001188 - REGION LIMA - EDUCACION HUAROCHIRI Unidad … 15.pdf2. Analisis de Cumplimiento Descripcion...

13/11/2019 Informe de Evaluación

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 1/17

Informe de Evaluación e Implementación

del POI 2019

Tercer trimestre

Unidad Ejecutora

001188 - REGION LIMA - EDUCACION HUAROCHIRI

Fecha: 30/10/2019



RESUMEN EJECUTIVO

El Área de Gestión Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 15 de Huarochirí, en cumplimiento de la Guía de PlaneamientoInstitucional modificada con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00016-2019-CEPLAN/PCD elabora el presente Informe de evaluación alTercer Trimestre del 2019 y tiene por objeto presentar una amplio análisis a la información registrada en el aplicativo CEPLAN de lasactividades operativas e inversiones planificadas en Plan Operativo Institucional y ejecutadas por nuestra Unidad Ejecutora para elcumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales OEI y actividades estratégicas Institucionales AEI establecidas en el Plan EstratégicoInstitucional PEI 2017-2019 del Gobierno Regional de Lima. En tal sentido este informe de evaluación al III Trimestre nos permite analizar losdiferentes factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento actividades operativas e inversiones con sus respectivas metas físicas yfinancieras, identificando las causas, las restricciones y las oportunidades de mejora para la implementación del Plan Operativo Institucional.Conforme a lo establecido en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, se hace un analisis a la Evaluación de la Ejecución del PlanOperativo Institucional del III trimestre 2019, en el que se presenta para cada centro de costo un análisis de los principales factores quecontribuyeron y/o limitaron el cumplimiento de las actividades operativas. Cabe indicar que la información al tercer trimestre es con la finalidadde mostrar la ejecución física y financiera de cada actividad operativa del Plan Operativo Institucional en este periodo. Es así que el Plan Operativo Institucional 2019 al finalizar el tercer trimestre cuenta con 105 actividades operativas de los cuales 5 pertenecenal centro de costos administración, 33 actividades operativas al centro de costos Abastecimieto, 35 actividades operativas al centro de costospersonal, 4 actividades operativas al centro de costos Gestión Pedagógica, 09 actividades operativas al centro de costos del nivel inicial, 11actividades operativas al centro de costo Primaria, 04 actividades operativas al centro de costos Nivel Secundaria, 02 actividades operativas alcentro de costos Educación Básica Especial EBE y 02 actividades operativas al centro de costos CETPRO, el presupuesto institucionalmodificado PIM al 30 de septiembre es de Sesentiun Millones ciento cincuenta y cuatro mil doscientos dos soles (S/. 61,154,202.00),presupuesto que nos permite atender a un total de 283 Instituciones Educativas de Educación Basica del Sector Publico: 87 II.EE. de NivelINicial, 131 II.EE. de nivel primaria, 54 de Nivel Secundaria, 03 de Educación Básica Especial y 08 II.EE. de CETPRO. asi mismo atendemos aun total de 1,518 plazas orgánicas distribuidos en 55 plazas administrativas en la sede central, 291 plazas orgánicas de institucioneseducativas de nivel inicial, 541 plazas orgánicas de instituciones educativas de nivel primaria, 582 plazas orgánicas de instituciones educativasde nivel secundaria, 16 plazas de educación especial, 33 plazas de educación Técnico Productivo, asi mismo se atiende a un total de 20,715alumnos entre los niveles de inicial, primaria, secundaria, EBE y CETPRO.



2. Analisis de Cumplimiento

Descripcion General Esta parte del Informe de Evaluación nos permitirá hacer una evaluación del comportamiento del avance de la ejecución de las metasfinancieras y fisicas de las actividades operativas del plan operativo institucional 2019 y que su ejecución han sido reportadas al aplicativoCEPLAN, dentro de ello el informe del aplicativo nos permite analizar:a) Modificaciones del PIAb) Modificaciones y actualizaciones de actividades operativasc) Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificadod) Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificadoe) Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificadof) Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificadog) Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificadoh) Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificadoi) Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificadoj) Exponer las medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas yk) Dar a conocer las acciones adoptadas para la mejora continua de la implementación del Plan Operativo Instiutucional.



Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/Monto total de las metas financieras (S/.) 53,871,150 53,871,150 61,151,204

N° Inversiones 0 0 0

N° AO 90 90 105

N° AO e inversiones (a+b+c) 90 90 105

- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 30

- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 59

- Incorporadas (c) 4/ 16

- Anuladas (d) 5/ 1

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

TABLA 1: MODIFICACIONES -PIAEn cuanto a modificaciones analizamos que nuestro POI inicial al 30 de Septiembre sufrió una variación por cuanto al tercer trimestre hemosrecibido transferencias de partidas mediante Decretos Supremos para atender asignaciones temporales por tipo y ubicación de II.EE. paraAuxiliares Nombrados y contratados, asignaciones para atender pago de servicios básicos, transferencias para fortalecimiento de gestión enlas ugeles, transferencias para intervenciones pedagógicas, transferencias por cumplimiento al desempeño, transferencias por fondo dedesempeño -FED, tranferencias para pago de CTS, ATS, sepelio y luto y otros que modificaron nuestro PIA comforme apreciamos en la siguiente tabla:

GENERICA DE GASTOS

PIA

MODIFICAC. PI

1. RECURSOS ORDINARIOS 2.1. Personal y obligaciones sociales 46,321,736 1,904,822

2.2. Pensiones 1,534,072 39,2402.3. Bienes y servicios 5,908,867 2,6752.5. otros 0 30,2252.6. Adquisiciones 0 156,5022. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

3. Bienes y servicios 106,475 163,1075. RECURSOS DETERMINADOS 2.3. Bienes y servicios 0 64,000

TOTAL 53,871,150 7,283,052Observamos una variación en cuanto al POI modificado que refleja el aplicativo Ceplan con un PIM que presentamos que es una informacióndel SIAF al 30 de octubre del 2019, como tenemos conocimiento que el aplicativo aun esta en proceso de implementación, es posible quepresenta inconsistencias con el SIAF en determinados aspectos. MODIFICACIONES ACTIVIDADES OPERATIVAS En esta tabla observamos la cantidad de nuevas actividades operativas creadas por las transferencias presupuestales recibidas y que en elplan operativo institucional no estaban consideradas, observamos que en el ,periodo del mes de Junio a setiembre se han creado 15actividades operativas, conforme apreciamos en la siguiente tabla.

ACTIVIDADES OPERATIVAS

AL 30 DE JUNIO

AL 30 DE SETIEMBRE

INCREME

C.Costos Administración 05 05 00C.Costos Abastecimiento 32 33 01C.Costos Personal 31 35 04C.Costos Gestión Pedagógica 03 04 01C.Costos Nivel Inicial 06 09 03C.Costos Nivel Primaria 07 11 04C.Costos Nivel Secundaria 02 04 02C.Costos Educac. Basica Especial-EBE 02 02 00C.Costos CETPRO 02 02 00TOTAL A/O 90 105 15

Es preciso tambien señalar que efectivamente en el mes de setiembre se han actualizado las unidades de medida, metas fisicas si estas sonacumulables o no son acumulables y consecuentemente han sufrido variaciones conforme nos indica los resultados de la Tabla Imodficaciones del aplicativo.



Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POI Modificado

PrioridadOEI

Obje�vo EstratégicoIns�tucional

PrioridadAEI

Acción Estratégica Ins�tucionalN° de

AO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

1

OEI.01 : MEJORAR EL

APRENDIZAJE EN LOS

ESTUDIANTES DE LOS

DIFERENTES NIVELES Y

MODALIDADES DEL SISTEMA

EDUCATIVO

1

AEI.01.06 : EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL

CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA ESPECIAL

(CEBE) NIÑO JESUS DE PRAGA EN EL DISTRITO

DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA- REGIÓN

LIMA

AEI.01.07 : EJECUTAR EL PIP AMPLIACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 21007 FELIX

B. CARDENAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA

- HUAURA

AEI.01.08 : EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 20017

HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE

GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO,

DEPARTAMENTO DE LIMA

AEI.01.01 : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA

INTEGRAL EN MEJORAS DE APRENDIZAJE

DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTORES DE

EDUCACIÓN BÁSICA.

82 92 %

2

AEI.01.02 : DISTRIBUIR DE MANERA OPORTUNA

MATERIALES EDUCATIVOS A LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN

BÁSICA.

3

AEI.01.03 : IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA

INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS.

4


NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS

IMPLEMENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN

ESCOLAR DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD, Y SERVICIOS

EDUCATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO A

ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO

5

AEI.01.05 : IMPLEMENTAR EL PROGRAMA

INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS

CENTROS PRODUCTIVOS E INSTITUTOS

TECNOLÓGICOS.

