# Proceso Objetivo - INDER
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1 Direccionamiento estratégico Definir elementos que permitan estandarizar y planificar la implementación, el mantenimiento y la mejora continúa de las estrategias administrativas y del Sistema de Gestión de la Calidad del INDER Medellín de acuerdo con el marco estratégico. 2 Direccionamiento estratégico Definir elementos que permitan estandarizar y planificar la implementación, el mantenimiento y la mejora continúa de las estrategias administrativas y del Sistema de Gestión de la Calidad del INDER Medellín de acuerdo con el marco estratégico. 3 Direccionamiento estratégico Definir elementos que permitan estandarizar y planificar la implementación, el mantenimiento y la mejora continúa de las estrategias administrativas y del Sistema de Gestión de la Calidad del INDER Medellín de acuerdo con el marco estratégico. 4 Direccionamiento estratégico Definir elementos que permitan estandarizar y planificar la implementación, el mantenimiento y la mejora continúa de las estrategias administrativas y del Sistema de Gestión de la Calidad del INDER Medellín de acuerdo con el marco estratégico. Proceso # Objetivo
Transcript of # Proceso Objetivo - INDER
1Direccionamiento
estratégico
Definir elementos que permitan estandarizar y planificar
la implementación, el mantenimiento y la mejora
continúa de las estrategias administrativas y del Sistema
de Gestión de la Calidad del INDER Medellín de acuerdo
con el marco estratégico.
2Direccionamiento
estratégico
Definir elementos que permitan estandarizar y planificar
la implementación, el mantenimiento y la mejora
continúa de las estrategias administrativas y del Sistema
de Gestión de la Calidad del INDER Medellín de acuerdo
con el marco estratégico.
3Direccionamiento
estratégico
Definir elementos que permitan estandarizar y planificar
la implementación, el mantenimiento y la mejora
continúa de las estrategias administrativas y del Sistema
de Gestión de la Calidad del INDER Medellín de acuerdo
con el marco estratégico.
4Direccionamiento
estratégico
Definir elementos que permitan estandarizar y planificar
la implementación, el mantenimiento y la mejora
continúa de las estrategias administrativas y del Sistema
de Gestión de la Calidad del INDER Medellín de acuerdo
con el marco estratégico.
Proceso# Objetivo
5Direccionamiento
estratégico
Definir elementos que permitan estandarizar y planificar
la implementación, el mantenimiento y la mejora
continúa de las estrategias administrativas y del Sistema
de Gestión de la Calidad del INDER Medellín de acuerdo
con el marco estratégico.
6Direccionamiento
estratégico
Definir elementos que permitan estandarizar y planificar
la implementación, el mantenimiento y la mejora
continúa de las estrategias administrativas y del Sistema
de Gestión de la Calidad del INDER Medellín de acuerdo
con el marco estratégico.
7 Planeación Institucional
Orientar la planificación institucional articulando los
niveles estratégico, táctico y operativo para el logro de
los objetivos de la organización.
8 Planeación Institucional
Orientar la planificación institucional articulando los
niveles estratégico, táctico y operativo para el logro de
los objetivos de la organización.
9 Planeación Institucional
Orientar la planificación institucional articulando los
niveles estratégico, táctico y operativo para el logro de
los objetivos de la organización.
10 Planeación Institucional
Orientar la planificación institucional articulando los
niveles estratégico, táctico y operativo para el logro de
los objetivos de la organización.
11 Mejoramiento Continuo
Determinar, recopilar y analizar los datos necesarios para
demostrar la idoneidad, eficiencia, eficacia y efectividad
del Sistema de Gestión de la Calidad y proponer acciones
de mejoramiento continuo orientadas a la satisfacción
del cliente.
12 Mejoramiento Continuo
Determinar, recopilar y analizar los datos necesarios para
demostrar la idoneidad, eficiencia, eficacia y efectividad
del Sistema de Gestión de la Calidad y proponer acciones
de mejoramiento continuo orientadas a la satisfacción
del cliente.
13 Mejoramiento Continuo
Determinar, recopilar y analizar los datos necesarios para
demostrar la idoneidad, eficiencia, eficacia y efectividad
del Sistema de Gestión de la Calidad y proponer acciones
de mejoramiento continuo orientadas a la satisfacción
del cliente.
14 Mejoramiento Continuo
Determinar, recopilar y analizar los datos necesarios para
demostrar la idoneidad, eficiencia, eficacia y efectividad
del Sistema de Gestión de la Calidad y proponer acciones
de mejoramiento continuo orientadas a la satisfacción
del cliente.
15 Mejoramiento Continuo
Determinar, recopilar y analizar los datos necesarios para
demostrar la idoneidad, eficiencia, eficacia y efectividad
del Sistema de Gestión de la Calidad y proponer acciones
de mejoramiento continuo orientadas a la satisfacción
del cliente.
16 Mejoramiento Continuo
Determinar, recopilar y analizar los datos necesarios para
demostrar la idoneidad, eficiencia, eficacia y efectividad
del Sistema de Gestión de la Calidad y proponer acciones
de mejoramiento continuo orientadas a la satisfacción
del cliente.
17Evaluación de la gestión
institucional
Evaluar y controlar la Gestión Institucional para
establecer acciones de mejora que permitan una
adecuada toma de decisiones en pro del mejoramiento
institucional.
18Evaluación de la gestión
institucional
Evaluar y controlar la Gestión Institucional para
establecer acciones de mejora que permitan una
adecuada toma de decisiones en pro del mejoramiento
institucional.
19Evaluación de la gestión
institucional
Evaluar y controlar la Gestión Institucional para
establecer acciones de mejora que permitan una
adecuada toma de decisiones en pro del mejoramiento
institucional.
20Evaluación de la gestión
institucional
Evaluar y controlar la Gestión Institucional para
establecer acciones de mejora que permitan una
adecuada toma de decisiones en pro del mejoramiento
institucional.
21Prestación de servicios
deportivos, recreativos y de
actividad fisica
Ofertar y ejecutar servicios deportivos, recreativos y de
actividad física en el municipio de Medellín.
22Prestación de servicios
deportivos, recreativos y de
actividad fisica
Ofertar y ejecutar servicios deportivos, recreativos y de
actividad física en el municipio de Medellín.
23Prestación de servicios
deportivos, recreativos y de
actividad fisica
Ofertar y ejecutar servicios deportivos, recreativos y de
actividad física en el municipio de Medellín.
24Administración de
Escenarios deportivos y
recreativos
Garantizar la Administración, sostenimiento y uso
adecuado de los escenarios deportivos, recreativos y de
actividad física entregados por el Municipio de Medellín
al INDER.
25Administración de
Escenarios deportivos y
recreativos
Garantizar la Administración, sostenimiento y uso
adecuado de los escenarios deportivos, recreativos y de
actividad física entregados por el Municipio de Medellín
al INDER.
26Administración de
Escenarios deportivos y
recreativos
Garantizar la Administración, sostenimiento y uso
adecuado de los escenarios deportivos, recreativos y de
actividad física entregados por el Municipio de Medellín
al INDER.
27Administración de
Escenarios deportivos y
recreativos
Garantizar la Administración, sostenimiento y uso
adecuado de los escenarios deportivos, recreativos y de
actividad física entregados por el Municipio de Medellín
al INDER.
28Construcción y
mantenimiento de
escenarios
Garantizar la gestión del diseño, la construcción,
adecuación y mantenimiento de los escenarios
deportivos y recreativos entregados por el Municipio de
Medellín al INDER para su administración, acorde a las
necesidades de la comunidad.
29Construcción y
mantenimiento de
escenarios
Garantizar la gestión del diseño, la construcción,
adecuación y mantenimiento de los escenarios
deportivos y recreativos entregados por el Municipio de
Medellín al INDER para su administración, acorde a las
necesidades de la comunidad.
30Construcción y
mantenimiento de
escenarios
Garantizar la gestión del diseño, la construcción,
adecuación y mantenimiento de los escenarios
deportivos y recreativos entregados por el Municipio de
Medellín al INDER para su administración, acorde a las
necesidades de la comunidad.
31Construcción y
mantenimiento de
escenarios
Garantizar la gestión del diseño, la construcción,
adecuación y mantenimiento de los escenarios
deportivos y recreativos entregados por el Municipio de
Medellín al INDER para su administración, acorde a las
necesidades de la comunidad.
32Construcción y
mantenimiento de
escenarios
Garantizar la gestión del diseño, la construcción,
adecuación y mantenimiento de los escenarios
deportivos y recreativos entregados por el Municipio de
Medellín al INDER para su administración, acorde a las
necesidades de la comunidad.
33 Gestión Humana
Planear, coordinar y controlar las actividades para
selección y vinculación del personal calificado que
cumpla con las Políticas Institucionales, evaluando su
desempleo en relación con las normas legales, el
cumplimiento de las normas de seguridad y salud
ocupacional, el fortalecimiento de sus competencias y su
productividad laboral, para el desarrollo de los proceso
34 Gestión Humana
Planear, coordinar y controlar las actividades para
selección y vinculación del personal calificado que
cumpla con las Políticas Institucionales, evaluando su
desempleo en relación con las normas legales, el
cumplimiento de las normas de seguridad y salud
ocupacional, el fortalecimiento de sus competencias y su
productividad laboral, para el desarrollo de los proceso
35Administración prestacional
y salarial
Administrar todas las novedades laborales y
prestacionales que se presenten con los funcionarios del
INDER, para la correctaliquidación y pago de las mismas.
36Administración prestacional
y salarial
Administrar todas las novedades laborales y
prestacionales que se presenten con los funcionarios del
INDER, para la correctaliquidación y pago de las mismas.
37Administración prestacional
y salarial
Administrar todas las novedades laborales y
prestacionales que se presenten con los funcionarios del
INDER, para la correctaliquidación y pago de las mismas.
38Administración prestacional
y salarial
Administrar todas las novedades laborales y
prestacionales que se presenten con los funcionarios del
INDER, para la correctaliquidación y pago de las mismas.
39Administración prestacional
y salarial
Administrar todas las novedades laborales y
prestacionales que se presenten con los funcionarios del
INDER, para la correctaliquidación y pago de las mismas.
40Administración prestacional
y salarial
Administrar todas las novedades laborales y
prestacionales que se presenten con los funcionarios del
INDER, para la correctaliquidación y pago de las mismas.
41Administración presupuestal
y financiera
Administrar el recurso financiero necesario para que la
entidad cumpla con las competencias que le asigna la
constitución de acuerdocon los principios de economía,
eficiencia y eficacia.
42Administración presupuestal
y financiera
Administrar el recurso financiero necesario para que la
entidad cumpla con las competencias que le asigna la
constitución de acuerdocon los principios de economía,
eficiencia y eficacia.
43Administración presupuestal
y financiera
Administrar el recurso financiero necesario para que la
entidad cumpla con las competencias que le asigna la
constitución de acuerdocon los principios de economía,
eficiencia y eficacia.
44Administración presupuestal
y financiera
Administrar el recurso financiero necesario para que la
entidad cumpla con las competencias que le asigna la
constitución de acuerdocon los principios de economía,
eficiencia y eficacia.
45Administración presupuestal
y financiera
Administrar el recurso financiero necesario para que la
entidad cumpla con las competencias que le asigna la
constitución de acuerdocon los principios de economía,
eficiencia y eficacia.
46Administración presupuestal
y financiera
Administrar el recurso financiero necesario para que la
entidad cumpla con las competencias que le asigna la
constitución de acuerdocon los principios de economía,
eficiencia y eficacia.
47Gestión de ingresos y
recursos
Asegurar el recaudo, custodia y control de los ingresos de
la entidad y efectuar los pagos generados por los
diferentes compromisosadquiridos por la entidad, para el
normal funcionamiento de la misma, cumpliendo con las
competencias que le asigna la constituciónde acuerdo
con los principios de economía, eficiencia y eficacia.
48Gestión de ingresos y
recursos
Asegurar el recaudo, custodia y control de los ingresos de
la entidad y efectuar los pagos generados por los
diferentes compromisosadquiridos por la entidad, para el
normal funcionamiento de la misma, cumpliendo con las
competencias que le asigna la constituciónde acuerdo
con los principios de economía, eficiencia y eficacia.
