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GOBIERNO REGIONAL DEAPURÍMAC

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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURAAÑO FISCAL - 2014

PIALEY N° 30114

LEY DE P RESUPUESTO DEL A Ñ O FISCAL

G8BIEBK8 8E8I8NA1 O IM S iM lSPRESIDENCIA REG IONAL

Resolución Ejecutiva Regional

N° 8S I - 2013-G.R. APURÍMAC/PR

A b a n c a y , 2 7 E •£• 2013

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VISTO:

El Acuerdo de Consejo Regional N°043-2013-GR-APURIMAC/CR de fecha 23 de Diciembre del 2013 mediante el cual se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional del Departamento de Apurimac para el Año Fiscal - 2014;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 192° de la Constitución Política del Perú y el Articulo 35° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, los Gobiernos Regionales tienen como competencia exclusiva de aprobar su Presupuesto Institucional, conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, mediante la Ley N°30114 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2014, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Regionales, la misma que fue comunicado al Gobierno Regional de Apurimac, con el Oficio Circular N° 007-2013-EF/50.03, emitido por la Dirección General de Presupuesto Publico del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N°043-2013-GR-APURIMAC/CR se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2014 del Gobierno Regional del Departamento de Apurimac, incluyendo las transferencias dispuestas en la Ley antes señalada;

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2014;

Que, el Presupuesto Institucional del Gobierno Regional del Departamento de Apurimac, debe ser promulgado por el Presidente Regional a través una Resolución Regional, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del año 2013;

De conformidad con lo prescrito en los Artículos 53° y 54° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; Aprobado con Decreto Supremo N° 304-2012-EF y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N°278687 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;

Jr. Puno N° 107Abancay -Apurimac

Teléfonos: (083)321022 / 321431 /322617 / 321014 / 323731 Fax: (083)321174www.regionapurimac.gob.pe - E-mail: [email protected]

http://www.regionapurimac.gob.pe

mailto:[email protected]

GBHEBN8 RÏQWNJU. IE IPBRHUGPRESIDENCIA REG IONAL

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ARTÍCULO 1o.- Promulgar el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal - 2014 del Pliego: 442 Gobierno Regional del Departamento de Apurimac, de acuerdo al siguiente detalle:

Gastos Corrientes

Gastos de Capital

Servicio de la Deuda

En Nuevos Soles

419,980,715

235,689,755

Total 655,670,470

El desagregado del Gasto, se detalla conforme al Anexo 2. “Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos”, proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Los recursos que financian el Presupuesto del Gobierno Regional del Departamento de Apurimac, Promulgado en el artículo precedente, se estiman por Fuente de Financiamiento, de acuerdo siguiente detalle:

En Nuevos Soles

Recursos Ordinarios

Recursos Directamente Recaudados

Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito

C\\¡I Donaciones y Transferencias

Recursos Determinados

Total

557,271,190

16,472,310

79,726,096

2,200,874

655,670,470

SE RESUELVE:

Jr. Puno N ' 107Abancay -Apurimac

Teléfonos: (083) 3210221 321431 / 322617 / 321014 / 323731 Fax: (083) 321174www.regionapurimac.gob.pe - E-mail: [email protected]



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Q0BIEIN0 rnm m i m a p s riiu cPRESIDENCIA REGIONAL

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El desagregado de Ingresos se detaila conforme al Anexo 1. “Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas”, proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3o.- Aprobar la Estructura Programática y la Estructura Funcional, correspondiente al Año Fiscal 2014, conforme se detalla en los Anexos 3 y 4 proporcionados por la Dirección General de Presupuesto Público y que forman parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°.- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Pliego 442 Gobierno Regional del Departamento de Apurimac es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Gastos establecidos en los Artículos 1o y 2o del presente dispositivo.

ARTÍCULO 5°.- Copia de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el artículo 54° numeral 54.1 inciso b) de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

GRPPAT/MMRC

Jr. Puno N° 107Abancay -Apurimac

Teléfonos: (083) 321022 / 321431 1322617 / 321014 1 323731 Fax: (083) 321174www.regionapurimac.gob.pe - E-mail: [email protected]



(SOBIEHNO REGIONAL APURIMACConsejo Regional

ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL N° 043-2013-GR-APURÍMAC/CR.

En Sesión Ordinaria de! Consejo Regional del Gobierno Regional Apurimac, llevada a cabo en la Ciudad de Abancay, el día lunes veintitrés de diciembre del año dos mil trece, el Punto de Agenda: Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional “Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura PIA • 2014 del Gobierno Regional de Apurimac”, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado, en el Artículo 191° establece que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de Derecho Público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia y en el Artículo 192° establece que los Gobiernos Regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo. Son competentes para: 1) Aprobar su organización interna y su Presupuesto;

Que, la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, en su Artículo 8o precisa la autonomía como el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus tres niveles de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia y en el Artículo 35° literal c) establece como competencias exclusivas: Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes anuales de Presupuesto;

S

Que, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, en el numeral 10.1 del Artículo 10° establece como competencias exclusivas de acuerdo ai Artículo 35° de la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización N° 27783, las siguientes: literal c) Aprobar su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en el inciso b) numeral 53.1, Artículo 53°, reseña que para la aprobación del Presupuesto de los Gobiernos Regionales, el Titular del Pliego propone dicho proyecto al Consejo Regional para su aprobación mediante Acuerdo, siendo posteriormente promulgado a través de Resolución Ejecutiva Regional; y, en el literal a) numeral 54.1 del Artículo 54° establece el plazo de la promulgación o aprobación y presentación de los presupuestos institucionales de apertura que vence el 31 de Diciembre de cada año fiscal anterior a su vigencia. La Resolución aprobatoria del Presupuesto Instituciona! de Apertura debe ser detallada a nivel de ingresos y de egresos, por Unidad Ejecutora, de ser el caso, por Función, Programa, Subprograma, Actividad, Categoría de Gasto, Grupo Genérico de Gasto y Fuente de Financiamiento;

Que, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas por Oficio Circular N° 007-20132-EF/50.03, remite el Reporte Oficial de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 que corresponde a los Anexos que forman parte de la Resolución del Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego Presupuestal 442 Gobierno Regional de Apurimac, con el siguiente contenido: Anexo 1: “Presupuesto Institucional de Apertura de los

Abancay, 23 de Diciembre del 2013,

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC.

