04 Bases Comerciales Rev2

GERENCIA DE PROYECTOS Cdigo PROY-PG-Cont-004

VOPAK PERU S.A. Revisin 2.0

Ttulo: BASES COMERCIALES (BC)

ANILLOS DE ENFRIAMIENTO

rea Contratos

Paginas 1 / 20

Elaborado por: Jorge Villanueva

Control: Uso Interno de VOPAK

Aprobado por: Cristhian Perez

CONTRATO N CC-

PROYECTOS OSINERGMIN - INSTALACIN DE ANILLOS DE ENFRIAMIENTO EN TODOS LOS TANQUES

APROBADO POR:

Propietario del Terminal PETROLEOS DEL PERU S.A.

Operador del Terminal VOPAK PERU S. A.

Revisin Elaborador Descripcin Fecha Revisado Aprobado

0 Jorge

Villanueva Emitido para revisin 08.08.12

Gonzalo

Firvida

Alex Robles

Cristhian

Perez

1 Jorge

Villanueva Emitido para Aprobacin 19.08.12

Gonzalo

Firvida

Cristhian

Perez

2 Jorge

Villanueva Emitido para Aprobacin 19.05.13

COMENTARIOS:





rea Contratos

Paginas 2 / 20




INDICE

1. MARCO REFERENCIAL .................................................................................................................4

2. DEFINICIONES .............................................................................................................................4

3. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL .................................................... Error! Marcador no definido.

4. VALIDEZ DE LA OFERTA ...............................................................................................................4

5. PLAZO DE EJECUCIN ..................................................................................................................5

6. MODALIDAD DEL CONTRATO ......................................................................................................5

7. FIANZAS DE GARANTIA. ..............................................................................................................5

8. MONEDA DEL CONTRATO............................................................................................................6

9. VALORIZACIONES PARA PAGOS ...................................................................................................6

10. HITOS DE PAGO ..........................................................................................................................6

11. INICIO DEL SERVICIO ...................................................................................................................6

12. REAJUSTES .................................................................................................................................7

13. ESTADOS DE PAGO, AUTORIZACIONES DE PAGO ..........................................................................7

14. FACTURACION Y PAGO ...............................................................................................................9

15. DERECHO A AUDITAR LOS REGISTROS Y CUENTAS DEL CONTRATISTA......................................... 12

16. COBROS REVERTIDOS ............................................................................................................... 12

17. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................................. 13

18. PARADAS FORTUITAS ............................................................................................................... 14

19. PRECIOS PARA CAMBIOS........................................................................................................... 14

20. AUMENTO Y DISMINUCION DEL PRECIO DEL CONTRATO ......................................................... 14

21. PENALIDADES Y BONIFICACIONES .............................................................................................. 15

22. ENTREGABLES DE LA OFERTA COMERCIAL .................................................................................. 16





rea Contratos

Paginas 3 / 20




23. IDIOMA .................................................................................................................................... 18

24. IMPUESTOS .............................................................................................................................. 18

26. ANEXOS .................................................................................................................................... 19

Ttulo:


1. MARCO REFERENCIAL

Para VOPAK PERU S. A. conceptualiza, desarrolla, ejecuta e implementa sus proyectos de acuerdo

sus estndares internos agrupados en el Estndar

estndar, todo proyecto se implementa en etapas, bajo el esquema mostrado en la Fig. 1.

El desarrollo de cada una de estas etapas tiene alcances, costos, plazos y parmetros de calidad

diferentes y varan de acuerdo a la naturaleza de cada proyecto.

VOPAK emite el presente documento para que empresas de Ingeniera y Construccin de primer

nivel conozcan los requisitos mnimos que deben satisfacer a fin de poder participar del proceso de

licitacin del Contrato PROYECTOS OSINERGMIN

TODOS LOS TANQUES.

2. DEFINICIONES

Las indicadas en el documento titulado

3. VALIDEZ DE LA OFERTA

El plazo mnimo de validez de oferta s

participacin durante las distintas etapas del proceso de licitacin

GERENCIA DE PROYECTOS Cdigo

VOPAK PERU S.A. Revisin

BASES COMERCIALES (BC) ANILLOS DE ENFRIAMIENTO

rea

Paginas


Aprobado por:Cristhian Perez


sus estndares internos agrupados en el Estndar VPM (VOPAK Project Management). Segn este


Fig. 1


aran de acuerdo a la naturaleza de cada proyecto.



Contrato PROYECTOS OSINERGMIN - INSTALACIN DE ANILLOS DE ENFRIAMIENTO EN

el documento titulado Instrucciones a los Proponentes.

