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Luis Enrique Sanchez
“¿Cómo formular las políticas públicas y gestionar su aprobación, ejecución y evaluación, si los instrumentos de Planeamiento y Presupuesto Público no están suficientemente desarrollados?”
Ministerio de Hacienda de El Salvador Dirección General del Presupuesto
Buenos Aires, Argentina, Otubre 2015
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IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE PLANIFICACION
Construir una visión de país de mediano y largo plazo
Recuperar la capacidad del Estado de definir prioridades
Contribuir a una gestión más articulada, efectiva y eficiente del
gobierno
Garantizar mecanismos de participación ciudadana en la
definición de las políticas públicas
Asegurar la articulación Plan-Presupuesto y mejorar la gestión
de la inversión pública
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MARCO LEGAL Y JURÍDICO DE LA PLANIFICACIÓN NACIONAL Y LOCAL
La Constitución de la República de El Salvador establece: • Corresponde al Consejo de Ministros elaborar el Plan General del Gobierno. (Art. 167)
• Los Municipios estarán obligados a colaborar con otras instituciones publicas en los planes de desarrollo nacional o regional. (Art. 203)
• Los planes de desarrollo local deberán ser aprobados por el Concejo Municipal respectivo; y las Instituciones del Estado deberán colaborar con la Municipalidad en el desarrollo de los mismos. (Art. 206)
El Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo define: La Secretaria Técnica y de Planificación de la Presidencia, dirigirá la planificación
estratégica y velará por la viabilidad técnica de las acciones Gubernamentales. (Art. 53) Entre sus atribuciones generales se encuentra la de organizar el Sistema Nacional de
Planificación y el Sistema Nacional de Estadísticas e Indicadores y coordinarlos. (Art. 53-D, A.4)
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ANTECEDENTES
•Reforma del RIOE. Se restructura la STP como Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP) para dirigir la planificación estratégica del Gobierno, organizar y coordinar el Sistema Nacional de Planificación y el Sistema Nacional de Información y Estadísticas
2014
•Reforma del RIOE, la STP, como encargada de organizar el Sistema de Planificación Nacional y el Sistema de Estadísticas Nacionales.
•La STP como coordinadora de la Comisión Nacional de Inversión Pública CONIP.
2009
•Creación de la Secretaría Técnica de la Presidencia (STP), para la toma de decisiones estratégicas de coordinación y apoyo a las demás instituciones del sector público y seguimiento a la ejecución presupuestaria.
1999
•Creación del Ministerio de Coordinación del Desarrollo Económico y Social, se deroga el Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social
1995
•Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social, jerárquicamente antecedido únicamente por el Ministerio de la Presidencia de la República.
1976
•La Secretaría de la Presidencia a la cual se delegó la coordinación del Consejo de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social.
1972
•Creación del Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica.
1962
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AVANCES AL 2015
Plan Global Anti Crisis (Junio 2009-2010)
Estrategia de Desarrollo de la Franja Costero Marina
Plan El Salvador Seguro
Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte
Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social
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AVANCES AL 2015
Propuesta de Ley del Sistema de Planificación
Creación de las Unidades de Planificación Institucional y de los Planes Estratégicos Institucionales
Reconfiguración de la Secretaría Técnica y de Planificación
Reforma al Presupuesto Público. El Presupuesto por Programas con Enfoque de Resultados
Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019
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PLAN QUINQUENAL DE DESARROLLO
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¿QUE ES EL PLAN QUINQUENAL DE DESARROLLO (PQD) 2014-2019?
El PQD es el instrumento de política pública de más alto nivel del Gobierno, que establece las prioridades y traza la ruta del quinquenio.
El PQD es la primera piedra en la construcción del Sistema Nacional de Planificación que, además, incluirá:
Una Estrategia Nacional de Desarrollo de largo plazo.
El Instituto Nacional de Información y Estadísticas.
El fortalecimiento de la planeación estratégica en las instituciones del Órgano Ejecutivo.
La finalización del proceso de transición de presupuesto por áreas de gestión a presupuesto por programas con enfoque para resultados.
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¿CUALES SON LAS PRIORIDADES DEL PLAN QUINQUENAL DE DESARROLLO (PQD) 2014-2019?