49Gestión de ingresos y
recursos
Asegurar el recaudo, custodia y control de los ingresos de
la entidad y efectuar los pagos generados por los
diferentes compromisosadquiridos por la entidad, para el
normal funcionamiento de la misma, cumpliendo con las
competencias que le asigna la constituciónde acuerdo
con los principios de economía, eficiencia y eficacia.
50Gestión de ingresos y
recursos
Asegurar el recaudo, custodia y control de los ingresos de
la entidad y efectuar los pagos generados por los
diferentes compromisosadquiridos por la entidad, para el
normal funcionamiento de la misma, cumpliendo con las
competencias que le asigna la constituciónde acuerdo
con los principios de economía, eficiencia y eficacia.
51Gestión de ingresos y
recursos
Asegurar el recaudo, custodia y control de los ingresos de
la entidad y efectuar los pagos generados por los
diferentes compromisosadquiridos por la entidad, para el
normal funcionamiento de la misma, cumpliendo con las
competencias que le asigna la constituciónde acuerdo
con los principios de economía, eficiencia y eficacia.
52Gestión de ingresos y
recursos
Asegurar el recaudo, custodia y control de los ingresos de
la entidad y efectuar los pagos generados por los
diferentes compromisosadquiridos por la entidad, para el
normal funcionamiento de la misma, cumpliendo con las
competencias que le asigna la constituciónde acuerdo
con los principios de economía, eficiencia y eficacia.
53Administración del Sistema
de Contabilidad pública
Controlar que la información contable de la entidad
cumpla con las competencias que le asigna la
constitución, de acuerdo con los principiosde economía,
eficiencia y eficacia.
54Administración del Sistema
de Contabilidad pública
Controlar que la información contable de la entidad
cumpla con las competencias que le asigna la
constitución, de acuerdo con los principiosde economía,
eficiencia y eficacia.
55Administración del Sistema
de Contabilidad pública
Controlar que la información contable de la entidad
cumpla con las competencias que le asigna la
constitución, de acuerdo con los principiosde economía,
eficiencia y eficacia.
56Administración del Sistema
de Contabilidad pública
Controlar que la información contable de la entidad
cumpla con las competencias que le asigna la
constitución, de acuerdo con los principiosde economía,
eficiencia y eficacia.
57 Soporte tecnológico
Gestionar la infraestructura tecnológica que da apoyo a
las actividades misionales y administrativas de la
Institución.
58 Soporte tecnológico
Gestionar la infraestructura tecnológica que da apoyo a
las actividades misionales y administrativas de la
Institución.
59 Soporte tecnológico
Gestionar la infraestructura tecnológica que da apoyo a
las actividades misionales y administrativas de la
Institución.
60 Soporte tecnológico
Gestionar la infraestructura tecnológica que da apoyo a
las actividades misionales y administrativas de la
Institución.
61 Soporte tecnológico
Gestionar la infraestructura tecnológica que da apoyo a
las actividades misionales y administrativas de la
Institución.
62 Soporte tecnológico
Gestionar la infraestructura tecnológica que da apoyo a
las actividades misionales y administrativas de la
Institución.
63Administración de bienes y
servicios
Garantizar el registro, conservación, almacenamiento,
custodia y uso final de los bienes e insumos de la
entidad, con el fin de quese desarrollen eficientemente
sus diferentes procesos.
64Administración de bienes y
servicios Garantizar el registro, conservación, almacenamiento, custodia y uso final de los bienes e insumos de la entidad, con el fin de quese desarrollen eficientemente sus diferentes procesos.
65Administración de bienes y
servicios
Garantizar el registro, conservación,
almacenamiento, custodia y uso final de
los bienes e insumos de la entidad, con el
fin de quese desarrollen eficientemente sus
diferentes procesos.
66Administración de bienes y
servicios
Garantizar el registro, conservación,
almacenamiento, custodia y uso final de
los bienes e insumos de la entidad, con el
fin de quese desarrollen eficientemente sus
diferentes procesos.
67Administración de bienes y
servicios Garantizar el registro, conservación, almacenamiento, custodia y uso final de los bienes e insumos de la entidad, con el fin de quese desarrollen eficientemente sus diferentes procesos.
68Administración de bienes y
servicios
Garantizar el registro, conservación,
almacenamiento, custodia y uso final de los
bienes e insumos de la entidad, con el fin de
quese desarrollen eficientemente sus
diferentes procesos.
69Administración de bienes y
servicios Garantizar el registro, conservación, almacenamiento, custodia y uso final de los bienes e insumos de la entidad, con el fin de quese desarrollen eficientemente sus diferentes procesos.
70 Administración Documental
Administrar los recursos documentales requeridos para
que la entidad desarrolle de forma eficiente sus
diferentes procesos.
71 Administración Documental
Administrar los recursos documentales requeridos para
que la entidad desarrolle de forma eficiente sus
diferentes procesos.
72 Administración Documental
Administrar los recursos documentales requeridos para
que la entidad desarrolle de forma eficiente sus
diferentes procesos.
73 Administración Documental
Administrar los recursos documentales requeridos para
que la entidad desarrolle de forma eficiente sus
diferentes procesos.
74 Administración Documental
Administrar los recursos documentales requeridos para
que la entidad desarrolle de forma eficiente sus
diferentes procesos.
75 Administración Documental
Administrar los recursos documentales requeridos para
que la entidad desarrolle de forma eficiente sus
diferentes procesos.
76 Comunicaciones
Comunicar a través de diferentes estrategias internas y
externas la gestión del INDER Alcaldía de Medellín, de
manera que la comunidad y todas las personas que se
relacionan con el instituto estén informadas y participen
en los diferentes servicios que ofrecemos, siempre
enmarcados dentro del Plan de Desarrollo de la
Administración.
77 Comunicaciones
Comunicar a través de diferentes estrategias internas y
externas la gestión del INDER Alcaldía de Medellín, de
manera que la comunidad y todas las personas que se
relacionan con el instituto estén informadas y participen
en los diferentes servicios que ofrecemos, siempre
enmarcados dentro del Plan de Desarrollo de la
Administración.
78 Comunicaciones
Comunicar a través de diferentes estrategias internas y
externas la gestión del INDER Alcaldía de Medellín, de
manera que la comunidad y todas las personas que se
relacionan con el instituto estén informadas y participen
en los diferentes servicios que ofrecemos, siempre
enmarcados dentro del Plan de Desarrollo de la
Administración.
79 Comunicaciones
Comunicar a través de diferentes estrategias internas y
externas la gestión del INDER Alcaldía de Medellín, de
manera que la comunidad y todas las personas que se
relacionan con el instituto estén informadas y participen
en los diferentes servicios que ofrecemos, siempre
enmarcados dentro del Plan de Desarrollo de la
Administración.
80 Comunicaciones
Comunicar a través de diferentes estrategias internas y
externas la gestión del INDER Alcaldía de Medellín, de
manera que la comunidad y todas las personas que se
relacionan con el instituto estén informadas y participen
en los diferentes servicios que ofrecemos, siempre
enmarcados dentro del Plan de Desarrollo de la
Administración.
81 Comunicaciones
Comunicar a través de diferentes estrategias internas y
externas la gestión del INDER Alcaldía de Medellín, de
manera que la comunidad y todas las personas que se
relacionan con el instituto estén informadas y participen
en los diferentes servicios que ofrecemos, siempre
enmarcados dentro del Plan de Desarrollo de la
Administración.
82 Participación Comunitaria
Promover espacios y mecanismos de participación
comunitaria, que faciliten la vinculación de la comunidad
en los ejercicios de planeación y evaluación de los
procesos misionales y estratégicos de la institución.
83 Participación Comunitaria
Promover espacios y mecanismos de participación
comunitaria, que faciliten la vinculación de la comunidad
en los ejercicios de planeación y evaluación de los
procesos misionales y estratégicos de la institución.
84 Participación Comunitaria
Promover espacios y mecanismos de participación
comunitaria, que faciliten la vinculación de la comunidad
en los ejercicios de planeación y evaluación de los
procesos misionales y estratégicos de la institución.
85 Participación Comunitaria
Promover espacios y mecanismos de participación
comunitaria, que faciliten la vinculación de la comunidad
en los ejercicios de planeación y evaluación de los
procesos misionales y estratégicos de la institución.
86 Participación Comunitaria
Promover espacios y mecanismos de participación
comunitaria, que faciliten la vinculación de la comunidad
en los ejercicios de planeación y evaluación de los
procesos misionales y estratégicos de la institución.
87 Participación Comunitaria
Promover espacios y mecanismos de participación
comunitaria, que faciliten la vinculación de la comunidad
en los ejercicios de planeación y evaluación de los
procesos misionales y estratégicos de la institución.
88Gestion de quejas, reclamos,
sugerencias y comentarios
Recibir, tramitar, monitorear y resolver de manera veraz
y oportuna las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias
y comentarios que los ciudadanos formulen y que se
relacionen con el cumplimiento de la MISIÓN del INDER
Medellín.
89Gestion de quejas, reclamos,
sugerencias y comentarios
Recibir, tramitar, monitorear y resolver de manera veraz
y oportuna las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias
y comentarios que los ciudadanos formulen y que se
relacionen con el cumplimiento de la MISIÓN del INDER
Medellín.
90Gestion de quejas, reclamos,
sugerencias y comentarios
Recibir, tramitar, monitorear y resolver de manera veraz
y oportuna las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias
y comentarios que los ciudadanos formulen y que se
relacionen con el cumplimiento de la MISIÓN del INDER
Medellín.
91Gestion de quejas, reclamos,
sugerencias y comentarios
Recibir, tramitar, monitorear y resolver de manera veraz
y oportuna las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias
y comentarios que los ciudadanos formulen y que se
relacionen con el cumplimiento de la MISIÓN del INDER
Medellín.
92Evaluación independiente al
sistema de Control interno
Ejercer vigilancia y Control de la gestión institucional
mediante la realización de auditorías de control interno y
la Evaluación del Sistema de Control Interno.
93Evaluación independiente al
sistema de Control interno
Ejercer vigilancia y Control de la gestión institucional
mediante la realización de auditorías de control interno y
la Evaluación del Sistema de Control Interno.
94Evaluación independiente al
sistema de Control interno
Ejercer vigilancia y Control de la gestión institucional
mediante la realización de auditorías de control interno y
la Evaluación del Sistema de Control Interno.
95Evaluación independiente al
sistema de Control interno
Ejercer vigilancia y Control de la gestión institucional
mediante la realización de auditorías de control interno y
la Evaluación del Sistema de Control Interno.
96Evaluación independiente al
sistema de Control interno
Ejercer vigilancia y Control de la gestión institucional
mediante la realización de auditorías de control interno y
la Evaluación del Sistema de Control Interno.
97Evaluación independiente al
sistema de Control interno
Ejercer vigilancia y Control de la gestión institucional
mediante la realización de auditorías de control interno y
la Evaluación del Sistema de Control Interno.
98 Control disciplinario interno
Surtir las actuaciones disciplinarias que se requieran
garantizando el debido proceso, aplicando las normas y
principios constitucionales y legales.
99 Control disciplinario interno
Surtir las actuaciones disciplinarias que se requieran
garantizando el debido proceso, aplicando las normas y
principios constitucionales y legales.
100 Control disciplinario interno
Surtir las actuaciones disciplinarias que se requieran
garantizando el debido proceso, aplicando las normas y
principios constitucionales y legales.
101 Control disciplinario interno
Surtir las actuaciones disciplinarias que se requieran
garantizando el debido proceso, aplicando las normas y
principios constitucionales y legales.
102 Control disciplinario interno
Surtir las actuaciones disciplinarias que se requieran
garantizando el debido proceso, aplicando las normas y
principios constitucionales y legales.
103 Control disciplinario interno
Surtir las actuaciones disciplinarias que se requieran
garantizando el debido proceso, aplicando las normas y
principios constitucionales y legales.
104Asesoría y consultoría
jurídica
Brindar Asesoría Jurídica completa a las diferentes áreas
del Instituto con el fin de apoyar el desarrollo de sus
correspondientesacciones y con ello garantizar la
actividad pública en ejercicio de los principios de
legalidad y todos aquellos que configuran lasana
administración, así mismo coordinar las acciones y
establecer los parámetros para la adecuada
representación del Institutoen todas las instancias que se
requiera.