El plazo mnimo de validez de oferta ser hasta la firma del contrato en el caso

participacin durante las distintas etapas del proceso de licitacin.

Cdigo PROY-PG-Cont-004

Revisin 2.0

rea Contratos

Paginas 4 / 20



VPM (VOPAK Project Management). Segn este





INSTALACIN DE ANILLOS DE ENFRIAMIENTO EN

la firma del contrato en el caso de mantener su





rea Contratos

Paginas 5 / 20




4. PLAZO DE EJECUCIN

La Fecha de termino de obra referencial es hasta el 15 de Diciembre 2013, Sera considerado como

criterio de evaluacin el mejor plazo de ejecucin propuesto por el proponente.

El plazo podr ser ampliado o reducido, de presentarse hechos de fuerza mayor u rdenes de

cambio o la pronta terminacin de las obras por causas justificadas inherentes a LA CONTRATISTA y

aprobado por escrito por EL OPERADOR, sin que esto signifique mayores costos por gastos

generales.

5. MODALIDAD DEL CONTRATO

La modalidad de contrato que ser adjudicado al proponente que resulte ganador de la presente

licitacin ser la de Precios Unitarios, medido segn progreso de avance del proyecto;

previamente acordado entre el operador y el Proponente Ganador.

6. FIANZAS DE GARANTIA.

La garanta se otorgar mediante Carta Fianza la que ser de carcter incondicional, solidaria,

irrevocable, de realizacin automtica, y sin beneficio de excusin, al solo requerimiento de VOPAK.

Debern ser emitidas por una entidad bancaria autorizada y acreditada en el Per por la

Superintendencia de Banca y Seguros y adems deber contar con la aprobacin del Operador.

El contratista ganador deber presentar las siguientes garantas:

6.1. Garanta de Fiel Cumplimiento del Contrato: Antes del inicio del servicio, el Contratista

proporcionar una Carta Fianza de Garanta Bancaria, por el fiel cumplimiento del Contrato. La

Fianza ser en USD y tendr un valor equivalente al diez por ciento (20%) del Precio del

Contrato ms IGV. La Fianza cubrir el plazo del contrato ms 30 das ms de la fecha de

Recepcin Provisoria del Trabajo por parte del Operador,

Devolucin de Garanta: la garanta ser devuelta una vez recibida la Fianza de Garanta del

trabajo ejecutado o de buen Funcionamiento de las Obras.

6.2. Garanta de calidad del Trabajo Ejecutado, o de buen Funcionamiento de las obras: A la

recepcin de la obra, el Contratista proporcionar una Fianza de Garanta Bancaria, por el

trabajo ejecutado, la cual cubrir el plazo de 24 meses contados desde la fecha de la Recepcin





rea Contratos

Paginas 6 / 20




Provisoria del Trabajo por parte del Operador, por un valor igual al cinco por ciento (10%) del

Precio del Contrato ms IGV.

7. MONEDA DEL CONTRATO

Los pagos a que d lugar el Contrato, las multas y sanciones pactadas y dems que tengan lugar o

puedan existir, se realizarn en USD. Por otra parte, si por cualquier causa o motivo, durante el

plazo de duracin del contrato, la moneda sealada sufre alguna alteracin, cambio de nombre o

equivalencia, o cualquier cambio, los valores del Contrato se expresarn en la equivalencia que

corresponda al momento del cambio si ocurriese.

8. VALORIZACIONES PARA PAGOS

Las Valorizaciones sern presentadas al cumplimiento de los hitos de pago y tendrn el carcter de

pagos a cuenta, sern elaboradas por el Contratista, en funcin de los metrados realmente

ejecutados, con los Precios Unitarios indicados en su Propuesta econmica, agregando

separadamente los montos Proporcionales de gastos generales y utilidad.

Al subtotal obtenido se agregar, el porcentaje correspondiente al Impuesto general a las Ventas.

9. HITOS DE PAGO

El 90% del costo total del proyecto sern efectuados de acuerdo al progreso del avance del

proyecto. Para cuantificar dicho avance, se aplicar la gestin del Valor Ganado (Earned Value

Management) y sus herramientas asociadas de tal manera que los pagos sean realizados de acuerdo

al avance fsico del proyecto.

Los criterios de medicin y control sern definidos luego de la adjudicacin y antes de la firma del

contrato.

El 10% del costo total del proyecto se pagar una vez cumplidos los hitos 6 y 7 la cual debe contar

con la aprobacin expresa de EL OPERADOR, indicados en el documento 03.7 Cronograma de Hitos

principales incluido como anexo en las Bases Tcnicas. Estas fechas sern las aplicables para el

proceso de licitacin y posteriormente validadas previo a la firma del contrato.

