Tu Potencial Infinito (Spanish - Enrique Alejandro Irala Cotarel
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1 4 de noviembre 2011
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[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
2012índice
Presupuesto 2012_ Visión General
_ Clasificación Económica
_ Clasificación Orgánica
_ Clasificación Estratégica
_ Proyectos plurianuales
3
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
2012
Visión GeneralVisión General
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
2012Visión general. Escenario
4. El Ayuntamiento de Bilbao se encuentra en una buena situación económica-financiera, en comparación con otras administraciones locales, al no tener pendiente ningún crédito bancario.
5. El inicio del mandato hace que 2012 sea un año de redacción de proyectos y planificación de políticas públicas. Por lo que los presupuestos 2012 deben suponer el inicio de la planificación presupuestaria del ciclo de gestión 2011-2015.
6. La situación económica de otras administraciones hace que el avance en proyectos compartidos requiera de la disponibilidad presupuestaria de todas las partes y un esfuerzo de coordinación técnica y presupuestaria.
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
2012Visión general. Escenario
6
1. Trabajar con criterios de buena gestión, eficiencia y transparencia haciendo un esfuerzo por las políticas corporativas de ahorro pero invirtiendo a su vez por la modernización y la mejora de los recursos propios del Ayuntamiento, impulsando la cercanía y la mejora de la prestación de servicios.
2. Mantener la calidad de vida y los servicios de la ciudad para que siga siendo una ciudad atractiva y segura para vivir, trabajar y divertirse.
3. Fomentar una ciudad con actividad económica, que sea atractiva para las empresas y que genere oportunidades y empleo.
4. Mantener las prestaciones sociales y el apoyo a las personas desfavorecidas, favoreciendo la integración social.
5. Continuar con los planes de equilibrio entre los barrios, siguiendo con el esfuerzo en los barrios altos.
6. Seguir con la transformación de la ciudad, apostando por inversiones que consoliden el futuro de Bilbao.
7. Hacer de Bilbao una ciudad con actividad, viva y atractiva, con actividades en el ámbito cultural, deportivo, educativo, social,…
2012Visión general. Objetivos
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
7
2012Visión general. Principales actuaciones
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
1. Auzokide Plana 2011-2015: Planificación e inicio de actuaciones. 12 millones de euros para cada año del periodo de gobierno (1.5 M Euros por distrito y año).
2. Planes especiales en barrios altos: Uribarri Goikoa, Zurbaranbarri, Masustegi y Monte Caramelo.
3. Puesta en marcha de un nuevo Plan Especial del Casco Viejo: mejora de espacios públicos, mejora de la peatonalización, revitalización comercial y hostelera.
4. Planes de rehabilitación de viviendas y comercio del Casco Viejo a través de Surbisa.
5. Continuar con el plan de regeneración de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala con actuaciones especiales en Aretxaga.
6. Plan Especial de Olabeaga (accesibilidad zona muelle hasta San Mamés).
7. Proyecto de unificación de sedes de sociedades municipales en el edificio de la Plaza Circular y nueva sede de Bilbao Bizkaia Turismo.
8. Creación de agencia económica municipal única “Bilbao Ekintza”, fusionando BTurismo, BNext y Lan Ekintza.
9. Concurso intermodal de la Estación de Abando.
10. Conclusión de la redacción del proyecto de apertura del Canal de Deusto y dotación para la ejecución.
8
11. Inicio de la urbanización de la Plaza del Ensanche.
12. Actuaciones municipales para el Plan de nuevos accesos a San Mamés.
13. Finalización de la ampliación del tranvía en el tramo Basurto–La Casilla (financiación compartida con el Gobierno Vasco).
14. Inicio de la construcción de nuevos aparcamientos de superficie en Masustegi (60 plazas)y Zurbaranbarri (150 plazas).
15. Financiación de las obras de soterramiento de las líneas de FEVE en Irala.
16. Continuar con la renovación del Puente de Deusto.
17. Reforma y traslado del Centro de Mayores en Rekalde en la calle Gordoniz.
18. Apertura de la Sede de Seguridad en Miribilla, para policía y bomberos.
19. Nuevos ascensores: Zazpi Landa.
20. Adecuación del Centro Municipal de Irala.
21. Urbanización del entorno de la Residencia en Zorroza.
2012Visión general. Principales actuaciones
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
9
22. Mejora de instalaciones deportivas: Nuevas canchas de baloncesto en el Parque Doña Casilda…
23. Mantener el 0,7% de aportación a Cooperación al Desarrollo.
24. Gestión de espacios libres en Rekalde-Betolaza.
25. Actuación en Santutxu-Acceso a San Joaquín.
26. Actuación en Iturrigorri-Gardeazabal.
27. Continuación de la renovación del Mercado de la Ribera.
28. Bilbao, ciudad activa: Bilbao BBK Live, Bilbao Arena, Basket….
29. Continuar con la implantación de la administración electrónica:
a) Despliegue de expedientes electrónicos.
b) Mejora procesos del padrón de habitantes.