VISTO:

GOBIERNO REGIONAL APURÍMACConsejo Regional

Ingresos por Partidas”, que contiene el desagregado del presupuesto de ingresos a nivel de Pliego y específicas del Ingreso por cada fuente de financiamiento excepto el correspondiente a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios; Anexo 2: "Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos" que contiene el desagregado del presupuesto de gastos a nivel de Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Programa Presupuestal, Producto/Proyecto, Actividades, Categoría de Gasto, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento; Anexo 3: "Estructura Programática” que contiene la estructura del pliego a nivel de Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Programa Presupuestal, Producto/Proyecto y Actividad/ Obra/Acción de inversión; Anexo 4: “Estructura Funcional’’ que contiene la estructura del pliego a nivel de Unidad Ejecutora, Función, División Funcional y Grupo Funcional;

Que, mediante Informe N° 686-2013-GRAP/09.02/S.G.PPTO de fecha 17 de Diciembre del 2013 la Sub Gerencia de Presupuesto remite a la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial el reporte oficial de la Ley N° 30114 y con Oficio N° 390-2013- GRAP709/GRPPAT de fecha 18 de Diciembre del 2013, se solicita la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura PIA - 2014 del Pliego 442 del Gobierno Regional Apurimac, por un monto total por toda fuente de financiamiento de SI. 655 670 470 Nuevos Soles, según el siguiente detalle:

CATEGORIA DEL GASTO EN NUEVOS SOLES:

Gastos Corrientes 419 980 715Gastos de Capital 235 689 755TOTAL SI. 655 670 470

FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN NUEVOS SOLES:

Recursos Ordinarios 557 271 190Recursos Directamente Recaudados 16 472 310Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito 79 726 096Donaciones y TransferenciasRecursos Determinados 2 200 874TOTAL SI. 655 670 470

Estando a las consideraciones expuestas, a lo acordado y aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurimac, su fecha 23 de Diciembre del 2013 y en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y Reglamento Interno del Consejo Regional; y visto el Dictamen de la Comisión Ordinaria de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Administración y Comunidades Campesinas; con el voto por Mayoría de sus Miembros; a favor 04 votos de los consejeros regionales Wilard Nicky Félix Palma, Edwin Carlos Urquizo Contreras, Margot Córdova Escobar y Juan José Ortiz Pillaca, en contra 02 votos de ios consejeros regionales Lili Ramos Anampa y Rusby Victoria Zela Anamaría, abstenciones, ninguno, y con dispensa de trámite de lectura y aprobación del acta;

HA APROBADO EL ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL SIGUIENTE:

APROBAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ■ PIA DEL AÑO FISCAL 2014 DEL GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC.

GOBIERNO REGIONAL APURIMACConsejo Regional

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año Fiscal 2014 del Gobierno Regional de Apurimac, el mismo que se adjunta y forma parte del presente Acuerdo del Consejo Regional.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER al Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Apurimac disponga las acciones necesarias para dar cumplimiento al presente Acuerdo del Consejo Regional.

ARTICULO TERCERO.- PUBLICAR Y DIFUNDIR, el presente Acuerdo del Consejo Regional en el Diario Judicial de la Región y en el Portal Electrónico de la Institución, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 42° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

POR TANTO:

Mando se Registre, Publique y Cumpla.

Dado en la Ciudad de Abancay, Sede Central del Consejo Regional del Gobierno Regional Apurimac, a los Veintitrés días del mes de Diciembre del año dos mil trece.

NICKY FELIX PALMA PRESIDENTE

CONSEJO REGIONAL APURÍMAC

I U l I U

APURIMAC.-

Asunto Reporte Oficial de la Ley N° 30114 - Ley de P Sector Público para el Año Fiscal 2014

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir los reportes de la Ley N° 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, que corresponde a los Anexos que forman parte de la Resolución del Presupuesto Institucional de Apertura de su pliego presupuestario.

El contenido de los reportes se detalla a continuación:

Anexo 1: “Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas”, que contiene el desagregado del presupuesto de ingresos a nivel de Pliego y especificas del ingreso por cada fuente de financiamiento excepto el correspondiente a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.

Anexo 2: “Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos” que contiene el desagregado del presupuesto de gastos a nivel de Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Programa Presupuestal, Producto / Proyecto, Actividades, Categoría de Gasto, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento.

Anexo 3: “Estructura Programática” que contiene la estructura del pliego a nivel de Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Programa Presupuestal, Producto / Proyecto, y Actividad / Obra / Acción de inversión.

Anexo 4: “Estructura Funcional” que contiene la estructura del pliego a nivel de Unidad Ejecutora, Función, División Funcional y Grupo Funcional.

Cabe indicar, que de conformidad al artículo 23° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo N° 304-2012-EF, copia de la Resolución que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura, debe ser remitida a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público.

Finalmente, cualquier consulta que requiera deberá efectuarla al responsable de su pliego en esta Dirección General.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

S O B IE R N O R E G IO N A L A P U R IM A CG e r e n c ia d e p la n e a m ie n to

Ppto. y Acondicionamiento Territorial

sabido Abancay, ' * 2013' Exp. 9 9- Folio o l-t-o /T c ír?’ Qfd3 7 ¿/ Sflcretaria ________

u«.« ~7

13 DIC. 2013

MEF/DGPP APROBACION INSTITUCIONAL8 8 "

ANEXO 1L E Y N° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A N O F IS C A L 2 0 1 4 A IR 2 1 A 2 D C

05/12/2013 P R E S U P U E S T O IN S T IT U C IO N A L D E A P E R T U R A D E L O S IN G R E S O S P O R P A R T ID A S08:34:41 (EN N U E V O S S O L E S ) P A G IN A : 1

P L IE G O 4 4 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O D E A P U R IM A C

11 .31 .3 .1.3

1.3

1 .31 .31 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 1 4.1 .3 . 1 51 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 11 .3 . 21 .3 . 2 11 . 3 . 2 1.1 . 3 . 2

1 . 3 . 21 . 3 . 21 . 3 . 2

1 . 3 . 2

1 . 3 . 2

1 . 3 . 2

1 . 3

1 . 31 . 3

2 3.