10. INICIO DEL SERVICIO





rea Contratos

Paginas 7 / 20




La fecha de inicio contractual del servicio est indicada por la fecha de la adjudicacin del contrato.

Para ello, el Operador emitir una Carta de Adjudicacin donde se indicara claramente su intencin

de ejecutar el servicio con el proponente que resulte ganador del presente proceso de licitacin y

donde se compromete, en un plazo no mayor a 30 das calendarios, a la firma del contrato que

vincule a ambas partes.

Una vez adjudicado el Contrato, esta fecha, adems, se tomara como referencia para realizar el

planeamiento y programacin del proyecto; con el objetivo de definir las fechas de los hitos

indicados en el Numeral HITOS DE PAGO y las que se definan contractualmente; las cuales

permitirn, efectivizar las penalizaciones y bonificaciones a las cuales estar afecto el contrato.

11. REAJUSTES

Los precios unitarios y valores porcentuales que se establecern en el documento indicado en el

anexo 16.1 NO estarn afectos a reajuste de ningn tipo durante la vigencia del Contrato.

12. ESTADOS DE PAGO, AUTORIZACIONES DE PAGO

Sern ejecutados de la siguiente manera:

12.1. ESTADOS DE PAGO

El Contratista preparar Estados de Pago en funcin de la obtencin de los hitos contractuales

indicados en el Numeral HITOS DE PAGO, los que sern presentados para la aprobacin del

Operador, en conformidad con las siguientes normas generales:

12.1.1. El Estado de Pago de Contratista deber contar con toda la informacin de respaldo,

incluyendo certificados, con no ms de treinta (30) das de antigedad, que acrediten que

est al da en el cumplimiento de las leyes sociales, cotizaciones previsionales y que no

registra reclamos pendientes en el Ministerio del Trabajo y promocin social.

12.1.2. Con cada Estado de Pago, el Contratista certificar que no existen embargos preventivos

sobre equipos, materiales y cuentas de l, y que todas las cuentas que adeudaba han sido





rea Contratos

Paginas 8 / 20




pagadas o las que deban ser pagadas estn incluidas en los valores presentados en el

Estado de Pago.

12.1.3. Con cada Estado de Pago el Contratista certificar que si existen o no alguna Solicitud de

Notificacin de Cambio pendiente. La Solicitud de Notificacin de Cambio deber

permanecer en el formulario hasta su resolucin. La no aparicin de una Solicitud de

Notificacin de Cambio ya formulada en informe anterior, ser indicacin que esa

Solicitud de Notificacin de Cambio ha sido resuelta y que no podr ser mencionada en

informes subsiguientes.

12.1.4. En caso de existir Solicitudes de Notificacin de Cambio, stas deben ser identificadas y

valorizadas en un documento anexo al Estado de Pago, de acuerdo con un formulario

previamente definido entre las partes. La falta de presentacin de este documento

significar la completa renuncia del Contratista, eximiendo al Operador de todo reclamo

que surja por causa de o en virtud del presente Contrato, hasta la fecha del Estado de

Pago.

12.1.5. A requerimiento del Operador, el Contratista deber, adems, proporcionar evidencia

aceptable de tener resueltos todos sus conflictos con sus Subcontratistas, proveedores y/o

trabajadores.

12.1.6. El Operador tomara, a los ms, 15 das tiles para verificar, revisar y aprobar la

informacin proporcionada por el Contratista por cumplimiento de Hito Contractual. No

existe la figura de silencio administrativo.

12.1.7. El Contratista presentar su Estado de Pago dentro de los 5 das posteriores a la

conformidad del Hito logrado; adjuntando, adems, las Ordenes de Cambio que ya

hubiesen sido aprobadas por el Operador. La cantidad a ser pagada estar de acuerdo al

valor porcentual del Precio del Contrato indicado en el Numeral 7.

12.1.8. El Contratista deber enviar su Estado de Pago finalmente aprobado al Operador, junto

con la informacin de respaldo, a ms tardar el da 01 del mes siguiente, para su

tramitacin. La informacin de respaldo, incluyendo de la ya antes indicada, consiste en

los siguientes documentos, todos ellos con menos de treinta (30) das de antigedad:





rea Contratos

Paginas 9 / 20




Informe SHEQ hasta el mes del hito cobrado, con timbre de recepcin por el

departamento SHEQ del Operador.

Copia del Informe de accidentabilidad hasta el mes del hito cobrado, presentado a la

respectiva Mutual, con timbre de recepcin.