30. Compra de 2 nuevos autobuses para Bilbobus.
31. Mejoras en el Funicular de Artxanda:
a) Implantación de canceladoras BARIK.
b) Centro de control de ascensores.
2012Visión general. Principales actuaciones
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
Distribución del Gasto
El Presupuesto General Consolidado para el ejercicio 2012 del Ayuntamiento de Bilbao asciende a la cantidad de 522.328.069 euros, y comprende el Presupuesto de la Entidad Municipal (472.200.000 euros), el Presupuesto de los Organismos Autónomos Locales Municipales (27.976.555 euros) y el Presupuesto de las Sociedades Mercantiles Municipales y las Entidades Públicas Empresariales (88.872.395 euros).
10
80,16%
4,75%
15,09%
Entidad municipal
Organismos Autónomos
Sociedades Mercantiles y Entidades Públicas empresariales
2012Visión general
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
11
Evolución del Presupuesto de la Entidad Municipal y Consolidado (*)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
394415
442
503
543 536
500 498472
422447
476
535
598
639
563547
522
Entidad Municipal
Consolidado
2012Visión general
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
(*) en millones de euros
Evolución del Presupuesto del AyuntamientoEl Presupuesto de la Entidad Municipal en el 2012 decrece en 26,7 millones de euros (-5,35 %) respecto al Presupuesto del 2011 y se sitúa en un nivel de gasto inferior al año 2007 (*)
12
2012Visión general
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
(*) en millones de euros
13
2012Clasificación Económica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
Clasificación económica
Clasificación económica
Presupuesto de Ingresos
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Capítulo Presupuesto2011
Presupuesto2012
Variación %
1 Impuestos directos 82.900.000 € 85.670.000 € 2.770.000 € 3,34 %
2 Impuestos Indirectos 8.400.000 € 6.550.000 € -1.850.000 € -22,02 %
3 Tasas y otros ingresos 81.140.000 € 83.669.000 € 2.529.000 € 3,12 %
4 Transferencias corrientes 304.630.000 € 278.591.000 € -26.039.000 € -8,55 %
5 Ingresos patrimoniales 6.950.000 € 3.925.000 € -3.025.000 € -43,53 %
6 Enajenaciones de inversiones reales 5,760.000 € 9.656.000 € 3.896.000 € 67,64 %
7 Transferencias de capital 8.720.000 € 3.739.000 € -4.981.000 € -57,12 %
8 Activos Financieros 400.000 € 400.000 € 0 € 0,00%
9 Pasivos Financieros 0 € 0 €
Resultado Total 498.900.000 € 472.200.000 € -26.700.000 € -5,35 %
2012Clasificación Económica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
Porcentaje capítulos de ingresos 2012
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2012Clasificación Económica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
16
82.900.000
8.400.000
81.140.000
304.630.000
6.950.000
5.760.000
8.720.000
400.000
0
85.670.000
6.550.000
83.669.000
278.591.000
3.925.000
9.656.000
3.739.000
400.000
0
Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas y otros Ingresos
Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales
Enajenación de Inversiones Reales
Transferencias de Capital
Activos Financieros
Pasivos Financieros
Ejercicio 2011Ejercicio 2012
Evolución ingresos 2011-2012
2012Clasificación Económica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
Incidencia de la recaudación de los impuestos concertados en el Ayuntamiento de Bilbao (Fondo Udalkutxa) (*)
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2012Clasificación Económica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
(*) en millones de euros
La recaudación negativa de los impuestos concertados durante el ejercicio 2009 obliga a contemplar en el Presupuesto 2012 la devolución de la deuda contraída. Además a esta cantidad hay que sumar la preliquidación negativa de unos 17 millones de euros del ejercicio 2011 que podrían devolverse en dos años.
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Presupuesto 2012 Presupuesto 2013
Liquidación 2009 17.039.859 € 17.039.859 €
Preliquidación 2011 8.882.728 € 8.882.728 €
Resultado Total 25.922.587 € 25.922.587 €
2012Clasificación Económica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
Las recaudaciones negativas de los impuestos concertados durante los ejercicios 2009 y 2011 suponen un importante esfuerzo presupuestario al tener que devolver durante los años 2011, 2012 y 2013 todas las cantidades indebidamente ingresadas.
