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Contenido Manual de Usuario de programa de Remuneraciones ...................................................... 3

PARAMETROS ........................................................................................................... 5

AFP ............................................................................................................................... 6 ISAPRE ........................................................................................................................ 7 AÑOS ........................................................................................................................... 8 Asignación Familiar ..................................................................................................... 9 Impuestos .................................................................................................................... 10

Empresas ..................................................................................................................... 11

Trabajador ................................................................................................................... 12

Contrato de Trabajo .................................................................................................... 14 Períodos ...................................................................................................................... 18 Liquidaciones ............................................................................................................. 19 Previred ....................................................................................................................... 26 Contabilización ........................................................................................................... 29

Declaraciones Juradas y Certificado sobre sueldos .................................................... 33 Emitir listado de haberes y descuentos ...................................................................... 35 Generar el archivo para la Dirección del Trabajo....................................................... 38

Finiquitos .................................................................................................................... 39



Manual de Usuario de programa de Remuneraciones El programa del Software de Remuneraciones genera la liquidación de remuneraciones,

el libro de remuneraciones y el comprobante contable para la contabilidad contabpro.

Seleccionar el menú licencia

Ingresar el código nombre y código web de instalación



Luego presionar el botón Registrar y Obtener licencia web en

www.programadecontabilidad.cl




PARAMETROS

Una vez ingresada la licencia debe revisar los parámetros del sistema

Para esto debe ir al menú Configuración opción parámetros

En esta pantalla puede cambiar los siguientes parámetros

- Tope AFP

- Tope AFC

- Ingreso Minimo Mensual

- Tope Gratificación

- Porcentaje Gratificación



AFP

En esta pantalla debe modificar las AFP y los porcentajes de la cotización obligatoria de

las AFP, no se debe modificar los códigos de las AFP

- AFP es el código de la AFP , este campo no se debe modificar

- Nombre es el nombre e la AFP

- Cotización Obligatoria es el porcentaje de cotización obligatoria de la AFP, en

esta campo se debe ingresar el numero no poner el signo %

- Cód Previred, código de la AFP en PREVIRED, este campo se utiliza para

generar el archivo para PREVIRED y es obligatorio si va generar archivos



ISAPRE En esta pantalla se puede modificar la información de las ISAPRES

- Isapre es el código de la isapre, este valor no se debe cambiar

- Nombre es el nombre de la isapre este valor si se puede cambiar

- Porcentaje cotización obligatoria, en este valor se debe ingresar el valor

numerico sin el porcentaje.

- Cód Previred, código de la isapre en PREVIRED, este campo se utiliza para

generar el archivo para PREVIRED y es obligatorio si va generar archivos



AÑOS

En esta pantalla se debe agregar los años que maneja el sistema



Asignación Familiar

En esta pantalla se debe ingresar la tabla de asignación familiar en pesos

Los campos desde, hasta y valor son numéricos y se deben actualizar todos los meses.

El campo tramo se utiliza para generar el archivo para PREVIRED y es obligatorio.



Impuestos

Tabla impuestos global complementario de primera categoría anual esta en UTM, esta

tabla se incluye en el software y no es necesario actualizarla

Esta tabla esta en la siguiente pagina del SII

http://www.sii.cl/aprenda_sobre_impuestos/impuestos/imp_directos.htm


http://www.sii.cl/aprenda_sobre_impuestos/impuestos/imp_directos.htm


Empresas

La pantalla de empresas muestra la información de las empresas creadas en el sistema

Para crear una nueva empresa se debe presionar el botón Nuevo

Una vez presionado el botón empresa de muestra la información de la licencia.

Presione el botón aceptar para ingresar la información de la empresa nueva.

El RUT, la Razón Social, y Nombre de fantasía son campos obligatorios.

Para los calculos es importante ingresar correctamente los parámetros de la empresa,

Porcentajes caja, SIS y porcentaje Mutual.

Si modifica los campos porcentajes solo se debe ingresar el valor numérico el signo

porcentaje se debe borrar porque el sistema lo agrega automáticamente.

Una vez ingresada esta información presione el botón grabar.