Programacin actualizada del Contrato; indicando % de avance de progreso.

Certificados de Deuda.

Cualquier otro certificado solicitado en las Bases Comerciales o Tcnicas.

Informacin que el Operador considere oportuna y pertinente.

12.1.9. En caso de existir discrepancias entre la cantidad presentada por el Contratista para una

actividad y la que cantidad que el Operador est dispuesto a aprobar para el tem (o los

tems), se aprobar la cantidad menor y se dejar pendiente la diferencia hasta el siguiente

Estado de Pago; priorizando el pago de los hitos contractuales.

12.2. AUTORIZACION DE PAGO

El Operador revisar el Estado de Pago presentado por el Contratista. En caso que existan

observaciones lo devolver al Contratista para que este corrija el Estado de Pago de acuerdo

con las mismas; luego que las correcciones hayan sido efectuadas, el Operador devolver al

Contratista una copia del Estado de Pago junto con una Autorizacin de Pago, de acuerdo con

las estipulaciones del Numeral, FACTURACIN Y PAGO de las presentes Bases Comerciales, el

Contratista elaborar y presentar su factura y Certificado de Exoneracin al Operador.

En la Autorizacin de Pago quedara reflejada la retencin que afectar el Estado de Pago y

cualquier otra deduccin que haya hecho el Operador segn las estipulaciones del Contrato, as

como el monto que debe figurar en el Certificado de Exoneracin.

13. FACTURACION Y PAGO

EL Contratista deber preparar y presentar sus facturas de acuerdo con lo siguiente:





rea Contratos

Paginas 10 / 20




13.1. El Contratista, una vez recibida su copia aprobada del Estado de Pago y solo con la

informacin contenida en la Autorizacin de Pago, emitir su factura, envindola al Operador,

por medio de una carta indicando que su contenido es una factura y su nmero, dirigida (la

carta, el Estado de Pago, la Autorizacin de Pago y la factura) al Departamento de Contabilidad

del Operador para su pago.

13.2. Dentro de los Cuarenta y cinco (45) das calendarios siguiente a la recepcin de una

factura correctamente emitida, el Operador pagar al Contratista el valor de la factura

aprobada, segn se especifica ms abajo.

13.3. Respecto a cualquier monto que deba ser pagado bajo el Contrato, el Operador estar

facultado para retenerlo, total o parcialmente, si:

i. Existe cualquier reclamo presentado contra el Contratista por el Operador, o por

terceros;

ii. El Contratista no est dando cumplimiento a cualquier condicin del Contrato,

incluyendo, sin que esto sea limitante, incumplimiento con el Programa del Contrato, el

aseguramiento de la calidad y los requerimientos de seguridad y salud; o

iii. Como resultado de auditoras fuese determinado que hay pagos previos excesivos o que

se adeuden ajustes por dichos conceptos; o

iv. En otras transacciones realizadas por el Contratista, el saldo resultante es a favor del

Operador.

13.4. El Operador pagar aquel pago retenido si el Contratista:

i. Compensa, satisface o descarga cualquier reclamo del Operador, o de terceros contra el

Contratista, o

ii. Remedia todas las fallas en el cumplimiento del Contrato.

13.5. Si los reclamos presentados contra el Contratista relacionados con la ejecucin de este

Contrato, por los cuales el Operador podra ser responsabilizado, no son prontamente

solucionados por el Contratista, despus de recibir una notificacin por escrito del Operador al

respecto, ste podr deducir todos los costos en conexin con tales reclamos, de los pagos





rea Contratos

Paginas 11 / 20




retenidos u otros dineros adeudados o que puedan adeudarse al Contratista. Si las sumas

retenidas u otros dineros adeudados al Contratista bajo este Contrato son insuficientes para

cubrir tales costos, o si cualquier reclamo contra el Contratista es descargado por el Operador

despus de que el pago final haya sido efectuado, el Contratista y su fiador o fiadores, si los

tuviera, pagarn prontamente al Operador todos los costos incurridos, indiferentemente de

que si tal reclamo originase o impusiera un embargo sobre el Proyecto o la propiedad real

sobre la cual el Proyecto est situado.