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UDALKUTXA BILBAO 2009 2010 2011 2012 2013
Entregas a cuenta 321,0 269,7 295,6 293,8
Liquidación 254,5 284,2 277,8
Resultado -66,5 +14,5 -17,7
DEVOLUCIONES 2009 2010 2011 2012 2013
Liquidación negativa 2009 -32,4 -17,0 -17,0
Preliquidación negativa 2011 -8,8 -8,8
TOTAL ANUALIDAD -32,4 -25,8 -25,8
2012Clasificación Económica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
(*) en millones de euros
Evolución Ingresos 2004 - 2012. Datos agregados (*)
20
2012Clasificación Económica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
(*) en millones de euros0
100
200
300
400
500
600
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Impuestos y tasas
Transferencias corrientes
Enajenación de inversiones reales
Otros
Desglose de gastos por capítulos
21
CapítuloPresupuesto
2011Presupuesto
2012 Variación % % sobre total presupuesto
20121 Gastos de Personal 148.200.000 € 148.200.000 € 0 € 0,00 % 31,39 %
Gastos de Personal 148.200.000 € 148.200.000 € 0 € 0,00 % 31,39 %
2 Gastos de Bienes Corrientes y Servicios 162.015.929 € 164.119.400 € 2.103.471 € 1,30 % 34,76 %
4 Transferencias Corrientes 104.494.289 € 97.373.300 € -7.120.989 € -6,81 % 20,62 %
Operaciones Corrientes 266.510.218 € 261.492.700 € -5.017.518 € -1,88 % 55,38 %
6 Inversiones Reales 59.660.977 € 41.232.900 € -18.428.077 € -30,89 % 8,73 %
7 Transferencias de Capital 18.373.805 € 18.674.400 € 300.595 € 1,64 % 3,95 %
8 Activos Financieros 4.440.000 € 2.600.000 € -1.840.000 € -41,44 % 0,55 %
Operaciones de Capital 82.474.782 € 62.507.300 € -19.967.482 € -24,21 % 13,24 %
3 Gastos Financieros 400.000 € 0 € -400.000 € -100,00 % 0,00 %
9 Pasivos Financieros 1.315.000 € 0 € -1.315.000 € -100,00 % 0,00 %
Operaciones Financieras 1.715.000 € 0 € -1.715.000 € -100,00 % 0,00 %
Resultado Total 498.900.000 € 472.200.000 € -26.700.000 € -5,35 % 100,00 %
2012Clasificación Económica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
Evolución presupuestos global sobre operaciones de gasto
22
393.709.250 €415.380.000 €
442.440.000 €
502.586.000 €542.130.000 € 536.350.000 €
500.175.000 € 498.900.000 €472.200.000 €
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES FINANCIERAS
2012Clasificación Económica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
23
2012Clasificación Económica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
280,6
265,9 266,5
261,4
2009 2010 2011 2012
Gastos y transferencias corrientes (* en millones de euros)
Ajuste del gasto corriente desde el año 2009Es importante destacar que en julio del año 2010 el tipo general del IVA se incrementa del 16% al 18% y el reducido del 7% al 8%. Y el Ayuntamiento como sujeto pasivo del mismo soporta, como regla general, este impuesto.Además desde el año 2009 hasta hoy la variación del índice general del IPC asciende a un 6,2%, subida con gran incidencia en los contratos de prestación de servicios.
Ajuste de determinadas partidas en el gasto corriente
24
Ejercicio2008
Ejercicio2009
Ejercicio2010
Ejercicio2011
Ejercicio2012
Variación 2008-2012
%2008-2012
Total 10.898.001 10.662.721 7.633.337 7.309.865 6.069.548 -4.828.453 -44,31%
Material de oficina 524.782 473.312 398.000 384.500 334.050 -190.732 -36,34%
Prensa, revista, libros y otras publicaciones 360.514 336.421 251.920 266.500 302.225 -58.289 -16,17%
Atenciones protocolarias y representativas 951.822 907.982 648.489 552.040 517.158 -434.664 -45,67%
Publicidad y propaganda 2.822.489 2.834.488 2.343.271 2.257.985 1.804.481 -1.018.008 -36,07%
Estudios y trabajos técnicos 6.238.394 6.110.518 3.991.657 3.848.840 3.111.634 -3.126.760 -50,12%
2012Clasificación Económica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
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2012Clasificación Orgánica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
Clasificación orgánica
Clasificación orgánica
Presupuesto por Áreas
26
Área 2011 2012
Unidades de apoyo 5.864.673 € 5.864.347 €
Alcaldía ( incluyendo empleo, turismo y promoción económica) 31.038.648 € 30.335.743 €
Presupuestos y Servicios Generales 41.122.051 € 40.428.436 €
Economía y Hacienda 29.991.378 € 26.855.463 €
Recursos Humanos 18.609.907 € 18.555.784 €
Infraestructuras y espacios de oportunidad 244.522 €
Cultura y Educación 37.057.304 € 35.010.057 €
Euskera, Juventud y Deporte 17.358.277 € 14.334.558 €
Fiestas 3.594.654 € 3.709.028 €
Obras y Servicios 128.162.905 € 114.479.668 €
Circulación y Transportes 39.239.684 € 36.117.973 €
Seguridad 70.247.195 € 70.428.731 €
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente 14.040.045 € 13.284.800 €
Acción Social 41.903.341 € 40.881.978 €
Igualdad, Cooperación y Desarrollo 5.248.127 € 4.908.932 €
Salud y Consumo 13.013.113 € 13.480.731 €
Participación y Distritos 2.408.698 € 3.219.249 €
498.900.000 € 472.200.000 €
2012Clasificación Orgánica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
Presupuesto de gasto por Áreas (% sobre total presupuesto)
27
0% 5% 10% 15% 20% 25%
INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS …
PARTICIPACION Y DISTRITOS
FIESTAS
IGUALDAD, COOPERACION Y DESARROLLO
UNIDADES DE APOYO
URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE
SALUD Y CONSUMO
EUSKERA, JUVENTUD Y DEPORTE
RECURSOS HUMANOS.