2 4 2 4.

INGRESOS PRESUPUESTARIOSVENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

VENTA DE BIENESVENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES

1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES1 3 PRODUCTOS FORESTALES

1 99 OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES

VENTA DE BIENES PECUARIOS 1 VENTA DE BIENES PECUARIOS1 1 VENTA DE ANIMALES

1 3 PRODUCTOS DE GRANJA

VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 1 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS

1 3 VENTA DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS

VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION 1 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION1 1 VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS. VIDEOS Y OTROS)

1 2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO

1 9S OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION

VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD 1 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD1 2 MEDICINAS

1 4 FARMACIA

1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD

VENTA DE OTROS BIENES 1 VENTA DE OTROS BIENES1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA. CONCURSO PUBLICO Y OTROS

1 99 OTROS BIENES

DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES4 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALE!

DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION

1 3 GRADOS Y TITULOS

1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS

1 5 DERECHOS DE INSCRIPCION

1 7 MATRICULAS1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION

DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD

16 472 310 15133 581

5 202 964

47 279 47 279 30 000

17 279

95 000 95 000 70000

25000

313460 313 460

10 000 303 460

20 800 20 800

800

15000

5000

4 273 013 4 273 013 4 176 013

5 000

92 000

453 412 453 412 292 232

161 180

2 729 877

37 000 37 000 37 000

270 468 270 468

10000

83500

22000

21 000

133968

608 269 608 269

79 726 096 98 399 280 15133 581

5202 964

47 279 47 279 30000

17 279

95 000 95 000 70 000

25 000

313460 313460

10000

303460

20 800 20 800

800

15 000

5 000

4 273 013 4 273 013 4176 013

5000

92 000

453 412 453 412 292 232

161180

2 729 877

37 000 37 000 37 000

270 468 270 468

10000 83 500

22 000

21000 133 968

608 269 608269

881MEF/DGPP APROBACION INSTITUCIONAL ANEXO 1

L E Y N ° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A N O F IS C A L 2 0 1 4A IR 2 1 A 2 D C

05/12/2013 P R E S U P U E S T O IN S T IT U C IO N A L DE A P E R T U R A DE LO S IN G R E S O S P O R P A R T ID A S08:34:41 (E N N U E V O S S O L E S ) P A G IN A : 2

P L IE G O 44 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O D E A P U R IM A CRECURSOS | RECURSOS I RECURSOS POR I DONACIONES I RECURSOS |

ORDINARIOS I DIRECTAMENTE | OPSRAC. O F IC . I Y I DETERMINADOS I

I RECAUDADOS | DE CREDITO | TRANSFERENCIAS I I

total

11 .3


1 . 3 . 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

1 . 3 . 2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD1 . 3 . 2 4 . 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD

1 . 3 . 2 4. 1 1 TASAS DE SALUD

1 . 3 . 2 4 . 1 2 AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO

1 . 3 . 2 4 . 1 3 EXAMENES MEDICOS. PSICOSOMATICOS Y OOSAJE ETILICO

1 . 3 . 2 4. 1 4 CERTIFICADOS

1 . 3 . 2 4. 1 5 PASES SANITARIOS

1 . 3 . 2 4. 1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION

1 . 3 . 2 4. 1 7 CONTROL CANINO

1 . 3 . 2 4. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD

1 . 3 . 2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION1 . 3 . 2 5 . 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION

1 . 3 . 2 5 . 2 2 INSPECCION OCULAR

1 . 3 . 2 6 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA1 . 3 . 2 6. 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA

1 . 3 . 2 6 . 1 3 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

1 . 3 . 2 6 . 1 5 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y/O REGISTRO

1 . 3 . 2 6. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA

1 . 3 . 2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES1 . 3 . 2 8. 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

1 . 3 . 2 8 . 1 2 TRAMITE POR TRANSITO VEHICULAR

1 . 3 . 2 8. 1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION

1 . 3 . 2 8. 1 7 DERECHOS DE EXAMEN

1 . 3 . 2 8. 1 8 DERECHOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES

1 . 3 . 2 8. 1 9 LICENCIAS

1 . 3 . 2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS1 . 3 . 2 10. 1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 0 '

1 . 3 . 2 10. 1 1 FORMULARIOS

1 . 3 . 2 10. 1 2 TASAS LABORALES I s T

1 . 3 . 2 10. 1 4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS W

1 . 3 . 2 10. 1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS \

1 . 3 . 2 10. 1 10 INSPECCION Y CONTROL SANITARIO

1 . 3 . 2 10. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1 . 3 . 3 VENTA DE SERVICIOS

1 . 3 . 3 1 SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA1 . 3 . 3 1 1 SERVICIOS AGROPECUARIOS1 . 3 . 3 1 1 1 ANALISIS DE SUELOS

1 . 3 . 3 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES1 . 3 . 3 2 2 SERVICIOS DE COMUNICACIONES

16 472 310 15133 581

2 729 877

608 269 608 269

21 175

107 893

15666

107 267

11685

3155

210 341 218

10 000

10 000 10000 62 000 62 000

7 COO

20 000

35 000

1 346 704 1 346 704

270897

75000

24 000

407 447

569 360

395436 395436

79 726 096 2 200 874

83895

15000

27 500

11046

188103

7 200 740

250 000 250 000 250000

2 936 2 936

98 399 280 15133 581

2 729 877

608 26921 175

107 893

15 666

107 267

11685

315 5

210

341 218

10 000 10 000

10 000 62 000 62 000

7 000

20000 35000

1 346 704 1 346 704

270 897

75 000

24 000

407 447

569 360

395 436 395 436 69 892

83 895

15000

27 500

11046

188103

7 200 740

250 000 250 000 250 000

2 936 2 936

MEF/DGPP

05/12/201308:34:41

APROBACION INSTITUCIONALL E Y N° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4