Trabajador

Para crear un trabajador

1.- En la pantalla trabajador, se debe presionar el botón NUEVO

2.- Ingresar la información en la ficha del trabajador

Los campos que se deben ingresar son los siguientes:

RUT: Rut del trabajador

Nombre: Nombres del Trabajador

Apellido Paterno: Apellido Paterno del trabajador

Apellido Materno: Apellido Materno del trabajador

Sexo: Sexo del trabajador

Centro de Costo Codigo: Este es un campo numerico, para crear un nuevo centro de

costo se debe ingresar un numero y nombre para un centro de costo. Si necesita crear un

trabajador con el mismo RUT lo puede hacer usando centros de costos distintos.

Centro de Costo Nombre: Nombre del centro de costo al cual pertenece el trabajador

Dirección: Dirección de residencia del trabajador.

Comuna: Comuna de dirección del trabajdor.

Teléfono: Telefono del trabajador

Celular: Celular del trabajador, este es un campo opciónal

Sueldo: Se pueden ingresar 3 tipos de sueldo, sueldo mensual en pesos, sueldo mensual

en UF o sueldo diario.



Afp: Se debe seleccionar la AFP a la que pertenece el trabajador

Cuenta 2 AFP: Es la cuenta a ahorro que tienen los trabajadores en la AFP

Isapre: Se debe seleccionar la institución de salud a la cual esta asociado el trabajador.

FUN Isapre: es un campo opcional

La cotización de salud puede ingresarse en pesos, en UFs o con un porcentaje, o la

combinación de ellos para eso tenemos 3 campos

- Cotización Salud UF

- Cotización Salud Pesos

- % Cotización Salud

APV: Monto en pesos de ahorro previsional voluntario

APV UF: Monto en UF de ahorro previsional voluntario

Empresa: Institución en la que se cotiza el APV.

Forma de Pago APV: En caso de tener APV se debe seleccionar el metodo de pago de

APV.

Para el pago de la AFC (Administradora de Fondos de Cesantia) o Seguro de Cesantia

existen 2 campos aporte trabajador y aporte empleador, en caso de los trabajadores que

tienen contrato a plazo fijo el aporte trabajador es 0% y el aporte empleador es 3%, en

caso de los trabajadores que tienen contrato a plazo indefinido, el porcentaje trabajador

es 0,6% y el aporte empleador es 2,4%.

Numero de Cargas: Numero de cargas familiares del trabajador.

Fecha de Contrato: Fecha del contrato de trabajo

Cargo: Cargo del trabajador

Colación: La colación tiene 2 formas de pago un valor de colación mensual o un valor

de colación diario de acuerdo a los dias habiles trabajados

Movilización: La movilización tien 2 formas de pago un valor de colazación mensual o

un valor diario de acuerdo a los dias habiles trabajados



3.- Una vez que ingresa toda la información presiona el botón Grabar.

Contrato de Trabajo

Para crear un contrato de trabajo debe realizar los siguientes pasos:

1.- En la pantalla de trabajador seleccione un trabajador y presione el botón Contrato.

2.- En la pantalla de contratos presione el botón Nuevo



3.- En la pantalla de contrato ingrese la información

4.- Presione el botón Grabar



5.- Presione el botón Archivo para grabar el archivo con el contrato en el disco duro y

abrirlo

6.- Ingrese el nombre del archivo y la carpeta donde lo va a guardar y presione el botón

Guardar.



7.- Seleccione Word para abrir el archivo

8.- En Word se puede revisar el contrato de trabajo, modificarlo e imprimirlo.



Períodos

Antes ingresar las remuneraciones es necesario crear los periodos mensuales de

remuneraciones, en esta pantalla todos los valores son obligatorios, se debe ingresar el

valor de la UF y UTM.

El formato del campo fecha es dia-mes-año ejemplo 01-04-2012

El campo factor de actualización se utiliza para las declaraciones juradas, y no esta

disponible hasta el próximo año.

Para crear un nuevo periodo se debe:

1.- Presionar el botón Nuevo, esto creará una nueva fila

2.- Ingresar la información en la nueva fila de la tabla

- Periodo: Mes

- Año: Actual

- Fecha Inicio: formato día mes año

- Fecha Final : formato día mes año

- UF : valor

- UTM: valor

- Dias Domingos

- Dias Habiles

3.- Presionar el botón Grabar

Importante

Los periodos no se deben eliminar porque se pierden las liquidaciones asociadas.

Para copiar los periodos, seleccione el periodo y presione el botón Copiar Periodos.



Liquidaciones

La pantalla liquidaciones muestra los periodos por empresa, cada uno de estos periodos

tiene asociado un conjunto de liquidaciones por cada trabajador.