ECONOMIA Y HACIENDA
ALCALDIA ( Incluyendo empleo, turismo y …
CULTURA Y EDUCACION
CIRCULACION Y TRANSPORTES
PRESUPUESTOS Y SERVICIOS GENERALES
ACCION SOCIAL
SEGURIDAD
OBRAS Y SERVICIOS
2012Clasificación Orgánica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
Variación porcentaje presupuesto de Áreas 2011-2012
28
GABINETES DE APOYO
PARTICIPACION Y DISTRITOS
SALUD Y CONSUMO
IGUALDAD, COOPERACION Y …
ACCION SOCIAL
URBANISMO, VIVIENDA Y …
SEGURIDAD
CIRCULACION Y TRANSPORTES
OBRAS Y SERVICIOS
FIESTAS
EUSKERA, JUVENTUD Y DEPORTE
CULTURA Y EDUCACION
INFRAESTRUCTURAS Y …
RECURSOS HUMANOS.
ECONOMIA Y HACIENDA
PRESUPUESTOS Y SERVICIOS …
ALCALDIA ( + empleo, turismo y …
1,24%
0,68%
2,85%
1,04%
8,66%
2,81%
14,92%
7,66%
24,24%
0,79%
3,04%
7,41%
0,05%
3,93%
5,69%
8,56%
6,42%
1,18%
0,48%
2,61%
1,05%8,40%
2,81%
14,08%
7,87%
25,69%
0,72%
3,48%
7,43%
0,00%
3,73%
6,01%
8,24%
6,22%Ejercicio 2011Ejercicio 2012
2012Clasificación Orgánica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
Variación importe presupuesto de Áreas 2011-2012
29
ALCALDIA ( + empleo, turismo y …
PRESUPUESTOS Y SERVICIOS …
ECONOMIA Y HACIENDA
RECURSOS HUMANOS.
INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS …
CULTURA Y EDUCACION
EUSKERA, JUVENTUD Y DEPORTE
FIESTAS
OBRAS Y SERVICIOS
CIRCULACION Y TRANSPORTES
SEGURIDAD
URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO …
ACCION SOCIAL
IGUALDAD, COOPERACION Y …
SALUD Y CONSUMO
PARTICIPACION Y DISTRITOS
GABINETES DE APOYO
31.038.648
41.122.051
29.991.378
18.609.907
0
37.057.304
17.358.277
3.594.654
128.162.905
39.239.684
70.247.195
14.040.045
41.903.341
5.248.127
13.013.113
2.408.698
5.864.673
30.335.743
40.428.436
26.855.463
18.555.784
244.522
35.010.057
14.334.558
3.709.028
114.479.668
36.177.973
70.428.731
13.284.800
40.881.978
4.908.932
13.480.731
3.219.249
5.864.347
Ejercicio 2011
Ejercicio 2012
2012Clasificación Orgánica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
30
2012Clasificación Estratégica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
Clasificación estratégica
Clasificación estratégica
31
10 EJES ESTRATÉGICOS
2012Clasificación Estratégica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
2012
Rigor económico, transparencia y participación 58.631.386
Empleo y actividad económica 18.269.258
Garantizar los servicios básicos 79.951.369
Bilbao, ciudad segura 75.093.685
Solidaridad y control de las ayudas sociales 30.126.635
Equilibrio entre los barrios 21.836.073
Transporte público y conectividad exterior 38.597.322
Seguir con la transformación sostenible 8.490.402
Bilbao educa 14.222.863
Bilbao activo: cultura, ocio, deporte 44.610.453
(*) No incluye gastos de personal -salvo Seguridad Ciudadana, Protección Civil - y gastos financieros. 392.415.121
32
2012Clasificación Estratégica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
EJE 1. RIGOR ECONÓMICO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACI ÓNRIGOR ECONÓMICO Y RESPONSABILIDAD 14.592.935 €
Evaluar la eficacia y prioridad de los programas y servicios municipales 283.920 €
Apoyo al gobierno y a la corporación 2.185.690 €
Gastos de administración 12.123.325 €
BILBAO TRANSPARENTE 2.648.342 €
Canal permanente de información 938.380 €
Bilbao.net 224.600 €
Mejora procesos padrón 300.000 €
Comunicación corporativa 1.619.712 €
Periódico Bilbao 280.500 €
PARTICIPACIÓN SOCIAL 936.217 €
Participación a través de Consejos Sectoriales 78.500 €
Participación a través de los Centros de Distrito 65.000 €
Imagina Otxarkoaga 75.000 €
AVANZAR EN EL E-GOBIERNO 11.175.592 €
Seguir avanzando en la ventanilla única 78.500 €
Impulsar la administración electrónica 65.000 €
Modernización tecnológica 11.032.092 €
CIMUBISA 9.974.350 €
Equipos informáticos 100.000 €
Despliegue expediente electrónico (*) 150.000 €
33
2012Clasificación Estratégica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
EJE 1. RIGOR ECONÓMICO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACI ÓN (cont.)GESTIÓN PATRIMONIO Y SEDES MUNICIPALES 29.278.300 €
Plan de sedes municipales 20.000 €
Gastos generales de edificios municipales 19.144.000 €
Comunicaciones telefónicas 1.111.000 €
Limpieza edificios municipales 11.345.000 €
Mantenimiento edificios municipales 6.148.000 €
Adecuación y mejora de edificios municipales 5.638.000 €
Adecuación Edificio Plaza Circular 1.500.000 €
Gestión del patrimonio 4.476.300 €
