1 de 221 FECHA - INTECAP GUATEMALA

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SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1

FECHA : 6/10/2020

HORA : 7:04.21

REPORTE

:

R00812608.rpt

EJERCICIO 2020

PERIODO enero septiembre

ENTIDAD 11200034

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)Gestion de

Gasto

Monto

contratadoDescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario

ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL INTECAP EN TOTONICAPAN. SEGUN CONTRATO GE-

AL-94-2018 Y ACUERDO DE PRORROGA No. GE-773-2019, PERIODO DEL 01/01/2020 AL

31/12/2020. REQUISICION No. DTO-00014-2020.

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y

LOCALES90,000.00

7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL EL PROGRESO,

DEL INTECAP. CONTRATO GE-AL-113-2019, DEL PERÍODO DE ENERO A JUNIO 2020.


LOCALES45,990.00

3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL EL PROGRESO,

DEL INTECAP. CONTRATO GE-AL-113-2019, PRORROGA ACUERDO No. GE-199-2020, DEL

01/07 AL 31/12/2020.


LOCALES45,990.00

3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE INTECAP

EN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO GE-AL-115-2019, PERIODO DEL 01/01/2020 AL

29/02/2020, REQUISICION No. DSA-0001-2020.


LOCALES25,000.00

2701391K SOLORZANO SILVA ELSA YOLANDA

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE INTECAP EN

SACATEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO GE-AL-1-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE

ABRIL, REQUISICIÓN No. DSA-0002-2020. MEMO DSA-45-2020.


LOCALES23,250.00

4564510 MOREIRA FUENTES GUSTAVO ENRICO

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE INTECAP EN

SACATEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO GE-AL-1-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO, REQUISICIÓN No. DSA-0002-2020. MEMO DSA-30-2020.


LOCALES23,250.00


ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DEL INTECAP

EN SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO NO. GE-AL-114-2019, REQUISICIÓN DE MATERIALES

Y SERVICIOS NO. DSRE-0001-2020, DELEGACIÓN SANTA ROSA.


LOCALES84,000.00

1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION

DEPARTAMENTAL DE INTECAP EN CHIMALTENANGO. CONTRATO GE-AL-112-2019,

PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020. REQUISICION No. DCH-00007-2020.


LOCALES84,000.00

28483952 MARROQUIN AZURDIA WILLIAN GIOVANNI

Servicio de arrendamiento de inmueble para la instalación de las oficinas de la Delegación

Departamental de Sacatepéquez del INTECAP, durante el periodo de mayo a diciembre 2020,

según Contrato No. GE-AL-1-2020.


LOCALES186,000.00

297

174

199

121

196

121

185

122

185


ENTIDAD 11200034TOTAL POR PROCESO 607,480.00

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)Orden de

Compra

Monto


10 PANEL LED 2´ X 4´ 72W DL, MARCA LIGHT-TEC, REQUISICION No. DA-00014-2020 DE

SERVICIOS GENERALES.

MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.

ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO

DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

23,025.60

98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

11 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS ASCENSORES EN EL EDIFICIO SEDE

CENTRAL DE INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, REQUISICION No.

DA-00017-2020 DE SERVICIOS GENERALES.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

INSTALACIONES3,504.05

37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL

VARIABLE

112 PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PARA EL EVENTO EXPOMOTRIZ 2020,

SEGÚN REQUISICION ME-00009-2020 MEMORANDO, ME-26-2020 DEL DEPARTAMENTO DE

MERCADEO Y COMUNICACIÓN.

OTROS SERVICIOS 6,500.00

97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

115 Pago de publicación del informe sobre el funcionamiento y fanalidad del archivo de la Unidad de

Información Publica de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. ME-00011-

2020, memorando No. ME-24-2020. Depto. De Mercadeo y Comunicación

DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 2,050.20

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA

NACIONAL

116 Pago de una ofrenda floral por el fallecimiento del señor Luis Alfredo Barrios Flores , padre del

Director Juan Barrios Ortega, según requisición de materiales y servicios No. ME-00005-2020,

memorando No. ME-28-2020. Depto. Mercadeo y Comunicación

SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 850.00

4954297 LOS PARQUES SOCIEDAD ANONIMA

117 Pago Publicación de esquela por el fallecimiento del Señor Luis Alfredo Barrios Flores padre del

Director Juan Luis Ortega, miembro de la Junta Directiva, según requisición de materiales y

servicios No. ME-00004-2020, memorando No. ME-28-2020. Depto. Mercadeo y Comunicación


733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA

118 SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO DE BARISMO, SEGUN REQUISICION No. DH-

00032-2020 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 22,900.00

2356678 ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE

12 PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS SEGUN REQUISICION DP-00002-2020 DEL

DEPARTAMENTO DE PLANIFICAN.

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y

REPRODUCCIÓN15,120.00

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


1378945 CONTRERAS ROMERO CARLOS ENRIQUE

120 CURSO PARA ENTRENAMIENTO DE VOCEROS PARA EL MANEJO EFECTIVO DE

ENTREVISTAS, SEGUN REQUISICION No. DH-00024-2020 DIVISION DE RECURSOS

HUMANOS


121

289

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174

262

165

298

171

CURSO PARA ENTRENAMIENTO DE VOCEROS PARA EL MANEJO EFECTIVO DE

ENTREVISTAS, SEGUN REQUISICION No. DH-00024-2020 DIVISION DE RECURSOS

HUMANOS12515914 CENTROAMERICA PORTER NOVELLI SOCIEDAD ANONIMA

122 Pago anuncio institucional de 1/4 de página a full color en Memoria de Labores ANAM, según

requisición de materiales y servicios No. ME-00010-2020, memorando No. ME-27-2020, Depto. de

Mercadeo y Comunicación


3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA

123 Adquisición de cajas de emergencia, para uso de resguardo de maletines de primeros auxilios,

debidamente instalados en el Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No.

DA-00065-2020. Sección de Servicios Generales

OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 11,800.00

105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA

13 Pago de servicio de suscripción al Periódico Moneda, correspondiente al periodo anual, según

requisición de materiales y servicios No. DP-00001-2020. División de Planificación

LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 448.00

19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA

139 Pago de mantenimiento preventivo y correctivo de planta eléctrica con numero de inventario I-328-

16225 del Edificio Centro Sede, según requisición de materiales y servicios No. DA-00043-2020.

Sección de Servicios Generales


OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS6,740.00

7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO

14 Capacitación sobre innovación en la ejecución en el Kick Off institucional, Según requisición DH-

00004-2020 División de Recursos Humanos.


100630928 PROGRAMAS DE DESARROLLO E INNOVACION GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

143 Pago de mantenimiento y reparación de cortina metálica eléctrica enrollable con puerta peatonal

ubicada en Ingreso y egreso de vehículos en sótano 2 de Sede Central, según requisición numero

DA-00061-2020, Servicios Generales.


EDIFICIOS550.00

5370515 CASTILLO CIFUENTES ADOLFO VINICIO

145 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA TRES SUPRESORES DE VOLTAJE UBICADOS EN EL

EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00052-2020 DE SERVICIOS

GENERALES.



16037197 SANDOVAL ESTRADA RUDDY FABIAN

146 PAGO SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE CLUTCH AL PICK UP TOYOTA HILUX

PLACAS O-599BBT, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION,

REQUISICION NUMERO ME-00015-2020 Y MEMORANDO ME-31-2020.

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 360.00

93784783 LARA ARISTONDO JOSE ALFREDO

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto






MEDIOS DE TRANSPORTE1,025.00





ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,775.00


147 PAGO POR LIMPIEZA DE VIDRIOS INTERNA Y EXTERNA DE LAS VENTANAS DE LOS

DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00067-2020

DE SERVICIOS GENERALES.


EDIFICIOS16,600.00

101693745 CLEANING THE HEIGTHS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

185

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267

121

158

171

148 Servicio de capacitación en "Equipos de Alto Desempeño", para personal designado. Según

Memorando No. DH-CP-78-2020 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la Div. de

recursos Humanos.


70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA

15 Servicios de moderación y conducción de evento, en el Kick Off institucional, Según requisición DH-

00003-2020 División de Recursos Humanos.

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 2,500.00

28087550 RODRIGUEZ CASTELLANOS JAIME LEONEL

16 Plataforma de servicio anual de procesos de reclutamiento y selección dentro del portal

TRANSDOC, según Requisición DH-00010-2020 de la División de Recursos Humanos

DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 23,363.00

12518182 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCADERIAS, SOCIEDAD

ANONIMA

165 Trabajos de remodelación en oficina del 7mo nivel, según Memorando No. DAF-SG-0029-2020 de

Servicios Generales.


EDIFICIOS2,975.00

81270046 HERNANDEZ GIRON WENDY MARINA

168 Pago de mantenimiento preventivo a 19 aires acondicionados ubicados en las diferentes áreas de

Intecap Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00045-2020. Sección de

Servicios Generales



2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO

170 COMPRA DE TAPETES CON AROMA PARA MINGITORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LOS

SANITARIOS DE LOS NIVELES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-

00077-2020, MEMORANDO DAF-SG-0032-2020 DE SERVICIOS GENERALES.

PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y

DE USO PERSONAL2,269.53

105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA

171 COMPRA DE PAÑOS LIMPIADORES SEGÚN REQUISICION DA-00076-2020, MEMORANDO

DAF-SG-0031-2020 DE SERVICIOS GENERALES.




ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


172 BROCHAS, FELPAS Y ESPATULAS PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE

CENTRAL, REQUISICION NUMERO DA-00071-2020 SERVICIOS GENERALES.

HERRAMIENTAS MENORES 1,105.50

62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA

172 BROCHAS, FELPAS Y ESPATULAS PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE

CENTRAL, REQUISICION NUMERO DA-00071-2020 SERVICIOS GENERALES.

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4,524.75


189 Compra-Venta de pintura, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y

servicios No. DA-00081-2020. Sección de Servicios Generales

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 19,350.00

5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

2 Publicación de Acuerdo Gubernativo 278-2019 correspondiente al Presupuesto de Ingresos y

Egresos de INTECAP para el Ejercicio Fiscal 2020, Según requisicion No. DA-00001-2020

Departamento Financiero.



NACIONAL

205 Servicio de emisión, firma y conservación de Documentos Electrónicos Tributarios,

correspondiente al mes de febrero 2020. Según Requisición DA-00099-2020.


12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA

208 PAGO POR REMODELACION DE GARITA DE SEGURIDAD SÓTANO DOS SEGÚN

REQUISICION DA-00083-2020, MEMORANDO DAF-SG-0036-2020 DE SERVICIOS

GENERALES.


EDIFICIOS13,175.00


245

199

199

199

171

292

269

171

292

122

261

209 Pago de servicio de suscripción al periódico, correspondiente al periodo anual, según requisición

de materiales y servicios No. DP-00005-2020. División de Planificación


8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

211 PAGO POR CAPACITACIÓN A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES DE SERVICIOS,

EN "SEMINARIO INTERNACIONAL INDUCCIÓN AL MUNDO DE SERVICIOS Y EXPERIENCIAS"

SEGÚN REQUISICION DH-00043-2020, MEMORANDO DH-CP-103-2020 DE LA DIVISIÓN DE

RECURSOS HUMANOS.


67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD

ANONIMA


EN PARTICIPACIÓN "TALLER DE ORGANIZACIONES EXPONENCIALES" SEGÚN

REQUISICION DH-00001-2020, MEMORANDO DH-CP-104-2020 DE LA DIVISIÓN DE

RECURSOS HUMANOS.


94031169 SYNAPSIS GROUP INTERAMERICAS SOCIEDAD ANONIMA


EN PARTICIPACIÓN "ETIQUETA Y PROTOCOLO EN EL ÁREA DE HOTELERIA Y TURISMO"

SEGÚN REQUISICION DH-00041-2020, MEMORANDO DH-CP-105-2020 DE LA DIVISIÓN DE

RECURSOS HUMANOS.


ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


6256635 CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA

216 Mantenimiento consistente en cambio de láminas traslucidas en techo del octavo nivel del Edificio

Sede Central. Según Requisición DA-00088-2020 de la División Administrativa Financiera.


EDIFICIOS6,600.00


217 SHAMPOO SILICON Y ABRILLANTADOR PARA USO DE LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS

OFICIALES DE LA SEEDE CENTRAL DE INTECAP, REQUISICION NUMERO DA-00113-2020,

SERVICIOS GENERALES




217 SHAMPOO SILICON Y ABRILLANTADOR PARA USO DE LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS

OFICIALES DE LA SEEDE CENTRAL DE INTECAP, REQUISICION NUMERO DA-00113-2020,

SERVICIOS GENERALES

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y

CONEXOS3,540.00


218 Reparación de tubería por filtración de agua potable, ubicada en el parqueo de sotano 2 del edificio

de Sede Central. Según Requisición DA-00055-2020 de la Div. Administrativa Financiera.


EDIFICIOS2,800.00

81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER

219 AROMATIZANTE DE AMBIENTE, PRESENTACION GALON, AMBIENTADOR DE OLORES, CON

TONOS FLORALES, PARA APLICACIONES SLEEK FRESH, REQUISICION NUMERO DA-00105-

2020, SECCION DE SERVICIOS GENERALES.




22 Pago de encuadernado, empastado e impresión de 24 porta documentos en foil plateado con

logotipo Institucional, en percalina, carton chip y guardas, según requisición de materiales y

servicios No. ME-00003-2020, memorando No. ME-07-2020. Depto. de Mercadeo y Comunicación



3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA

220 Adquisición de sanitizante en gel para manos para uso en Edificio Centro Sede. Según Requisición

DA-000096-2020 de la División Administrativa Financiera.

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 14,750.00

267

267

185

199

199

158

245

189

158

158

158

158

199


221 Adquisición de tintas y tóner. Según Requisición AC-00003-2020 del Departamento de

Aseguramiento de la Calidad y Requisición DT-00002-2020 de División Técnica.


7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

222 Adquisición de Tóner. Según Requisición AC-00003-2020 del Departamento de Aseguramiento de

la Calidad.


73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA

223 Servicio de capacitación en Taller de Trabajo en Equipo, para personal designado. Según

Memorando No. DH-CP-117-2020 Del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.


ENTIDAD 11200034


Compra

Monto



224 Servicio de diseño de eventos para fiestas temáticas, para personal designado. Según Memorando

No. DH-CP-114-2020 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.


91887992 CORPORACION SANTO DOMINGO DE GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA

226 Seminario de compensación variable, para personal designado, según Memorando No. DH-CP-115-

2020 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.


418447 PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIEDAD ANONIMA

230 Servicio de emisión, firma y conservación de Documentos Electrónicos Tributarios,

correspondiente al mes de marzo 2020. Según Requisición de Materiales y Servicios DA-00128-

2020 de la División Administrativa Financiera.



24 Pago de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo 26-03-2020 al 25-03-

2021, según requisición de materiales y servicios No. IT-00002-2020. Depto. de Informática



25 PAGO DE DIGITALIZACION DE PLANILLA DE PATRONOS DE RECURSOS HUMANOS A

SOLICITUD DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN

REQUISICION DP-00003-2020 DE LA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN.


36317896 GRUPO SED LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA

26 Servicio de consulta de programa de Leyes, Segun requisicion No. IT-00001-2020 Departamento

de Informatica


53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

27 Pago de Servicio Cloud escalable con transferencia de datos (entrada/salida) y dirección IP Publica

para Aulas Virtuales, según requisición de materiales y servicios No. IT-00004-2020. Depto. de

Informática


101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA

275 Pago de Servicio de autorización, generación, custodio, validación, envió y consulta de facturas

electrónicas, según requisición de materiales y servicios No. DA-00150-2020, memorando No. DA-

122-2019. División Administrativa Financiera



276 Pago de Servicio de autorización, generación, custodio, validación, envió y consulta de facturas

electrónicas, según requisición de materiales y servicios No. DA-00152-2020. División

Administrativa Financiera

DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 13.81


284 Servicio de lavado, aspirado y desmanchado de alfombras de las diferentes aulas y salones de

usos múltiples del tercer nivel del Edificio Sede Central. Según Requisición DA-00143-2020


171

171

171

199

171

189

121

121

245

245

101693745 CLEANING THE HEIGTHS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


285 Servicio de cambio de mamparas en baños de damas de planta baja del Edificio Centro Sede,

según Requisición DA-00114-2020 de la División Administrativa Financiera.


EDIFICIOS13,125.00


301 Servicio de mantenimiento preventivo de dos elevadores ubicados en el edificio sede central,

correspondiente al mes de febrero 2020. Según Requisición de Materiales y Servicios DA-00103-



EDIFICIOS3,504.05


VARIABLE

302 Servicio de mantenimiento preventivo de dos elevadores ubicados en el edificio sede central,

correspondiente al mes de marzo 2020. Según Requisición de Materiales y Servicios DA-00157-



EDIFICIOS3,504.05


VARIABLE

303 Servicio de lavado y aspirado profundo en salones privados de Gerencia y Subgerencia del Edificio

Sede Central. Según Requisición de Materiales y Servicios DA-00138-2020 de la División

Administrativa Financiera.


39254143 LOPEZ GARCIA KAREN EMILSA

306 Reparación y mantenimiento de tres trampas de grasa, tuberías y sifones de lavatrastos en área de

comedor del tercero nivel del edifico sede central. Según Requisición DA-00147-2020, de la

División Administrativa Financiera.


EDIFICIOS2,850.00


310 SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO SEGUN REQUISICION No. DH-00040-2020

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO.


73159980 ADVANCED TECH SOCIEDAD ANONIMA

311 Pago Publicación de una página full color en contraportada para promoción de cursos gratuitos en

línea, INTECAP, prevengamos juntos el COVID19, según requisición de materiales y servicios No.

ME-00024-2020. Departamento de Mercadeo y Comunicación


25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA

312 Pago Publicación de esquela por el fallecimiento del Señor Dmitriy Zadorozhnyl, Director de

Ingeniería de Pronic, según requisición de materiales y servicios No. ME-00022-2020.

Departamento de Mercadeo y Comunicación



313 Pago de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo anual, según

requisición de materiales y servicios No. ME-00027-2020. Departamento de Mercadeo y

Comunicación



ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


314 Pago de suscripción al periódico, "Diario de Centro América", correspondiente al periodo anual,

según requisición de materiales y servicios No. ME-00026-2020. Departamento de Mercadeo y

Comunicación


121

121

245

245

245

261

298

297

158

158

267

171


NACIONAL

315 Publicación de esquela por el fallecimiento del Lic. Edgar Rolando Barrios, padre del Ingeniero

Deany Edgar Barrios López, Jefe de la División Técnica del INTECAP. Según Requisición ME-

00023-2020 del Departamento de Mercadeo y Comunicación.



316 Publicación de una esquela por el fallecimiento del Lic. Edgar Alvarado gordillo, Exgerente del

INTECAP. Según Requisición ME-0025-2020 del Departamento de Mercadeo y Comunicación.



317 Pago de suscripción al periódico, "Diario de Centro America", correspondiente al periodo anual,

según requisición de materiales y servicios No. DP-00010-2020. División de Planificación



NACIONAL

318 Pago de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo anual, según

requisición de materiales y servicios DP-00009-2020. División de Planificación



319 Pago de suscripción al periódico, "Diario de Centro América", correspondiente al periodo anual,

según requisición de materiales y servicios No. AI-00007-2020. Auditoria Interna



NACIONAL

320 Compra de sanitizante en gel para manos para uso en Edificio Centro Sede. Según Requisición DA-

00137-2020 de la División Administrativo Financiera.


14215276 AJIN CHOC JOSE ANTONIO

321 Lámpara Original para Proyector Multimedia Marca NEC. Según Requisición IT-00011-2020 del

Departamento de Informática.


37757776 PEREZ NOE

322 PAGO DE BATERIAS DOBLE AA Y TRIPLE AAA PARA USO EN TERMOMETROS,

MICROFONOS Y CONTROLES DE LA SEDE CENTRAL DE INTECAP, REQUISICION DE

MATERIALES Y SERVICIOS DA-00154-2020, Y MEMORANDO DAF-SG-0083-2020 .




3,000.00


324 PAGO ANUAL POR LOS DERECHOS DE USO DE LOS SERVICIOS WEB DE SOFTWARE

PSICOMETRICO, REQUISICION NUMERO DH-00059-2020 DIVISION DE RECURSOS

HUMANOS.


66716101 GESTION HUMANA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


325 Servicio de certificado de seguridad global que permite transferencia de datos cifrados entre

navegador y un servidor web. Según Memorando No. IT-078-2020 del Departamento de

Informática.


12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA

328 Adquisición de tóner Código CF451a, para uso en el Departamento de Diseño e infraestructura.

Según Requisición DI-00009-2020.



333 Trabajos de remoción de piso existente en aulas y laboratorios del Centro de Capacitación de

Chiquimula, según requisición de materiales y servicios No. DI-00022-2020, Depto. de Diseño e

Infraestructura.


EDIFICIOS21,800.00

84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA

196

199

292

171

189

158

171

121

232

261

245

121

334 Pago de servicio de atención y protocolo, consistente en cargo por boleto aéreo para Mercedes

Sanchis Almenara, quien participaría como conferencista en el Foro de Salud y Seguridad

Ocupacional 2020. Según Memorando No. DCTI-014-2020 del Departamento de Cooperación

Técnica Internacional.

SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 10,255.15

100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD

336 Servicio de impresiones de heliográficas de los planos de proyecto construcción Centro de

Capacitación de Totonicapan. Según Requisición DI-00014-2020 del Departamento de Diseño e

Infraestructura.


34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA

338 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA USO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL,

REQUISICION NUMERO DA-00097-2020 SECCION DE SERVICIOS GENERALES



2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA

341 Servicio de mantenimiento y reparación de techos de la oficina de Gerencia y salón de reuniones

del octavo nivel del Edificio Sede Central. Según Requisición DA-00167-2020 de la Div.



EDIFICIOS8,700.00


342 Elaboración de proyecto de Convenio Interistitucional entre el Banco Credito Hipotecário Nacional y

el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, para la constitución del programa de créditos

a las personas capacitadas y egresadas del INTECAP.


8059004 GUERRA SANCHEZ DE BALSELLS KARLA MARIA

357 Servicio de autorización, generación, custodio, validación, envío y consulta de facturas electrónicas

, correspondiente al mes de mayo 2020. Según Requisición DA-00188-2020 de la División




361 Servicio de mantenimiento preventivo de dos elevadores, correspondiente al mes de abril 2020.

Según Requisición DA-00184-2020 de la División Administrativa Financiera.


EDIFICIOS3,504.05

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto



VARIABLE

363 Particiáción de la institución en la Revista Mundo, de Cámara de Comercio de Guatemala, versión

digital de 8 anuncios de página completa a full color, pautados de forma mensual durante el año

2020. Según Memorando No. ME-62-2020.


351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA

364 Compra de insumos para uso en mantenimiento de Sede Central, según Requisición DA-00126-


ACABADOS TEXTILES 1,600.00


364 Compra de insumos para uso en mantenimiento de Sede Central, según Requisición DA-00126-




365 Suscripción anual del Diario de Centro América, para uso de la Sección de compras. Según

Requisición DA-00196-2020.



NACIONAL

366 Publicación esquela en el Diario Prensa Libre, debido al fallecimiento del Licenciado Edgardo

Wagner Durán, ex Director de la Junta Directiva del INTECAP, según memorando No. ME-59-

2020, Depto. de Mercadeo y Comuniación.


186

289

268

199

171

158

121

232

292

185

185

196


367 Servicio de monitoreo, soporte y administración de bases de datos de Oracle y SQL Server

instaladas en los Servidores de INTECAP, correspondiente a los meses de enero a abril/2020,

según memorando No. IT-085-2020 y requisición de materiales y servicios No. IT-00012-2020,

Depto. de Informática.

SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

COMPUTARIZADOS16,212.00

45770085 CORPORACION VADEQ SOCIEDAD ANONIMA

368 Adquisición de cajas de emergencia para resguardo de maletines de primeros auxilios del Edificio

Sede Central. Según Requisición DA-00171-2020 de Servicios General.

OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 5,900.00


369 Adquisición de bomba fumigadora ergonómica, de mochila. Según Requisición DA-00190-2020 de


PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.1,196.00


370 Servicio de fumigación por prevención de pandemia Covid-19 en ocho niveles, sotanos y gradas de

entrada principal del Edificio Sede Central del INTECAP. Según Requisición DA-00186-2020



7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


371 Mantemiento y reparación de tubería aérea de PVC y llaves en tubería de sótano 1 que

corresponde a baños de hombres y lavatrastos de cocina del Edificio Sede Central. Requisición DA-

00172-2020 Servicios Generales.


EDIFICIOS4,500.00


372 Servicio Cloud escalable con transferencia de datos (entrante/saliente) y dirección IP Pública.

Según Requisición IT-00013-2020 del Departamento de Informática.


101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA

373 Pago de publicación de esquela por el fallecimiento del Señor Concepción Arias Mejía, Trabajador

de esta institución, según requisición de materiales y servicios No. ME-00036-2020. Departamento

de Mercadeo y Comunicación



374 COMPRA DE ALFOMBRAS DE POLIPROPILENO Y DESINFECTANTE BASE CUATERNARIO

DE AMONIO SEGÚN REQUISICION DA-00194-2020 MEMORANDO DAF-SG-0114-2020, DE LA

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.

ACABADOS TEXTILES 1,000.00



DE USO PERSONAL

375 Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de Servicios Técnicos, sobre temas

motivacionales al recurso humano con el tema "Visión de vida en el rol de la mamá", según

requisición de materiales y servicios No. DH-00069-2020. Depto. de Bienestar Capacitación y

Desarrollo Capacitación.

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 750.00

26662531 LEGASERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

376 Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de Servicios Técnicos,

"Motivacional Mujer de Impacto, según requisición de materiales y servicios No. DH-00062-2020.

Depto. De Bienestar Capacitación y Desarrollo


38019167 ROMERO DE LEON GLORIA MELINA

377 PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS SEGÚN REQUISICION DH-00084-2020,

MEMORANDO DH-AP-486-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 2,630.00

121

267

174

171

121

121

158

171

292

121

3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA

382 Servicio de publicación de Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019. Según Memorando No.

DA-PT-050-2020 de la Sección de Presupuesto.



NACIONAL

383 Adquisición de pintura epóxica color gris, para uso en mantenimiento de parqueos sotano 1 y 2 del

Edificio Sede Central. Según Requisición DA-00133-2020 Servicios Generales.


5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


384 Trabajos de mantenimiento de tierra física del Centro de Capacitación Guatemala Uno. Según

Memorando No. DI-221-2020 del Departamento de Diseño e Infraestructura.



15842886 MORALES GAITAN AXEL OSWALDO

385 Servicio de mantenimiento preventivo de drenajes y artefactos sanitarios del Edificio Sede Central.

Según Memorando No. DAF-SG-0117-2020 del Departamento de Servicios Generales.


EDIFICIOS9,100.00


386 Pago de publicación de una página completa a full color en el Directorio Empresarial 2020-2021 de

la Cámara de Comercio de Guatemala, según requisición de materiales y servicios No. ME-00037-

2020, memorando No. ME-86-2020. Departamento de Mercadeo y Comunicación.



387 Pago de promoción institucional y presencia de marca en la feria GUAT ONLINE FEST 2020 de

Cámara de Comercio de Guatemala, actividad virtual que se realizará del 7 al 10 de julio del año en

curso, requisición de materiales y servicios No. ME-00038-2020. Depto. de Mercadeo y

Comunicación




, correspondiente al mes de junio 2020. Según Requisición DA-00221-2020 de la División




391 Pago correspondiente al mantenimiento preventivo a elevadores 1 y 2 para uso de personas

internas y externas de Sede Central, correspondiente al mes de mayo 2020, según requisición de

materiales y servicios No. DA-00209-2020, memorando No. DAF-SG-0118-2020. Sección de

Servicios Generales


EDIFICIOS3,504.05


VARIABLE

392 Compra de desinfectante cuaternario de amonio, según requisición de materiales y servicios No.

DA-00214-2020, memorando No. DAF-SG-0134-2020. Servicios Generales




4 Publicación aviso de licitación No. 1-2020 en el Diario Oficial, según memorando No. ME-05-2020 y

requisición de materiales y servicios No. ME-00001-2020, Depto. de Mercadeo y Comunicación.



NACIONAL

ENTIDAD 11200034

171

185

211

122

295

199

122

299

268

243

243


Compra

Monto


429 Instalación de canal pluvial e impermeabilización en cubiertas de áreas de equipamiento,

Secretaria General y Salón de Junta Directiva del octavo nivel. Según Memorando No. DAF-SG-

0132-2020 de Servicios Generales.


EDIFICIOS17,835.00


435 Servicio de Capacitación sobre el Tema: "Proyecto de Vida", realizado el día 16 de junio de 2020 al

personal permanente y/o de servicios designado, realizado bajo la autorización Jefatura del Depto.

de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, Div. de Recursos Humanos, según memorando DH-CP-

527-2020.


35234733 GORDILLO FERNANDEZ CAROL YVETTE

437 COMPRA DE CAFE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE SEDE CENTRAL DE INTECAP,

REQUISICION NUMERO DA-00233-2020 SECCION DE SERVICIOS GENERALES

ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,000.00

4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA

446 Servicio de impresión de stickers que se colocarán para señalar áreas del Edificio Centro Sede.

Según Memorando No. ME-99-2020 Departamento de Mercadeo.



17505909 SUCHITE MORAN MARIA GABRIELA

447 Compra de mascarillas reutilizables, con impresión personalizada, según Requisición DA-00240-

2020 del Departamento de Servicios Generales.

ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E

INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS,

DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA

SALUD

12,000.00

3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL

449 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL PURIFICADOR DE AGUA UBICADO EN

COCINA DE GERENCIA 8° NIVEL, SEGUN MEMORANDO No. DAF-SG-0133-2020 Y

REQUISICION No. DA-00207-2020 DE SERVICIOS GENERALES.


6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA

450 IMPRESIÓN DE 20 STICKERS QUE SE INSTALARAN EN LOS ELEVADORES DEL EDIFICIO DE

LA SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION ME-00040-2020, MEMORANDO ME-100-2020 DEL

DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.




