001182 - REGION LIMA - EDUCACION HUAURA

13/3/2021 INFORME DE EVALUACIÓN

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 1/15

Informe de Evaluación de Implementación

del POI 2020

Segundo semestre

Unidad Ejecutora

001182 - REGION LIMA - EDUCACION HUAURA

Fecha:



RESUMEN EJECUTIVO

A con�nuación se presenta un resumen de los Programas Presupuestales de la Unidad de Ges�ón Educa�va Local N° 09- Huaura

Categoría Presupuestal 0080: Lucha contra la Violencia Familiar:

El Programa Presupuestal 080. Lucha contra la Violencia Familiar, en el mes de Enero, mediante D.U N° 039-2019, para financiar las intervenciones yacciones pedagógicas, previstas en el Numeral 35.1 del Ar�culo 35 del D.U N° 014, se le asignó un Presupuesto Inicial de Apertura por un monto de S/.252,425; posteriormente se le recorto presupuesto quedando con un PIM de S/. 185,977 Con una ejecución de S/. 160,441, que representa el 86.3% delPIM.

Categoría Presupuestal 0090: Logros de Aprendizajes de Estudiantes de la Educación Básica Regular:

Este Programa Presupuestal empezó con un Presupuesto Ins�tucional de Apertura -PIA de S/. 99, 457,135 y debido a las transferencias por diferentesconceptos 31 de diciembre del 2020 se cuenta con un Presupuesto Ins�tucional Modificado -PIM de S/. 111, 558,531, y un porcentaje de ejecuciónfinanciera del 99.3% con respecto al PIM.

Producto3000001: Acciones Comunes5000276: Ges�ón del ProgramaEsta Ac�vidad Presupuestal en el presente año Lec�vo, ya no se cuenta con Gestor Local, ni Especialista CRA desde el año 2018, pero si se cuenta con unResponsable de la Calidad de la Información desde el mes de marzo, 31 de diciembre del 2020 se �ene una ejecución presupuestal de S/. 29,425 quesignifica el 100% de avance. Producto 3000385: Ins�tuciones Educa�vas con condiciones para el cumplimiento de horas lec�vas normadas 5005628: Contratación Oportuna y pago del Personal Docente y Promotoras de las Ins�tuciones Educa�vas de EBR- Inicial Tarea 1: Desarrollo de la Enseñanza en niños de 3 a 5 años de edad Escolarizado, que es el pago a los docentes de este nivel,se �ene una Ejecución Financiera al 31 de diciembre del 2020 de S./ 17,089,879.75 que representa un avance del 98%en relación a la programación financiera anual. Tarea 2: Desarrollo de la Enseñanza en niños de 3 a 5 años de edad no Escolarizado, que es el pago a los PromotorasEduca�vas Comunitarias –PEC, se �ene en total 111 Promotoras, de las cuales 48 son de zona urbana y 63 de zona rural,siendo el pago mensual de estas S/. 68,100, se �ene una Ejecución Financiera al cierre al 31 de diciembre del 2020de S/. 681,000 que representa un avance del 100% en relación a la programación financiera anual. 5005628: Contratación Oportuna y pago del Personal Docente y Promotoras de las Ins�tuciones Educa�vas de EBR- Primaria Tarea 1: Desarrollo de la Enseñanza en niños de 6 a 11 años de edad Escolarizado, que es el pago a los docentes de este nivel, se �ene una EjecuciónFinanciera al 31 de diciembre del 2020 de S./ 35,223,648 que representa un avance del 100% en relación a la programación financiera anual. Tarea 2: Ges�ón Oportuna de Beneficios Sociales, que incluye CTS, Vacaciones Truncas, Asignación por cumplir 25 o 30 años de servicio, se pagóoportunamente en el mes de febrero según lo programado. 5005628: Contratación Oportuna y pago del Personal Docente y Promotoras de las Ins�tuciones Educa�vas de EBR- SecundariaTarea 1: Desarrollo de la Enseñanza en niños de 12 a 16 años de edad Escolarizado, que es el pago a los docentes de este nivel, se �ene una EjecuciónFinanciera al 31 de diciembre del 2020 de S./ 39,005,577 que representa un avance del 100% en relación a la programación financiera anual.Tarea 2: Ges�ón Oportuna de Beneficios Sociales, que incluye CTS, Vacaciones Truncas, Asignación por cumplir 25 o 30 años de servicio, se pagóoportunamente en el mes de febrero según lo programado.5005629: Contratación Oportuna y pago del Personal Administra�vo y de Apoyo de las Ins�tuciones Educa�vas de EBR- InicialTarea 1: Pago de personal de Apoyo Administra�vo de las Ins�tuciones Educa�vas, En el nivel inicial se cuenta con 31 Ins�tuciones Educa�vas quecuentan con personal Administra�vo, los cuales se les paga oportunamente todos los meses desde el mes de enero, se �ene una Ejecución Financiera al31 de diciembre del 2020 de S/. 690,585 que representa un avance del 100% en relación a la programación financiera anual. 5005629: Contratación Oportuna y pago del Personal Administra�vo y de Apoyo de las Ins�tuciones Educa�vas de EBR- PrimariaTarea 1: Pago de personal de Apoyo Administra�vo de las Ins�tuciones Educa�vas, En el nivel Primaria se cuenta con 74 Ins�tuciones Educa�vas quecuentan con personal Administra�vo, los cuales se les paga oportunamente todos los meses desde el mes de enero, se �ene una Ejecución Financiera al31 de diciembre del 2020 de S/. 1, 578,184 que representa un avance del 100% en relación a la programación financiera anual. 5005629: Contratación Oportuna y pago del Personal Administra�vo y de Apoyo de las Ins�tuciones Educa�vas de EBR- Secundaria JECTarea 1: Pago de personal de Apoyo Administra�vo de las Ins�tuciones Educa�vas, En el nivel Secundaria se cuenta con 6 Ins�tuciones Educa�vasJornada Escolar Completa- JEC, que cuentan con personal Administra�vo, los cuales se les paga oportunamente todos los meses desde el mes de enero.Se �ene una Ejecución Financiera al 31 de diciembre del 2020 de S/. 994,141 que representa un avance del 100% en relación a la programaciónfinanciera anual. 5005629: Contratación Oportuna y pago del Personal Administra�vo y de Apoyo de las Ins�tuciones Educa�vas de EBR- SecundariaTarea 1: Pago de personal de Apoyo Administra�vo de las Ins�tuciones Educa�vas, En el nivel Secundaria se cuenta con 25 Ins�tuciones Educa�vas quecuentan con personal Administra�vo, los cuales se les paga oportunamente todos los meses desde el mes de enero, se �ene una Ejecución Financiera al31 de diciembre del 2020 de S/. 2,381,582 que representa un avance del 100% en relación a la programación financiera anual. 5005943: Mantenimiento y Operación de locales escolares de Ins�tuciones Educa�vas de EBR con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento -InicialTarea 1: Adquisición y Dotación de Materiales para la Opera�vidad de las Ins�tuciones Educa�vas, Se realizó esta compra que consta principalmenteen la compra de Papelería en General y Ú�les de Oficina, Material didác�co, en los meses de febrero y marzo, para el total Ins�tuciones Educa�vas delNivel inicial que son 120, se �ene una Ejecución Financiera al 31 de diciembre del 2020 de S/. 78,432 que representa un avance del 97% en relación a laprogramación financiera anual.Tarea 2: Provisión de Servicios Básicos y Arbitrios, que es el pago de agua y electricidad, se viene pagando oportunamente desde el mes de enero altotal de Ins�tuciones Educa�vas del nivel inicial, se �ene una Ejecución Financiera al 31 de diciembre del 2020 de S/. 134,802 que representa un avancedel 95% en relación a la programación financiera anual. 5005943: Mantenimiento y Operación de locales escolares de Ins�tuciones Educa�vas de EBR con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento -PrimariaTarea 1: Adquisición y Dotación de Materiales para la Opera�vidad de las Ins�tuciones Educa�vas, Se realizó esta compra que consta principalmenteen la compra de Papelería en General y Ú�les de Oficina, Material didác�co, en los meses de febrero y marzo, para el total Ins�tuciones Educa�vas delNivel Primaria que son 128, se �ene una Ejecución Financiera al 31 de diciembre del 2020 de S/. 121,290 que representa un avance del 99% en relacióna la programación financiera anual.Tarea 2: Provisión de Servicios Básicos y Arbitrios, que es el pago de agua y electricidad, se viene pagando oportunamente desde el mes de enero altotal de Ins�tuciones Educa�vas del nivel Primaria, se �ene una Ejecución Financiera al 31 de diciembre del 2020 de S/. 512,140 que representa unavance del 93% en relación a la programación financiera anual.5005943: Mantenimiento y Operación de locales escolares de Ins�tuciones Educa�vas de EBR con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento -SecundariaTarea 1: Adquisición y Dotación de Materiales para la Opera�vidad de las Ins�tuciones Educa�vas, Se realizó esta compra que consta principalmenteen la compra de Papelería en General y Ú�les de Oficina, Material didác�co, en los meses de febrero y marzo, para el total Ins�tuciones Educa�vas del



