Post on 17-Oct-2015
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
DE LOS LLANOS OCCIDENTALES
EZEQUIEL ZAMORA
VICE-RECTORADO DE PRODUCCIN AGRCOLA
PROYECTO COOPERATIVA FRUTICOLA LOS VENCEDORES
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
DE LOS LLANOS OCCIDENTALES
EZEQUIEL ZAMORA
VICE-RECTORADO DE PRODUCCIN AGRCOLA
PROYECTO COOPERATIVA FRUTICOLA LOS VENCEDORES
SUB-PROYECTO: FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS Y
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
PROF. ALONSO MNDEZ
INTEGRANTES
SILVIO NAVARRO C.I. 17.106.029
YOLIMAR HERRERA C.I. 18.196.323
GUANARE; 27 DE ENERO DE 2014
Descripcin
Planteamiento del problema
Hoy se demandan productos sanos, fciles de preparar o listos para consumir, que sean prcticos y de fcil uso, y de contenido alimenticio saludable, que incorpore, vitaminas, minerales y elementos esenciales para el equilibrio de la salud. Por otro lado, la empresa puede brindar empleo, a personas para que tengan una fuente de ingresos y de mantenimiento familiar.
Tipo de Organizacin
Se constituir como una empresa Cooperativa. La misma est definida en la Ley de Asociaciones Cooperativas como aquellas asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y derecho cooperativo, de la Economa Social y Participativa, autnomas, de personas que se unen mediante un proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones econmicas, sociales y culturales comunes
Giro de la empresa
Producir pulpas de frutas y venderlas a los comercios del ramo.
Localizacin
Casa N 32-65. Barrio La Goajira. Mesa de Cavacas. Guanare. Portuguesa
Objetivo general
Procesar frutas de excelente calidad para la venta a las familias portugueseas
Objetivo Especfico
Vender el producto procesado a los comercios de la regin.
Justificacin
Cooperar con el proceso productivo de Venezuela a travs de un trabajo colectivo que impacte de manera positiva a familias necesitadas del sector de Mesa de Cavacas. Hoy, en nuestra economa distorsionada se requiere de iniciativas privadas para contribuir al crecimiento econmico de Venezuela.
Cuadro N 1. Materia Prima
Frutas Costo por Kilo Cantidad de Kg
Costo en Bs Costo por Ao(x 12)
Parchita 25 Bs/Kg 400 10.000,00 120.000,00
Pia 10 Bs/kg 400 4.000,00 48.000,00
Guayaba 16 Bs/Kg 400 6.400,00 76.800,00
Lechosa 15 Bs/Kg 400 6.000,00 72.000,00
Fresa 40 Bs/Kg 400 16.000,00 192.000,00
Total 32.400,00 388.000,00
Considerando que es una empresa que se inicia decidimos comenzar con 5 tipos de frutas, que se pueden conseguir fcilmente con proveedores y en el mercado local. La proyeccin de incrementar los tipos de pulpas va a depender de la oferta en el mercado y de los precios. En el Cuadro N 1 el costo por ao de las frutas seleccionadas inicialmente es de 388.000,00 bs fuertes. Es una inversin
moderada para iniciar el negocio con pasos firmes.
Cuadro N 2. Proyeccin de Ventas
1ra. Venta
Cantidades 6.000
Precio por unidad 25 Bs c/u
Sub-Total 150.000,00
Total (x 12) 1.800.000,00
En este cuadro estamos proyectando las ventas anuales. Estimamos que
mensualmente podemos vender 6.000 bolsas de pulpas de frutas. En la regin
existe un buen mercado de comercios que expenden este tipo productos naturales
que favorecen la oportunidad de obtener ingresos para la empresa. La proyeccin
estimada es de 1.800.000,00 por ventas en el ao.
Cuadro N 3. Gastos Operativos
Servicio Costo mensual Costo Anual
Agua 800 9.600,00
Luz 1200 14.400,00
Telfono 800 9.600,00
Internet 400 4.800,00
Total 3.200,00 38.400,00
Los costos de servicios estn establecidos en tarifas bsicas de consumo que
ofrecen las compaas de servicios pblicos. Sin embargo el consumo del agua se
ver incrementado por los lavados de equipos, de las frutas, y de la incorporacin
de agua aciertos procesos del despulpado. La otra variante de las tarifas es el
servicio elctrico, ya que vamos a usar diferentes equipos que consumen grandes
cantidades de electricidad, que va a incrementar el pago de consumo de la
empresa. Sin embargo, consideramos que estos gastos son pagables para el
desarrollo de las actividades del proceso industrial del despulpado.
Cuadro N 4. Gastos de Personal
Personal Aporte Cantidad de trabajadores
Total pago de sueldo mensual
Total Anual
Sueldo 3.270,30 5 16.351,5 196.218,00
Seguro social
120,74 5 603,74 7.244,88
Paro forzoso 3,77(T) + 15,09 (P) 5 94,31 1.131,72
L.P.H. 32,70(T) + 65,40(P) 5 408,53 4.902,36
FAOV 32,70(T) + 65,40(P) 5 408,53 4.902,36
Vacaciones 1.635,15 5 8175,75 40.878,75
21.273,17 255.278,07
En cuanto al pago de personal, est limitado en este momento a 5 personas que
vamos a hacer el trabajo cooperativo. El costo de pago de personal y el
cumplimiento de los beneficios sociales de los trabajadores es de 255.278,07. En
la medida que la empresa tenga ms demanda del producto, en esa medida
incrementaremos el personal que se requiere para satisfacer la demanda del
producto.
Cuadro N 5. Flujo de Caja
Ingresos 0 1 2 3
Venta 1.800.000,00 2.808.000,00 4.380.480,00 6.833.548,00
Total Ingresos 1.800.000,00 2.808.000,00 4.380.480,00 6.833.548,00
Egresos
Materia Prima 388.000,00 388.000,00 388.000,00 388.000,00
Costo Operativo 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00
Costo Personal 255.278,07 255.278,07 255.278,07 255.278,07
Total de Egresos 682.078,07 682.078,07 682.078,07 682.078,07
Flujo de Caja 1.117.921,93 2.125.921,93 3.698.401,93 6.151.469,93
En este cuadro de flujo de caja de la empresa estamos considerando el 56% anual
de las ventas por cada perodo. Segn el cuadro es factible realizar las actividades
de la empresa, que dejan buena ganancia para los que la conformamos. Por
supuesto en este flujo de caja no se considera la inversin inicial de maquinarias
entre otras cosas. Sin embargo vemos que aun pagando el crdito de maquinarias
en la inversin inicial, se puede pagar el mismo sin ningn problema.
Cosecha- Pre-seleccin
Clasificacin Pre-lavado
Recepcin Pesaje
Lavado Sanitacin- Descartes
Enguajes Desclorado
Cortes Descascados
Tratamientos Escaldados
Despulpado-Refinado
Homogenizacin Aireacin
Embalado Sellado-
Etiquetado
Congelamiento Almacenaje
Venta de la pulpa
Flujograma Bsico de Produccin de Pulpas
"Cooperativa Los Vencedores"
Organigrama
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
JEFE DE PRODUCCIN
OPERARIOS
JEFE DE MERCADEO Y
VENTAS
VENDEDORES
JEFE ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO
ASISTENTE DE ADMINISTRACIN