5 71 %

2

OEI.02 : INCREMENTAR EL

ACCESO Y MEJORAR LA

CALIDAD DE ATENCIÓN DE

LOS SERVICIOS DE SALUD

PARA LA POBLACIÓN

1

AEI.02.07 : EJECUTAR EL PIP CONSTRUCCION Y

EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA

PROVINCIA DE CAÑETE

AEI.02.08 : EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO DE

LA CAPACIDAD RESOLUTIVA MATERNO INFANTIL

DEL CENTRO DE SALUD HUALMAY MICRORED

HUALMAY - RED DE SALUD HUAURA OYON


AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

PUESTO DE SALUD EL VALLE EN EL

ASENTAMIENTO HUMANO VALLE SAGRADO

ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN

ANTONIO, PROVINCIA DE HUARO

AEI.02.01 : BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL PARA

REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.

2

AEI.02.02 : BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL PARA

REDUCIR LA ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 36

MESES.

3

AEI.02.03 : BRINDAR ATENCIÓN MATERNA

NEONATAL DE FORMA PERMANENTE AL NIÑO Y

A LA MADRE GESTANTE.

4

AEI.02.04 : BRINDAR ATENCIÓN PARA LA

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA

INTEGRAL EN LA POBLACIÓN.

5

AEI.02.05 : BRINDAR ATENCIÓN PARA LA

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE

MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN.

6AEI.02.06 : BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN

SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO DE SALUD.

3 OEI.03 : REDUCIR LAS

BRECHAS DE ACCESO DE LA

POBLACIÓN A LOS SERVICIOS

BÁSICOS

1 AEI.03.01 : CONSTRUIR Y DAR MANTENIMIENTO

DE VÍAS DEPARTAMENTALES DE FORMA

PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.


AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO EN CENTROS POBLADOS

PAMPA SAN JOSÉ, CARAQUEÑO Y ONCE

ESTRELLAS, DISTRITO DE PATIVILCA

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



PrioridadOEI


PrioridadAEI


AO/Inversiones


Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%AEI.03.06 : EJECUTAR EL PIP REHABILITACIÓN Y

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR

NORTE PERIFÉRICO, DISTRITO DE HUARAL,

PROVINCIA DE HUARAL - LIMA

2AEI.03.02 : GESTIONAR LA CONSTRUCCION DEL

TREN DE CERCANIAS

3

AEI.03.03 : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE

FORMA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN.

4

AEI.03.04 : PROMOVER EL SERVICIO DE

SANEAMIENTO (AGUA Y ALCANTARILLADO) DE

LAS VIVIENDAS URBANAS Y RURALES

4

OEI.04 : PROMOVER EL

DESARROLLO EMPRESARIAL

DE LOS PRODUCTORES Y LAS

MIPYMES

1

AEI.04.01 : IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN,

FOCALIZADA A LOS AGENTES ECONÓMICOS-

PRODUCTIVOS.

2


FOMENTO A LA ASOCIATIVIDAD DE FORMA

PERMANENTE PARA AGENTES ECONÓMICOS-

PRODUCTIVOS.

3

AEI.04.03 : ENTREGAR ACTIVOS PRODUCTIVOS

DE MANERA DIRECTA EN FAVOR DE LOS

PRODUCTORES ASOCIADOS EN LA REGIÓN.

4AEI.04.04 : IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO DE RIEGO MENOR

5


FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS

PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA LA

EXPORTACIÓN.

6

AEI.04.06 : PROMOVER EL ACCESO AL TRABAJO

DECENTE DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE

ACTIVA.

7

AEI.04.07 : IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE

CORREDORES INTEGRALES DE DESARROLLO

POR CUENCAS HIDROGRÁFICAS.

8AEI.04.08 : IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE

MANCOMUNIDAD REGIONAL PACA.

9

AEI.04.09 : FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN

DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y

EXPORTACIONES REGIONALES, Y EL PLAN DE

COMPETITIVIDAD REGIONAL.

5

OEI.05 : PROMOVER LA

GESTIÓN DE RIESGOS DE

DESASTRES EN UN

CONTEXTO DE CAMBIO

CLIMÁTICO

1

AEI.05.01 : BRINDAR CAPACITACIÓN Y

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS

SECTORES: EDUCACIÓN, SALUD, AGRICULTURA

Y POBLACIÓN EN GENERAL, EN GESTIÓN DE

RIESGOS DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL

CAMBIO CLIMÁTICO.

2

AEI.05.02 : ENTREGAR OPORTUNAMENTE KITS

DE AYUDA HUMANITARIA A LA POBLACIÓN

AFECTADA POR DESASTRES.

6

OEI.06 : MEJORAR EL

APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES

1

AEI.06.01 : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES DE FORMA

PERMANENTE A LA POBLACIÓN.