105Asesoría y consultoría
jurídica
Brindar Asesoría Jurídica completa a las diferentes áreas
del Instituto con el fin de apoyar el desarrollo de sus
correspondientesacciones y con ello garantizar la
actividad pública en ejercicio de los principios de
legalidad y todos aquellos que configuran lasana
administración, así mismo coordinar las acciones y
establecer los parámetros para la adecuada
representación del Institutoen todas las instancias que se
106Asesoría y consultoría
jurídica
Brindar Asesoría Jurídica completa a las diferentes áreas
del Instituto con el fin de apoyar el desarrollo de sus
correspondientesacciones y con ello garantizar la
actividad pública en ejercicio de los principios de
legalidad y todos aquellos que configuran lasana
administración, así mismo coordinar las acciones y
establecer los parámetros para la adecuada
representación del Institutoen todas las instancias que se
requiera.
107 Contratación
Adquirir los bienes y servicios que demande el Instituto
de Deportes y Recreación de Medellín -INDER-, en total
acatamiento de lanormatividad legal y bajo parámetros
de transparencia, eficiencia, calidad y oportunidad
108 Contratación
Adquirir los bienes y servicios que demande el Instituto
de Deportes y Recreación de Medellín -INDER-, en total
acatamiento de lanormatividad legal y bajo parámetros
de transparencia, eficiencia, calidad y oportunidad
109 Contratación
Adquirir los bienes y servicios que demande el Instituto
de Deportes y Recreación de Medellín -INDER-, en total
acatamiento de lanormatividad legal y bajo parámetros
de transparencia, eficiencia, calidad y oportunidad
110 Contratación
Adquirir los bienes y servicios que demande el Instituto
de Deportes y Recreación de Medellín -INDER-, en total
acatamiento de lanormatividad legal y bajo parámetros
de transparencia, eficiencia, calidad y oportunidad
111 Contratación
Adquirir los bienes y servicios que demande el Instituto
de Deportes y Recreación de Medellín -INDER-, en total
acatamiento de lanormatividad legal y bajo parámetros
de transparencia, eficiencia, calidad y oportunidad
112 Contratación
Adquirir los bienes y servicios que demande el Instituto
de Deportes y Recreación de Medellín -INDER-, en total
acatamiento de lanormatividad legal y bajo parámetros
de transparencia, eficiencia, calidad y oportunidad
113 Contratación
Adquirir los bienes y servicios que demande el Instituto
de Deportes y Recreación de Medellín -INDER-, en total
acatamiento de lanormatividad legal y bajo parámetros
de transparencia, eficiencia, calidad y oportunidad
114 Intervención Jurídica
Asegurar la adecuada representación del INDER, para la
defensa de sus intereses en todos los procesos judiciales
y administrativosque se instauren en su contra o en los
cuales tenga participación de cualquier tipo.
115 Intervención Jurídica
Asegurar la adecuada representación del INDER, para la
defensa de sus intereses en todos los procesos judiciales
y administrativosque se instauren en su contra o en los
cuales tenga participación de cualquier tipo.
116 Intervención Jurídica
Asegurar la adecuada representación del INDER, para la
defensa de sus intereses en todos los procesos judiciales
y administrativosque se instauren en su contra o en los
cuales tenga participación de cualquier tipo.
Ausencia de mecanismos de verificación de información
Procesamiento de información sin revisar
Fragmentación de la información
Personal no idóneo
Brindar
información
errónea
Fallas en el control de registros
Mecanismos insufiencientes de verificación de registros
Mecanismos inapropiados de verificación de registros
Falta de registros formalizados
Omisión de
registros necesarios
Sistemas inseguros
Falta de respaldo de la información
Personal no idóneo
Daño de la
Información
Mecanismos inapropiados para validación de decisiones
Falta de información
Falta de criterior para toma de decisiones
Falta o falla de mecanismos para verificación de decisiones
tomadas
Descentralización de la toma de decisiones
Tráfico de
influencias
Causa Riesgo
Ausencia de mecanismos de verificación de información
Procesamiento de información sin revisar
Falsedad en
documento
Mecanismos inapropiados para validación de decisiones
Falta de información
Falta de criterior para toma de decisiones
Falta o falla de mecanismos para verificación de decisiones
tomadas
Descentralización de la toma de decisiones
Decisiones
ajustadas a
intereses
particulares
Fallas en el control de registros
Mecanismos insufiencientes de verificación de registros
Mecanismos inapropiados de verificación de registros
Falta de registros formalizados
Omisión de
registros necesarios
Sistemas inseguros
Falta de respaldo de la información
Personal no idóneo
Daño de la
Información
Mecanismos inapropiados para validación de decisiones
Falta de información
Falta de criterior para toma de decisiones
Falta o falla de mecanismos para verificación de decisiones
tomadas
Descentralización de la toma de decisiones
Tráfico de
influencias
Mecanismos inapropiados para validación de decisiones
Falta de información
Falta de criterior para toma de decisiones
Falta o falla de mecanismos para verificación de decisiones
tomadas
Descentralización de la toma de decisiones
Decisiones
ajustadas a
intereses
particulares
Ausencia de mecanismos de verificación de información
Procesamiento de información sin revisar
Fragmentación de la información
Personal no idóneo
Brindar
información
errónea
Fallas en el control de registros
Mecanismos insufiencientes de verificación de registros
Mecanismos inapropiados de verificación de registros
Falta de registros formalizados
Omisión de
registros necesarios
Sistemas inseguros
Falta de respaldo de la información
Personal no idóneo
Daño de la
Información
Mecanismos inapropiados para validación de decisiones
Falta de información
Falta de criterior para toma de decisiones
Falta o falla de mecanismos para verificación de decisiones
tomadas
Descentralización de la toma de decisiones
Tráfico de
influencias
Ausencia de mecanismos de verificación de información
Procesamiento de información sin revisar
Falsedad en
documento
Mecanismos inapropiados para validación de decisiones
Falta de información
Falta de criterior para toma de decisiones
Falta o falla de mecanismos para verificación de decisiones
tomadas
Descentralización de la toma de decisiones
Decisiones
ajustadas a
intereses
particulares
Ausencia de mecanismos de verificación de información
Procesamiento de información sin revisar
Fragmentación de la información
Personal no idóneo
Software con fallas
Brindar
información
errónea
Fallas en el control de registros
Mecanismos insufiencientes de verificación de registros
Mecanismos inapropiados de verificación de registros
Falta de registros formalizados
Omisión de
registros necesarios
Sistemas inseguros
Falta de respaldo de la información
Personal no idóneo
Daño de la
Información
Mecanismos inapropiados para validación de decisiones
Falta de información
Falta de criterior para toma de decisiones
Falta o falla de mecanismos para verificación de decisiones
tomadas
Descentralización de la toma de decisiones
Decisiones
ajustadas a
intereses
particulares
Ausencia de mecanismos de verificación de información
Procesamiento de información sin revisar
Fragmentación de la información
Personal no idóneo
Brindar
información
errónea
Mecanismos inapropiados para validación de decisiones
Falta de información
Falta de criterior para toma de decisiones
Falta o falla de mecanismos para verificación de decisiones
tomadas
Descentralización de la toma de decisiones
Tráfico de
influencias
Ausencia de mecanismos de verificación de información
Procesamiento de información sin revisar
Falsedad en
documento
Ausencia de mecanismos de verificación de información
Procesamiento de información sin revisar
Fragmentación de la información
Personal no idóneo
Brindar
información
errónea
Fallas en el control de registros
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Fallas en la aplicación de políticas y protocolos de seguridad
Sistemas inapropiados para el manejo de seguridad
Conductas riesgosas en el manejo de información personal
para el acceso a las herramientas institucionales
Suplantación de
identidad
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Falta de mecanismos de verificación del cumplimiento de
directrices
Entrega de
documentos en
otras depedencias
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Descentralización de la toma de decisiones
Tráfico de
influencias
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Descentralización de la toma de decisiones
Decisiones
ajustadas a
intereses
particulares
Ausencia de mecanismos de verificación de información
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Fragmentación de la información
Personal no idóneo
Brindar
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Fallas en el control de registros
Mecanismos insufiencientes de verificación de registros
Mecanismos inapropiados de verificación de registros
Falta de registros formalizados
Omisión de
registros necesarios
Sistemas inseguros
Falta de respaldo de la información
Personal no idóneo
Daño de la
Información
Mecanismos inapropiados para validación de decisiones
Falta de información
Falta de criterior para toma de decisiones
Falta o falla de mecanismos para verificación de decisiones
tomadas
Descentralización de la toma de decisiones
Tráfico de
influencias
Ausencia de mecanismos de verificación de información
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Falsedad en
documento
Mecanismos inapropiados para validación de decisiones
Falta de información
Falta de criterior para toma de decisiones
Falta o falla de mecanismos para verificación de decisiones
tomadas
Descentralización de la toma de decisiones
Decisiones
ajustadas a
intereses
particulares
Ausencia de mecanismos de verificación de información
Procesamiento de información sin revisar
Fragmentación de la información
Personal no idóneo
Brindar
información
errónea
Fallas en el control de registros
Mecanismos insufiencientes de verificación de registros
Mecanismos inapropiados de verificación de registros
Falta de registros formalizados
Omisión de
registros necesarios
Sistemas inseguros
Falta de respaldo de la información
Personal no idóneo
Daño de la
Información
Ausencia de mecanismos de verificación de información
Procesamiento de información sin revisar
Fragmentación de la información
Personal no idóneo
Brindar
información
errónea
Fallas en el control de registros
Mecanismos insufiencientes de verificación de registros
Mecanismos inapropiados de verificación de registros
Falta de registros formalizados
Omisión de
registros necesarios
Sistemas inseguros
Falta de respaldo de la información
Personal no idóneo
Daño de la
Información
Mecanismos inapropiados para validación de decisiones
Falta de información
Falta de criterior para toma de decisiones
Falta o falla de mecanismos para verificación de decisiones
tomadas
Descentralización de la toma de decisiones
Tráfico de
influencias
Ausencia de mecanismos de verificación de información
Procesamiento de información sin revisar
Falsedad en
documento
Mecanismos inapropiados para validación de decisiones
Falta de información
Falta de criterior para toma de decisiones
Falta o falla de mecanismos para verificación de decisiones
tomadas
Descentralización de la toma de decisiones
Decisiones
ajustadas a
intereses
particulares
Obligaciones contractuales mal definidas
Ausencia de mecanismos de verificación
Mecanismos de verificación inefectivos
Ausentismo por
causa falsa
Ausencia de mecanismos de verificación de información
Procesamiento de información sin revisar
Fragmentación de la información
Personal no idóneo
Brindar
información
errónea
Fallas en el control de registros
Mecanismos insufiencientes de verificación de registros
Mecanismos inapropiados de verificación de registros
Falta de registros formalizados
Omisión de
registros necesarios
Sistemas inseguros
Falta de respaldo de la información
Personal no idóneo
Daño de la
Información
Pro
bab
ilid
ad
Imp
acto
Zon
a d
el r
iesg
o
Zon
a d
el r
iesg
o
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
2 10 20Moder
ada
Pérdida de recursos
Sanciones
Pérdida de credibilidad y confianza en la institución
Dificultades en la generación de productos de los procesos
3 10 30 Alta
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 10 30 Alta
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Riesgo inherente
Consecuencia
Inefectividad en el cumplimiento de funciones
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Pérdida de recursos
Sanciones
Pérdida de credibilidad y confianza en la institución
Dificultades en la generación de productos de los procesos
3 10 30 Alta
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 10 30 Alta
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
2 10 20Moder
ada
Pérdida de recursos
Sanciones
Pérdida de credibilidad y confianza en la institución
Dificultades en la generación de productos de los procesos
3 10 30 Alta
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 10 30 Alta
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Inefectividad en el cumplimiento de funciones
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 10 30 Alta
Pérdida de recursos
Sanciones
Pérdida de credibilidad y confianza en la institución
Dificultades en la generación de productos de los procesos
3 10 30 Alta
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 10 30 Alta
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
Prestación de servicios inefectiva
3 10 30 Alta
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Inefectividad en el cumplimiento de funciones
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Pérdida de recursos
Intervención de organos de control
Sanciones
Prestación de servicios inefectiva
3 20 60Extrem
a
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
Prestación de servicios inefectiva
3 10 30 Alta
Pérdida de recursos
Sanciones
Pérdida de credibilidad y confianza en la institución
Dificultades en la generación de productos de los procesos
3 10 30 Alta
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Inefectividad en el cumplimiento de funciones
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Pérdida de recursos
Intervención de organos de control
Sanciones
Prestación de servicios inefectiva
3 20 60Extrem
a
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
Ejecución de obras de forma inapropiada
3 10 30 Alta
Pérdida de recursos
Sanciones
Pérdida de credibilidad y confianza en la institución
Dificultades en la generación de productos de los procesos
3 10 30 Alta
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Inefectividad en el cumplimiento de funciones