P R E S U P U E S T O IN S T IT U C IO N A L D E A P E R T U R A D E LO S IN G R E S O S P O R P A R T ID A S

(E N N U E V O S S O L E S )

- & 3 JANEXO 1

A IR 2 1 A 2 D C

P A G IN A : 3

P L IE G O 4 4 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O D E A P U R IM A C

T.TRAN. 6N SGN SGNd ESP ESPd'■ . . . ;

j ' S í ' | :sp , f f i . ■-■ír-V 1 RECURSOS

1 ORDINARIOS

1

1 RECURSOS

1 DIRECTAMENTE 1

1 RECAUDADOS 1

RECURSOS FOX I DONACIONES i RECURSOS 1

OPERAC. O F iC . i Y . | DETSRÍ'51NADOS I TOTAL

DE CREDITO | TRANSFERENCIAS 1 | \ x

1 .3

1 . 3 . 3

1 . 3 . 3 21 . 3 . 3 2 . 21 . 3 . 3 2 . 2 1

1 . 3 . 3 31 . 3 . 3 3 . 11 . 3 . 3 3 . 1 99

1 . 3 . 3 41 . 3 . 3 4 . 11 . 3 . 3 4 . 1 1

1 . 3 . 3 4 . 1 2

1 . 3 . 3 4 . 1 3

1 . 3 . 3 4 . 1 4

1 . 3 . 3 4 . 1 5

1 . 3 . 3 4 . 1 6

1 . 3 . 3 4 . 1 7

1 . 3 . 3 4 . 1 99

1 . 3 . 3 4 . 21 . 3 . 3 4 . 2 1

1 . 3 . 3 4 . 2 3

1 . 3 . 3 4 . 2 4

1 . 3 . 3 4 . 2 5

1 . 3 . 3 4 . 2 99

1 . 3 . 3 4 . 3

1 . 3 3 4 3 1

1 . 3 . 3 4 . 3 99

1 . 3 . 3 51 . 3 . 3 5 . 11 . 3 . 3 5 . 1 99

1 . 3 . 3 5 . 21 . 3 . 3 5 . 2 2

1 . 3 . 3 5 . 2 99

1 . 3 . 3 91 . 3 . 3 9 . 11 . 3 . 3 9 . 1 99

1 . 3 . 3 9 . 2

1 . 3 . 3 9 . 2 9

1 . 4

1 . 4 . 1

1 . 4 . 1 4


VENTA DE SERVICIOSSERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONESSERVICIOS DE COMUNICACIONESSERVICIO TELEFONICO Y FAX

SERVICIOS DE EOUCACION, RECREACION Y CULTURASERVICIOS EDUCATIVOSOTROS SERVICIOS DE EDUCACION

SERVICIOS DE SALUDSERVICIOS MEDICOS • ASISTEN CIALESATENCION MEDICA

ATENCION DENTAL

EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA

SERVICIO DE EMERGENCIA

CIRUGIA

HOSPITALIZACION

SERVICIO DE TOPICO

OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES

EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA A L DIAGNOSTICO EXAMENES DE LABORATORIO

ELECTROCARDIOGRAMA

DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X. ECOGRAFIAS, TOMCGRAFIAS, OTROS)

EXAMEN DE AUDICMETRIA

OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUOA AL OIAGNOSTICO

OTROS SERVICIOS DE SALUDFISIOTERAPIA

OTROS SERVICIOS DE SALUD

INGRESO POR ALQUILERES INMUEBLES Y TERRENOS OTROS INMUEBLES

VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

OTROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION

OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS A TERCEROS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS

16472 310 15133 581

7 200 740 2 936 2936 2936

16 000 16 000 16000

2 609 256 1 556149

456895

109509

41 601

178653

142 370

346 633

140 393

140 095

788 748 426 573

57 660

301 465

2168

882

264 359 50000

214 359

4 020 409 1 157 9091 157 309

2 862 500 2602 500

260 000

302 139 4 000 4000

298139 298139

2 200 874 98 399 280 15133 581

7 200 740

2 936 2 936

16 000 16 000 16000

2 609 256 1 556149

456 895

109 509

41601

178653

142370

346633

140 393

140095

788 748 426 573

57 660

301 465

2168

882

264 359 50 000

214 359

4 020 409 1 157 9091 157 909

2 862 500 2 602 500

260 C00

302 139 4 000 4 000

298 139 298139

2 200 874

2 200 874

2 200 874

M E F / D G P P

05/12/2013

08:34:41

A P R O B A C I O N I N S T IT U C IO N A LL E Y N° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4


(E N N U E V O S S O L E S )

88 -ANEXO 1

A IR 2 1 A 2 D C

P A G IN A : 4

P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O D E A P U R IM A C

T.TRAN. GN SGN SGNd ESP ESPd

-

| RECUS

1 ORDIK,

ÜSOS 1 RECURSOS I

tfClOS 1 DIRECTAMENTE \ 1 RECAUDADOS 1

RECURSOS POR l

OPERAC. O F IC . i

DE CREDITO ¡

DONACIONES | RECURSOS J

Y I DETERMINADOS i ?

TRANSFERENCIAS I I

O TAL

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 16472 310 79 726 096 2 200 874 98 399 280

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2 200 874 2 200 874

1 4 .4 .

1 . 4 . 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 1 CANON Y S0BRECAN0N

1 3 CANON MINERO

1 7 CANON FORESTAL

2 REGALIAS2 1 REGALIAS MINERAS

OTROS INGRESOS

RENTAS DE LA PROPIEDAD

RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA1 INTERESES1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES

3 DIFERENCIAL CAMBIARIO 3 99 OTROS

RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES2 5 DERECHO POR USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO- CANON POR TELECOMUNICACIONES

MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS

MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1 DE ADMINISTRACION GENERAL1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL

5 DE TRANSPORTE5 2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES

SANCIONES 2 . 1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS2 . 1 99 OTRAS SANCIONES

INGRESOS DIVERSOS 1 INGRESOS DIVERSOS1 . 2 VENTAS DIVERSAS1 . 2 1 VENTA DE CHATARRA

1 . 4 OTROS INGRESOS DIVERSOS1. 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS

ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1 CREDITOS EXTERNOS1. 2 PROVENIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES1 . 2 4 KR6DINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW

ENDEUDAMIENTO INTERNO

1 CREDITOS INTERNOS1 . 1 DE UNIDADES DE GOBIERNO

1 .41 .41 .4

1 .4

1 .41 . 4 . 1

1 . 5

1 . 5 . 1

1 . 5 . 11 . 5 . 11 . 5 . 1

1 . 5 . 11 . 5 . 1

1 . 5 . 11 . 5 . 11 . 5 . 1

1 . 5 . 2

1 . 5 . 2 1 1 . 5 . 2 1.1 . 5 . 2 1.