451 COMPRA DE TOLDO QUE SE INSTALARA EN SÓTANO DOS DEL EDIFICIO DE LA SEDE

CENTRAL SEGÚN REQUISICION ME-00041-2020 MEMORANDO ME-103-2020 DEL

DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.


100193730 ARTEX 2002 SOCIEDAD ANONIMA

452 COMPRA DE LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO, NECESARIOS PARA LA

PROTECCION VISUAL DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD EN LA

INSTITUCION, REQUISICION NUMERO DA-00195-2020, SECCION DE SERVICIOS

GENERALES


P.V.C.1,440.00

77572580 BATRES PONCIANO JUAN FRANCISCO

453 COMPRA DE PAPEL TOALLA MARCA SCOTT DE KIMBERLY CLARK PARA USO EN EL

EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION No. DA-00236-2020 SERVICIO

GENERALES.

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 24,798.60

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA

454 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO MARCA SCOTT DE KIMBERLY CLARK PARA USO EN EL

EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION No. DA-00237-2020 SERVICIOS

GENERALES.



185

185

292

297

158

329

239

268

214

199

199

455 SERVICIOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DESIGNADO, EN EL CURSO SALUD

LABORAL, REQUISICION NUMERO DH-00079-2020 Y MEMORANDO DH-CP-536-2020,

DEPTO DE BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO.


73159980 ADVANCED TECH SOCIEDAD ANONIMA

456 PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION SOBRE REUNIONES VIRTUALES EFECTIVAS

REALIZADO EL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2020, PARA PERSONAL DESIGNADO,

REQUISICION NUMERO DH-00092-2020 Y MEMORANDO NUMERO DH-CP-537-2020 DEPTO

DE BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO.



ANONIMA

457 COMPRA DE DESINFECTANTE EN AEREOSOL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES

AREAS Y OFICINAS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00242-2020




7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO

458 COMPRA DE BATERIAS PARA GRIFO QUE SERAN UTILIZADAS EN BAÑO DE SALA DE

JUNTA DIRECTIVA DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00244-2020





1,500.00

43778976 ALVAREZ MILIAN DE RUIZ SILVIA LORENA


, correspondiente al mes de julio 2020. Según Requisición DA-00246-2020 de la División




461 Compraventa de un transformador, según requisición de materiales y servicios No. GE-00038-

2020. Unidad de Equipamiento

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 13,000.00

65045343 EQUIPOS, MATERIALES Y PROYECTOS ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA

462 BANDERAS DE EXTERIOR, TAMAÑO 2.80 X 4.25 METROS, EN TELA LINO, CON REFUERZOS,

MULTICOSTURAS Y MOSQUETONES DE METAL, CON ESTUDO IMPRESOS, 2 BANDERAS

DE INTECAP Y 3 BANDERAS DE GUATEMALA, REQUISICION NUMERO DA-00164-2020

SECCION DE SERVICIOS GENERALES.

OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 3,950.00

4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL

463 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO COLOR AZUL, PARA USO EN LA SECCION DE

SERVICIOS GENERALES, SEGUN REQUISICION NUMERO DA-00226-2020.


P.V.C.1,075.00

6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


467 MARCOS PARA FOTOS DE INTECAP, UBICADOS EN LA OFIICNA ADMINISTRATIVA

FINANCIERA, SEGUN REQUISICION NUMERO DA-00058-2020, SECCION DE SERVICIOS

GENERALES

PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,

CORCHO Y SUS MANUFACTURAS1,396.00

13980890 DELGADO WILLIAM ARIEL

477 Servicio de capacitación del personal permanente y proveedores de servicios "Encuentro Tributario

Virtual en vivo, perspectivas fiscales y económicas" para personal designado del 08 al 10 de julio

2020. Según Memorando No. DH-CP-575-2020 del Depto. de Capacitación y Desarrollo.


5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES

478 Servicio de capacitación del personal permanente y proveedor de servicios en "Tour online de

Calidad -Innovación 2020" para personal designado realizado del 09 al 13 de julio 2020. Según

Memorando No. DH-CP-576-2020 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.


185

199

171

158

121

171

171

168

185

171

322

295

7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY

479 Servicio de capacitación al personal permanente y proveedores de servicios sobre "Técnicas

básicas para impartir conferencias virtuales" para personal designado, realizado los días 4 y 5 de

julio 2020. Según Memorando No. DH-CP-574-2020 del Depto. de Bienestar, Capacitación y

Desarrollo.


12124982 AMADO DEL CID GUILLERMO

522 Impresiones de heliográficas de los planos que serviran para el trámitede licencia de salud del

Centro de Capacitación de Chimaltenango, según requisición DI-00027-2020 Departamento de

Diseño e Infraestructura.



523 Reparación de cenefas de trablayeso, tres bajadas de agua pluvial y reparación de canal pluvial en

salón privado de Gerencia, según requisición DA-00249-2020 Servicios Generales.


EDIFICIOS7,194.25


527 Servicio de herramientas virtuales para el manejo de contenidos del sitio web, según requisición

ME-00042-2020 Departamento de Mercadeo y Comunicación.


96941243 CARI LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA

530 Promoción y publicidad institucional por medio de redes sociales en el evento EMPRÉNDETE

2020, según requisicion ME-00043-2020 Departamento de Mercadeo y Comunicación.


99772841 SIETE ZERO SOCIEDAD ANONIMA

562 Por modificación y aplicación de pintura anticorrosiva, en puerta metalica corrediza, del octavo nivel

del edificio Sede Central de INTECAP, según Memorando No. DAF-SG-0159-2020 y requisición

No. DA-00259-2020 de Servicios Generales.


EDIFICIOS4,260.00


ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


564 Por reparación de tubería de 2 pulgadas, en area de baños de hobres del séptimo nivel del edificio

Sede Central de INTECAP, según Memorando No. DAF-SG-0160-2020 y requisición No. DA-00247-

2020 de Servicios Generales.


EDIFICIOS3,500.00


571 Servicio de mantenimiento del plotter y impresora del Departamento de Diseño e Infraestructura.

Según Memorando No. DI-252-2020.


EQUIPO DE CÓMPUTO2,530.00

24940658 CHAMALE MARQUEZ NERY ALEXANDER

573 Capacitación en pedagogía de la Educación Virtual para personal designado, realizado del 10 de

junio al 08 de julio de 2020. Memorando No. DH-CP-584-2020 del Depto de Bienestar,

Capacitación y Desarrollo.


2002612 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR

576 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADORES DEL EDIFICIO

SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00252-2020, MEMORANDO DAF-0152-2020 DE



EDIFICIOS3,504.05


VARIABLE

577 Compraventa de sillas, según requisición de materiales y servicios No. GE-00043-2020. Unidad de

Equipamiento

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2,636.00

62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA

579 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

CENTRO SEDE INTECAP, REQUISICION NUMERO DA-00245-2020 SERVICIOS GENERALES




SALUD

491.40

292

268

292

261

268

233

268

268

291

298

121

199


579 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

CENTRO SEDE INTECAP, REQUISICION NUMERO DA-00245-2020 SERVICIOS GENERALES




580 Compra de alfombras de tráfico pesado para uso en Sede Central de INTECAP. Según Requisición

DA-00132-2020 de la División Administrativa Financiera.


P.V.C.22,894.00

3372294 CASTRO MARIO ROLANDO

581 Compra de abrillantador para pisos, para ser utilizado en el Edificio Sede Central de INTECAP.




96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD

ANONIMA

582 COMPRA DE ALCOHOL EN GEL PARA USO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL,

SEGÚN REQUISICION DA-00265-2020, MEMORANDO DAF-SG-196-2020 DE SERVICIOS

GENERALES.


59782765 SUMINISTROS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


583 PORTA HOJAS EN MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE, LOS CUALES SERAN

COLOCADOS EN LAS PUERTAS DE CADA OFICINA DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN

REQUISICION No. DA-00271-2020 SERVICIOS GENERALES.


P.V.C.3,250.00

59775998 ALFARO LUIS FERNANDO

584 Compra de uniformes para personal de nuevo ingreso. Según Memorando No. DH-AP-509-2020

del Departamento de Administración de Personal.

PRENDAS DE VESTIR 7,765.00

33630925 INDUSTRIAS BIELLA, SOCIEDAD ANONIMA

585 Compra de protectores faciales careta, para uso del personal del INTECAP. según Requisición DA-

00276-2020 de la División Administrativa Financiera.


P.V.C.2,000.00

45324301 CATEGORIAS ESPECIALIZADAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA

587 COMPRA DE UNA MAMPARA PROTECTORA PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SEGUN REQUISICION No. DA-00273-2020 SERVICIOS

GENERALES


P.V.C.1,750.00


588 COMPRA DE SELLOS PARA GERENCIA, SUBGERENCIA Y DEPARTAMENTO DE MERCADEO

Y COMUNICACIÓN, SEGUN REQUISICION No. ME-00045-2020 DEPARTAMENTO DE

MERCADEO Y COMUNICACIÓN.

ÚTILES DE OFICINA 680.00

34158472 RODRIGUEZ VILLATORO DE PINEDA MAURA NOEMI

589 PISTOLA DE PINTAR DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 1 LITRO, PARA COMPRESOR CON

NUMERO DE INVENTARIO I-328-20690, SEGUN MEMORANDO No. DAF-SG-0198-2020 Y

REQUISICION No. DA-00270-2020 DE SERVICIOS GENERALES.



590 POR PUBLICACION DE UNA ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JORGE

GUILLERMO PAZ GALVEZ, SEGUN MEMORANDO No. ME-111-2020 Y REQUISICION No. ME-

00046-2020 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO.



591 SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS EN EL SALÓN PRIVADO DE GERENCIA, SALÓN DE

RECEPCIÓN, SALÓN DE REUNIONES DE GERENCIA, SALÓN DE REUNIONES

SUBGERENCIA Y SALÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN

REQUISICION No. DA-00238-2020 SERVICIOS GENERALES.


171

122

292

245

267

121

185

158

122

199

39254143 LOPEZ GARCIA KAREN EMILSA

592 Pago de reparación de paso peatonal e instalación de capote con lamina alumizinc en fachaleta de

ladrillo ubicado en el octavo nivel del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y

servicios No. DA-00261-2020. Sección de Servicios Generales


EDIFICIOS24,410.00


ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


593 PAGO DE IMPRESIÓN DE STICKERS PARA SEÑALIZAR Y QUE SE COLOCARAN EN

DIFERENTES ÁREAS DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION ME-00044-

2020, MEMORANDO ME-109-2020 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.




594 COMPRA DE DESINFECTANTE EN AEREOSOL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES

AREAS Y OFICINAS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00274-2020




7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO

595 Servicio de suscripción de medio de comunicación escrito "El Periódico" para Gerencia y el

Departamento de Mercadeo y Comunicación. Según Requisición ME-00049-2020 del

Departamento de Mercadeo y Comunicación.

LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 1,020.00


596 Compra de tóner, para impresora de uso del Departamento de Certificación Laboral, División

Técnica. Requisición DT-00008-2020.


85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA

598 Adquisición de kit promocional para el 2do Congreso Internacional de Instructores de Formación

Profesional, a realizarse 18 y 19 de agosto 2020. Según Requisición ME-00050-2020 del



77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA

599 Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios, en Gamificación según

requisición de materiales y servicios No. DH-00114-2020, memorando No. DH-CP-592-2020.

Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo


103342087 ALIMENTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS SOCIEDAD ANONIMA

6 SERVICIO DE EMISIÓN, FIRMA Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

TRIBUTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. SEGÚN REQUISICIÓN DA-

00002-2020 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.



601 IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA STAFF SEGÚN REQUISICION ME-

00047-2020, MEMORANDO ME-112-2020 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y

COMUNICACIÓN.



27276155 AVELAR RIVERA DE GOMEZ SILVIA ESPERANZA

602 PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES

DE SERVICIOS, EN EL CURSO "GESTIÓN DE RIESGO DIRECTRICES PARA SU

IMPLEMENTANCION NTC ISO 31000:2018" REALIZADO DEL 17 AL 25 DE JULIO, SEGÚN

REQUISICION DH-00107-2020, MEMORANDO DH-CP-595-2020.


51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

297

199

268

169

323

268

158

171

261

199

292

Orden de

Compra

Monto


603 COMPRA DE FLIPONES Y BOMBILLAS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE ILUMINACION

DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, REQUISICION NUMERO DA-00268-2020 Y MEMORANDO

DAF-SG-0204-2020 SECCION DE SERVICIOS GENERALES.




1,043.90


604 PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES

DE SERVICIOS, EN EL CURSO "ESTÁNDARES GRI 2016 PARA LA ELABORACIÓN DE

INFORMES" REALIZADO DEL 27 AL 30 DE JULIO, SEGÚN REQUISICION DH-00106-2020,

MEMORANDO DH-CP-596-2020.



606 COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, SEGUN REQUISICION NUMERO DA-00291-2020,

SECCION DE COMPRAS.


P.V.C.6,900.00

29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA

607 Servicio de monitoreo, mantenimiento preventivo y/o correctivo al equipo de aire acondicionado del

Data Center del Depto. de Informática, según memorando No. IT-115-2020, requisición de

materiales y servicios No. IT-00019-2020, Depto. de Informática. periodo 20 de agosto al 31 de

diciembre de 2020.



5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A

608 OXIMETROS DE PULSO, MODELO AD805, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-300-2020 DE LA

CLINICA MEDICA SEDE CENTRAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS Y REQUISICION No.

GE-00033-2020 DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, MONITOREO Y CONTROL.

MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO

Y DE LABORATORIO10,325.00

3697436 SAAVEDRA PONCIANO LIGIA PATRICIA

609 Compra de envasa aplicador, según Requisición DA-00275-2020 de Servicios Generales. PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.650.00


610 Servicio de autorización, generación, custodio, validación, envió y consulta de facturas

electrónicas, correspondiente al mes de agosto 2020. Según Requisición DA-00296-2020 de la Div.




611 Mantenimiento preventivo a elevadores 1 y 2 para uso de personas internas y externas de Sede

Central, correspondiente al mes de julio 2020, Según Requisicion DA-00292-2020 Servicios

Generales.


EDIFICIOS3,504.05


VARIABLE

612 Pago de recarga a extintores, ubicados en diferentes niveles del Edificio Sede Central, según

requisición de materiales y servicios No. DA-00281-2020. Sección de Servicios Generales


8146705 GODINEZ GIRON HAROLDO ARNULFO

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


613 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PURIFICADOR DE AGUA UBICADO EN

CAFETERÍA DEL TERCER NIVEL DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN DE

MATERIALES Y SERVICIOS No. DA-00239-2020, MEMORANDO No. DAF-SG-0251-2020.

SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES


6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA

614 Compraventa de abrillantador, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales

y servicios No. DA-00165-2020. Sección de Servicios Generales



268

295

245

189

171

158

199

121

185

298

298

245

268

3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

615 Cololación de mamparas en mesas del comedor del personal del tercer nivel de Sede Central,

según Requisición DA-00234-2020 del la División Administrativa Financiera.


P.V.C.7,050.00


646 Compra de trajes de bioseguridad y mascarillas desechables para protección del personal que

realiza la desinfección diaria del edificio Sede Central. Según Requisición DA-00293-2020 de la

División Administrativa Financiera.




SALUD

2,700.00


649 Renovación de suscripción anual del periódico "Prensa Libre" para el Departamento de Mercadeo y

Comunicación. Según Requisición ME-00052-2020.



653 Servicio de promoción y desarrollo de actividades deportivas, realizado el 02 de agosto de 2020.

Según Memorando No. DH-CP-593-2020 de la División de Recursos Humanos.


57253242 GUATETICKETS SOCIEDAD ANONIMA

66 Servicio de mantenimiento y reparación de sanitarios de hombres del 4to nivel, baño de mujeres

del 5to nivel y reparación de jardinera exterior del 7mo nivel por filtración de agua. según

Requisiciones No. DA-00018-2020 y DA-00031-2020 de la División Administrativa Financiera.


EDIFICIOS8,500.00


663 Adquisición del software Powton, Canvas y Genaly, para crear contenido digital para la formación a

distancia. Según Requisición DH-00117-2020 de la División de Recursos Humanos.


74165402 SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA

664 Membresía de Asociación Guatemalteca de Profesionales de Gestión Humana. Según Requisición

DH-00134-2020 de la División de Recursos Humanos.


83950214 ASOCIACION GUATEMALTECA DE PROFESIONALES DE GESTION HUMANA

666 PAGO POR PUBLICACIÓN DE ESQUELA EN DIARIO SEGÚN REQUISICION ME-00053-2020,

MEMORANDO ME-123-2020 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.



ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


667 PAGO POR CAPACITACIÓN A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN "CORTE DE

CABELLO PARA CABALLEROS" SEGÚN REQUISICION DH-00094-2020, MEMORANDO DH-CP-

640-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.


84313412 NEGOCIOS GLOBALES SAKAL, SOCIEDAD ANONIMA

668 COMPRA DE UNA UNIDAD DE ESTADO SOLIDO, SEGUN REQUISICION NUMERO IT-00023-

2020 Y MEMORANDO No. IT-137-2020 DEPTO DE INFORMATIACA


24940658 CHAMALE MARQUEZ NERY ALEXANDER

669 COMPRA DE UNA TARJETA MADRE, REQUISICION NUMERO IT-00022-2020 Y

MEMORANDO No. IT-138-2020 DEPTO DE INFORMATICA


26420295 HERNANDEZ ALVAREZ FEDERICO

67 Pago de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al periodo 25/02/2020 al

24/02/2021, según requisición de materiales y servicios No. DA-00046-2020. Sección de Compras,

División Administrativa Financiera



670 COMPRA DE UTILES DE OFICINA, REQUISICION NUMERO AI-0004-2020 DEPARTAMENTO

DE AUDITORIA INTERNA


P.V.C.130.00

291

299

261

199

199

199

211

329

292

245

199

268

199


670 COMPRA DE UTILES DE OFICINA, REQUISICION NUMERO AI-0004-2020 DEPARTAMENTO

DE AUDITORIA INTERNA

ÚTILES DE OFICINA 1,189.00


671 COMPRA DE JUEGOS PARA DESAGUE Y SELLADOR SIKAFLEX BLANCO PARA

MANTENIMIENTO DE LAVAMOS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, REQUISICION NUMERO DA-

00311-2020 SECCION DE SERVICIOS GENERALES


848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA

671 COMPRA DE JUEGOS PARA DESAGUE Y SELLADOR SIKAFLEX BLANCO PARA

MANTENIMIENTO DE LAVAMOS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, REQUISICION NUMERO DA-

00311-2020 SECCION DE SERVICIOS GENERALES


848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA

673 Servicio de capacitación "Tour Online de la Calidad- Sistemas de Gestión de la Calidad", realizado

del 10 al 21 de agosto 2020. Según Requisición DH-00125-2020 de la División de Recursos

Humanos.


7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY

674 Servicio de capacitación "Proceso de Evaluación y Herramientas para el Desempeño y Desarrollo"

realizado el 19 y 20 de agosto 2020. Según Requisición DH-00132-2020 de la División de

Recursos Humanos.


83950214 ASOCIACION GUATEMALTECA DE PROFESIONALES DE GESTION HUMANA

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


675 Servicio de certificación Human Resources Partner, realizado del 27 de julio al 21 de agosto 2020,

para personal designado. Según Requisición DH-00110-2020 de la División de Recursos

Humanos.


23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA

676 Compra de insumos, para personal interno de Sede Central de INTECAP. Según Requisición DA-

00310-2020 de Servicios Generales.

ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,922.50

41749243 GRUPO PRODELCO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

678 Compraventa de nebulizador eléctrico en frio, según requisición de materiales y servicios No. GE-

00050-2020. Unidad de Equipamiento


58724370 CONTROL TOTAL EN PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA

679 Compraventa de desinfectante cuaternario, según requisición de materiales y servicios No. DA-

00297-2020. Sección de Servicios Generales




68 Pago de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo 16/02/2020 al

15/02/2021, según requisición de materiales y servicios No. AI-00005-2020. Depto. Depto.

Auditoria Interna



680 Servicios de afiliación especial sin límites con terminal ePav de Visanet para la recepción de pagos

por tarjetas de debito y crédito a través de VisaNet Guatemala, según requisición de materiales y

servicios No. 001, División Administrativa Financiera.


96476621 QPAY SOCIEDAD ANONIMA

681 Adquisición de 35 rótulos para las oficinas de Información Pública del INTECAP, Según requisición

No. ME-00051-2020 Departamento de Mercadeo y Comunicación.


P.V.C.5,995.00

81260474 UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA

683 IMPRESIONES DE HELIOGRAFICAS BLANCO Y NEGRO PAPEL BOND TAMAÑO A1, DEL

PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE CHIMALTENANGO, SEGUN

REQUISICION No. DI-00036-2020 DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.


268

295

121

292

291

171

158

185

245

297

298

268

241

IMPRESIONES DE HELIOGRAFICAS BLANCO Y NEGRO PAPEL BOND TAMAÑO A1, DEL

PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE CHIMALTENANGO, SEGUN

REQUISICION No. DI-00036-2020 DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.


684 Compra de lentes protectores y Mascarillas desechables, para uso en la protección del personal.



P.V.C.300.00

50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA

684 Compra de lentes protectores y Mascarillas desechables, para uso en la protección del personal.





SALUD

400.00

50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


687 Esquela, por el fallecimiento del Señor Mario Aníbal Herrera Lucas, Director de la Junta Directiva

del INTECAP. Memorando No. ME-124-2020 del Departamento de Mercadeo y Comunicación.



688 Compra de desinfectante de superficies, según Requisición DA-00304-2020 de la División

Administrativa Financiera, Servicios Generales.




690 Compra de bolígrafos, para la promoción de INTECAP. Según Requisición ME-00020-2020 del

Deparetamento de Mercadeo y Comunicación.


97893927 SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

693 MODIFICACIÓN DE VENTANAS PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN LAS

DIFERENTES OFICINAS. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00264-2020 DE LA DIVISIÓN

ADMINISTRATIVA FINANCIERA.


EDIFICIOS9,897.00

13980890 DELGADO WILLIAM ARIEL

694 Adquisición de Licencias Power BI, las cuales serán utilizadas en la División de Planificación.

Según Requisción DP-00012-2020.


6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA

695 Servicio de capacitación de Curso de Redacción de Informes Técnicos, realizado del 21 de julio al

27 de agosto 2020. Según Requisición DH-00108-2020.


13976842 BAMACA LOPEZ EDI EFRAIN

697 Pago de servicio de suscripción al periódico, correspondiente al periodo anual, según requisición

de materiales y servicios No. AI-00013-2020. Auditoria Interna



698 COMPRA DE BATERÍAS TIPO AA, AAA, C, D PARA FUNCIONAMIENTO DE APARATOS

VARIOS EN EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00334-2020 DE SERVICIOS

GENERALES.




6,188.00

5623618 SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO

701 Adquisición de pantalla para notebook, marca Dell. Según Requisición AC-00008-2020 del

Departamento de Aseguramiento de la Calidad.

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 980.00

26420295 HERNANDEZ ALVAREZ FEDERICO

702 Adquisición de cinturón porta herramientas, según Requisición DA-00267-2020 de Servicios

Generales.


P.V.C.2,000.00


704 COMPRA DE UTILES DE OFICINA, REQUISICION NUMERO AL-00007-2020 DEPARTAMENTO

LEGAL.

PAPEL DE ESCRITORIO 100.00

268

243

244

291

185

199

121

158

297

322

297


ENTIDAD 11200034


Compra

Monto



LEGAL.


P.V.C.240.00



LEGAL.

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 350.00



LEGAL.

PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 541.80



LEGAL.

ÚTILES DE OFICINA 597.40


705 Servicio de capacitación a personal del INTECAP, "Buenas Prácticas Sanitarias en la Industria de

Alimentos y Bebidas -Distintivo H Protocolo de Atención ante la Contingencia del COVID-19",

Según Memorando No. DH-CP-652-2020 del Departamento de Bienestar, Capacitación y

Desarrollo.


37132954 CUADRES SOCIEDAD ANONIMA

706 Participación en "Seminario de Competencias de Coaching y Marco Ético del Ejercicio", Según

Memorando No. DH-CP-664-2020 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.



ANONIMA

707 Servicio de marca en EXPOCABLE 2020, Según Requisición ME-00059-2020 del Departamento de

Mercadeo y Comunicación.


65766407 COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALES ''DE OPERADORES DE

TELEVISION POR CABLE DE GUATEMALA''R.L

708 Servicio de autorización, generación, custodio, validación, envió y consulta de facturas electrónicas

correspondiente al mes de Septiembre 2020. Según Requisición DA-00346-2020.



709 COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUMINAR ÁREAS DE REUNIONES DE JUNTA

DIRECTIVA SEGÚN REQUISICION DA-00328-2020, DE SERVICIOS GENERALES.




14,732.50

3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES

733 Adquisición de dos (2) mesas redondas para 4 personas para ser utilizadas en los salones de

recepción de ofertas del edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. GE-

00042-2020, Gerencia.


9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


734 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES AREAS DEL

EDIFICIO CENTRO SEDE, SEGUN REQUISCION DA-00340-2020 DE SERVICIOS GENERALES.




19,963.44

187

299

268

243

171

291

122

171

186

169

185


762 Servicios artísticos en actuación de leyendas guatemaltecas, realizado el 11 de septiembre 2020.

según Requisición DH-00154-2020 de la División de Recursos Humanos.

SERVICIOS POR ACTUACIONES

ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS4,095.00

66165423 CANO MELGAR OSCAR ALFONSO

770 COMPRA DE VASOS, PLATOS Y CUBIERTOS PARA USO DEL PERSONAL INTERNO Y

EXTERNO DE LA SEDE CENTRAL DE INTECAP, REQUISICION NUMERO DA-00331-2020, Y

MEMORANDO NUMERO DAF-SG-0290-2020.

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 893.20

37384856 GRUPO PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.





P.V.C.921.00







796 Pago de readecuación y ampliación de ambientes para el personal de Contabilidad y Costos e

Inventarios del Intecap, según requisición de materiales y servicios No. DA-00355-2020. Sección

de Servicios Generales


EDIFICIOS17,564.22

20003366 MULTIDISEÑOS, SOCIEDAD ANONIMA

797 Compra-venta de memorias USB de 4GB con logotipo institucional para la promoción de la marca

de Intecap, según requisición de materiales y servicios No. ME-00061-2020. Departamento de

Mercadeo y Comunicación


46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE

8 PAGO DE IMPRESIÓN DE LONA VINILICA MATE, MEDIDAS 6.91 MTS. X 2.55 MTS QUE SE

UTILIZARA EN APERTURA DE EVENTO KICKOFF 2,020, SEGÚN REQUISICION ME-00002-

2020, MEMORANDO ME-06-2020 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.



69415463 CORPORACION PROFESIONAL ARRA SOCIEDAD ANONIMA

802 Servicio de mantenimiento preventivo a dos elevadores, ubicados en el Edificio Sede Central,

Según Memorando No. DAF-SG-0287-2020.


EDIFICIOS3,504.05


VARIABLE

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


812 PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO, SOPORTE Y ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS

DE ORACLE Y SQL SERVER INSTALADAS EN LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION,

SEGUN REQUISICION IT-00025-2020, MEMORANDO IT-151-2020 DEL DEPARTAMENTO DE

INFORMATICA.



45770085 CORPORACION VADEQ SOCIEDAD ANONIMA

813 PAGO PR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD DE AIRE

ACONDICIONADO UBICADO EN EL SOTANO II SEGUN REQUISICION IT-00027-2020,

MEMORANDO IT-153-2020 DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA


OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS680.00


814 Servicios de capacitación de primeros auxilios y salud preventiva, para atender el plan de bienestar

para los trabajadores y/o participantes de la institución, realizado del 20 al 25 de agosto de 2020,

según memorando No. DH-CP-666-2020, requisición No. DH-00082-2020.


17518776 MORALES CASTRO ANA CRISTINA

185

185

174

185

185

199

185

261

262

165

298

151

815 Servicio de capacitación sobre el tema "Proyecto de Vida, realizado del 26 al 31 de agosto de

2020, por atención al plan de bienestar estudiantil, según memorando No. DH-CP-667-2020,

requisición No. DH-00152-2020.



816 Servicio de capacitación sobre el tema elaboración de "Huertos Familiares", para atender plan de

bienestar de trabajadores y/o participantes de la institución, realizado el 1 y 2 de septiembre de

2020, según memorando No. DH-CP-668-2020, requisición No. DH-00083-2020.



817 Servicio de instalación de puntos de red para las diferentes áreas del Edificio de Sede Central.

Según Requisición de Materiales y Servicios IT-00026-2020.




818 CAPACITACION EN DIPLOMADO NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL

SECTOR PUBLICO,-NICSP- APLICABLES EN GUATEMALA, REALIZADO DEL 07 DE JULIO AL

21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, MEMORANDO NUMERO DH-CP-701-2020, Y REQUISICION

NUMERO DH-00031-2020.



819 Capacitación sobre auditorias remotas, realizado del 4 al 6 de agosto de 2020, Memorando No.

DH-CP-706-2020, Requisición número DH-00116-2020, Recursos Humanos.



820 Capacitación en buenas prácticas de higiene para el retorno gradual de personal administrativo y

operativo en colegios, realizado el 9 de septiembre de 2020, Memorando DH-CP-700-2020 Y

Requisición número DH-00150-2020 Recursos Humanos.


7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


821 PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES

EN "DIPLOMADO DE AUDITORIA INTERNA" SEGUN REQUISICION DH-00033-2020,

MEMORANDO DH-CP-705-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.



823 Pago de mantenimiento y reparación de pick up Toyota Hilux Placas 0-599BBT, según requisición

de materiales y servicios No. ME-00060-2020. Departamento De Mercadeo y Comunicación

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 160.00




COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 510.00





MEDIOS DE TRANSPORTE1,070.00






83 Arrendamiento de Stand institucional para el evento EXPOMOTRIZ 2020 a realizarse los días: 28,

29 de febrero y 1 de marzo. Según Requisición de materiales y servicios ME-00008-2020 del



LOCALES14,080.00

158

261

169

292

199

115

113

113

195

113

113

195

Arrendamiento de Stand institucional para el evento EXPOMOTRIZ 2020 a realizarse los días: 28,

29 de febrero y 1 de marzo. Según Requisición de materiales y servicios ME-00008-2020 del


78072271 ALIVE MARKETING SOCIEDAD ANONIMA

84 Software para pruebas psicometricas para la medición de competencias para mejorar la calidad en

la formación de los becados de la Escuela de Formación de Instructores. Según Requisición DH-

00017-2020 de la División de Recursos Humanos.