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Pérdida de recursos
Intervención de organos de control
Sanciones
Prestación de servicios inefectiva
3 20 60Extrem
a
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Pérdida de recursos
Sanciones
Pérdida de credibilidad y confianza en la institución
Dificultades en la generación de productos de los procesos
3 10 30 Alta
Incumplimiento de objetivos y metas
Incumplimiento en la prestación de servicios
Procesos disciplinarios
Pérdida de recursos
3 5 15Moder
ada
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 10 30 Alta
Pérdida de recursos
Sanciones
Pérdida de credibilidad y confianza en la institución
Dificultades en la generación de productos de los procesos
3 10 30 Alta
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
Pérdida de recursos económicos
3 10 30 Alta
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Inefectividad en el cumplimiento de funciones
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Pérdida de recursos
Intervención de organos de control
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
Pérdida de recursos económicos
3 10 30 Alta
Pérdida de recursos
Sanciones
Pérdida de credibilidad y confianza en la institución
Dificultades en la generación de productos de los procesos
3 10 30 Alta
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
Pérdida de recursos económicos
3 10 30 Alta
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Inefectividad en el cumplimiento de funciones
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Pérdida de recursos
Intervención de organos de control
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
Pérdida de recursos económicos
3 10 30 Alta
Pérdida de recursos
Sanciones
Pérdida de credibilidad y confianza en la institución
Dificultades en la generación de productos de los procesos
3 10 30 Alta
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
Pérdida de recursos económicos
3 10 30 Alta
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Inefectividad en el cumplimiento de funciones
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Pérdida de recursos
Intervención de organos de control
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
Pérdida de recursos económicos
2 10 20Moder
ada
Pérdida de recursos
Sanciones
Pérdida de credibilidad y confianza en la institución
Dificultades en la generación de productos de los procesos
3 10 30 Alta
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
Pérdida de recursos económicos
3 10 30 Alta
Inefectividad en el cumplimiento de funciones
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Pérdida de recursos
Intervención de organos de control
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
2 10 20Moder
ada
Pérdida de recursos
Sanciones
Pérdida de credibilidad y confianza en la institución
Dificultades en la generación de productos de los procesos
3 10 30 Alta
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
Pérdida de recursos económicos
3 10 30 Alta
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
Pérdida de información
Afectación de la imagen institucional
3 10 30 Alta
Inefectividad en el cumplimiento de funciones
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Pérdida de recursos
Intervención de organos de control
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
Pérdida de recursos económicos
3 10 30 Alta
Pérdida de recursos
Sanciones
Pérdida de credibilidad y confianza en la institución
Dificultades en la generación de productos de los procesos
3 10 30 Alta
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
Pérdida de recursos económicos
3 10 30 Alta
Pérdida de recursos
Sanciones
Incumplimiento en la prestación de servicios
3 10 30 Alta
Inefectividad en el cumplimiento de funciones
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Pérdida de recursos
Intervención de organos de control
Sanciones
Prestación de servicios inefectiva
3 20 60Extrem
a
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 10 30 Alta
Pérdida de recursos
Sanciones
Pérdida de credibilidad y confianza en la institución
Dificultades en la generación de productos de los procesos
3 10 30 Alta
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
Pérdida de recursos económicos
3 10 30 Alta
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Inefectividad en el cumplimiento de funciones
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 10 30 Alta
Pérdida de recursos
Sanciones
Pérdida de credibilidad y confianza en la institución
Dificultades en la generación de productos de los procesos
3 10 30 Alta
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 10 30 Alta
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Inefectividad en el cumplimiento de funciones
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
2 10 20Moder
ada
Pérdida de recursos
Sanciones
Pérdida de credibilidad y confianza en la institución
Dificultades en la generación de productos de los procesos
3 10 30 Alta
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 10 30 Alta
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Inefectividad en el cumplimiento de funciones
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 10 30 Alta
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 10 30 Alta
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Inefectividad en el cumplimiento de funciones
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
2 10 20Moder
ada
Pérdida de recursos
Sanciones
Pérdida de credibilidad y confianza en la institución
Dificultades en la generación de productos de los procesos
3 10 30 Alta
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 10 30 Alta
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Inefectividad en el cumplimiento de funciones
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
2 10 20Moder
ada
Pérdida de recursos
Sanciones
Pérdida de credibilidad y confianza en la institución
Dificultades en la generación de productos de los procesos
3 10 30 Alta
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 10 30 Alta
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Inefectividad en el cumplimiento de funciones
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
2 10 20Moder
ada
Pérdida de recursos
Sanciones
Pérdida de credibilidad y confianza en la institución
Dificultades en la generación de productos de los procesos
3 10 30 Alta
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 10 30 Alta
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 10 30 Alta
Pérdida de recursos
Sanciones
Pérdida de credibilidad y confianza en la institución
Dificultades en la generación de productos de los procesos
3 10 30 Alta
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 10 30 Alta
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Inefectividad en el cumplimiento de funciones
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Pérdida de recursos
Intervención de organos de control
Sanciones
Prestación de servicios inefectiva
3 20 60Extrem
a
Ineficiencia de servidores públicos
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la institución
Pérdida de recursos
Incumplimiento en la prestación de servicios
Sanciones
3 20 60Extrem
a
Incumplimiento de objetivos y metas
Incumplimiento en la prestación de servicios
Pérdida de recursos
3 5 15Moder
ada
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
2 10 20Moder
ada
Pérdida de recursos
Sanciones
Pérdida de credibilidad y confianza en la institución
Dificultades en la generación de productos de los procesos
3 10 30 Alta
Disminución de la efectividad de los funcionarios
Incumplimiento de objetivos y metas
Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad
Intervención de organos de control
Sanciones
3 10 30 Alta
Pro
bab
ilid
ad
Imp
acto
Eliminar - Reducir
Auditorías internas
Implementación de sistemas de información
Consulta de registros
Inspecciones de confiabilidad
Corrección de información
Llamados de atención
1 10
Eliminar - Reducir
Auditorías internas
Implementación de sistemas de información
automatizados
Políticas y procedimientos de control de
documentos
Suministro de registros faltantes
Llamados de atención
1 10
Eliminar - Reducir
Auditorías internas
Políticas de seguridad informática
Custodia de archivos físicos
Consulta de backups
3 5
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Control de inhabilidades e incompatibilidades
Procesos disciplinarios
Decisiones tomadas en comité directivo
2 20
Riesgo residual
ControlesOpciones de tratamiento
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Auditorías internas
Implementación de sistemas de información
Consulta de registros
Inspecciones de confiabilidad
Corrección de información
Llamados de atención
1 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Control de inhabilidades e incompatibilidades
Independencia de los evaluadores
Validación de decisiones
Procesos disciplinarios
2 20
Eliminar - Reducir
Revisión de procedimientos y formatos vigentes
Procedimientos actualizados y disponibles
Se definen rutas de información donde son
revisados y validados los insumos
No hay mitigación
1 10
Eliminar - ReducirBackup
Sistema de información misional implementado3 5
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Validación externa de los planes
Estructura de planeación por niveles1 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Validación externa de los planes
Estructura de planeación por niveles1 20
Eliminar - Reducir
Auditorías internas
Implementación de sistemas de información
Consulta de registros
Inspecciones de confiabilidad
Corrección de información
Llamados de atención
1 10
Eliminar - Reducir
Auditorías internas
Implementación de sistemas de información
automatizados
Listas de chequeo
Suministro de registros faltantes
1 10
Eliminar - Reducir
Auditorías internas
Políticas de seguridad informática
Custodia de archivos físicos
Consulta de backups
3 5
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Control de inhabilidades e incompatibilidades
Independencia de los evaluadores
Procesos disciplinarios
1 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Auditorías internas
Implementación de sistemas de información
Consulta de registros
Inspecciones de confiabilidad
Corrección de información
Llamados de atención
1 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Control de inhabilidades e incompatibilidades
Independencia de los evaluadores
Validación de decisiones
Procesos disciplinarios
1 20
Eliminar - Reducir
Informes oficiales de seguimiento mensual
Documentos oficiales generados (plan de acción,
plan indicativo, informes de gestión)
Sistema de información misional implementado
Retroalimentación
Documentos emitidos donde se evidencian las
inconsistencias
Canalización de respuestas en la oficina asesora
de planeación (según su alcance).
1 10
Eliminar - Reducir
Revisión de procedimientos y formatos vigentes
Cronogramas de evaluación definidos
Procedimientos actualizados y disponibles
Se definen rutas de información donde son
revisados y validados los insumos
1 10
Eliminar - Reducir
Se cruza lo remitido con datos oficiales
generados del sistema de información misional
Backup
Sistema de información misional implementado
3 5
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Estructura de evaluación por niveles
Realización de auditorias1 20
Eliminar - Reducir
Revisión de registros e informes por parte de los
coordinadores de acción y líderes de área.
Revisión de información por parte del analista
de planeación de cada área.
Registro de usuarios en el SIM / posibles errores
en la toma de datos, informacion incompleta
por parte de los usuarios o errada.
Al confrontar información de los coordinadores
Territoriales en vistias VS la información
reportada por los formadores en el SIM.
Verificación constante de registros por medio de
visitas a campo y suministro de datos por parte
de los usuarios.
Revisión oportuna de informes por medio de los
coordinadores territoriales, coordinadores de
acción y líderes de área. Verificación oportuna
de informes por medio de los analistas de
planeación.
Capacitaciones con el grupo de riesgo
antijurídico del área de jurídica.
Análisis oportuna de la información por parte de
los coordinadores o analista de planeación, para
mitigar o tratar de erradicar el riesgo
1 10
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Procesos de selección adecuados y
consecuentes a las necesidades.
Establecimiento de perfiles para cada una de las
áreas.
Revisión de procesos de las áreas para proyectar
la asignación presupuestal de manera
equitativa.
Dando lineamientos claros por parte que de los
equipos de trabajo de las diferentes áreas.
1 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Identificando documentación para contratos de
prestación de servicios.
Identificación de certificados de pagos de
seguridad social de contratistas.
Verificando la documentación aportada para
contratación de prestación de servicios.
Verificación de certificados de seguridad social.
1 20
Eliminar - Reducir
Se encuentra a disposición de la comunidad
herramientas como el SIM, la pagina WEB,
Redes sociales, Intranet, entre otros, para que la
comunidad usuaria este debidamente
informada.
Revisión y actualización de la plataforma y los
medios por los cuales se brinda la información.
Capacitación y entrenamiento para el personal o
equipo de trabajo que suministra la información.
1 10
Eliminar - Reducir
Se cuenta con la herramienta Isolucion para
proveer los documentos requeridos en todos los
procesos.
Revisión y actualización de los documentos
requeridos.
Capacitación sobre el uso
1 10
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
La única herramienta que mitiga la ocurrencia
de trafico de influencias es el SIM, por medio del
cual se realiza la solicitud y asignación de
espacios en los diferentes escenarios deportivos
y recreativos.
Con la revisión periódica de las planillas de
asignación de espacios que genera el Sim, con
ello la validez de los usuarios registrados al
momento de hacer uso de los escenarios.
1 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Los usuarios se registran con falsa información,
se registran e ingresan con documentos falsos
para hacer uso de los espacios.
Los controles que se pueden realizar a travez del
SIM.
La solicitud aleatoria de documentos de
identidad de las personas que haran uso de los
diferentes escenarios.
Cancelación del uso del espacio que se identifica
como indebido.
1 20
Eliminar - Reducir
Se encuentra a disposición de la comunidad
herramientas como el SIM, la pagina WEB,
Redes sociales, Intranet, entre otros, para que la
comunidad usuaria este debidamente
informada.
Revisión y actualización de la plataforma y los
medios por los cuales se brinda la información.
