Post on 25-May-2015
Ministeriode Economía y Finanzas
La Planificación y el Presupuesto como instrumento de desarrollo regional equilibrado. ¿Cumple
adecuadamente sus funciones?”
Eco. Rodolfo Acuña NamihasDirección General del Presupuesto Público. E-mail: racuna@mef.gob.pe
2
CONTENIDO
-Enfoque de Desarrollo
-Presupuesto por Resultados, avances
- Articulación de los Programas Presupuestales
- Desafíos
3
Del Crecimiento Económico al Desarrollo, tarea de todos
2013
2021
C A M B I
O
Plan 2021
Evolución del PBI
FUENTE: Marco Macroeconómico Multianual
PBI
5
5.5
6
6.5
20122013
20142015
20162017
6
5.6 5.7
6.5 6.5
6
Porc
enta
je
Años
PRODUCTO BRUTO INTERNO (Variacion Porcentual Real)
PBI
Distribución del Gasto Público
DESEMPEÑOMACROECONÓMICO
PRESIÓNTRIBUTARIA
METADEFICIT FISCAL(-1%)
GOBIERNONACIONAL(147)
GOBIERNOREGIONAL(26)
GOBIERNOLOCAL(1837)
GASTOPÚBLICO
ETES(97)
GASTOCORRIENTE
GASTOCAPITAL
SERVICIODEUDA
Ley Marco del Presupuesto del sector Público
Vinculación PLAN, PRESUPUESTO E INVERSIÓN
M A T R I Z L Ò G I C A
FINResultado Final
IndicadorMedios de Verificación
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROPÓSITOResultado Específico
Indicador Medios de Verificación
Supuestos
PRODUCTOS P1 P2 Pn
Indicadores Medios de verificación
Supuestos
ACTIVIDADESP1 P2 Pn1 . . . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . . . 2. . . . . . 2 . . . . . . 2 . . . . .n . . . . . n . . . . . . n . . . . .
Indicadores Medios de Verificación
Supuestos
P L A N P E R Ú 2 0 2 1
O B J E T I V O N A C I O N A L
R E S U L T A D O F I N A L
Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y biodiversidad, que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables,
Incremento de la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica Mejora de la calidad ambiental Mejora de la prevención y atención de desastres naturales.
Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad
Política económica estable que alienta la inversión Pública y Privada.Incremento de la productividad y competitividad del país.Estructura Productiva Diversificada.Mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.
Estado democrático y descentralizado que funciona con eficiencia al servicio de la ciudadana y del desarrollo, y garantiza la seguridad ciudadana
Incremento de la efectividad y eficiencia gubernamental.Mejoras en regulación, políticas de libre competencia y protección del consumidor.Mejora del Estado de Derecho.Mejora de la eficiencia del mercado laboral.Incremento de la seguridad ciudadana.Mejora del orden interno y orden público.
Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos
Acceso Universal a Identidad.Mejora de seguridad habitacional.Acceso a los servicios de agua y electricidad.Acceso y mejoramiento de la vivienda de la población.Mejora de condiciones del entorno urbano.Acceso a agua segura y a disposición sanitaria de excretas.Incremento de la calidad y cobertura de las comunicaciones.Incremento en la cobertura y sostenibilidad de la provisión de energía.Reducción de los tiempos y costos de desplazamiento de laspersonas y el acceso a los mercados.Reducción de desnutrición en niños menores de 5 años.Incremento de la seguridad alimentaria.Reducción de morbimortalidad materna-neonatal.Reducción de morbimortalidad por enfermedades trasmisibles.Reducción de morbimortalidad por enfermedades no trasmisibles.Reducción de la morbimortalidad por accidentes de tránsito.Mejora de logros de aprendizaje.Mejora de las competencias profesionales y técnicas.Mejora del entorno familiar y social Mejora del entorno familiar y social.Mejora de protección social para grupos más vulnerables.Acceso a programas sociales .
Desarrollo regional equilibrado e Infraestructura Adecuada
Adecuada Infraestructura económica y productiva.Planificación Macro Regional.Actividad Industrial Diversificada–Agro – Pesquero – Minero – Turístico.Fortalecimiento de la inversión privada orientada a mercados internos y externos.Ciudades Intermedias con Centros Poblados Planificados.
PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA
ARTICULACIÓN EN FORMA DE CASCADA
10 SECTORES
26 REGIONES
1842 MUNICIPIOS
PLANESPROGRAMAS PRESUPUESTALESCARTERAS ESTRATÉGICAS DE PROYECTOSPLAN DE INCENTIVOS
GOBIERNONACIONAL(147)
GOBIERNOREGIONAL(26)
GOBIERNOLOCAL(1838)
ETES(97)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS
Resultados EspecíficoPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOSResultados Específico
PRODUCTOS
P1 P2 Pn
ACTIVIDADES
P1 P2 Pn
1 . . . 1 . . . 1 . . . 2 . . . 2 . . . 3 . . .n . . . n . .. n . . .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS
Resultados EspecíficoPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOSResultados Específico
PRODUCTOS
P1 P2 Pn
ACTIVIDADES
P1 P2 Pn
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS
Resultados EspecíficoPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOSResultados Específico
PRODUCTOS
P1 P2 Pn
ACTIVIDADES
P1 P2 Pn
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS
Resultados EspecíficoPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOSResultados Específico
PRODUCTOS
P1 P2 Pn
ACTIVIDADES
P1 P2 Pn
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS
Resultados EspecíficoPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOSResultados Específico
PRODUCTOS
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ACTIVIDADES
P1 P2 Pn
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS
Resultados EspecíficoPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOSResultados Específico
PRODUCTOS
P1 P2 Pn
ACTIVIDADES
P1 P2 Pn
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS
Resultados EspecíficoPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOSResultados Específico
PRODUCTOS
P1 P2 Pn
ACTIVIDADES
P1 P2 Pn
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS
Resultados EspecíficoPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOSResultados Específico
PRODUCTOS
P1 P2 Pn
ACTIVIDADES
P1 P2 Pn
1 . . . 1 . . . 1 . . . 2 . . . 2 . . . 3 . . .n . . . n . .. n . . .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS
Resultados EspecíficoPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOSResultados Específico
PRODUCTOS
P1 P2 Pn
ACTIVIDADES
P1 P2 Pn
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CoordinadorPP
G NResponsable del PPDesignado por el Titular
ET ProgramaCoordinan
Seguimiento al PPEvaluación de Metas
Acciones de Adecuación
G R y G LGerente de Planificación y Presupuesto
ET del ProgramaCoordinan
Seguimiento PPEvaluación de metas
Acciones de Adecuación
37 Programas9 Sectores
DGPPPromotor
La Articulación, parte de la Cultura del Enfoque de Resultado
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL 2015 - 2017 DAPT - DGPP
Resultado Indicador de desempeño Unidad de medida
Valor proyectado
Indicador de desempeño Unidad de medida
Valor proyectado
Producto
Indicador de producción física Unidad de medida
(dimensión física) Valor proyectado
Indicador de producción física Unidad de medida
(dimensión física) Valor proyectado
Ubigeo
Actividades
Indicador de producción física
(dimensión fínanciera) Valor monetario
Programa Presupuestal
ALINEAMIENTO DE INDICADORES DE LOS PP
GUÍA DE PROGRAMACIÓN MULTINUAL
GUIA DE PROGRAMACIÓN MULTINUAL DE PROGRAMAS
PRESUPUESTALES ARTICULABLES
Objeto:
Brindar orientaciones prácticas para la programación y formulación multianual de productos, actividades e inversiones en los Programas Presupuestales que tienen articulación territorial
Marzo 2014
Dirección General de Presupuesto Público
1. Proyección de Metas de Indicador de Desempeño PP
2. Proyección de Metas Físicas
Resultado 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Meta Óptim
aProducto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Meta Óptim
a
H i s t ó r i c o P r o y e c c i ó n
H i s t ó r i c o P r o y e c c i ó n
Producto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Actividad 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Meta Óptim
aMeta Óptim
a
3. Revisión de las Definiciones Operacionales
4. Costeo de productos y Actividades
5. Cartera Estratégica de Proyectos ( vinculación a PP )
Programación Presupuestal con énfasis en Metas Físicas
IMPACTO DE LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL PP
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
(Millones de Nuevos Soles)
Se observa el incremento del mantenimiento Regional y Local, además de Las transferencias de recursos del GN a los GR y GL para el PP condicionado
A cumplimiento de Metas.
Articulación y Retroalimentación de la Gestión de PP
1. Difusión de
Lógica del PP2.