Adquisición de edificios/terrenos 2.000.000 €Seguros 2.120.000 €
Total 58.631.386 €
34
2012Clasificación Estratégica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
EJE 2. EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA
BILBAO SEDE DE CORPORACIONES EMPRESARIALES Y NUEVAS EMPRESAS 18.244.258 €
Nuevas oportunidades económicas y empresariales (Bilbao Ekintza)
Promoción y Apoyo al Turismo 1.993.594 €
Comercio y Promoción económica 6.584.810 €
Empleo y creación de empresas 9.665.854 €
Total 18.269.258 €
35
2012Clasificación Estratégica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
EJE 3. GARANTIZAR LOS SERVICIOS BÁSICOSMANTENER LA CALIDAD DE LA LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BA SURAS 41.132.484 €
Servicio de limpieza y recogida y tratamiento de residuos 41.132.484 €
Equipamiento para limpieza viaria 250.000 €
Gasto corriente en limpieza, recogida y tratamiento de residuos urbanos 40.882.484 €
MÁS ILUMINACIÓN PÚBLICA Y AHORRO ENERGÉTICO 12.102.807 €
Servicio de alumbrado público 12.102.807 €
Alumbrado público 3.352.807 €
Suministro energía eléctrica 8.500.000 €
Renovación/mejora alumbrado público 250.000 €
EFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE AGUA 13.462.248 €
Servicio de abastecimiento y saneamiento 11.415.621 €
Conservación y mantenimiento de la red de aguas (*) 4.702.687 €
Renovación y mejora de la red de saneamiento (*) 4.012.934 €
Planes de mejora 1.000.000 €
Depuración de aguas (ETAP) 1.046.627 €
CALIDAD DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES DE BILBAO 7.868.514 €
Garantizar la conservación de zonas verdes de Bilbao 7.141.514 €
Gasto corriente en parques, jardines, zonas de recreo 6.547.849 €
Gasto corriente en montes, espacios naturales 593.665 €
36
2012Clasificación Estratégica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
EJE 3. GARANTIZAR LOS SERVICIOS BÁSICOS (cont.)Promover espacios ornamentales verdes: glorietas, parques y zonas ajardinadas 727.000 €
Bilbao jardín (*) 352.000 €
CALIDAD Y USO RACIONAL DEL ESPACIO PÚBLICO 5.385.316 €Garantizar el mantenimiento y buen estado del mobiliario urbano y elementos del espacio público
5.855.316 €
Mantenimiento de vías públicas 4.938.416 €
Renovación mobiliario urbano 350.000 €
Total 79.951.369 €
37
2012Clasificación Estratégica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
EJE 4. BILBAO, CIUDAD SEGURASEGURIDAD CIUDADANA (INCLUYE GASTOS DE PERSONAL) 52.807.306 €
Seguridad y convivencia ciudadana 52.571.306 €
Mantener una plantilla de 850 Policías Municipales 51.917.424 €
Garantizar la renovación de material y dotaciones 60.000 €
Puesta en servicio de la nueva central de Seguridad de Miribilla 593.882 €
Dispositivos especiales de seguridad 236.000 €
Dispositivos nocturnos, fines de semana, fiestas 236.000 €
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS (INCLUYE GASTOS DE PERSONAL) 15.291.155 €
Prevención y autoprotección 14.672.985 €Cursos de formación Protección Civil 30.890 €Protección edificios municipales 92.500 €
Protección civil y bomberos 428.500 €Equipos de entrenamiento/intervención 140.000 €Material de entrenamiento e intervención 174.500 €
Coordinación de emergencias 189.670 €SALUD PÚBLICA Y CONSUMO RESPONSABLE 6.995.224 €
Mercado de La Ribera ( Fase constructiva V y VI) (*) 4.800.000 €Bilbao Zerbitzuak 1.160.000 €
Total 75.093.685 €
38
2012Clasificación Estratégica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
EJE 5. SOLIDARIDAD Y CONTROL DE LAS AYUDAS SOCIALES
CALIDAD EN LOS SERVICIOS SOCIALES 1.316.000 €
Módulo Auzolan 192.000 €
Módulo Rekalde 234.000 €
Módulo San Ignacio 190.000 €
RIGOR EN LAS AYUDAS SOCIALES 4.367.659 €
Ayudas de emergencia social 3.814.059 €
LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN 2.749.144 €
Atención a personas sin techo 622.400 €
Contratación Servicio Municipal de Urgencias Sociales 760.000 €
APOYO Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 462.679 €
Programa de acogida y atención a Mujeres Víctimas de Maltrato 345.679 €
Planes de prevención de la violencia de género 115.000 €
Programa de prevención en el ámbito educativo 52.000 €
BILBAO 0,7 2.884.666 €
Proyectos de cooperación al desarrollo 1.610.000 €
Euskal Fondoa 250.000 €
Ayudas humanitarias de emergencia 100.000 €
39
2012Clasificación Estratégica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
EJE 5. SOLIDARIDAD Y CONTROL DE LAS AYUDAS SOCIALES (Cont.)
INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 55.000 €
Ayudas a entidades 55.000 €
ATENCIÓN A NUESTROS MAYORES Y DEPENDIENTES 18.291.487 €
Servicio de ayuda a domicilio 15.867.487 €Contrato Servicio de Ayuda a Domicilio
15.702.487 €Programas de alojamiento alternativo
2.424.000 €Ayudas para ingreso en viviendas comunitarias
2.220.000 €
Total 30.126.635 €
40
2012Clasificación Estratégica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
EJE 6. EQUILIBRIO ENTRE LOS BARRIOSINVERSIONES EN TODOS LOS BARRIOS 17.014.500 €
Auzokide Plana (*) 12.400.000 €
REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS BARRIOS ALTO S DE BILBAO 2.072.000 €
Urbanización Monte Caramelo 1.100.000 €
Urbanización Zurbaranbarri Goikoa (*) 250.000 €
Espacios libres Rekalde Betolaza 200.000 €
Nuevos ascensores: Zazpi Landa (*) 300.000 €
PLANES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN DE LOS BARRIOS 898.000 €
Actuación Santutxu-Acceso San Joaquín (*) 848.000 €EL CASCO VIEJO, PATRIMONIO ESENCIAL DE BILBAO 2.726.973 €
Plan Especial Casco Viejo (*) 200.000 €Plan Comercial Casco Viejo (*) 500.000 €
SURBISA 1.524.073 €
Subvenciones a la rehabilitación vivienda en Casco Viejo y zonas preferenciales (*) 500.000 €
BILBAO LA VIEJA, SAN FRANCISCO Y ZABALA: REHABILITA CIÓN Y CONVIVENCIA 625.000 €Plan comunitario Imagina Bilbao antiguo 75.000 €Plan Especial Bilbao la Vieja (*) 50.000 €
Rehabilitación Bilbao la Vieja/Zabala (*) 500.000 €
Total 21.836.073 €
41
2012Clasificación Estratégica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
EJE 7 TRANSPORTE PÚBLICO Y CONECTIVIDAD EXTERIORMEJORAR EL APARCAMIENTO DE BILBAO 991.127 €
Inversiones en edificios de aparcamientos 335.000 €
Inversiones en aparcamientos de superficie: Masustegi y Zurbaranbarri. (*) 500.000 €BILBOBUS, TRANSPORTE PÚBLICO A TODOS LOS BARRIOS 28.999.684 €
Transferencia corriente a Bilbobus 28.041.684 €Compra de dos autobuses 540.000 €
CONTINUAR CON LA EXTENSIÓN DEL TRANVÍA 1.003.713 €Tranvía Basurto-La Casilla 1.003.713 €
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRÁFICO-MOVILIDAD SEGURA 7.602.798 €
Seguridad y mejora de la movilidad para los peatones 1.150.000 €Seguimiento del Plan Municipal de Movilidad Segura 50.000 €
Accesos de San Mamés 1.100.000 €Renovación constante, introduciendo las nuevas tecnologías 3.901.688 €
Ordenación y regulación del tráfico 1.947.985,€Infraestructura de Circulación 1.285.013 €
Planes que fomenten la movilidad sostenible 910.110 €Promoción uso de la bicicleta 418.350
Funicular de Artxanda 1.604.000 €
Total 38.597.322 €
42
2012Clasificación Estratégica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
EJE 8 SEGUIR CON LA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLEREDACCIÓN DE PROYECTOS 2011-2015 1.500.000 €
TermibusLa CasillaPuentes de Bilbao
PLAZA DEL ENSANCHE (*) 50.000 €
MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BILBAO 1.710.000 €
Oficina de revisión del Plan General 260.000 €
Actuación en Iturrigorri Gardeazabal (*) 700.000 €
ZORROZAURRE, LA ISLA DEL FUTURO DE BILBAO 950.000 €
Apertura del Canal de Deusto (*)Aportación a la Comisión Gestora (*)
500.000 €450.000 €
REKALDE, MEJORA DE LA CONECTIVIDAD DEL BARRIO 2.605.796 €
Soterramiento vías de tren en Irala (*) 2.605.796 €
LA RÍA, ACTIVIDAD Y VIDA 350.000 €
Puente de Deusto (*) 350.000 €
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y ACCESO A LA VIVIENDA 1.007.526 €
MEDIOAMBIENTE 317.080 €
Oficina de Cambio Climático 92.470 €
Plan de Acción Agenda Local 21 203.610 €
Educación medioambiental 27.270 €
Gasto corriente Control contaminación medioambiental 103.000 €
Total 8.490.402 €
43
2012Clasificación Estratégica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