1 . 5 . 2 1 .1 . 5 . 2 1.

1 . 5 . 2 21 . 5 . 21 . 5 .

1 . 5 .

1 . 5 .1 . 5 .1 . 5 .

1 . 5 .1 . 5 .

1 . 8

1 . 8 .

1 . 8 .

1 . 8 .

1 . 8 .

1 . 8 .

1 . 8 .

1 . 8 .

1 338 729

339 863

89 863 6 000

6000

83 863 83 833

250 000 250 000 250000

710 866 262 450

12 450 12450

250 000 250 000

448 416 448 416 448 416

288 000

288 000 260 000 260 000

28 000 28 000

2 200 874 2 200 874 1 940 6701 939 170

1500

260 204 260 204

79 726 096

8 556 254 8 556 254 8 556 254 8 556 254

71 169 842

71 169 842 71 169 842

1 940 670 1 939 170

1 500

260 204 260 204

1 338 729

339 863

89 863 6 000 6 000

83 863 83863

250 000 250 000 250 000

710 866

262450 12450 12450

250 000 250 C00

448 416 448 416 448 416

288 000

288 000 260 000 260 000

28 000 28 000

79 726 096

8 556 254

8 556 254 8 556 254 8556254

71 169 842

71 169 842 71 169 842

MEF/DGPP

05/12/201308:34:41

A P R O B A C I O N IN S T IT U C IO N A LL E Y N° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4


(EN N U E V O S S O L E S )

8 8 . 1

A N E X O 1

A IR 2 1 A 2 D C

P A G IN A : 5

P L IE G O 44 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A C

T.TRAN. 6N SGN SGNd ESP ESPd

; ;

; RECURSOS i | ̂ RECURSOS.. POR

RECAUDADOS i DE CREDITO'

I . .. DONACIONES S : i y i i \ TRANSFERENCIAS 1

RECURSOS

'■HTERMI NADOS';

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 16 472 310 79 726 096 2 200 874 98 399 2801 .8 ENDEUDAMIENTO 79 726 096 79 726 096

1 . 8 . 2 ENDEUDAMIENTO INTERNO 71 169 842 71 169 842

1 . 6 . 2 1 CREDITOS INTERNOS 71 169 8421 . 8 . 2 1 . 1 DE UNIDADES DE GOBIERNO 71 169 842 71 169 8421 . 8 . 2 1. 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL 71 169 842 71 169842

T O T A L P L IE G O : 16472310 79726098 2200874 98399280

8 8 "

IV .'¿EF/DG PP

L E Y N°05/12/2013

16:47:05

A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L A N E X O 4

5 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4A IR 2 9 A 9 C

E S T R U C T U R A F U N C IO N A LP á g in a : 1

P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A C E J E C U T O R A 001 S E D E A P U R IM A C

MONTO DELFUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL PRESUPUESTO

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

006 GESTION

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

0009 SOPORTE TECNOLOGICO

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0012 CONTROL INTERNO

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0035 PREVENCION DE DESASTRES

0036 ATENCION INMEOIATA DE DESASTRES

07 TRABAJO

09 TURISMO

020 TRABAJO

022 TURISMO

10 AGROPECUARIA

024 PECUARIO

025 RIEGO

11 PESCA

026 PESCA

027 ACUICULTURA

0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL

0045 PROMOCION DEL TURISMO

0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL

0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

0052 REGULACION Y ADMINISTRACION DEL RECURSO ICTIOLOGICO

0054 FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA

12 ENERGIA

13 MINERIA

028 ENERGIA ELECTRICA

0057 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

030 MINERIA

0059 PROMOCION MINERA

14 INDUSTRIA

031 INDUSTRIA

0060 PROMOCION DE LA INDUSTRIA

15 TRANSPORTE

033 TRANSPORTE TERRESTRE

0065 VIAS DEPARTAMENTALES

0086 VIAS VECINALES

17 AMBIENTE



18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

0089 SANEAMIENTO RURAL

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

19 607 782

8 281 661

8 281 661

11 326 121

2 243 249

6791 040

1 546422

440 175

305 235

8 270 647

8 270 647

6 601 193

1 669 454

851 638

851 638

851 638

730 060

730 060

730 060

12 797 233

1 200 000

1 200 000

11 597 233

11 597 233

1 431 593

631 593

631 593

800 000

800 000

815170

815170

8 15170

668 953

668 953

668 953

292 491

292 491

292 491

26 770 513

26770 513

11 314 507

15456 006

3 272 899

3 272 899

3 272 899

8 059 638

8 059 638

6 4 5 8 725

1 600 913

1 593 623

' V

8 8 1M E F /D G P P

L E Y N°05/12/2013

16:47:05

A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L A N E X O 4 5 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4 A IK 2 9 A 9 C


P L IE G O 4 4 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O D E A P U R IM A CE JE C U T O R A 001 S E D E A P U R IM A C

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL¡ ¡ l i l i l íStfBlü*p® MONTO DEL