Capacitación y entrenamiento para el personal o
equipo de trabajo que suministra la información.
1 10
Eliminar - Reducir
Se cuenta con la herramienta Isolucion para
proveer los documentos requeridos en todos los
procesos.
Revisión y actualización de los documentos
requeridos.
Capacitación sobre el uso
1 10
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Durante la revisión, en construcción y
mantenimiento no Toma de decisiones sobre
intervención de acuerdo a criterios claros.
2 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Se identifica durante la revisión de las carpetas
contractuales.
Cuando los contratistas, proponentes o demas,
vinculan documentos falsos o se registran con
datos inexistentes.
Solo revisión periodica de los documentos.
Se procede con el apoyo de la oficina de
asesoría juridica para que actuen legalmente
como es debido.
1 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Intervenciones definidas bajo criterios
específicos
Cambio de los pliegos de petición.
Con el personal contratista que ingresa a las
obras.
Revisión de las hojas de vida
2 20
Eliminar - Reducir
Se detectan en el archivo al ingresar los
documentos y en las oficinas donde deben
firmarse.
Si se decta que se omitió un registro o se hizo
inadecuadamente, se devuelve el documento al
origen para que sea corregido o subsanado.
Se hace una aclaración, modificación o se revoca
1 10
Eliminar - Reducir
Se revisan y transcriben las incapacidades y se
analizan las solicitudes.
Se obliga a compensar el tiempo, sin perjuicio de
las acciones legales a que hubiere lugar.
1 5
Eliminar - Reducir
En la verificación de la información
Se verifica la información entregada, con sus
repectivos VoBo, por el área encargada
1 10
Eliminar - Reducir
En la revisión de los registros y documentos
Se revisa y compara la informacion teniendo en
cuenta los registros en los diferentes software y
en su respectivo agripa
1 10
Eliminar - ReducirCapacitaciòn en el manejo documental
Realización de backup3 5
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Se capacita sobre el principio de la
transparencia, la Ley 734,
Proceso disciplinario
Procedimientos realizados por software
1 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Revisión cautelosa de la información y
documentación recibida
Se capacita sobre el principio de la
transparencia, la Ley 734,
Proceso disciplinario
1 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Se capacita sobre el principio de la
transparencia, la Ley 734, Ley 909
Proceso disciplinario
2 20
Eliminar - Reducir
Se realiza analisis de la información.
Se hace revision de registros.
Se realizan informes financieros.
Los entes externos solicitan informacion.
Se concilia informacione entre las dependencias
Se realiza una revision a todos los registros
realizados diariamente.
El personal que interviene en el proceso, debe
de estar actualizado con la normatividad
vigente para poder brindar una informacion
confiable.
Reuniones del personal involucrado en el
proceso para dialogar sobre los errores que
causan este riego y evitar su incidencia.
Verificar las autorizaciones respectivas
1 10
Eliminar - Reducir
Revision presupuestal, con otras dependencias
internas
Revisar informe presupuestal mensulamente
con el Municipio.
Se realizan comunicaciónes y correos
electrocnicos, con los entes involucrados, donde
se concilian las cifras
Se realiza los movimientos presupuestales a los
a que haya lugar.
1 10
Eliminar - Reducir
Se realizan actualizaciones al sistema.
Existe un Bakup por de area de TI.
Se arhiva la documentacion en el Backup
suministrado por el area TI.
Se coloca un ticket al proveedor del programa
contable (SICOF), para que relice la recuperacion
de la información
3 5
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Control en los requisitos de la información.
Revisar y analizar la informacion.2 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Revisar que la documentacion que llegue a
Presupuesto, cumpla con todos los requisitos
legales.( Decretos, Resoluciones )
Revisar que los documentos esten con sus firmas
Analisis de la información.
1 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Software de administración financiera
Validación y control de información desde el
gobierno municipal
1 20
Eliminar - ReducirSoftware para validación de información
Personal calificado1 10
Eliminar - Reducir Verificación de documentos 1 10
Eliminar - ReducirSofware financiero
Back up de la información.3 5
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - ProtegerExigiendo los soportes obligatorios 1 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Verificando los soportes de pagos
Revisar los expedientes antes de pagar1 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Software de administración financiera
Manejo de niveles de seguridad automatizados1 20
Eliminar - Reducir
Analisis de la información.
Revisión de registros.
Informes financieros.
Conciliando informacion con terceros.
Se realiza una revision a todos los registros
realizados diariamente.
El personal que interviene en el proceso, debe
de estar actualizado con la normatividad
vigente para poder brindar una informacion
confiable.
Reuniones del personal involucrado en el
proceso para dialogar sobre los errores que
causan este riego y evitar su incidencia
Corrigiendo inmediantamente el error e
informar al personal involucrado del hecho, para
que no vuelva a ocurrir
1 10
Eliminar - Reducir
Analisis de la información.
Revisión de registros.
Informes financieros.
Conciliando informacion con terceros.
Se realizan comunicaciónes y reuniones con los
usuarios internos para que pasen todas las
facturas o documentos a contabilidad para su
debido registro.
Se realiza una revision a todos los registros
realizados diariamente.
Reuniones del personal involucrado en el
proceso para dialogar sobre los errores que
causan este riego y evitar su incidencia.
Se realiza el ajuste contable y las corregiones a
que haya lugar, antes del cierre contable, para
que la información del periodo sea confiable.
1 10
Eliminar - Reducir
Se realizan actualizaciones al sistema.
Realizar backup periodicamente
Imprimir los libros contables cuando se realiza el
cierre del periodo.
Archivar la documentacion en un lugar seguro y
confiable.
3 5
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Revisar que la documentacion que llegue a
nuestra area, cumpla con todos los requisitos
legales.
Revisar que los documentos esten originales y
no en copias.
1 20
Eliminar - Reducir
En el momento que la información suministrada
en los sistemas de información es validada por
un tercero y este determina su veracidad
Los registros que requieren validación, se
implementan etapas de VoBo, en donde existe
uno o varios responsables que certifican la
veracidad de la información
Se rechaza o se anula el registro
1 10
Eliminar - Reducir
Se configuran registros obligatorios que no
pueden ser omitidos
Por medio de alertas en el sistema de
información
1 10
Eliminar - Reducir
Log de eventos de los sistemas de información,
que registra los accesos, modificación incursión
de información realizados por un usuario
Se asignan roles a los usuarios con funciones
limitadas de acuerdo a sus funciones o cargo
Back up de la información
3 5
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - ProtegerImplementación de políticas de TI 1 20
Eliminar - Reducir
Si un usuario solicita cambios de contraseña,
solo lo puede hacer el dueño de la cuenta, en
caso que el usuario no se encuentre, este debe
pedir autorización del líder o jefe de área.
Políticas de seguridad informática
Se deshabilita la cuenta, o se informa al jefe o
supervisor de área para que tome as medidas
del caso
1 10
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - ProtegerImplementación de políticas de TI 1 20
Eliminar - Reducir
Revisión de la información.
Análisis y revisión de los registros
Revisión permanente de los registros.
Capacitaciones sobre temas del area .
1 10
Eliminar - Reducir
Análisis y revisión de los registros
Revisión de informes.
Revisión de la información por una persona
diferente a la que codifica e ingresa en el
sitema de información
Comunicacion en forma permanente con las
personas que participan en el proceso
Revisón permanente de registos e informes.
Se solicitan y ejecutan las correcciones
necesarias cuando da a lugar, para generar
informes confiables.
Revisión y ajustes de los formatos y los informes
genrados por SICOF
1 10
Eliminar - Reducir
Revisión de la información generada por el
sistema información del modulo Compras,
inventarios y activos fijos.
Guardando la información y reportando al
proveedor para que entreguen solución.
Archivar documentos en fisico, mientras
solucionan el evento generado en el sistema.
Back up del sistema
3 5
Eliminar - Reducir
Revision de documentos
La información que recibimos y se genera desde
esta área se revisa
2 10
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Implmentación de firmas por varios funcionarios
Software de manejo de bienes implementado1 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Formalización de procedimientos para el manejo
de bienes
Software de manejo de bienes implementado
1 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Formalización de procedimientos para el manejo
de bienes
Software de manejo de bienes implementado
1 20
Eliminar - Reducir
Revisión de la información.
Análisis y revisión de los registros
Transferencias documentales.
Informes.
Revisión diariamente de los registros.
Se realizan capacitaciones sobre temas
institucionales.
Impulsar mecanismos de difusión para dar a
conocer la información de interés al personal de
la institución.
2 10
Eliminar - Reducir
Controles en la revisión de información que
ingresa en la institución.
Se realiza una revisión a todos los registros
realizados diariamente.
Reuniones del personal involucrado en el
proceso para dialogar sobre los errores que
causan este riego y evitar su incidencia.
1 10
Eliminar - Reducir
Realizar backup periódicamente.
Archivar la documentación en un lugar seguro y
confiable.
Digitalización de la información
Back up de la información
1 10
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - ProtegerRevisar y analizar la informacion. 1 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Revisar que la documentación que llegue a
nuestra área, cumpla con todos los requisitos
legales.
Revisar que los documentos estén originales y
no en copias.
La información generada por la institución es
revisada, firmada y controlada por cada jefe de
1 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Se revisa y se hace seguimiento para tomar las
medidas pertinentes del caso3 10
Eliminar - Reducir
Obtención de la información de la Oficina
Asesora de Planeación
Revisión de presentaciones
Validación de información
2 10
Eliminar - ReducirDocumentación de información publicable y
definición de fuentes de información1 10
Eliminar - Reducir
Información guardada y protegida en los
software institucionales
Back up de la información
3 5
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Obtención de la información de la Oficina
Asesora de Planeación
Revisión de presentaciones
Validación de información
2 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Obtención de la información de la Oficina
Asesora de Planeación
Revisión de presentaciones
Validación de información
2 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Obtención de la información de la Oficina
Asesora de Planeación
Revisión de presentaciones
Validación de información
2 20
Eliminar - Reducir
Obtención de la información de la Oficina
Asesora de Planeación
Revisión de presentaciones
Validación de información
1 10
Eliminar - ReducirDocumentación de información publicable y
definición de fuentes de información1 10
Eliminar - Reducir
Información guardada y protegida en los
software institucionales
Back up de la información
3 5
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Obtención de la información de la Oficina
Asesora de Planeación
Revisión de presentaciones
Validación de información
2 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Documentación de información publicable y
definición de fuentes de información1 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Obtención de la información de la Oficina
Asesora de Planeación
Revisión de presentaciones
Validación de información
2 20
Eliminar - Reducir Validación de información 1 10
Eliminar - Reducir
Información guardada y protegida en los
software institucionales
Back up de la información
3 5
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - ProtegerValidación de información 1 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - ProtegerValidación de información 1 20
Eliminar - Reducir
Formalización de procedimientos para
realización de auditorías
Implementación de protocolos internacionales
de auditoría
1 10
Eliminar - Reducir
Formalización de procedimientos para
realización de auditorías
Implementación de protocolos internacionales
de auditoría
1 10
Eliminar - ReducirAlmacenamiento de documentos digitales
Back up de la información3 5
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Formalización de procedimientos para
realización de auditorías
Implementación de protocolos internacionales
de auditoría
1 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Formalización de procedimientos para
realización de auditorías
Implementación de protocolos internacionales
de auditoría
1 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Formalización de procedimientos para
realización de auditorías
Implementación de protocolos internacionales
de auditoría
1 20
Eliminar - Reducir Actividades reglamentadas por normas legales 1 10
Eliminar - Reducir Actividades reglamentadas por normas legales 1 10
Eliminar - ReducirExpedientes almacenados bajo criterios de
archivo1 10
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - ProtegerActividades reglamentadas por normas legales 1 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - ProtegerActividades reglamentadas por normas legales 1 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - ProtegerActividades reglamentadas por normas legales 1 20
Eliminar - ReducirDefinición de marcos legales en la emisión de
conceptos1 10
Eliminar - Reducir Emisión de respuestas en un solo documento 2 10
Eliminar - Reducir
Almacenamiento físico y digital de los
documentos generados
Back up de la información
3 5
Eliminar - Reducir
Procedimientos formalizados
Información publicada
Validación de expedientes contractuales en 3
puntos
1 10
Eliminar - Reducir
Procedimientos formalizados
Información publicada
Validación de expedientes contractuales en 3
puntos
1 10
Eliminar - ReducirAlmacenamiento digital de la información
Back up de la información3 5
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Procedimientos formalizados
Información publicada
Validación de expedientes contractuales en 3
puntos
1 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Procedimientos formalizados
Información publicada
Validación de expedientes contractuales en 3
puntos
1 20
Eliminar - Reducir probabilidad -
Disminuir impacto - Proteger
Procedimientos formalizados
Información publicada
Validación de expedientes contractuales en 3
puntos
1 20
Eliminar - ReducirSupervisión de contratos
Personal de apoyo a la supervisión1 5
Eliminar - Reducir Actividades reglamentadas por normas legales 1 10
Eliminar - Reducir Actividades reglamentadas por normas legales 1 10
Eliminar - Reducir
Almacenamiento digital de información
Almacenamiento de documentos bajo políticas
de archivo
Back up de la información
3 5
Zon
a d
e r
iesg
o
Período de ejecución
del controlAcciones Registro del control
10 Permanente No reportadas
Registros de auditorías al
proceso.