Para ver el listado de los trabajadores para un periodo se debe:

1.- Seleccionar un periodo

2.- Presionar el botón Liquidación

Esto abrirá la pantalla con el listado de trabajadores que tienen liquidaciones en el

periodo seleccionado



Para crear una nueva liquidación se debe:

1.- Presionar el botón Nuevo

2.- Seleccionar un trabajador



3.- Corregir los valores de la liquidación

4.- Presionar el botón Grabar.

Para imprimir las liquidaciones presione el botón Imprimir

Para imprimir el libro de remuneraciones presione el botón Libro



Para modificar una liquidación

1.- Se debe seleccionar el trabajador en el listado de trabajadores

2.- Presionar el botón modificar para abrir la pantalla de liquidación



3.- Corregir la liquidación

4.- Presionar el botón Grabar

Para eliminar una liquidación

1.- Se debe seleccionar el trabajador en el listado de trabajadores



2.- Presionar el botón modificar para abrir la pantalla de liquidación



3.- Presionar el botón Eliminar

4.- Cuando el sistema consulte si esta seguro de eliminar, se debe presionar el botón SI.



Previred

La pantalla liquidaciones muestra los periodos por empresa, cada uno de estos periodos

tiene asociado un conjunto de liquidaciones por cada trabajador.

Para ver el listado de los trabajadores para un periodo se debe:

1.- Seleccionar un periodo


En la pantalla Liquidación seleccione el menú Previred.

Cada vez que se genera una liquidación además se genera un registro para enviar a

Previred, esta información puede ser revisada y modificada antes de generar el archivo.

Revisar y Modificar

Para modificar los valores del archivo que se va generar para Previred seleccione la

opción Revisar y Modificar del menú Previred.

Esta opción abrirá la pantalla Previred que se muestra a continuación.



Esta pantalla muestra los 105 campos del archivo que se generará para Previred, este

editor permite modificar los valores de los campos.

Generar Archivo Previred

Para generar el archivo debe seleccionar la opción Generar Archivo del menú Previred.

Esto abrirá la pantalla Generar Archivo Previred en la que debe ingresar el nombre del

archivo que se va generar.



Una vez generado el archivo se debe cargar en Previred en el sitio web www.previred.cl

Es importante mencionar que al ser un archivo texto en formato CSV se puede abrir en

EXCEL.

Para esto debe abrir Excel y en la pantalla de abrir seleccionar el tipo de archivo –

Archivos de texto -, buscar el archivo y presionar el botón Abrir.

Esto abrirá el archivo en EXCEL


http://www.previred.cl/


Contabilización

Para la contabilización se debe crear las siguientes cuentas en la contabilidad de la

empresa.

GRUPO CUENTAS DESCRIPCION

ACTIVO 1010353 ANTICIPOS DE SUELDOS

PASIVO 2010910 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES

PASIVO 2010215 SUELDOS POR PAGAR

PASIVO 2010225 IMPOSIONES POR PAGAR

RESULTADO 4010810 GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS

RESULTADO 4010250 COSTOS DE COMISION EN VENTAS

RESULTADO 4010812 GASTOS DE FONASA E ISAPRE

RESULTADO 4010813 GASTOS AFC EMPLEADOR

RESULTADO 4010814 GASTOS SEGURO INVALIDEZ

RESULTADO 4010815 GASTOS SEGURO ACCIDENTE

RESULTADO 4010816 GASTOS MOVILIZACION

RESULTADO 4010817 GASTOS COLACION

RESULTADO 4010818 OTROS Y BONOS

RESULTADO 4010819 LEYES COLEGIOS

Una vez creadas las cuentas en el plan de cuentas de la empresa se debe ingresar una

cuenta para cada uno de los ítems de la liquidación

Para esto se debe ingresar en el menú contabilidad opción Generar



Para ingresar una nueva configuración:

1.- Presione el botón nuevo, esto creará una nueva fila en la tabla

2.- Ingrese la información en la pantalla

Ingresar el nombre de la base de datos de contabilidad, este es el nombre que se muestra

en la primera que pantalla que muestra cuando se abre el programa de contabilidad que

indica que se seleccione una base de datos



Para las cuentas para cada item de la liquidación puede usar la siguiente tabla.