PRESUPUESTO

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1 593 623

006 GESTION 432 684

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 432 684

041 DESARROLLO URBANO 1 160 939

0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL 1 160 939

20 SALUD 70447 400

043 SALUD COLECTIVA 2 973 513

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2 973513

044 SALUD INDIVIDUAL 67 473 887

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2 016 000

0096 ATENCION MEDICA BASICA 61 4 95430

0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 3 962 457

21 CULTURA Y DEPORTE 7 246 595

046 DEPORTES 7 246 595

0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA 7 246595

22 EDUCACION 52 009 040

047 EDUCACION BASICA 49 806 941

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 9 1 6 8 1 8 2

0103 EDUCACION INICIAL 2 4 4 9 003

0104 EDUCACION PRIMARIA 4 889364

0105 EDUCACION SECUNDARIA 33 300 392

048 EDUCACION SUPERIOR 2 202 099

0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 2 202099

23 PROTECCION SOCIAL 983 859

051 ASISTENCIA SOCIAL 983 859

0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS 136 749

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 847 110

24 PREVISION SOCIAL 1 350 492


0116 SISTEMAS DE PENSIONES 1 350492

TO TAL UNIDAD EJECUTORA 2 17199 626

8 8

M E F /D G P P

05/12/2013

16:47:05

A P R O B A C I O N I N S T IT U C IO N A L

L E Y N ° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4

E S T R U C T U R A F U N C IO N A L

A N E X O 4

A IR 2 9 A 9 C

P á g in a : 3

P L IE G O 44 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE JE C U T O R A 002 S E D E C H A N K A

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONALMONTO DEL

PRESUPUESTO

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 2 194 356

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 601 717

0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 601 717

006 GESTION 1 592 639

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 167 259


07 TRABAJO 209 469

020 TRABAJO 209469

09 TURISMO

022 TURISMO

10 AGROPECUARIA

023 AGRARIO

025 RIEGO

0042 PROMOCION LABORAL

0045 PROMOCION DEL TURISMO

0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA


11 PESCA

027 ACUICULTURA

0054 FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA

14 INDUSTRIA

031 INDUSTRIA

0060 PROMOCION DE LA INDUSTRIA

15 TRANSPORTE


0066 VIAS VECINALES

036 TRANSPORTE URBANO

0074 VIAS URBANAS

21 CULTURA Y DEPORTE

045 DEPORTES

0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

22 EDUCACION

047 EDUCACION BASICA


0104 EDUCACION PRIMARIA

0105 EDUCACION SECUNDARIA

23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

24 PREVISION SOCIAL

052 PREVISION SOCIAL

0116 SISTEMAS DE PENSIONES

209469

93 332

93 332

93 332

2 150 000

150 000

150000

2 000 000

2 000 000

600 924

600 924

600 924

104 100

104100

104 100

2 038 610

1 838 610

1 838 610

200 000

200 000

700 000

700 000

700 000

9 314 949

9 314 949

5 321 343

700 000

3 293606

573 093

573 093

573093

34 648

34 648

34 648

M E F /D G P P A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L A N E X O 4L E Y N ° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4

05/12/2013E S T R U C T U R A F U N C IO N A L

16:47:05

A IR 2 9 A 9 C

P á g i n a : 4

P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 003 S U B R E G IO N C H IN C H E R O S

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

■ ^1!

$!®

■ '

MONTO DELPRESUPUESTO

-

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 937 961

006 GESTION 937 961


0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 400000

10 AGROPECUARIA 2 076 482

025 RIEGO 2 076 482

0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2 076482

15 TRANSPORTE 2 402 432

033 TRANSPORTE TERRESTRE 1 621 723

0066 VIAS VECINALES 1 371 723

0074 VIAS URBANAS 250000

036 TRANSPORTE URBANO 780709

0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO 780 709

18 SANEAMIENTO 1 246 018

040 SANEAMIENTO 1 246 018

0088 SANEAMIENTO URBANO 1 246 018

21 CULTURA Y DEPORTE 232 946

045 CULTURA 115 646

0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL 115 646

046 DEPORTES 117 300

0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA 117 300

22 EDUCACION 2 399 790

047 EDUCACION BASICA 2 399790


0104 EDUCACION PRIMARIA 1 030487

0105 EDUCACION SECUNDARIA 933577


8 8 ^

M E F / D G P P

L E Y N °05/12/2013

16:47:05


$ 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4 A IR 2 9 A 9 C


P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 004 PR O D E S A R R O L L O A P U R IM A C

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL G R U ^O FUNCIONALMONTO DEL

PRESUPUESTO


006 GESTION 250 000

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 250000


025 RIEGO 11 056 254

0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 11 056 254


M E F /D G P P

L E Y N°05/12/2013

16:47:05

A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L A N E X O 4 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4

a i k ¿. y A y oE S T R U C T U R A F U N C IO N A L

P á g in a : 6

P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A C E JE C U T O R A 100 A G R IC U L T U R A A P U R IM A C


PRESUPUESTO.

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 250

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 250

0035 PREVENCION DE OESASTRES 250




005 INFORMACION PUBLICA 155 086

0006 INFORMACION PUBLICA 155086

006 GESTION 2 525 272

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 2 5 2 5 272

010 EFICIENCIA DE MERCADOS 165 501

0018 EFICIENCIA DE MERCADOS 165501

023 AGRARIO 356 887

0009 SOPORTE TECNOLOGICO 356 887

024 PECUARIO 1 212 869

0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL 1 212 869

025 RIEGO 47 824

0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 47 824

054 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL 34745

0120 GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS 34 745



0116 SISTEMAS DE PENSIONES 1 343 205


' i, ’O \\

f S ^ W J M

8 8 "

M E F /D G P P

L E Y N°05/12/2013

16:47:05


5 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4A IR 2 9 A 9 C

E S T R U C T U R A F U N C IO N A LP á g i n a : 7

P L IE G OE J E C U T O R A

44 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A C 101 A G R IC U L T U R A C H A N K A

---------FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL




05 ORDEN PUBLICO V SEGURIDAD


0035 PREVENCION DE OESASTRES

10 AGROPECUARIA

006 GESTION

023 AGRARIO

025 RIEGO

24 PREVISION SOCIAL



0120 GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS



MONTO D EL PRESUPUESTO

45 058

45 058

45 058

500

500

500

3 287 480

2 385 820

2 385 820

901 160

901 160

500

500

1121 932

1121 932

1 121 932


8 8 ^

M E F / D G P P

05/12/2013

16:47:05

L E Y N°

A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L

3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4


A N E X O 4

A IR 2 9 A 9 C

P á g in a : 8

P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 200 T R A N S P O R T E S A P U R IM A C

