Post on 08-Mar-2016
description
HALLAZGOS CONTROL INTERNO
BLOQUE INFORME DE INCIDENCIACAMPO TIPO DE CAMPO
Empresa LISTA DESPEGLABLEUbicacin LISTA DESPEGLABLECaso presentado TEXTOAsignado a USUARIOCopia a EMAILProceso al que pertenece TEXTO
BLOQUE CASO PRESENTADOCAMPO TIPO DE CAMPO
Descripcin del caso MEMO
Plazo de respuesta FECHA
Solucin al caso [1] MEMOFecha de respuesta [1] FECHA Y HORARespuesta aceptada [1] LISTA DESPEGLABLE
Solucin al caso [2] MEMO
Fecha de respuesta [2] FECHA Y HORARespuesta aceptada [2] LISTA DESPEGLABLEFecha de aceptacin Respuesta FECHA Y HORA
CIERRE DEL CASOCAMPO TIPO DE CAMPO
Responsable TEXTO
Calificacion CALCULADO
Ticket No 1Ticket No 2 Enviar un ticket cuando sea diligenciado el Campo Solucin al caso 1 y 2 el cual ser copiado al usuario de control interno quien cre el caso
Ticket No 3Ticket No 4
El mdulo Hallazgos de Control interno deber contener la opcin de archivar documentos adjuntosLos campos de solucin al casdo no se puedan editar despus de grabarVerificar que los campos diligenciados solo se puedan crear mas no editar
INDICADORES E INFORMES
CALIFICACIONESCriterios de Respuesta
EstadoCerradaAbiertoPrimera Respuesta No justificadaSegunda Respuesta caso sin justificar
Ponderacin:Criterios de RespuestaFecha de creacin Vs Fecha de aceptacin Respuesta
EJEMPLOFecha de creacin 28/01/2016Fecha de aceptacin Respuesta 31/01/2016
Estado Cerrada
WidgetInforme Gerencial
Filtro: Empresa
Enviar un ticket al correo del usuario del campoAsignado acon los correos del campoCopia a, al grabar Hallazgos de control interno a donde le cofirme que fue abierta.
Enviar un ticket cuando se diligencia el campo de Respuesta aceptada 1 y/o 2 al usuarioAsignado ayCopia aEnviar un ticket cuando se diligencie el campo Estado la opcinCerrado.Notificando que ya fue cerrada el Hallazgo de control interno al usuario del campoAsignado ayCopia a
Estado CantidadAbierto 3Primera Respuesta No justificada 1Caso sin justificar 2Cerrado 4
Informe Usuarios
Filtro: Por Empresa,Estado, por Mes y Acumulado
Asignado a Calificacin PromedioUsuario 1 2Usuario 2 5Usuario 3 3Usuario 4 1
Tabla de informe detallado
Filtro Por EstadoFiltro Por Asignado aFiltro Por Empresa
Campos en el informeAsignado a Caso PresentadoSolucin al caso [1] Solucin al caso [2]
CAMPO TIPO DE CAMPOCreado por TEXTODetectado Por LISTA DESPEGLABLE
Detectado Otro Cual ? TEXTOPrioridad LISTA DESPEGLABLEFecha de creacin FECHA Y HORA
CAMPO TIPO DE CAMPOMEMO
MEMO
Porqu TEXTO
MEMO
Porqu TEXTO
CAMPO TIPO DE CAMPOEstado LISTA DESPLEGABLE DEPENDIENTE
Enviar un ticket cuando sea diligenciado el Campo Solucin al caso 1 y 2 el cual ser copiado al usuario de control interno quien cre el caso
El mdulo Hallazgos de Control interno deber contener la opcin de archivar documentos adjuntosLos campos de solucin al casdo no se puedan editar despus de grabarVerificar que los campos diligenciados solo se puedan crear mas no editar
CALIFICACIONESCriterios de Respuesta Plazo de respuesta Vs Fecha de aceptacin Respuesta
Calificacin Dias5 1 DIA1 > 2 DAS0 > 3 DAS
> 4 DAS> 5 DAS
70%30%
3
Calificacin : 4.1
WidgetInforme Usuarios
Filtro: Por Empresa y Estado
Enviar un ticket al correo del usuario del campoAsignado acon los correos del campoCopia a, al grabar Hallazgos de control interno a donde le cofirme que fue abierta.