Nivel Secundaria que son 61, se �ene una Ejecución Financiera al 31 de diciembre del 2020 de S/. 105,152 que representa un avance del 94% enrelación a la programación financiera anual. Tarea 2: Provisión de Servicios Básicos y Arbitrios, que es el pago de agua y electricidad, se viene pagando oportunamente desde el mes de enero altotal de Ins�tuciones Educa�vas del nivel Secundaria, se �ene una Ejecución Financiera al 31 de diciembre del 2020 de S/. 522,117 que representa unavance del 88% en relación a la programación financiera anual. Producto 3000386: Docentes Preparados implementan el Currículo5005631: Ges�ón del Currículo - InicialPara el presente año, no se cuenta con ac�vidades programadas en esta Ac�vidad Presupuestal, según norma�va. 5005636: Acompañamiento Pedagógico a II.EE Mul�edad y Mul�grado de EBRTarea 1: Contratación de Acompañantes Pedagógicos, Para el presente año se des�nó para la UGEL N° 09- Huaura, 6 PEAS, los cuales ganan S/. 4,200mensual, se contrató oportunamente desde el mes de marzo, se �ene una Ejecución Financiera al 31 de diciembre del 2020 de S/. 262,450 querepresenta un avance del 100% en relación a la programación financiera anual.Debido al estado de emergencia en el cual nos encontramos todas las ac�vidades programadas que iban a realizar los Acompañantes Pedagógicos, setuvieron que reprogramar, y ahora las harán de manera virtual. 5005637: Acompañamiento Pedagógico a II.EE Polidocentes de EBR- InicialTarea 1: Contratación de Acompañantes Pedagógicos, Para el presente año se des�nó para la UGEL N° 09- Huaura, 3 PEAS, los cuales ganan S/. 3,700mensual, se contrató oportunamente desde el mes de marzo, se �ene una Ejecución Financiera al 31 de diciembre del 2020 de S/. 111,000 querepresenta un avance del 100% en relación a la programación financiera anual.5005637: Acompañamiento Pedagógico a II.EE Polidocentes de EBR- PrimariaTarea 1: Contratación de Acompañantes Pedagógicos, Para el presente año se des�nó para la UGEL N° 09- Huaura, 7 PEAS, los cuales ganan S/. 3,700mensual, se contrató oportunamente desde el mes de marzo, se �ene una Ejecución Financiera al 31 de diciembre del 2020 de S/. 217,807 querepresenta un avance del 100% en relación a la programación financiera anual.5005637: Acompañamiento Pedagógico a II.EE Polidocentes de EBR- SecundariaTarea 1: Contratación de Acompañantes Pedagógicos, Para el presente año se des�nó para la UGEL N° 09- Huaura, 2 PEAS, los cuales ganan S/. 3,700mensual, se contrató oportunamente desde el mes de marzo, se �ene una Ejecución Financiera al 31 de diciembre del 2020 de S/. 74,000 querepresenta un avance del 100% en relación a la programación financiera anual. Producto 3000387: Estudiantes de EBR cuentan con Materiales Educa�vos necesarios para el logro de los Estándares de Aprendizajes5005646: Dotación de Material Fungible para Aulas de EBR y EIB- InicialTarea 1: Distribución Oportuna de Materiales por Aulas de EBR, se realizó esta ac�vidad en el úl�mo trimestre, al total de aulas del nivel inicial,cumpliéndose al 100% en meta Física programada, se �ene una Ejecución Financiera al 31 de diciembre del 2020 de S/. 54,625 que representa unavance del 64% en relación a la programación financiera anual. 5005646: Dotación de Material Fungible para Aulas de EBR y EIB- PrimariaTarea 1: Distribución Oportuna de Materiales por Aulas de EBR, se realizó esta ac�vidad oportunamente en el mes de Febrero y se devengó en Marzo,al total de aulas del nivel primaria que son 378, cumpliéndose al 100% en meta Física programada, se �ene una Ejecución Financiera al 31 de diciembredel 2020 de S/. 56,371 que representa un avance del 100% en relación a la programación financiera anual.5005646: Dotación de Material Fungible para Aulas de EBR y EIB- SecundariaTarea 1: Distribución Oportuna de Materiales por Aulas de EBR, se realizó esta ac�vidad en el úl�mo trimestre, al total de aulas del nivel inicial,cumpliéndose al 100% en meta Física programada, se �ene una Ejecución Financiera al 31 de diciembre del 2020 de S/. 36,002 que representa unavance del 100% en relación a la programación financiera anual. 5005647: Dotación de Material y Recursos Educa�vos para II.EE de EBR - PrimariaTarea 1: Distribución de Material y Recursos Educa�vos a II.EE de EBR, Esta ac�vidad no se llegó a ejecutar en el presente año.

Categoría Presupuestal 0106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Produc�va:

Este Programa Presupuestal empezó con un Presupuesto Ins�tucional de Apertura -PIA de S/. 2, 654,348 y debido a las transferencias por diferentesconceptos al 31 de diciembre del 2020 se cuenta con un Presupuesto Ins�tucional Modificado -PIM de S/. 3, 045,972, y un porcentaje de ejecuciónfinanciera del 99% con respecto al PIM.

9001: Acciones Centrales:

Se empezó con un Presupuesto Ins�tucional de Apertura -PIA de S/. 4, 243,520 al 31 de diciembre del 2020 se cuenta con un Presupuesto Ins�tucionalModificado -PIM de S/. 4, 095,971, y un porcentaje de ejecución financiera del 90% con respecto al PIM.Producto 3999999: Sin Producto5000003: Ges�ón Administra�va,Tarea 1: Pago Oportuno de Personal Administra�vo de la SEDE, Genérica de Gasto 2.1 Pago de personal, se viene pagando oportunamente a todo elpersonal administra�vo de la sede desde el mes de enero, se �ene una Ejecución Financiera al 31 de diciembre del 2020 de S/. 1, 973,966 querepresenta un avance del 100% en relación a la programación financiera anual.Tarea 2: Acciones Administra�vas y de Ges�ón que garan�zan la Opera�vidad de la sede, Esta tarea comprende la compra material logís�co (Papelería,Material de aseo, Repuestos y Accesorios) se �ene una Ejecución Financiera al 31 de diciembre del 2020 de S/. 171,356 que representa un avance del73% en relación a la programación financiera anual.Tarea 3: Provisión de Servicios Básicos y Arbitrios, se viene pagando oportunamente los servicios básicos de la sede desde el mes de enero, se �ene unaEjecución Financiera al 31 de diciembre del 2020 de S. / 55,604 que representa un avance del 83% en relación a la programación financiera anual.

Tarea 4: Contratación CAS- Sede, S/. 456,260, Se �ene en total 17 trabajadores CAS, la mayoría comenzaron el mes de marzo, �enen diferentes sueldos,se �ene una Ejecución Financiera al 31 de diciembre del 2020 de S. / 375,081 que representa un avance del 93% en relación a la programaciónfinanciera anual.

Tarea 5: Aporte a Fondos de Pensiones, se ha pagado en los meses de enero y abril, se �ene un Ejecución Financiera al 31 de diciembre del 2020 de S/.181,244 que representa un avance del 84% en relación a la programación financiera anual.

9002: Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNP):

Se empezó con un Presupuesto Ins�tucional de Apertura -PIA de S/. 22, 640,773 y debido a las transferencias por diferentes conceptos al 31 dediciembre del 2020 se cuenta con un Presupuesto Ins�tucional Modificado -PIM de S/. 26, 454,038, y un porcentaje de ejecución financiera del 99%con respecto al PIM. Se creó la Ac�vidad Presupuestal 5006267 Fortalecimiento Ins�tucional de las UGEL, con un presupuesto de S/. 125,181 la cual era de la 9001 AccionesCentrales, la Ac�vidad Opera�va Contratación de Personal CAS- MINEDU para la sede que son 4 PEAS, los cuales comenzaron a laborar desde el mes demarzo según la RVM N° 030- MINEDU.

Producto3999999: Sin Producto5000661: Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica- CETPROEsta Ac�vidad Presupuestal abarca los 6 CETPROS que �ene la Provincia de Huaura que se encuentran en los distritos de Huaura, Huacho, Hualmay,Sayán, Santa María y Végueta.



Tarea 1: Desarrollo de la enseñanza para el Fortalecimiento de Capacidades, pago de Docentes de los CETPROS, que se viene pagando oportunamentedesde el mes de enero, se �ene una Ejecución Financiera al 31 de diciembre del 2020 de S/. 6, 144,320 que representa un avance del 100% en relación ala programación financiera anual.Tarea 2: Adquisición de materiales y ú�les para la opera�vidad del programa, se realizó esta ac�vidad en el mes de febrero, se cumplió al 100% enrelación a la meta financiera.Tarea 3: Provisión de Servicios Básicos y Arbitrios, se viene pagando oportunamente los servicios básicos de los 6 CETPROS, se �ene una EjecuciónFinanciera al 31 de diciembre del 2020 de S/. 37,011 que representa un avance del 83% en relación a la programación financiera anual.

5000681: Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica Alterna�va- CEBAEsta Ac�vidad Presupuestal abarca los 6 CEBAS que �ene la Provincia de Huaura que se encuentran en los siguientes distritos: Huaura, Huacho, Hualmay,Sayán, Santa María y Végueta.Tarea 1: Pago Docente Ciclo Avanzado de la Educación Básica Alterna�va, Se viene pagando oportunamente desde el mes de enero, se �ene unaEjecución Financiera al 31 de diciembre del 2020 de S/. 1, 653,485 que representa un avance del 100% en relación a la programación financiera anual.

5000683: Desarrollo del Ciclo Intermedio de la Educación Básica Alterna�va- CEBATarea 1: Pago Docente Ciclo Intermedio de la Educación Básica Alterna�va, Se viene pagando oportunamente desde el mes de enero, se �ene unaEjecución Financiera al 31 de diciembre del 2020 de S. / 824,543 que representa un avance del 100% en relación a la programación financiera anual.

Cabe indicar que los CEBAS funcionan en II.EE EBR, por ese mo�vo no se paga Servicios Básicos.

5000991: Acciones PrevisionalesTarea 1: Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes Jubilados, Se viene pagando oportunamente desde el mes de enero, a un total de 843 cesantes Y178 sobrevivientes, se �ene una Ejecución Financiera al 31 de diciembre del 2020 de S/. 13, 155,626 que representa un avance del 100% en relación ala programación financiera anual.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

A con�nuación se muestran en los siguientes cuadros las modificaciones de los Programas Presupuestales.

Modificaciones Presupuestales y Porcentaje de Avance al 31 de diciembre del 2020 (Enero a Diciembre) de los Programas Presupuestales de la UGEL N°09- Huaura.

PP PIA MODIF. PIM DEVENGADO SALDO% DE

AVANCE

090 PELA 99,457,135 12,101,396 111,558,531 110,799,606.51 758,924.49 99.32%

080 LUCHACONTRA LAVIOLENCIAFAMILIAR

0 185,977 185,977 160,441.22 25,535.78 86.27%

9001 ACCIONESCENTRALES 4,243,520 -147,549 4,095,971 3,689,778.94 406,192.06 90.08%

106 INCLUSIONDE NIÑOS,NIÑAS

2,654,348 391,624 3,045,972 3,020,436.78 25,535.22 99.16%

9002 APNOP 22,640,773 3,813,265 26,454,038 26,319,833.42 134,204.58 99.49%

TOTAL 128,995,776 16,344,713 145,340,489 143,990,096.87 1,350,392.13 99.07%

Porcentaje de Avance al 31 de diciembre del 2020 (Enero a Diciembre) por Genérica de Gasto de la UGEL N° 09- Huaura.