• Estimular el empleo productivo a través de un modelo de crecimiento económico sostenido.
• Impulsar la educación con inclusión y equidad social.
• Fortalecer la seguridad ciudadana.
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¿CUALES SON LOS PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN EL PLAN QUINQUENAL DE DESARROLLO 2014-2019?
1) Carácter estratégico
2) Fundamentado en un enfoque de gestión para resultados
3) Participativo
4) Medible
5) Realista y factible
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Objetivo 11: Avanzar hacia la construcción de un Estado concertador, centrado en la ciudadanía y orientado a resultados.
Construcción de un gobierno con capacidad de planificar y gestionar el desarrollo (E.11.2)
• Diseñar y ejecutar el Sistema Nacional de Planificación (SNP): Sistema Nacional de Información y Estadísticas, Estrategia Nacional de Desarrollo de largo plazo, así como institucionalizar la planificación estratégica y operativa y su articulación con el presupuesto por programas (L.11.2.1)
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¿QUE ES EL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION?
Componente estratégico del Estado constituido por un conjunto articulado e integrado de subsistemas, instituciones, principios,
normas, procesos e instrumentos, para llevar a cabo la planificación del desarrollo, en un marco de participación e
interacción de todos los actores sociales.
OBJETIVO:
Elevar la racionalidad, eficiencia, eficacia, resultados e impacto de las políticas públicas, a través de la definición, alineación, coordinación y evaluación de las acciones realizadas por las
instancias de Órgano Ejecutivo, articulando la planificación y las asignaciones de recursos.
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ARTICULACION INSTITUCIONAL
ÓRGANO EJECUTIVO Y ENTIDADES ADSCRITAS
(MINISTERIOS, SECRETARIAS, BANCA
PÚBLICA E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS)
OFICINAS REGIONALES
/DEPARTAMENTALES, DE MINISTERIOS Y
AUTÓNOMAS
Presidencia de la República
Gabinetes de Gestión
Municipios y Asociaciones de
Municipios
ENTIDADES DE PLANIFICACIÓNDE NIVEL SUB NACIONAL
Gabinetes Departamentales
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN,
GOBERNACIONES ISDEM Y FISDL
ENTIDADES DE PLANIFICACIÓN DE NIVEL NACIONAL
Secretaría Técnica y de Planificación
Consejo de Ministros
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DIMENSION SISTEMATICA
SNP
ENTE RECTOR: STPP
Instancias Sub-Nacionales de Planificación
Unidades de Planificación Institucional
Mecanismos de Participación Ciudadana
Sistema de Administración
Financiera SAFI
Sistema Administración
Financiera MunicipalSAFIMU
Sistema Nacional de Información y Estadísticas
SNIE
Sistema Nacional de Gestión del Medio
AmbienteSINAMA
Sistema de Información
Cooperación para el Desarrollo
ALGUNOS SISTEMAS RELACIONADOS
Sistema Básico de Salud Integral
SIBASI
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JERARQUIA DE INSTRUMENTOS
Estrategia Nacional de
Desarrollo 2034
Plan Quinquenal -Plan General de Gobierno
Planes Sectoriales, Territoriales y Regionales
Planes Estratégicos Institucionales
Planes Operativos AnualesPlanes de Acción, programas y proyectos
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ARTICULACION PLAN - PRESUPUESTO
Presupuestos anuales y
Planificación Operativa
Política presupuestaria, plan de inversión y de pre
inversión
Presupuesto plurianual, política
de inversión pública
Marco Fiscal y de Gasto de Mediano
Plazo END
PGG/PQD
Planes Sectoriales
PEI
POA, Planes y proyectos
Planes Inter.
Planes Regionales
Agendas de Gabinetes
Consejo y STPP/MH
STPP/MH
Gabinetes de gestión
Ministerios y autónomas
Gabinetes departa-mentales
Instrumentos presupuestarios
Instrumentos de planificación
InstituciónCoordinadora
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Articulación entre la planificación y la programación financiera
Sistema Nacional de Planificación
Sistema de la Administración Financiera
INSTRUMENTOS• Estrategia Nacional de
Desarrollo.
• Plan Quinquenal de Desarrollo.
• Planes Sectoriales.