EJE 9 BILBAO EDUCABILBAO, CIUDAD EDUCADORA 5.303.315 €
Plan de inversiones 2011-2015 en los centro educativos públicos de primaria 3.690.000 €
Mantenimiento Centros Educativos 1.500.000 €
Inversiones Colegios Públicos cofinanciadas G V 1.500.000 €
Apoyar al alumnado con dificultades de adaptación escolar 1.453.500 €
Mediación escolar 465.000 €
Programas de apoyo a la educación 130.000 €
Programas educativos y campañas de sensibilización 155.815 €
Áreas infantiles 155.815 €
FAMILIA DIVERSA 4.628.592 €
Apoyo a menores 4.628.592 €
Contratación PISECO (Programa de Intervención Socio-Educativa y Comunitaria) 3.700.222 €
Programa desventaja social 237.078 €
ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2.318.650 €
Ayudas a entidades personas mayores 745.000 €
Convenio Urrats bat gehiago 550.000 €
Ayudas para estancias en centros de día 155.000 €
44
2012Clasificación Estratégica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
EJE 9 BILBAO EDUCA (cont.)
PROMOVIENDO LA IGUALDAD 449.000 €
Iniciativas y campañas de sensibilización por igualdad entre hombres y mujeres 261.000 €
Talleres de igualdad de oportunidades 140.000 €
Fomentar una ciudad tolerante con la diversidad sexual, religiosa, étnica, cultural 138.000 €
Premio Derechos Humanos Unesco 106.000 €
BILBAO, CIUDAD ABIERTA 339.500 €
Servicio Municipal de Mediación 142.000 €
EUSKERA, PATRIMONIO DE BILBAO 1.183.806 €
Transmisión del euskera 219.000 €
Campañas de sensibilzación 34.000 €
Ayudas para el aprendizaje de euskera 185.000 €
Apoyar la implantación el Euskera en ámbitos sociales 120.000 €
BIRIBILKO 120.000 €
Programas específicos para el desarrollo del euskera en la infancia y juventud 329.000 €
Zortziko txikia 100.000 €
Iniciativas que aumenten la implantación del euskera en las nuevas tecnologías 184.896 €
Total 14.222.863 €
45
2012Clasificación Estratégica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
EJE 10 BILBAO ACTIVO: CULTURA, OCIO Y DEPORTEBILBAO CENTRO DE ACTIVIDAD CULTURAL 17.953.442 €
Potenciación de la red de Museos 2.615.000 €
Museo Bellas Artes 1.600.000 €
Museo Vasco 565.000 €
Museo de Reproducciones 365.000 €
Museo Marítimo 85.000 €
Teatro Arriaga 5.603.698 €
Participación en entidades culturales 4.361.724 €
Fundación Bilbao 700 1.909.524 €
Orquesta Sinfónica de Bilbao 2.366.834 €
Impulso a la programación cultural 5.373.020 €
FANT 120.000 €
Bilbao Izan 130.000 €
Bidebarrieta Kulturgunea 129.910 €
Kalealdi 175.000 €
Talleres para todos y todas 290.000 €
Jazz Bilbao 349.250 €
Música-Musika 1.068.117 €
BILBAO CENTRO DE CREACIÓN CULTURAL 3.841.554 €
Promover la creación artística y la formación de artistas 3.545.454 €
Fundación Bilbao Arte 734.000 €
Escuela de Música 2.536.454 €
Centro de Recursos Teatrales 70.000 €
46
2012Clasificación Estratégica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
EJE 10 BILBAO ACTIVO: CULTURA, OCIO Y DEPORTE (cont .)
Colaboración con sectores artísticos de la ciudad 296.100 €
Subvención a "La Fundición" 35.000 €
Subvención a "La Bilbaina Jazz Club" 21.250 €
BILBAO, CAPITAL DE OCIO Y EVENTOS 17.563.982 €
Eventos culturales y de ocio 3.247.376 €
Aste Nagusia 2.530.008 €
Carnavales 265.644 €
Programación en barrios 406.735 €
Alhóndiga Bilbao 8.121.173 €
Actividad 5.921.173 €
Ampliación de capital 2.200.000 €
BILBAO JOVEN 1.927.444 €
Servicio promoción iniciativas juveniles 204.435 €
Bilborock 211.386 €
Áreas Jóvenes 333.810 €
Asociación Gazteleku 296.100 €
Colonias de verano253.959 €
Udako jolastokia 4-5 urte51.838 €
47
2012Clasificación Estratégica
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
EJE 10 BILBAO ACTIVO: CULTURA, OCIO Y DEPORTE (cont .)