GENERICA DE GASTO PIA MODIF. PIM DEVENGADO% DE

AVANCE

2.1 PAGO DEPERSONAL 107,111,090 15,244,370 122,355,460 121,792,088.90 99.54%

2.2 PENSIONES 14,232,928 376,370 14,609,298 14,580,077.19 99.80%

2.3 BIENES YSERVICIOS 7,651,758 -541,885 7,109,873 6,464,790.04 90.93%

2.5 PAGO JUDICIALES 0 1,091,172 1,091,172 1,091,171.27 100.00%



2.6 ACTIVOS NOFINAN 0 174,686 174,686 61,969.47 35.47%

TOTAL 128,995,776 16,344,713 145,340,489 143,990,096.87 99.07%

MODIFICACIONES DE METAS FISICAS

Debido al estado de emergencia en la cual se encuentra el país, se tuvo que hacer una reprogramación de las metas �sicas, en coordinación con el Áreade Ges�ón Pedagógica se realizó el ingreso de nuevas ac�vidades opera�vas con sus respec�vas Unidades de Medida al aplica�vo CEPLAN, como semuestran a con�nuación:

PROGRAMA PRESUPUESTAL 080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

Taller virtual para directores y responsables de convivencia - Par�cipante

Taller virtual para equipo i�nerante - PP 0080 – Par�cipante

PROGRAMA PRESUPUESTAL 090 LOGROS DE APRENDIZAJES EN ESTUDIANTES DE EBR

5005628: Contratación Oportuna y pago del Personal Docente y Promotoras de las Ins�tuciones Educa�vas de EBRDesarrollo de sesiones de aprendizaje en niños de 3 a 5 años de edad escolarizado - Sesión

Desarrollo de sesiones de aprendizaje en niños de 3 a 5 años de edad no escolarizado – Sesión

Asistencia técnica y capacitación virtual a los promotores educa�vos comunitarios – Asistencia técnica

Desarrollo de sesiones de aprendizaje en niños de 6 a 11 años de edad – Sesión

Desarrollo de sesiones de aprendizaje en niños de 12 a 16 años de edad – Sesión

5005943: Mantenimiento y Operación de locales escolares de Ins�tuciones Educa�vas de EBR con Condiciones Adecuadas para su FuncionamientoAsistencia técnica y monitoreo virtual – Inicial – Asistencia Técnica

Capacitación virtual a especialistas, directores, docentes y administra�vos – Inicial - Acción

Asistencia técnica y monitoreo virtual – Primaria – Asistencia Técnica

Capacitación virtual a especialistas, directores, docentes y administra�vos – Primaria - Acción

Asistencia técnica y monitoreo virtual – Secundaria – Asistencia Técnica

Capacitación virtual a especialistas, directores, docentes y administra�vos – Secundaria - Acción

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DSISAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA

Desarrollo de sesiones de aprendizaje - Educación Básica Especial – Sesión

PROGRAMA PRESUPUESTAL 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNP)Desarrollo de sesiones de aprendizaje – ETPRO - Sesión

Desarrollo de sesiones de aprendizaje en Educación Básica Alterna�va - Ciclo Avanzado - Sesión

Asistencia técnica y monitoreo virtual - EBA Avanzado – Asistencia Técnica

Desarrollo de sesiones de aprendizaje en Educación Básica Alterna�va - Ciclo Intermedio - Sesión

Asistencia técnica y monitoreo virtual - EBA Intermedio – Asistencia Técnica



Tabla N° 1 -A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA. POI aprobado POI consistente con el PIA /1

Monto financiero total (S/.) 2/ 104,559,231.00 128,995,776.00N° Inversiones 0 0N° AO 59.00 113.00N° AO e inversiones 59.00 113.00

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

Fuente: Información del aplica�vo CEPLAN V.01. Tabla N° 1 -A-Resumen del POI 2020 aprobado y consistenciado con el PIA.El Plan Operativo Institucional-POI 2020, de la Unidad Ejecutora 001182-Región Lima-Educación Huaura, tiene consistencia con elPresupuesto Institucional de Apertura-PIA-2020, por el monto de S/.128´995,776, asignándose un techo presupuestal a cada UnidadOrgánica de la entidad vinculándose el mismo con las Categorías Presupuestales : programas presupuestales (Programa Presupuestal080,090 y 106) Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos-APNOP (Desarrollo de la EducaciónLaboral y Técnica; Desarrollo del Ciclo Avanzado de la EBA, Obligaciones Previsionales ; y Desarrollo dela Promoción Escolar, Cultura yDeporte).Se contó con 59 actividades operativas.

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2020, fue aprobado con Resolución Directoral N° 003-2020-UGEL 09 - Huaura,el mismo que contiene la programación de las actividades operativas necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales(AEI) definidas en el PEI 2019-2021 –Gobierno Regional de Lima, además establece los recursos financieros y las metas mensuales yanuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEI, a fin de contribuir a mejorar la calidadeducativa en la Región Lima.

Tabla N° 1 -B: N° Resumen del POI modificado. POI modificado

Monto financiero total (S/.) 1/ 145,340,489.00N° Inversiones 0N° AO 221.00N° total AO e inversiones 2/ 221.00 N° AO incorporadas 3/ 108.00N° de AO Inac�vadas 4/ 2.00N° de AO Anuladas 5/ 0.00

1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta �sica anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inac�vadas mediante funcionalidad del aplica�vo. 5/ AO e inversiones cuya meta �sica anual es igual a cero.

Fuente: Información del aplica�vo CEPLAN V.01.

Tabla N° 1 -B-Resumen del POI Modificado 2020La modificación del Plan Operativo Institucional 2020, se hizo con corte al 31 de Diciembre 2020, se obtuvo un PIM de S/. 145'340,489. Setuvieron 221 actividades operativas. Fueron realizadas por 10 Centros de Costos: Jefe de Gestión Pedagógica, Especialista de Inicial,Especialista de Primaria, Especialista de Secundaria, Especialista de Infraestructura, Especialista de Educación Básica Especial,Especialista de CETPRO, Especialista EBA, Especialista de Abastecimientos, Encargado de Personal.Número de actividades incorporadas: 108 actividades operativas.Número de actividades inactivadas: 2 actividades operativas.Número de actividades Anuladas: 0 actividades.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

POI aprobadoPOI consistente con el PIA

/1Monto financiero total (S/.) 2/ 104,559,231.00 128,995,776.00

N° Inversiones 0 0

N° AO 59 113

N° AO e inversiones 59 113

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

POI modificadoMonto financiero total (S/.) 1/

N° Inversiones 0

N° AO 0

N° total AO e inversiones 2/ 0



N° AO incorporadas 3/ 0

N° de AO Inactivadas 4/

N° de AO Anuladas 5/ 0

1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado

2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.

4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código Descripción PrioridadN° de AO/Inversión

1/Seguimiento financiero

2/

Ejecución �sica

1° Semestre 3/

2° Semestre 3/

An 4

OEI.01

MEJORAR EL APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS

DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO 1

AEI.01.01

BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN MEJORAS DE

APRENDIZAJE DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTORES DE

EDUCACIÓN BÁSICA. 1 221 143,990,097.00 100 % 100 % 10

TOTAL 221 143,990,097.00

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta �sica anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses

comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto

a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que

cuentan con meta �sica en el semestre. 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto

a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan

con meta �sica anual.

Fuente: Información del aplica�vo CEPLAN V.01. (Elaboración propia)

Tabla N° 2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEILas Actividades Operativas si están asociadas a las Acciones Estratégicas:El O.E.I:01. Mejorar el aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo, la AcciónEstratégicas de mayor prioridad y con mayor porcentaje de avance es A.E.I.01.01. Brindar Asistencia Técnica Integral en mejoras deaprendizaje dirigido a docentes y directores de Educación Básica tiene un avance físico al I Semestre del 100% con un seguimientofinanciero de S/ 143'990,097, y se ha ejecutado 221 Actividades Operativas, se ha tomado en cuenta la ruta estratégica establecida en elPlan Estratégico Institucional PEI.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código Descripción PrioridadN° de AO/Inversión


2/

Ejecución �sica

1° Semestre 3/

2° Semestre 3/

Anual 4/

TOTAL

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en

el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física

anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla N°3: Avance de ejecución �sica del POI Modificado por funciones del Estado

Código Descripción N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero 2/

Ejecución Físic

1° Semestre 3/

2° Semestre 3/

22 EDUCACION 216 128,687,910.09 100 % 100 %

24 PREVISION SOCIAL 5 15,302,186.78 100 % 100 %

TOTAL 221 143,990,096.87

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta �sica anual mayor a cero 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución �sica de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con met4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta �sica anFuente: Información del aplica�vo CEPLAN V.01.

TABLA N° 3: Avance de la ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado.El avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado, se da tal como se detalla a continuación:Función 22: Educación, cuenta con 216 actividades operativas, con un seguimiento financiero en el año 2020 de S/. 128’687910.09; conun avance físico al II Semestre del 100% de lo programado, con un avance físico anual del 100%.Función 24: Previsión Social, cuenta con 5 actividades operativas, con un seguimiento financiero en el 2020 de S/. 15’302,186.78; con unavance físico al II Semestre del 100% de lo programado, con un avance físico anual del 100%.

Tabla N°3: Avance de ejecución �sica del POI Modificado por funciones del Estado

Código DescripciónN° de AO/Inversión


2/

Ejecución Física

1° Semestre 3/

2° Semestre 3/

Anual 4/

TOTAL



3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.





Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código Centro de CostoN° de AO/Inversión

1/Seguimiento Financiero

2/

Ejecución Física

1° Semestre 3/

2° Semestre 3/

Anual 4/

04.01.01 ADMINISTRACIÓN 3 77,903.95 * 100 % 100 %

04.01.02 ABASTECIMIENTO 57 2,643,415.38 100 % 100 % 100 %

04.01.07 PERSONAL 104 140,822,356.56 100 % 100 % 100 %

05.01.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 2 0 100 % 100 % 100 %

05.01.02 INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL INICIAL 12 35,140.00 100 % 100 % 100 %

05.01.03 INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA 20 50,648.00 100 % 100 % 100 %

05.01.04 INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIA 9 51,577.50 100 % 100 % 100 %

05.01.05 CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA CEBA 0 0.00 100 % 100 % 100 %

05.01.06 CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL CEBE 8 0.00 100 % 100 % 100 %

05.01.07 CENTRO DE TÉCNICO PRODUCTIVO CETPRO 2 0.00 100 % 100 % 100 %

06.01.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 0 0.00 100 % 100 % 100 %

06.01.02 ESTADISTICA 0 0.00 100 % 100 % 100 %

06.01.03 PLANEAMIENTO 0 0.00 100 % 100 % 100 %

06.01.04 PRESUPUESTO 0 0.00 100 % 100 % 100 %

06.01.05 RACIONALIZACIÓN 0 0.00 100 % 100 % 100 %

06.01.06 INFRAESTRUCTURA 4 309,055.48 100 % 100 % 100 %

TOTAL 221 143,990,096.87

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta �sica anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC. 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.


TABLA N° 4: Avance de Ejecución del POI Modificado por Centros de Costo.El avance físico por centro de costos es de la siguiente manera:05.01.01. Área de Gestión Pedagógica, un avance físico anual de 100%, con 02 actividades operativas programadas, con un seguimientofinanciero de S/.0.00. Debido a que las actividades que se realizaron fueron Talleres virtuales del P.P 080.04.01.07. Personal, un avance físico de 100% de lo programado al II Semestre; y un avance físico anual de 100%, con 104 actividadesoperativas ejecutadas; con un seguimiento financiero de S/. 140’822,356.56.04.01.02. Abastecimiento, un avance físico de 100% de lo programado al II Semestre; y un avance físico anual de 100%, con 57actividades operativas ejecutadas; con un seguimiento financiero de S/. 2´643,415.38.05.01.02. Nivel Inicial, un avance físico de 100% de lo programado al II Semestre; y un avance físico anual de 100%, con 12 actividadesoperativas ejecutadas; con un seguimiento financiero de S/.315,140.00.05.01.03. Nivel Primaria, un avance físico de 100% de lo programado al II Semestre; y un avance físico anual de 100%, con 20actividades operativas ejecutadas; con un seguimiento financiero de S/.50,648.00.05.01.04. Nivel Secundaria, un avance físico de 100% de lo programado al II Semestre; y un avance físico anual de 100%,con 09actividades operativas ejecutadas; con un seguimiento financiero de S/.51,517.50.05.01.06. CEBE, un avance físico de 100% de lo programado al II Semestre; y un avance físico anual de 100%, con 08 actividadesoperativas ejecutadas, con un seguimiento financiero de S/.0.00, esto debido a que las actividades que se realizaron fueron talleresvirtuales que no generaron costos.05.01.07. CETPRO, un avance físico de 100% de lo programado al II Semestre; y un avance físico anual de 100%, con 02 actividadesoperativas ejecutadas, con un seguimiento financiero de S/.0.00, esto debido a que las actividades que se realizaron fueron talleresvirtuales que no generaron costos.06.01.06. Infraestructura, un avance físico de 100% de lo programado al II Semestre ; y un avance físico anual de 100%, con 04actividades Operativas ejecutadas, con un seguimiento financiero de S/. 309,055.48.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código Centro de CostoN° de AO/Inversión

1/Seguimiento Financiero

2/

Ejecución Física

1° Semestre 3/

2° Semestre 3/

Anual 4/

TOTAL 0



3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.





Tabla N°5 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia.

Código Descripción N° de AO/Inversión 1/

Seguimiento financiero 2/

Ejecución �sica

1° Semestre /3

2° Semestre /3

Anual /4

1502 HUAURA 221 143,990,096.81 100 % 100 % 100 % TOTAL 221 143,990,096.81

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta �sica anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento. 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.


TABLA N° 5: Avance Físico y Financiero de Ac�vidades Opera�vas e Inversiones por provincia.En la jurisdicción de la UGEL N° 09- Huaura se ejecutó S/. 143´990,096.81, se ejecutaron 221 Actividades Operativas, con una ejecuciónfísica en el Primer Semestre del 100%, y una ejecución física al Segundo Semestre del 100% de avance.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código DescripciónN° de AO/Inversión


2/

Ejecución �sica

1°Semestre

3/

2°Semestre

3/

Anual 4/

TOTAL



3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.





MEDIDAS COVID 19.Ac�vidades Desarrolladas para Contrarrestar el COVID 19:Se realizó una Nota Modificatoria Tipo 3 en el mes de Junio del 2020, para la adquisición de materiales de aseo y limpieza y accesorios deprotección para el personal administra�vo de la sede, por un monto de S/. 14,000 Soles de Acciones Centrales y S/. 69,238 del ProgramaPresupuestal 090; lo cual se ejecutó oportunamente.Con las transferencias por el cumplimiento de los compromisos de desempeño 2020 Tramo 1, se crearon las siguientes Ac�vidades Opera�vas paraejecutar el Plan de Uso de Recursos:090 PELA, Ac�vidad Presupuestal 5005943.Ac�vidad Opera�va Kit de Aseo y Limpieza para las II.EE por un monto de S/. 15,000;Ac�vidad Opera�va: Equipo de Protección personal de II.EE por un monto de S/. 14,726 Soles.9001 Acciones Centrales, Ac�vidad Presupuestal 5000003Ac�vidad opera�va: Protocolo de lavado de manos por un monto de S/. 5,000 Soles;Ac�vidad Opera�va: Kit de protección Personal de II.EE por un monto de S/.7, 862 Soles.

La UGEL N° 09 Huaura, elaboró su Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID 19, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidospor el Ministerio de Salud.Con el programa de mantenimiento de locales escolares, se autorizó a los directores de las Ins�tuciones Educa�vas, conjuntamente con su comité demantenimiento, realicen compras de materiales de aseo y limpieza para hacer frente al COVID 19.

Población BeneficiariaSe hizo entrega de materiales de aseo y limpieza al total de Ins�tuciones Educa�vas de la jurisdiccón de la UGEL 09 -Huaura. Con la R.M N° 160-2020-MINEDU, se dispone el Inicio de Año Escolar a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en Casa”, a par�r del 06 deabril 2020. Los docentes realizaron sus sesiones virtuales a través de la plataforma tv, radio, internet para el aprendizaje de sus alumnos. Con la guíade aplicación del trabajo remoto, los docentes y administra�vos pueden desarrollar sus trabajos desde su domicilio.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.

- Presupuesto asignado y ejecutado.

- Población beneficiada por las medidas.



MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

a. Coordinar con los responsables del Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Huaura y sus distritos, a fin de establecer prioridades paralograr el saneamiento Físico Legal de los Locales Escolares, en razón de que las Municipalidades cuentan con equipos y técnicos necesarios paraejecutar los trabajos de levantamiento de información de campo.

b. Coordinar con el Gobierno Regional y el MEF, para validar el presupuesto del personal administra�vo de las II.EE.

c. Para los talleres de capacitación a los docentes, se debe coordinar con la DRELP, a fin de efec�vizar, materializar en su oportunidad para ejecutarcualquier ac�vidad programada.

d. Programar dentro de Plan Opera�vo Ins�tucional las ac�vidades macro, con su respec�vo presupuesto en coordinación con el Ministerio deEducación, que respalde el cumplimiento de las diversas ac�vidades opera�vas.

e) Disponer de presupuesto para los especialistas del Área de Ges�ón Pedagógica quienes cubrirán el asesoramiento y monitoreo a las ins�tucioneseduca�vas por redes educa�vas.

e. Comunicar a los Directores de las Ins�tuciones Educa�vas para que sirvan presentar su reporte del consolidado de inasistencias, tardanzas,consolidado de los cinco primeros días de finalizado el mes.

f. Coordinar con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huaura, a fin de que des�ne el presupuesto que lecorresponde al sector educación y de esta manera solucionar algunas necesidades que �enen las Ins�tuciones Educa�vas, en relación almantenimiento de los locales escolares.

g. Se recomienda, la elaboración de un solo sistema que incluya presupuesto, Racionalización, Personal y planillas, de modo que AGI autorice lasplazas y horas, personal ejecuta los contratos o movimientos de personal sobre ellas y planillas efectúa los pagos correspondientes.

Reunión virtual permanente para la asistencia técnica de los planificadores de las UGELs con el planificador de la Oficina de Planeamiento de la Gerenciade Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Lima y la residente de CEPLAN



MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA Para el proceso de seguimiento y evaluación del POI 2020, se consideró las ac�vidades opera�vas que no van a ejecutar sus recursos financieros,sean considerados como saldos presupuestales para realizar notas modificatorias para atender necesidades dentro del Estado de EmergenciaNacional.Los centros de costos se ciñeron a lo programado, salvo modificación sustentada, a efectos de cumplir con la programación �sica y financiera de lasac�vidades opera�vas planteadas en el POI.Remi�r información en los plazos establecidos, y de acuerdo a las indicaciones dadas por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto yAcondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Lima Provincias, sustentado el desarrollo de los resultados alcanzados en base a lasac�vidades programadas para el ejercicio fiscal 2020.Formular el Plan Opera�vo Mul�anual 2021-2023 de la UGEL N° 09 Huaura, de acuerdo a las pautas establecidas en la Guía para el PlaneamientoIns�tucional.Debe haber un sinceramiento de gastos en las ac�vidades opera�vas, para ello es necesario la proyección de gastos de la Genérica 1. Personal yObligaciones Sociales; y Genérica 3. Bienes y Servicios. Compromiso del centro de costos de abastecimientos.Que se garan�ce la con�nuidad de Plan Remoto, hasta que se implemente el Plan de Vigilancia, control y prevención, cumpliendo los protocolos deBioseguridad de acuerdo a las normas sanitarias.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.CONCLUSIONES:En la Evaluación al 31 de diciembre del 2020, de la UGEL N° 09 Huaura, las ac�vidades del Plan Opera�vo Ins�tucional 2020, en cuanto al avance delas metas �sicas programadas a alcanzar, en promedio de todos los centros de costos, no fué sa�sfactoria, por razones que el estado de emergenciaNacional declarado con el D.S N° 044-2020, restringió el desarrollo de las ac�vidades opera�vas como estaban programadas. El informe deEvaluación del Plan Opera�vo Ins�tucional 2020, ha consolidado información remi�da por los centros de costos, en base a la metodologíaestablecida y con fecha de corte al 31 de diciembre del 2020. Con un PIM de S/.145’340,489, Devengado de S/. 143’990,097 que representa unavance porcentual de 99%.La incorrecta asignación de presupuesto en la especifica de gastos en Servicios Diversos por el cumplimiento de los compromisos de desempeñoTramo 1, retraso la ejecución del gasto porque se tenía que ser notas modificatorias para la propuesta de ac�vidades necesarias para el buen usode los recursos financieros se tuvo que elaborar un plan del uso de recursos para hacer frente al COVID 19.Los problemas presentados por el centro de costo de abastecimientos por fallas del SIGA y con PERU-COMPRAS que priorizaban la atención demateriales del COVID 19, es�pulados por normas sanitarias.Corregir en el aplica�vo CEPLAN POI 2020 las ac�vidades opera�vas del acompañamiento pedagógico mul�grado y este de acuerdo a lo registradoen el SIGMA. RECOMENDACIONES:La evaluación del POI 2020 al 31 de diciembre del 2020 se convierte en línea de base para el seguimiento y evaluación de este documento en elsiguiente año fiscal, por lo que es necesario que cada centro de costo haga una revisión integral de sus ac�vidades opera�vas a fin de esténalineadas a las Acciones Estratégicas Ins�tucional del PEI, y puedan ser medibles con el cumplimiento de sus funciones y competencias como partede esta Unidad Ejecutora.

