crear una carpeta de pedidos para que lleven el control de lo que de despacha). Y se presiona en guardar.

Luego de se pican los imeis del material solicitado:Se guarda en el archivo creado

Noveno Paso:

Se presiona en Examinar y se selecciona en el archivo guardado del pedido a cargar.

Décimo Paso:

Se presiona en Importar y luego se verifica si aparcen los imeis del material solicitado. Por último se hace clic en Guardar.

Una vez que se grabe. Te arrojara el Nro. De Entrega 80…. Y el 91… de la Facturación

Onceavo Paso:

En la despacho se selecciona Pool de Documentos.

Doceavo Paso:

Se selecciona almacén con la fecha. En opción haces clic. Presionas Asignar Nro Sunat GR, Luego Imprimes la G/R.

Se detalla así:

EL mismo procedimiento para asignar Factura:

Eso es todo!.

Gracias!!!!.

Almacén CAD Piura