2

AEI.06.02 : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN EL

MANEJO Y USO EFICIENTE DEL AGUA DE FORMA

PERMANENTE A LA POBLACIÓN Y A LOS

PRODUCTORES ORGANIZADOS.

3


GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADAS PARA LA

POBLACIÓN ORGANIZADA.

7

OEI.07 : INCREMENTAR EL

NIVEL DE SEGURIDAD

CIUDADANA REGIONAL

1

AEI.07.01 : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA

IMPLEMENTADA PARA ARTICULAR PLANES DE

SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ÁMBITO DEL

CORESEC.

AEI.07.02 : EJECUTAR EL PIP CREACIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALERTA

VECINAL Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN LINEA

EN LOS DISTRITOS DE PARAMONGA, PATIVILCA,

SUPE Y SUPE PUERTO DE LA PROVINCIA DE

BARRANCA, REGI

8 OEI.08 : MEJORAR LA

GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL

GOBIERNO REGIONAL DEL

DEPARTAMENTO DE LIMA

1

AEI.08.01 : IMPLEMENTAR EJES

TRANSVERSALES DE MODERNIZACIÓN DE

GESTIÓN PÚBLICA: GOBIERNO ELECTRÓNICO,

GOBIERNO ABIERTO Y ARTICULACIÓN

INTERINSTITUCIONAL (TERRITORIAL)




PrioridadOEI


PrioridadAEI


AO/Inversiones


Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

2

AEI.08.02 : ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL

CONCERTADO, PLAN ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL Y LOS PLANES OPERATIVOS

3AEI.08.03 : ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE

GESTIÓN INSTITUCIONAL,

4AEI.08.04 : IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE

PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.18 72 %

5

AEI.08.05 : IMPLEMENTAR EL APLICATIVO

INFORMÁTICO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

6AEI.08.06 : IMPLEMENTAR EL SISTEMA

INFORMÁTICO Y/O GEORREFERENCIADO.

7

AEI.08.07 : FORTALECER CAPACIDADES EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

8

AEI.08.08 : REESTRUCTURAR Y REORGANIZAR

LAS UNIDADES EJECUTORAS DE EDUCACIÓN Y

DE SALUD.

9

AEI.08.09 : FORTALECER CAPACIDADES DE LOS

RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO

REGIONAL DE LIMA.

TOTAL 105


2.2. Evaluación de Cumplimiento

Tabla 2: PEIComo es de conocimento en cuanto al sector educación el PEI del Gobierno Regional contempla dos grandes objetivos estratégicos con susrespectivos actividades estratégicos institucionales OEI.01 : MEJORAR EL APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMAEDUCATIVO AEI.01.01 : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN MEJORAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A DOCENTES YDIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA. AEI.01.05 : IMPLEMENTAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS PRODUCTIVOS EINSTITUTOS TECNOLÓGICOS. OEI.08 : MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA AEI.08.04 : IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.la tabla nos indica:

1. Que para el cumplimiento del objetivo estrategico institucional 1, hemos asignado 87 actividades operativas; de los cuales 82 actividadesoperativas es para el cumplimiento de la actividad estrategica AEI.01.01 : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN MEJORAS DEAPRENDIZAJE DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA y que en ello tenemos un avance de 92% encumplimiento de metas fisicas y financieras. y 05 actividades operativas para el cumplimiento de actividad estratégica institucional AEI.01.05 :IMPLEMENTAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS PRODUCTIVOS E INSTITUTOSTECNOLÓGICOS. mostrandonos que al cierre del tercer trimestre tenemos un avance del 71% en su ejecución, ambos ubicados en losrangos de avance de inversiones del 50-75 y 75-100 % respectivamente.

2. Así mismo para el cumplimiento del objetivo OEI.08 : MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELDEPARTAMENTO DE LIMA AEI.08.04 : IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. al cierredel tercer trimestre en nuestro plan operativo institucional tenemos asignado 18 actividades operativas que van contribuir al logro de esteobjetivo y que a la fecha de cierre tienen un avance del 72% y en la tabla del aplicativo están ubicados en el rango de 70 -75%



Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado


Códigofunción

FunciónN°

AO/ Inversiones

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

22 EDUCACION 104 90 %

24 PREVISION SOCIAL 1 75 %

TOTAL 105


TABLA 3: FUNCIONESa) Esta tabla nos indica que para el cumplimiento de la FUNCION 22 EDUCACION, al cierre del tercer trimestre se han ejecutado 104actividades operativas y muestra que estas actividades tienen un avance del 90 % en el rango de 75 menor que 100% en su avance decumplimiento anual de metas fisicas y presupuestarios. b) Igualmente al cierre del tercer trimestre tenemos un avance anual del 75% en el cumplimiento de la FUNCION 24 PREVISION SOCIAL ,tiene asignado una actividad operativa y en cumplimiento de metas presupuestarias y físicas está en el rango de 75 menor que 100% deavance.



Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje Eje Cód. Lin. LineamientoN°

AO/Inversiones


Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 16 51 %

EJE.01Integridad y lucha

contra la corrupción.

LIN.01.01Combatir la corrupción y las actividades ilícitas

en todas sus formas.

LIN.01.02Asegurar la transparencia en todas las

entidades gubernamentales.

EJE.02

Fortalecimiento

institucional para la

gobernabilidad.

LIN.02.01Construir consensos políticos y sociales para

el desarrollo en democracia.

LIN.02.02

Fortalecer las capacidades del Estado para

atender efectivamente las necesidades

ciudadanas, considerando sus condiciones de

vulnerabilidad y diversidad cultural.

7 57 %

EJE.03

Crecimiento

económico equitativo,

competitivo y

sostenible.

LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas

públicas.

LIN.03.02Potenciar la inversión pública y privada

descentralizada y sostenible.

LIN.03.03Acelerar el proceso de reconstrucción con

cambios, con énfasis en prevención.

LIN.03.04

Fomentar la competitividad basada en las

potencialidades de desarrollo económico de

cada territorio, facilitando su articulación al

mercado nacional e internacional, asegurando

el aprovechamiento sostenible de los recursos

naturales y del patrimonio cultural.

LIN.03.05Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a

nivel rural como urbano.

LIN.03.06Fomentar la generación de empleo formal y de

calidad, con énfasis en los jóvenes.

EJE.04

Desarrollo social y

bienestar de la

población.

LIN.04.01Reducir la anemia infantil en niños y niñas de

6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.

LIN.04.02

Brindar servicios de salud de calidad,

oportunos, con capacidad resolutiva y con

enfoque territorial.

LIN.04.03

Mejorar los niveles de logros de aprendizaje

de los estudiantes con énfasis en los grupos

con mayores brechas.

81 91 %

LIN.04.04Aumentar la cobertura sostenible de servicios

de agua y saneamiento.

LIN.04.05Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis

en la delincuencia común y organizada.

LIN.04.06

Promover la igualdad y no discriminación entre

hombres y mujeres, así como garantizar la

protección de la niñez, la adolescencia y las

mujeres frente a todo tipo de violencia.

1 75 %

EJE.05

Descentralización

efectiva para el

desarrollo.

LIN.05.01Institucionalizar la articulación territorial de las

políticas nacionales.

LIN.05.02

Promover, desde los distintos ámbitos

territoriales del país, alianzas estratégicas

para su desarrollo sostenible.

EJE.99Pendiente de vincular

con la PGG.LIN.99.00 Pendiente de vincular con la PGG.

TOTAL 105


TABLA 4.El Eje 00 No priorizado Lineamiento 00.00 No priorizado del PEI tenemos 16 actividades operativas y nos muestra que tenemos un avancedel 51% de avance anual de actividades operativas al cierre del tercer trimestre. a) Para el eje 02. Fortalecimiento Institucional para la gobernabilidad Lin 02.02 Fortalecer las capacidades del Estado para atenderefectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural; se han ejecutado 7actividades operativas y al cierre del tercer trimestre nos muestra que se encuentra en 57 % de avance anual en cumplimiento de metasfisicas y financieras. b) En cuanto se refiere al Eje 04 Desarrollo social y bienestar de la población. 04.03. Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de losestudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas se han ejecutado 81 actividades operativas y tienen un avance anual de 91 % encumplimiento de sus metas establecidas en el Plan Operativo Institucional. c) También nos indica que en el mismo eje 04 Desarrollo social y bienestar de la población Lineamiento 04.06 Promover la igualdad y nodiscriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo deviolencia, se ha ejecutado una actividad operativa y se observa un avance anual de 75% en el cumplimiento de sus metas fisicas y financierasque permita cumplir con el objetivo del PEI.



Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo N° Total AO/Inversiones Monto total (S/) 1/ Avance �sico del trimestre 2/Avance �sico anual 3/

T1 T2 T3 T401.01 : DIRECCIÓN GENERAL 0

01.01.01 : Dirección General 0

01.01.02 : Oficina de Imagen Institucional 0

01.01.03 : Oficina de Trámite Documentario 0

02.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 0

03.01 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 0

04.01 : ADMINISTRACIÓN 0

04.01.01 : Administración 5 578,810 100 % 24 % 51 % 79 %

04.01.02 : Abastecimiento 33 3,078,983 562 % 141 % 292 % 425 %

04.01.03 : Almacén 0

04.01.04 : Control Patrimonial 0

04.01.05 : Contabilidad 0

04.01.06 : Tesorería 0

04.01.07 : Personal 36 55,846,319 100 % 13 % 42 % 71 %

04.01.08 : Bienestar Social 0

04.01.09 : Informática 0

05.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 0

05.01.01 : Área de Gestión Pedagógica 4 165,504 100 % 0 % 21 % 79 %

05.01.02 : Institución Educativa Nivel Inicial 9 819,579 39 % 12 % 39 % 66 %

05.01.03 : Institución Educativa Nivel Primaria 10 465,534 100 % 12 % 71 % 180 %

05.01.04 : Institución Educativa Nivel Secundaria 4 162,555 100 % 20 % 39 % 68 %

05.01.05 : Centro de Educación Básica Alternativa - CEBA 0

05.01.06 : Centro de Educación Básica Especial - CEBE 2 4,920 100 % 0 % 9 % 24 %

05.01.07 : Centro de Técnico Productivo - CETPRO 2 29,000 100 % 47 % 70 % 99 %

06.01 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 0

06.01.01 : Área de Gestión Institucional 0

06.01.02 : Planeamiento 0

06.01.03 : Presupuesto 0

06.01.04 : Estadística 0

06.01.05 : Racionalización 0

06.01.06 : Infraestructura 0

TOTAL 105 61,151,204

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

TABLA 5: CENTRO DE COSTOS En esta tabla interpretamos que:a) El centro de costos de administración que tiene 05 actividades operativas, al cierre del tercer trimestre tiene un presupuesto modificado deS/. 578,810.00 y en cuanto a sus actividades reprogramadas en los meses de Julio, agosto y septiembre muestran un avance fisico de 100 % y de 79 % de avance anual al tercer trimestre. b) El centro de costos de abastecimiento que tiene 33 actividades operativas al cierre del tercer trimestre tiene un presupuesto modificado deS/. 3,078,983.00 y un avance fisico de 562 % de sus actividades reprogramadas en el tercer trimestre y en relación al avance fisico anual muestra un avance anual de 425 % al tercer trimestre. c) El centro de costos de PERSONAL con 36 actividades operativas al tercer trimestre tiene un presupuesto modificado de S/. 55,846,319.00 yun avance fisico de sus actividades reprogramadas en el tercer trimestre es de 100 % y en relación al avance fisico anual de 71 % al tercertrimestre. d) El centro de costos de PEDAGOGICO que tiene 04 actividades operativas al al cierre del tercer trimestre tiene un presupuesto modificadode S/. 165,504.00 y un avance de 100 % de las actividades reprogramadas al tercer trimestre y un avance acumulado de 79 % al tercertrimestre. e) El centro de costos de NIVEL INICIAL que tiene 09 actividades operativas al al cierre del tercer trimestre tiene un presupuesto modificado deS/. 819,579.00 y un avance de 39 % de las actividades reprogramadas al tercer trimestre y un avance acumulado de 65 % al tercer trimestre. f) El centro de costos de NIVEL PRIMARIA tiene 10 actividades operativas al cierre del tercer trimestre tiene un presupuesto modificado deS/. 465,534.00 y un avance de 100 % de las actividades reprogramadas al tercer trimestre y un avance acumulado de 180 % al tercertrimestre. g) El centro de costos de NIVEL SECUNDARIA tiene 04 actividades operativas al cierre del tercer trimestre tiene un presupuesto modificadode S/. 162,555.00 y un avance de 100 % de las actividades reprogramadas al tercer trimestre y un avance acumulado de 68 % al tercertrimestre. h) El centro de costos de CEBE tiene 02 actividades operativas al cierre del tercer trimestre tiene un presupuesto modificado de S/. 4,920.00 yun avance de 100 % de las actividades reprogramadas al tercer trimestre y un avance acumulado de 24 % al tercer trimestre. h) El centro de costos de CETPRO tiene 02 actividades operativas al cierre del tercer trimestre tiene un presupuesto modificado de S/.29,000.00 y un avance de 100 % de las actividades reprogramadas al tercer trimestre y un avance acumulado de 99 % al tercer trimestre. RESUMEN:



Total centro de costos : 09Total Actividades operativas: 105PIM al 30/09/2019 : 61, 151,204.00



Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POI Modificado

ProvinciaN° Total de AO/

Monto total (S/)1/

Análisis �sico del trimestre 2/

Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T1507 : HUAROCHIRI 105 61,151,204 115 % 19 % 54 % 90 % 22 % 47 % 72 %