13.6. En el evento de la presentacin de una medida precautoria o embargo, el Contratista

levantar tal embargo, o ver que sea levantado. Sin perjuicio de ello, el Operador cumplir las

medidas precautorias o embargos que le sean notificadas por los Tribunales de Justicia, girando

los pagos que eventualmente se le requirieren por stos, si hubiere fondos disponibles,

procediendo a hacer dichos descuentos de los estados de pago ms prximos que se generaren

a favor del Contratista. Las retenciones o embargos de fondos que se encontraren en poder del

Operador, en ningn caso producirn intereses o reajustes en el evento de ser liberadas o

alzadas por el tribunal de justicia que la hubiere decretado. El Contratista reembolsar al

Operador por todos los costos en relacin con el embargo o su levantamiento, pudiendo el

Operador deducir tales costos de los pagos u otros dineros que se adeuden o se vayan a

adeudar al Contratista.

13.7. Slo despus que el Contratista haya recibido por escrito del Operador la Notificacin

de la Aceptacin Final del Trabajo y/o Servicio relacionado al cumplimiento del Hito Contractual

Final, de acuerdo con el Contrato y este convenido el finiquito, el Contratista, segn se seala

anteriormente, preparar un Estado de Pago Final, como una valorizacin de todo el Trabajo

y/o Servicio restante satisfactoriamente terminado de acuerdo con los trminos del Contrato.

Luego de la aprobacin de dicha valorizacin por parte del Operador, el Contratista preparar y

presentar su factura final de acuerdo con la autorizacin de pago final aprobada.

13.8. A menos que la ley determine algo en contrario, a la firma del finiquito, el Operador

pagar al Contratista el monto adeudado, siempre y cuando el Contratista haya entregado al

Operador por si mismo, sus Subcontratistas y todos los proveedores de materiales, vendedores,

trabajadores y terceros que estn bajo su control, la renuncia y liberacin de todos los reclamos

contra el Operador, provenientes o en virtud de este Contrato, excepto aquellos reclamos, si

hubiera alguno, que cuenten con el consentimiento del Operador, especficamente exceptuado

por el Contratista de la operacin de finiquito en las sumas establecidas en dicha operacin.





rea Contratos

Paginas 12 / 20




13.9. El pago de facturas o parte de las mismas no constituye aprobacin o aceptacin del

Trabajo bajo este Contrato, ni tampoco puede ser considerado como una renuncia del

Operador de cualquiera de los trminos de este Contrato. Sin embargo, el derecho a todos los

materiales y equipos por los cuales se han efectuado pagos, sean o no los mismos que se hayan

incorporado en el Trabajo, y la propiedad de todo Trabajo terminado, ya sea pagado o no,

pasarn al Operador, segn corresponda, y en cualquier caso no ser parte de la propiedad o

patrimonio del Contratista en el evento que el Contratista se declare en bancarrota o efecte

una cesin para el beneficio de sus acreedores, o si un interventor es designado habida cuenta

de la insolvencia del Contratista, o si todo o parte del Contrato ha sido terminado.

14. DERECHO A AUDITAR LOS REGISTROS Y CUENTAS DEL CONTRATISTA

El Contratista mantendr registros y cuentas de la ejecucin del Contrato que reflejarn y

documentarn en forma exacta los costos directos e indirectos en que se haya incurrido, de

cualquier naturaleza que sean. El Operador o sus respectivos representantes tendrn derecho, por

el lapso de dos (2) aos despus de la expiracin de las garantas del Contratista o por el tiempo que

determine la ley, para examinar y auditar, en cualquier momento, notificando anticipadamente al

Contratista, tales registros y cuentas para, entre otras materias, verificar solicitudes de pago y

pagos, cuando los costos sean la base para calcular tales pagos, o para evaluar qu tan razonables

puedan ser los precios sugeridos por ajustes y reclamos. Las auditorias podr realizarlas el Operador

por s mismo, o a travs de empresas auditoras externas.

15. COBROS REVERTIDOS

Si durante la vigencia del presente Contrato el Contratista recibiera una notificacin del Operador,

de acuerdo a las condiciones del presente Contrato, para que corrija trabajos defectuosos o que no

estn conforme con el alcance, y si el Contratista manifestase o diese a entender por su conducta de

que no puede o no desea proceder con la accin correctiva dentro del plazo establecido por el

Operador, o si simplemente no responde la comunicacin del Operador en un plazo no mayor a

cinco (5) das calendario, el Operador podr, luego de una notificacin escrita, efectuar el rediseo,

correccin, repeticin o reemplazo del trabajo defectuoso utilizando los medios ms expeditos, y

cobrar al Contratista los costos en que se incurra por tal motivo (Cobro Revertido).





rea Contratos

Paginas 13 / 20




El Operador a su sola discrecin podr aplicar un Cobro Revertido al Contratista por el costo de las

medidas correctivas, cobro sujeto a lo siguiente:

i. La ingeniera sern cargados a su costo de entrega, mas veinte por ciento (20%)

ii. Los materiales sern cargados a su costo real de entrega, ms un veinte por ciento (20%).