ÍNCIONAL GRUPO FUNCIONALMONTO DEL

PRESUPUESTO. _

15 TRANSPORTE

006 GESTION




0059 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

16 COMUNICACIONES

038 TELECOMUNICACIONES

0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

24 PREVISION SOCIAL



5 491 771

2 901 871

2901 871

2 589 900

1 311 323

1 278577

638 556

638 556

638 556

1 851 578

1 851 578

1 851 578

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 7 981 905

M E F /D G P P A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L

L E Y N ° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4A N E X O 4

05/12/2013 A IR 2 9 A 9 C

16:47:05E S T R U C T U R A F U N C IO N A L

P á g in a : 9

P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE JE C U T O R A 201 T R A N S P O R T E S C H A N K A


PRESUPUESTO


006 GESTION


15 TRANSPORTE

006 GESTION




0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

24 PREVISION SOCIAL



962 118

962 118

962 118

3 689 096

835 756

835 756

2 853 340

2 629215

224 125

30 876

30 876

30 876


M E F / D G P P

L E Y N °05/12/2013

16:47:05


A IR 2 9 A 9 CE S T R U C T U R A F U N C IO N A L

P á g in a : 1 0

P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A C E J E C U T O R A 300 E D U C A C IO N A P U R IM A C

' MONTO DELFUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL PRESUPUESTO

22 EDUCACION

006 GESTION




047 EDUCACION BASICA

0103 EOUCACION INICIAL

0104 EDUCACION PRIMARIA

0105 EDUCACION SECUNDARIA

0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL

048 EDUCACION SUPERIOR

0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

0112 FORMACION OCUPACIONAL

24 PREVISION SOCIAL



16 932 630

4 257 937

4 257937

686 632

688 632

8 718 869

2 508 528

4 077 170

2 105 702

27 469

3 193 802

3 193802

75 390

75 390

14 255 067

14 255 067

14 255067


88 ■

M E F /D G P P A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L A N E X O 4

05/12/2013

16:47:05

L E Y N° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4

E S T R U C T U R A F U N C IO N A LA IR 2 9 A 9 C

P á g in a : 11

P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 301 E D U C A C IO N C H A N K A


PRESUPUESTO

22 EDUCACION 67445 006

006 GESTION 3 539 823

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 3 539 823


0103 EDUCACION INICIAL 10 886 331

0104 EDUCACION PRIMARIA 29 308 949

0105 EDUCACION SECUNDARIA 20 626901

0106 EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 1 297 671

0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL 147 618

048 EDUCACION SUPERIOR 991 487


049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 646 226

0112 FORMACION OCUPACIONAL 646 226





8 8 "

M E F /D G P P

05/12/2013

16:47:05

L E Y N°

A P R O B A C I Ó N IN S T IT U C IO N A L



A N E X O 4

A IR 2 9 A 9 C

P á g in a : 12

P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O D E A P U R IM A CE J E C U T O R A 30 2 E D U C A C IO N C O T A B A M B A S

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL G R IP O FUNCIONALMONTO DEL

PRESUPUESTO


006 GESTION 1 698 900





0105 EDUCACION SECUNDARIA 7 4 1 3 2 8 0

0106 EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 134 804





24 PREVISION SOCIAL 923 088




M E F /D G P P A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L A N E X O 4L E Y N° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4

A IR 2 9 A 9 C05/12/2013

16:47:05E S T R U C T U R A F U N C IO N A L

P á g in a : 13

P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O D E A P U R IM A CE J E C U T O R A 303 E D U C A C IO N C H IN C H E R O S

22 EDUCACION 32 190 139

006 GESTION 2 229 192





0105 EDUCACION SECUNDARIA 111 0 5 15 3




0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 669004







M E F /D G P P

05/12/2013

16:47:05

A P R O B A C I O N I N S T I T U C I O N A L



A N E X O 4

A IR 2 9 A 9 C

P á g i n a : 1 4

P L IE G O 4 4 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 304 E D U C A C IO N G R A U

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL'• ■ ' 'Z / ■ . ■

MONTO DEL PRESUPUESTO

22 EDUCACION 13 630 933

006 GESTION 413 635





0105 EDUCACION SECUNDARIA 4 109843







M E F /D G P P A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L A N E X O 4L E Y N°

05/12/2013

16:47:05



P á g in a : 15

P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 30 5 E D U C A C IO N H U A N C A R A M A

MONTO DELi u i 'w u i i i u n v iv n n u■ ■ r ...

22 EDUCACION

\ - ■ .

810 2 959

006 GESTION 336432

0008 ASESORAMIENTO V APOYO 336432










TO TAL UNIDAO EJECUTORA 8 107 922

M E F /D G P P

0 5 / 1 2 / 2 0 1 3

1 6 : 4 7 : 0 5

L E Y N°

A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L



A N E X O 4

A IR 2 9 A 9 C

P á g in a : 1 6

P L IE G O 44 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 306 E D U C A C IO N A Y M A R A E S

MONTO DELFUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL G R IP O FUNCIONAL PRESUPUESTO

________________________________________________________________________________________________EDUCACION 16 602 352

006 GESTION 339410



0103 EDUCACION INICIAL 2 1 6 3 3 6 7







PREVISION SOCIAL 7 444




< r

M E F /D G P P

L E Y N ° :05/12/2013

16:47:05


5 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4 A IR 2 9 A 9 C

E S T R U C T U R A F U N C IO N A LP á g in a : 1 7

P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 307 E D U C A C IO N A B A N C A Y


PRESUPUESTO


006 GESTION 775 585



0103 EDUCACION INICIAL 9 2 8 9 466




0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL 626919



23 PROTECCION SOCIAL 506 250

051 ASISTENCIA SOCIAL 506 250

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 506 250


M E F /D G P P

05/12/2013

16:47:05

L E Y N °

A P R O B A C I Ó N IN S T IT U C IO N A L



A N E X O 4

A IR 2 9 A 9 C

P á g in a : 1 8

P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 40 0 S A L U D A P U R IM A C