8/3/2021 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx 1/55

Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2020Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALESSector 99 - GOBIERNOS REGIONALESPliego 463 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMAUnidad Ejecutora 001182 - REGION LIMA - EDUCACION HUAURA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALUNIDADMEDIDA

CENTROCOSTO META MODIFICADO

ANUALEJECUTADO

ANUAL % AVANCE MOTIVO DEL LOGRO ANUALACCIÓN ESTRATÉGICAINSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVAOEI.01 - MEJORAR EL APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO

AEI.01.01 - BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN MEJORAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA.

AOI00118200004 - DESARROLLO DE LAENSEÑANZA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDADESCOLARIZADO

140 : HORAS LECTIVAS 04.01.07 : PERSONAL

Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 17,360,236.00 17,089,879.75 98.44

AOI00118200005 - PAGO OPORTUNO DEBENEFICIOS SOCIALES 137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 10.00 10.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 745,020.00 745,019.58 100.00

AOI00118200007 - ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIAY CAPACITACION A LOS PROMOTORES EDUCATIVOSCOMUNITARIOS

115 : VISITA 05.01.02 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVELINICIAL

Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9. SE ANULO 384010.11.12.

Fn 3,840.00 3,840.00 100.00



MOTIVO:

AOI00118200009 - DESARROLLO DE LAENSEÑANZA EN NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD 140 : HORAS LECTIVAS 04.01.07 : PERSONAL

Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 35,387,703.00 35,223,648.21 99.54

AOI00118200010 - PAGO OPORTUNO DECONTRIBUCIONES A ESSALUD 137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 2,080,687.00 2,069,808.26 99.48

AOI00118200011 - DESARROLLO DE LAENSEÑANZA EN NIÑOS DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD 140 : HORAS LECTIVAS 04.01.07 : PERSONAL

Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.

7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 39,011,320.00 39,005,577.74 99.99


Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 2,285,915.00 2,285,914.78 100.00



AOI00118200013 - CONTRATACIÓN OPORTUNA YPAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEAPOYO

137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 690,586.00 690,585.32 100.00


Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.

12.MOTIVO:

Fn 28,014.00 28,014.00 100.00

AOI00118200019 - ASISTENCIA TÉCNICA YMONITOREO 115 : VISITA 05.01.02 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL

INICIAL

Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 1,920.00 1,920.00 100.00

AOI00118200082 - ASISTENCIA TÉCNICA YMONITOREO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 001 : ACCION 04.01.01 : ADMINISTRACIÓN

Fs 3.00 3.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7. 3500 SE DEVOLVIO DE

MOV. LOCAL8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 27,711.00 23,563.00 85.03

AOI00118200111 - PAGO OPORTUNO DE 137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL Fs 12.00 12.00 100.00



OBLIGACIONES PREVISIONALES 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 13,156,555.00 13,155,626.41 99.99


Fs 5.00 5.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 31,273.00 31,273.00 100.00

AOI00118200130 - DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA CICLOINTERMEDIO


Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 824,545.00 824,543.31 100.00


Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 1,005,443.00 1,005,443.00 100.00

AOI00118200144 - PROVISIÓN DE SERVICIOSBÁSICOS

001 : ACCION 04.01.02 : ABASTECIMIENTO Fs 12.00 12.00 100.00 1.2.



3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 141,752.00 134,801.93 95.10

AOI00118200145 - PROVISIÓN DE SERVICIOSBÁSICOS 001 : ACCION 04.01.02 : ABASTECIMIENTO

Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 553,503.00 512,140.46 92.53

AOI00118200149 - ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DEMATERIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS

236 : INSTITUCION EDUCATIVA 04.01.02 : ABASTECIMIENTO

Fs 61.00 0.00 0.00

1.2. SE ADQUIRIO

HERRAMIENTAS3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 112,296.00 105,151.66 93.64

AOI00118200152 - MANTENIMIENTO DE LOCALESESCOLARES 536 : LOCAL ESCOLAR 06.01.06 : INFRAESTRUCTURA

Fs 8.00 8.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 100,000.00 99,993.97 99.99

AOI00118200153 - MANTENIMIENTO DE LOCALESESCOLARES

536 : LOCAL ESCOLAR 06.01.06 : INFRAESTRUCTURA Fs 6.00 6.00 100.00 1.2.3.



4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 131,384.00 131,381.04 100.00

AOI00118200154 - MANTENIMIENTO DE LOCALESESCOLARES 536 : LOCAL ESCOLAR 06.01.06 : INFRAESTRUCTURA

Fs 4.00 4.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 40,000.00 39,999.79 100.00


SECUNDARIA

Fs 2.00 2.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 6,160.00 6,160.00 100.00


PRIMARIA

Fs 2.00 2.00 100.00

1.2.3.

4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 2,520.00 2,520.00 100.00

AOI00118200160 - CONTRATACIÓN OPORTUNA YPAGO DEL PERSONAL CAS

137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL Fs 0.00 0.00 0.00 1.2.3.4.5.



6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00


Fs 11.00 11.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 66,687.00 55,603.90 83.38

AOI00118200170 - CONTRATACIÓN OPORTUNA YPAGO DEL PERSONAL 137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.

9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 1,973,966.00 1,973,965.41 100.00

AOI00118200174 - DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOS 408 : ESTUDIANTES 04.01.02 : ABASTECIMIENTO

Fs 15,744.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 39,453.00 39,432.00 99.95

AOI00118200179 - ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓNDE MATERIAL FUNGIBLE

007 : AULA 04.01.02 : ABASTECIMIENTO

Fs 520.00 0.00 0.00

1.2. MATERIAL DIDACTICO3.4.5.6.7.



8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 56,371.00 56,370.26 100.00


Fs 2.00 2.00 100.00 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 11,344.00 3,600.00 31.73

AOI00118200192 - ACOMPAÑAMIENTO YMONITOREO A CEBE 115 : VISITA 05.01.06 : CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA

ESPECIAL CEBE

Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200195 - TALLER DE FAMILIAS PRITE 245 : PARTICIPANTE 05.01.06 : CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL CEBE

Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200196 - PAGO OPORTUNO DEBENEFICIOS SOCIALES


Fs 3.00 3.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Fn 993,300.00 967,039.14 97.36



10.11.12.MOTIVO:

AOI00118200197 - PRESTACIONES DE SALUD YOTROS BENEFICIOS 137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 11.00 11.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 89,350.00 88,349.96 98.88

AOI00118200198 - DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA CICLOAVANZADO


Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 1,653,487.00 1,653,485.19 100.00


Fs 5.00 5.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 76,802.00 76,201.10 99.22

AOI00118200200 - PAGO OPORTUNO DECONTRIBUCIONES A ESSALUD


Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.

Fn 105,707.00 105,707.00 100.00



12.MOTIVO:


Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 46,374.00 45,950.88 99.09



Fs 6.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 7,200.00 3,387.76 47.05

AOI00118200203 - ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DEMATERIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS EBA


Fs 6.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 7,088.00 4,016.30 56.66


Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 44,374.00 37,010.90 83.41



AOI00118200205 - ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DEMATERIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LOSCETPRO


Fs 16.00 16.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 21,500.00 21,427.90 99.66

AOI00118200206 - CAPACITACIÓN AESPECIALISTAS, DIRECTORES, DOCENTES YADMINISTRATIVOS

117 : EVENTOS 05.01.07 : CENTRO DE TÉCNICOPRODUCTIVO CETPRO

Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200208 - DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA 140 : HORAS LECTIVAS 04.01.07 : PERSONAL

Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.

7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 6,144,320.00 6,144,319.51 100.00


Fs 8.00 8.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 271,395.00 271,392.43 100.00

AOI00118200210 - PAGO OPORTUNO DE 137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL Fs 12.00 12.00 100.00 1.



CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 375,793.00 375,792.30 100.00


Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.

12.MOTIVO:

Fn 22,139.00 15,649.28 70.69



Fs 4.00 4.00 100.00 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 20,343.00 18,692.25 91.89

AOI00118200214 - ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DEMATERIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE PRITE 236 : INSTITUCION EDUCATIVA 04.01.02 : ABASTECIMIENTO

Fs 1.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 2,662.00 2,636.58 99.05

AOI00118200215 - PROVISIÓN DE SERVICIOSBÁSICOS

001 : ACCION 04.01.02 : ABASTECIMIENTO Fs 12.00 12.00 100.00 1.2.3.



4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 6,270.00 5,077.90 80.99

AOI00118200216 - DOTACION DE MATERIALES YEQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS


Fs 4.00 0.00 0.00

1.2.

3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 1,940.00 1,878.50 96.83

AOI00118200217 - ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓNDE MATERIALES CEBE 001 : ACCION 04.01.02 : ABASTECIMIENTO

Fs 2.00 2.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 23,039.00 12,438.02 53.99

AOI00118200218 - ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓNDE MATERIALES PRITE 001 : ACCION 04.01.02 : ABASTECIMIENTO

Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 2,862.00 2,090.70 73.05

AOI00118200219 - CONTRATACIÓN OPORTUNA YPAGO DEL PERSONAL CAS

137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL Fs 12.00 12.00 100.00 1.2.3.4.



5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 25,974.00 25,973.60 100.00


PRIMARIA

Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD YANO SE REALIZARA DEBIDO AQUE LOS ESPECIALISTAS NOHARÁN MONITOREO POR ELESTADO DE EMERGENCIA ANIVEL NACIONAL.

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200222 - DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 140 : HORAS LECTIVAS 04.01.07 : PERSONAL

Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 2,519,387.00 2,519,146.64 99.99


Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 150,889.00 150,335.77 99.63


137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL Fs 6.00 6.00 100.00 1.2.



3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 147,285.00 147,284.66 100.00


Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 1,469,739.00 1,469,738.40 100.00


Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 1,817,903.00 1,797,085.32 98.85


Fs 3.00 3.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 53,067.00 53,066.60 100.00


137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL Fs 12.00 12.00 100.00 1.2.3.4.



5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 2,381,582.00 2,381,582.00 100.00


Fs 7.00 7.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 151,805.00 151,805.00 100.00


Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.

6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 110,830.00 110,830.00 100.00


Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00


137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL Fs 0.00 0.00 0.00 1.2.3.4.5.6.

Fn 0.00 0.00 0.00



7.8.9.10.11.12.MOTIVO:


Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200238 - PAGO OPORTUNO DEBENEFICIOS SOCIALES CAS 137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00


Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200240 - CONTRATACIÓN OPORTUNA YPAGO DE ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS


Fs 10.00 10.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.

Fn 262,480.00 262,449.50 99.99



8.9.10.11.12.MOTIVO:

AOI00118200241 - DESARROLLO DEL PROGRAMADE INTERVENCIÓN TEMPRANA 140 : HORAS LECTIVAS 04.01.07 : PERSONAL

Fs 4.00 4.00 100.00

1.