iii. La mano de obra (incluyendo supervisin) ser cargada al costo de la tarifa bsica ms un

cuarenta y cinco por ciento (45%) para cubrir los gastos adicionales de nmina.

iv. Los equipos sern cargados a tarifas existentes de terreno.

v. Se aadir un sesenta y cinco por ciento (65%) a la suma de los tres tems anteriores para

cubrir todo costo indirecto, incluyendo sin limitacin, gastos generales, supervisin,

administracin, manejo de informacin y adquisiciones.

vi. Todos los costos que resulten de la ejecucin de los trabajos objeto del cobro revertido por

parte de terceros (incluyendo mano de obra, materiales, equipos, gastos generales y

utilidades) sern cobrados al Contratista con un recargo del quince por ciento (15%) para

cubrir costos indirectos relacionados con adquisicin, supervisin y administracin de los

convenios con dichos terceros.

En el caso de Cobros Revertidos, el Operador tendr el derecho a facturar los costos ya descritos

separadamente y a pagarse con las retenciones, Fianzas de garanta o pagos adeudados por otros

conceptos al Contratista. El derecho del Operador de efectuar Cobros Revertidos es adicional a

cualquier y todo otro derecho y recurso sustentados por este Contrato o por la ley. La ejecucin de

un Trabajo sobre la base de Cobro Revertido hecho por el Operador, no liberar al Contratista de

ninguna de sus responsabilidades emanadas del presente Contrato, incluyendo, sin que esta

enumeracin sea limitante, garantas explcitas o implcitas, estndares de calidad especificados,

multas, responsabilidades e indemnizaciones contractuales y cumplimiento de los Hitos del

Contrato.

16. CONTROL DE CAMBIOS





rea Contratos

Paginas 14 / 20




Toda orden de cambio, requerir de aprobacin escrita de EL OPERADOR, para tal efecto el

contratista justificar las razones en las que se basa, as como el presupuesto detallado del cambio

propuesto.

17. PARADAS FORTUITAS

Ante la ocurrencia de eventos fortuitos, en los cuales tanto el Operador como el Contratista no han

tenido participacin Directa o Voluntaria en su manifestacin; la cual ha ocasionado la interrupcin

de forma continua por ms de una semana de paralizacin de los trabajos que el Contratista viene

desarrollando dentro de las instalaciones del Operador, este ultimo reconocer como pago nico los

gastos de Movilizacin y Desmovilizacin de Equipos, Materiales y Maquinaria en forma

proporcional a los das que demande segn la partida propuesta en la Planilla de Costos Indirectos.

18. PRECIOS PARA CAMBIOS

Los ajustes al Precio del Contrato debido a cambios en el Alcance del Trabajo se harn de acuerdo

con las tarifas ofrecidas por el contratista.

El Contratista al recibir una solicitud de cambio, deber presentar una oferta que incluya el precio

por el cambio al Alcance del Trabajo (adiciones y eliminaciones), a realizarse por medio de uno o una

combinacin de los siguientes mtodos:

a) El uso en forma prioritaria de los Precios Unitarios establecidos en el Contrato.

b) Suma Alzada negociada sobre la base de un Alcance de Trabajo establecido de mutuo acuerdo.

c) Precios Unitarios aplicables, si el Trabajo se puede clasificar claramente bajo las partidas de

Precios Unitarios de referencia.

d) Precios Unitarios negociados no establecidos en el Contrato.

e) Sobre una base de costo ms cantidad convenida, o a las tarifas de mano de obra y equipos

establecidas a continuacin.

19. AUMENTO Y DISMINUCION DEL PRECIO DEL CONTRATO





rea Contratos

Paginas 15 / 20




En este contrato cuyo precio est pactado a Precios Unitarios los costos directos se cancelaran

segn las cantidades efectivamente ejecutados y el plazo efectivamente ejecutado; gastos generales

y utilidades se cancelaran segn los porcentajes reflejados en su propuesta econmica.