9933034 CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL SOCIEDAD

ANONIMA

85 COMPRA DE SANITIZANTE ANTIBACTERIAL PARA MANOS EN GEL PARA USO EN EL


GENERALES.



86 CAMBIO DE CONTACTOR A UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL

SOTANO UNO, CUARTO DE UPS, SEGUN REQUISICION NUMERO IT-00003-2020 Y

MEMORANDO IT-029-2020, DEPTO DE INFORMATICA.


OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS450.00


ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


87 Adquisición de jabón tipo: Espuma; Uso: manos, para uso del Edificio Sede Central, según

requisición de materiales y servicios No. DA-00062-2020. Sección de Servicios Generales




90 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y NIVELES DEL


GENERALES.



Gestion de

Gasto

Monto


EXTRACCIÓN DE BASURA EN EDIFICIO SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO 2020. REQUISICION No. DA-00336-2020, SERVICIOS GENERALES.

EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN

DE DESECHOS SÓLIDOS1,650.00

5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO

INTERNET CLARO DE LA LINEA 56962137 DE SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 02/12/2019 AL 01/01/2020, REQUISICION No. DA-00028-2020, SERVICIOS

GENERALES.

TELEFONÍA 260.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO DEL 17/06 AL 16/07/2020.

REQUISICION No. DA-00350-2020. SERVICIOS GENERALES.

TELEFONÍA 7,094.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL EDIFICIO

CENTRO SEDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020. REQUISICION No. DA-00148-

2020, SERVICIOS GENERALES.

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 4,233.12

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

PAGO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE ALPERIODO COMPRENDIDO DEL 17/03

AL 16/04/2020. REQUISICION No. DA-00173-2020. SERVICIOS GENERALES.

TELEFONÍA 7,074.08


PAGO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE A JEFATURAS DE SEDE CENTRAL,

PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/02 AL 16/03/2020. REQUISICION No. DA-00141-2020,


TELEFONÍA 7,073.00


PAGO POR ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL EDIFICIO

CENTRO SEDE. REQUISICION No. DA-00125-2020. SERVICIOS GENERALES.


113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

199

PAGO POR ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL EDIFICIO

CENTRO SEDE. REQUISICION No. DA-00125-2020. SERVICIOS GENERALES.


PAGO POR SERVICIO DE RADIO DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020.

REQUISICION No. DA-00344-2020, SERVICIOS GENERALES.

TELEFONÍA 1,684.80

39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)Gestion de

Gasto

Monto


PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO/2020, SEGUN REQUISICION No. DA-00116-2020, SERVICIOS GENERALES.

TELEFONÍA 3,369.60


PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020.

REQUISICION DA-00170-2020 SERVICIOS GENERALES.

TELEFONÍA 3,369.60


PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO/2020. REQUSICION No. DA-00053-2020. SERVICIOS GENERALES.

TELEFONÍA 3,369.60


PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL

31/05/2020. SEGUN REQUISICION No. DA-00287-2020, SERVICIOS GENERALES.

TELEFONÍA 1,684.80


PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO COMPRNDIDO DEL 17/12/2019

AL 16/01/2020. REQUISICION No. DA-00033-2020, SERVICIOS GENERALES.

TELEFONÍA 7,219.18


PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/07

AL 10/08/2020, SEGUN REQUISICION DA-00312-2020, SERVICIOS GENERALES.

TELEFONÍA 6,599.00


PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

11/08/2020 AL 10/09/2020. REQUISICION No. DA-00357-2020, SERVICIOS GENERALES.

TELEFONÍA 7,350.62


PAGO POR SEVICIO DE RADIOS DIGITALES UTILIZADOS EN EN EDIFICIO SEDE CENTRAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2020.

TELEFONÍA 3,369.60


PAGO POR TELEFONIA MOVIL DE JEFATURAS DE LA SEDE CENTRAL, PERIODO

COMPRENDIDO DEL 17/04 AL 16/05/2020.

TELEFONÍA 7,073.90


PAGO POR TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL

17/05/2020 AL 16/06/2020. REQUISICION No. DA-00253-2020, SERVICIOS GENERALES.

TELEFONÍA 3,000.00


Regularización por servicio de capacitación impartido al Ing. Arnaldo Alvarado Gerente Ad Interim

del Intecap, del programa "Liderazgo personal y de equipos", desarrollado de manera virtual

durante el periodo del 13 al 24 de julio/2020, según requisición No. DH-00095-2020, Div. de

Recursos Humanos.


320587 BANCO DE GUATEMALA

ENTIDAD 11200034

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)Gestion de

Gasto

Monto


155

199

199

195

233

171

267

267

328

171

Servicio de arrendamiento de avioneta para vuelo privado a Guatemala-Huehuetenango-Xela, para

miembros de Junta Directiva a realizarse el día miércoles 11 de marzo de 2020. Según

Memorando No. SS-109-2020 de Secretaria General.

ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE

TRANSPORTE24,591.84

16898354 ARM AVIACION, SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de capacitación a personal del INTECAP, de formación en línea de formadores "Inicie y

Mejore su Negocio", a desarrollarse en modalidad virtual en las fechas del 28/09 al 9/10/2020,

según memorando No. DA-TE-98-2020, Jefatura Sección de Tesorería.



Servicio de capacitación impartido a la Doctora Julia Cecilia Letona Cifuentes, en el programa

"Fundamentos Coaching Ejecutivo", según memorando No. DA-TE-85-2020, Jefatura Sección de

Tesorería.



VALOR POR CARGO FIJO Y ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRO SEDE,

CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. REQUISICION No. DA-00048-2020, SERVICIOS

GENERALES.



TOTAL POR PROCESO 1,904,918.74

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)Orden de

Compra

Monto


169 Compra Directa No. 1-2020, adquisición de Camisas Tipo Polo, PARA USO DE PERSONAL DE

LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES, SEGÚN REQUISICION P-DH-00444-2020

DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

PRENDAS DE VESTIR 36,322.50

52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA

207 Compra Directa No. C-15-2019 Servicio de mantenimiento y reparación de jardines existentes en el

Edificio Centro Sede de INTECAP. Durante el período del 01 de enero 2020 al 30 de junio de 2020.


EDIFICIOS33,006.18

34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO

214 Compra Directa No. 4-2020, adquisición de tintas y tóner. Según Requisición P-DA-00022-2020 de

la Div, Administrativa Financiera.


ENTIDAD 11200034


Compra

Monto



215 Compra Directa No. 4-2020, adquisición de tintas y tóner. Según Requisición P-DA-00022-2020 de

la Div. Administrativa Financiera.

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 825.00

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA

432 Compra Directa No. 5-2020, adquisición de estaciones de trabajo (computadoras de alto

rendimiento).

EQUIPO DE CÓMPUTO 85,000.00

6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA

433 Compra Directa No. 6-2020, servicio de mantenimiento de jardines del edificio Sede Central de

INTECAP.


EDIFICIOS66,000.00

158

158

185

185

171

329

122

329

113

321

328

Compra Directa No. 6-2020, servicio de mantenimiento de jardines del edificio Sede Central de

INTECAP.


EDIFICIOS

93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA

448 Compra Directa No. C-7-2020, adquisición de licencias por usuario para uso de plataforma

educativa, en las especialidades de gastronomía y repostería, según requisición de materiales y

servicios No. P-DH-00480-2020. Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo.


42501458 VALERO ROJAS FERNANDO

574 Compra Directa No.8-2020, derecho de actualizaciones y soporte técnico de la herramienta

informática de biblioteca, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00031-2020.

Departamento de Informática


2519724K INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA

616 Compra Directa No. C-12-2020, Servicios de capacitación sobre gestión de la innovación

empresarial, segun requisición No. P-DH-00489-2020 del Departamento de Bienestar,

Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.



617 Compra Directa No. C-13-2020 Servicio de Capacitación sobre análisis estadístico y

procesamiento de datos en SPSS y Excel, segun requisición No. P-DH-00490-2020 del

Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos.


3987191 DATABASE SOCIEDAD ANONIMA

65 Compra Directa No. C-15-2019 Servicio de mantenimiento y reparación de jardines existentes en el

Edificio Centro Sede de INTECAP, durante el periodo del 01 al 30 de junio 2020, segun requisicion

No. P-DA-00012-2019 de Servicios Generales.


EDIFICIOS33,006.18

34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO

682 Compra Directa No. C-16-2020, Compraventa de dos (2) plantas generadoras de electricidad,

destinadas para el nuevo Centro de Capacitación de El Progreso, según Memorando No. UE-026-

2020 y Requisición No. P-GE-00386-2020 del Depto. de Planeación, Monitoreo y Control.


2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


685 Compra Directa No. C-19-2020, Contratación de servicios de impresión de manuales técnicos y

otros materiales diversos, bajo demanda variable, para los diferentes Centros de Capacitación,

Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, Requisicion No. P-DA-

00031-2020.



4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

699 Compra Directa No. C-17-2020, la adquisición de Equipo de Electrónica, destinado para el nuevo

Centro de Capacitación El Progreso, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00389-



2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO

7 Compra directa No. 46-2019 servicio de servidor para el alojamiento del sitio web institucional

INTECAP.EDU.GT, servicio que inicia el 1 de enero del año dos mil veinte y finaliza el 31 de

diciembre del año dos mil veinte..

TELEFONÍA 44,584.98

96941243 CARI LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA

700 Compra Directa No. C-17-2020, la adquisición de Equipo de Electrónica, destinado para el nuevo

Centro de Capacitación El Progreso, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00389-


MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 49,064.70

6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA

703 Compra Directa No. C-11-2020, adquisición de equipo de cómputo para uso administrativo, según

requisición de materiales y servicios No. P-GE-00385-2020, Depto. de Planeación, Monitoreo y

Control (Gerencia).


266

266

266

266

266

266

266

Compra Directa No. C-11-2020, adquisición de equipo de cómputo para uso administrativo, según

requisición de materiales y servicios No. P-GE-00385-2020, Depto. de Planeación, Monitoreo y

Control (Gerencia).

6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 907,141.21

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)Orden de

Compra

Monto


140 CONCURSO DNCAE No. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL

ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 6 ADQUISICIÓN DE

MEDICAMENTOS PARA FERIA DE SALUD A REALIZARSE EN DIFERENTES CENTROS DE

CAPACITACIÓN, SEGÚN REQUISICION DH-00036-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

PRODUCTOS MEDICINALES Y

FARMACÉUTICOS9,380.00

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA


ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE 7,ADQUISICIÓN DE

MEDICAMENTOS PARA FERIA DE SALUD A REALIZARSE EN DIFERENTES CENTROS DE

CAPACITACIÓN, SEGÚN REQUISICION DH-00036-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS

HUMANOS.



326593 UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA

142 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017,

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FERIA DE SALUD A REALIZARSE EN DIFERENTES

CENTROS DE CAPACITACIÓN, SEGÚN REQUISICION DH-00036-2020 DE LA DIVISIÓN DE

RECURSOS HUMANOS.



6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA

69 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL

ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO, PARA LAS

CLÍNICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DE INTECAP. SEGÚN

REQUISICION DH-0001-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.



26269236 HELIOS SOCIEDAD ANONIMA


ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE, PARA LAS

CLÍNICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DE INTECAP, SEGÚN



FARMACÉUTICOS585.00

91116538 DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA

71 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA

LAS CLÍNICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DE INTECAP, SEGÚN




1204076 DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA






266

266

266

266

266

266

266

266

266

266

PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA




FARMACÉUTICOS

22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

73 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, PARA LAS CLÍNICAS DE LOS

DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DE INTECAP, SEGÚN REQUISICION DH-0001-

2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS



49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.






ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


25038923 XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.

75 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, PARA





6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA






4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA






4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA


ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO, PARA LAS

CLÍNICAS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN DE INTECAP, SEGÚN




8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA






8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA








ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6), PARA







ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7), PARA





121

328

329

322

328

329

329

321

321


ENTIDAD 11200034TOTAL POR PROCESO 53,961.50

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)Orden de

Compra

Monto


144 Cotización No. 51-2019, Servicio de publicidad en banners de parqueo y publlicidad gráfica de

piso., Segun contrato GE-AL-102-2019


1040359 PUBLICENTRO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

228 Cotización 69-2019 compraventa de estaciones de trabajo (computadoras de alto rendimiento)

para el proyecto FabLab del Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones Tic´s. CONTRATO GE-AL-107-2019, SEGÚN RESOLUCIÓN GE-47-2020.


5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA

232 Cotización No. 70-2019, Compraventa de pantallas interactivas para diferentes Centros de

Capacitación, segun Contrato No. GE-AL-108-2019, Resolucion No. GE-47-2020.


25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA

236 Cotización No. 61-2019, Compraventa de mobiliario y equipo de oficina, para los diferentes Centros

de Capacitación, Requisicion No. P-GE-00232-2019, Resolucion No. GE-47-2020.


62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA

237 Cotización No. 37-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo mecanizado para el

proyecto FabLab del Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones Tics, Contrato GE-AL-70-2019, Según Resolucixión GE-47-2020.


70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA

237 Cotización No. 37-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo mecanizado para el


Comunicaciones Tics, Contrato GE-AL-70-2019, Según Resolucixión GE-47-2020.



239 Cotización No. 36-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo especial para el


Comunicaciones Tics, Contrato GE-AL-69-2019, Resolución No. GE-47-2020.



239 Cotización No. 36-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo especial para el


Comunicaciones Tics, Contrato GE-AL-69-2019, Resolución No. GE-47-2020.



ENTIDAD 11200034

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)Orden de

Compra

Monto


244 Cotización 67-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de

electricidad, para los diferentes Centros, según contrato GE-AL-103-2019, requisición de

materiales y servicios P-GE-00228-2019, Comisión de Equipamiento (Gerencia). Resolución

Gerencia No. GE-47-2020.


158

329

158

153

153

153

153

153

153

191

191

Cotización 67-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de

electricidad, para los diferentes Centros, según contrato GE-AL-103-2019, requisición de

materiales y servicios P-GE-00228-2019, Comisión de Equipamiento (Gerencia). Resolución

Gerencia No. GE-47-2020.

5826292 AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

268 Cotización No. 73-2019 Adquisición de licenciamiento de software Microsoft del INTECAP,

(licenciamiento por volumen), Según contrato GE-AL-2-2020


6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA

273 Cotización No. 54-2019, Compraventa de equipo para unidades móviles del sector agrícola de la

institución. Contrato GE-AL-98-2019, Resolución No. GE-47-2020.



282 Cotización 62-2019, contratación del servicio de licenciamiento para setenta y cinco (75) máquinas

virtuales, SEGÚN CONTRATO GE-AL-96-2019, REQUISICION DE MATERIALES P-IT-00009-

2019 DE DEPTO. DE INFORMÁTICA


5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA

Gestion de

Gasto

Monto


Cotización No. 14-2019, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes Centros de

Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, según

contrato GE-AL-29-2019.

ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS DE OFICINA26,880.00















Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, segùn

contrato GE-AL-29-2019. Pago mes de diciembre/2019.









ENTIDAD 11200034

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)Gestion de

Gasto

Monto









Cotización No. 30-2019, Contratación del servicio de seguro clasificado como equipo electrónico

según póliza No. 07190022, contrato No. GE-AL-85-2019. Pago que corresponde al equipo

adicionado. Según Memorando DAF-DA-005-2020. del Depto. Administrativo de la Div Admon

Financiera.

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y

FIANZAS4,799.91

5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA




Financiera.


FIANZAS3,809.65

191

191

191

191

191

122

199




Financiera.


FIANZAS





Financiera.


FIANZAS17,016.40


Cotización No. 30-2019, Contratación del servicio de seguro clasificado como equipo electrónico,

Póliza No. 07190022, Contrato GE-AL-85-2019, pago correspondiente al equipo adicionado el

08/07/2020. Según Memorando DAF-DA-058-2020 Depto. Administrativo.


FIANZAS3,014.85



póliza No. 07190022, Contrato GE-AL-85-2019, pago correspondiente al equipo adicionado el

29/07/2020, según Memorando DAF-DA-059-2020 del Depto. Administrativo.


FIANZAS651.11



Póliza No. 07190022, según contrato No. GE-AL-85-2019. Pago correspondiente de enero a

diciembre 2020. Según Memorando DAF-DA-006-2020 del Depto. Administrativo de la Div.



FIANZAS566,689.76



según póliza No. 07190022. Contrato GE-AL-85-2019. Pago correspondiente al equipo adicionado.

Memorando DAF-DA-004-2020 del Depto. de Administración, Div. Admón Financiera.


FIANZAS3,809.65

ENTIDAD 11200034

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)Gestion de

Gasto

Monto




PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)Orden de

Compra

Monto


110 Licitación Pública No. 22-2017, Servicios de impresión de manuales y otros materiales diversos,

bajo demanda variable, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones

Departamentales y unidades administrativas del INTECAP.Contrato GE-AL- 4-2018, Prorroga Acta

28-2019.




133 Licitación Publica No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio de la

Sede Central, Centros de Capacitación de la División Región Central y Centro de Capacitación

Suchitepéquez. Contato GE-AL-62-2018, Prorroga de contrato Acta 29-2019. Perìodo de pago

01/01 AL 30/09/2020


199

199

199

199

197

197

329

122

328

329

Licitación Publica No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio de la


Suchitepéquez. Contato GE-AL-62-2018, Prorroga de contrato Acta 29-2019. Perìodo de pago

01/01 AL 30/09/2020

7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA



Suchitepéquez. Contrato GE-AL-62-2018, prorroga Acta 34-2018, perìodo pago del 01/01/2020 al

30/09/2020.53





Suchitepéquez. Contrato GE-AL-62.2018, Prorroga Acta 34-2018, pago adicional de Region

Central.





Suchitepéquez. Contrato GE-AL, Prroga Acta 29-2019. Pago adicional enero/2020 Sede Central.



ENTIDAD 11200034


Compra

Monto




Suchitepéquez., Según contrato GE-AL-62-2018 y prórroga.



174 Licitación No. 19-2019, Contratación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para la

Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del "INTECAP".Contrato

GE-AL-94-2019. Pago adicional mes de enero/2020.

SERVICIOS DE VIGILANCIA 68,900.00

24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD

ANONIMA


Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del "INTECAP", según

requisición de materiales y servicios P-DA-00017-2019, Div. Administrativa Financiera, contrato GE-

AL-94-2019.

SERVICIOS DE VIGILANCIA 7,759,200.00


ANONIMA

229 Licitación Pública 11-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad

de mecánica automotriz etapa Uno (1), para el Centro de Capacitación de Villa Nueva,

CONTRATO GE-AL-52-2019, SEGÚN RESOLUCIÓN GE-47-2020

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,349,900.00

38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA

23 Licitación Pública No. 22-2017, Servicios de impresión de manuales y otros materiales diversos,

bajo demanda variable, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones

Departamentales y unidades administrativas del INTECAP. Pago diciembre/2019.




231 Licitación Pública No. 20-2019, Servicio de ampliación del sistema de energía regulada de

diferentes Centros de Capacitación del INTECAP, Contrato GE-AL-95-2019, según Resolución No.

GE-47-2020.

EQUIPO DE CÓMPUTO 1,377,543.00

25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA

233 Licitación Pública No. 21-2019, Servicio de ampliación de la red de datos alámbrica e inalámbrica y

la adquisición de equipos de seguridad informática (firewall) de diferentes Centros de Capacitación.

Contrato GE-AL-88-2019, según Resolución No. GE-47-2020.


174

326

329

329

197

199

171

199

199

197

Licitación Pública No. 21-2019, Servicio de ampliación de la red de datos alámbrica e inalámbrica y










ENTIDAD 11200034


Compra

Monto





EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,192,363.00


235 Licitación Pública No. 2-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los talleres

de mecánica automotriz de los diferentes Centros de Capacitación. Contrato GE-AL-20-2019,

según Resolución No. GE-47-2020.


38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA

240 Licitación Pública 11-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad

de mecánica automotriz etapa Uno (1), para el Centro de Capacitación de Villa Nueva. Según

Contrato GE-AL-54-2019, Resolución GE-47-2020.


575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD

ANONIMA


Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del "INTECAP". pago

adicional del mes de febrero/2020.



ANONIMA



Suchitepéquez.Pago adicional Reg. Central Febrero/2020.



260 Licitación pública 15-2019, Trabajos de mantenimiento y remodelación del taller de electrónica

industrial, del Centro de Capacitación Guatemala Uno, Según Contrato No. GE-AL-56-2019,

Según Resolución No. GE-47-2020.


EDIFICIOS2,320,000.00

15842886 MORALES GAITAN AXEL OSWALDO



Suchitepéquez..Pago adicional del Centro sede mes de marzo/2020.





Suchitepéquez. . Pago adicional del mes de marzo/2020.




Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del "INTECAP"Pago

adicional mes de marzo/2020.


ENTIDAD 11200034

199

113

113

197

199

199

121

199

197


Compra

Monto



ANONIMA


Sede Central, Centros de Capacitación de la División Región Central y Centro de capacitaciòn

Suchitepequez. Pago adicional de la Sede Central. mes de febrero/2020.



294 Licitación Pública 23-2019, Contratación de servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y

de internet, para los diferentes Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del

INTECAP, contrato No. GE-AL-4-2020, requisición No. P-IT-00015-2019, Depto. de Informática.


64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA

295 Licitación Pública 23-2019, Contratación de servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y

de internet, para los diferentes Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del

INTECAP, según contrato GE-AL-3-2020, requisición P-IT-00015-2019, Depto. de Informática.




Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del "INTECAP".Pago

adicional del mes de abril/2020.



ANONIMA



Suchitepéquez. Pago adicional Sede Central mes de abril/2020.





Suchitepéquez. Pago adicional de Regiòn Central, mes de abril/2020.



379 Licitación Pública No. 24-2019, Servicio Integral de Promoción y Publicidad, Contrato GE-AL-5-

2020.

DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 5,933,980.63

25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA



Suchitepéquez. Contrato GE-AL-62-2018. Prorroga Acta 29-2019.



ENTIDAD 11200034


Compra

Monto



Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del "INTECAP"Segùn

requisiciòn de materiales y servicios P-DA-00017-2019. Div. Administrativa, contrato GE-AL-94-

2019.



ANONIMA

199

199

197

199

199

199

197

197

199

199

ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD

ANONIMA



Suchitepéquez. Contrato GE-AL-62-2018, Prorroga contrato Acta 29-2019





Suchitepéquez. Contrato GE-AL-62-2018 Acta de prorroga 29-2019. Pago adicional junio/2020.




Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del "INTECAP".

Contrato Ge-AL-94-2019. Servicio Adicional mes de Junio/2020.



ANONIMA



Suchitepéquez. Contrato GE-AL-62-2018, Acta de Prorroga (29-2019) pago adicional junio/2020.

Region Central.





Suchitepéquez. Pago adicional de la Regiòn Central, mes de julio/2020.





Suchitepéquez. Pago adicional de la Sede Central mes de julio/2020.




Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del "INTECAP".Pago

adicional del mes de julio/2020.


ENTIDAD 11200034


Compra

Monto



ANONIMA


Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del "INTECAP". Pago

adicional del mes de agosto/2020.



ANONIMA



Suchitepéquez. Pago adicional del mes de agosto, Centro Sede.





Suchitepéquez. Pago adicional del mes de agosto de la Regiòn Central.


113

113

113

191

191

191

191

191

191


Gestion de

Gasto

Monto


Licitación No. 17-2018, Servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, para

diferentes unidades operativas y administrativas del INTECAP, contrato No. GE-AL-3-2019,

requisición de materiales y servicios No. IT-00043-2018, Depto. de Informática, pago

correspondiente diciembre/2019.


22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


diferentes unidades operativas y administrativas del INTECAP, contrato No. GE-AL-3-2019,

requisición de materiales y servicios No. IT-00043-2018, Depto. de Informática.


22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


diferentes unidades operativas y administrativas del INTECAP.., segun contrato GE-AL-2-2019.

Punto tercero Acta 10-2019, requisiciòn IT-00043-2018. Depto Informatica, perìodo de pago 1/01

al 31/03/2020.


24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.

Licitación Publica No. 10-2019, Contratación del servicio de seguro clasificado en el ramo de

incendio contra todo riesgo y responsabilidad civil general, póliza No. 04191906. Según contrato

No. GE-AL-35-2019, pago correspondiente al período de enero a diciembre 2020. Según

Memorando DAF-DA-008-2020


FIANZAS76,440.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)Gestion de

Gasto

Monto



Licitación Pública No. 16-2017, Servicio de seguros, clasificados dentro del ramo daños, póliza No.

0218049738 según contrato No. GE-AL-133-2017, pago correspondiente a la adición de un

camión. Según Memorando DAF-DA-010-2020 del Depto. Administrativo.


FIANZAS10,734.98


Licitación Pública No. 16-2017, Servicio de seguros, clasificados dentro del ramo daños. Póliza de

Seguros de Unidades Móviles No. 10-125-3003996. Según Memorando DAF-DA-012-2020 del

Depto. Administrativo de la División Administrativa Financiera.


FIANZAS10,835.89

22436693 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Licitación Pública No. 16-2017, Servicio de seguros, clasificados dentro del ramo daños. Póliza de

Seguros de Unidades Móviles No. 10-125-3003996. Según Memorando DAF-DA-013-2020 del

Depto. Administrativo de la División Administrativa Financiera.


FIANZAS21,671.79

22436693 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Licitación Pública No. 16-2017, Servicio de seguros, clasificados dentro del ramo daños. según

contrato No. GE-AL-133-2017 póliza No. 0218049738. Pago correspondiente al período del 01 de

enero al 31 de diciembre 2020. según Memorando DAF-DA-007-2020 del Depto. Administrativo.


FIANZAS742,107.42


Pago correspondiente al contrato GE-AL-34-2019, en el ramo de incendio contra todo riesgo y

responsabilidad civil general, póliza INFA-729 del 01 de enero al 31 de diciembre 2020. Según

Memorando DAF-DA-003-2020 del Departamento Administrativo de la División Administrativa

Financiera.


FIANZAS2,550,069.32

191

191

191

191

191

191

122

122

321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA

Pago de adición de bienes adquiridos en el mes de noviembre 2019 , en el ramo de incendio

contra todo riesgo y responsabilidad civil general, póliza INFA-729, contrato GE-AL-34-2019.

Según Memorando DAF-DA-002-2020 del Depto. Administrativo de la Div. Administrativa y

Financiera.


FIANZAS18,652.76


Pago de adición de bienes adquiridos en el mes de diciembre 2019 , en el ramo de incendio contra

todo riesgo y responsabilidad civil general, póliza INFA-729, contrato GE-AL-34-2019. Según

Memorando DAF-DA-017-2020 del Depto. Administrativo de la Div. Administrativa y Financiera.


FIANZAS50,634.05


Pago de adición de bienes adquiridos en los mes de junio a octubre 2019 , en el ramo de incendio



Financiera.


FIANZAS11,023.48

ENTIDAD 11200034

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)Gestion de

Gasto

Monto



Pago de adición de bienes adquiridos en los meses de marzo y abril 2020 , en el ramo de incendio



Financiera.


FIANZAS1,936.86


Pago de adición de bienes adquiridos en los meses de mayo y junio 2020 , en el ramo de incendio



Financiera.


FIANZAS968.06


PAGO DE DEDUCIBLE RECLAMO INFA-2020 PÓLIZA INFA 729. PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y

FIANZAS12,214.96



PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)Orden de

Compra

Monto


443 Servicio de impresión de calendarios de escritorio, según Memorando No. ME-95-2020 del

Departamento de Mercadeo.




NACIONAL

444 Servicio de impresión de carpetas finas, según Memorando No. ME-96-2020 del Departamento de

Mercadeo.



122

122

122

122

122

122

191

191

191


NACIONAL

445 Servicio de impresión de carpetas tamaño carta, según Memorando No. ME-97-2020 del





NACIONAL

ENTIDAD 11200034

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)Orden de

Compra

Monto


807 Servicio de impresión de bolsas, según Memorando No. ME-98-2020 del Departamento de

Mercadeo.




NACIONAL

808 Servicio de impresión de block de notas, según Memorando No. ME-94-2020 del Departamento de

Mercadeo.




NACIONAL


Mercadeo.




NACIONAL


Mercadeo.




NACIONAL

811 Servicio de impresión de hojas membretadas, según Memorando No. ME-91-2020 del





NACIONAL

Gestion de

Gasto

Monto


Fianza por cobertura de servicio de energía eléctrica, para el nuevo Centro de Capacitación Villa

Nueva, según requisición de materiales y servicios No. DI-24-2020, Depto. de Diseño e

Infraestructura.


FIANZAS5,292.00

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Pago de fianza para obtener Licencia Ambiental del Centro de Capacitación Huehuetenango,

Cotización No. 145-2020 del Crédito Hipotecario Nacional. Según Memorando No. DI-347-2020 del

Departamento de Diseño e Infraestructura.


FIANZAS12,348.00


Pago de fianza para obtener Licencia Ambiental del Centro de Capacitación Retalhuleu, Cotización

No. 144-2020 del Crédito Hipotecario Nacional. Según Memorando No. DI-347-2020 del

Departamento de Diseño e Infraestructura.


FIANZAS12,348.00


ENTIDAD 11200034

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)Gestion de

Gasto

Monto


191

195

191

191

133

61

61

416

416

Gestion de

Gasto

Monto

contratado

Pago de fianza para tramite de licencia ambiental ante el Ministerio de Ambiente y Recursos

Naturales -MARN-, correspondiente al Centro de Capacitación de Zacapa, según Resolución No.

04656-2019/DIGARN/RFDF/cmcb, según memorando No. DI-69-2020, Depto. de Diseño e

Infraestructura.


FIANZAS11,113.20


Pago de Licencia de Construcción, correspondiente a los trabajos de mantenimiento, remodelación

y adecuación realizados en el Centro de Capacitación Escuintla Uno, según memorando No. DI-

244-2020, requisición No. DI-29-2020, Depto. Diseño e Infraestructura.