Enviar un ticket cuando se diligencia el campo de Respuesta aceptada 1 y/o 2 al usuarioAsignado ayCopia aEnviar un ticket cuando se diligencie el campo Estado la opcinCerrado.Notificando que ya fue cerrada el Hallazgo de control interno al usuario del campoAsignado ayCopia a
Asignado a CantidadUsuario 1 2Usuario 2 5Usuario 3 3Usuario 4 1
Campos en el informeFecha de creacin Fecha de aceptacin de Respuesta
LISTAS DESPLEGABLES
BLOQUE INFORME DE INCIDENCIACAMPO OPCIONES
EmpresaEtanoles del Magdalena S.A.SFabrica de Licores del Magdalena S.A.S
BLOQUE CASO PRESENTADOCAMPO OPCIONES
Respuesta aceptada
-
Si
No
CIERRE DEL CASOCAMPO OPCIONES
Estado
Abierto
Primera Respuesta No justificadaCaso sin justificarCerrado
Enviar un ticket cuando sea diligenciado el Campo Solucin al caso 1 y 2 el cual ser copiado al usuario de control interno quien cre el caso
CALIFICACIONESPlazo de respuesta Vs Fecha de aceptacin Respuesta
Calificacin543210
, al grabar Hallazgos de control interno a donde le cofirme que fue abierta.
.Notificando que ya fue cerrada el Hallazgo de control interno al usuario del campoAsignado ayCopia a
LISTAS DESPLEGABLES
CAMPO OPCIONES OPCIONES
Ubicacin
Barranquilla FundacinBucaramanga PivijayBogot PlatoCali El BancoMedelln
Santa Marta
CONDICIONAL PARA ESTADOAbierto
Sin diligenciar caso XRespuesta aceptada [1] NoRespuesta aceptada [2]
Primera Respuesta No justificada
CAMPO OPCIONES CAMPO
Detectado porControl Interno
PrioridadOtros Procesos
Caso sin justificar Cerrado
No SiNo Si
Primera Respuesta No justificada
OPCIONESUrgenteAltoNormalBajo
SOLICITUD DE GESTION INFORMATICA
BLOQUE [DATOS GENERALES]
CAMPO TIPO DE CAMPOEmpresa LISTA DESPEGLABLECargo TEXTOMotivo de solicitud LISTA DESPLEGABLEOtro Cul? TEXTO DEPENDIENTE
Decripcin del Problema MEMO
Proceso al que pertenece TEXTO
BLOQUE [INFORME DEL DEPARTAMENTO DE GESTION INFORMATICA]
CAMPO TIPO DE CAMPO
Diagnstico MEMO
Solucin [1] MEMO
Fecha de solucin [1] FECHA Y HORASolucin aceptada [1] LISTA DESPEGLABLE
Solucin [2] MEMO
Fecha de solucin [2] FECHA Y HORASolucin aceptada [2] LISTA DESPEGLABLE
Requiere servicio externo LISTA DESPLEGABLEEntidad que prest le servicio TEXTO
Informe del servicio prestado MEMO
Estado LISTA DESPLEGABLE
Fecha de Solucin aceptada FECHA Y HORA
Ticket No 1 Enviar Ticket cuando se cree la solicitud de gestin informatica al correo de gestioninformtica@flm.com.coTicket No 2 Enviar Ticket cuando se diligencie el campo solucin al coreo del usuario quien cre la solicitud
Ticket No 3 Enviar un Ticket cuando se diligencie el campo de solucin aceptada 1 y 2 al correo de gestioninformatica@flm.com.co
Si la solucin aceptada que no pueda ser diligenciado el campo despleglable pasado 3 das despus de dada la fecha de solucin
INDICADORES E INFORMES
CALIFICACIONESSatisfaccin del servicio
EstadoBuenaRegularMalaCampo vaco o sin calificar
Ponderacin:Satisfaccin del servicioFecha de creacin Vs Fecha de solucin 1 o 2
EJEMPLOFecha de creacin 28/01/2016Fecha de Solucin 1 o 2 30/01/2016
Satisfaccin del servicio Buena
WidgetSatisfaccin del usuario
Filtro: Empresa
Usuario CantidadAbierta 3Pendiente 1Cerrada 2
Satisfaccin del usuarioFiltro: Por Empresa,Estado, por Mes y Acumulado