• Planes Intersectoriales.
• Planes Regionales.
• Planes Estratégicos Institucionales.
• Planes Operativos Anuales.
• Marco Fiscal de Mediano Plazo.
• Marco de Gasto de Mediano plazo.
• Presupuesto por Programas con enfoque por resultados.
• Programa de Inversión de Mediano Plazo.
• Programa Anual de Inversión Pública
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Articulación entre la planificación y la programación financiera
Instrumentos de Política Fiscal
PQD 2014-2019(Plan General de Gobierno)
Proceso de reforma presupuestaria para implementar el presupuesto por programas (PPP) con enfoque de resultados y las herramientas de planificación fiscal de mediano plazo.
SAFI II - SAFIMU
Marco Fiscal de Mediano Plazo
Programa de Inversión Publica de Mediano Plazo
PPP con enfoque de resultados
Marco de Gasto de Mediano Plazo
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PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA REFORMA PRESUPUESTARIA
La transición del enfoque de Áreas de Gestión hacia un Presupuesto por Programas con Enfoque de Resultados en el que se desarrolle el vinculo entre la Planificación y el Presupuesto.
La implementación del enfoque de Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y Marcos Institucionales de Mediano Plazo (MIMP), a partir de la formulación del presupuesto del año 2017, con el propósito de dar mas certidumbre a las instituciones sobre el flujo de recursos, para que mejoren su planificación y logren los resultados que la sociedad necesita y valora.
Orientada principalmente a generar una nueva cultura presupuestaria en la que se logre incrementar la eficiencia y mejorar la asignación del gasto público mediante la vinculación de la planificación a través de las políticas y prioridades del gobierno con el presupuesto.
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PILARES DE LA REFORMA PRESUPUESTARIA
Implantar un Modelo de
Presupuesto por Programas con
Enfoque de Resultados
Implantar el enfoque del
MGMP y MIMP
Desarrollar un Sistema de
Seguimiento y Evaluación del
Desempeño Presupuestario
Desarrollar capacidades y
compromisos en todo el SP
Aplicación Informática SAFI II
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PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE LA REFORMA PRESUPUESTARIA
La Reforma del Sistema de Presupuesto Publico en El Salvador logrará alinearse con los estándares internacionales en materia de Presupuestos Basados en Resultados. Para ello, se estan implementando las siguientes herramientas:
• “Programas Presupuestarios Orientados a Resultados” que reflejen intervenciones adecuadamente identificadas y diseñadas basadas en las necesidades de los ciudadanos.
• “Clasificación Funcional del Gasto”: Organiza el gasto del Sector Público en función a la naturaleza de los servicios que prestan las instituciones gubernamentales a los ciudadanos.
• Instrumentos de Planificación de Mediano Plazo como el Marco Fiscal y el Marco de Gasto y los Marcos Institucionales de Mediano Plazo.
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LA PLANEACION ESTRATEGICA Y LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Plan Quinquenal de
Desarrollo
Objetivos Estratégicos Nacionales
Resultados Finales
Programas Presupuestarios
Institucionales y/o Sectoriales
Planes Sectoriales e
Institucionales
Objetivos Sectoriales e
Institucionales
Ámbito Nacional
Ámbito Sectorial e
Institucional
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AVANCES DE LA REFORMA
I. Posicionamiento de la ReformaIV. Conceptos Básicos: Enfoque de Programas, Diseño de Indicadores, Metodología de Marco Lógico.
VI. Casuística: Ejercicios con casos prácticos, Programas Presupuestarios Analizados en base a problemas y procesos.
II. Motivación y Fortalecimiento de Habilidades Personales.
V. Metodología: Guía Metodológica para el diseño de programas, Manual MIMP y Manual Funcional del Gasto
VII. Asistencia Técnica: 112 Instituciones del Sector Público.
III. Actualización de Conocimientos Generales: Economía Publica, Estadísticas, Fundamentos y Técnicas de Planeación de la Gestión Pública.
