11 1

MarcoMarcoProgramático-PresupuestalProgramático-Presupuestal

(2009)(2009)

Octubre 2008

2

PAOTPresupuesto ejercido 2001-2008Presupuesto ejercido 2001-2008

(Miles de pesos)(Miles de pesos)

Capítulo Descripción2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ejercido Ejercido Ejercido Ejercido Ejercido Ejercido Ejercido Autorizado

1000Servicios Personales

122,4 13’702,9 27’997,3 33’472,7 34’379.8 39’488.5 39,356.5* 47’505.41**

2000Materiales y Suministros

21,7 1’102,1 917,5 800,6 1’098.8 1’690.6 1,961.7 3,626.3

3000Servicios Generales

442,0 3’406,4 5’859,7 6’166.0 8’574.6 9’397,7 9’254.1 19’390.6

5000Bienes Muebles e Inmuebles

2’140,7 6’949,7 0,0 0,0 0 1’506,7 689.1 4’561.0

TOTAL DE LA PAOT 2’726,8 25’161,1 34’774,5 40’439,3 44’053,2 51’591,0 51’393.4 75’083.30

Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 2001-2007 y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2008.

• Incluye 132 mil pesos de Aportaciones a BecasIncluye 132 mil pesos de Aportaciones a Becas

•** Incluye 360 mil pesos de Aportaciones a Becas** Incluye 360 mil pesos de Aportaciones a Becas

33 3

Consideraciones a la Consideraciones a la Propuesta en el Presupuesto Propuesta en el Presupuesto

(2009)(2009)

4

ANTEPROYECTO ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2009PRESUPUESTO 2009

CAPÍTULO DE GASTO

DESCRIPCIÓNAUTORIZADO

2008

TECHO PRESUPUESTAL

2009VARIACIÓN %

1000SERVICIOS PERSONALES 47,145.4 42,917.9 -4,227.5 -9.0

2000MATERIALES Y SUMINISTROS 3,626.3 1,272.5 -2,353.8 -64.9

3000SERVICIOS GENERALES 19,390.5 19,390.6 0.1 0.0

4000SERVICIO SOCIAL 360.0   -360.0 -100.0

5000BIENES MUEBLES 4,561.0   -4,561.0 -100.0

 TOTALES

75,083.2 63,581.0 -11,502.2 -15.3

5

ImplicacionesImplicacionesTecho presupuestal 2009Techo presupuestal 2009

• El techo comunicado es menor en 15% con respecto presupuesto autorizado para 2008

• Es insuficiente para pago de nóminas y el suministro de materiales básicos para la operación

• Se cancelaría el programa de servicio social

• Se cancela el despliegue de las atribuciones de la Ley Orgánica de la PAOT reformada

6

0 A B C

CAPÍTULO DE GASTO

DESCRIPCIÓNTECHO

PRESUPUESTAL DE FINANZAS

IRREDUCTIBLEFORTALECIMIENTO EN PROMOCIÓN DEL

CUMPLIMIENTO

MODIFICACIÓN ESTRUCTURA Y

FORTALECIMIENTO PARA PROMOCIÓN

1000SERVICIOS PERSONALES 42,917.9 49,031.216 49,031.216 63,856.8

2000MATERIALES Y SUMINISTROS 1,272.5 3,771.352 3,771.352 3,921.8

3000SERVICIOS GENERALES 19,390.6 20,166.12 30,166.12 26,860.5

4000 SERVICIO SOCIAL   374.4 374.4 360.0

5000 BIENES MUEBLES   4,000.0

 TOTALES

63,581.0 73,343.088 83,343.088 98,999.1

ANTEPROYECTO ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2009PRESUPUESTO 2009

ESCENARIOS PROPUESTOSESCENARIOS PROPUESTOS

((cifras en miles de pesos)cifras en miles de pesos)

7

Consideraciones a los escenarios Consideraciones a los escenarios presupuestalespresupuestales

Escenario "A“

• El irreductible es 4% mayor al autorizado en 2008, sin incluir bienes muebles.

Escenario "B"

• Se mantiene la estructura orgánica de la PAOT.

• Se considera la cantidad de 10 millones de pesos para la promoción de los derechos colectivos.

Escenario “C”

• Se incluye el impacto presupuestal que se derive de la modificación la Ley Orgánica, y se realiza la conversión de plazas de honorarios (32 plazas) a estructura.

• En este caso se incluye el capitulo 5000 para el equipamiento correspondiente.

• El incremento en el gasto de operación (1000 y 2000) es del 28 % con respecto al irreductible

• Se consideran recursos adicionales para el desarrollo de investigaciones y estudios sobre temas ambientales y territoriales de la Ciudad

• Se mantienen 10 millones de pesos para la promoción de derechos colectivos.

88 8

Propuesta de Apertura PrograPropuesta de Apertura Programática (2009)mática (2009)

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Contacto con la PAOTContacto con la PAOT

Procuradora: Mtra. Diana Ponce-NavaE-mail: dponcenava@paot.org.mxDirección electrónica:

www.paot.org.mx

Domicilio: Av. Medellín número 202, 3er. pisoentre Chiapas y TapachulaCol. Roma, Delegación

CuauhtémocC. P. 06700

Teléfonos:52 65 07 80 ext. 1101

52 65 07 90