20. PENALIDADES Y BONIFICACIONES

Se establearn las siguientes penalidades y bonificaciones por la ejecucin del Servicio, segn

los siguientes criterios, aplicables a partir del inicio del segundo mes de iniciado el servicio:

20.1. Salud, Seguridad, Medio ambiente (SHE):

Penalidad del 0.2% del precio del contrato por el primer evento/incidente/ accidente

que afecten los indicadores de SHE del Operador; con incremento del 50% adicional del

primer evento, por cada evento/incidente/accidente adicional hasta un mximo del 1%

de la valorizacin acumulada mensual.

i. LTIs = 0 (Incidentes con tiempo perdido)

ii. NS menor que 3 por ao (Near misses = Incidente sin tiempo perdido)

20.2. Plazo:

Penalidades y bonificaciones asociadas al cumplimiento de los Hitos definidos

contractualmente:

i. Penalidad por Retraso: En caso de retraso injustificado en la ejecucin de las

prestaciones objeto del contrato, El Operador le aplicar al Contratista una

penalidad por cada da de atraso, hasta por un monto mximo equivalente al

10% del monto del contrato vigente, de ser el caso, del tem que debi

ejecutarse. Esta penalidad ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final o

en la liquidacin final; o si fuese necesario se cobrar del monto resultante de la

ejecucin de las garantas de fiel cumplimiento.

Penalidad Diaria= 0.1 x Monto del Contrato

0.15 x Plazo de Ejecucin en Das





rea Contratos

Paginas 16 / 20




ii. Bonificacin de 0.2% del precio del contrato por cada semana completa (7 das

calendarios) de adelanto, referente a la fecha de cumplimiento de los hitos

definidos contractualmente.

20.3. Performance Operativo:

Penalidad del 1% del valor del contrato por incumplimiento de los parmetros de performance exigidos y definidos contractualmente.

Todas la Penalidades, as como las Bonificaciones, sern acumulables. Para el caso de las

penalidades, estas no deben superar el 10% del precio del contrato; una vez llegado al valor mximo

de las penalidades en cualquiera de los criterios, el Operador podr resolver el contrato de manera

unilateral a fin de tomar las acciones que estime por convenientes. Para el caso de las

Bonificaciones, estas tienen como lmite superior hasta el 5% del Precio del Contrato.

21. ENTREGABLES DE LA OFERTA COMERCIAL

21.1. PROPUESTA ECONOMICA

Principales y no limitativos; son los siguientes:

Planilla de Costos Directos (Ver numeral Anexos), debern adjuntar el anlisis de

precios unitarios.

Planilla de Gastos Generales (Ver numeral Anexos), se adjunta modelo de Gastos

Generales Directos y Gastos Generales Indirectos con partidas sugeridas, la cual los

proponentes deben considerar las partidas que reflejan o completan su mejor

propuesta. Deber considerar partida por gastos de Movilizacin y Desmovilizacin

de Equipos, Materiales y Maquinaria.

Planilla PROPUESTA ECONOMICA (Ver numeral Anexos)

Principales Tarifas de Mano de Obra, todos Incluidos; relacionados al servicio.

Tarifas de arriendo de equipos; relacionados al servicio.





rea Contratos

Paginas 17 / 20




Precios Unitarios para cambios.; relacionados al servicio.

Para la elaboracin de su Propuesta Econmica, EL Contratista debe incluir todos

los costos en que deba incurrir por concepto de equipos, insumos, herramientas,

mano de obra, transporte y seguro de transporte de materiales, personal ( todos los

gastos inherentes a su personal, como son, entre otros, la direccin tcnica, gastos

generales y utilidad, servicios para el personal de LA CONTRATISTA, beneficios

sociales, tributos e impuestos, seguros, contribuciones para ESSALUD, seguro

complementario de trabajo de riesgo, gastos generales) y en general todo otro

gasto o costo directo o indirecto necesario para la correcta ejecucin de las obras a

cargo de LA CONTRATISTA, sin excepcin.

21.2. RESPALDO ECONOMICO.


Acuerdos Bancarios, con bancos con quienes tiene convenio para fianzas bancarias.

Copia Literal vigente de registros pblicos de la empresa, con representante legal

autorizado para firmar contratos. Para el caso de consorcios, aplica para cada

empresa miembro del consorcio.

21.3. SEGUROS


Responsabilidad Civil de Vehculos y Equipos Mviles, con cobertura adecuada por los

riesgos de la obra.

Pliza de Responsabilidad Civil contra daos a Terceros por un valor por el 100% del

Valor del Contrato

Responsabilidad Civil General de Construccin

Accidentes Personales





rea Contratos

Paginas 18 / 20




Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo tiene dos coberturas, de Pensin y de

Salud. Las tasas son :

o SCTR Pensin: 1% sobre los sueldos de todo el personal involucrado.

o SCTR Salud: 0.60% sobre los sueldos de todo el personal involucrado

22. IDIOMA

El idioma oficial de la propuesta ser el espaol.