4144139 MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA

Por tramite de licencia ambiental ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-,

correspondiente al Centro de Capacitación Escuintla 1, según requisición de materiales y servicios

No. DI-02-2020, Depto. de Diseño e Infraestructura.


FIANZAS8,000.00

25562614 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN

Por tramite de licencia ambiental ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-,

correspondiente al Centro de Capacitación Escuintla 2, según requisición de materiales y servicios

No. DI-03-2020, Depto. de Diseño e Infraestructura.


FIANZAS8,000.00


TOTAL POR PROCESO 226,753.20

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOGestion de

Gasto

Monto


PAGO DE VIATICO V-A 23391/30022, JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES,

COMISION A SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEL 18 AL 20/08/2020.

VIÁTICOS EN EL INTERIOR 500.00

7998104 CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO

ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES

DE ABRIL 2020, SEGUN MEMORANDO DH-AP-289-2020 RECURSOS HUMANOS.

DIETAS 24,000.00

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO A NOMINA No. 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020,

DE DIETAS AL LOS SEÑORES MIENBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, SEGUN MEMORANDO

DH-AP-628-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

DIETAS 66,000.00

ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto



Acreditamiento de beca para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos

económicos, según Planilla RSU-017-2020, correspondiente al mes de agosto 2020. Según

Memorando No. JRSU-81-2020 de la División Regional Sur.

BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 220,177.43

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

Acreditamiento de becas correspondiente al mes de mayo, listado 5-2020. Según Memorando No.

DH-AP-376-2020 del Departamento de Administración de Personal, División de Recursos

Humanos.


416

416

416

416

416

416

416

416

416

416


Acreditamiento de becas de estudio en el interior, correspondiente al mes de enero 2020, listado 1.

Según Memorando No. DH-AP-63-2020 del Depto. Administración de Personal, Div. de Recursos

Humanos.



Acreditamiento de becas de estudio en el interior, correspondiente al mes de marzo 2020, listado 3.

Según Memorando No. DH-AP-224-2020 del Depto. Administración de Personal, Div. de Recursos

Humanos.



Acreditamiento de becas de formación ocupaciónal de jóvenes de escasos recursos económicos,

correspondiente al mes de marzo/2020, según Planilla No. 3, memorando No. JROR-030-2020,

Div. Regional Oriente.



ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE

ESCASOS RECURSOS ECÓNOMICOS, PLANILLA No. 01-2020, CORRESPONDIENTE AL MES

DE ENERO DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. JROR-012-2020. DIVISIÓN REGION ORIENTE





DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. JROR-023-2020. DIVISIÓN REGIONAL

ORIENTE





DE ENERO DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. J-ROC-012-2020. DIVISIÓN REGIONAL

OCCIDENTE



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


Acreditamiento de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos

económicos, planilla No. 20 correspondiente al mes de agosto 2020. Según Memorando No. J-

ROC-146-2020 de la División Regional de Occidente.





DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. J-ROC-170-2020. DIVISIÓN REGION

OCCIDENTE




económicos, planilla No. 8 correspondiente al mes de agosto 2020. Según Memorando No. JROR-

064-2020 de la División Región Oriente.




ESCASOS RECURSOS ECÓNOMICOS, PLANILLA No. RCE-013-2020, CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. J-RCE-036-2020. DIVISIÓN REGIÓN

CENTRAL



416

416

416

416

416

416

61

11

11

11

61



AL MES DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. J-RCE-059-2020. DIVISIÓN

REGIONAL CENTRAL




económicos, planilla No. RCE-020-2020 correspondiente al mes de agosto 2020. Según

Memorando No. J-RCE-197-2020 de la División Región Central.





AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. J-RCE-231-2020. DIVISIÓN

REGION CENTRAL




ESCASOS RECURSOS ECÓNOMICOS, PLANILLA No. RNO-013-2020, CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. CPE-AA-012-2020. DIVISIÓN

REGIONAL NORTE



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto



ESCASOS RECURSOS ECÓNOMICOS, PLANILLA No. RNO-014-2020, CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. CPE-AA-015-2020. DIVISIÓN

REGIONAL NORTE



Acreditamiento de becas según listado No. 8-2020, correspondiente al mes de agosto 2020. Según

Memorando No. DH-AP-554-2020 de la División de Recursos Humanos.



ACREDITAMIENTO DE NOMINA A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

2020, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-427-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

DIETAS 18,000.00


Acreditamiento de nómina adicional No. 1 correspondiente al mes de enero de 2020 por ascenso

del personal 011. Según Memorando No. DH-AP-70-2020 del Depto. de Administración de

Personal, Div. de Recursos Humanos.

PERSONAL PERMANENTE 1,339.35

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Acreditamiento de nómina adicional No. 3 correspondiente al mes de marzo de 2020 por ascenso

del personal 011. Según Memorando No. DH-AP-240-2020 del Depto. de Administración de




Acreditamiento de nómina adicional No. 4 correspondiente al mes de julio de 2020 por ascenso del

personal 011. Según Memorando No. DH-AP-512-2020 del Depto. de Administración de Personal,

Div. de Recursos Humanos.



Acreditamiento de nomina de dietas a directores, correspondiente al mes de julio 2020. Nómina

No. 7, según Memorando No. DH-AP-500-2020 del Departamento Administración de Personal,

División de Recursos Humanos.

DIETAS 28,000.00

61

61

72

12

14

16

12

12

16

14

16

14

14

13


Acreditamiento de nomina de dietas a directores, correspondiente al mes de marzo 2020. Según

Memorando No. DH-AP-202-2020 del Depto. de Administración de Personal, de la División de

Recursos Humanos.

DIETAS 56,000.00


ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES

DE MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-386-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS

HUMANOS.

DIETAS 28,000.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO DE

ENERO-JUNIO 2020, PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-448-2020, DIVIISION DE

RECURSOS HUMANOS.

BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 125,009.79


Acreditamiento de nómina del personal permanente, correspondiente al mes de agosto 2020.

Según Memorando No. DH-AP-568-2020 de la División de Recursos Humanos.

COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO

DEL PERSONAL PERMANENTE620.00




COMPLEMENTO POR CALIDAD

PROFESIONAL AL PERSONAL

PERMANENTE

750.00




COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL

PERSONAL PERMANENTE1,315.32





DEL PERSONAL PERMANENTE1,475.00
















PERMANENTE

3,000.00











PERMANENTE

3,375.00






PERMANENTE

3,750.00




COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL


16

16

12

16

15

13

14

13

15

13

15

13

15


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto
























COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL












PERMANENTE

11,625.00



























ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto







13

15

15

11

11

11

11

11

11

12

14

16

12

16






























PERSONAL PERMANENTE 1,071,515.00










Acreditamiento de Nómina del personal permanente, renglón presupuestario 011, correspondiente

al mes de marzo 2020. Según Memorando No. DH-AP-198-2020 del Depto. de Administración de

Personal, División de Recursos Humanos.









PERMANENTE

750.00

ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




















14

14

16

14

13

16

16

12

16

15

13










PERMANENTE

3,000.00







PERMANENTE

3,375.00













PERMANENTE

3,750.00














ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto































14

12

15

13

13

15

13

15

13

15

15







PERMANENTE

11,100.31




















ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto












































11

11

11

11

11

11

61

61

12

12

14











ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto






















Acreditamiento de nómina No. 1 correspondiente al mes de enero de 2020, de dietas a los Señores

Miembros de Junta Directiva. Según Memorando No. DH-AP-58-2020 del Depto. Admon de

Personal de la Div. de Recursos Humanos.

DIETAS 42,000.00


Acreditamiento de nómina No. 2 correspondiente al mes de febrero de 2020, de dietas a los

Señores Miembros de Junta Directiva. Según Memorando No. DH-AP-147-2020 del Depto. Admon

de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

DIETAS 56,000.00


Acreditamiento de nómina personal permanente, renglón 011 correspondiente al mes de febrero de

2020. Según Memorando No. DH-AP-132-2020 del Depto. de Admon. de Personal de la Div. de

Recursos Humanos.






Recursos Humanos.






Recursos Humanos.



PERMANENTE

750.00


ENTIDAD 11200034

16

12

12

16

14

14

14

14

16

13

16


Gasto

Monto




Recursos Humanos.






Recursos Humanos.






Recursos Humanos.






Recursos Humanos.






Recursos Humanos.



PERMANENTE

2,699.74




Recursos Humanos.



PERMANENTE

2,987.07




Recursos Humanos.



PERMANENTE

3,000.00




Recursos Humanos.



PERMANENTE

3,375.00




Recursos Humanos.




ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




Recursos Humanos.






Recursos Humanos.



16

16

12

15

13

14

15

13

13

15

13



Recursos Humanos.


PERSONAL PERMANENTE




Recursos Humanos.






Recursos Humanos.






Recursos Humanos.






Recursos Humanos.






Recursos Humanos.






Recursos Humanos.



PERMANENTE

11,211.21




Recursos Humanos.




ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




Recursos Humanos.






Recursos Humanos.






Recursos Humanos.






Recursos Humanos.



15

13

15

15

11

11

11

11

11

11

416



Recursos Humanos.




Recursos Humanos.






Recursos Humanos.






Recursos Humanos.






Recursos Humanos.






Recursos Humanos.



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




Recursos Humanos.





Recursos Humanos.





Recursos Humanos.





Recursos Humanos.





Recursos Humanos.



Acreditamiento de pago a becarios mes de junio (becas de estudio en el interior), listado 6-2020,

Según Memorando No. DH-AP-419-2020 del Departamento de Administración de Personal,

División de Recursos Humanos.


12

14

16

12

12

16

14

16

14

14

13


Acreditamiento de personal 011, correspondiente al mes de septiembre 2020. Según Memorando

No. DH-AP-625-2020 del Departamento de Administratación de Personal de la División de

Recursos Humanos






Recursos Humanos



PERMANENTE

750.00




Recursos Humanos




ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




Recursos Humanos






Recursos Humanos






Recursos Humanos






Recursos Humanos



PERMANENTE

3,000.00




Recursos Humanos






Recursos Humanos



PERMANENTE

3,375.00




Recursos Humanos



PERMANENTE

3,750.00




Recursos Humanos




16

16

12

16

15

13

14

15

13

13



Recursos Humanos




ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




Recursos Humanos






Recursos Humanos






Recursos Humanos






Recursos Humanos






Recursos Humanos






Recursos Humanos



PERMANENTE

11,625.00




Recursos Humanos






Recursos Humanos






Recursos Humanos




ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


15

13

15

13

15

15

11

11

11

11

11

11



Recursos Humanos






Recursos Humanos






Recursos Humanos






Recursos Humanos






Recursos Humanos






Recursos Humanos






Recursos Humanos





Recursos Humanos





Recursos Humanos



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




Recursos Humanos





Recursos Humanos





Recursos Humanos


12

14

16

12

16

14

14

16

14

13

16



Recursos Humanos


Acreditamiento de sueldos correspondiente al mes de junio 2020, según Memorando No. DH-AP-

422-2020 del Departamento de Administración de Personal División de Recursos Humanos.








PERMANENTE

750.00





















PERMANENTE

3,000.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto






PERMANENTE

3,375.00











PERMANENTE

3,750.00











16

12

16

15

14

13

12

15

13

13

15
























ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto






PERMANENTE

10,125.00































13

15

13

15

15

11

11

11

11

11

11












ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto









































12

12

14

16

12

12

16

14

14

16

ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2020 PARA PERSONAL

PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-035-2020, DEL DEPTO.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS.















PERMANENTE

750.00































PERMANENTE

2,721.77







PERMANENTE

3,000.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto








14

13

16

16

12

16

15

13

14

13

15

13






PERMANENTE

3,375.00












































ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto







PERMANENTE

11,068.55



















15

13

15

13

15

15

11

11

11

11

11





PERSONAL PERMANENTE
































ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto
































11

12

14

16

12

16

14

16

14

14

13










Acreditamiento de sueldos personal permanente (011), correspondiente al mes de julio 2020,

según Memorando No. DH-AP-491-2020, Departamento de Administración de Personal, División

de Recursos Humanos.









PERMANENTE

750.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto

























PERMANENTE

3,000.00













PERMANENTE

3,375.00







PERMANENTE

3,750.00







16

16

12

16

15

14

12

13

15

13








ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto































PERMANENTE

10,184.20


























ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


13

15

13

15

13

15

15

11

11

11

11

Gestion de

Gasto

Monto






















































ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto












11

11

61

72

72

72

72

72

72

12

14

16











ACREDITAMIENTO NOMINA DE DIETAS No. 8, A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES

DE AGOSTO 2020, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-570-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS

HUMANOS.

DIETAS 26,000.00


ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO 2019-

2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-446-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS

HUMANOS.





HUMANOS.





HUMANOS.





HUMANOS.

BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 1,074,641.76


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




HUMANOS.





HUMANOS.



ACREDITAMIENTO NOMINA DEL PERSONAL PERMANENTE, RENGLON PRESUPUESTARIO

011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-283-

2020 DEL DEPTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS

HUMANOS,







HUMANOS,



PERMANENTE

750.00





HUMANOS,



12

16

14

16

14

14

13

16

16

12

16




HUMANOS,


PERSONAL PERMANENTE





HUMANOS,







HUMANOS,







HUMANOS,



PERMANENTE

3,000.00





HUMANOS,




ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





HUMANOS,



PERMANENTE

3,375.00





HUMANOS,



PERMANENTE

3,750.00





HUMANOS,







HUMANOS,







HUMANOS,







HUMANOS,







HUMANOS,



15

13

14

12

15

13

13

15

15

13

13




HUMANOS,26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA




HUMANOS,







HUMANOS,




ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





HUMANOS,



PERMANENTE

11,250.00





HUMANOS,







HUMANOS,







HUMANOS,







HUMANOS,







HUMANOS,







HUMANOS,







HUMANOS,







HUMANOS,



15

15

11

11

11

11

11

11

12

14


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





HUMANOS,







HUMANOS,







HUMANOS,






HUMANOS,






HUMANOS,






HUMANOS,






HUMANOS,






HUMANOS,




011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-378-


HUMANOS.




ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





HUMANOS.



PERMANENTE

750.00

16

12

16

14

14

16

14

14

13

16

16





HUMANOS.







HUMANOS.







HUMANOS.







HUMANOS.



PERMANENTE

2,625.00





HUMANOS.



PERMANENTE

3,000.00





HUMANOS.







HUMANOS.



PERMANENTE

3,375.00





HUMANOS.



PERMANENTE

3,750.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





HUMANOS.







HUMANOS.







HUMANOS.




12

16

15

14

13

12

15

13

13

15

15

13




HUMANOS.







HUMANOS.







HUMANOS.







HUMANOS.



PERMANENTE

9,750.00





HUMANOS.







HUMANOS.




ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





HUMANOS.







HUMANOS.







HUMANOS.







HUMANOS.







HUMANOS.







HUMANOS.



13

15

15

11

11

11

11

11

11

416

416




HUMANOS.


PERSONAL PERMANENTE





HUMANOS.







HUMANOS.







HUMANOS.




ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





HUMANOS.






HUMANOS.






HUMANOS.






HUMANOS.






HUMANOS.






HUMANOS.



Becas de estudio en el interior, correspondiente al mes de febrero 2020, según Memorando No.

DH-AP-157-2020 del Depto de Admon de Personal de la División de Recursos Humanos.



Becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos,

correspondiente al mes de febrero 2020. Según Memorando No. J-ROC-017-2020 de la Div. de

Occidente.


416

416

51

51

55

55

55

55

51

51

51


Becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos,

correspondiente al mes de julio 2020. Según Memorando No. JROR-049-2020 de la División

Región Oriente.



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


Becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, planilla RCE-

016-2020 correspondiente al mes de abril de 2020. Según Memorando No. J-RCE-081-2020 de la

División Regional Central.



Cuota de patronos personal 011 y 031 correspondiente al mes de agosto 2020. Según Memorando

No. DH-AP-583-2020 del Depto. de Administración de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

APORTE PATRONAL AL IGSS 775,914.88

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

Cuota de patronos según descuento efectuado a las nóminas del personal 011 y 031

correspondiente al mes de enero 2020. Según Memorando No. DH-AP-73-2020 del Depto. de

Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos.



CUOTA PATRONAL DEL 2.36% PARA EL PLAN DE JUBILACIÓN, CORRESPONDIENTE AL

MES DE ABRIL 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DA-CB-014-2020 DE LA SECCIÓN DE

CONTABILIDAD.

APORTE PARA CLASES PASIVAS 165,798.97

7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP


MES DE ENERO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DA-CB-003-2020 DE LA SECCIÓN DE

CONTABILIDAD.




MES DE FEBRERO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DA-CB-006-2020 DE LA SECCIÓN DE

CONTABILIDAD.




MES DE MARZO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DA-CB-011-2020 DE LA SECCIÓN DE

CONTABILIDAD.



CUOTA PATRONOS PERSONAL RENGLON 011 Y 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO DH-AP-510-2020 RECURSOS HUMANOS.



CUOTA PATRONOS PERSONAL RENGLON 011 Y 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO DH-AP-436-2020 RECURSOS HUMANOS



CUOTA PATRONOS, PERSONAL 011, NOMINA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO 2020, MEMORANDO DH-AP-174-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.



ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

51

51

51

51

51

16

15

13

11

16

15

13

11

16

Gestion de

Gasto

Monto


CUOTA PATRONOS, PERSONAL 011-031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020,




CUOTA PATRONOS, PERSONAL 011, 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020,




CUOTA PATRONOS, PERSONAL 011, NOMINA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO 2020, MEMORANDO DH-AP-532-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

APORTE PATRONAL AL IGSS 202.45


CUOTA PATRONOS, PERSONAL 011-031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020,

MEMORANDO NUMERO DH-AP-291-2020 RECURSOS HUMANOS.



CUOTA PATRONOS, PERSONAL 011-031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020,




EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ABRIL 2020, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-284-

2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.


PERSONAL PERMANENTE35.00

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL















EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-

569-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS



23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO











ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto










3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL

15

11

16

13

15

11

16

15

13

14

11

16

15

13

11














43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO



















5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO















PERMANENTE

375.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto










564304K MAYEN REYES JULIO CESAR















16

13

15

11

16

15

13

11

16

15

13

11

16

13

15





63120240 LEWIN PORRAS ERICK SAMUEL






























ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto










7074034 ZABALA CONTRERAS RONALD RICARDO



















840707K VASQUEZ VELASQUEZ DE GONZALEZ SILVIA CAROLINA











11

16

13

15

11

16

13

15

11

16

15

13

11

16

15









958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL











ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto






EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-36-

2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS



2021854 GARCIA MENCOS MIGUEL ANGEL












































11

16

13

15

11

16

15

13

14

11

16

15

13

11





ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto








































PERMANENTE

375.00





















ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





16

13

15

11

16

13

15

11

16

13

15

11

16

13

15














































7893558 LOARCA ELIAS JULIO CESAR











ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




















11

16

13

15

11

16

13

15

11

16

13

15

11

16

15




PERSONAL PERMANENTE

























EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-















ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto










22680446 MARTINEZ PEREZ JOSE DANIEL
























13

11

16

15

11

16

13

15

11

16

15

13

14

11

16




PERSONAL PERMANENTE

























ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto








































PERMANENTE

375.00










15

13

11

16

13

15

11

16

13

15

11

16

13

14




PERSONAL PERMANENTE












ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


























































PERMANENTE

250.00


11

16

15

11

16

13

15

11

16

13

15

11

16

13

ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto










79944051 VALDEZ CABRERA BRYAN JOSUE
















































ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-492-









15

11

16

15

13

11

16

15

11

16

13

15

11

16

15




PERSONAL PERMANENTE

















































ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto

























13

14

11

16

15

13

11

16

13

15

11

16

15

13

11




PERSONAL PERMANENTE











PERMANENTE

375.00

























ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto







































16

15

13

11

16

13

15

11

16

13

15

11

16

13

15























ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto






















































11

16

15

13

11

16

15

11

16

13

15

11

16




PERSONAL PERMANENTE






ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-423-

2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANO
























































ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


15

13

14

11

16

15

13

11

16

15

13

11

16

13

15

Gestion de

Gasto

Monto
















PERMANENTE

375.00












































ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto
















11

16

13

15

11

16

13

15

11

16

13

15

11

16

13




PERSONAL PERMANENTE












































ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto






























15

11

16

15

13

11

16

13

15

11

16

15

13

11

16




PERSONAL PERMANENTE











EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2020, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-423-



















ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MARZO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-










































15

11

16

13

15

11

16

15

13

14

11

16

15

13

11




PERSONAL PERMANENTE
















ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto



































PERMANENTE

375.00
























16

13

15

11

16

13

15

11

16

13

15

11

16




ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto



























































ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto






13

15

11

16

15

13

11

16

15

13

11

16

15

11

16
















EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-

AP-626-2020. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS





































ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




















13

15

11

16

15

13

14

11

16

15

13

11

16

13

15



































PERMANENTE

375.00






ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto



































11

16

13

15

11

16

13

15

11

16

13

15

11

16

15

























ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





















Emisión de cheque personal 011, correspondiente al mes de abril. Memorando No. DH-AP-284-

2020 del Depto. de Admón de Personal de la Div. de Recursos Humanos.



























13

11

16

15

11

16

13

15

11

16

15

13

14

11











ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto






















































PERMANENTE

375.00






ENTIDAD 11200034

16

15

13

11

16

13

15

11

16

13

15

11

16

13


Gasto

Monto



























































ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto











15

11

16

13

15

11

72

72

72

72

72

72

72






























EMISIÓN DE CHEQUE PERSONAL 011, CORRESPONDIENTE AL PAGO BONIFICACION

ANUAL (BONO 14) PERIODO 2019-2020, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-447-2020 DE LA

DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.













ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





















72

72

72

72

72

55

55

55

55

55






























ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


Emisión orden de compra a nombre del Plan de Prestaciones para el personal de INTECAP,

correspondiente al aporte de 2.36%, por concepto cuota patronal al plan de jubilación del mes de

junio/2020, según memorando No. DA-CB-022-2020, Sección de Contabilidad.



EMISIÓN ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DEL PLAN DE PRESTACIONES PARA EL

PERSONAL DE INTECAP, CORRESPONDIENTE AL APORTE DE 2.36%, POR CONCEPTO DE

CUOTA PATRONAL AL PLAN DE JUBILACIÓN DEL MES DE AGOSTO/2020, SEGÚN

MEMORANDO DA-CB-039-2020 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD





CUOTA PATRONAL AL PLAN DE JUBILACIÓN DEL MES DE JULIO/2020, SEGÚN






CUOTA PATRONAL AL PLAN DE JUBILACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGÚN




EMISIÓN ORDEN DE COMPRA PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DEL

INTECAP, PAGO CUOTA PATRONAL 2.36%, SEGÚN MEMORANDO DA-CB-017-2020 DE LA

SECCIÓN DE CONTABILIDAD.



191

191

191

411

73

72

415

71

73

72

Fianza por cobertura de Servicio de energía eléctrica, suministrado al Centro de Capacitación de

Peten. Según Requerimiento de la Empresa de Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A.

Memorando No. CPE-AA-025-2020 de la División Regional Norte.


FIANZAS4,755.21



Salamá. Según Requerimiento de la Empresa de Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A.

Memorando No. CPE-AA-025-2020 de la División Regional Norte.


FIANZAS1,625.60



Suchitepequez. Según Requerimiento de la Empresa de Distribuidora de Electricidad de Oriente,

S.A. Memorando No. CSU-052-2020 deL Centro de Capacitación Suchitepequez.


FIANZAS5,953.27


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR CONCEPCIÓN (S.O.N) ARIAS

MEJÍA, SEGÚN RESOLUCIÓN GE-89-2020 DE FECHA 01 DE JUNIO 2020, MEMORANDO DH-

AP-396-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

AYUDA PARA FUNERALES 2,000.00

45504806 ARIAS AGUSTIN DANIA DIDIANA

INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL

DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA LICDA MARIANA GALINDO CASTILLO DE

RECINOS LIQUIDACIÓN No. DH-AP-19-2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-519-2020.

DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

BONO VACACIONAL 98.91

6865178 GALINDO CASTILLO DE RECINOS MARIANA





BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 534.41






VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 4,721.67






AGUINALDO 7,022.40



DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA FRANCISCA ANTONIA LEON LEMUS

DE VELASQUEZ LIQUIDACIÓN No. DH-AP-17-2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-490-



6020739 LEON LEMUS DE VELASQUEZ FRANCISCA ANTONIA






415

71

413

73

72

415

71

413


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto












AGUINALDO 6,073.77






INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 224,125.68



DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA MARIA ANTONIETA DIEGUEZ ROSAL

LIQUIDACIÓN No. DH-AP-21-2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-587-2020. DEPTO.

ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS


2565215K DIEGUEZ ROSAL MARIA ANTONIETA

















AGUINALDO 4,846.31


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto







73

415

71

72

413

73

72

71

415



DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL INGENIERO ELMER OSWALDO ZELADA

MOREIRA LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-60-2020.



1843419 ZELADA MOREIRA ELMER OSWALDO











AGUINALDO 3,113.59












INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 1,159,645.96



DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO GONZALEZ CHACLAN




18074030 GONZALEZ CHACLAN CESAR AUGUSTO

ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto












AGUINALDO 9,099.04







413

73

415

71

72

413

73

72

71









DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR CESAR UBALDO GOMEZ LOPEZ




1460242 GOMEZ LOPEZ CESAR UBALDO











AGUINALDO 6,369.63


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto















DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DEL SEÑOR HORACIO OLIVERIO SECAIRA MORALES




2232 SECAIRA MORALES HORACIO OLIVERIO











AGUINALDO 11,210.00

415

413

73

71

415

72

413

73

415

71

72














ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


Indemnización por tiempo de servicio del Ingeniero Jose Alejandro Leiva Martinez, según

Liquidación No. DH-AP-8-2020. Memorando No. DH-AP-121-2020 del Depto. de Admon. de



5227623 LEIVA MARTINEZ JOSE ALEJANDRO




AGUINALDO 3,102.08

















Indemnización por tiempo de servicio del señor Mauricio Castellanos De León, según Liquidación

No. DH-AP-9-2020. Memorando No. DH-AP-122-2020 del Depto. de Admon. de Personal, Div. de

Recursos Humanos.


3843491 CASTELLANOS DE LEON MAURICIO



Recursos Humanos.





Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,859.15




Recursos Humanos.


413

73

415

71

72

73

415

71

72

413

73

415



Recursos Humanos.


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




Recursos Humanos.



Liquidación personal Jornal 031, según Liquidación No. DH-AP-14-2020. Según Memorando No.

DH-AP-271-2020 del Departamento de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos.


81491859 REVOLORIO ASENCIO BRANDO JOSE ANTONIO



VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 371.52




AGUINALDO 548.49


BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

Liquidación por terminación laboral según Liquidación No. DH-AP-11-2020. Memorando No. DH-AP-

183-2020 del Depto de Administración de Personal, Div de Recursos Humanos.


15964043 PAZ MARTINEZ MARCO ANTONIO







AGUINALDO 2,104.69













5310237 ESCOBAR REYES DE LOPEZ ORALIA ESPERANZA

ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





71

72

413

12

16

15

14

11

133

61

61

61

61




AGUINALDO 2,424.18










Nomina Adicional No. 2, según Memorando No. DH-AP-169-2020 del Depto. de Admon. de

Personal de la Div. de Recursos Humanos.




nómina adicional No. 4 cheques correspondiente al mes de julio de 2020 por ascenso del personal

011. Según Memorando No. DH-AP-513-2020 del Depto. de Administración de Personal, Div. de

Recursos Humanos



6962297 GUILLERMO SOTO ERICKA YOLANDA



Recursos Humanos






Recursos Humanos



PERMANENTE

12.10




Recursos Humanos

PERSONAL PERMANENTE 784.19


Nómina No. 2 de viático fijo a personal 011, para personal designado al programa de la Escuela de

Formación de Instructores, correspondientes al mes de febrero 2020. según Memorando No. DH-

AP-154-2020 del Depto. de Admón de Personal, Div de Recursos Humanos.

VIÁTICOS EN EL INTERIOR 102,212.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


Nómina No. 2, de dietas correspondiente al mes de febrero 2020. Según Memorando No. DH-AP-

148-2020 del Depto. de Admón de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

DIETAS 6,000.00

1112090 KOPER OERTEL CLAUDIO FEDERICO

Nomina No. 2, dietas correspondiente al mes de febrero 2020. Según Memorando No. DH-AP-148-


DIETAS 8,000.00

2615627K POZUELOS MOLINA FRANKY ARMANDO



DIETAS 4,000.00

2988240 TOPKE DELGADO MANFREDO IGNACIO



DIETAS 2,000.00

61

61

61

61

51

34

33

31

416

416

416

416

416

38118599 GARCIA MORAN CESAR EDUARDO



DIETAS 6,000.00

4846303 RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO



DIETAS 2,000.00

6672787 GARCIA HERNANDEZ OTTO RODOLFO



DIETAS 8,000.00

6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO



DIETAS 8,000.00

6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID

PAGO DE CUOTA DE PATRONOS DE NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL

MES DE MARZO 2020, SEGUN MEMORANDO No, DH-AP-252-2020 RECURSOS HUMANOS



PAGO PLANILLA DEL PERSONAL POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA

SEGUNDA QUINCENA DEL MES JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO DH-AP-482-2020

RECURSOS HUMANOS.


PERSONAL POR JORNAL1,535.10




RECURSOS HUMANOS.




ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




RECURSOS HUMANOS.

JORNALES 126,316.80


PAGO A BECARIOS (BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR) CORRESPONDIENTE AL MES

DE JULIO DE 2020, LISTADO NUMERO 7-2020, SEGUN MEMORANDO DH-AP-480-2020

RECURSOS HUMANOS.



PAGO A BECARIOS SEGUN LISTADO NUMERO 9-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO NUMERO DH-AP-616-2020 RECURSOS

HUMANOS.



Pago becarios según listado No. 8-2020 correspondiente al mes de agosto 2020, según

memorando No. DH-AP-555-2020 de la División de Recursos Humanos.


65491076 LÓPEZ CHÁVEZ WUAYMAN IVÁN

Pago de beca a la participante Sucely Guadalupe de la Cruz Figueroa, Según Memorando No. CPE-

AA-049-2020 de la División Regional Norte.

BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 800.00


pago de beca correspondiente al mes de junio, según Memorando No. DH-AP-420-2020 del

Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.



416

416

416

416

416

416

416

416

416

416

416

416

pago de beca correspondiente al mes de mayo, según Memorando No. DH-AP-377-2020 del

Departamento de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.



PAGO DE BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, LISTADO NUMERO 7-

2020, SEGUN MEMORANDO DH-AP-481-2020, RECURSOS HUMANOS.



PAGO DE BECARIOS SEGUN LISTADO NUMERO 9-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO DH-AP-615-2020 DIVISION DE RECURSOS

HUMANOS


86699059 DONIS CASTELLON CARMEN SOFIA

PAGO DE BECARIOS SEGUN LISTADO NUMERO 9-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO DH-AP-615-2020 DIVISION DE RECURSOS

HUMANOS.



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos,

planilla RSU-014-2020 correspondiente al mes de mayo 2020. Según Memorando No. JRSU-60-

2020 de la División Regional Sur.



PAGO DE BECAS PARA LA FORMACION OCUPACIONAL DE JOVENES DE ESCASOS

RECURSOS ECONOMICOS, PLANILLA No. RNO-019-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO CPE-AA-038-2020 DIVISION

REGIONAL NORTE



Pago de becas de estudio en el interior, correspondiente al mes de abril 2020. Según Memorando

No. DH-AP-272-2020 del Departamento de Administración de Personal, División Recursos

Humanos.



PAGO DE BECAS PARA FORMACION OCUPACIONAL DE JOVENES DE ESCASOS

RECURSOS ECONOMICOS, PLANILLA NUMERO RCE-019-2020, CORRESPONDIENTE AL

MES DE JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO J-RCE-148-2020 DIVISION REGIONAL

CENTRAL.



PAGO DE BECAS PARA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS

RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA RCE-018-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JUNIO 2020, SEGÚN MEMORANDO J-RCE-109-2020 DE LA DIVISIÓN REGIONAL CENTRAL.




RECURSOS ECONOMICOS, PLANILLA ROC-018-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO NUMERO CPE-AA-036-2020,

DIVISION REGIONAL NORTE




RECURSOS ECONOMICOS, PLANILLA ROC-019-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO No. J-ROC-109-2020, DIVISION REGIONAL

OCCIDENTE.




planilla RCE-017-2020, correspondiente al mes de mayo de 2020, según Memorando J-RCE-086-

2020 , División Región Central.


416

416

416

416

416

416

416

416

416

416


planilla RCE-017-2020, correspondiente al mes de mayo de 2020, según Memorando J-RCE-086-

2020 , División Región Central.



planilla ROR-017-2020, correspondiente al mes de mayo de 2020, según Memorando JROR-037-

2020 , División Región Oriente.


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




planilla No. 16, correspondiente al mes de abril 2020. Según Memorando No. J-ROC-028-2020 de

la División Regional de Occidente .




planilla No. 17 correspondiente al mes de mayo 2020. Según Memorando No. J-ROC-044-2020 de

la División Regional de Occidente.



Pago de becas para la Formación Ocupacional de Jóvenes de Escasos Recursos Económicos,

planilla No. 4 correspondiente al mes de abril 2020. Según Memorando No. JROR-033-2020 de la

División de Región Oriente.




planilla No. 6, correspondiente al mes de junio 2020. Según Memorando No. JROR-043-2020 de la

División Región Oriente.




planilla No. RCE-015-2020, según Memorando No. J-RCE-070-2020 de la División Región Central.




planilla No. RNO-016-2020 correspondiente al mes de abril 2020. Memorando No. CPE-AA-024-

2020 de la Div. Regional Norte.




planilla No. RNO-017-2020 correspondiente al mes de mayo 2020. Memorando No. CPE-AA-027-

2020 de la Div. Regional Norte.




planilla RNO-020-2020, correspondiente al mes de agosto 2020. Según Memorando No. CPE-AA-

042-2020 de la División Regional Norte.




planilla RNO-021-2020, correspondiente al mes de septiembre 2020. Según Memorando No. CPE-

AA-053-2020 de la División Regional Norte.



ENTIDAD 11200034

416

416

416

416

416

416

51

51

51

51

61


Gasto

Monto


PAGO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JOVENES DE ESCASOS

RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA ROR-021-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO No. JROR-072-2020, DIVISION REGIONAL

ORIENTE.




planilla RSU-013-2020 correspondiente al mes de abril 2020. Según Memorando No. JRSU-55-

2020 de la División Región Sur.




Planilla RSU-015-2020, correspondiente al mes de junio 2020. Memorando no. JRSU-68-2020 de

la División Regional Sur.




planilla RSU-018-2020, correspondiente al mes de septiembre 2020. Según Memorando No. JRSU-

91-2020, de la División Regional Sur.



Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos.

Planilla 18 correspondiente al mes de junio 2020. Memorando No. J-ROC-055-2020 de la División

Regional de Occidente.



PAGO DE BECAS PARA LA FORMACION OCUPACIONAL DE JOVENES DE ESCASOS

RECURSOS ECONOMICOS. PLANILLA RSU-016-2020,, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO No. JRSU-73-2020, DIVISION REGIONAL SUR.



Pago de cuota de patronos de nómina adicional 011, correspondiente al mes de enero 2020.

Según Memorando No. DH-AP-88-2020 del Departamento de Administración de Personal, Div. de

Recursos Humanos.



Pago de cuota patronal, correspondiente al mes de enero 2020, nomina de horas extras. Según

Memorando No. DH-AP-101-2020 del Depto. de Administración de Personal, de la Div. de

Recursos Humanos.



Pago de cuota patronal, correspondiente al mes de febrero 2020, nomina de horas extras. Según


Recursos Humanos.



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


Pago de cuota patronal, correspondiente al mes de marzo 2020, nomina adicional. Según


Recursos Humanos.



PAGO DE DIETA No. 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN


DIETAS 8,000.00

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61






DIETAS 8,000.00




DIETAS 2,000.00




DIETAS 8,000.00




DIETAS 8,000.00




DIETAS 4,000.00

78281482 GRAMAJO VILCHEZ LUZ KEILA VIRGINIA

Pago de dieta, Nomina 7 correspondiente al mes de julio 2020. Según Memorando No. DH-AP-501-

2020 del Departamento Administración de Personal, División Recursos Humanos.

DIETAS 4,000.00




DIETAS 4,000.00




DIETAS 4,000.00




DIETAS 4,000.00




DIETAS 4,000.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




DIETAS 4,000.00


Pago de dietas a los Señores miembros de Junta Directiva, según nómina No. 5, correspondiente

al mes de mayo/2020, según memorando No. DH-AP-387-2020, Depto. de Admón. de Personal,


DIETAS 4,000.00





DIETAS 4,000.00





DIETAS 4,000.00

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61








DIETAS 4,000.00





DIETAS 4,000.00





DIETAS 4,000.00


Pago de dietas correspondiente al mes de enero 2020, según Memorando No. DH-AP-59-2020 del

Depto. Admon. de Personal de la Div. de Recursos Humanos.

DIETAS 4,000.00




DIETAS 2,000.00

16543858 PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE



DIETAS 6,000.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




DIETAS 6,000.00




DIETAS 2,000.00




DIETAS 2,000.00




DIETAS 2,000.00




DIETAS 6,000.00




DIETAS 2,000.00

6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE



DIETAS 2,000.00


Pago de dietas correspondiente al mes de junio 2020, según Memorando No. DH-AP-428-2020 del

Departamento de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.

DIETAS 4,000.00

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61






DIETAS 4,000.00




DIETAS 4,000.00




DIETAS 4,000.00




DIETAS 4,000.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




DIETAS 4,000.00


Pago de Dietas, Nomina 3 correspondiente al mes de marzo 2020, Según Memorando No. DH-AP-

203-2020 del Departamento de Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.

DIETAS 8,000.00




DIETAS 6,000.00




DIETAS 8,000.00




DIETAS 6,000.00




DIETAS 8,000.00


PAGO DE DIETAS, NOMINA 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGUN

MEMORANDO DH-AP-290-2020 RECURSOS HUMANOS.

DIETAS 4,000.00




DIETAS 2,000.00




DIETAS 4,000.00

61

61

61

191

411

41

41

41

41

41

73

415




DIETAS 4,000.00




DIETAS 4,000.00

ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





DIETAS 2,000.00


Pago de fianza por garantía de pago del servicio de energía eléctrica del Centro de Capacitación

Escuintla 1. Según Memorando No. JA-CE1-008-2020 del Centro Escuintla 1.


FIANZAS2,660.11


PAGO DE GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JORGE GUILLERMO

PAZ GALVEZ, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-560-2020. DIVISIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

AYUDA PARA FUNERALES 8,000.00

4989236 PAZ GALVEZ CARLOS MANUEL

Pago de Horas Extras, correspondiente al mes de enero 2020. Según Memorando No, DH-AP-93-

2020 del Departamento Administración de Personal División Recursos Humanos.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE



Pago de Horas Extras, correspondiente al mes de febrero 2020. Según Memorando No, DH-AP-

188-2020 del Departamento Administración de Personal División Recursos Humanos.




Pago de Horas Extras, correspondiente al mes de marzo 2020, nomina No. 3-2020, Según

Memorando No, DH-AP-252-2020 del Departamento Administración de Personal División Recursos

Humanos.




Pago de Horas Extras, personal 011 correspondiente al pago de sueldos del mes de enero 2020.

Según Memorando No, DH-AP-92-2020 del Departamento Administración de Personal División

Recursos Humanos.




Pago de Horas Extras, personal 011 correspondiente al pago de sueldos del mes de febrero 2020.

Según Memorando No, DH-AP-187-2020 del Departamento Administración de Personal División

Recursos Humanos.




Pago de indemnización por tiempo de servicio, según liquidación No. DH-AP-15-2020. Según

Memorando No. DH-AP-461-2020 del Departamento de Administración de Personal de la División



6517420 ORTEGA BARREDA FERNANDO






ENTIDAD 11200034


71

72

413

73

415

71

72

413

73

71

415

Gestion de

Gasto

Monto





AGUINALDO 4,987.46












Pago de liquidación por terminación de relación laboral, liquidación DH-AP-4-2020. Según

Memorando No. DH-AP-95-2020 del Depto. de Admon. de Personal, de la Div. de Recursos

Humanos.


23871245 RAMOS XOM DIEGO



Humanos.





Humanos.

AGUINALDO 858.66




Humanos.





Humanos.





Humanos.


7246226 GALVEZ VASQUEZ CARLOS ARNOLDO

ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




Humanos.

AGUINALDO 1,240.00




Humanos.


72

413

73

415

71

72

413

73

13

71

11




Humanos.





Humanos.





Humanos.


5297370 CABRERA CRUZ PABLO ENRIQUE



Humanos.





Humanos.

AGUINALDO 2,057.04




Humanos.





Humanos.



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




Humanos.


6210678 ESTRADA HERNANDEZ MAYRA MELINA



Humanos.






Humanos.

AGUINALDO 2,547.73




Humanos.



72

415

413

61

61

61

61

61

34

31

416

34

31



Humanos.





Humanos.





Humanos.



PAGO DE NOMINA DE DIETAS No. 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020,

SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-571-2020 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

DIETAS 4,000.00




DIETAS 4,000.00




DIETAS 2,000.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




DIETAS 4,000.00




DIETAS 4,000.00


PAGO DE PLANILLA ADICIONAL No. 5 DEL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE A

LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-534-2020 DEL

DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.


PERSONAL POR JORNAL14.68


PAGO DE PLANILLA ADICIONAL No. 5 DEL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE A

LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-534-2020 DEL

DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

JORNALES 1,207.44


Pago de planilla de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos

económicos. Planilla RSU-011-2020 correspondiente al mes de febrero 2020. Según Memorando

No. JRSU-028-2020 de la División Regional Sur.



PAGO DE PLANILLA No. 17-2020, DEL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE A LA

PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO DH-AP-591-

2020, DIVIISION DE RECURSOS HUMANOS.







JORNALES 119,815.20

73

415

71

73

415

71

73

415

71

73

415





PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO -

JUNIO 2020, PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-449-2020,

DEPTO. DE ADMÓN. DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.


13636790 SAJAR JIMENEZ BYRON YOVANI









AGUINALDO 1,332.06

ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto







26191482 SIMAJ CHIC ELIAS









AGUINALDO 1,371.23






26984024 DUARTE ZACARIAS DE FERNANDEZ SARA YASMIN









AGUINALDO 1,371.23






29343127 TOBIAS MARROQUIN ABIMAEL





71

73

415

71

73

415

71

73

415

71





AGUINALDO 1,418.25


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto






29344468 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO









AGUINALDO 1,332.06






32835671 ANGEL FUNES ANGEL EDUARDO









AGUINALDO 1,332.06






41788095 CATALAN QUINTANA AXEL DANIEL









AGUINALDO 1,386.91


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


73

415

71

73

415

71

73

415

71

73

415

Gestion de

Gasto

Monto






43569781 RAMIREZ BAMACA ESDRAS NEHEMIAS









AGUINALDO 1,418.25






43927580 BAUTISTA GOMEZ ALBA ARACELY









AGUINALDO 1,418.25






56051239 HERNANDEZ GUZMAN NORA ELIZABETH









AGUINALDO 1,418.25


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto






67152597 GONZALEZ ORTIZ YADIRA EUSELI






71

73

415

71

73

415

71

73

415

71

73

415




AGUINALDO 1,371.23






68862202 MORALES VASQUEZ GERSON ROBERTO









AGUINALDO 1,332.06






69705100 BARRIOS RODAS DANNY ABIMAEL









AGUINALDO 1,332.06


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto






76034925 XAPER TURCIOS ELVIDIO ROCAEL









AGUINALDO 1,386.91






80343619 AMBROSIO GUZMAN GOERCHDANY DANIEL





71

73

415

71

73

415

71

73

415

71

72








AGUINALDO 1,418.25






81448198 CAMEROS MARTINEZ PABLO ESTUARDO









AGUINALDO 1,418.25


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto






99657171 GARCIA VICENTE VAGNER SALOME









AGUINALDO 1,332.06


Pago de prestaciones laborales por terminación de relación laboral, según liquidación No. DH-AP-

10-2020. Memorando No. DH-AP-176-2020 del Depto. de Admón de Personal de la Div. de

Recursos Humanos.





Recursos Humanos.





Recursos Humanos.

AGUINALDO 580.85




Recursos Humanos.


11

16

13

15

11

16

15

13

11

16

13



Recursos Humanos.


Pago de subsidio no pagado por el IGSS al Señor Brando Revolorio, suspendido por enfermedad

del 01 al 12 de agosto 2020. Según Memorando No. DH-AP-584-2020 del Departamento de

Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos.

PERSONAL PERMANENTE 457.34


PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN MEMORANDO No.

DH-AP-379-2020 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE

RECURSOS HUMANOS.




ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




RECURSOS HUMANOS.






RECURSOS HUMANOS.






RECURSOS HUMANOS.





RECURSOS HUMANOS.






RECURSOS HUMANOS.






RECURSOS HUMANOS.






RECURSOS HUMANOS.





RECURSOS HUMANOS.






RECURSOS HUMANOS.



15

11

16

13

15

11

16

13

15

11


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




RECURSOS HUMANOS.






RECURSOS HUMANOS.





RECURSOS HUMANOS.






RECURSOS HUMANOS.






RECURSOS HUMANOS.






RECURSOS HUMANOS.



PAGO DE SUELDO DE PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO/2020, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-379-2020, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE

PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANO
















ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto






16

15

13

11

16

15

11

16

13

15

11




PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.












































ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto



















16

15

13

14

11

16

15

13

11

16

13

15
























PERMANENTE

375.00













ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




































11

415

415

133

133

41

34

33

31

34

33





PERSONAL PERMANENTE







Pago de vacaciones proporcionales por terminación de relación laboral de trabajo, según

liquidación No. DH-AP-1-2020. Según Memorando No. DH-AP-14-2020 del Departamento de

Administración de Personal. División de Recursos Humanos.


5451213 HERNANDEZ GORDILLO DE SANTIZO IRMA ESTELA

Pago de vacaciones proporcionales por terminación de relación laboral de trabajo, según

liquidación No. DH-AP-2-2020. Según Memorando No. DH-AP-13-2020 del Departamento de

Administración de Personal. División de Recursos Humanos.


18426158 CASTILLO URRUTIA DE MENESES SELMA OTILIA

ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


Pago de viatico fijo proporcional correspondiente al mes de marzo 2020 a personal 011 de la

Institución, designado al Programa de la Escuela de Formación de Instructores. Según Memorando

No. DH-AP-223-2020 del Departamento de Administración de Personal de la División de Recursos

Humanos.



Pago de viáticos fijos a personal 011, designado al programa de la Escuela de Formación de

Instructores, correspondiente al mes de enero 2020. Según Memorando No. DH-AP-83-2020 del

Depto. de Administración de Personal, División de Recursos Humanos.



PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL 011, NOMINA NUMERO 3, CORRESPONDIENTE AL MES

DE MARZO DE 2020, SEGUN MEMORANDO NUMERO DH-AP-251-2020 RECURSOS

HUMANOS.




PAGO PLANILLA DEL PERSONAL POR JORNAL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE A LA

SEGÚNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-559-

2020. RECURSOS HUMANNOS













JORNALES 127,431.36



SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-

627-2020 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.









31

195

34

31

34

31

34

31

34

31





PERSONAL POR JORNAL





JORNALES 119,350.80


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


Pago por habilitación de Recibos F63A original y copia, para uso del Departamento de Servicios

Empresariales. Según Memorando SCE-118-2020 del Departamento de Servicios Empresariales.

Gestionar cheque Banco Banrural.


637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

PAGO POR JORNAL RENGLON 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL

MES DE ABRIL DE 2020, PLANILLA 7, SEGUN MEMORANDO No, DH-AP-248-2020 DE LA

DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.





MES DE ABRIL DE 2020, PLANILLA 7, SEGUN MEMORANDO No, DH-AP-248-2020 DE LA


JORNALES 128,174.40



MES DE AGOSTO DE 2020, PLANILLA 15, SEGÚN MEMORANDO No, DH-AP-533-2020 DE LA






MES DE AGOSTO DE 2020, PLANILLA 15, SEGÚN MEMORANDO No, DH-AP-533-2020 DE LA


JORNALES 115,728.48



MES DE JULIO DE 2020, PLANILLA 13, SEGUN MEMORANDO No, DH-AP-454-2020 DE LA






MES DE JULIO DE 2020, PLANILLA 13, SEGUN MEMORANDO No, DH-AP-454-2020 DE LA


JORNALES 113,963.76



MES DE JUNIO DE 2020, PLANILLA 11, SEGUN MEMORANDO No, DH-AP-401-2020 DE LA






MES DE JUNIO DE 2020, PLANILLA 11, SEGUN MEMORANDO No, DH-AP-401-2020 DE LA


JORNALES 128,174.40


ENTIDAD 11200034

34

31

34

31

34

31

34

31

34

33

31


Gasto

Monto



MES DE MAYO DE 2020, PLANILLA 9, SEGUN MEMORANDO No, DH-AP-299-2020 DE LA






MES DE MAYO DE 2020, PLANILLA 9, SEGUN MEMORANDO No, DH-AP-299-2020 DE LA


JORNALES 128,174.40


PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE

ENERO 2020, PLANILLA 1 SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-50-2020, DE LA DIVISIÓN DE

RECURSOS HUMANOS


PERSONAL POR JORNAL942.92



ENERO 2020, PLANILLA 1 SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-50-2020, DE LA DIVISIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

JORNALES 77,554.80



FEBRERO 2020, PLANILLA 3 SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-100-2020 DE LA DIVISIÓN DE

RECURSOS HUMANOS





FEBRERO 2020, PLANILLA 3 SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-100-2020 DE LA DIVISIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

JORNALES 120,372.48



MARZO 2020, PLANILLA 5 SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-189-2020 DE LA DIVISIÓN DE

RECURSOS HUMANOS





MARZO 2020, PLANILLA 5 SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-189-2020 DE LA DIVISIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

JORNALES 128,081.52


PAGO POR JORNAL RENGLON 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL

MES DE JUNIO DE 2020, PLANILLA 12, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-426-2020 DE LA





ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto











JORNALES 128,174.40

34

33

31

34

33

31

34

33

31

34

33





PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE

ENERO DE 2020 PLANILLA No. 2 , SEGÚN MEMORANDO DH-AP-52-2020 DE LA DIVISION DE

RECURSOS HUMANOS






RECURSOS HUMANOS






RECURSOS HUMANOS

JORNALES 130,124.88



FEBRERO DE 2020 PLANILLA No. 4 , SEGÚN MEMORANDO DH-AP-137-2020 DE LA DIVISIÓN

DE RECURSOS HUMANOS.













JORNALES 117,028.80


PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL

MES DE ABRIL 2020, PLANILLA 8, MEMORANDO DH-AP-274-2020, DE LA DIVISIÓN DE

RECURSOS HUMANOS.




ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




RECURSOS HUMANOS.






RECURSOS HUMANOS.

JORNALES 128,174.40



MES DE MARZO 2020, PLANILLA 6, MEMORANDO DH-AP-225-2020, DE LA DIVISIÓN DE

RECURSOS HUMANOS.






RECURSOS HUMANOS.



31

34

33

31

191

416

416

416

472

195

195




RECURSOS HUMANOS.

JORNALES 136,533.60



MES DE MAYO 2020, PLANILLA 10, MEMORANDO DH-AP-372-2020, DE LA DIVISIÓN DE

RECURSOS HUMANOS.






RECURSOS HUMANOS.






RECURSOS HUMANOS.

JORNALES 136,719.36


Pago por renovación de póliza de seguro de vida colectivo No. TAR-26051 del Crédito Hipotecario

Nacional de Guatemala, Según Providencia No. DH-AP-053-2020 de la División de Recursos

Humanos del Departamento de Administración de Personal.


FIANZAS51,768.19


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


Planilla No. RNO-015-2020 de Becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos

recursos económicos, correspondiente al mes de marzo 2020. Según Memorando No. CPE-AA-

016-2020 de la División Regional Norte.



Planilla No. ROC-015-2020 de Becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos

recursos económicos, correspondiente al mes de marzo 2020. Según Memorando No. J-ROC-024-

2020 de la División Regional de Occidente.



Planilla No. RSU-012-2020 de Becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos

recursos económicos, correspondiente al mes de marzo 2020. Según Memorando No. JRSU-046-

2020 de la División Regional Sur.



POR CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, AUTORIZADO

MEDIANTE PUNTO QUINTO DEL ACTA No. 14-2020 DE JUNTA DIRECTIVA, PROVIDENCIA SS-

234-2020 DE SECRETARIA GENERAL Y DA-TE-69-2020 DE LA SECCIÓN DE TESORERIA.

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E

INSTITUCIONES INTERNACIONALES38,534.90

CINTERFOR CENTRO INTERAMERICANO DE INVEST. Y DOC. SOBRE FORMACION PROF.

Por tramite de Licencia ambiental para el Centro de Capacitación en Tecnología de la Carne -

CETEC-, según resolución No. 04207-2019/DIGARN/RFDF/abda, memorando No. DI-65-2020 y

requisición No. DI-11-2020, Depto. de Diseño e Infraestructura.



Por tramite de Licencia ambiental para el Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información

y las Comunicaciones -TICS-, según resolución No. 04204-2019-DIGARN-RFDF-adba,

memorando No. DI-65-2020 y requisición No. DI-09-2020, Depto. de Diseño e Infraestructura.


195

73

415

71

73

415

71

73

415

71

73


Por tramite de Licencia ambiental para el Centro de Capacitación Quetzaltenango, según

resolución No. 03923-2019/DIGARN/RFDF/wela, memorando No. DI-65-2020 y requisición No. DI-

10-2020, Depto. de Diseño e Infraestructura.



PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO - JUNIO 2020

PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-449-2020 DIVISION

DE RECURSOS HUMANOS


1887858K OCHOA LOPEZ FRANCISCO JAVIER



DE RECURSOS HUMANOS



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




DE RECURSOS HUMANOS

AGUINALDO 1,386.91




DE RECURSOS HUMANOS


19001398 RODAS SEP MYNOR RUBEN



DE RECURSOS HUMANOS





DE RECURSOS HUMANOS

AGUINALDO 822.74




DE RECURSOS HUMANOS


35610778 CETINO RAMOS DINA JUDITH



DE RECURSOS HUMANOS





DE RECURSOS HUMANOS

AGUINALDO 1,418.25




DE RECURSOS HUMANOS


36984280 MATIAS PALACIOS AROLDO ARMANDO

415

71

73

415

71

73

415

71

73

415



DE RECURSOS HUMANOS



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




DE RECURSOS HUMANOS

AGUINALDO 1,386.91




DE RECURSOS HUMANOS


40195945 PEREZ LOPEZ GENARO



DE RECURSOS HUMANOS





DE RECURSOS HUMANOS

AGUINALDO 1,363.40




DE RECURSOS HUMANOS


50451499 PAREDES LOBOS STIBB EDAGAR LIZARDO



DE RECURSOS HUMANOS





DE RECURSOS HUMANOS

AGUINALDO 1,386.91




DE RECURSOS HUMANOS


53262956 FELIX PALACIOS DAVID MAUSELIO



DE RECURSOS HUMANOS



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


71

73

415

71

73

415

71

73

415

71

73

415



DE RECURSOS HUMANOS

AGUINALDO 1,418.25




DE RECURSOS HUMANOS


79505090 COC CAAL ERICK JULIAN



DE RECURSOS HUMANOS





DE RECURSOS HUMANOS

AGUINALDO 1,316.39




DE RECURSOS HUMANOS


84968648 MEJIA TOJES JORGE LUIS



DE RECURSOS HUMANOS





DE RECURSOS HUMANOS

AGUINALDO 1,002.96




DE RECURSOS HUMANOS


85076082 RIVAS HERNANDEZ SONIA ANGELITA



DE RECURSOS HUMANOS



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




DE RECURSOS HUMANOS

AGUINALDO 1,418.25




DE RECURSOS HUMANOS


86335588 VELASQUEZ GONZALEZ ELDER EDUARDO



DE RECURSOS HUMANOS


71

73

415

71

73

415

71

73

415

71

73



DE RECURSOS HUMANOS




DE RECURSOS HUMANOS

AGUINALDO 1,332.06




DE RECURSOS HUMANOS


88191354 GOMEZ GOMEZ EFREN EDSON



DE RECURSOS HUMANOS





DE RECURSOS HUMANOS

AGUINALDO 1,418.25




DE RECURSOS HUMANOS


88192865 CAAL CACAO ADOLFO



DE RECURSOS HUMANOS



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




DE RECURSOS HUMANOS

AGUINALDO 1,418.25




DE RECURSOS HUMANOS


88438139 VALEY TECU VICENTE FERNANDO



DE RECURSOS HUMANOS





DE RECURSOS HUMANOS

AGUINALDO 1,418.25




DE RECURSOS HUMANOS


415

71

73

415

71

73

415

71

73

415

71



DE RECURSOS HUMANOS

89241150 RODAS MOLINA GERSON GEOVANY



DE RECURSOS HUMANOS





DE RECURSOS HUMANOS

AGUINALDO 1,386.91




DE RECURSOS HUMANOS


95188150 LUX SANTOS ENRIQUE



DE RECURSOS HUMANOS



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




DE RECURSOS HUMANOS

AGUINALDO 1,386.91


PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020,

PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-449-2020 DE

RECURSOS HUMANOS


16435338 SARAT PUNTI MARIO



RECURSOS HUMANOS





RECURSOS HUMANOS

AGUINALDO 1,418.25




RECURSOS HUMANOS.


100148190 PALACIOS AGUILAR NESHIVAH HADAZAH MAGUEN ELI



RECURSOS HUMANOS.





RECURSOS HUMANOS.

AGUINALDO 1,386.91

73

415

71

73

415

71

73

415

71

73

415




RECURSOS HUMANOS.


23912030 RAXTUN CAY ESTEBAN



RECURSOS HUMANOS.



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




RECURSOS HUMANOS.

AGUINALDO 1,418.25




RECURSOS HUMANOS.


29232538 LOPEZ SANCHEZ CESAR RENE



RECURSOS HUMANOS.





RECURSOS HUMANOS.

AGUINALDO 1,418.25




RECURSOS HUMANOS.


31154581 TUN LOTZOJ ANGEL DANIEL



RECURSOS HUMANOS.





RECURSOS HUMANOS.

AGUINALDO 1,316.39




RECURSOS HUMANOS.


35259833 PEDRO ESTEBAN CESAR



RECURSOS HUMANOS.



71

73

415

71

73

415

71

73

415

71

ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




RECURSOS HUMANOS.

AGUINALDO 1,386.91




RECURSOS HUMANOS.


41986660 MARROQUIN MENCOS VALENTIN



RECURSOS HUMANOS.





RECURSOS HUMANOS.

AGUINALDO 1,386.91




RECURSOS HUMANOS.


59338571 ALEJANDRO LOPEZ AMILCAR BENJAMIN



RECURSOS HUMANOS.





RECURSOS HUMANOS.

AGUINALDO 1,386.91




RECURSOS HUMANOS.


64219348 SECAIDA PADILLA MARCO ANTONIO



RECURSOS HUMANOS.



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




RECURSOS HUMANOS.

AGUINALDO 1,386.91


73

415

71

73

415

71

73

415

71

73

415

71



RECURSOS HUMANOS.


64460835 GOMEZ LOPEZ HECTOR



RECURSOS HUMANOS.





RECURSOS HUMANOS.

AGUINALDO 1,418.25




RECURSOS HUMANOS.


65619390 JUAREZ HERNANDEZ FERNANDO BENJAMIN



RECURSOS HUMANOS.





RECURSOS HUMANOS.

AGUINALDO 1,386.91




RECURSOS HUMANOS.


68016786 ZUMETA DUBON CAROLINA NOEMI



RECURSOS HUMANOS.



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




RECURSOS HUMANOS.

AGUINALDO 1,386.91




RECURSOS HUMANOS.


76383962 DOMINGUEZ ARCENIO ABELINO



RECURSOS HUMANOS.





RECURSOS HUMANOS.