FUNCIÓN.: - SyrssssDIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

; : .MONTO DEL PRESUPUESTO ^

20 SALUD 19 657 528

004 PLANEAM IENTO GUBERNAMENTAL 1 190 921

0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 1 190 921

006 GESTION 4 039 548


0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 379 928

0012 CONTROL INTERNO 78 692

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 328 275

0035 PREVENCION DE DESASTRES 328275


0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO 1 547120

0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO 225 161

0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 877 322

044 SALUD INDIVIDUAL 11 449181


0096 ATENCION MEDICA BASICA 10 993206

0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 74 590

22 EDUCACION 91 338


0035 PREVENCION DE DESASTRES 91338





M E F /D G P P A P R O B A C I Ó N IN S T IT U C IO N A L A N E X O 4L E Y N ° 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4

05/12/2013. . . 7 n c E S T R U C T U R A F U N C IO N A L16:47:05

A IR 2 9 A 9 C

P á g i n a : 1 9

P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE JE C U T O R A 401 S A L U D C H A N K A


. PRESUPUESTO

20 SALUD 25455 205



006 GESTION 6 287 911


0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO OE RECURSOS HUMANOS 3 576 682



0035 PREVENCION DE DESASTRES 80 654


0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO 283442


0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 2 4 3 5 678




0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 512 333


052 PREVISION SOCIAL 651149



881M E F /D G P P A P R O B A C I Ó N IN S T IT U C IO N A L A N E X O 4

0 5 /1 2 /2 0 1 3

1 6 :4 7 :0 5

L E Y N ’ 3 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4


P á g in a : 20

P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O D E A P U R IM A CE J E C U T O R A 4 0 2 H O S P IT A L G U IL L E R M O D IA Z DE L A V E G A - A B A N C A Y

- ' X MONTO DEL*

20 SALUD

L /m o tu n r y n w v n M L u n v r u


........

PRESUPUESTO

18 452 821

11465

0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 11465

006 GESTION 3 073 382

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 1000






043 SALUD COLECTIVA 742 174




0096 ATENCION MEDICA BASICA 3 395442


0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 1 432 673



0116 SISTEMAS DE PENSIONES 63901


's

•J-

00

00

M E F /D G P P

L E Y N°05/12/2013

16:47:05


30114 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4 A IR 2 9 A 9 CE S T R U C T U R A F U N C IO N A L

P á g in a : 21

P L IE G O 4 4 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 4 0 3 H O S P IT A L S U B R E G IO N A L D E A N D A H U A Y L A S

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONALl ¡ S l ® i ¡ ¡ ¡ p t i MONTO DEL

PRESUPUESTO

20 SALUD 19 412 785

004 PLANEAM IENTO GUBERNAMENTAL 83 700


006 GESTION 2 208 248

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 2 1 4 3 4 4 6











0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 1 420 936





QO

00

: ~sk

M E F /D G P P

L E Y N°05/12/2013

16:47:05


5 0 1 1 4 P R E S U P U E S T O D E L S E C T O R P U B L IC O P A R A E L A Ñ O F IS C A L 2 0 1 4 A IR 2 9 A 9 C


P L IE G O 4 4 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 4 0 4 R E D D E S A L U D V IR G E N DE C O C H A R C A S

t r M f e y l " s 1 È L -| ü |

MONTO DELFUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL .

I ' - - " PRESUPUESTO


006 GESTION 488 655


20 SALUD 5 378 653



006 GESTION 103 944






0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO 161337



0096 ATENCION MEOICA BASICA 3 241 245



QO

00

M E F /D G P P

L E Y N°05/12/2013

16:47:05


/ai v


P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 4 0 5 R E D D E S A L U D A B A N C A Y

FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONALMONTO OEL

PRESUPUESTO

20 S A LU D

004 PLANEAM IENTO GUBERNAMENTAL


006 GESTION

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR


0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS



043 SALUD COLECTIVA

0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO

0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

044 SALUD INDIVIDUAL


0096 ATENCION MEDICA BASICA

0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

10 954 566

218 005

218 005

261 683

1000

257 683

3 000

50 000

50000

3 192 302

43 789

3 148 513

7 232 576

4 000

6 255 736

972 840


M E F /D G P P A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L A N E X O 4

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P á g in a : 2 4

P L IE G O 442 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O D E A P U R IM A CE J E C U T O R A 4 0 6 R ED D E S A L U D G R A U

MONTO DELFUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL f i l i l l l l l l i i l | PRESUPUESTO

20 SALUD

004 PLANEAM IENTO GUBERNAMENTAL


006 GESTION


0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS



043 SALUD COLECTIVA

0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO

0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

044 SALUD INDIVIDUAL

0096 ATENCION MEDICA BASICA

0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

24 PREVISION SOCIAL



3 950 965

339 369

339 369

116 800

60 000

56 800

98 528

98 528

1 334 328

178054

1 156274

2 061 940

1 547716

514 224

7 444

744 4

7 444


/

88.1M E F /D G P P A P R O B A C I Ó N I N S T IT U C IO N A L A N E X O 4

L E Y N°05/12/2013

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P á g in a : 25

P L IE G O 4 4 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 40 7 R E D D E S A L U D C O T A B A M B A S

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL' ' ■■ / .MONTO DEL

PRESUPUESTO

20 SALUD 549 6 432






0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO 55 392

0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 241 5 845









8 8 1

M E F / D G P P A P R O B A C I Ó N IN S T IT U C IO N A L A N E X O 4

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P á g in a : 2 6

MONTO DEL PRESUPUESTODIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

P L IE G OE JE C U T O F IA

4 4 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A C 408 R E D DE S A L U D A N T A B A M B A

20 SALUD 2 297 145

006 GESTION 82 060










88

M E F /D G P P

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A P R O B A C I O N IN S T IT U C IO N A L



A N E X O 4

A IR 2 9 A 9 C

P á g in a : 2 7

P L IE G O 44 2 G O B IE R N O R E G IO N A L D E L D E P A R T A M E N T O DE A P U R IM A CE J E C U T O R A 4 0 9 R ED DE S A L U D A Y M A R A E S

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL m

MONTO DEL PRESUPUESTO

20 SALUD 4 009 970

006 GESTION 178 278








0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 619433





TO TAL PLIEGO 655 670 470

** PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE ... - … · Que, la Ley N° 28411, Ley General del Sistema...

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