Información digital.
Evaluaciones del proceso.
Backups de correo.
30 de
marzo
de
2016
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Registros de auditorías al
proceso.
Información digital.
Evaluaciones del proceso.
Backups de correo.
Procedimientos del
proceso.3
0 d
e m
arzo
de
20
16
No reportadas
15 Permanente No reportadas
Registros de auditorías al
proceso.
Información digital.
Backups.
Archivos de gestión.
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
40 Permanente No reportadas
Actas de reunión
Expedintes contractuales
Hojas de vida funcionarios
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
Acciones asociadas al controlRiesgo residual
Acciones adicionales para
el riesgo
Fech
a d
e a
ctu
aliz
ació
n
20 Permanente No reportadas
Registros de auditorías al
proceso.
Información digital.
Backups.
Archivos de gestión.
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
40 Permanente No reportadas
Actas de reunión
Expedintes contractuales
Hojas de vida funcionarios
documentación con roles
en los procesos
Registros de análisis para
toma de decisiones 30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Control de cambios en los
documentos
Documentación del
proceso
comunicaciones con
instrucciones del proceso 30
de
mar
zo d
e
20
16
No reportadas
15 Permanente No reportadas Back ups sistemas
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadasCorreos electrónicos
Manual de gestón
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadasCorreos electrónicos
Manual de gestón
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Registros de auditorías al
proceso.
Información digital.
Backups.
Archivos de gestión.
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Registros de auditorías al
proceso.
Información digital.
Software Isolución -
Módulo de auditorías
Backups.
Archivos de gestión.
30
de
mar
zo d
e
20
16
No reportadas
15 Permanente No reportadas
Registros de auditorías al
proceso.
Información digital.
Backups.
Archivos de gestión.
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadas
Actas de reunión
Expedintes contractuales
Hojas de vida funcionarios
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadas
Registros de auditorías al
proceso.
Información digital.
Backups.
Archivos de gestión.
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadas
Actas de reunión
Expedintes contractuales
Hojas de vida funcionarios
documentación con roles
en los procesos
Registros de análisis para
toma de decisiones 30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Backup software de
proyectos.
Informes formalizados y
publicados
Backup SIM
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Resgitros de cambios en
los documentos del
proceso
Registros con
cronogramas asociados al
proceso
Documentos del proceso
30
de
mar
zo d
e
20
16
No reportadas
15 Permanente No reportadasBackup SIM
Informes del proceso
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadasManual de gestión
Registros de auditorías
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Registros de verificación
del proceso
Registros de evaluación de
proyectos consolidados
Backup software SIM
Informes de ejecución de
los proyectos 30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadas
Expedientes contractuales
Hojas de vida de
funcionarios3
0 d
e m
arzo
de
20
16
No reportadas
20 Permanente No reportadasRegistros de verificación
de documentos
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Backup SIM
Tregistros de información
página Web
Registros de capacitación
Actas de reunión
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Listados maestros
Isolución
Registros de revisión en
acciones de
mejoramiento, emails y
control de cambios en los
procesos
30
de
mar
zo d
e
20
16
No reportadas
20 Permanente No reportadas
Backup SIM
Registros de asignación de
espacios3
0 d
e m
arzo
de
20
16
No reportadas
20 Permanente No reportadas
Registros de correcciones
en el SIM
Reportes de novedades en
el uso de los espacios
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Backup SIM
Tregistros de información
página Web
Registros de capacitación
Actas de reunión
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Listados maestros
Isolución
Registros de revisión en
acciones de
mejoramiento, emails y
control de cambios en los
procesos
30
de
mar
zo d
e
20
16
No reportadas
40 Permanente No reportadas
Documentos asociados a
la ejecución de
intervenciones en el
proceso
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadas
Expedientes contractuales
Registros de casos de
falsedad en documento
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
40 Permanente No reportadas
Documentación asociada
al proceso con
isntrucciones para toma
de decisiones
Expedientes contractuales
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Expedientos de
vinculación
Hojas de vida de
funcionarios
30
de
mar
zo d
e
20
16
No reportadas
5 Permanente No reportadasHojas de vida de los
funcionarios
30
de
mar
zo d
e
20
16
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Comunicaciones internas
Correos electrónicos
Registros con vistos
buenos utilizados en el
proceso
30
de
mar
zo d
e 2
01
6No reportadas
10 Permanente No reportadas Backup de software
30
de
mar
zo d
e
20
16
No reportadas
15 Permanente No reportadas
Backup sistemas
Registros de
capacitaciones de los
funcionarios del proceso.
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadas
Registros de capacitación
Registros del software
Hojas de vida funcionarios
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadas
Registros de la ejecución
del proceso
Registros de capacitación
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
40 Permanente No reportadasRegistros de capacitación
Hojas de vida funcionarios
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Registros de revisión
Informes financieros
Hojas de vida de
funcionarios
Actas de reunión
Registros del proceso con
vistos buenos o
autorizaciones
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Backup software
financiero
Archivo de gestión de
presupuesto
Correos electrónicos
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
15 Permanente No reportadasBackups de información
del sistema
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
40 Permanente No reportadas
Resgitros de operaciones
realizadas en el proceso
Vistos buenos y
validaciones de
información en los
registros del proceso3
0 d
e m
arzo
de
20
16
No reportadas
20 Permanente No reportadasRegistros de ejecución del
proceso
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadas
Software financiero
Registros de consulta por
parte de instancias
superiores
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Software financiero
configuración de roles en
software financiero para
validación de información
Registros de vistos buenos
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadasExpedientes contables
Expedientes contractuales
30
de
mar
zo d
e
20
16
No reportadas
15 Permanente No reportadas Información de sistemas
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadas
Libros contables
Registros de pagos
Expedientes contractuales
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadasExpedientes contables
Expedientes contractuales
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadas
Registros asociados al
software financiero
Configuración de
seguridad del software
financiero
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Registros asociados a los
procesos de contabilidad.
Registros de formación.
Actas de reunión.
Registros de corrección.
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Registros asociados a los
procesos de contabilidad.
Registros de formación.
Actas de reunión.
Registros de corrección.
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
15 Permanente No reportadas
Backup del sistema
Correos con solicitudes al
proveedor del software
Archivo de gestión
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadasRegistros asociados a las
actividades del proceso
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Correos electrónicos
Comunicaciones internas
Otros registros del sistema
utilizados en el proceso
que contienen vistos
buenos
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Configuración de los
software
registros de alertas del
sistema
30
de
mar
zo d
e
20
16
No reportadas
15 Permanente No reportadas Información de sistemas
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadasDocumentos asociados al
proceso
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Bitácoras de los software
administrados en el
proceso
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadasDocumentos asociados al
proceso
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Registros asociados al
proceso con sus
respectivas validaciones
Registros de capacitación
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Información de sistema
Actas
Registros del proceso
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
15 Permanente No reportadasInformación de sistemas
Archivo de gestión
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadasExpedientes de
administración de bienes
30
de
mar
zo d
e
20
16
No reportadas
20 Permanente No reportadas
Registros del proceso que
llevan firmas
Backup software
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadasDocumentos del proceso
Backup software
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadasDocumentos del proceso
Backup software
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadas
Registros asociados al
proceso con sus
respectivas validaciones
Registros de capacitación
y difusión
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Planillas de recepción y
gestión de documentos
Actas de reunión
30
de
mar
zo d
e
20
16
No reportadas
10 Permanente No reportadas Información de sistemas
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadas
Registros de la ejecución
del proceso en el software
respectivo
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadas
Registros asociados al
proceso
documentos generados en
la institución en físico,
firmados y con vistos
buenos 30
de
mar
zo d
e
20
16
No reportadas
30 Permanente No reportadasRegistros del proceso con
vistos buenos.
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadas
Correos electrónicos con
solicitud, validación y
envíos de información,
correcciones y
comunicación de informes
y presentaciones.
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadasDocumentación de
comunicaciones
30
de
mar
zo d
e
20
16
No reportadas
15 Permanente No reportadas Información de sistemas
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
40 Permanente No reportadas
Correos electrónicos con
solicitud, validación y
envíos de información,
correcciones y
comunicación de informes
y presentaciones.
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
40 Permanente No reportadas
Correos electrónicos con
solicitud, validación y
envíos de información,
correcciones y
comunicación de informes
y presentaciones. 30
de
mar
zo d
e
20
16
No reportadas
40 Permanente No reportadas
Correos electrónicos con
solicitud, validación y
envíos de información,
correcciones y
comunicación de informes
y presentaciones.
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Correos electrónicos con
solicitud, validación y
envíos de información,
correcciones y
comunicación de informes
y presentaciones.
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadasNormatividad asociada al
proceso
30
de
mar
zo d
e
20
16
No reportadas
15 Permanente No reportadas Información de sistemas
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
40 Permanente No reportadas
Correos electrónicos con
solicitud, validación y
envíos de información,
correcciones y
comunicación de informes
y presentaciones.
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadasNormatividad asociada al
proceso
30
de
mar
zo d
e
20
16
No reportadas
40 Permanente No reportadas
Correos electrónicos con
solicitud, validación y
envíos de información,
correcciones y
comunicación de informes
y presentaciones.