2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 83,065.00 83,065.00 100.00


Fs 2.00 2.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 600.00 600.00 100.00


Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 3,600.00 1,800.00 50.00



Fs 4.00 4.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Fn 11,760.00 11,760.00 100.00



10.11.12.MOTIVO:


Fs 4.00 4.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 82,311.00 59,110.32 71.81

AOI00118200246 - UNIFORME PERSONALADMINISTRATIVO 001 : ACCION 04.01.07 : PERSONAL

Fs 2.00 1.00 50.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 120,000.00 66,010.00 55.01

AOI00118200247 - APORTE A LOS FONDOS DEPENSIONES 137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 8.00 8.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.

12.MOTIVO:

Fn 215,146.00 181,243.70 84.24



Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

Fn 122,166.00 122,166.00 100.00



11.12.MOTIVO:


Fs 2.00 2.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 22,355.00 10,970.44 49.07

AOI00118200250 - CONTRATACIÓN OPORTUNA YPAGO DEL PERSONAL CAS SEDE 137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 413,910.00 440,260.24 106.37

AOI00118200251 - CONTRATACIÓN OPORTUNA YPAGO DEL PERSONAL CAS MINEDU 137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.

3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO: ESTE PRESUPUESTOPASO DE LA META 39 ACCIONESCENTRALES A LA 76 APNOP

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200252 - PAGO OPORTUNO DEOBLIGACIONES PREVISIONALES PREVIAEVALUACIÓN EN EL REGISTRO AIRHSP


Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

Fn 0.00 0.00 0.00



11.12.MOTIVO:

AOI00118200253 - DESARROLLO DE LAENSEÑANZA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD NOESCOLARIZADO


Fs 1.00 1.00 100.00 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 677,160.00 677,160.00 100.00

AOI00118200254 - CONTRATACIÓN OPORTUNA YPAGO DEL PERSONAL CAS 137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.6.

7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 996,104.00 994,141.40 99.80


Fs 2.00 2.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 33,600.00 33,000.00 98.21

AOI00118200256 - CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 014 : CAMPAÑA 05.01.06 : CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL CEBE

Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

Fn 0.00 0.00 0.00



MOTIVO:

AOI00118200257 - KIT DE MATERIALES 001 : ACCION 04.01.02 : ABASTECIMIENTO

Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.

12.MOTIVO:

Fn 1,042.00 391.00 37.52



Fs 180.00 180.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 81,246.00 78,432.46 96.54

AOI00118200259 - CAPACITACIÓN AESPECIALISTAS, DIRECTORES, DOCENTES YPERSONAL ADMINISTRATIVO

245 : PARTICIPANTE 05.01.02 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVELINICIAL

Fs 150.00 150.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 28,481.00 28,480.00 100.00



Fs 129.00 0.00 0.00

1.2. SE ADQUIRIO SOLO

PAPELERIA3. SE ADQUIRIO ASEO4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 122,266.00 121,289.88 99.20




245 : PARTICIPANTE 05.01.03 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVELPRIMARIA

Fs 420.00 420.00 100.00

1.2.3.4.5.6. SERVICIO DE IMPRESIONES7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 43,024.00 43,008.00 99.96


Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 589,925.00 520,676.87 88.26


245 : PARTICIPANTE 05.01.04 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVELSECUNDARIA

Fs 300.00 400.00 133.33

1.2.3.4.5.6. SERVICIOS DIVERSOS7. SERVICIOS DIVERSOS8. SERVICIOS DIVERSOS9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 55,000.00 45,417.50 82.58

AOI00118200264 - ENCUENTRO MACROREGIONAL PARA TUTORES CURRICULARES 117 : EVENTOS 05.01.02 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL

INICIAL

Fs 1.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.

8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 592.00 0.00 0.00

AOI00118200265 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL

Á

001 : ACCION 04.01.02 : ABASTECIMIENTO Fs 1.00 1.00 100.00 1.



DIDÁCTICO Y FUNGIBLE 2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 10,139.00 3,551.47 35.03

AOI00118200266 - ADQUISICIÓN DE MATERIALFUNGIBLE Y DIDÁCTICO 001 : ACCION 04.01.02 : ABASTECIMIENTO

Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7. ESTA ACTIVIDAD NO SE

REALIZARA8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200267 - ENCUENTRO MACROREGIONAL 117 : EVENTOS 05.01.03 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL

PRIMARIA

Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 5,120.00 5,120.00 100.00

AOI00118200268 - VISITA DIAGNÓSTICA 115 : VISITA 05.01.03 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVELPRIMARIA

Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200269 - VISITA EN AULA 115 : VISITA 05.01.03 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVELPRIMARIA

Fs 0.00 0.00 0.00 1.2.



3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200270 - GRUPO DE INTERAPRENDIZAJE 001 : ACCION 05.01.03 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVELPRIMARIA

Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200271 - DESARROLLO DE LOS JUEGOSDEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES ETAPAUGEL

003 : ALUMNO 05.01.03 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVELPRIMARIA

Fs 0.00 0.00 0.00 1.2.3.

4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD NOSE REALIZARA DEBIDO ALESTADO DE EMERGENCIA ANIVEL NACIONAL.

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200272 - DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DEMATERIALES 001 : ACCION 04.01.02 : ABASTECIMIENTO

Fs 1.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 1,095.00 0.00 0.00

AOI00118200273 - DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DEMATERIALES PRITE




3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 118.00 0.00 0.00

AOI00118200274 - KIT DE MATERIALES 001 : ACCION 04.01.02 : ABASTECIMIENTO

Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.

7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 356.00 82.80 23.26

AOI00118200275 - MATERIAL DE SOPORTE YASESORAMIENTO A FAMILIAS 001 : ACCION 04.01.02 : ABASTECIMIENTO

Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200276 - ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DEMATERIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SEDEADMINISTRATIVA

001 : ACCION 04.01.02 : ABASTECIMIENTO

Fs 7.00 8.00 114.29

1.2.3.4.5.6.7. 3,131.90 se devolvió este

presupuesto.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 233,215.00 171,355.99 73.48

AOI00118200277 - ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DEMATERIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SEDEADMINISTRATIVA RDR

001 : ACCION 04.01.02 : ABASTECIMIENTO Fs 1.00 0.00 0.00 1.2.3.



4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 52,642.00 0.00 0.00

AOI00118200278 - PROVISIÓN DE SEGURO DEVEHÍCULOS Y DE INMUEBLES 001 : ACCION 04.01.01 : ADMINISTRACIÓN

Fs 7.00 8.00 114.29

1.2.3.4.5.6.7. SEGURO DE VEHICULOS8. SEGURO DE VEHICULOS9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 50,195.00 41,477.10 82.63

AOI00118200279 - CAPACITACIÓN A PERSONALDE LA SEDE 086 : PERSONA 04.01.01 : ADMINISTRACIÓN

Fs 100.00 100.00 100.00

1.2.3.4.5.6. SERVICIO DE IMPRESIONES7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 15,000.00 12,863.85 85.76



Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 1,578,184.00 1,578,184.00 100.00





6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 102,920.00 102,920.00 100.00


Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 74,335.00 74,335.00 100.00

AOI00118200285 - TALLER DE ACTUALIZACIÓNDOCENTE 245 : PARTICIPANTE 05.01.03 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL

PRIMARIA

Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD NOSE REALIZARA DEBIDO ALESTADO DE EMERGENCIA ANIVEL NACIONAL.

Fn 1.00 0.00 0.00

AOI00118200286 - ASISTENCIA TÉCNICA YMONITOREO 115 : VISITA 05.01.07 : CENTRO DE TÉCNICO

PRODUCTIVO CETPRO

Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.

6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200287 - 080500625900812CONTRATACIÓN OPORTUNA DE PROFESIONALESCAS PP 0080




6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 155,567.00 138,406.66 88.97

AOI00118200288 - 080500625900813 PAGOOPORTUNO DE CONTRIBUCIONES A ESSALUD CASPP 0080


Fs 10.00 10.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 9,056.00 8,094.45 89.38

AOI00118200289 - 080500625900814 PAGOOPORTUNO DE BENEFICIOS SOCIALES CAS PP 0080 137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 2.00 2.00 100.00 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

11.12.MOTIVO:

Fn 17,600.00 11,291.11 64.15

AOI00118200290 - 090500563710301CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS POLIDOCENTEINICIAL


Fs 10.00 10.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 111,000.00 111,000.00 100.00

AOI00118200291 - 090500563710302 PAGOOPORTUNO DE BENEFICIOS SOCIALESPOLIDOCENTE INICIAL

137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL Fs 2.00 2.00 100.00 1.2.3.4.5.6.



7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 11,050.00 10,150.00 91.86

AOI00118200292 - PAGO OPORTUNO DECONTRIBUCIONES A ESSALUD POLIDOCENTEINICIAL


Fs 10.00 10.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 5,224.00 5,224.00 100.00

AOI00118200293 - 090500563710401CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS POLIDOCENTEPRIMARIA


Fs 10.00 10.00 100.00

1.

2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 217,807.00 217,806.67 100.00

AOI00118200294 - PAGO OPORTUNO DECONTRIBUCIONES A ESSALUD POLIDOCENTEPRIMARIA


Fs 10.00 10.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 10,101.00 10,100.70 100.00

AOI00118200295 - 090500563710402 PAGOOPORTUNO DE BENEFICIOS SOCIALESPOLIDOCENTE PRIMARIA


Fs 2.00 2.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.

Fn 23,181.00 20,899.17 90.16



9.10.11.12.MOTIVO:

AOI00118200296 - 090500563710502CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS POLIDOCENTESECUNDARIA


Fs 10.00 10.00 100.00

1.2.3.4.5.6.