AGUINALDO 1,386.91

73

415

71

73

415

71

73

415

71

73

415



RECURSOS HUMANOS.




RECURSOS HUMANOS.


80187609 QUEJ SAM RODERICO



RECURSOS HUMANOS.





RECURSOS HUMANOS.

AGUINALDO 1,332.06




RECURSOS HUMANOS.


82553513 ORTIZ COCHOJAY KATERIN ANALI



RECURSOS HUMANOS.



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




RECURSOS HUMANOS.

AGUINALDO 1,386.91




RECURSOS HUMANOS.


88332578 CAC CAL ROBERTO



RECURSOS HUMANOS.





RECURSOS HUMANOS.

AGUINALDO 1,418.25




RECURSOS HUMANOS.


9663819 CHAMALE WILLIAN ROBERTO



RECURSOS HUMANOS.


71

73

415

71

73

415

71

73

415

71

73



RECURSOS HUMANOS.




RECURSOS HUMANOS.

AGUINALDO 1,386.91


PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2020 PARA

PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-449-2020 DEPTO. ADMINISTRACION

PERSONAL.


79828671 CARIN PICHOLA ESVIN MARDOQUEO



PERSONAL.



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




PERSONAL.

AGUINALDO 1,332.06




PERSONAL.


18723004 GARCIA MEDINA MILVIAN ELIZABETH



PERSONAL.





PERSONAL.

AGUINALDO 1,418.25




PERSONAL.


25779559 PALAX COROXON CRISTOBAL



PERSONAL.





PERSONAL.

AGUINALDO 1,418.25




PERSONAL.


415

71

73

415

71

73

415

71

73

415

26896567 SASO ITZOL JULIO CESAR



PERSONAL.



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




PERSONAL.

AGUINALDO 1,418.25




PERSONAL.


27073939 SOCOP GUTIERREZ ALBERTINA TEODORA



PERSONAL.





PERSONAL.

AGUINALDO 1,418.25




PERSONAL.


30407931 PEREZ CHAJ JOSE LUIS



PERSONAL.





PERSONAL.

AGUINALDO 1,418.25




PERSONAL.


39439321 MELETZ FRANCISCO BERNABE



PERSONAL.



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


71

73

415

71

73

415

71

73

415

71

73

Gestion de

Gasto

Monto




PERSONAL.

AGUINALDO 1,418.25




PERSONAL.


40979032 HERNANDEZ LORENZO NORMA ARELIS



PERSONAL.





PERSONAL.

AGUINALDO 1,418.25




PERSONAL.


53655060 ESCOBAR RUANO JUAN CARLOS



PERSONAL.





PERSONAL.

AGUINALDO 1,332.06




PERSONAL.


6604110 LOPEZ PINEDA ALBERTO



PERSONAL.



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




PERSONAL.

AGUINALDO 1,418.25




PERSONAL.


86220691 LORENZO ACU MARIA DEL CARMEN

415

71

73

415

71

73

415

71

73

415

71

73



PERSONAL.





PERSONAL.

AGUINALDO 1,418.25




PERSONAL.


84690321 MARIN SANTOS FIDELINO



PERSONAL.





PERSONAL.

AGUINALDO 1,418.25




PERSONAL.


73855669 CAMACHIO ARREAGA AJ CAY IMOX TOJIL



PERSONAL.



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




PERSONAL.

AGUINALDO 1,308.55




PERSONAL.


86591657 CHAVEZ ALVARADO JUAN CARLOS



PERSONAL.





PERSONAL.

AGUINALDO 1,308.55



PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-449-202MEMORANDO DH-AP-449-2020

DEPTO. ADMINISTRACION PERSONAL.


415

71

73

415

71

73

415

71

73

415

71




35751169 LOPEZ DANY ROCAEL









AGUINALDO 1,386.91


Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero-junio 2020 para personal 031, según

Memorando No. DH-AP-449-2020 del Depto. De Administración de Personal de la División de

Recursos Humanos.


10049738 MEJIA MEJIA NANCY CAROLINA



Recursos Humanos.



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,332.06




Recursos Humanos.


10172327 ALVAREZ ORTIZ EMILSA NOEMI



Recursos Humanos.





Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,386.91




Recursos Humanos.


10326626 VEGA BILLY ALLAN



Recursos Humanos.





Recursos Humanos.

AGUINALDO 948.11

73

415

71

73

415

71

73

415

71

73

415



Recursos Humanos.




Recursos Humanos.


103726748 CERRATE MONROY KIMBERLY MISHEL



Recursos Humanos.



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,332.06




Recursos Humanos.


104529709 VELÁSQUEZ CALMO OLMAN DENILSON



Recursos Humanos.





Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,057.81




Recursos Humanos.


23911255 CABRERA MOLINA PASCUAL



Recursos Humanos.





Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,418.25




Recursos Humanos.


24337196 PEREZ PIXTUN LAUREANO



Recursos Humanos.


71

73

415

71

73

415

71

73

415

71


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,418.25




Recursos Humanos.


30084199 PIRIR JUAN CARLOS



Recursos Humanos.





Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,418.25




Recursos Humanos.


30302749 CORDERO MONROY OLIVERIO



Recursos Humanos.





Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,418.25




Recursos Humanos.


37783564 PEREIRA JUAREZ BRAUDY SANTIAGO



Recursos Humanos.



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,418.25

73

415

71

73

415

71

73

415

71

73

415




Recursos Humanos.


38418142 CAAL CAN PEDRO



Recursos Humanos.





Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,324.22




Recursos Humanos.


39786692 GUZMAN ALVAREZ RONY ELADIO



Recursos Humanos.





Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,386.91




Recursos Humanos.


43842496 GUDIEL FLORES ELFIDIO



Recursos Humanos.



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,418.25




Recursos Humanos.


53993993 VALIENTE VILLEDA CONRADO LEONEL



Recursos Humanos.



71

73

415

71

73

415

71

73

415

71

73

415



Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,324.22




Recursos Humanos.


64948692 CHAJON MERIDA ANGEL JOSUE



Recursos Humanos.





Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,057.81




Recursos Humanos.


67126340 MARTINEZ BURGOS ABISAI LEONEL



Recursos Humanos.



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,418.25




Recursos Humanos.


73018279 CORDON ORELLANA OSCAR ALEJANDRO



Recursos Humanos.





Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,386.91




Recursos Humanos.


80228135 RIVERA LINARES HECTOR MANUEL



Recursos Humanos.


71

73

415

71

73

415

71

73

415

71

73



Recursos Humanos.




Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,386.91




Recursos Humanos.


83894209 TECU TECU ERLIN NERY



Recursos Humanos.



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,418.25




Recursos Humanos.


85032808 AGUIRRE CORONADO ALYSSA YORLENY



Recursos Humanos.





Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,418.25




Recursos Humanos.


89333632 CORDERO MARROQUIN FRANK OMAR



Recursos Humanos.





Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,332.06




Recursos Humanos.


415

71

73

415

71

73

415

71

73

415



Recursos Humanos.

90202694 AGUSTIN JOSE MANUEL



Recursos Humanos.



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,418.25




Recursos Humanos.


92157408 HERNANDEZ LOPEZ ADAN DE JESUS



Recursos Humanos.





Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,386.91




Recursos Humanos.


95752137 RAYMUNDO MARTINEZ MARVIN ELIAS



Recursos Humanos.





Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,332.06




Recursos Humanos.


96150718 SIERRA LIMA YENIFER ANAI



Recursos Humanos.



ENTIDAD 11200034


71

73

415

71

73

415

71

73

415

71

72

Gestion de

Gasto

Monto




Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,332.06




Recursos Humanos.


96187034 ALVARADO RECINOS OSCAR EDUARDO



Recursos Humanos.





Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,057.81




Recursos Humanos.


96800011 UZ OSORIO OSCAR FRANCISCO



Recursos Humanos.





Recursos Humanos.

AGUINALDO 1,332.06


Prestaciones laborales por terminación de relación laboral de trabajo, según Liquidación No. DH-

AP-13-2020. Memorando No. DH-AP-249-2020 del Departamento de Administración de Personal,

de la División de Recursos Humanos.


14348594 LEAL POOU JEZBOOD VINITRI






ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





AGUINALDO 1,630.68






413

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194







REGISTRO DE COMISIÓN BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MEDIO DE

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE CINTERFOR, SEGÚN MEMORANDO No. DA-

TE-69-2020, SECCIÓN DE TESORERIA.

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y

OTROS GASTOS77.07


Regularización de nota de Debito de fecha 01/06/2020 de la cuenta monetaria No. 3-033-33657-5,

a nombre de INTECAP, por recaudo bancario correspondiente al mes de Mayo de 2020, Según

Providencia No. DA-CB-022-2020, de Sección de Contabilidad.


OTROS GASTOS2,189.00


REGULARIZACION DE NOTA DE DEBITO DE FECHA 02/07/2020, DE LA CUENTA

MONETARIA No. 30-4013950-2, DE INTECAP, BANCO AGROMERCANTIL, DEL COBRO DE

COMISION ENVIO ESTADO DE CUENTA FISICO, SEGUN PROVIDENCIA DA-CB-027-2020 DE

SECCION DE CONTABILIDAD.


OTROS GASTOS10.00

25173146 BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

REGULARIZACION POR EL COMPROMISO DE GASTO, NOTA DE DEBITO No. 300152, DEL

01/07/2020, DEL BANDO INDUSTRIAL CUENTA No. 027-078694-7, INTECAP INGRESOS

VARIOS, SEGUN PROVIDENCIA NUMERO DA-CB-026-2020 SECCION DE CONTABILIDAD.




Regularización de gastos administrativos, por concepto de transferencia bancaria al experto

internacional John Julius Sviokla, por su participación en el 2do. Congreso de Productividad

Empresarial, realizado el 01-10-2019, según memorando DA-TE-05-2020, Sección de Tesorería,

Nota de Debito 30024.


OTROS GASTOS76.94


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


Regularización de gastos bancarios por transferencia realizada, correspondiente al servicio de

capacitación impartido al Ing. Arnaldo Alvarado Gerente Ad Interim del Intecap, del programa

"Liderazgo personal y de equipos", según memorando No. DA-TE-60-2020, Jefatura Sección de

Tesorería.


OTROS GASTOS76.92


Regularización de gastos cobrados por CITIBANK N.A NEW YORK. según Nota de Débito No.

30046 emitida por el Banco de Guatemala. Providencia DA-CB-013-2020 de la Sección de

Contabilidad.


OTROS GASTOS42.05


Regularización de nota de débito No. 1971986952071 de fecha 18/12/2019, de la cuenta No. 30-

4013950-2; por comisión de traslados de fondos. Según Providencia DA-CB-004-2020 de la

Sección de Contabilidad.


OTROS GASTOS25.00


Regularización de nota de débito No. 1972020832565 de fecha 16/01/2020, de la cuenta No. 30-

4013950-2; por comisión de traslados de fondos. Según Providencia DA-CB-004-2020 de la

Sección de Contabilidad


OTROS GASTOS25.00


REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO No. 25019, CUENTA MONETARIA No. 000-147601-9

INTECAP SEDE CENTRAL DE FECHA 06/12/2019, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DEL

SERVICIO DE CAJILLA DE SEGURIDAD No. 822, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

01/12/2019 AL 01/12/2020. SEGUN MEMORANDO No. DA-CB-01-2020.


OTROS GASTOS225.00

194

194

194

194

194

194

194

194

194

REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO No. 25019, CUENTA MONETARIA No. 000-147601-9

INTECAP SEDE CENTRAL DE FECHA 06/12/2019, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DEL

SERVICIO DE CAJILLA DE SEGURIDAD No. 822, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

01/12/2019 AL 01/12/2020. SEGUN MEMORANDO No. DA-CB-01-2020.


OTROS GASTOS


Regularización de Nota de Débito No. 30002 de fecha 07 de septiembre 2020, por gastos

bancarios por transferencia. Según Memorando No. DA-TE-85-2020 de la Jefatura de Tesorería.


OTROS GASTOS77.32


Regularización de Nota de débito No. 300152 de fecha 01/03/2020 de la cuenta monetaria No. 027-

078694-7 a nombre de INTECAP INGRESOS VARIOS, por recaudo bancario correspondiente al

mes de febrero 2020. Según Providencia No. DA-CB-014-2020 de la Sección de Contabilidad.






mes de marzo 2020. Según Providencia No. DA-CB-018-2020 de la Sección de Contabilidad.




ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




mes de abril 2020. Según Providencia No. DA-CB-020-2020 de la Sección de Contabilidad.






mes de mayo 2020. Según Providencia No. DA-CB-023-2020 de la Sección de Contabilidad.




Regularización de Nota de débito No. 300152 de fecha 01/08/2020 cuenta monetaria No. 027-

078694-7 a nombre de: INTECAP INGRESOS VARIOS, por recaudo bancario correspondiente al

mes de julio 2020. Según Providencia No. DA-CB-028-2020 de la Sección de Contabilidad.





078694-7 a nombre de: INTECAP INGRESOS VARIOS , por recaudo bancario correspondiente al

mes de agosto 2020. Según Providencia No. DA-CB-031-2020 de la Sección de Contabilidad.




Regularización de nota de débito No. 300152 de fecha 02/01/2020 de la cuenta monetaria No. 027-

078694-7 BANCO INDUSTRIAL, INTECAP INGRESOS VARIOS. por recaudo bancario,

correspondiente al mes de diciembre 2019. Según Providencia No. DA-CB-001-2020 de la Sección

de Contabilidad.







OTROS GASTOS210.94

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194




Regularización de Nota de débito No. 401 de fecha 01/03/2020 de la cuenta monetaria No. 3-033-

33657-5 a nombre de INTECAP, por recaudo bancario correspondiente al mes de febrero 2020.

Según Providencia No. DA-CB-014-2020 de la Sección de Contabilidad.





33657-5 a nombre de INTECAP, por recaudo bancario correspondiente al mes de abril 2020.





ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


Regularización de nota de débito No. 471 de fecha 01/01/2020 de la cuenta monetaria No. 3-033-

33657-5 por recaudo bancario, correspondiente al mes de diciembre 2019. Según Providencia No.

DA-CB-001-2020 de la Sección de Contabilidad.





40139050-2 a nombre de: INTECAP, por recaudo bancario correspondiente al mes de agosto

2020. Según Providencia No. DA-CB-029-2020 de la Sección de Contabilidad.


OTROS GASTOS10.00



33657-5 a nombre de INTECAP, por recaudo bancario correspondiente al mes de marzo 2020.





Regularización de nota de débito No. 80018 emitida por Banco de Guatemala, por gasto de

traslado de fondos.


OTROS GASTOS25.00


Regularización de Nota de débito No. 878 de fecha 01/08/2020 cuenta monetaria No. 3-033-33657-

5 a nombre de: INTECAP, por recaudo bancario correspondiente al mes de julio 2020. Según

Providencia No. DA-CB-028-2020 de la Sección de Contabilidad.




Regularización de Nota de débito No. 96 de fecha 01/09/2020 cuenta monetaria No. 3-033-33657-5

a nombre de: INTECAP, por recaudo bancario correspondiente al mes de agosto 2020. Según

Providencia No. DA-CB-031-2020 de la Sección de Contabilidad.




Regularización de Nota de débito número 51407107, relacionada al gasto a Comisión bancaria.

efectuada el 14/05/2020 por traslado de fondos de la cuenta BAC No. 901293308 a nombre de

INTECAP.


OTROS GASTOS272.65

11884355 BANCO DE AMERICA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA

Regularización de Nota de Débito por recaudo bancario No. 300152 de fecha 01/02/2020, cuenta

monetaria No. 027-078694-7 a nombre de: INTECAP INGRESOS VARIOS correspondiente al mes

de enero 2020. Según Providencia No. DA-CB-008-2020 de la Sección de Contabilidad.




Regularización de Nota de Débito por recaudo bancario No. 884 de fecha 01/02/2020, cuenta

monetaria No. 3-033-33657-5 a nombre de: INTECAP correspondiente al mes de enero 2020.




194

15

192

192

192

192

192

192

192

192

192


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


Regularización de Nota de débito por recaudo bancario, correspondiente al mes de junio 2020,

según Providencia No. DA-CB-025-2020 Sección de Contabilidad.




Regularización de renglón mal aplicado en el pago de nomina mes de febrero 2020. Según

Memorando No. DA-PT-026-2020 de la Sección de Presupuesto.




REGULARIZACION DEL PAGO DE COMISION POR SERVICIO RECAUDADO DE TASA

PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGUN MEMORANDO DA-PT-

044-2020 SECCION DE PRESUPUESTO.

COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y

RECAUDADORES544,981.97



PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGUN MEMORANDO DA-PT-





REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE COMISIÓN POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TASA

PATRONAL DEL 2%, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN

MEMORANDO No. DA-PT-002-2020, SECCIÓN DE PRESUPUESTO.




REGULARIZACION DEL PAGO DE COMISION POR SERVICIO DE RECAUDACION DE TASA

PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, SEGUN MEMORANDO

NUMERO DA-PT-093-2020, SECCION DE PRESUPUESTO.




Regularización del pago de comisión por servicio de recaudo de Tasa Patronal, correspondiente al

mes de enero 2020. Según Memorando No. DA-PT-014-2020 de la Sección de Presupuesto.





mes de febrero 2020. Según Memorando No. DA-PT-031-2020 de la Sección de Presupuesto.





mes de marzo 2020. Según Memorando No. DA-PT-039-2020 de la Sección de Presupuesto.





PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO DA-PT-




ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto




PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO DA-PT-




194

133

133

456

456

456

456

456

456

456

456

456

133

133


PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO DA-PT-



RECAUDADORES


Regularización por diferencia pagada de menos, según tipo de cambio de fecha 18 de febrero de

2020, correspondiente a venta de manuales efectuada en la División Regional Sur a la entidad

PRONACOM, según memorando No. DA-027-2020, Div. Administrativa Financiera.


OTROS GASTOS329.55


REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION V-L 121897/ OT 31580, CESAR AUGUSTO GONZALEZ

CHACLAN, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 13/08 AL 13/08/2020.



REINTEGRO DE VIATICO V-L 133065/ OT 33777, JORDE ADAN MERIDA DELGADO,

COMIISION A SALMA BAJA VERAPAZ Y SAN FRANCISCO PETEN.


18227309 MERIDA DELGADO JORGE ADAN

SERVICIO DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN

MEMORANDO DA-063-2020 DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE

FISCALIZACIÓN164,686.00


SERVICIO DE FISCALIZACION A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGUN MEMORANDO DA-037-2020,

DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA




Servicio de fiscalización a la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al mes de febrero

2020. Según Memorando No. DA-022-2020 de la División Administrativa Financiera.




Servicio de fiscalización a la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al mes de marzo

2020. Según Memorando No. DA-032-2020 de la División Administrativa Financiera.




Servicio de fiscalización correspondiente al mes de agosto 2020, según Memorando No. DA-057-

2020 de la División Administrativa Financiera




Servicio de fiscalización correspondiente al mes de julio 2020, según Memorando No. DA-050-





Servicio de fiscalización correspondiente al mes de junio 2020, según Memorando No. DA-043-





ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


Servicio de fiscalización correspondiente al mes de mayo 2020, según Memorando No. DA-041-





Servicio de fiscalización, correspondiente al mes de enero 2020. Según Memorando No. DA-017-





V-A 23389/ OT 28994, JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, COMISION A SANTO

TOMAS DE CASTILLA Y ZACAPA, DEL 17/02 AL 21/02/2020.



V-A 23392/ OT 30023, JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, COMISION A

CHIQUIMULA Y ZACAPA, DEL 21/09 AL 25/09/2020.


131

133

131

131

131

131

131

131

131

133

133

133

133

133

V-A 23392/ OT 30023, JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, COMISION A



V-A 25067/ OT 11574, CLAUDIO FEDERICO KOPER OERTEL, COMISION A ALEMANIA, DEL

15/02 AL 25/02/2020.

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 5,355.20


V-A 25949/ OT 33104, CINDI MAGALI AGUILAR CASTILLO DE LAINEZ, COMISION A PETEN,

DEL 10 AL 10/02/2020.


41345207 AGUILAR CASTILLO CINDI MAGALI

V-A 25951/ OT 33106, DEANY EDGAR BARRIOS LOPEZ, COMISION A ALEMANIA, DEL 15/02

AL 22/02/2020.


4294572 BARRIOS LOPEZ DEANY EDGAR

V-A 25953/ OT 30115, LUIS PEDRO CIFUENTES HERNANDEZ, COMISION A PERU, DEL 22/03

AL 12/04/2020.


8509565 CIFUENTES HERNANDEZ LUIS PEDRO

V-A 25954/ OT 30116, EDVIN ARMANDO LEPE CONTRERAS, COMISION A PERU, DEL 22/03

AL 12/04/2020.


15886425 LEPE CONTRERAS EDVIN ARMANDO

V-A 25955/ OT 30117, VICTOR OMAR CORZO MARTINEZ, COMISION A PERU, DEL 22/03 AL

12/04/2020.


86145665 CORZO MARTINEZ VICTOR OMAR

V-A 25956/ OT 30118, EDDY SALOMON VALDEZ CASTILLO, COMISION A PERU DEL 22/03

AL 12/04/2020.


73652350 VALDEZ CASTILLO EDDY SALOMON

V-A 25957/ OT 30119, ESTUARDO ALEJANDRO MALDONADO GONZALEZ, COMISION A

PERU, DEL 22/03 AL 12/04/2020.


2359585K MALDONADO GONZALEZ ESTUARDO ALEJANDRO

ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


V-A 25958/ OT 30120, RAFAEL HUMBERTO GARCIA RAMOS, COMISION A PERU, DEL 22/03

AL 12/04/2020.


41439813 GARCIA RAMOS RAFAEL HUMBERTO

V-A 26001/ OT 16467, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A STA. LUCIA

COTZUMALGUAPA, QUETZALTENANGO, CHIQUIMULA, DEL 10/02 AL 14/02/2020.


6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO

V-A 25950/ OT 33105, JULIA CECILIA LETONA CIFUENTES, COMISION A PETEN, DEL 10 AL

10/02/2020.


20164173 LETONA CIFUENTES DE PARADA JULIA CECILIA

V-A 26003/ OT 22013, JORGE LUIS SANTOS MUÑOZ, COMISION A COBAN, ZACAPA Y

JALAPA, DEL 09/03 AL 12/03/2020.


12647268 SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS

V-L 117502/ OT 14971-14970-14969-14975-14964-14963-14974, ADOLFO SERGIO GUILLERMO

VELA URIZAR, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 17/07 AL 19/08/2020.


35285656 VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO

V-L 121899/ OT 31582, OTTO RENE MORALES, COMISION A SANTA LUCIA

COTZUMALGUAPA, DEL 19/08 AL 19/08/2020.


7255292 MORALES ACABAL OTTO RENE

133

133

133

133

133

133

133

185

189

189

189

189

V-L 121900/ OT 31581, WILBY NOE SANTOS ALVAREZ, COMISION A SANTA LUCIA



43603610 SANTOS ALVAREZ WILBY NOE

V-L 130977/ OT 31661, RINA BERNABELA RAMIREZ ALBIZU, COMISION A SANTA LUCIA



4958160 RAMIREZ ALBIZU RINA BERNABELA

V-L 118624/ OT 15850, JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, COMISION A EL

PROGRESO Y JALAPA DEL 28/07 AL 30/07/2020.



V-L 128678/ OT 22016, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A STA. LUCIA

COTZUMALGUAPA, CHIQUIMULA, DEL 13/08 AL 21/08/2020.



V-L 130077/ OT 33012, JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, COMISION A




V-L 133068/ OT 29740, JORGE ADAN MERIDA DELGADO, COMISION A SALAMA BAJA

VERAPAZ Y SAN FRANCISCO PETEN, DEL 21/08 AL 28/08/2020.


18227309 MERIDA DELGADO JORGE ADAN

ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


V-L No. 128676/ OT 16474, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A

HUEHUETENANGO, DEL 10 AL 11/06/2020.




PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)Orden de

Compra

Monto


100 CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES

RENGLÓN 185. CONTRATO GE-DH-23-DH-21-2020.


36151467 JUAREZ EDGAR GEOVANNI


RENGLÓN 189. CONTRATO GE-DT-13-2020.


56534132 POCON RODRIGUEZ MARCOS JOSE

102 PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 189 CONTRATO GE-RSU-356-SSU-40-

2020,


20521154 DIAZ ALONZO EDWIN ROLANDO




62753533 MARTINEZ SOLARES OSCAR ANDRES


2020,


189

189

189

189

189

182

182

185

189

189

189

189

189

189

189

8308306 AGUIRRE FRANCO MAURICIO


RENGLÓN 189. CONTRATO GE-ROC-522-SOC-90-2020.


15093719 CASTILLO ARRIAZA KEILA ZUZEL


2020,


26387891 HERNANDEZ GARCIA ESDRAS MELQUISEDEC




ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


81387776 CORADO SARCEÑO ANA GABRIELA




72776374 LOPEZ DONIS LESLY MARIA DE LOS ANGELES

109 PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 189 CONTRATO GE-ROR-120-SOR-15-

2020,


15983846 MEYLAN DIAZ YENY SILBANA

113 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-

CCQ-41-2020

SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 29,873.16

6543847 OCHOA LONGO PROSPERO RAMIRO

114 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-CHU-

93-2020


5150094 SUM OROXOM HUGO ISAAC




65500903 ARREAZA GONZALES ELENA LILIBETH




12537837 RIVERA ORTIZ FERNANDO DAVID




7519923 ROOVERS JOHN CHANTAL JENNY ARLETTE




78695511 BARRERA ALVAREZ KIMBERLY MARISOL




5759315 CISNEROS ORTIZ PEDRO ANTONIO


RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RSU-506-SSU-101-2020.


23381019 DE LEON HERNANDEZ YOHANNA CAROLINA




21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA




182

185

185

181

181

189

189

189

189

189

189

189

189

34850201 NOGUERA VELIZ ANA VERONICA

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto



RENGLÓN 182. CONTRATO GE-CCS-43-2020.


66753597 CHUC MEDA ALLAN MIGUEL




7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH




9594531 CHAVAC VELASQUEZ DE ALVAREZ ANA SUSANA

137 Pago de estudio de evaluación estructural y estudio radiográfico proyecto del Centro de

Capacitación Chimaltenango, según requisición de materiales y servicios No. DI-14-2020,

memorando No. DI-87-2020. Departamento de Diseño e Infraestructura

ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y

PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y

FACTIBILIDAD

90,000.00

4646940 ASTURIAS ARRIVILLAGA JULIO ROBERTO

138 Pago al diseño y cálculo del drenaje pluvial para sustituir el colector municipal que evacua las

aguas de lluvia de las colonias aledañas, del Centro de Capacitación de Villa Nueva, según

requisición de materiales y servicios No. DI-13-2020. Depto. de Diseño e Infraestructura



FACTIBILIDAD

8,000.00

1163531 TANCHEZ BARRERA SAMUEL HERBERT


ROC-524-CHU-124-2020


27280195 RIOS HERNANDEZ AURA ESPERANZA


RENGLÓN 189. CONTRATO GE-DT-25-2020


13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA

151 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DT-

19-2020


15850137 MONZON RAYMUNDO FELICITO AMADO


21-2020


17218349 PEREZ TORRES JESSICA LISBETH


RENGLÓN 189. GE-DT-26-2020.


12135771 MARTINEZ DE LA ROCA MARIA LUCIA


20-2020


26744287 MEDA HERRERA PEDRO ENRIQUE

155 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RSU-

599-SSU-132-2020


ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


45567743 PINEDA ORTEGA FRANS JONATHAN




189

189

189

189

182

189

189

189

182

189

183

182

185

181

CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES


49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA




40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI




17263255 RAMIREZ CASTELLANOS DE MORALES BEATRIZ


CQH-39-2020


66233445 AJPACAJA TZUNUX DE CACIA MARIA OFELIA




11984937 MOGOLLON VILLAR CLARA CECILIA


RENGLÓN 182. CONTRATO GE-CG4-47-2020.


45691584 DOMINGUEZ SALGUERO LUIS ALEJANDRO


22-2020


29927595 MARTINEZ GARCIA EDWIN OMAR


23-2020


1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER


24-2020


56934157 CHOCHE HERNANDEZ JAIRO AMADEO


CCH-70-2020


17393620 RAMIREZ TENAS YARITZA AZUCENA

17 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-CSA-

8-2020


82945918 ORTIZ GUZMAN HUMBERTO

175 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 183 contrato GE-AL-1-

2020

SERVICIOS JURÍDICOS 70,800.00

88742385 DE LEON SAZO STEPHANIE WALESKA

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


176 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-CG1-

128-2020


5219701 CARRILLO CHANG GILBERTO

177 PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 185 CONTRATO GE-RCE-741-CJP-25-

2020,


49942808 LOPEZ HERNANDEZ JUAN ESTUARDO

178 Pago correspondiente al diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales para el Centro de

Capacitación Chimaltenango, según requisición de materiales y servicios No. DI-15-2020,

memorando No. DI-104-2020. Depto. de Diseño e Infraestructura



FACTIBILIDAD

18,000.00


185

189

185

185

185

185

185

185

185

185

185

189

185

181

189

179 PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-752-CJP-26-

2020.


60056592 RUANO PINTO FERNANDO JOSE

18 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-CJA-

9-2020


43134874 CASTAÑAZA DEL CID CLAUDIA LISSETH

180 PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-772-CJP-31-

2020,


17444616 AGUILAR GOMEZ DE LOPEZ TERESA DE JESUS

181 PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 185 CONTRATO GE-ROC-385-CHU-95-

2020,


18878296 GOMEZ FUENTES ERWIN DONALDO




12795038 RODAS ESCOBAR JUAN CARLOS




18059619 ARRIAZA VALENZUELA EDDY ESTUARDO




77372794 FLORIAN NAJERA HENRY ESTUARDO




34787070 BARRIOS JIMMY JAROL




7260954 ALVARADO BONILLA EDY WALTER

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto





84284765 BOLAÑOS RIOS EDGAR ALBERTO




47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE


SOR-6-2020


10346384 SAMAYOA ALBANEZ MAYRA GEOVANA

190 PAGO DE PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-DH-18-DH-16-2020, SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 37,800.00

15317056 LOARCA FUENTES ANA JUDITH

191 PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO IMPACTO VIAL PARA EL PROYECTO

TORRE EMPRESARIAL ZONA 7 Y TORRE EMPRESARIAL ZONA 5, SEGÚN REQUISICION DI-

16-2020, MEMORANDO DI-108-2020 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E

INFRAESTRUCTURA.