I Ciclo Motivación y Actualización
General
II Ciclo Conceptos Básicos y
Metodología
III CicloAplicación Practica – Asistencia Técnica
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INSTRUMENTOS METODOLOGICOS DISEÑADOS
Manuales y Guías
• Guía Metodológica para la Identificación y Diseño de Programas
• Manual del Marco Institucional de Mediano Plazo (MIMP)
• Manual del Marco de Gastos de Mediano Plazo (MGMP)
• Manual de Clasificación Funcional del Gasto Público
• Guía para la Validación de Categorías Presupuestarias
Clasificadores y Tablas
• Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos
• Clasificador Económico de Ingresos y Gastos
• Tabla de Resultados Finales• Tablas de Unidades de Medida
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DISEÑO DE PROGRAMAS INSTITUCIONES
• 72 Instituciones han remitido a la Dirección General de Presupuesto (DGP) sus Programas Presupuestarios, haciendo un total de 153 PP .
• La DGP ha brindado asistencia técnica a las instituciones capacitadas para el diseño de sus Programas Presupuestarios
• Se capacitó al personal de la DGP sobre la aplicación de la Guía para el Análisis y Validación de Programas Presupuestarios, Asignaciones no Programables y Acciones Centrales.
• Se ha iniciado el proceso de validación metodológica en la DGP de los Programas Presupuestarios Remitidos y se espera finalizar en febrero 2016.
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PRINCIPALES ACCIONES A REALIZAR
• Analizar y Validar los programas presupuestarios • Elaborar los Manuales de Formulación y Ejecución Presupuestaria• Elaborar Manual de Unidades Ejecutoras Presupuestarias
• Proporcionar asistencia técnica a las instituciones en el proceso de formulación del Presupuesto por Programas con Enfoque de Resultados.
• Brindar asistencia técnica a las instituciones en la elaboración de sus correspondientes Marcos Institucionales de Mediano Plazo (MIMP)
• Elaborar el Marco de Gastos de Mediano Plazo (MGMP)• Elaborar el Presupuesto General del Estado 2017 bajo el
nuevo enfoque de PPER
• Inicio de la etapa de ejecución bajo el nuevo enfoque.• Elaborar la Metodología de Seguimiento y Evaluación
2015
2016
2017
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OBJETIVOS QUE SE ESPERAN CUMPLIR
1. AUMENTAR la eficiencia en el uso de los recursos públicos.Financiar más y mejores servicios bajo condiciones de equilibrio y sostenibilidad fiscal.
2. MEJORAR la asignación de los recursos presupuestariosFinanciar intervenciones que efectivamente generan cambios para un desarrollo sostenido del país.
3. TRANSFORMAR el presupuesto público en un instrumento de gerencia, transparencia y rendición de cuentas. El presupuesto tiene fuerza para promover y lograr cambios
4. CREAR la capacidad fiscal en el país para afrontar situaciones de emergencia. Nuestro país es vulnerable a desastres naturales y crisis internacionales
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El Salvador: PIB Nominal y PIB Nominal por Habitante, 2011 - 2018
PAÍS CONCEPTOActual PROYECCION QUINQUENAL c)
2011 2012 (a) 2013 (b) 2014 2015 2016 2017 2018
EL SALVADOR PIB US$ MM 23,095 23,787 24,977 26,301 27,616 29,218 30,737 32,427
PIB per-cápita US$ 1,489 1,505 1,520 1,538 1,561 1,587 1,616 1,654
GUATEMALA PIB US$ MM 46,892 49,776 53,462 57,500 61,422 65,588 70,275 74,967
PIB per-cápita US$ 3,187 3,302 3,463 3,637 3,798 3,964 4,152 4,334
HONDURAS PIB US$ MM 17,669 18,379 18,575 18,746 19,017 19,668 20,745 22,190
PIB per-cápita US$ 2,151 2,192 2,172 2,149 2,137 2,167 2,241 2,350
NICARAGUA PIB US$ MM 9,636 10,508 10,919 11,946 12,782 13,703 15,018 16,491
PIB per-cápita US$ 1,636 1,762 1,809 1,955 2,068 2,192 2,377 2,582