7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 74,183.00 74,000.00 99.75

AOI00118200297 - PAGO OPORTUNO DECONTRIBUCIONES A ESSALUD POLIDOCENTESECUNDARIA


Fs 10.00 10.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 3,483.00 3,483.00 100.00

AOI00118200298 - 090500563710503 PAGOOPORTUNO DE BENEFICIOS SOCIALESPOLIDOCENTE SECUNDARIA


Fs 2.00 2.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 7,366.00 7,366.00 100.00

AOI00118200299 - CONTRATACIÓN OPORTUNA YPAGO DEL PERSONAL CAS MINEDU


Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.Fn 0.00 0.00 0.00



10.11.12.MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD SECREO POR ERROR, DEBIO SERLA ACTIVIDAD PRESUPUESTAL5006267

AOI00118200300 - DOTACION Y DISTRIBUCIÓN DEMATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE I.E DE EBR YEIB


Fs 250.00 0.00 0.00

1.2.3. MATERIAL DIDACTICO4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 85,857.00 54,624.89 63.62

AOI00118200301 - DOTACION Y DISTRIBUCIÓN DEMATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE I.E DE EBR YEIB SECUNDARIA


Fs 900.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 36,002.00 36,001.94 100.00

AOI00118200302 - PAGO OPORTUNO A PERSONALDE TERCEROS DE LA SEDE 001 : ACCION 04.01.02 : ABASTECIMIENTO

Fs 10.00 9.00 90.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 175,000.00 175,000.00 100.00

AOI00118200303 - DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOS PARA I.E DE EBRPRIMARIA


Fs 129.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Fn 12,000.00 0.00 0.00



10.11.12.MOTIVO:

AOI00118200304 - CONTRATACIÓN OPORTUNA YPAGO DEL PERSONAL CAS MINEDU 137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 125,181.00 124,823.34 99.71

AOI00118200305 - 090500562810304 GESTIÓNOPORTUNA DE SUBSIDIOS INICIAL 086 : PERSONA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 44.00 44.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 51,000.00 51,000.00 100.00

AOI00118200306 - 090500562810404 GESTIÓNOPORTUNA DE SUBSIDIOS PRIMARIA 086 : PERSONA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 46.00 46.00 100.00

1.2.3.4.5.

6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 123,000.00 122,807.30 99.84

AOI00118200307 - 090500562810504 GESTIÓNOPORTUNA DE SUBSIDIOS SECUNDARIA

086 : PERSONA 04.01.07 : PERSONAL Fs 14.00 14.00 100.00 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.

Fn 129,000.00 128,161.38 99.35



12.MOTIVO:

AOI00118200308 - 090500562910406CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DELPERSONAL CAS EDUCACION FISICA


Fs 6.00 5.00 83.33

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 30,000.00 30,000.00 100.00

AOI00118200309 - 090500562910407 PAGOOPORTUNO DE CONTRIBUCIONES A ESSALUD CASEDUCACION FISICA


Fs 5.00 5.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

11.12.MOTIVO:

Fn 1,742.00 1,741.50 99.97

AOI00118200310 - 090500562910408 PAGOOPORTUNO DE BENEFICIOS SOCIALES CASEDUCACION FISICA


Fs 2.00 2.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 3,100.00 3,100.00 100.00

AOI00118200311 - 090500027600803CONTRATACIÓN OPORTUNA DE SERVICIOSPROFESIONALES CAS GP


Fs 10.00 10.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

Fn 26,742.00 26,741.50 100.00



MOTIVO:

AOI00118200312 - 090500027600804 PAGOOPORTUNO DE BENEFICIOS SOCIALES CAS GP 137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 2.00 2.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 2,683.00 2,683.00 100.00

AOI00118200313 - 090500563110404ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO YFUNGIBLE EXPRESARTE


Fs 1.00 1.00 100.00

1.

2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 27,215.00 10,290.91 37.81

AOI00118200314 - 106500587710704CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DELPERSONAL CAS EBE


Fs 6.00 6.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7. SE PAGO 300 DE

AGUINALDO8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 12,546.00 12,534.08 99.90

AOI00118200315 - GESTIÓN OPORTUNA DESUBSIDIOS EBE 086 : PERSONA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 3.00 3.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 9,000.00 9,000.00 100.00



AOI00118200316 - GESTIÓN OPORTUNA DESUBSIDIOS CETPRO 086 : PERSONA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 4.00 4.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 30,000.00 30,000.00 100.00

AOI00118200317 - GESTIÓN OPORTUNA DESUBSIDIOS EBA 086 : PERSONA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 3,000.00 3,000.00 100.00

AOI00118200318 - 080500625900802 MATERIALPARA PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA 001 : ACCION 04.01.02 : ABASTECIMIENTO

Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 1,369.00 399.00 29.15

AOI00118200319 - 090500563710406 GRUPO DEINTERAPRENDIZAJE AP POLIDOCENTE PRIMARIA 115 : VISITA 05.01.03 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL

PRIMARIA

Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.

12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200320 - 090500563710306 GRUPO DE 115 : VISITA 05.01.02 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL Fs 4.00 4.00 100.00 1.



INTERAPRENDIZAJE AP POLIDOCENTE INICIAL INICIAL 2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 4,034.00 900.00 22.31

AOI00118200321 - CONTRATACIÓN OPORTUNA YPAGO DEL PERSONAL CAS VIGILANTES DE I.E 137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 4.00 4.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO: 23 VIGILANTES DE I.EGANAN 930, 930x23 21,390

Fn 76,577.00 51,576.56 67.35

AOI00118200322 - 090500563710506 VISITA ENAULA AP POLIDOCENTE SECUNDARIA 115 : VISITA 05.01.04 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL

SECUNDARIA

Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200323 - 106500588210701 ACCIONESDE ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROFESIONALSAANEE

115 : VISITA 05.01.06 : CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL CEBE

Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200324 - DESARROLLO DE SESIONES DEAPRENDIZAJE EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDADESCOLARIZADO

133 : SESION 04.01.07 : PERSONAL Fs 52,924.00 52,924.00 100.00 1.2.Fn 0.00 0.00 0.00



3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

AOI00118200325 - DESARROLLO DE SESIONES DEAPRENDIZAJE EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDADNO ESCOLARIZADO

133 : SESION 04.01.07 : PERSONAL

Fs 12,856.00 12,856.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200326 - DOTACIÓN DE EQUIPOS DEPROTECCIÓN PERSONAL Y MATERIAL DE LIMPIEZAESPECIALISTAS PEDAGÓGICOS


Fs 4.00 4.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.

8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 29,726.00 19,822.40 66.68

AOI00118200327 - GESTIÓN OPORTUNA DESUBSIDIOS EBA 137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 6,000.00 6,000.00 100.00

AOI00118200328 - SERVICIO DE FUMIGACIÓN EINSTALACIÓN DE LAVADERO CON PEDAL YACCESORIOS PARA LA SEDE.

001 : ACCION 04.01.02 : ABASTECIMIENTO Fs 2.00 2.00 100.00 1.2.3.4.



5.6.7. FUMIGACIÓN DE LA SEDE8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 7,862.00 7,000.00 89.04

AOI00118200329 - CONTRATACIÓN DE PERSONALDE LIMPIEZA Y ENFERMERA PARA LA SEDE. 086 : PERSONA 04.01.02 : ABASTECIMIENTO

Fs 15.00 12.00 80.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

MOTIVO:

Fn 27,106.00 25,150.00 92.78

AOI00118200330 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOSCOMPUTACIONALES PARA EL PERSONAL DE LASEDE


Fs 2.00 2.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 164,786.00 61,969.47 37.61

AOI00118200331 - ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DEEQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARAPERSONAL DE LA SEDE


Fs 3.00 4.00 133.33

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 40,070.00 40,066.50 99.99

AOI00118200332 - SERVICIO DE CABLEADOELÉCTRICO A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

001 : ACCION 04.01.02 : ABASTECIMIENTO Fs 3.00 3.00 100.00 1.2.3.4.5.6.



7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 25,315.00 24,489.50 96.74

AOI00118200333 - SERVICIO DE TOMA DEMUESTRAS SEROLÓGICAS PARA EL PERSONAL DELA SEDE


Fs 2.00 3.00 150.00

1.2.3.

4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 9,000.00 3,256.00 36.18

AOI00118200334 - REQUERIMIENTO DE PERSONALDE VIGILANCIA PARA LA SEDE 086 : PERSONA 04.01.02 : ABASTECIMIENTO

Fs 18.00 18.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 27,000.00 27,000.00 100.00

AOI00118200335 - REQUERIMIENTO DE PERSONALDE APOYO EN LIMPIEZA PARA LA SEDE I 086 : PERSONA 04.01.02 : ABASTECIMIENTO

Fs 5.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 9,000.00 9,000.00 100.00

AOI00118200336 - REQUERIMIENTO DE PERSONALDE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LAS OFICINASDE ABASTECIMIENTO Y PARA IMAGENINSTITUCIONAL

086 : PERSONA 04.01.02 : ABASTECIMIENTO

Fs 10.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.

Fn 16,200.00 16,200.00 100.00



8.9.10.11.12.MOTIVO:

AOI00118200337 - REQUERIMIENTO DE PERSONALDE APOYO EN LIMPIEZA PARA LA SEDE II 086 : PERSONA 04.01.02 : ABASTECIMIENTO

Fs 10.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 12,000.00 12,000.00 100.00

AOI00118200338 - REQUERIMIENTO DE CHOFER(REEMPLAZO DEL GRUPO DE RIESGO) 086 : PERSONA 04.01.02 : ABASTECIMIENTO

Fs 2.00 2.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 6,000.00 6,000.00 100.00

AOI00118200339 - REQUERIMIENTO DESECRETARIA PARA DIRECCION Y AGI (REEMPLAZODEL GRUPO DE RIESGO)


Fs 2.00 2.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 9,600.00 9,600.00 100.00

AOI00118200340 - REQUERIMIENTO DE PERSONALDE APOYO LEGAL


Fs 2.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Fn 4,800.00 4,800.00 100.00



10.11.12.MOTIVO:

AOI00118200341 - REQUERIMIENTO DE PERSONALDE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LAS OFICINASTRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL


Fs 3.00 3.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 16,400.00 14,400.00 87.80

AOI00118200342 - ASISTENCIA TÉCNICA YCAPACITACIÓN A LOS PROMOTORES EDUCATIVOSCOMUNITARIOS VIRTUAL

535 : ASISTENCIA TECNICA 05.01.02 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVELINICIAL

Fs 666.00 666.00 100.00 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200343 - DESARROLLO DE SESIONES DEAPRENDIZAJE EN NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD 133 : SESION 04.01.07 : PERSONAL

Fs 134,268.00 134,268.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200344 - DESARROLLO DE SESIONES DEAPRENDIZAJE EN NIÑOS DE 12 A 16 AÑOS DEEDAD


Fs 75,864.00 75,864.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.