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Correos electrónicos
Backup del software para
gestión de PQRSC
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
15 Permanente No reportadas Información de sistemas
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadas
Correos electrónicos
Backup del software para
gestión de PQRSC
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadas
Correos electrónicos
Backup del software para
gestión de PQRSC
30
de
mar
zo d
e
20
16
No reportadas
10 Permanente No reportadas Documentos del proceso
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadasDocumentos del proceso
Registros de auditorias
30
de
mar
zo d
e
20
16
No reportadas
15 Permanente No reportadas Información de sistemas
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadasDocumentos del proceso
Registros de auditorias
30
de
mar
zo d
e 2
01
6No reportadas
20 Permanente No reportadasDocumentos del proceso
Registros de auditorias
30
de
mar
zo d
e
20
16
No reportadas
20 Permanente No reportadasDocumentos del proceso
Registros de auditorias
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Documentación externa
generada por entidades
gubernamentales
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Documentación externa
generada por entidades
gubernamentales
30
de
mar
zo d
e
20
16
No reportadas
10 Permanente No reportadasArchivos de gestión
asociados al proceso
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadas
Documentación externa
generada por entidades
gubernamentales
30
de
mar
zo d
e 2
01
6No reportadas
20 Permanente No reportadas
Documentación externa
generada por entidades
gubernamentales
30
de
mar
zo d
e
20
16
No reportadas
20 Permanente No reportadas
Documentación externa
generada por entidades
gubernamentales
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Comunicaciones internas
y circulares con conceptos
jurídicos
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadas
Comunicaciones internas
y circulares con conceptos
jurídicos
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
15 Permanente No reportadasInformación de sistemas
Archivo de gestión
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Documentación asociada
al proceso
Información publicada en
SECOP
Vistos buenos asociados a
los contratos y sus
estudios previos 30
de
mar
zo d
e 2
01
6No reportadas
10 Permanente No reportadas
Documentación asociada
al proceso
Información publicada en
SECOP
Vistos buenos asociados a
los contratos y sus
estudios previos
30
de
mar
zo d
e
20
16
No reportadas
15 Permanente No reportadas Información de sistemas
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadas
Documentación asociada
al proceso
Información publicada en
SECOP
Vistos buenos asociados a
los contratos y sus
estudios previos 30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadas
Documentación asociada
al proceso
Información publicada en
SECOP
Vistos buenos asociados a
los contratos y sus
estudios previos 30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
20 Permanente No reportadas
Documentación asociada
al proceso
Información publicada en
SECOP
Vistos buenos asociados a
los contratos y sus
estudios previos 30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
5 Permanente No reportadas Expedientes contractuales
30
de
mar
zo
de
20
16
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Documentación externa
generada por entidades
gubernamentales
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
10 Permanente No reportadas
Documentación externa
generada por entidades
gubernamentales
30
de
mar
zo d
e
20
16
No reportadas
15 Permanente No reportadasInformación de sistemas
Archivo de gestión
30
de
mar
zo d
e 2
01
6
No reportadas
Materialización del riesgo Medición
Existe bajo su
conocimiento algún
reporte de
materialización del
riesgo
(si/no)
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Brindar información
errónea en el proceso de
Direccionamiento
estratégico
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Omisión de registros
necesarios en el proceso
de Direccionamiento
estratégico
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Daño de la Información
en el proceso de
Direccionamiento
estratégico
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Tráfico de influencias
en el proceso de
Direccionamiento
estratégico
En enero de 2017 NO
Monitoreo de los riesgos y validación con funcionarios responsablesIndicador del riesgo
Responsable del riesgo
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Falsedad en
documento en el proceso
de Direccionamiento
estratégico
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Decisiones ajustadas a
intereses particulares en
el proceso de
Direccionamiento
estratégico
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Omisión de registros
necesarios en el proceso
de Planeación
Institucional
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Daño de la Información
en el proceso de
Planeación Institucional
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Tráfico de influencias
en el proceso de
Planeación Institucional
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Decisiones ajustadas a
intereses particulares en
el proceso de Planeación
Institucional
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Brindar información
errónea en el proceso de
Mejoramiento Continuo
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Omisión de registros
necesarios en el proceso
de Mejoramiento
Continuo
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Daño de la Información
en el proceso de
Mejoramiento Continuo
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Tráfico de influencias
en el proceso de
Mejoramiento Continuo
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Falsedad en
documento en el proceso
de Mejoramiento
Continuo
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Decisiones ajustadas a
intereses particulares en
el proceso de
Mejoramiento Continuo
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Brindar información
errónea en el proceso de
Evaluación de la gestión
institucional
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Omisión de registros
necesarios en el proceso
de Evaluación de la
gestión institucional
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Daño de la Información
en el proceso de
Evaluación de la gestión
institucional
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Decisiones ajustadas a
intereses particulares en
el proceso de Evaluación
de la gestión institucional
En enero de 2017 NO
Subdirector de Fomento
Deportivo, Recreativo y de
Actividad Física
Materialización del riesgo
de Brindar información
errónea en el proceso de
Prestación de servicios
deportivos, recreativos y
de actividad fisica
En enero de 2017 Sin información
Subdirector de Fomento
Deportivo, Recreativo y de
Actividad Física
Materialización del riesgo
de Tráfico de influencias
en el proceso de
Prestación de servicios
deportivos, recreativos y
de actividad fisica
En enero de 2017 Sin información
Subdirector de Fomento
Deportivo, Recreativo y de
Actividad Física
Materialización del riesgo
de Falsedad en
documento en el proceso
de Prestación de servicios
deportivos, recreativos y
de actividad fisica
En enero de 2017 Sin información
Subdirector de
Administración de
Escenarios
Materialización del riesgo
de Brindar información
errónea en el proceso de
Administración de
Escenarios deportivos y
recreativos
En enero de 2017 NO
Subdirector de
Administración de
Escenarios
Materialización del riesgo
de Omisión de registros
necesarios en el proceso
de Administración de
Escenarios deportivos y
recreativos
En enero de 2017 NO
Subdirector de
Administración de
Escenarios
Materialización del riesgo
de Tráfico de influencias
en el proceso de
Administración de
Escenarios deportivos y
recreativos
En enero de 2017 SI
Subdirector de
Administración de
Escenarios
Materialización del riesgo
de Falsedad en
documento en el proceso
de Administración de
Escenarios deportivos y
recreativos
En enero de 2017 SI
Subdirector de
Administración de
Escenarios
Materialización del riesgo
de Brindar información
errónea en el proceso de
Construcción y
mantenimiento de
escenarios
En enero de 2017 SI
Subdirector de
Administración de
Escenarios
Materialización del riesgo
de Omisión de registros
necesarios en el proceso
de Construcción y
mantenimiento de
escenarios
En enero de 2017 Sin información
Subdirector de
Administración de
Escenarios
Materialización del riesgo
de Tráfico de influencias
en el proceso de
Construcción y
mantenimiento de
escenarios
En enero de 2017 NO
Subdirector de
Administración de
Escenarios
Materialización del riesgo
de Falsedad en
documento en el proceso
de Construcción y
mantenimiento de
escenarios
En enero de 2017 SI
Subdirector de
Administración de
Escenarios
Materialización del riesgo
de Decisiones ajustadas a
intereses particulares en
el proceso de
Construcción y
mantenimiento de
escenarios
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Omisión de registros
necesarios en el proceso
de Gestión Humana
En enero de 2017 SI
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Ausentismo por causa
falsa en el proceso de
Gestión Humana
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Brindar información
errónea en el proceso de
Administración
prestacional y salarial
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Omisión de registros
necesarios en el proceso
de Administración
prestacional y salarial
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Daño de la Información
en el proceso de
Administración
prestacional y salarial
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Tráfico de influencias
en el proceso de
Administración
prestacional y salarial
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Falsedad en
documento en el proceso
de Administración
prestacional y salarial
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Decisiones ajustadas a
intereses particulares en
el proceso de
Administración
prestacional y salarial
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Brindar información
errónea en el proceso de
Administración
presupuestal y financiera
En enero de 2017 SI
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Omisión de registros
necesarios en el proceso
de Administración
presupuestal y financiera
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Daño de la Información
en el proceso de
Administración
presupuestal y financiera
En enero de 2017 SI
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Tráfico de influencias
en el proceso de
Administración
presupuestal y financiera
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Falsedad en
documento en el proceso
de Administración
presupuestal y financiera
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Decisiones ajustadas a
intereses particulares en
el proceso de
Administración
presupuestal y financiera
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Brindar información
errónea en el proceso de
Gestión de ingresos y
recursos
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Omisión de registros
necesarios en el proceso
de Gestión de ingresos y
recursos
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Daño de la Información
en el proceso de Gestión
de ingresos y recursos
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Tráfico de influencias
en el proceso de Gestión
de ingresos y recursos
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Falsedad en
documento en el proceso
de Gestión de ingresos y
recursos
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Decisiones ajustadas a
intereses particulares en
el proceso de Gestión de
ingresos y recursos
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Brindar información
errónea en el proceso de
Administración del
Sistema de Contabilidad
pública
En enero de 2017 SI
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Omisión de registros
necesarios en el proceso
de Administración del
Sistema de Contabilidad
pública
En enero de 2017 SI
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Daño de la Información
en el proceso de
Administración del
Sistema de Contabilidad
pública
En enero de 2017 SI
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Falsedad en
documento en el proceso
de Administración del
Sistema de Contabilidad
pública
En enero de 2017 SI
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Brindar información
errónea en el proceso de
Soporte tecnológico
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Omisión de registros
necesarios en el proceso
de Soporte tecnológico
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Daño de la Información
en el proceso de Soporte
tecnológico
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Tráfico de influencias
en el proceso de Soporte
tecnológico
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Suplantación de
identidad en el proceso de
Soporte tecnológico
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Falsedad en
documento en el proceso
de Soporte tecnológico
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Brindar información
errónea en el proceso de
Administración de bienes
y servicios
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Omisión de registros
necesarios en el proceso
de Administración de
bienes y servicios
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Daño de la Información
en el proceso de
Administración de bienes
y servicios
En enero de 2017 SI
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Entrega de
documentos en otras
depedencias en el
proceso de
Administración de bienes
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Falsedad en
documento en el proceso
de Administración de
bienes y servicios
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Decisiones ajustadas a
intereses particulares en
el proceso de
Administración de bienes
y servicios
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Tráfico de influencias
en el proceso de
Administración de bienes
y servicios
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Brindar información
errónea en el proceso de
Administración
Documental
En enero de 2017 SI
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Omisión de registros
necesarios en el proceso
de Administración
Documental
En enero de 2017 SI
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Daño de la Información
en el proceso de
Administración
Documental
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Tráfico de influencias
en el proceso de
Administración
Documental
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Falsedad en
documento en el proceso
de Administración
Documental
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Decisiones ajustadas a
intereses particulares en
el proceso de
Administración
Documental
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones
Materialización del riesgo
de Brindar información
errónea en el proceso de
Comunicaciones
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones
Materialización del riesgo
de Omisión de registros
necesarios en el proceso
de Comunicaciones
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones
Materialización del riesgo
de Daño de la Información
en el proceso de
Comunicaciones
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones
Materialización del riesgo
de Tráfico de influencias
en el proceso de
Comunicaciones
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones
Materialización del riesgo
de Falsedad en
documento en el proceso
de Comunicaciones
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones
Materialización del riesgo
de Decisiones ajustadas a
intereses particulares en
el proceso de
Comunicaciones
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Brindar información
errónea en el proceso de
Participación Comunitaria
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Omisión de registros
necesarios en el proceso
de Participación
Comunitaria
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Daño de la Información
en el proceso de
Participación Comunitaria
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Tráfico de influencias
en el proceso de
Participación Comunitaria
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Falsedad en
documento en el proceso
de Participación
Comunitaria
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Decisiones ajustadas a
intereses particulares en
el proceso de
Participación Comunitaria
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Brindar información
errónea en el proceso de
Gestion de quejas,
reclamos, sugerencias y
comentarios
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Daño de la Información
en el proceso de Gestion
de quejas, reclamos,
sugerencias y comentarios
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Tráfico de influencias
en el proceso de Gestion
de quejas, reclamos,
sugerencias y comentarios
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Materialización del riesgo
de Falsedad en
documento en el proceso
de Gestion de quejas,
reclamos, sugerencias y
comentarios
En enero de 2017 NO
Jefe de Control Interno
Materialización del riesgo
de Brindar información
errónea en el proceso de
Evaluación independiente
al sistema de Control
interno
En enero de 2017 Sin información
Jefe de Control Interno
Materialización del riesgo
de Omisión de registros
necesarios en el proceso
de Evaluación
independiente al sistema
de Control interno
En enero de 2017 Sin información
Jefe de Control Interno
Materialización del riesgo
de Daño de la Información
en el proceso de
Evaluación independiente
al sistema de Control
interno
En enero de 2017 Sin información
Jefe de Control Interno
Materialización del riesgo
de Tráfico de influencias
en el proceso de
Evaluación independiente
al sistema de Control
interno
En enero de 2017 Sin información
Jefe de Control Interno
Materialización del riesgo
de Falsedad en
documento en el proceso
de Evaluación
independiente al sistema
de Control interno
En enero de 2017 Sin información
Jefe de Control Interno
Materialización del riesgo
de Decisiones ajustadas a
intereses particulares en
el proceso de Evaluación
independiente al sistema
de Control interno
En enero de 2017 Sin información
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Brindar información
errónea en el proceso de
Control disciplinario
interno
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Omisión de registros
necesarios en el proceso
de Control disciplinario
interno
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Daño de la Información
en el proceso de Control
disciplinario interno
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Tráfico de influencias
en el proceso de Control
disciplinario interno
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Falsedad en
documento en el proceso
de Control disciplinario
interno
En enero de 2017 NO
Subdirector
Administrativo y
Financiero
Materialización del riesgo
de Decisiones ajustadas a
intereses particulares en
el proceso de Control
disciplinario interno
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora
Jurídica
Materialización del riesgo
de Brindar información
errónea en el proceso de
Asesoría y consultoría
jurídica
En enero de 2017 SI
Jefe Oficina Asesora
Jurídica
Materialización del riesgo
de Omisión de registros
necesarios en el proceso
de Asesoría y consultoría
jurídica
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora
Jurídica
Materialización del riesgo
de Daño de la Información
en el proceso de Asesoría
y consultoría jurídica
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora
Jurídica
Materialización del riesgo
de Brindar información
errónea en el proceso de
Contratación
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora
Jurídica
Materialización del riesgo
de Omisión de registros
necesarios en el proceso
de Contratación
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora
Jurídica
Materialización del riesgo
de Daño de la Información
en el proceso de
Contratación
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora
Jurídica
Materialización del riesgo
de Tráfico de influencias
en el proceso de
Contratación
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora
Jurídica
Materialización del riesgo
de Falsedad en
documento en el proceso
de Contratación
En enero de 2017 SI
Jefe Oficina Asesora
Jurídica
Materialización del riesgo
de Decisiones ajustadas a
intereses particulares en
el proceso de
Contratación
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora
Jurídica
Materialización del riesgo
de Ausentismo por causa
falsa en el proceso de
Contratación
En enero de 2017 Sin información
Jefe Oficina Asesora
Jurídica
Materialización del riesgo
de Brindar información
errónea en el proceso de
Intervención Jurídica
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora
Jurídica
Materialización del riesgo
de Omisión de registros
necesarios en el proceso
de Intervención Jurídica
En enero de 2017 NO
Jefe Oficina Asesora
Jurídica
Materialización del riesgo
de Daño de la Información
en el proceso de
Intervención Jurídica
En enero de 2017 NO
Si la respuesta es
afirmativa defina las
acciones tomadas
Defina donde se
encuentra la evidencia
del tratamiento
Los controles se han
ejecutado
correctamente?