TOTAL 105 61,151,204

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

TABLA 6: PROVINCIAS a) La información que muestra la tabla 6 en su integridad corresponde a la Unidad de Gestión Educativa N° 15 Huarochirí, el Código quemuestra la tabla corresponde a la Provincia de Huarochirí, el número de actividades operativas coincide con las actividades del Plan OperativoInstitucional de la Unidad de Gestión Educativo Local N° 15 de Huarochirí, del mismo modo el monto del presupuesto institucional modificadoes lo que corresponde al PIM al tercer trimestre. b) Tambien observamos que el 115 % indica que es el avance físico de las actividades operativas al tercer trimestre, ponderados por suscorrespondientes metas financieras. c) En cuanto al Avance Físico anual la tabla nos muestra que en el primer trimestre fue de 19 %, al segundo trimestre fue de 54 % y altercer trimesrte es de 90 %. d) Del mismo modo la tabla nos muestra el Avance Financiero anual indicándonos que nuestra ejecución de las actividades operativasfinancieras tuvo un comportamiento de 22 % en el primes trimestre, 47 % en el segundo trimestre y al tercer trimestre observamos que nuestroavance es de 72 %. De esto concluímos que los porcentajes de ejecución están dentro del márgen de ejecución.



Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avanceN° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)

2/1T 2T 3T 4TSin ejecución 43 23 11 235,087.00

<25% 15 3 2 194,000.00

25 - 50% 26 18 3 92,492.00

50 - 75% 9 32 28 49,681,111.00

75 - <100% 4 28 9,509,615.00

100% 10 22 30 1,228,444.00

Mayor de 100% 2 3 3 210,455.00

TOTAL 105 105 105 61,151,204.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre

la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

Tabla 7: Rangos La tabla 7 nos muestra:a) Que en el primer trimestre hubo 43 actividades operativas sin ejecución, en el segundo trimestre 23 actividades oiperativas sin ejecuciónen el y tercer trimestre 11 actividades operativas sin ejecución, significando el monto de S/. 235,087.00 el monto total de las metas financierasreprogramadas. b) Así mismo la tabla nos muestra que en el primer trimestre 15 actividades operativas tuvieron un avance menor al 25 %, en tsegundotrimestre 3 actividades oiperativas con un avance menor al 25 % y 2 actividades operativas ejecutadas en el tercer trimestre con rangos amenor del 25 %, significando esto que S/. 194,000.00 significando que es el monto total de las metas financieras reprogramadas. c) En los trimestres primero, segundo y tercero se han ejecutado 26,18 y 3 actividades operativas respectivamenten con grado de avanceubicados en rangos de 25 a 50 %, significando esto que se han reprogramado S/. 92,492.00 y es el monto total de las metas financierasreprogramadas. d) Así mismo la tabla nos muestra que en el primer trimestre 09 actividades operativas tuvieron un avance en el rango de 50 a 75 %, ensegundo trimestre 32 actividades oiperativas con avance menor al 25 % y 28 actividades operativas ejecutadas en el tercer trimestre conrangos a menor de 50 a 75 %, significando esto que S/. 49,681,111.00 es el monto total de las actividades reprogramadas. e) También la tabla nos muestra que con rangos de 75 a menores de 100 % hubieron actividades: en el primer trimestre 09 actividadesoperativas tuvieron un avance en el rango de 50 a 75 %, en segundo trimestre 32 actividades oiperativas con avance menor al 25 % y 28actividades operativas ejecutadas en el tercer trimestre con rangos a menor de 50 a 75 %, significando esto que S/. 9,509,615.00 es el montototal de las actividades reprogramadas. e) También la tabla nos muestra que en el primer trimestre 10 actividades se ejecutaron al 100 %, 22 actividades operativas al 100 % en elsegundo trimestre y 30 actividades operativas al 100 % y estas actividades operativas financieras, estas metas financieras para sucumplimiento tienen una asignación presupuestaria reprogramada de S/. 1,228,444.00 al tercer trimestre. f) Del mismo modo la tabla nos indica que tenemos actividades operativas que presentan avances físicos mayores al 100 %, la tabla nos diceque en primer trimestre fue de 2 actividades operativas, en el segundo trimestre 3 actividades operativas y en el tercer trimestre 3 actividadesoperativas, los mismos al tercer trimestre tienen un presupuesto de S/. 210,455.00 para el cumplimiento de los objetivos de estas actividades.