Fn 0.00 0.00 0.00



12.MOTIVO:

AOI00118200345 - ASISTENCIA TÉCNICA YMONITOREO VIRTUAL INICIAL 535 : ASISTENCIA TECNICA 05.01.02 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL

INICIAL

Fs 445.00 445.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200346 - CAPACITACIÓN VIRTUAL AESPECIALISTAS, DIRECTORES, DOCENTES YADMINISTRATIVOS INICIAL

001 : ACCION 05.01.02 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVELINICIAL

Fs 90.00 90.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200347 - ASISTENCIA TÉCNICA YMONITOREO VIRTUAL PRIMARIA 535 : ASISTENCIA TECNICA 05.01.03 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL

PRIMARIA

Fs 119.00 119.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200348 - CAPACITACIÓN VIRTUAL AESPECIALISTAS, DIRECTORES, DOCENTES YADMINISTRATIVOS PRIMARIA

001 : ACCION 05.01.03 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVELPRIMARIA

Fs 74.00 74.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00



AOI00118200349 - ASISTENCIA TÉCNICA YMONITOREO VIRTUAL SECUNDARIA 535 : ASISTENCIA TECNICA 05.01.04 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL

SECUNDARIA

Fs 262.00 262.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200350 - CAPACITACIÓN VIRTUAL AESPECIALISTAS, DIRECTORES, DOCENTES YADMINISTRATIVOS SECUNDARIA

001 : ACCION 05.01.04 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVELSECUNDARIA

Fs 90.00 90.00 100.00

1.

2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200351 - ASISTENCIA TÉCNICA A CARGODEL DOCENTE ACOMPAÑANTE AP POLIDOCENTESECUNDARIA

535 : ASISTENCIA TECNICA 05.01.04 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVELSECUNDARIA

Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO: SE REALIZARON 14ASISTENCIAS TECNICAS ENABRIL Y 14 EN MAYO

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200352 - REUNIÓN DE TRABAJOCOLEGIADO AP POLIDOCENTE SECUNDARIA 133 : SESION 05.01.04 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL

SECUNDARIA

Fs 4.00 4.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00



AOI00118200353 - GRUPO DE INTERAPRENDIZAJEAP POLIDOCENTE SECUNDARIA 133 : SESION 05.01.04 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL

SECUNDARIA

Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.

6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200354 - ASESORÍA PEDAGÓGICA ACARGO DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE APPOLIDOCENTE SECUNDARIA

535 : ASISTENCIA TECNICA 05.01.04 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVELSECUNDARIA

Fs 168.00 168.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200355 - ASISTENCIA TÉCNICA A CARGODEL DOCENTE ACOMPAÑANTE AP MULTIGRADOPRIMARIA

535 : ASISTENCIA TECNICA 05.01.03 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVELPRIMARIA

Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO: SE REALIZARON 84ASISTENCIAS TECNICAS ENABRIL Y 94 EN MAYO, NO SEPUEDE PONER ESAINFORMACION PORQUE ELAPLICATIVO ESTA BLOQUEADO.

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200356 - REUNIÓN DE TRABAJOCOLEGIADO AP MULTIGRADO PRIMARIA

133 : SESION 05.01.03 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVELPRIMARIA

Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.

Fn 0.00 0.00 0.00



12.MOTIVO:

AOI00118200357 - GRUPO DE INTERAPRENDIZAJEAP MULTIGRADO PRIMARIA 133 : SESION 05.01.03 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL

PRIMARIA

Fs 36.00 36.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200358 - ASESORÍA PEDAGÓGICA ACARGO DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE APMULTIGRADO PRIMARIA


Fs 570.00 570.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO: SEGUN EL RCI LA UMDEBERIA SER ASESORIAPEDAGOGICA

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200359 - ASISTENCIA TÉCNICA A CARGODEL DOCENTE ACOMPAÑANTE AP POLIDOCENTEPRIMARIA


Fs 0.00 0.00 0.00 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO: SE REALIZARON 100ASISTENCIAS TECNICAS ENABRIL Y 100 EN MAYO Y 50 ENJUNIO

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200360 - REUNIÓN DE TRABAJOCOLEGIADO AP POLIDOCENTE PRIMARIA

133 : SESION 05.01.03 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVELPRIMARIA

Fs 13.00 13.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Fn 0.00 0.00 0.00



10.11.12.MOTIVO:

AOI00118200361 - GRUPO DE INTERAPRENDIZAJEAP POLIDOCENTE PRIMARIA 133 : SESION 05.01.03 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL

PRIMARIA

Fs 39.00 39.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200362 - ASESORÍA PEDAGÓGICA ACARGO DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE APPOLIDOCENTE PRIMARIA


Fs 750.00 750.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO: SEGUN EL RCI LA UMDEBERIA SER ASESORIAPEDAGOGICA.

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200363 - ASISTENCIA TÉCNICA A CARGODEL DOCENTE ACOMPAÑANTE AP POLIDOCENTEINICIAL


Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO: SE REALIZARON 58ASISTENCIAS TECNICAS ENABRIL, 58 EN MAYO Y 29 ENJUNIO.

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200364 - REUNIÓN DE TRABAJOCOLEGIADO AP POLIDOCENTE INICIAL

133 : SESION 05.01.02 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVELINICIAL

Fs 9.00 9.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.

Fn 0.00 0.00 0.00



8.9.10.11.12.MOTIVO:

AOI00118200365 - GRUPO DE INTERAPRENDIZAJEAP POLIDOCENTE INICIAL 133 : SESION 05.01.02 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL

INICIAL

Fs 18.00 18.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200366 - ASESORÍA PEDAGÓGICA ACARGO DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE APPOLIDOCENTE INICIAL


Fs 276.00 276.00 100.00

1.2.

3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO: SEGUN EL RCI LA UMDEBERIA SER ASESORIAPEDAGOGICA

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200367 - DESARROLLO DE SESIONES DEAPRENDIZAJE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 133 : SESION 04.01.07 : PERSONAL

Fs 3,944.00 3,944.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200368 - DESARROLLO DE SESIONES DEAPRENDIZAJE EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA


Fs 27,559.00 27,559.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.

Fn 0.00 0.00 0.00



9.10.11.12.MOTIVO:

AOI00118200369 - DESARROLLO DE SESIONES DEAPRENDIZAJE EN EDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA CICLO AVANZADO


Fs 9,164.00 9,164.00 100.00

1.2.3.4.5.6.

7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200370 - ASISTENCIA TÉCNICA YMONITOREO VIRTUAL EBA AVANZADO 535 : ASISTENCIA TECNICA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200371 - DESARROLLO DE SESIONES DEAPRENDIZAJE EN EDUCACIÓN BÁSICAALTERNATIVA CICLO INTERMEDIO


Fs 2,050.00 2,050.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200372 - ASISTENCIA TÉCNICA YMONITOREO VIRTUAL EBA INTERMEDIO

535 : ASISTENCIA TECNICA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 12.00 12.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

Fn 0.00 0.00 0.00



11.12.MOTIVO:

AOI00118200373 - TALLER VIRTUAL PARADIRECTORES Y RESPONSABLES DE CONVIVENCIA 245 : PARTICIPANTE 05.01.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Fs 206.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200374 - TALLER VIRTUAL PARA EQUIPOITINERANTE PP 0080 245 : PARTICIPANTE 05.01.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Fs 24.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200377 - ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓNDEL CONTENIDO DE APRENDO EN CASA YACHAYCHASKI


Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 130,000.00 91,430.00 70.33

AOI00118200378 - ADQUISICIONES DE BIENESVINCULADOS CON LA PROTECCIÓN DEL PERSONALDE LAS II.EE.

001 : ACCION 04.01.02 : ABASTECIMIENTO Fs 1.00 1.00 100.00 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

Fn 101,422.00 49,686.00 48.99



MOTIVO:

AOI00118200379 - PAGO OPORTUNO DESENTENCIAS JUDICIALES 137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO: SE PAGO SENTENCIASJUDICIALES A 135PENSIONISTAS.

Fn 1,091,172.00 1,091,171.27 100.00

AOI00118200380 - CONTRATACION OPORTUNA YPAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEAPOYO CAS


Fs 3.00 3.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 5,080.00 5,080.00 100.00

AOI00118200381 - CONTRATACION OPORTUNA DECONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 3.00 3.00 100.00

1.2.3.4.5.6.

7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 540.00 462.00 85.56

AOI00118200382 - PAGO OPORTUNO DEBENEFICIOS SOCIALES CAS


Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 600.00 200.00 33.33



AOI00118200383 - PLAN DE BIENESTAR Y CLIMALABORAL DE LA UGEL 09 DE HUAURA(ALIMENTOS)


Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200384 - CAMPAÑA VIRTUAL DESENSIBILIZACION FRENTE A LA DISCAPACIDAD 014 : CAMPAÑA 05.01.06 : CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA

ESPECIAL CEBE

Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.

12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200385 - TALLER VIRTUAL A FAMILIASDE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DEINTERVENCION TEMPRANA PARA PARTICIPACIONEN EL PROCESO EDUCATIVO

486 : TALLER 05.01.06 : CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL CEBE

Fs 2.00 2.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200386 - TALLER VIRTUAL A FAMILIASDE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACIONBASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION ENPROCESO EDUCATIVO


Fs 0.00 0.00 0.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

Ó Á



AOI00118200387 - TALLER VIRTUAL A FAMILIASDE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVASINCLUSIVAS PARA PARTICIPACION EN PROCESOEDUCATIVO


Fs 0.00 0.00 0.00 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 0.00 0.00 0.00

AOI00118200388 - ACCIONES EN EL MARCO DELFED 001 : ACCION 04.01.02 : ABASTECIMIENTO

Fs 1.00 0.00 0.00

1.2.

3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 40,584.00 0.00 0.00

AOI00118200389 - OTORGAMIENTO DE BONO PORREACTIVACIÓN ECONÓMICA 137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 1,084,100.00 1,084,100.00 100.00

AOI00118200390 - DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOS SECUNDARIA 001 : ACCION 04.01.02 : ABASTECIMIENTO

Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 19,392.00 19,392.00 100.00

AOI00118200391 - DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOS PRIMARIA




3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 12,776.00 0.00 0.00

AOI00118200392 - OTORGAMIENTO DE BONO PORREACTIVACIÓN ECONÓMICA CAS 137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 34,100.00 34,100.00 100.00

AOI00118200393 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOSDE COMUNICACIONES PARA CONVIVENCIAESCOLAR DREUGEL


Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 2,385.00 2,250.00 94.34

AOI00118200394 - GESTIÓN OPORTUNA DESUBSIDIOS ADMINISTRATIVOS PRIMARIA 137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 1.00 1.00 100.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

MOTIVO:

Fn 13,093.00 13,093.00 100.00

AOI00118200395 - MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE LA SEDE

001 : ACCION 06.01.06 : INFRAESTRUCTURA Fs 1.00 1.00 100.00 1.2.3.



4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 67,951.00 37,680.68 55.45

AOI00118200396 - GESTIÓN OPORTUNA DESUBSIDIOS SEDE 137 : PLANILLA 04.01.07 : PERSONAL

Fs 1.00 1.00 100.00 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.MOTIVO:

Fn 6,000.00 6,000.00 100.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 145,340,489.00 143,990,096.87TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 145,340,489.00 143,990,096.87

001182 - REGION LIMA - EDUCACION HUAURA

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