CAPITULO IV

Sistemas de

Información

Existentes

1. Sistemas de información existentes.

4.1. Descripción de procesos principales del negocio

Tenemos los procesos:

Finanzas:

a) Elaborar y sistematizar la base de datos estadísticos sobre los ingresos y salidas de dinero.

b) Verifica el flujo de fondos de la FAP – Chiclayo a través de transacciones.

c) Verifica y registrar las transacciones como sueldos, pagos a proveedores, informes de valores e ingresos.

d) Ayuda en la elaboración o preparación de presupuestos corto plazo administrativo.

Abastecimientos:

a) Mediante su sistema de abastecimientos controla el proceso de compra y abastecimiento.

b) Registra y solicita los materiales especificando cantidad necesaria y los requisitos y programas de entrega

c) El sistema para abastecimiento dispone de un registro en el que se ingresan los artículos adquiridos.

d) Lleva registro de compras, solicitudes y registros de despacho.e) El sistema tiene una base de datos de todos los proveedores de la

FAP – Chiclayo.f) El sistema emite la orden de compra automática para los productos

con stock mínimo para todas las áreas.

Auditoria Interna:

a) A través de su sistema asegura la cobertura de todas las etapas de la auditoria interna.

b) El sistema facilita la supervisión general de la FAP – Chiclayo.

c) Brindar apoyo de manera sistemática y ordenada al proceso de auditoría interna.

d) Asegura el establecimiento de los controles internos apropiados para la FAP- Chiclayo.

e) Permite identificar las deficiencias, errores, actos ilegales, fraudes, etc., sino que también tendrá que poner de manifiesto las mejoras más sustanciales alcanzadas o las buenas prácticas seguidas por las unidades auditadas, para que en su caso fueran tenidas en cuenta por el resto de la FAP.

Informática:

a. Llevar un control de acceso administrativo.

b. Concentrar, procesar y proporcionar la información estadística en el registro de equipos de cómputo ingresantes

c. Llevar un control y registro de la persona que se hace responsable de los equipos de computo.

d. Mediante el sistema de informática el usuario maneja o ingresa al sistema interno de la FAP-Chiclayo.

e. Proponer y dirigir la estandarización del uso de software y hardware; de este último describiendo las características técnicas que deberán cumplir.

Hospital Regional del Norte:

a. Mediante su sistema de información se puede realizar el registro central de

pacientes.

b. Además de servir de apoyo para admisión, altas y transferencias de pacientes.

c. Verifica y detalla el control de citas y programación de servicios.

d. El sistema dentro del Hospital Regional del Norte brinda apoyo en el

procesamiento y edición de documentos (historias clínicas, reportes, recetas,

etc.).

4.2. Inventario de sistemas. (Indicando que tipos de sistemas existen)

Tenemos los sistemas:

SISTEMA DE REGISTRO

Tiene sus formularios:

Formulario control de acceso

Formulario registre equipo

Formulario registre dependencia

Formulario registre responsable de equipo

Formulario registre componente nuevo

Formulario registre software

Formulario registre usuario maneja el sistema.

MENU MANTENIMIENTO

Tiene sus formularios:

Formulario mantto dependencia

formulario mantto equipo

formulario mantto componentes

formulario mantto software

formulario mantto responsable de equipo

formulario mantto realizan orden trabajo MENU DOCUMENTOS

Tiene sus formularios:

Formulario registre vale de salida de equipo

Formulario registre orden de trabajo

Formulario mantto vale de salida de equipo

Formulario mantto orden de trabajo

MENU CONSULTAS

Tiene sus formularios:

Formulario consulta dependencia

formulario consulta dependencia y sus equipos

formulario consulta componentes

formulario consulta equipo y su software

formulario consulta historial de equipo

formulario consulta de documento por fecha

formulario consulta total de equipos