Validación Modelos
Operacionales
3. Difusión PP Validado
4. Propuesta de
Metas Resultado y
Producto
5. Definición de Metas físicas y Financieras
6. Ajuste de Metas Físicas y
Financieras
7. Consolidación
de la Formulación
9. Seguimiento a la ejecución
10. Evaluación
GUÍA METODOLÓGICADE DIFUSIÓN PPPor Públicos Objetivos
INSTRUCTIVO DE PROGRAMACIÓN Y
FORMULACIÓN PPPlanificación, P. P.Multianulidad,
ADECUACIÓN DEL P PPlaneamientoProgramas PresupuestalesProgramación MultianualMonitoreo Social
SISTEMA DE SEGUIMIENTOIndicadores de DesempeñoMetas Físicas Vinculación de PIP al PP Sistematizar Buenas Prácticas
Retroalimente al Proceso de Gestión de los PP
DGPPDGPI
CEPLANG N/GR/GL
Cooperación
Módulo
RESULTA
8. Revisión de
Metas del Ejercicio Vigente
Ministeriode Economía y Finanzas
Desafíos . . .
Instrumentos de Gestión de los PP
DISEÑO VALIDACIÓN DIFUSIÓN PROGRAMACIÓN EJECUCIÓNSEGUIMIENTO EVALUACIÓN
DirectivasGuíasAsistencia Técnica
DirectivasMetodologíasAsist. Técnica
DirectivasMetodologíasAcompañamiento
DirectivasGuías de ProgramaciónManuales operacionalesCapacitaciónAsistencia Técnica
DirectivasGuíasCapacitaciónAsistencia Técnica
DirectivasSistemasinformáticos
C a d e n a d e v a l o r d e l Pr o g r a m a P r e s u p u e s t a l
RESULTAIndicadores de
Desempeño de PP
Sistemas Administrativos de los PP
DISEÑO VALIDACIÓN DIFUSIÓN PROGRAMACIÓN EJECUCIÓNSEGUIMIENTO EVALUACIÓN
C a d e n a d e v a l o r d e l p r o g r a m a P r e s u p u e s t a l
SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
SISTEMA CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
SISTEMA PERSONAL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA CONTABILDAD
SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
S N I P
SISTEMA TESAORERÍA Y ENDEUDAMIENTO
Retos y Desafíos del Enfoque de Resultados.
SEACEInsumos
oportunos y de calidad
SNIPVinculado a
PP
SNPProceso
Productivo y de Meta Física
Otros.
SNT Deuda PP / Brechas
SN ControlIndicadores de
M Física /Desempeño
Sistema de PlanificaciónArticulado GN – GR – GL
Por Programas
Redición de Cuentas – Transparencia por Resultados
M A T R I Z L O G I C AFINResultado Final
Indicador
Medios de Verificación
PROGRAMA PRESUPUESTALPROPÓSITOResultado Específico
Indicador Medios de Verificación
Supuestos
PRODUCTOS P1 P2 Pn
Indicadores Medios de verificación
Supuestos
ACTIVIDADESP1 P2 Pn1 . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . 2. . . . . 2 . . . . . 2 . .n . . . . n . . . . n . . . .
Indicadores Medios de Verificación
Supuestos
M A T R I Z L O G I C AFINResultado Final
Indicador
Medios de Verificación
PROGRAMA PRESUPUESTALPROPÓSITOResultado Específico
Indicador Medios de Verificación
Supuestos
PRODUCTOS P1 P2 Pn
Indicadores Medios de verificación
Supuestos
ACTIVIDADESP1 P2 Pn1 . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . 2. . . . . 2 . . . . . 2 . .n . . . . n . . . . n . . . .
Indicadores Medios de Verificación
Supuestos
M A T R I Z L O G I C AFINResultado Final
Indicador
Medios de Verificación
PROGRAMA PRESUPUESTALPROPÓSITOResultado Específico
Indicador Medios de Verificación
Supuestos
PRODUCTOS P1 P2 Pn
Indicadores Medios de verificación
Supuestos
ACTIVIDADESP1 P2 Pn1 . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . 2. . . . . 2 . . . . . 2 . .n . . . . n . . . . n . . . .
Indicadores Medios de Verificación
Supuestos
Ministeriode Economía y Finanzas
Muchas Gracias. . . .