Que mejoras podría
implementar en los
respectivos controles?
N/A N/A NO
Las inspecciones de
confiabilidad de la
información se
realizaron dentro de los
procesos de auditoría
interna.
N/A N/A SI N/A
N/A N/A SI N/A
N/A N/A SI
Hacer evaluación de
brechas en el marco
de las nuevas
iniciativas de la
administración.
Monitoreo de los riesgos y validación con funcionarios responsables
N/A N/A NO
Las inspecciones de
confiabilidad de la
información se
realizaron dentro de los
procesos de auditoría
interna.
N/A N/A SI
Establecer controles
detectivos y
preventivos para el
riesgo.
N/A N/A SI
Debe formalizarse la
periodicidad y las
herramientas y
métodos para realizar
revisiones y
validaciones.
N/A N/A SI N/A
N/A N/A SI
Hacer evaluación de
brechas en el marco
de las nuevas
iniciativas de la
administración.
N/A N/A SI
Establecer controles
detectivos y
preventivos para el
riesgo.
N/A N/A NO
Las inspecciones de
confiabilidad de la
información se
realizaron dentro de los
procesos de auditoría
interna.
N/A N/A SI
Formalizar
instrucciones claras
para la generación de
registros.
N/A N/A SI N/A
N/A N/A SI N/A
N/A N/A NO
Las inspecciones de
confiabilidad de la
información se
realizaron dentro de los
procesos de auditoría
interna.
N/A N/A SI
Establecer controles
detectivos y
preventivos para el
riesgo.
N/A N/A SI N/A
N/A N/A SI
Debe formalizarse la
periodicidad y las
herramientas y
métodos para realizar
revisiones y
validaciones.
N/A N/A SI N/A
N/A N/A SI
Establecer controles
detectivos y
preventivos para el
riesgo.
Sin información Sin información Sin información Sin información
Sin información Sin información Sin información Sin información
Sin información Sin información Sin información Sin información
NA NA SI
Los mecanismos de
recolección de la
información no son
efetivos en su
totalidad, teniendo en
cuenta aquellos que
se requieren para la
recolección y análisis
de datos.
Se sugiere mejorar el
canal para reportar la
información.
NA NA NA NA
Se esta
implementando la
política de uso y
asignación de los
espacios.
NA NA
Se implementará la
política de uso y
asignación de los
espacios
Confirmación de los
datos en las paginas de
la Contraloría - Policía y
Procuraduría.
Los reportes del SIM
RG-AE-021 BASE DE
DATOS USUARIOS
ESCENARIOS
DEPORTIVOS
NO
Se requiere información
directa con la
Registraduría Nacional.
Se esta mejorando los
mecanismos de
respuesta a las
solicitudes de
información a través
del portal BPMS.
Se ha definido
periodos de entrega
de respuesta para que
estas sean revisadas y
a su vez oportunas
Correo electrónico.
Comunicaciones
internas.
Portal BPMS
SI
Revisar la información
que se entrega.
Mejorar a las
estrategias para
consolidación de la
información.
Sin información Sin información Sin información Sin información
NA NA SI NA
NA Carpetas contractuales SI NA
NA NA SI NA
Se procedió a exigir al
servidor hacer llegar
las certificaciones de
estudio del caso.
En la hoja de vida de
la servidora
involucrada.
SI
Ser ma exigentes y
cuidadosos al
momento de revisar
los requisitos de
ingreso del personal
de planta.
SI
Verificar en el software.
- Verificar con el área
encargada de
suministrar la
información
SI
SIManejo adecuado de la
información
SICapacitación etica
profesional
SICapacitación etica
profesional
SICapacitación etica
profesional
Verificar
continuamente con
otras dependencias
internas y con el Mpio
En el Sistema
Financiero y los
documentos soporte
Continuamente hay
que hacerlo
Conciliar
continuamente con
otras dependencias
internas y con el Mpio
Se tramita con T.I la
solución del tema
especifico
T.I. SI
SIlas que exisen aplican al
proceso y estan bien
definidas
SIlas que exisen aplican al
proceso y estan bien
definidas
SIlas que exisen aplican al
proceso y estan bien
definidas
SIlas que exisen aplican al
proceso y estan bien
definidas
SIlas que exisen aplican al
proceso y estan bien
definidas
SIlas que exisen aplican al
proceso y estan bien
definidas
Conciliar la informacion
con el area juridica antes
de ser reportada en el
CHIP.
Verificar la informacion
reportada en el CHIP
pagina de la Contaduria,
vs la informacion
contable reportada.
En contabilidad SI
Se debe mejorar la
comunicación entre las
diferentes areas de la
Entidad.
Se solicita a los
responsables de
entregar la informacion
en cotabilidad que esta
debe ser oportuna
En contabilidad y en la
subdirecccion
administrativa
SI
Se debe mejorar la
comunicación entre las
diferentes areas de la
Entidad.
Se solicito al area de TI
del Instituto recuperar la
maquina y la
informacion perdida.
TI SIMas capacitacion a todo
el personal sobre este
riesgo
Se solicito a los
financieros hacer una
revision exhaustiva cada
mes con relacion a la
seguridad social de los
contratistas
En cocntrol Interno y
Subdireccion financiera y
contable
SI
Concientizar a los
supervisores de la
resposabilidad adquirida
en la supervision de los
contratos asignados.
SI N/A
SI N/A
SI N/A
SI N/A
SI N/A
SI N/A
SI
SI
Se cambio el sistema
de información
Inventarios de activos
fijoSI
Adquisición de nueva
tecnologia,desarrollos
al nuevo sistema de
información SAP,
nuevas adquisión de
herramiestas
hardware.
SI
SI
SI
SI
Se solicita a la persona
responsable de la
consulta que revise los
registros de radicados
descargados antes de
dar la información
En el archivo central SI
Realizar seguimiento y
control de los radicados
descargados en el
sistema.
Descargar y revisar los
radicados de manera
permanentemente.
Revisar los registros del
sistema BPMS de las
comunicaciones oficiales
recibidas y
comunicaciones oficiales
Se verifica la
información en el
documento físico o
digital para realizar los
ajustes en los
respectivos registros.
En el archivo central SI
Capacitar permanente al
personal en la recepción,
revisión e ingreso de la
información en cada una
de las bases de datos.
SI
SI
SI
SI
Si se han ejecutado
porque toda la
información se recibe
y se verifica con la Of.
De Planeación
Se puede estalecer
otro tipo de control
para las otras áreas
del INDER, diferentes
a Planeación, que
solicitan apoyo con
presentaciones, piezas
informativas y demás
a publicar. Se requiere
que dichas áreas
reciban y validen la
información
suministrada con
Planeación.
Por parte de la Of. De
Comunicaciones se
han ejecutado los
controles
correctamente en los
eventos y actividades
Los registros de la Of.
De Comunicaciones
son suficientes , son
documentados y
guardados por la
persona encargada.
Los controles sí se
han ejecutado por
parte del Área de TI.
Los controles sí se
han ejecutado
correctamente.
Porque para todos los
productos, informes,
presentaciones y
documentación
referida a oferta,
cifras, inversión e
impactos en general,
se solicita, recibe y
verifica con la Of. De
Planeación
Se puede estalecer
otro tipo de control
para las otras áreas
del INDER, diferentes
a Planeación, que
solicitan apoyo con
presentaciones, piezas
informativas y demás
a publicar. Se requiere
que dichas áreas
reciban y validen la
información
suministrada con
Planeación.
Sí se han ejecutado
Consideramos que el
control: Revisión de
Presentaciones" no
aplica para este tipo
de riesgo.
Sí se han ejecutado
N/A N/A SI N/A
N/A N/A SI N/A
N/A N/A SI N/A
N/A N/A SI
Hacer evaluación de
brechas en el marco
de las nuevas
iniciativas de la
administración.
N/A N/A SI N/A
N/A N/A SI
Establecer controles
detectivos y
preventivos para el
riesgo.
N/A N/A SI N/A
N/A N/A SI N/A
N/A N/A SI N/A
N/A N/A SIDefinir la evidencia o
regsitro de la ejecución
del control.
Sin información Sin información Sin información Sin información
Sin información Sin información Sin información Sin información
Sin información Sin información Sin información Sin información
Sin información Sin información Sin información Sin información
Sin información Sin información Sin información Sin información
Sin información Sin información Sin información Sin información
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Se corrigió la información suministrada al peticionarioConsecutivo No. 10700001217 del 26 de abril de 2016SIRecordar lineamientos jurídicos para la actividad de asesoría y consultoria jurídica, en las reuniones de grupos primarios de la Oficina Jurídica.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
DENUNCIA DE LOS HECHOS A FISCALIAExpediente concurso de mértios 02 - 2016 SI
SI
Sin información Sin información Sin información Sin información
SI
SI
La información
reportada para el riesgo
es la apropiada?
SI
Debe revaluarse la
inspección de
confiabilidad de la
información.
SI
SI
SI
Hacer evaluación de
brechas en el marco
de las nuevas
iniciativas de la
administración.
Monitoreo de los riesgos y validación con funcionarios responsables
SI
Debe revaluarse la
inspección de
confiabilidad de la
información.
SI
SI
SI
SI
Hacer evaluación de
brechas en el marco
de las nuevas
iniciativas de la
administración.
SI
SI
Debe revaluarse la
inspección de
confiabilidad de la
información.
SI
SI
SI
Revisión del riesgo
utilizando como
referente el nivel de
implementación de las
normas
internacionales de
auditoría.
SI
Debe revaluarse la
inspección de
confiabilidad de la
información.
SI
SI
SI
SI
SI
Sin información
Sin información
Sin información
SI
SI
SI
SI
SI
Sin información
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Si
SI
Si
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI; no obstante lo
anterior considero
importante agregar dos
causas:
Falta de conocimietno
en el tema
Falta de comunicación
entre las areas
SI; no obstante lo
anterior considero
importante agrega la
siguieinte causa:
Falta de comunicación
entre las areas
SI; no obstante lo
anterior considero
importante agregar la
siguiente causa:
Falta de supervision
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Sí es apropiada
Si es apropiada
Si es apropiada: para
mayor información
consultar al Área de TI
encargada del soporte
tecnológico.
Teniendo en cuenta
el término del Riesgo "
Tráfico de influencias
es muy amplio, se
requiere una mayor
precisión frente a las
situaciones que lo
generan.
Si es apropiada
Si es apropiada
SI
SI
SI
SI
Hacer evaluación de
brechas en el marco
de las nuevas
iniciativas de la
administración.
SI
Debe revaluarse la
inspección de
confiabilidad de la
información.
SI
SI
SI
SI
SI
Debe revaluarse la
inspección de
confiabilidad de la
información.
Sin información
Sin información
Sin información
Sin información
Sin información
Sin información
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Sin embargo, para el
año 2017,
replantearemos el
registro del control.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Sin información
SI
SI