FACTIBILIDAD

18,000.00

65291581 MONTEALEGRE ARGUETA FRANCISCO JOSE


RENGLÓN 189. CONTRATO GE-DH-10-2020.


189

189

189

189

189

185

189

189

189

189

189

189

189

189

181

67542182 CORZO EGUIZABAL DORA ELENA




43681018 ESCOBAR CARIAS MYNOR ADALBERTO




6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR




12751898 GONZALEZ NORIEGA ANGEL LIZARDO




666931K RODRIGUEZ FLORES JULIO CESAR


RENGLÓN 189. GE-DT-8-2020.


29582539 BARASCOUT FLORES DAMARIS MARGOT




10573135 GOMERO REYES JUAN LUIS

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto



RENGLÓN 189. CONTRATO GE-FAD-159-2020.


5937191 GUZMAN CASTILLO SHEILA MAGNOLIA


RENGLÓN 189. CONTRATO GE-SCE-45-2020


52854647 MENDEZ FLORES SINDY CLARIBEL


RENGLÓN 185. GE-SSU-22-2020.


15167909 ERAZO GEREDA DE MORALES CARMEN ROSA


RENGLÓN 189. CONTRATO GE-SSU-50-2020.


53928873 GRIJALVA MORALES LESLY MILENA




45567743 PINEDA ORTEGA FRANS JONATHAN




10274588 RAMIREZ CRUZ OSCAR ALFREDO




59577606 AREVALO MEYER KARLA JEANNETE


ROR-106-SOR-8-2020


8314063 TISTA CARIAS JOSE AMILCAR

210 PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y GEOFISICO DE

RESISTIVIDAD ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO MECÁNICO EN EL NUEVO

CENTRO DE CAPACITACIÓN DE CHIMALTENANGO SEGÚN REQUISICION DI-17-2020,

MEMORANDO DI-116-2020 DEL DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.



FACTIBILIDAD

40,000.00

181

188

182

182

189

185

185

185

185

185

189

189

189

189

189

189

PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y GEOFISICO DE

RESISTIVIDAD ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO MECÁNICO EN EL NUEVO

CENTRO DE CAPACITACIÓN DE CHIMALTENANGO SEGÚN REQUISICION DI-17-2020,

MEMORANDO DI-116-2020 DEL DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.



FACTIBILIDAD

3526682 BALDIZON MARROQUIN JOSE ROBERTO

227 PAGO POR ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE

CAPACITACIÓN INTECAP BARBERENA SANTA ROSA, SEGÚN REQUISICION DI-18-2020,

MEMORANDO DI-122-2020 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.



FACTIBILIDAD

41,640.00

18406939 RODAS ALDANA ERICK JOSE

245 CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNCOS O PROFESIONALES

RENGLON 188 CONTRATO GE-DI-7-2020

SERVICIOS DE INGENIERÍA,

ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS108,000.00

1309323 GARCIA BETANCOURTH MARCIAL

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto



RENGLON 182 CONTRATO GE-CSL-83-2020


8076103 BERGES CASTELLANOS DE MARTIN ALMA VIRGINIA


RENGLON 182 CONTRATO GE-CSM-39-2020


793422K CASTRO CAC RAUL

248 CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL

RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-RSU-505-SSU-100-2020


61778400 CAJAS MAIDA DOUGLAS ALBERTO

249 SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-638-CQH-48-2020 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 8,000.00

54174821 NATARENO RODAS FREDY ABIMAEL

250 PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-26-DH-25-2020. SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 18,900.00

7910967 SAENZ CALITO BYRON OMAR

251 SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-643-CHU-154-2020 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 8,000.00

44804296 MORALES PASCUAL INGRID YANETH

252 SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-758-CHU-181-2020 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 8,000.00

87737175 NOLASCO RAMIREZ PABLO AUGUSTO


RENGLON 185 CONTRATO GE-ROC-656-CHU-156-2020


36339067 MONZON CABRERA BRENDA YANILI

254 PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-RCE-1495-CG1-276-2020, OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 1,000.00

48594008 VASQUEZ CAMEY MIRIAM ALEJANDRA

255 PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-RCE-1516-CG1-278-2020, OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 1,000.00

17320534 VARGAS ROSAL CESAR OVIDIO


RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-2-2020


5023556 HERNANDEZ LUNA MANUEL ORLANDO




17205638 ORANTES NAJERA MARJORIE


ROC-649-CHU-155-2020


14848775 GUZMAN PALACIOS WILSON GUILLERMO

259 PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-RSU-705-SSU-173-2020, OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,760.00

189

189

189

189

189

189

189

181

181

181

186

189

69300712 GARCIA SALAN SOFIA AMPARO


SNO-87-2020


ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


66099587 TORRES GARCIA DEYSI ARACELY


RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-RCE-1355-CG1-250-2020


35328096 SOLORZANO HERNANDEZ LUIS EDUARDO


ROR-220-SOR-38-2020


15983846 MEYLAN DIAZ YENY SILBANA




15451585 SAMAYOA GIRON JOSE LUIS




74383272 ANLEU ORELLANA MARIA RAQUEL

266 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ROR-

224-SOR-42-2020


24998311 LIMA ESCOBAR XIOMARA MARIBEL


225-SOR-43-2020



270 Pago correspondiente al estudio topográfico de las construcciones existentes en Centro de

Capacitación de Quetzaltenango, según requisición de materiales y servicios No. DI-19-2020,

memorando No. DI-146-2020. Depto. de Diseño e Infraestructura



FACTIBILIDAD

9,500.00

11868694 PALACIOS PALACIOS JORGE JOSE RANDOLFO

271 Pago por estudio y plan de manejo forestal en el Centro de Capacitación Chimaltenango. Según

Memorando No. DI-156-2020.



FACTIBILIDAD

7,000.00

17196744 DE LA VEGA DE LEON DIEGO

272 Pago por diseño y cálculo de planta de tratamiento de aguas residuales del Centro de Capacitación

Barberena, Santa Rosa. Según Memorando No. DI-147-2020 Del Departamento de Diseño e

Infraestructura.



FACTIBILIDAD

17,000.00


28 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186 contrato GE-IT-1-

2020



23582790 GRAMAJO PEREZ ALEJANDRO JOSE

286 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RCE-

1620-SCE-346-2020


11825596 CALDERON GONZALEZ JOSUE

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


189

189

189

186

189

189

189

189

182

185

185

185

185

185

185

287 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-RSU-

831-SSU-217-2020


34850201 NOGUERA VELIZ ANA VERONICA

288 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-DH-

24-2020


44109954 RECINOS ANGEL JUAN PABLO


35-2020


56696531 ORIVE MALDONADO JOHANNA GABRIELA


2020



62389041 DE LEON ROBLES LUIS INGLEBERTO

290 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-FAD-

222-2020


12083615 DEL VALLE ALDANA MARIA GABRIELA


1190-CG1-227-2020


56508611 MATA ROSALES DE CASTAÑON MIRIAM VERONICA


1359-CG1-251-2020

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 800.00

74303449 TZIBOY VASQUEZ MAX FERNANDO


1183-CG1-225-2020


29309948 MENDEZ LUNA INGRID YANETH

296 Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesionales renglón 182. Contrato GE-CCO-59-

2020.


100856454 LOPEZ DE LEON ALEJANDRA HAYDE

297 CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES

RENLON 185, CONTRATO GE-DH-31-DH-29-2020.




RENLON 185, CONTRATO GE-DH-32-DH-30-2020


72677260 PERALTA SALAZAR CARLOS GEWELL





ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


3 Servicios de capacitación por parte del Experto Internacional John Sviokla, correspondiente a su

participación en el 2do. Congreso de Productividad Empresarial, gestionado directamente y bajo la

responsabilidad de la Jefatura de la División Región Central, según acta J-RCE-039-2019.


SVIOKLAINTECAPJOHN JULIUS SVIOKLA

30 SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-DH-3-DH-2-2020 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 10,500.00

77372794 FLORIAN NAJERA HENRY ESTUARDO




188

189

189

181

185

185

189

189

181

186

188

181

182

185


304 Servicios de elaboración de maqueta volumétrica para el Centro de Capacitación Totonicapan.

Según Memorando No. DI-169-2020 del Departamento de Diseño e Infraestructura.



40888002 VILLATORO GONZALEZ JOSE ADOLFO RIVELINO

307 CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES

RENGLON 189, CONTRATO No. GE-DT-11-2020


9544577 CALDERON RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA VERONICA

308 SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-RCE-1471-SCE-307-2020 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3,000.00


309 Servicio de estudio para la Norma de Reducción de Desastres nrd2 de CONRED y estudio para

dictamen sanitario sobre Proyectos de Construcción en General del Ministerio de Salud Pública y

Asistencia Social de los proyectos de Totonicapan, Chiquimula, Chimaltenango, Santa Rosa y

Huehuetenango.



FACTIBILIDAD

100,000.00






326 Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 189, según contrato No. GE-FAD-192-

2020.


47230207 QUIÑONEZ JIMENEZ VICTORIA LADISHBA

327 Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 189, según contrato No. GE-FAD-223-

2020.



329 PAGO CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL TERRENO EN EL CENTRO DE

CAPACITACION DE JUTIAPA, REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS NUMERO DI-24-

2020, SEGUN MEMORANDO DI-188-2020 DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.



FACTIBILIDAD

14,500.00


ENTIDAD 11200034


Compra

Monto



2020



87880563 VELASQUEZ DAVILA BRYAN DAVID

330 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE PLANOS DE ARQUITECTURA PARA EL

PROYECTO CONSTRUCCION EN ÁREA DE TERRAZA DEL CENTRO DE CAPACITACION

TICS, REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS NUMERO DI-25-2020, MEMORANDO DI-

187-2020 DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.



25014994 MORÁN LÓPEZ HÉCTOR ALFREDO

331 Pago por estudio de elaboración del estudio de impacto vial para los proyectos torre empresarial

zona 7 y torre empresarial zona 5. Según Memorando No. DI-186-2020 del Departamento de

Diseño e Infraestructura.



FACTIBILIDAD

24,000.00


337 Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-CRE-96-2020. SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 12,349.00

75607441 DE LEON RODRIGUEZ DE SOTO HEIDI SUSANA



185

189

189

189

189

189

185

186

189

189

185

189

185

185

189

189

185

189



344 Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-901-SSU-234-

2020.


75411555 HERNANDEZ GARCIA MARIA EMILIA

345 PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 SEGÚN CONTRATO GE-DT-31-2020, OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 16,160.00

7026285 DOMINGUEZ LEMUS WENDY LISSETH

346 Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-917-SSU-250-

2020.


15293912 QUEZADA CORZO LUIS ESTUARDO

347 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-SOR-

92-2020,


10346384 SAMAYOA ALBANEZ MAYRA GEOVANA


18166342 GALINDO VELASQUEZ DE GARCIA MYRIAM ISABEL




2020



50750720 RIVERA VICARI PEDRO JOSE

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


350 Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesionales, renglón 189. Contrato GE-DT-39-

2020.




100189695 PEREZ GONZALEZ ESTHER ABIGAIL




2020.


5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO


43791255 MARTINEZ MONTES EDUARDO DAVID


16049306 TOLEDO IXMATUL JOSUE DAVID


431-CJA-49-2020


48183180 CARIAS GIRON MAGDIEL ISAIAS

359 Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROC-822-CQH-66-

2020.


91550939 GONZALEZ PELAEZ RAUL MANUEL



360 Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROC-823-CQH-67-

2020.


189

183

185

181

181

185

189

189

189

189

189

189

185

189

189

36348244 AJANEL JUAN CARLOS

362 PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 SEGÚN CONTRATO GE-FAD-223-2020, OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 19,305.00


37 PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 183 CONTRATO GE-DH-1-2020, SERVICIOS JURÍDICOS 173,709.00

35341076 MOLINA ZELADA JULIO RICARDO



388 Pago correspondiente a la elaboración del estudio hidrogeológico y Geofísico de Resistividad

Eléctrica en el Centro de Capacitación de Santa Rosa, según requisición de materiales y servicios

No. DI-27-2020, memorando No. DI-230-2020. Departamento de Diseño e Infraestructura



FACTIBILIDAD

40,000.00

3526682 BALDIZON MARROQUIN JOSE ROBERTO

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


389 Pago correspondiente a la elaboración del estudio para el proyecto de cumplimiento y propuesta de

mejoras de las Normas para la Reducción de Desastres -NRD2- de la CONRED, del Centro de

Capacitación Quetzaltenango, requisición No. DI-26-2020. Depto. de Diseño e Infraestructura



FACTIBILIDAD

16,000.00

75768062 WONG KWAN ARMANDO FAI CHOW

39 PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-RCE-267-CJP-8-2020, SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 24,000.00

28251105 ESQUIVEL GONZALEZ DE PEREZ CLAUDIA ARLENI


55-2020




56-2020




57-2020




58-2020




59-2020


7873875 GUERRERO ALVAREZ DE MONROY LIGIA JANETH

399 CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICOS TECNICOS O PROFESIONALES

RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-38-2020








5144329 GOMEZ RAMIREZ THELMA YOLANDA


RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DT-44-2020,


189

189

189

189

189

189

185

189

185

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185

189

189

185

72776374 LOPEZ DONIS LESLY MARIA DE LOS ANGELES




59577606 AREVALO MEYER KARLA JEANNETE

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto





84326980 VICENTE LEMUS WENDY FABIOLA









406 CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES,

RENGLON 189, CONTRATO GE-FAD-331-2020.


24963968 TUNCHE GONZALEZ CARMEN CRISTINA










RENGLON 189, CONTRATO GE-FAD-332-2020.


27577538 RAMIREZ PELEN SARA GUADALUPE


16111362 FUENTES CARRILLO JAIME EDUARDO














RENGLON 189, CONTRATO GE-RCE-2079-SCE-479-2020






ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


189

189

185

189

185

185

185

185

185

185

185

181

185

186

186

Orden de

Compra

Monto























42 PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-RCE--273-CJP-10-2020, SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 20,000.00

12727059 PILOÑA OSORIO JOSE MIGUEL




15317056 LOARCA FUENTES ANA JUDITH





422 PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 185 CONTRATO GE-DH-37-DH-35-

2020,



428 Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-DH-57-DH-53-2020. SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 11,200.00



32065310 CHAVARRIA PACHECO DE LOPEZ NORLY DEL MILAGRO

431 Servicio de estudio de ampliaciones solicitado por el Ministerio de Ambiente para el proyecto de

INTECAP Jutiapa. Según Memorando No. DI-239-2020 del Departamento de Diseño e

Infraestructura.



FACTIBILIDAD

39,000.00

47920076 GARCIA RAMOS LUIS GABRIEL


ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


6140351 GARCIA PEREIRA DE OQUELI ANTONIA


2020



2411796K HERNANDEZ HURTADO MANUEL ERNESTO


2020



188

189

189

189

189

189

186

189

189

189

181

189

189

189

92941044 ALVIZURES CORDERO BIGMAR

460 Pago correspondiente al cálculo de precios unitarios de renglones de trabajo para la construcción

del Centro de Totonicapán, según requisición de materiales y servicios No. DI-28-2020.

Departamento de Infraestructura y Diseño



1000365 VELIZ VEGA HERNAN

464 Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesionales renglón 189. Contrato GE-AC-2-

2020.


81715757 GIRON DIAZ JONATHAN DELMAR

465 Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesionales renglón 189. Contrato GE-CJA-64-

2020.


43134874 CASTAÑAZA DEL CID CLAUDIA LISSETH

466 Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesionales renglón 189. Contrato GE-SCE-

556-2020.


52854647 MENDEZ FLORES SINDY CLARIBEL


557-2020.


74192655 ROMERO CACACHO JUAN PABLO


558-2020.


20454368 CONTRERAS MAYEN KARLA VANESSA


2020



91469384 SAJQUIM JUAREZ MARIO ENRIQUE

470 Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesionales renglón 189. Contrato GE-ROC-

1102-DTO-97-2020.


95232591 HERNANDEZ TZOC LUIS ANTONIO

471 Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesionales renglón 189. Contrato GE-ROC-

1137-CCQ-282-2020.


20577176 MAZARIEGOS GABRIEL MARTHA ELIZABETH

472 Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesionales renglón 189. Contrato GE-CCS-64-

2020.


ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


75927128 MELETZ BATZ ROSA ANGELICA

473 Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesionales renglón 181. Contrato GE-DP-16-

2020.



FACTIBILIDAD

65,000.00

17152275 SIAN QUISQUE MARIO ADOLFO

474 Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesionales renglón 189. Contrato GE-ME-3-

2020.


98573357 FLORES SEQUEIDA MIRIAM ALEJANDRA

475 Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesionales renglón 189. Contrato GE-ME-4-

2020.


45650756 GUERRERO FUENTES CARLOS ENRIQUE

476 Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesionales renglón 189. Contrato GE-CQH-77-

2020.


66233445 AJPACAJA TZUNUX DE CACIA MARIA OFELIA

186

189

182

182

189

189

189

188

188

185

186

185

188

188

189


2020



78324688 LOPEZ MENDEZ OSCAR JOSUE


RENGLON 189 CONTRATO GE-ROC-1033-DTO-83-2020


44228600 AGUILAR VELASQUEZ ERICK NUMMY


RENGLÓN 182, CONTRATO No. GE-CSM-135-2020


793422K CASTRO CAC RAUL


RENGLÓN 182, CONTRATO No. GE-CZA-110-2020


988774 CHAVEZ AGUILAR RONY


RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-CSA-69-2020


82945918 ORTIZ GUZMAN HUMBERTO


RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-DH-60-2020








RENGLÓN 188, CONTRATO No. GE-DI-9-2020



ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


17545110 NAJERA VALDEZ ALEXANDER IVAN





85053155 LOPEZ QUIJIVIX GABRIEL FERNANDO


RENGLÓN 185, CONTRATO No. GE-DH-59-DH-55-2020




2020



79179606 RUANO GARCIA EDWIN ARNALDO









42912210 MORALES MENDEZ HELMUNTH FRANCISCO





4816986 CHILIN OSCAR LEONEL


RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-ROC-1101-CCQ-265-2020


37023748 FRANCO RAMIREZ IRIS GABRIELA

189

189

182

182

182

188

189

189

181

181

181

181

181

182

495 CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

RENGLON 189, CONTRATO GE-ROC-1051-CCQ-243-2020


81162847 HERNANDEZ GARCIA ELDER GIOVANY

496 Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROC-1048-DTO-88-

2020.


55496725 MEJIA VICENTE FRANKY EMMANUEL

497 Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-CHU-258-2020. SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 16,606.45

5150094 SUM OROXOM HUGO ISAAC

498 Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-CSL-238-2020. SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 16,548.00

8076103 BERGES CASTELLANOS DE MARTIN ALMA VIRGINIA

499 Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-CCH-116-2020. SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 24,096.77

17393620 RAMIREZ TENAS YARITZA AZUCENA

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


5 Pago correspondiente a la elaboración de dibujos constructivos, y renglones de trabajo de

Licitación Guatemala 2, y Cotización Centro de Capacitación Santa Lucia Cotzumalguapa, según

requisición de materiales y servicios No. DI- 1-2020, memorando No. DI-9-2020. Depto. de Diseño

e Infraestructura.





RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-AC-1-2020


81715757 GIRON DIAZ JONATHAN DELMAR

500 Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROC-1075-DTO-93-

2020.


52332845 CAXAJ COXOLCA HENRY ANIBAL

501 Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-DP-10-2020. ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y


FACTIBILIDAD

45,000.00

71725385 AVILA LUCERO GERSON ISRAEL



FACTIBILIDAD

50,000.00

10240624 YAPUR RAMIREZ THELMA MARIA



FACTIBILIDAD

65,000.00

1306081 DAVILA DE LA PARRA DE RIVERA SYLVIA CONCEPCION



FACTIBILIDAD

55,000.00

6065988 BONILLA ORDOÑEZ EDGAR RUBEN



FACTIBILIDAD

50,000.00

15342476 PAZ PIERRI DE GALINDO ANA ALICIA

506 Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-CG2-125-2020. SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 33,483.87

182

182

189

189

189

181

181

181

181

181

189

189

189

16067851 CARRILLO ORTIZ DE ESPAÑA GABRIELA MARIA

507 Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-CCQ-259-2020. SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 27,296.00

6543847 OCHOA LONGO PROSPERO RAMIRO

508 Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-CRE-148-2020. SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 16,991.00

75607441 DE LEON RODRIGUEZ DE SOTO HEIDI SUSANA

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto



RENGLON 189, CONTRATO GE-ROC-1034-DTO-84-2020


24485594 TZIC AMEZQUITA EDWIN ROBERTO


RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-ME-1-2020


98573357 FLORES SEQUEIDA MIRIAM ALEJANDRA


RENGLON 189 CONTRATO GE-ROC-1050-CCQ-242-2020




RENGLON 181, CONTRATO GE-DP-6-2020



FACTIBILIDAD

55,000.00

5165687 JEREZ GONZALEZ FERNANDO ALFREDO





FACTIBILIDAD

60,000.00

5330882 SOLARES BARBOZA TATIANA DEL ROSARIO

513 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 181 CONTRATO

GE-DP-8-2020



FACTIBILIDAD

50,000.00

8045542 MORALES TELLO ERICK ANTONIO

514 CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVCIOS TECNICOS O PROFESIONALES




FACTIBILIDAD

60,000.00

5571537 AGUILAR VILLATORO JOSE MARIA





FACTIBILIDAD

45,000.00

83291318 DE LEON GARCIA ANDREA REBECA


RENGLON189, CONTRATO GE-ROC-1039-CSM-129-2020


27977420 AVILA ROSALES JOVANNY FERNANDO


RENGLON 189, CONTRATO GE-ROC-1038-CSM-128-2020


12828955 JUAREZ BAUTISTA DE GARCIA ENEIDA CARMELA

518 Contratación de proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ROR-

536-SOR-113-2020


ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

185

189

185

185

189

189

189

189

182

188

185

182

181

185

Orden de

Compra

Monto



519 Contratación de proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-DH-

56-DH-52-2020






45650756 GUERRERO FUENTES CARLOS ENRIQUE


58-DH-54-2020


31617050 RAFAEL LOPEZ GUADALUPE


63-DH-59-2020


36151467 JUAREZ EDGAR GEOVANNI

524 CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES



55496725 MEJIA VICENTE FRANKY EMMANUEL

525 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-CTI-

203-2020


8052336 BRAN PADILLA CARLOS ALBERTO






442-2020



529 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-CCS-

63-2020


66753597 CHUC MEDA ALLAN MIGUEL


RENGLÓN 188. CONTRATO No. GE-DI-3-2020.





61-DH-57-2020


7165218 CHACON MENDIA EDGAR ALBERTO

532 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-CE2-

124-2020


46884483 BARRONDO CESAR AUGUSTO

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


533 SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 181, CONTRATO GE-DP-4-2020 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y


FACTIBILIDAD

60,000.00

7574088 SMITH BROLO HERBERT ARMANDO


62-DH-58-2020


185

181

185

189

189

189

189

189

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188

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181

181

181

Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185 contrato GE-DH-

62-DH-58-2020

2714951K LOPEZ SANCHEZ BYRON RENE


64-DH-61-2020


36345814 VALDES AVILA INDIRA MARIZELA



FACTIBILIDAD

60,000.00

1228188 CASTELLANOS GIRON MARIO RAUL


65-DH-62-2020



538 SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-ROC-1024-DTO-82-2020 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 2,250.00



30411289 GARCIA CAXAJ NERY PAULINO

543 SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-FAD-411-2020 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 22,500.00

56332939 ACEVEDO FLORES ALEJANDRA MARIA


44719957 ESCOBAR GONZALEZ CARLOS ENRIQUE


13312553 OLIVA MINER ERVIN HUMBERTO

546 SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-63-2020 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 27,000.00

100189695 PEREZ GONZALEZ ESTHER ABIGAIL

547 SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-ROC-1064-CCQ-256-2020 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 1,820.00

76729699 QUIJIVIX ENRIQUEZ JORGE MOISES




24484040 PUAC CUA JOSE JUAN

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto



RENGLÓN 188. CONTRATO GE-DI-1-2020.



4816986 CHILIN OSCAR LEONEL


35823194 DIAZ LOPEZ OSCAR LEONEL


RENGLÓN 181, CONTRATO No. GE-DP-2-2020



FACTIBILIDAD

50,000.00

39064158 RODAS MARQUEZ DE REYES DORIS ALEJANDRA





FACTIBILIDAD

65,000.00

4686586 CASTELLANOS PUGA OSCAR EMILIO





FACTIBILIDAD

60,000.00

189

189

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189

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189

189

189

189

185

189

CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL




FACTIBILIDAD

5743893 CABALLEROS HERRERA RUBIO AMADO

554 Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROC-2-2020. OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 25,644.00

89631366 VICENTE SAY BRAYAN ISRAEL

555 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-ROC-

968-CCS-61-2020


62606964 GOMEZ QUIQUIVIX PABLO RENE

556 Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROC-1001-CCQ-237-

2020.


21197555 QUIÑONEZ ZUÑIGA HEBER HIRAM


1002-CCQ-238-2020


49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO


ROC-1003-CCQ-239-2020


34907912 COUTIÑO ARRIAGA CRISTINA DEL ROSARIO


1004-CCQ-240-2020


85011509 MALDONADO ESCOBAR JUAN CARLOS


RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-SCE-6-2020


20454368 CONTRERAS MAYEN KARLA VANESSA

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


560 Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROC-1010-CHU-249-

2020.



561 PAGO A PROVEEDORES RENGLÓN 189 CONTRATO GE-DT-42-2020 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 48,000.00

17205638 ORANTES NAJERA MARJORIE




17058821 OCHOA GONZALEZ DELMA PATRICIA




87966549 AMPEREZ SOLIZ HAYRON BRENNER


RENGLON 189, CONTRATO GE-CTI-222-2020



568 PAGO A PROVEEDORES RENGLÓN 189 CONTRATO GE-FAD-331-2020 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,680.00

24963968 TUNCHE GONZALEZ CARMEN CRISTINA

569 Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesionales renglón 185. Contrato GE-DH-67-

DH-63-2020.




RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-CTI-40-2020


189

185

189

189

189

181

189

182

182

188

182

183

189

185

182

CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL

RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-CTI-40-2020

8052336 BRAN PADILLA CARLOS ALBERTO

570 PAGO A PROVEEDORES RENGLÓN 189 CONTRATO GE-ROR-563-SOR-118-2020 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 1,600.00


575 Capacitación en "Investigación Cualitativa" para personal designado, realizado del 26 de mayo al

25 de junio de 2020. Según requisición de materiales y servicios No. DH-00023-2020, memorando

No. DH-CP-582-2020 del Depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo


26261014 RODRIGUEZ ORTEGA JENNIFER AIMEE


RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-CCS-1-2020


75927128 MELETZ BATZ ROSA ANGELICA


RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-ROC-1-2020


89631366 VICENTE SAY BRAYAN ISRAEL


RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-SNO-5-2020


ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


88627780 GONZALEZ BARAHONA CARLOS RENE

605 PAGO ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION CENTTRO DE

CAPACITACION CHIMALTENANGO Y CENTRO DE CAPACITACION SANTA ROSA, SEGUN

CONTRATO GE-DI-6-2020, REQUISICION NUMERO DI-30-2020, DISEÑO E

INFRAESTRUCTURA.



FACTIBILIDAD

34,000.00

12922544 HIGUEROS GONZALEZ OSCAR IVAN


RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-SCE-5-2020


74192655 ROMERO CACACHO JUAN PABLO

618 SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 182, CONTRATO GE-CG4-96-2020 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 11,129.03

45691584 DOMINGUEZ SALGUERO LUIS ALEJANDRO

619 SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 182, CONTRATO GE-CG1-401-2020 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 33,145.15

5219701 CARRILLO CHANG GILBERTO

62 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188 contrato GE-DI-2-

2020



88250 CASTAÑEDA ILLESCAS RAUL EDUARDO

620 SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 182, CONTRATO GE-CVN-106-2020 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 12,870.00


621 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 183 contrato GE-AL-2-

2020

SERVICIOS JURÍDICOS 55,466.60

88742385 DE LEON SAZO STEPHANIE WALESKA




81387776 CORADO SARCEÑO ANA GABRIELA

623 Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesionales, renglón 185. Contrato GE-DH-68-

DH-64-2020.



624 SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 182, CONTRATO GE-CE1-232-2020 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 32,301.00

83239901 AVELAR MENDOZA ELISA MARIA JOSE

189

185

185

185

189

188

188

185

182

185

185

185

186

185

186

625 ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 189 CONTRATO GE-SSU-

382-2020,


15167909 ERAZO GEREDA DE MORALES CARMEN ROSA


DH-65-2020.


36345814 VALDES AVILA INDIRA MARIZELA


DH-66-2020.


7165218 CHACON MENDIA EDGAR ALBERTO

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto



DH-67-2020.




382-2020


52967034 CARDONA DE PAZ EVELYN DOLORES


2020



17545110 NAJERA VALDEZ ALEXANDER IVAN


RENGLON 188, CONTRATO GE-DI-14-2020



1309323 GARCIA BETANCOURTH MARCIAL


DH-68-2020.



632 SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 182, CONTRATO GE-CCO-114-2020 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 16,693.55

100856454 LOPEZ DE LEON ALEJANDRA HAYDE


DH-69-2020.




DH-70-2020.




DH-72-2020.


33225699 DE LA CRUZ TISTA OSCAR EDUARDO


RENGLON 186, CONTRATO GE-IT-10-2020



23582790 GRAMAJO PEREZ ALEJANDRO JOSE


DH-74-2020.







92941044 ALVIZURES CORDERO BIGMAR

185

188

185

189

186

186

189

186

186

186

189

189

181


DH-75-2020.


ENTIDAD 11200034


Compra

Monto




2020



85053155 LOPEZ QUIJIVIX GABRIEL FERNANDO


DH-76-2020.




RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-ROC-1161-DTO-99-2020







62389041 DE LEON ROBLES LUIS INGLEBERTO





87880563 VELASQUEZ DAVILA BRYAN DAVID


RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-ROC-1171-DTO-100-2020


21197555 QUIÑONEZ ZUÑIGA HEBER HIRAM





50750720 RIVERA VICARI PEDRO JOSE





91469384 SAJQUIM JUAREZ MARIO ENRIQUE





2411796K HERNANDEZ HURTADO MANUEL ERNESTO


RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-ROC-1273-CSM-158-2020


12828955 JUAREZ BAUTISTA DE GARCIA ENEIDA CARMELA


RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-SNO-189-2020


88627780 GONZALEZ BARAHONA CARLOS RENE





FACTIBILIDAD

55,000.00

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


27145336 GONZALEZ RAMIREZ MELISSA CARLILY

181

189

189

189

189

189

181

181

188

185

189

189

189

189

189





FACTIBILIDAD

50,000.00

5585279 GUILLEN RAMIREZ VICTOR HUGO


RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-ROC-1248-CCQ-306-2020


12709565 PINEDA AVILA RUDY FRANCISCO

656 Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-DT-67-2020. OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 24,000.00

62753533 MARTINEZ SOLARES OSCAR ANDRES


33203245 MONZON DONIS CLAUDIA OFELIA

658 Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-CTI-244-2020. OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 16,000.00

5023556 HERNANDEZ LUNA MANUEL ORLANDO

659 Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-CTI-245-2020. OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 28,200.00

50037552 DE LEON HIPP JUAN DE JESUS

672 ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL PROYECTO DEL CENTRO DE CAPACITACION DE

INTECAP EN CHIMALTENANGO, REQUISICION NUMERO DI-33-2020, SEGUN MEMORANDO

DI-314-2020 DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.



FACTIBILIDAD

35,000.00

4646940 ASTURIAS ARRIVILLAGA JULIO ROBERTO

677 PAGO POR ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE CUMPLIMIENTO Y PROPUESTAS DE

MEJORA DE LAS NORMAS PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES - NRD2- DE LA CONRED

EN DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN, SEGÚN REQUISICION DI-32-2020,

MEMORANDO DI-247-2020 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.



FACTIBILIDAD

80,000.00

75768062 WONG KWAN ARMANDO FAI CHOW

696 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE PLANOS DE ARQUITECTURA PARA EL

PROYECTO CONSTRUCCION EN ÁREA DE TERRAZA DEL CENTRO DE CAPACITACION

TICS, REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS NUMERO DI-35-2020, MEMORANDO DI-

334-2020 DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.



25014994 MORÁN LÓPEZ HÉCTOR ALFREDO


DH-85-2020.



711 Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesionales, renglón 189. Contrato GE-ROC-

1434-DTO-145-2020.


34907912 COUTIÑO ARRIAGA CRISTINA DEL ROSARIO

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto



2020.


8293635 LEMUS SORIANO JORGE

713 Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesionales, renglón 189. Contrato GE-ROC-

1395-DTO-141-2020.


48730386 TZUL TZUL MARIO FRANCISCO

714 PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-ROC-1310-CHU-312-2020 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,435.00


715 Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesionales, renglón 189. Contrato GE-FAD-

558-2020.


181

189

189

189

189

189

185

185

185

185

189

185

189

189

185

189

Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesionales, renglón 189. Contrato GE-FAD-

558-2020.

56332939 ACEVEDO FLORES ALEJANDRA MARIA

716 PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 181 CONTRATO GE-DP-29-2020. ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y


FACTIBILIDAD

55,000.00

1995901 BARREDA VALENZUELA DE HURTADO LUCIA MARIA DEL ROSARIO

717 PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-100-2020. OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 24,000.00

5518296 GUILLEN BARILLAS MIGUEL ALFREDO


35234733 GORDILLO FERNANDEZ CAROL YVETTE


10362924 DE LA CRUZ DE LEON ARSENIO

720 PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-ROC-1372-DTO-136-2020. OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 1,950.00


721 PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-ROC-1373-DTO-137-2020. OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 18,480.00



82-DH-79-2020




83-DH-80-2020




84-DH-81-2020




85-DH-82-2020



ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


726 Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesionales, renglón 189. Contrato GE-FAD-

559-2020.


44719957 ESCOBAR GONZALEZ CARLOS ENRIQUE


86-DH-83-2020




104-2020


44670877 FELICIANO CARDONA EDNA MARIELA

730 Contratación de proveedor de servicio técnicos o profesionales, renglón 189. Contrato GE-FAD-

560-2020.


13312553 OLIVA MINER ERVIN HUMBERTO


90-DH-87-2020




189

181

181

189

189

189

189

189

189

189

182

181

189

182

189


735 CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES



81715390 ORTIZ HERNANDEZ ESTER NOEMI

736 CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES




FACTIBILIDAD

65,000.00

4666372 FIGUEROA DONIS DE PALACIOS LUCIA CAROLINA





FACTIBILIDAD

55,000.00

26261014 RODRIGUEZ ORTEGA JENNIFER AIMEE



OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 960.00



RENGLON 189, CONTRATO GE-RCE-2925-SCE-682-2020


8314063 TISTA CARIAS JOSE AMILCAR

740 CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICOS TECNICOS O PROFESIONALES

RENGLON 189, CONTRATO GE-ROC-1301-CQH-92-2020


36348244 AJANEL JUAN CARLOS

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto



50659243 RAMIREZ CALDERON CANDIDA JEANNETTE


40987396 FAJARDO ALVAREZ LUIS ALFREDO


56696531 ORIVE MALDONADO JOHANNA GABRIELA

744 SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-RCE-2693-SCE-614-2020 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,000.00

5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO

745 SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 182, CONTRATO GE-CST-114-2020 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 14,400.00

66828139 GOMEZ MONZON JORGE RAFAEL



FACTIBILIDAD

50,000.00





42157668 COLINDRES BRAÑAS JULIO ROBERTO


RENGLÓN 182, CONTRATO No. GE-CSU-208-2020


49016644 QUAN AQUINO BEVERLY CRISTINA




63553376 TOLIVIA GUERRA ELEUTERIO ENRIQUE

189

189

185

185

189

181

189

182

181

181

181

181

181




93499442 MARTÍNEZ FOLGAR JOSVEL




1301000K RAMIREZ OVALLE LOURDES MARIA










43-2020


ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


78695511 BARRERA ALVAREZ KIMBERLY MARISOL

760 Elaboración de replanteo del diseño hidráulico del Centro de Capacitación El Progreso. Según

Memorando No. DI-366-2020 del Departamento de Diseño e Infraestructura.



FACTIBILIDAD

48,000.00

47920076 GARCIA RAMOS LUIS GABRIEL


62-2020


18166342 GALINDO VELASQUEZ DE GARCIA MYRIAM ISABEL

764 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-CQH-

91-2020


106401920 RAYMUNDO XIQUÍN JUAN MANUEL

765 Pago de servicio topográfico, correspondiente al estudio del terreno ubicado en Antigua

Guatemala, según memorando No. DI-375-2020, requisición de materiales y servicios No. DI-40-

2020. Departamento de Diseño e Infraestructura



FACTIBILIDAD

14,500.00


771 PAGO DE HONORARIOS RENGLON 181 CONTRATO GE-DP-25-2020, ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y


FACTIBILIDAD

50,000.00

27214176 HERRERA MARROQUIN GLORIA ELENA



FACTIBILIDAD

30,000.00

30807158 SANCHEZ LUIS FERNANDO



FACTIBILIDAD

55,000.00

5312698 CASTELLANOS RODRIGUEZ DE MORENO MARIA LORENA

774 PAGO POR ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL TERRENO UBICADO EN CIUDAD

REFORMADORES VILLA NUEVA SEGUN REQUISICION DI-39-2020, MEMORANDO DI-374-

2020 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.



FACTIBILIDAD

9,500.00


189

189

189

189

189

185

189

185

189

189

189

189

189

189

189

775 SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DH-73-2020 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 2,000.00



RENGLÓN 189, CONTRATO No. GE-ROC-1289-SOC-244-2020


76558940 MORALES PALACIOS ANDONY MANOLO

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto


777 CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES,



5144329 GOMEZ RAMIREZ THELMA YOLANDA









780 Contratación de proveedor de servicios técnicos o profesiones, renglón 185. Contrato GE-DH-91-

DH-88-2020.






DH-90-2020.


31617050 RAFAEL LOPEZ GUADALUPE




12083615 DEL VALLE ALDANA MARIA GABRIELA




2281874K MEJICANOS VALLE DE CARRANZA LUISA TRINIDAD


56534132 POCON RODRIGUEZ MARCOS JOSE








43681018 ESCOBAR CARIAS MYNOR ADALBERTO







ENTIDAD 11200034


Compra

Monto

contratado

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

181

181

185

185

182

Orden de

Compra

Monto















93-2020


7026285 DOMINGUEZ LEMUS WENDY LISSETH


94-2020


29582539 BARASCOUT FLORES DAMARIS MARGOT


95-2020


4459571 CAMPOLLO LAWERENTZ ANNELIESE


96-2020



803 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-CTI-

263-2020


25973967 RAMIREZ MARTINEZ CARLOS LEONEL





805 Pago correspondiente a la elaboración del estudio de suelos geotécnico para el proyecto Torre

Empresarial, del Centro de Capacitación Guatemala Uno, según requisición de materiales y

servicios No. DI-41-2020. Departamento De Diseño E Infraestructura.



FACTIBILIDAD

95,000.00

18406939 RODAS ALDANA ERICK JOSE

806 Pago correspondiente al estudio y plan de manejo forestal en el Centro de Capacitación

Chimaltenango, según requisición de materiales y servicios No. DI-42-2020. Departamento De

Diseño E Infraestructura



FACTIBILIDAD

7,000.00

17196744 DE LA VEGA DE LEON DIEGO

ENTIDAD 11200034


Compra

Monto





15766187 MAYEN MONZON DE LOPEZ ELISA YABNE




15766187 MAYEN MONZON DE LOPEZ ELISA YABNE

91 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-CVN-

47-2020


182

182

182

182

182

189

29

29

29

29

29

Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-CVN-

47-2020



61-2020


83239901 AVELAR MENDOZA ELISA MARIA JOSE

93 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-CSU-

52-2020


49016644 QUAN AQUINO BEVERLY CRISTINA


49-2020


46884483 BARRONDO CESAR AUGUSTO

97 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-CZA-

31-2020


988774 CHAVEZ AGUILAR RONY

98 Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182 contrato GE-CST-

37-2020


2463334 QUINTO BARRIOS DE ESTRADA GESI DIEGA





Gestion de

Gasto

Monto


ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029,

NÓMINA HORARIO No. 5-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN

MEMORANDO No. DH-AP-277-2020 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE


OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL44,437.00


ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)Gestion de

Gasto

Monto







TEMPORAL49,582.00







TEMPORAL52,840.00







TEMPORAL54,985.00







TEMPORAL80,470.00

29

29

29

29

29

29

29

29

29











TEMPORAL90,255.00







TEMPORAL107,392.00







TEMPORAL151,900.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto







TEMPORAL182,383.00







TEMPORAL191,082.00







TEMPORAL218,743.00







TEMPORAL329,428.00







TEMPORAL386,358.00







TEMPORAL397,369.00

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29











TEMPORAL516,343.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NOMINA

ADMINISTRATIVA No. 9-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN MEMORANDO

No. DH-AP-280-2020 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN



TEMPORAL13,999.98


ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NOMINA

ADMINISTRATIVA No. 9-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN MEMORANDO

No. DH-AP-280-2020 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN



TEMPORAL20,300.00


ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, CORRESPONDIENTE

AL MES DE SEPTIEMBRE, NOMINA HORARIO No. 15-2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-

622-2020 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL37,392.00






TEMPORAL70,205.00






TEMPORAL70,989.50






TEMPORAL84,712.00






TEMPORAL110,820.00






TEMPORAL166,615.00






TEMPORAL212,367.00

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto







TEMPORAL307,209.00






TEMPORAL341,071.00






TEMPORAL369,890.00






TEMPORAL387,124.00






TEMPORAL493,147.50






TEMPORAL614,650.00






TEMPORAL738,736.00






TEMPORAL908,855.00






TEMPORAL15,100.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto






TEMPORAL18,250.00

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29






TEMPORAL20,960.00






TEMPORAL24,600.00






TEMPORAL50,620.00






TEMPORAL56,174.00






TEMPORAL69,608.00






TEMPORAL71,997.00






TEMPORAL86,131.50






TEMPORAL152,884.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto






TEMPORAL169,335.00






TEMPORAL264,769.50






TEMPORAL294,457.00


29

29

29

29

29

29

29

29

29

29





TEMPORAL349,983.00






TEMPORAL474,938.00


ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA

HORARIO No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN MEMORANDO No.

DH-AP-62-2020 DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIV. DE RECURSOS

HUMANOS.


TEMPORAL1,440.00





HUMANOS.


TEMPORAL2,000.00





HUMANOS.


TEMPORAL3,248.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





HUMANOS.


TEMPORAL17,688.00





HUMANOS.


TEMPORAL24,293.00





HUMANOS.


TEMPORAL41,201.00





HUMANOS.


TEMPORAL48,318.00





HUMANOS.


TEMPORAL60,681.00

29

29

29

29

29

29

29

29

29




HUMANOS.





HUMANOS.


TEMPORAL93,847.00





HUMANOS.


TEMPORAL158,017.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





HUMANOS.


TEMPORAL258,071.00





HUMANOS.


TEMPORAL329,818.00





HUMANOS.


TEMPORAL361,914.00



HORARIO No. 4-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGÚN MEMORANDO No.

DH-AP-150-2020 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS

HUMANOS.


TEMPORAL14,000.00





HUMANOS.


TEMPORAL23,600.00





HUMANOS.


TEMPORAL33,040.00





HUMANOS.


TEMPORAL65,880.00

29

29

29

29

29

29

29

29




HUMANOS.


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





HUMANOS.


TEMPORAL82,448.00





HUMANOS.


TEMPORAL127,153.00





HUMANOS.


TEMPORAL147,583.00





HUMANOS.


TEMPORAL221,349.00





HUMANOS.


TEMPORAL241,912.00





HUMANOS.


TEMPORAL259,913.00





HUMANOS.


TEMPORAL275,375.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





HUMANOS.


TEMPORAL517,598.00

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29




HUMANOS.





HUMANOS.


TEMPORAL787,566.00





HUMANOS.


TEMPORAL802,733.00





HUMANOS.


TEMPORAL1,010,957.00


ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA 15-2020,

SEGUN MEMORANDO DH-AP-563-2020 RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL9,500.00





TEMPORAL10,062.00





TEMPORAL15,000.00


ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA

ADMINISTRATIVA No. 10-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN


PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL8,694.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto



ADMINISTRATIVA No. 10-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN


PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL15,000.00



ADMINISTRATIVA No. 11-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN


PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL12,000.00


ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA

ADMINISTRATIVA No. 1-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. SEGÚN

MEMORANDO No. DH-AP-44-2020 DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN



TEMPORAL1,451.61

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29











TEMPORAL1,935.00



ADMINISTRATIVA No. 12-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN


PERSONAL, DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL8,900.00



ADMINISTRATIVA No. 12-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN


PERSONAL, DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL15,000.00



ADMINISTRATIVA No. 16-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN

MEMORANDO No. DH-AP-624-2020 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL9,500.00






TEMPORAL12,000.00

ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto







TEMPORAL15,000.00



ADMINISTRATIVA No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN

MEMORANDO No. DH-AP-61-2020 DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE

RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL725.81



ADMINISTRATIVA No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN

MEMORANDO No. DH-AP-61-2020 DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE

RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL2,580.65



ADMINISTRATIVA No. 3-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGÚN

MEMORANDO No. DH-AP-129-2020 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DE LA DIV. DE

RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL5,000.00




MEMORANDO No. DH-AP-149-2020 DEL DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL DE LA DIV. DE

RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL4,500.00

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29




RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL7,068.96





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL2,758.62


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


Acreditamiento de pago de honorarios a proveedores 029, Nómina Administrativa No. 6-2020

correspondiente al mes de marzo. Según Memorando No. DH-AP-221-2020 del Depto. de

Administración de Personal, División de Recursos Humanos.


TEMPORAL6,193.44






TEMPORAL10,000.00






TEMPORAL4,000.00






TEMPORAL4,500.00






TEMPORAL5,000.00



ADMINISTRATIVA No. 8-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÚN


PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL5,000.00


ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO

No. 10-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-

430-2020 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE

RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL9,000.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL12,000.00

29

29

29

29

29

29

29

29




RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL16,180.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL26,720.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL27,845.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL42,732.50





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL73,864.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL124,471.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL151,266.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL156,434.00

29

29

29

29

29

29

29

29

29




RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL196,353.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL252,647.50





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL416,794.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL590,783.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL829,165.00



No. 1-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-


RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL3,840.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL3,951.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL7,400.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL8,376.00

29

29

29

29

29

29

29

29

29




RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL12,368.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL13,084.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL16,504.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL17,400.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL45,467.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL59,450.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL61,789.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL97,882.50





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL145,141.00

29

29

29

29

29

29

29

29

29




RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL



No. 2-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-

AP-128-2020 DEL DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS

HUMANOS.


TEMPORAL51,895.00





HUMANOS.


TEMPORAL60,432.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





HUMANOS.


TEMPORAL69,557.00





HUMANOS.


TEMPORAL79,680.00





HUMANOS.


TEMPORAL92,330.00





HUMANOS.


TEMPORAL96,403.00





HUMANOS.


TEMPORAL105,560.00





HUMANOS.


TEMPORAL115,244.00





HUMANOS.


TEMPORAL178,100.00

29

29

29

29

29

29

29

29




HUMANOS.


TEMPORAL


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





HUMANOS.


TEMPORAL181,368.00





HUMANOS.


TEMPORAL204,399.00





HUMANOS.


TEMPORAL329,603.50





HUMANOS.


TEMPORAL349,848.00





HUMANOS.


TEMPORAL378,308.00





HUMANOS.


TEMPORAL458,236.00


Acreditamiento de pago de honorarios a proveedores 029, Nómina Horario No. 3-2020




TEMPORAL17,320.00






TEMPORAL23,600.00

ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

Gestion de

Gasto

Monto

contratado






TEMPORAL62,575.00






TEMPORAL87,880.00






TEMPORAL110,960.00






TEMPORAL192,136.00






TEMPORAL211,269.50






TEMPORAL247,878.50






TEMPORAL318,703.00






TEMPORAL387,733.00






TEMPORAL390,445.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto






TEMPORAL573,784.50






TEMPORAL823,548.00

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29






TEMPORAL866,603.50






TEMPORAL1,068,976.50






TEMPORAL64,920.00






TEMPORAL67,717.00






TEMPORAL93,359.00






TEMPORAL108,930.00






TEMPORAL113,884.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto






TEMPORAL131,375.00






TEMPORAL168,410.00






TEMPORAL272,171.00






TEMPORAL303,116.00


29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29





TEMPORAL308,284.00






TEMPORAL376,817.00






TEMPORAL469,494.50






TEMPORAL507,244.50






TEMPORAL657,161.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto






TEMPORAL697,451.00



No. 6-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-


RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL16,360.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL18,880.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL29,960.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL34,720.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL72,071.00

29

29

29

29

29

29

29

29




RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL78,698.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL81,232.50





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL165,175.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL185,844.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL188,864.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL199,968.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL366,312.50





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL444,140.00


ENTIDAD 11200034

29

29

29

29

29

29

29

29

29


Gasto

Monto





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL610,316.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL760,135.50



No. 7-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-


RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL35,605.00





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL45,345.00





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL63,630.00





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL71,640.00





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL85,770.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL95,360.00





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL108,640.00

29

29

29

29

29

29

29

29

29




RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL114,722.00





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL203,959.00





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL206,682.00





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL302,642.00





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL366,389.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL462,990.50





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL521,774.00





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL689,952.00





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL17,000.00

29

29

29

29

29

29

29

29

29




RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL19,280.00





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL23,136.00





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL26,320.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL53,776.00





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL55,797.00





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL71,988.00





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL148,278.00





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL189,258.00





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL222,466.00

29

29

29

29

29

29

29

29




RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL227,960.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL328,937.00





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL399,841.50





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL698,752.00





RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL866,207.50





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL22,131.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL35,795.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL56,820.00


ENTIDAD 11200034

29

29

29

29

29

29

29

29

29


Gasto

Monto





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL92,480.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL101,280.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL106,910.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL114,783.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL158,930.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL226,127.50





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL235,696.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL335,426.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL391,512.00

29

29

29

111

115

115

115

29

29

29

29




RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL479,769.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL517,288.00





RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL705,707.00


ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEDE CENTRAL DE INTECAP, CONTADOR F88660

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-02-2020 AL 09-03-2020. REQUISICION No. DA-00140-

2020. SERVICIOS GENERALES.

ENERGÍA ELÉCTRICA 137,047.10

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Extracción de basura correspondiente al mes de enero del año 2020 de Sede Central de Intecap.

Requisiciòn No.DA-00041-2020, Servicios Generales.




Extracción de basura de Sede Central de Intecap, correspondiente al mes de febrero 2020.

Requisiciòn No. DA-00129-2020. Servicios Generales.




EXTRACCIÓN DE BASURA DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO 2020. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00158-2020 SERVICIOS GENERALES.



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto



NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O

PROFESIONALES RENGLON 029 NOMINA HORARIO No. 12-2020, SEGUN MEMORANDO No.

DH-AP-484-2020 RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL10,000.00






TEMPORAL11,925.00






TEMPORAL15,480.00






TEMPORAL31,848.00

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29





TEMPORAL






TEMPORAL36,960.00






TEMPORAL66,117.00






TEMPORAL78,632.00






TEMPORAL108,373.00






TEMPORAL109,268.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto






TEMPORAL153,881.00






TEMPORAL155,404.00






TEMPORAL239,769.50






TEMPORAL303,665.00






TEMPORAL434,610.00






TEMPORAL784,135.00

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29






PROFESIONALES RENGLON 029 NOMINA MENSUAL NUMERO 13-2020, SEGUN



TEMPORAL6,400.00






TEMPORAL8,774.19






TEMPORAL10,322.57


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto



PROFESIONALES RENGLON 029, NOMINA NUMERO 13-2020, SEGUN MEMORANDO DH-AP-

561-2020 RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL13,200.00






TEMPORAL15,910.00






TEMPORAL20,440.00






TEMPORAL39,720.00






TEMPORAL54,990.00






TEMPORAL71,744.00






TEMPORAL86,560.00






TEMPORAL97,270.00

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29






TEMPORAL101,706.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto






TEMPORAL119,553.00






TEMPORAL135,092.00






TEMPORAL295,191.00






TEMPORAL332,255.00






TEMPORAL414,370.00






TEMPORAL666,865.00



PROFESIONALES RENGLON. 029, NOMINA NUMERO 14-2020, SEGUN MEMORANDO DH-AP-

562-2020. RECURSOS HUMANOS


TEMPORAL46,695.50






TEMPORAL56,959.00






TEMPORAL61,200.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

Gestion de

Gasto

Monto






TEMPORAL68,456.00






TEMPORAL89,139.00






TEMPORAL152,620.00






TEMPORAL159,974.00






TEMPORAL175,318.00






TEMPORAL190,894.00






TEMPORAL303,786.00






TEMPORAL382,410.00






TEMPORAL521,564.50


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto






TEMPORAL523,523.00






TEMPORAL649,642.00


29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29





TEMPORAL930,438.00



PROFESIONALES, RENGLON 029 NOMINA HORARIO No. 11-2020, SEGUN MEMORANDO



TEMPORAL43,696.50






TEMPORAL58,847.00






TEMPORAL59,584.00






TEMPORAL62,251.00






TEMPORAL77,640.00






TEMPORAL108,470.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto






TEMPORAL141,199.00






TEMPORAL170,467.50






TEMPORAL232,170.00






TEMPORAL257,036.00






TEMPORAL321,037.00

29

29

29

29

195

195

195

29

111

111

111

195





TEMPORAL






TEMPORAL340,921.00






TEMPORAL502,146.00






TEMPORAL606,606.50






TEMPORAL883,086.00


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


PAGO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL EDIFICIO SEDE

CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, SEGUN REQUISICION No. DA-

00280-2020, SERVICIOS GENERALES.




CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020. REQUISICION No. DA-00176-2020.




CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020.



Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, extra

nómina horario No. 5-2020, correspondiente al mes de marzo/2020, según memorando No. DH-AP-

227-2020, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos.


TEMPORAL10,260.00


-PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06-

01-2020 AL 06-02-2020 EN EL CENTRO SUCHITEPEQUEZ. REQUISICION No. CSU-00084-

2020.


14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

13/01/2020 AL 11/02/2020 EN EL CENTRO SANTA LUCIA . REQUISICION No. CSL-00075-

2020, MEMORANDO No. CSL-048-2020.



Pago del servicio de Energía Eléctrica en Intecap Centro Escuintla 1,Requsicion No. CE1-00159-

2020, Memorando No. CE1-25-2020.



PAGO POR ALCANTARILLADO AL CONTADOR DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020.


111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

115

115

PAGO POR ALCANTARILLADO AL CONTADOR DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020.


PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020

PERIODO DEL 06-03-2020 AL 05-04-2020 EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN

SUCHITPÉQUEZ. REQUISICION No. CSU-00199-2020. MEMORANDO RSU-124-2020.



PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-

02-2020 AL 06-03-2020 EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPÉQUEZ. REQUISICION

No. CSU-00171-2020.



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


Pago servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05 de diciembre 2019 al 06 de

enero del año 2020, en el Centro de Capacitación Suchitepequez, Segun requisicion CSU-00001-

2020 Centro de Capacitación Suchitepequez.



Servicio de energía eléctrica de Centro Sede correspondiente al periodo del 09 de diciembre 2019

al 08 de enero 2020. Requisiciòn No. DA-00015-2020, Servicios Generales.



Servicio de energía eléctrica de Edificio Centro Sede correspondiente al periodo del 08 de enero al

06 de febrero. Requisiciòn No. DA-00059-2020, Servicios Generales.



SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE INTECAP,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO 2020. SEGUN




Servicio de energía eléctrica del contador F88660 del Edificio Sede Central, periodo del 08-06-2020

al 08-07-2020. Requisiciòn No. DA-00257-2020, Servicios Generales.



SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, PERIODO

COMPRENDIDO DEL 09-03-2020 AL 07-04-2020 . REQUISICION No. DA-00153-2020,




Servicio de energía eléctrica del Edificio Sede Central, durante el periodo del 08-05-2020 al 08-06-

2020. Requisiciòn No. DA-00219-2020. Servicios Generales.



SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, PERIODO

COMPRENDIDO DEL 07 DE ABRIL AL 08 DE MAYO 2020. REQUISICION No. DA-00183-2020




SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO SEDE CENTRAL DE INTECAP

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-08-2020 AL 07-09-2020. REQUISICION No. DA-

00347-2020, SERVICIOS GENERALES.



Servicio de extracción de basura del Edificio Sede Central, correspondiente al mes de mayo 2020.

Requisiciòn No. DA-00198-2020, Servicios Generales.




SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN EDIFICIO SEDE CENTRAL,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 . REQUISICION No. DA-00181-2020. SERVICIOS

GENERALES.



115

115

113

113

29

29

29

29

113

113

113

113

113

SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN EDIFICIO SEDE CENTRAL,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 . REQUISICION No. DA-00181-2020. SERVICIOS

GENERALES.


DE DESECHOS SÓLIDOS


ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. REQUISICION No. DA-00278-2020, SERVICIOS

GENERALES.




Servicio de extracción de basura en el Edificio Sede Central de Intecap correspondiente al mes de

junio 2020.Requisiciòn No. DA-00241-2020, Servicios Generales.




SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SEDE CENTRAL DE INTECAP, PERIODO FACTURADO AL

01/07/2020. Requisiciòn No. DA-00256.2020. Servicios Generales.



Servicio de telefonía fija del Edificio Sede Central, periodo facturado al 01-09-2020. Requisiciòn No.

DA-00354-2020, Servicios Generales.



SERVICIOS DE CAPACITACION (INSTRUCTOR) CONTRATO GE-ROC-2266-SOC-651-2019,

SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-94-2020 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DE LA

DIV. DE RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL1,680.00

85568058 BRAVO JUAREZ LUIS DIEGO

SERVICIOS DE CAPACITACION (INSTRUCTOR), 029. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-46-

2020 DEL DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.


TEMPORAL12,000.00

25904825 MENDEZ LOPEZ CHRISTIAN GERARDO

SERVICIOS DE CAPACITACION (INSTRUCTOR), EXTRANOMINA HORARIO 6-2020. SEGÚN



TEMPORAL720.00

54924111 CARDOZA TOCO LIZA MARIA

SERVICIOS DE CAPACITACION (INSTRUCTOR), EXTRANOMINA HORARIO 6-2020. SEGÚN



TEMPORAL1,200.00

54924111 CARDOZA TOCO LIZA MARIA

TELEFONIA FIJA CLARO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO AL 01 DE

ABRIL DEL 2020. REQUISICION No. DA-00151-2020. SERVICIOS GENERALES.



TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, PERIODO FACTURADO AL 01 DE FEBRERO

2020 REQUISICION No. DA-00066-2020, SERVICIOS GENERALES.



TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, PERIODO FACTURADO AL 01-01-2020.

REQUISICIÓN No. DA-00006-2020 SERVICIOS GENERALES.



TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, PERIODO FACTURADO AL 01-03-2020.

REQUISICION N0. DA-00139-2020, SERVICIOS GENERALES.



ENTIDAD 11200034


Gasto

Monto


TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE INTECAP, PERIODO FACTURADO AL 01-

06-2020. REQUISICION No. DA-00227-2020. SERVICIOS GENERALES.


113

113

195

TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE INTECAP, PERIODO FACTURADO AL 01-

06-2020. REQUISICION No. DA-00227-2020. SERVICIOS GENERALES.


TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL PERIODO FACTURADO AL 01-08-2020.




TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, PERIODO FACTURADO AL 01 DE MAYO

2020. REQUISICION No. DA-00182-2020. SERVICIOS GENERALES.



TOTAL POR ENTIDAD77,840,109.34

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

VALOR POR ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL EDIFICIO

SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020. REQUISICION No. DA-00250-

2020, SERVICIOS GENERALES




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