PROCEDIMIENTOS DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE REGISTROS

INTEGRANTES: MARISSA MELGAREJO GONZALEZ

EDUARDO HERRERA GAMEZ

DANIEL GASPAR LUGO

FRANCISCO

JESSICA RAMOS MANZANAREZ

Este procedimiento define las responsabilidades y procesos para identificar las no conformidades con el sistema de Gestión de calidad (SGC), tomar medidas y aminorar cualquier impacto negativo causado y para aplicar acciones correctivas y acciones preventivas.

Alcance: • Aplica a todo el personal involucrado en el SGC,

desde la identificación de la conformidad hasta el seguimiento de las acciones de mejora.

Norma ISO 9001:2008 requisito

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:RESPONSABLE ETAPA

/ACTIVIDAD DOCUMENTO DE

REFERENCIA

1.Responsables de área/auditores internos/alta

dirección.

Identifican y analizan el impacto de las no conformidades como resultados de las mediciones del servicio indicadores del proceso, reclamaciones de los estudiantes y revisiones de alta dirección por auditorias internas.

Tablero de indicadores

Informe de auditoria

Evaluación docente

Reporte de quejas

RESPONSABLE ETAPA /ACTIVIDAD DOCUMENTO DE REFERENCIA

2.Responsables de área/personal

involucrado en la solución de la no

conformidad

Elaboran un plan de acción correctiva o preventiva mediante el siguiente paso:Descripción de la no conformidad a)describir la no conformidad, falla o incumplimiento a los requisitos especificados que haya ocurrido(acción correctiva o pueda ocurrir(acción preventiva) generando nuevas técnicas de trabajo, controles y estrategias.

Tablero de indicadores

Informe de auditoria

Evaluación docente

Reporte de quejas

RESPONSABLE ETAPA /ACTIVIDAD DOCUMENTO DE REFERENCIA

3.Responsables de área/personal

involucrado en la solución de la no

conformidad

Establecimiento de propuestas de mejoras:b) Programar reunión con el personal.c) En la reunión exponer las no conformidades .para realizas las acciones correctivas y preventivas.d) Solicitar a los asistentes que dicten posibles causas.e) Con un análisis determinar el mayor impacto.f) Planear, programar e implementar las acciones correctivas.j) Informar al personal involucrado los cambios.

Diagrama de causa y efecto o técnica de

cinco porqués.

RESPONSABLE ETAPA /ACTIVIDAD DOCUMENTO DE REFERENCIA

4.Auditor interno Seguimiento y evaluación de efectividad:En la fecha final pactada se reúne con los involucrados para verificar e identificar si se realizaron las actividades descritas en el plan de acción correctiva o preventiva en las fechas pactadas para la evaluación de dichas acciones.

Evidencias

Procedimientos para control de registros

• Asegurar la rastreabilidad, control, actualización, difusión, disponibilidad, almacenamiento, recuperación y mantenimiento de todos los registros de calidad establecidos en el sistema de gestión.

Alcance:• Aplicable a los procesos de capacitación para

la profesionalización de la subdirección de servicio publico, control de plazas, emisión de nomina basica y control de inventarios

1. Identificar los registros a controlar y determinar el nivel:

El líder del proceso identifica y controla los registros de calidad a incorporar atreves de la determinación del nivel de documentación en donde se establezcan los registros e calidad.

2. Establecer criterios de control de registros y elaborar o actualizar la lista maestra de registro:

El líder establece los criterios de control de registros y genera y estructura planes de calidad.

3. Autorizar y controlar los registros de calidad:

Aquí es donde se hace una estructura documental, autoriza o genera según sea el caso y así se realizan los cambios de para la autorización de los registros.

4. Generar, almacenar, archivar , proteger, disponer y conservar los registros:

El líder de proceso genera, almacena archiva y protege los registros con base en el sistema de gestión, encontrando la documentación en carpetas o medio electrónico.

5. Vigilar y/o auditar que los registros de calidad se generen y manejen conforme a documentación:

El líder del proceso asegura que se generen y controlen los registros establecidos conforme a la documentación; para que esto apoye ala auditoria interna.

6. Realizar ajustes a estructura documental con respecto a los registros:

El líder del proceso solicita la publicación de cambios y actualizaciones de registros de calidad en la estructura documental y en medios electrónicos.