23. IMPUESTOS

Los Impuestos que el Contratista deber cumplir con lo siguiente:

23.1. El Precio del Contrato segn aqu se establece incluye todos los impuestos, aranceles y

honorarios, aplicable a las facturas del Contratista emitidas al Operador Excepto el I.G.V. El

Contratista no tendr derecho a devolucin de los impuestos a los bienes muebles sobre los

equipos de construccin y otros bienes de propiedad del Contratista, o sobre impuestos de sus

ingresos netos.

23.2. El Contratista no tendr derecho a compensacin alguna debido a, por cualquier

aumento en tasas impositivas, costos de licencias y costos de permisos, o cualesquiera nuevos

impuestos, licencias o permisos aplicables durante la vigencia del Contrato.

23.3. El precio de la propuesta para suministros y equipos importados se basa en la entrega

en sitio DDP (entrega en las instalaciones de VOPAK en riesgo la CONTRATISTA), de

conformidad con los Incoterms 2012, incluyendo embalaje martimo y/o areo, en la medida

que sea necesario. El precio de la propuesta para suministros y equipos locales se basa en la

entrega gratuita en el sitio de la obra, incluyendo el embalaje para el transporte terrestre.

23.4. El precio para la propuesta para recursos profesionales (HH) deber contener todos los

impuestos asociados a los mismos. Para profesionales extranjeros, el Proponente deber

realizar las gestiones para las respectivas visas de trabajo y el costo de estos recursos deber

incluir todos los impuestos asociados a este tipo de servicios.

24. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA ELABORACION DE PROPUESTAS.





rea Contratos

Paginas 19 / 20




Los proponentes debern considerar las siguientes consideraciones antes de la elaboracin de sus propuestas:

Toda informacin que brinde el proponente en sus propuestas tendr carcter de

declaracin jurada.

La presentacin de propuestas implica necesariamente el sometimiento del

proponente a todas las disposiciones y normas contenidas en la presente Bases

Comerciales y documentos anexos.

VOPAK no suministrar ningn tipo de servicios (electricidad, agua, eliminacin de

desechos, alimentacin, vigilancia, etc.).

De ser necesario, El contratista deber aceptar los servicios del concesionario de

alimentos interno de VOPAK.

El Contratista debe maximizar los trabajos prefabricados fuera de las instalaciones de

VOPAK de tal forma que en planta solo se llegue a ensamblar estos debe ser

considerado en el cronograma propuesto que presente el Contratista a fin de evitar la

ejecucin de trabajos en Caliente y reducir el tiempo de paradas de la operacin del

terminal .

El horario de trabajo de EL CONTRATISTA es Lunes a Viernes desde las 07:30 horas

hasta las 18:00 horas.

Cualquier cambio en el alcance del servicio debe ser previamente coordinado y

aprobado por Vopak.

EL Contratista, para la elaboracin del cronograma de ejecucin de obra, no deber

considerar realizar trabajos en das feriados o Domingos.

La programacin y coordinacin de trabajos de intervenciones de (Tie-ins) se deber

realizar con un mnimo de 7 das tiles de anticipacin. Estos se realizaron solo en los

das Domingo, en los que no se realizan despachos de combustibles.

25. ANEXOS

25.1. Planilla de Costos Directos





rea Contratos

Paginas 20 / 20




25.2. Planilla de Gastos Generales, adjuntar sustentos de Gastos Generales Directos y Gastos

Generales Indirectos.

25.3. Planilla PROPUESTA ECONOMICA

25.4. Informacin Complementaria de Costos

04 Bases Comerciales Rev2

Documents

Transcript of 04 Bases Comerciales Rev2

Apendice a Rev2

Exposicion suelos rev2

CAE Conversao Rev2 Rev3

LTA M0201-TECO rev2 - Sistemas energéticos · lta_m0201-teco (rev2).doc, sistemas energÉticos lta_m0201-teco (rev2).doc 1/16 sistemas energÉticos tablero de transferencia automÁtica

Presentation dubai REV2

Sistemas Manejadores de Bases de Datos Comerciales

Presupuesto 2015 Rev2 Sin Sucursales

Tiguino Recuperacion Mejorada Nov2011 Rev2

Curso Ini FerroV10 Rev2

Resso Codelco Rev2 Mayo_2010

Charla médica para bequalified rev2

Ciencia tecnologia y sociedad rev2

Geotecnia en Puentes Rev2

MD Subestaciones(Rev2)

Art neuveau ppt rev2

Credibility Certificacion Iso 9001 Rev2

UKRC Presentation rev2

Pip Def Riv Chupa Rev2

PlanNegocio-ParteII-AVera - Rev2

Cronograma IV - Rev2-p4.pdf