Sec. CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER

1 4010810 Sueldo 4010810

2 4010810 Horas 4010810

3 4010250 Comisiones Ventas 4010250

4 4010810 Utilidades 4010810

5 4010810 Gratificación 4010810

6 4010818 Otros Imponibles 4010818

7 2010225 Cargas 2010225

8 4010817 Bono Colación 4010817

9 4010816 Bono Movilización 4010816

10 4010818 otros_no_imponibles 4010818

11 2010225 AFP 2010225

12 2010225 APV 2010225

13 2010225 Salud 2010225

14 2010225 AFC Trabajador 2010225

15 4010813 Gasto AFC Empleador 4010813

16 2010225 AFP Cuenta 2 2010225

17 1010353 ANTICIPO 1010353

18 2010225 Dividendo Habitacional 2010225

19 2010225 Prestamo 2010225

20 2010215 Otros Descuentos 2010215

21 2010215 Remuneraciones por Pagar 2010215

22 2010225 AFC Empleador por Pagar 2010225

23 4010814 Seguro Invalidez 4010814

24 2010225 Seguro Invalidez por Pagar 2010225

25 4010815 Seguro Accidente 4010815

26 2010225 Seguro Accidente por Pagar 2010225

27 2010910 Impuesto 2010910

28 4010819 Leyes Colegios 4010819

29 4010818 Trabajo Pesado Gastos 4010818

30 2010225 Trabajo Pesado por Pagar 2010225

3.- Una vez ingresada las cuentas presione el botón Grabar.

Para generar el comprobante contable, se debe:

Antes de generar el comprobante el programa de contabilidad debe estar cerrado

1.- Presionar el botón Generar

2.- Seleccionar el período



3.- Presionar el botón Generar, para que se muestra la pantalla de ingreso de

comprobante contable

4.- Complete la información

Tipo Comprobante, numero, auxiliares y centros de costo

5.- Presione Actualizar para grabar el comprobante.

6.- Presione el botón Imprimir para emitir el comprobante

7.- Finalmente, presione el botón Salir para volver al programa de remuneraciones



Declaraciones Juradas y Certificado sobre sueldos

Para generar los certificados y las declaraciones juradas se deben realizar los siguientes

pasos:

1.- Seleccionar la opción la Certificados y Declaraciones Juradas del menú Certificado.

2.- Selecionar el Año y Empresa

3.- Presionar el botón Generar

4.- Una vez generado los certificados, presione el botón Declaración para mostrar en

pantalla el certificado con las Declaraciones Juradas sobre rentas art.42.



5.- Presione el botón Certificado para mostrar en pantalla los certificados sobre sueldos.



Emitir listado de haberes y descuentos


2.- Seleccionar la empresa, un periodo y presionar el botón Liquidación

3.- En la pantalla liquidación trabajador, seleccione la opción Listado de Haberes y

descuentos del menú listado



4.- En la pantalla de listado seleccione un haber o descuento y presione el botón

Imprimir



5.- Una vez presionado el botón Imprimir se muestra en la pantalla el listado de haberes

y descuentos



Generar el archivo para la Dirección del Trabajo

El sistema genera el archivo para obtener el Certificado F30 1 de cumplimiento de

obligaciones laborales y provisionales en la dirección del trabajo

1.- En la pantalla de Liquidación Trabajador se debe Seleccionar la opción Generar

Archivo para Certificado F30 1 del menú Dirección de Trabajo

2.- En la pantalla Archivo Dirección del Trabajo se debe ingresar el nombre del archivo

y presionar el botón Guardar

3.- Utilice Excel para consultar el archivo generado.



Finiquitos

Los pasos para crear un finiquito en el programa de remuneraciones.

1.- En la pantalla de liquidación seleccionar el menú finiquito

2.- En la pantalla finiquito se debe seleccionar el trabajador, el sistema automáticamente

va a calcular el finiquito de acuerdo a la información ingresada en el sistema. Es

importarte que revise los conceptos que el sistema ha calculado en base a la información

disponible en el sistema.



3.- Completar la información del finiquito, revisar y modificar los conceptos.

Usar el botón – para eliminar

Usar el botón + para agregar un nuevo concepto

Usar los botones Subir, y Bajar para cambiar la posición de los conceptos en el listado

4.- Presionar el botón Grabar para guardar la información ingresada.

5.- Presione el botón Archivo para generar el archivo con el finiquito en word


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