BILBAO DEPORTE 9.113.029 €
Bilbao Kirolak 9.113.029 €
Total 44.610.453 €
48
2012Proyectos Plurianuales
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
Proyectos Plurianuales
Proyectos Plurianuales
49
2012Proyectos Plurianuales (1)
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
EJE 1. RIGOR ECONÓMICO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Despliegue expedientes electrónicos
150.000 375.000 375.000 900.000
Integración expedientes electrónicos con gestión tributaria
100.000 300.000 300.000 700.000
Adquisición Fondos Bibliográficos 235.000 194.500 429.500
EJE 3. GARANTIZAR LOS SERVICIOS BÁSICOS
PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Renovación red de saneamiento y urbanización de Masustegui
500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 4.000.000
50
2012Proyectos Plurianuales (2)
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
EJE 3. GARANTIZAR LOS SERVICIOS BÁSICOS (cont.)
PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Bilbao Jardín 352.000 352.000 704.000
Renovación y mejora red de aguas 750.000 1.000.000 1.750.000
Renovación y mejora red saneamiento
250.000 600.000 850.000
Renovación y mejora de Parques y jardines
125.000 125.000 250.000
EJE 4. BILBAO, CUIDAD SEGURA
PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Mercado de la Ribera. Fase VI 1.500.000 2.000.000 3.500.000
51
2012Proyectos Plurianuales (3)
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
EJE 6. EQUILIBRIO ENTRE LOS BARRIOS
PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Auzokide. Obras en Distritos 12.400.000 12.000.000 24.400.000
Plan Especial Casco Viejo 200.000 1.000.000 1.500.000 300.000 3.000.000
Plan Comercial Casco Viejo 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000
Rehabilitación edificios en el Casco Viejo y zonas preferentes
500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000
Urbanización Uribarri Goikoa 50.000 700.000 800.000 500.000 2.050.000
Urbanización Zurbaranbarri Goikoa
250.000 700.000 800.000 200.000 1.950.000
Urbanización entorno residencia Zorroza
100.000 300.000 207.000 607.000
Plan Especial Olabeaga 50.000 1.000.000 500.000 1.550.000
Plan Especial Bilbao la Vieja 50.000 1.000.000 1.050.000
Rehabilitación Bilbao la Vieja/Zabala
500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000
Actuación Santutxu-Acceso San Joaquín
848.000 152.000 1.000.000
52
2012Proyectos Plurianuales (4)
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
EJE 7. TRANSPORTE PÚBLICO Y CONECTIVIDAD EXTERIOR
PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Aparcamientos de superficie 500.000 500.000 500.000 1.500.000
Concurso Intermodal de Abando 300.000 300.000 600.000
EJE 8. SEGUIR CON LA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE
PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Comisión Gestora Zorrozaurre 450.000 1.500.000 1.800.000 2.500.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 12.550.000
Apertura Canal de Deusto 500.000 6.500.000 6.500.000 2.000.000 15.500.000
Soterramiento vías del tren en Irala
2.605.796 2.492.721 179.479 5.277.996
Actuación en Iturrigorri-Gardeazabal
700.000 2.300.000 3.000.000
Puente de Deusto 350.000 1.125.000 1.475.000
Urbanización Plaza Ensanche 50.000 2.000.000 2.050.000
53
2012Proyectos Plurianuales (5)
[Visión general] [Clasificación económica] [Clasificación orgánica] [Clasificación estratégica] [Proyectos plurianuales ]
EJE 10. BILBAO ACTIVO: CULTURA, OCIO Y DEPORTE
PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
BILBOPEDIA enciclopedia historia Bilbao
20.000 30.000 30.000 80.000
TOTAL PROYECTOS PLURIANUALES 96.723.496
55
0,00
50,00
100,00
2003 2006 2009
DeudaViva
87,60
65,30
50,70
36,10
22,70
11,003,90 1,300,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
DeudaViva
AURREKONTUEN PROIEKTUA - PROYECTO DE PRESUPUESTOS2012
FECHA
Aprobación por la Junta de Gobierno Proyecto Presupuesto 4 noviembre
Presentación a la Prensa 4 noviembre
Presentación a la oposición 4 noviembre
Fase presentación a la oposición por Áreas 7 al 9 noviembre
Fecha tope presentación enmiendas 21 noviembre
Comisión dictaminadora enmiendas previa al Pleno 25 noviembre
Pleno extraordinario aprobación provisional 29 noviembre
Publicación Proyecto provisional en el Boletín Bizkaia 1 diciembre
Ultimo día posibles reclamaciones 21 diciembre
Comisión informando reclamaciones 23 diciembre
Pleno aprobación definitiva Presupuestos diciembre
Publicación Presupuesto definitivo en el Boletín Bizkaia 31 diciembre