Usuario Calificacin PormedioUsuario 1 3Usuario 2 1Usuario 3 2Usuario 4 4
Tabla de informe detallado
Filtro Por Satisfaccin del servicioFiltro Por Asignado aFiltro Por Empresa
Campos en el informeAsignado a Motivo de la solicitud
CAMPO TIPO DE CAMPOUbicacin LISTA DESPEGLABLENombre del solicitante TEXTORazn del motivo LISTA DESPEGLABLE DEPENDIENTEFecha de creacin FECHA Y HORA
MEMO
BLOQUE [INFORME DEL DEPARTAMENTO DE GESTION INFORMATICA]
CAMPO TIPO DE CAMPO
MEMO
MEMO
Fecha de solucin aceptada [1] FECHA Y HORA
MEMO
Fecha de solucin aceptada [2] FECHA Y HORA
MEMO
Satisfaccin del servicio LISTA DESPLEGABLE
Enviar Ticket cuando se cree la solicitud de gestin informatica al correo de gestioninformtica@flm.com.coEnviar Ticket cuando se diligencie el campo solucin al coreo del usuario quien cre la solicitud
Enviar un Ticket cuando se diligencie el campo de solucin aceptada 1 y 2 al correo de gestioninformatica@flm.com.co
Si la solucin aceptada que no pueda ser diligenciado el campo despleglable pasado 3 das despus de dada la fecha de solucin
CALIFICACIONESSatisfaccin del servicio Fecha de creacin Vs Fecha de solucin 1 o 2
Calificacin Dias5 2 das1 >3 das5 >4 das
50%50%
2
Calificacin : 4
WidgetEstado de solicitudes
Filtro: Por Empresa. Proceso y Estado
Asignado a CantidadUsuario 1 2Usuario 2 5Usuario 3 3Usuario 4 1
Campos en el informeRazn del motivo Decripcin del Problema
LISTAS DESPLEGABLES
BLOQUE [DATOS GENERALES]
CAMPO OPCIONES
Empresa Etanoles del Magdalena S.A.SFabrica de Licores del Magdalena S.A.S
BLOQUE [INFORME DEL DEPARTAMENTO DE GESTION INFORMATICA]
CAMPO OPCIONES
Solicitud aceptada [1]
-
Si
No
Enviar un Ticket cuando se diligencie el campo de solucin aceptada 1 y 2 al correo de gestioninformatica@flm.com.co
CALIFICACIONESFecha de creacin Vs Fecha de solucin 1 o 2
Calificacin5310
LISTAS DESPLEGABLES
CAMPO OPCIONES
Ubicacin
BarranquillaBucaramangaBogotCaliMedellnSanta Marta
BLOQUE [INFORME DEL DEPARTAMENTO DE GESTION INFORMATICA]
CAMPO OPCIONES
Solicitud aceptada [2]
-
Si
No
CONDICIONAL PARA ESTADO
Abierto Pendiente
Se crea la solicitud XX
Solucin aceptada [1] y [2]Escrito el campoSolucin
CAMPO OPCIONES
Motivo de solicitud
CAMPO OPCIONES
Requiere servicio Externo
-
Si
No
Pendiente Cerrado
XSi
Asistencia Tcnica*Problema con el sistema*
CAMPO OPCIONESEl equipo no prende [No inicia]El equipo se reiniciaMensaje ErrorInternetConexin a la RedBloqueo
Otro
CAMPO OPCIONES
Satisfaccin del servicio
-
Buena
RegularMala
Asistencia Tcnica*
CAMPO OPCIONESLegis Soft ERPCRMBiomtricoSGCOtro
CAMPO OPCIONES
Estado
Abierta
Pendiente
Problema con el sistema*
GERENCIA
Se establecern 3 tipos de Reuniones
REUNION 1 REUNIN 2Participantes ParticipantesGerente General Jefe de ventas NacionalesJefe de ventas Nacionales Supervisora de Contact CenterJefe Administrativa y logistica
Despus de escribir lo comentado en la reunin se establecerm compromisos
Actividades
Campo Campo
De: Asignado a:
Lista desplegablePendienteRealizado
REUNIN 3ParticipantesJefe Administrativa y logisticaGestin Humana
Despus de escribir lo comentado en la reunin se establecerm compromisos
Actividad
Estado actividad Fecha de realizacin
Lista desplegable Tipo Fecha
Hallazgos C.ISolicitud de gestion InformGERENCIA