COSTA RICA PIB US$ MM 40,986 44,996 49,714 53,328 57,597 62,351 67,369 72,374
PIB per-cápita US$ 5,862 6,190 6,651 6,964 7,296 7,626 7,970 8,310
TOTAL PIB US$ MM 138,279 147,446 157,647 167,821 178,435 190,528 204,145 218,449
PIB per-cápita US$ 3,291 3,434 3,600 3,761 3,921 4,102 4,307 4,521
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201810,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
(4.0)
(3.0)
(2.0)
(1.0)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
26,301
32,427
1.8
3.0
PIB US$ MM Variacion % PIB
MM
US
$
Var
. %
El Salvador: (PIB Nominal en Millones de US $ y Var. % PIB Real)
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El Salvador: Déficit Comercial, Cuenta Corriente y Fiscal, 2011 - 2018
PAÍS CONCEPTOActual PROYECCION QUINQUENAL c)
2011 2012 (a) 2013 (b) 2014 2015 2016 2017 2018
EL SALVADOR Déficit Comercial % PIB 20.2 20.7 20.8 20.9 21.3 20.9 20.5 20.1
Saldo en Cuenta Corriente % del PIB -4.6 -5.3 -5.0 -4.8 -4.5 -4.9 -5.2 -5.1
Déficit ( - ) ó Superávit Fiscal % del PIB -4.0 -3.5 -3.1 -2.8 -2.3 -2.0 -1.6 -1.2
GUATEMALA Déficit Comercial % PIB 13.2 13.8 14.4 14.9 14.3 13.9 13.9 13.7
Saldo en Cuenta Corriente % del PIB -3.4 -2.9 -3.4 -3.5 -3.4 -3.3 -3.3 -3.2
Déficit ( - ) ó Superávit Fiscal % del PIB -2.8 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3 -2.1 -2.0 -2.0
HONDURAS Deficit Comercial % PIB 18.1 17.7 19.6 20.5 22.1 23.0 24.6 26.3
Saldo en Cuenta Corriente % del PIB -8.5 -9.3 -7.0 -8.3 -9.1 -9.7 -9.5 -9.4
Déficit ( - ) ó Superávit Fiscal % del PIB -4.6 -6.0 -5.9 -4.7 -4.5 -3.7 -3.5 -3.3
NICARAGUA Deficit Comercial % PIB 25.4 24.7 27.3 29.0 31.0 33.1 34.7 36.5
Saldo en Cuenta Corriente % del PIB -13.5 -12.8 -15.4 -11.9 -12.2 -12.3 -11.2 -10.2
Déficit ( - ) ó Superávit Fiscal % del PIB -1.0 -0.7 0.1 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7
COSTA RICA Deficit Comercial % PIB 14.2 13.7 14.1 14.8 15.4 15.5 15.7 15.7
Saldo en Cuenta Corriente % del PIB -5.4 -5.2 -5.3 -5.5 -5.1 -4.2 -3.8 -3.8
Déficit ( - ) ó Superávit Fiscal % del PIB -4.1 -4.4 -4.9 -5.3 -3.4 -2.2 -1.8 -1.5
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El Salvador: Carga Tributaria
33
El Salvador: Ingresos Tributarios
34
El Salvador: Gasto Corriente
35
El Salvador:
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El Salvador: Programas Sociales del Gobierno
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CONCLUSIONES
• Todo lo anterior está directamente relacionado con la Política Fiscal, la cual si bien es cierto busca la forma de obtener más ingresos a través de los Tributos, con instrumentos de planificación y presupuesto se puede logra hacer más eficiente el gasto publico.
• Debido a la promoción de Leyes de Acceso a la Información y a la tecnología en las comunicaciones, los ciudadanos tienen los medios necesarios para exigir transparencia en el gasto público y una rendición de cuentas oportuna.
• En las actuales crisis económicas que viven algunos países, se debe procurar el ahorro y la austeridad del Gasto Público como medio para contribuir a reducir el déficit fiscal.
• Al volver el gasto público más eficiente, se podrán suplir las necesidades de bienes y servicios de las clases más pobres y marginadas del país.
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Las tradicionales tareas de planificación, presupuesto y evaluación han cobrado una nueva dimensión, pues han
dejado de ser labores meramente administrativas, internas del gobierno, para transformarse en actividades
estratégicas, de interés para los ciudadanos, que reflejan la pertinencia y eficiencia de las políticas públicas que, a
fin de cuentas, inciden en su bienestar.
(Granados, Larraín, Rodriguez)