2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metasa) Reuniones de trabajo donde se han analizado el seguimiento del plan operativo institucional en el aplicativo CEPLAN b) Informes de seguimiento a la Alta Dirección, en los cuales se analizaron el nivel de cumplimiento de las metas mensuales y se efectuaronrecomendaciones a los responsables de los centros de costos, según corresponda, para la implementación de las acciones conducentes alcumplimiento de las metas físicas programadas, y el cumplimiento mismo de la razón de ser de la AO respectiva. c) Elaboración de notas modificatorias para dotar de crédito presupuestario a actividades que cuentan con presupuesto suficiente paracumplimiento de metas. d) Permanente coordinación con la Dirección de Planeamiento y presupuesto del Gobierno Regional de Lima y Residente de CEPLAN.



2.3. Medidas para la mejora continua

a) Fortalecer y consolidar el proceso de seguimiento y evaluación en el marco del POI. b) Determinación de actividades operativas que contribuyan al cumplimiento de objetivos. c) Las actividades que contribuyan al logro de objetivos deben estar debidamente financiadas. d) Fortalecer las coordinaciones con las áreas usuarias y demás áreas de la unidad ejecutora. e) Registro oportuno de nuevas actividades operativas f) Socializar los resultados del analisis del informe de evaluación con los responsables de los centros de costos.



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a) Las actividades reprogramadas en los meses de julio, agosto y septiembre en metas físicas y financieramente se han ejecutado al 98 %. b) En ciertas actividades operativas no se observan ejecución física y financiera, es porque al 30 de junio se cumplieron con las metas físicas yfinancieras. c) Los Saldos presupuestarios de la Genérica 2.3. Bienes y servicios, al 30 de septiembre han sido reprogramados para ser ejecutados en losmeses de octubre y noviembre. d) En cuanto a la Genérica 2.1. Personal y Obligaciones Sociales, se requiere garantizar esta obligación para ello se está haciendocoordinaciones con el área de personal y presupuesto para que los saldos obedezcan a una proyección real. e) Con las transferencias recibidas se han priorizado atender actividades no presupuestadas, como son: Implementación con equiposcomputacionales y equipamiento de muebles y enseres a la sede administrativa de la UGEL, compra de equipos y kits para las institucioneseducativas del CETPRO y Áreas de Educación para el Trabajo, financiamiento para pago de servicios por terceros a personal de institucioneseducativas por servicios diversos (mantenimiento), actividades de capacitación que no contaban con presupuesto inicial, se dotaron de mayorpresupuesto a las actividades que presupuestalmente no permitirán cumplir con los objetivos propuestos, juegos florales, feria de ciencia ytecnología, Olimpiadas Nacionales Escolares de Matemáticas ONEM, Supérate 2019, CREA Y EMPRENDE y otros. f) Con la asignación del Fondo de Estímulo al Desempeño FED, se está atendiendo a las instituciones educativas de nivel inicial focalizados enel quintil I y II, con material educativo que les permita desarrollar sus capacidades de adaptación en su uso. g) Mayor coordinación con el pliego para el registro de las ejecuciones de las actividades operativas al aplicativo CEPLAN. h) Se recomienda tomar acciones inmediatas para concientizar al personal en el uso responsable de la programación de actividades operativasy su seguimiento através de CEPLAN como herramienta fundamental para el desarrollo integral de la institución. i)Integrar la alineación del aplicativo CEPLAN con el Sistema Integrado de Gestión Administración SIGA y Sistema Integrado de AdministraciónFinanciera del Sector Público SIAF-SP. con el fin de que los centros de costos conozcan en tiempo real la ejecución de gastos de las diferentesactividades operativas y realicen su seguimiento oportuno. j) Es necesario recibir capacitación de CEPLAN, ya que con ello se puede mejorar el seguimiento del Plan Operativo Institucional através de laoptimización de las herramientas que ofrece el órgano rector.



ANALISIS ADICIONAL El presente informe de evaluación se constituye en una herramienta clave que nos permitirá tomar acciones decisorias de manera que sepuedan:a) Corregir oportunamente cualquier inoperancia en el cumplimiento de las actividades operativas propuestas en el Plan OperativoInstitucional, b) Permite hacer un segiuimiento oportuno de las metas fisicas y financieras verificando su ejecución, c) Plantear notas modificatorias de asignación de presupuesto en casos que no se pueda cumplir con la actividad propuesta, d) Conocer los saldos presupuestarios para determinar y reprogramación de actividades operativas no ejecutadas y e) Utilizar los saldos de las actividades cumplidas en actividades operativas de conformidad a normas etablecidas en utilización de lasasignaciones presupuestarias.

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