FERNANDO RAMIREZ GIL

KR 9 ESTE 31A-97 AP 202 CJ CASA LINDABR SAN MATEO SOACHA - CUNDINAMARCA

3167557252 - EC - 83609009

851984

09/Jun/2015

$ 167,581

Mes Anterior $ 123,200Pagos Registrados $ -123,200

Mes Actual $ 123,256Subtotal a Pagar Servicio Mvil $ 123,256

Impuestos Mes Servicio MvilIVA 16% $ 16,618

Impuesto al Consumo 4% $ 2,777

Equipo Mvil a CuotasValor Cuota Equipo Periodo Anterior $ 44,325

Pagos Registrados $ -44,325Valor Cuota Equipo en el Periodo $ 44,325

Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas $ 44,325

Total a Pagar Servicio Mvil y Equipo a Cuotas $ 167,581

Factura interactiva

Seor(a): FERNANDO RAMIREZ GIL

Direccin KR 9 ESTE 31A-97 AP 202 CJ CASA LINDABR SAN MATEO SOACHA - CUNDINAMARCASOACHA

Efectivo $

Otros $

Total Pagado $

Para pagos electrnicos 851984

Cliente FERNANDO RAMIREZ GIL

(415)7707176960178(8020)00851984(3900)0000167581(96)20150609

$ 167,581

Nit Cdula 5963129

Telfono 3167557252 - Cliente No 851984

Factura de Venta No EC - 83609009

Fecha de Expedicin 21/May/2015

Factura Mes Mayo 2015

Fecha EntregaPrxima Factura

del 30 de Jun al 04de Jul 2015

Nmero para pagos 851984

Fecha lmite de pago 09/Jun/2015

TOTAL A PAGAR $ 167,581

Seor Usuario, Si usted no efecta el pago de las facturas del servicio que aparecenpendientes por cancelar en la presente cuenta, la empresa lo reportar a los operadores deBanco de Datos y/o Centrales de Riesgo. Si ya pago haga caso omiso de este aviso.

Mes Anterior $ 123,200Pagos Registrados $ -123,200

Mes Actual $ 123,256Subtotal a Pagar Servicio Mvil $ 123,256

Impuestos Mes Servicio MvilIVA 16% $ 16,618

Impuesto al Consumo 4% $ 2,777

Equipo Mvil a CuotasValor Cuota Equipo Periodo Anterior $ 44,325

Pagos Registrados $ -44,325Valor Cuota Equipo en el Periodo $ 44,325

Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas $ 44,325

Total a Pagar Servicio Mvil y Equipo a Cuotas $ 167,581

No Cliente 851984 3 / 4

Le informamos que en caso de no pago del valor del equipo incluido en esta factura, su nombre y cdulasern reportados en centrales de informacin

Detalle de Cargos Cliente Valor con IVA Total

Otros Cargos $ 56INTERES DE MORA $ 56

Total del Mes $ 56

Detalle de tu planServicios Incluidos Minuto Valor AdicionalCantidad de Minutos 750 A Movistar $ 111Mensajes a movistar sms A Fijos Nacionales $ 111Datos 2GB A Otros Operadores $ 111

Detalle Equipo Mvil a CuotasEquipo: TEL GSM ?NOKIA LUMIA 1320 LTE IMEI: 359596051564940 Fec Compra: 26/Nov/2014Nmero de documento diferido Cuota Valor Cuota Mes Saldo PendienteEO - 124103 7 de 12 $ 44,325 $ 221,625

Total a Pagar Cuota Periodo $ 44,325

Detalle de Cargos Facturados Valor con IVA Total PeriodoCargos fijos $ 80,524

CARGO BASICO MENSUAL $ 80,524 21/May - 20/Jun

Otros Cargos $ 39,899Servicios MovistarPAD INTERNET 2GB LTE $ 39,899

Otros Gravmenes $ 2,777IMPUESTO AL CONSUMO 4% $ 2,777

Total del Mes $ 123,200[1]Consumo facturado del 21/Abr/2015 al 20/May/2015

En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamarantes de la fecha de vencimiento a la lnea gratuita de servicio al clientey/o dirigirse a los puntos de atencin para que se le efecte el descuentoprovisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pagototal de su factura.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 041 de 2014) -Autorretenedor por ventas y servicios a ttulo del impuesto de renta y a ttulo del CREE. (Res. DIAN No. 4095 de 2012) -Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artculo 1 del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) - IVARgimen Comn - Agentes retenedores de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad econmica ICA por Servicios 6110 - 6120 - 6190(9,66 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000) - Autorretenedor por el Impuesto de Industria y Comercio en los siguientes municipios:Aguazul, Armenia, Barana, Barranquilla, Cali, Cartagena, Guadalajara De Buga, Manizales, Neiva, Pasto, Popayn, Puerto Boyac,Puerto Colombia, Puerto Triunfo, Sincelejo, Soledad, Tulu, Tuta y Valledupar - Seor Usuario: COLOMBIA TELECOMUNICACIONESS.A. ESP es autorretenedor a ttulo del impuesto de renta e impuesto de CREE por lo cual solicitamos abstenerse de practicarnosretencin en la fuente por estos conceptos. Esta factura ocasionar intereses de mora a la mxima tasa legal permitida desde suvencimiento (Mayo 2.1434%) - Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sinque para ello exista obligacin de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP de conectarlos a un sistema de la compaa. -Lasmercancas objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente. -Cualquier informacinadicional, comunquese con nuestras lneas de atencin al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP aldiligenciar la solicitud de servicio ser cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectu dicho pago no debe cancelareste valor nuevamente. Servicio de asistencias prestado por American Assist Colombia S.A Nit: 900.025.350-6, responsable de IVA,Rgimen Comn, no gran contribuyente, no agente retenedor de IVA. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerceinspeccin, vigilancia y control sobre los servicios de Voz y Datos Tel: (571) 5920400, E-mail: contactenos@sic.gov.co, Kra 13 No 27- 00 Piso 1, Bogot D.C. Colombia. El servicio de Televisin es regulado por la Autoridad Nacional de Televisin Tel:(571)7957000, E-mail: informacion@antv.gov.co, Calle 59A bis No. 5-53 - Edificio Link Siete Sesenta. Ofic. 405, Bogot D.C. Para mayorinformacin marca las lneas gratuitas de atencin al usuario 01 8000 930 930 desde fijo o *611 desde tu mvil.

Revisa importantes tips antifraude: www.movistar.co/antifraude

PFEC-83609009.pdf

Rota4: Rota3: Rota2: Rota1: BtnHist: BtnPago: AltCExp: AltTop5: BtnPromo: GrafHist: