1. PLANEAMIENTO Y POI - 2015-mayo (1).pdf

7/26/2019 1. PLANEAMIENTO Y POI - 2015-mayo (1).pdf

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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

PEI) Y PRESUPUESTO OPERATIVO

INSTITUCIONAL POI)

Expositora: Rosario Zavaleta Meza

www.cepeg.pe

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ESQUEMA DE ARTICULACIN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES VINCULADOS

A OBJETIVOS ESTRATGICOS SECTORIALES Y PLANES DE DESARROLLO

GEOGRAFICO

Objetivos Estratgicos

Sectoriales

Objetivo de desarrollo

Geogrfico

Dimensin GeogrficaMisin y Propsito

Geogrfico

Dimensin sectorialMisin y Propsitos

Sectoriales

Dimensin InstitucionalMisin y Propsito Institucional

Objetivos EstratgicosInstitucionales

Dimensin Funcional ProgramticaObjetivos Instituc ionales de Corto Plazo

Objetivos Institucionales-Objetivo General / Programas

Presupuestales--Objetivo Parcial / Productos-Proyectos-Objetivo Especifico / Acti-Accin obra

Dimensin Operativa institucionalProceso Tcnico del pliego

Plan Operativo

Mediano yLargo Plazo

Corto Plazo

PEI

Plan Estratgico SectorialMultianual

ProcesoPresupuestario

POI2


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Historia de la Planificacin en el Per

En 1962 se crea el Sistema Nacional de Planificacindel Desarrollo Econmico y Social Consejo Nacionaldel Desarrollo Econmico y Social (Ministerios y entidadesdel Estado)Alianza para el Progreso

En 1981 se elimina el Consejo y el Instituto Nacional dePlanificacin (INP) se queda como cabeza del sistema.

En 1992 se desactiva el INP y se transfieren algunas

funciones al MEFEstabilizacin y Ajuste Estructural

En el 2002 el gobierno plantea la creacin del Centro dePlaneamiento Estratgico CPE

Nov. 2003 se crea la Comisin Organizadora 3


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HACIA UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO

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Niveles de Planeamiento

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ARTICULACIN DE HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS

Retos o

DesafosParaconstruir

Lineamientode Poltica

ObjetivosEstratgico

1: 1.1.1Acciones Permanentes

1.1.2 Acciones Temporales

ActividadPriorizada

1.1.1

ActividadPriorizada

2.1.2

Visin Misin

Resultado oIndicadorde Impacto

ObjetivosEstratgico

2:


Estrategia1.1


Estrategia1.2.


2.1.1 Acciones Permanentes


PESEM PEI

POI

PESEM

Tareas, Metas,

Indicadores,Cronograma,Presupuesto,Responsables

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Definicin de planeamiento estratgico

El planeamiento estratgico es el proceso sistemticoconstruido sobre el anlisis continuo de la situacinactual y del pensamiento orientado al futuro, el cualgenera informacin para la toma de decisiones con el finde lograr los objetivos estratgicos establecidos.

Sistema nacional dePlaneamiento Estratgico

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El CEPLAN es el rector del Sistema Nacional dePlaneamiento Estratgico - SINAPLAN. y le corresponde:

Expedir, actualizar, sistematizar y difundir las normas que regulenel SINAPLAN

Emitir el Informe Tcnico

Asesorar a las entidades en el desarrollo de sus procesos deplaneamiento estratgico.

Promover la formacin y actualizacin de especialistas enplaneamiento estratgico y emitir la certificacin

Realizar la supervisin y seguimiento a la aplicacin de losprocesos de planeamiento estratgico


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rgano ResolutivoEsla mxima autoridad ejecutiva o normativa de cada entidaddela Administracin Pblica, competente para aprobar los planesestratgicos

Designar a la Comisin de Planeamiento Estratgico ycomunicarlo al CEPLAN.

Asegurar la articulacinde los Planes Estratgicos al PEDN.

Aprobar los Documentos Prospectivos, as como, los Planes

Estratgicos basados en su Informe Tcnico, Promover la difusinde los planes estratgicos.

Conducir la gestin de la entidadsobre la base de la informacin,con el fin de lograr los objetivos establecidos.


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rgano de Planeamiento EstratgicoEs la unidad de cada entidad que tiene competencias explcitas, brindasoporte en la metodologa aplicable al proceso de planeamiento:

Solicitaral rgano Resolutivo laconformacin de la Comisinde PE

Brindar asistencia tcnicaoportuna a la Comisin de PE.

Informar a la Oficina de Presupuesto, con anticipacin al proceso deprogramacin presupuestal, los objetivos estratgicos y las metasidentificados en el proceso de PE, contenidas en el PEI y el POIcorrespondiente.

Formular consultas, recomendaciones y propuestas al CEPLANSustentar la articulacin del PE

Realizarelseguimiento,Formulandoel informe de anlisis Estratgico .

ElaboraryelevaralrganoResolutivode la entidad la justificacin para lamodificacin y/o actualizacin del plan estratgico respectivo.


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Caractersticas del proceso de planeamiento estratgicoConstituye el primerpilar de laGestin Pblica para resultados.

Orienta y brinda informacin para la programacin presupuestalmultianual.

Contribuye al desarrollo de unacultura de seguimiento en la Gestin P.

Incorpora elanlisis prospectivo.

Instrumentaliza laspolticaspblicas en lo econmico, social y poltico.

Produceplanes estratgicos, actualiza, los analiza para orientarlo al futuro.

Planeamiento Estratgico y Equilibrio fiscal

El proceso de PE, sus instrumentos, contenidos y documentos noconstituyen causa o justificacin de alteracin del equilibrio fiscal, losobjetivos estratgicos acciones riesgos y oportunidades identificadas en elproceso PE segestionan con el presupuesto asignado.


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FASES DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO

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APROXIMACION AL FUTUROPRESENTE FUTURO

PRONSTICO:Se refiere al desarrollo de programas futuros probablesQue representan juicios razonados sobre algnresultado particular como los PP que se cree el ms adecuadopara

servir como base de un programa de accin,.PREDICCIN:Se basa en teoras determinsticas y presenta enunciadosque intentan ser exactos respecto a lo que suceder en elfuturo.

PREVISIN:Pretende dar una idea de los sucesos probables a los

cuales ser preciso adaptarse, conduciendo a decisionesinmediatamente ejecutables.

PROYECCIN:Brinda informacin sobre la trayectoria de un evento,asumiendo la continuidad del patrn histrico. Provee unaserie de alternativas a considerar

PROSPECTIVA:Consiste en atraer y concentrar la atencin sobre el futuro,imaginndolo a partir de ste y no del presente. 13


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Fase de Anlisis Prospectivo:Se disea el modelo conceptual para comprender elsector o territorio analiza y comprende el tema de estudio (desarrollo de modeloconceptual), se identifican tendencias, se seleccionan variables, se construyenescenarios de futuro y se analizan riesgos y oportunidades. (el anlisis efectuadoes para 10 aos) .

Tendr un horizonte temporal al 2030, por parte de CEPLAN del PEDNDesarrollo del anlisis prospectivo:

1) la comisin consultara a los actores respectivos

2) los sectores tomaran como referencia el anlisis prospectivo de PEDN y

3) las Regiones tomaran el anlisis del sector y del PEDN.

Se desarrollan las etapas de Sectoro Territorio y de Escenarios

La entidad que conduce lafase prospectiva debe aprobar un documento.

Resultados de la Fase prospectiva,se debe generar informacin de estrategias yvisualizar las posibles realidades del futuro, logrando que el gestor pblico se

anticipe, gestionando los riesgos y las oportunidades.

Fases del Proceso dePlaneamiento Estratgico

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Anlisis Prospectivo

F U T U R O

PROSPECTIVA:

Consiste en atraer y concentrarla atencin sobre el futuro,imaginndolo a partir de ste yno del presente

P R E S E N T EPronostico: Se refiere al desarrollo deprogramas futuros probables querepresentan juicios razonables sobre algnresultado particular.

Prediccin: se basa en teorasdeterminsticas y presenta enunciados queintentan ser exactos en un futuro.

Previcin,: pretende dar una idea de lossucesos a los cuales ser preciso adaptarseconduciendo a decisiones inmediatamente

ejecutables.Proyeccin: Brinda informacin sobre latrayectoria de un evento, asumiendo lacontinuidad del patrn histrico. Proveeuna serie de alternativas a considerar.

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Fase Estratgica:Se construye el escenario apuesta, se formula laVisin, los objetivos estratgicos, los indicadores y metas,identifican las acciones estratgicas y la correspondiente rutaestratgica En esta fase se desarrollan: el PESEM, PDRC y PDLC.

Para la Fase Estratgica se desarrolla lo siguiente:Seleccin del Escenario Apuesta: determinado sobre los escenarios construidos y

Este escenario constituye la base de la Visin del Sector o Territorio.

Determinacin de la Visin: teniendo como referencia el Escenario ptimo, seconstruye de manera participativa la Visin del sector o territorio.

Definicin de la estrategia a desarrollar: Construccin de objetivos estratgicos,indicadores y metas los que se articulan con los objetivos nacionales especficos.

Se determinan las acciones estratgicaspara alcanzar los objetivos estratgicos.

Se elabora y selecciona la ruta estratgica, que contiene la secuencia de accionesestratgicas.

As como seRedacta, Aprueba y difunde el Plan Estratgico.


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1. Seleccin delEscenario Apuesta yDeterminacin de la

visin

2. Definicin deEstrategias

3. Redaccin,Aprobacin y Difusin

del Plan Estratgico

Seleccin deEscenario Apuesta

Determinacin de lavisin

FASE ESTRATEGICA

Construccin de ObjetivosEstratgicos en el horizonte

temporal considerado

Determinacin deindicadores y metas enatencin a los objetivos

Determinacin de accionesestratgicas necesarias

Redaccin del Plan

Aprobacin del Plan

Difusin del Plan

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Instrumentos de Planificacin por Nivel de Gobierno

NIVELNACIONAL

Plan Estratgico Sectorial Multianual (PESEM)

Plan Estratgico Institucional (PEI)

Presupuesto Institucional

Plan Operativo Institucional

NIVELREGIONAL

Plan de DesarrolloRegional

Concertado

Programa de Promocin de Inversiones yExportaciones Regionales

Plan de Competitividad Regional

Plan Regional de Desarrollo de CapacidadesHumanas

Plan Estratgico Institucional(PEI)

Programa de DesarrolloInstitucional

Presupuesto Participativo


Plan Operativo Institucional18


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NIVELLOCAL:

Provincial

Distrital

Plan de DesarrolloMunicipal

Concertado

(PDMC)

Por mbito

Plan de Desarrollo Rural

Plan de Desarrollo Urbano

Plan de Desarrollo de Asentamientos

Humanos

Temticos

Plan Estratgico para el DesarrolloEconmico Sostenible

Plan de Acondicionamiento Territorial(PROVINCIAL)

Plan de Desarrollo de Capacidades

Plan de Desarrollo Institucional

Presupuesto Participativo



Instrumentos de Planificacin por Nivel de Gobierno ...

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Fase Institucional:Se determina la Misin institucional, los objetivos estratgicosinstitucionales con sus indicadores y metas; asimismo, se identifican las accionesestratgicas institucionales y se construye una ruta estratgica institucional. Sedesagregan las acciones estratgicas en actividades y se vinculan con el sistema depresupuesto a travs de la Estructura Programtica.

Planes de la Fase Institucional, todas desarrollan los siguientes planes: Plan Estratgico Institucional


Desarrollo de la Fase Institucional, se realiza lo siguiente:

Construir la Misin institucional, en el marco de la Visindel sector o territorio,considerando las competencias y funciones a cargo de la entidad.

Elaborar los objetivos estratgicos institucionales articulados a los objetivosestratgicos del sector o territorio segn corresponda.

Definir las acciones estratgicas institucionalesde acuerdo a sus, que permitanconcretar las acciones estratgicas establecidas (sector o territorio).

Construir la ruta estratgicade acuerdo al orden de ejecucin de las acciones

estratgicas institucionales.


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1. Plan EstratgicoInstitucional -PEI

2. Plan OperativoInstitucional -POI

3. Redaccin,Aprobacin y

Difusin del PEI y el

POI

Construccin de la MisinInstitucional

Elaboracin de objetivosinstitucionales articulados

Definir actividades anivel de POI

Vinculacin de lasaccionesinstitucionales con

el presupuesto

Redaccin del PEI yPOI

Aprobacin del PEI yPOI

Difusin del PEI yPOI

Definicin de accionesestratgica institucionales

Construccin de rutaestratgica de acuerdo a las

acciones estratgicasinstitucionales


FASE INSTITUCIONAL


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Fase Institucional:

En lo que respecta al Plan Operativo Institucional, se realiza lo siguiente:

Las acciones estratgicas institucionales se desagregan en tareas queaseguren su ejecucin. Las tareas deben definirse como condicionesnecesarias para el logrode la accin estratgica. Estas tareas tienen unidad

de medida y meta fsica.Las acciones estratgicas institucionales, se vinculan con la estructura

programtica depresupuestopblico: Redaccin del PEI y POI.

Aprobacin del PEI y POI.

Difusin del PEI y POI.

Resultados de la Fase Institucional

Articula el proceso de planeamiento estratgico con el presupuestopblico.

Genera informacinpara la toma de decisiones y el logro de los objetivos

estratgicos institucionales articulados a los objetivos sectoriales oterritoriales, segn corresponda.


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F d l P d


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Fase de Seguimiento:Constituye ellogro de los objetivos estratgicos a travs del

control y evaluacin de las metascon el fin de retroalimentar el proceso de PE, ascomo considera el seguimiento a los riesgos y oportunidades identificados en la fasede Anlisis prospectivo y en funcin del resultado de las medidas se podrn adoptardecisiones estratgicas u operativas.

La fase de Seguimiento es responsabilidad de los rganos de PlaneamientoEstratgico

Informe de anlisis estratgico

Ser elaborado por los rganos de Planeamiento Estratgico

Se elabora con la finalidad de presentar informacinsobre el avance en las metas de

los indicadores de los objetivos estratgicos establecidos, as como, sobre elcomportamiento de los riesgos y oportunidades.

El informe de anlisis estratgico es publicoy se elaborar trimestralmente para elPOI, y anualmente para el PEI, PDRC, PDLC, Planes Especiales y PESEM. Se remite a laAlta Direccin, titulares del sector o territorio.

Los informes de anlisis estratgico de los PESEM y PDRCdebern ser remitidos aCEPLAN para el seguimiento del logro de los objetivos nacionales.


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Fase de SeguimientoPara esta fase, los rganos de Planeamiento Estratgico debern efectuarlo

siguiente:

-Coordinarn permanentementecon los dems rganos de la entidad. -Recopilarny analizarn la informacinde acuerdo a los indicadores y

metas establecidos en sus planes.

-Elaborarn el informe de anlisis estratgicocorrespondiente.

Resultados de la Fase de Seguimiento

Los resultados de la Fase de Seguimiento son:

Retroalimenta todo el procesode planeamiento estratgico.

Permite detectar las necesidades de cambiosy ajustes a los planes.

Contribuye a la toma de decisionesy a la mejora continua de la gestin

de la entidad.


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A. FASE

PROSPECTIVAGenerar informacinde estrategias,objetivos para elplaneamiento engeneral

Visualizar lasposibles realidadesde futuro

C. FASEINSTITUCIONAL

Articular el procesoestratgico con elpresupuesto pblico

Generacin deinformacin para latoma de decisin ylogro de objetivosestratgico

B. FASE

ESTRATGICAConsolida la seleccin deobjetivos y metas queorientan y promueven laFase Institucional

Promueve la articulacinde los objetivossectoriales y territorialesestablecidos en el Plande Desarrollo Nacional-PEDN

Fases del Proceso de

Planeamiento EstratgicoRESULTADO DE LAS FASES DE PLANEAMIENTO


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Sistema nacional de Planeamiento Estratgico

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INFORME TECNICO

Permite verificar que los planes estratgicos cumplan con lo que se sealaen al directiva N 001-2014-CEPLAN y dems disposiciones aprobadas, con

el IT, se verifica la articulacin entre los objetivos de los planes estratgicoscon el PEDN. El CEPLAN elabora el INFORME TECNICO, de los planesestratgicos que se desarrollan en el marco de la Directiva antes citada.

Elaboracin del Informe Tcnico, Es emitido de manera obligatoria comorequisito previo a la aprobacin de los siguientes planes: PESEM, PEI, PDRC,PEIR, Y Planes Especiales. Si la entidad propone cambios al Plan aprobado,deber remitir a CEPLAN el informe de sustento y el Plan Actualizado.

Obligacin de contar con el Informe Tcnico,.Cuando CEPLAN compruebeque un Plan Estratgico se aprob sin contar con el Informe Tcnicocomunicar a la Contralora General y al Ministerio de Economa y Finanzas.

Fases del Proceso de

Planeamiento Estratgico

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Implementacin de la Directiva (Disposiciones Finales y Transitorias)

La Directiva N 001-2014-CEPLAN, se implementar en forma progresiva enlas entidades de la Administracin Pblica de acuerdo a lo siguiente:

En Sectores,Las fases del Anlisis Prospectivo y Estratgica ser durante el2014 y la fase Institucional deber concluir en marzo de 2015.

En Gobiernos Regionales,Las fases del Anlisis Prospectivo y Estratgica serdurante el 2015 y la fase Institucional deber concluir en marzo de 2016.

En Gobiernos Locales,Las fases del Anlisis Prospectivo y Estratgica serdurante el 2016 y la fase Institucional deber concluir en marzo de 2017.

La actualizaciones de los Planes Estratgicos que se realicen con anterioridad

a los plazos sealados podrn desarrollarse conforme la directiva delCEPLAN.

Proceso de Planeamiento Estratgico

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Vigencia de los Planes Estratgicos Actuales

Los PE aprobados con anterioridad a la Directiva N 001-2014-CEPLAN,mantendrn su vigencia hasta la aprobacin de los nuevos PE conforme a losplazos establecidos.

Planes de Desarrollo Concertados al 2021,Los PDC que se elaboren a partirde la vigencia de la Directiva N 001-2014-CEPLAN tendrn como horizontetemporal el ao 2021

Planes Estratgicos y Documentos Prospectivos, Las entidades debernremitir a Ceplan el PE que corresponda en un plazo mximo de 10 das tilescontados a partir de su aprobacin y las entidades que desarrollen la fase deANALISIS PROSPECTIVO, deben remitir lo documentos prospectivosgenerados en versin digital.

Planes de Zonas Binacionales y Mancomunidades Regionales,

Excepcionalmente en lo que resulte aplicable por la Directiva N 001-2014-CEPLAN.


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Sistema de Informacin Integrado (SII)

El Sistema Nacional de Planeamiento contara con un sistema deinformacin que integre todos los datos de informacin relevante de losprocesos de Planeamiento Estratgico (PE).

El SII se articula con otros sistema de informacin del Estado con lafinalidad de contribuir al fortalecimiento de la Gestin Pblica.

Las disposiciones anteriores a la presente Directiva que regulen losprocesos de planeamiento de las entidades en la Administracin Pblica seadecuan a la presente norma

La PCM, realizar la fase de Anlisis Prospectivo y Estratgica sobre lasmaterias de su competencia definidas en la Ley Orgnica del Poder

Ejecutivo.


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DESCENTRALIZACIN

OBJETIVO ESTRATEGICO PESEM 1 OBJETIVO ESTRATGICO PEI 1 ESTRATEGIAS / OBJETIVOS ESPECFICOS POI

1. Lograr el desarrollo

descentralizado del pas sobrela base de una adecuada

organizacin del territorio yla articulacin entre losniveles de gobiernonacional, regional y local, enun marco de autonoma,ejercicio eficaz de funciones y

competencias yadministracin de recursos, yparticipacin de la sociedadcivil.

1. Garantizar una adecuadaadministracin de competencias,funciones y recursos en losniveles nacional, regional y local

de manera articulada yparticipativa en el marco delproceso de descentralizacin.

1.1. Fortalecer, contribuir e impulsar el proceso dedescentralizacin poltica, administrativa yeconmica.

1.2. Optimizar mecanismos de coordinacin entre elnivel nacional y el subnacional y desarrollar

capacidades de gestin en todos los niveles.

1.3. Establecer mecanismos de integracin territorialy desarrollo de inversiones descentralizadas.

OBJETIVO ESTRATGICO PEI 2 ESTRATEGIAS / OBJETIVOS ESPECFICOS POI

2. Promover el saneamiento delmites territoriales que garanticeel ejercicio de gobierno y laadministracin de lascircunscripciones polticas

administrativas.

2.1. Establecer e implementar mecanismos para lasolucin de controversias y lmites territoriales.

2.2. Consolidar los mecanismos para garantizar quelas acciones de demarcacin territorial se sustentes

en criterios tcnico-geogrficos.

ARTICULACIN DE HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS

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Presupuesto para Resultados

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Dimensiones del Desempeo y SME

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Algunos aspectos institucionales que inhiben mejor

articulacin entre Plan y Presupuesto

Entes Rectores.en conflicto ..Quin Planifica, quin programa, quinasigna, quin controla, quin evala.

Inercia del gasto pblico, escasa retroalimentacin del procesopresupuestario (programacin, formulacin, ejecucin, control,

evaluacin)

La expresin presupuestaria final dista mucho de ser la prioritaria-programtica

Bonanzas fiscales.generan mayor tentacin de gastos en programas

innecesarios, dilucin del control de la eficiencia

Marcos Institucionales no facilitan hacer gerencia yresponsabilizaran

Se aplican modelos big bang con pocas capacidades tcnicas paraenfrentar demandas 35


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Elementos para la Formulacin del PESEM, PEI,

GpR y PpR

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Tendencia actual

FUTUROdeseable

posible

probable

Construccin de futuro

Esquema del planeamiento estratgico

Luis Lira, Revalorizacin de la Planificacin. ILPES CEPAL 37


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SISTEMANACIONAL DE

PRESUPUESTOPBLICO

DGPP

SISTEMA

NACIONAL DEPLANEAMIENTOESTRATGICO

CEPLAN

SISTEMANACIONAL DE

INVERSINPBLICA

SNIP

Los tres sistemas deben coordinar sus acciones.

RELACIN DEL SINAPLAN CON OTROS

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

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PlanesEstratgicos

deDesarrollo

Presupuesto

Proyectos de Inversin Prioritarios

ProgramasEstratgicosPrioritarios

LOS PLANES Y EL PRESUPUESTO

PlanEstratgico

Institucional

SISTEMA DE PLANEAMIENTOSISTEMA DE

PRESUPUESTO

PlanOperativo

Institucional

SISTEMA DE INVERSION PUBLICA - SNIP

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Los Niveles de la Planificacin

NIVELES DEPLANIFICACIN

POR QU Y PARA QU SIRVE? CMO SE HACE?

Estratgica

Facil ita la construccin de la Visin, laMisin insti tucional , y la elaboracinde objetivos estratgicos. Exige a la

organizacin precisar lo que quiereSery Hacer en el largo plazo.

Visin, Misin, AnlisisFODA y Objetivos

Estratgicos.

Programtica

Establece las estrategias y tcticas lascuales nos permitirn alcanzar losobjetivos estratgicos. Es necesariodestacar que el nivel programtico se

convierte en el puente que articula elnivel estratgico con el niveloperativo.

Formulacin deEstrategias y Tcticas,

Resultados eIndicadores de Impacto

OperativaEstablece con claridad las actividadesy metas que se deben alcanzar en elcorto plazo para garantizar el logro de

los objetivos.

Definic in de lasActividades Tareas,

Responsables, Costos,

Metas y cronograma.40


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Elementos para la Planificacin

Estratgica: PESEM y PEI

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GOBIERNONACIONAL

GOBIERNOREGIONAL

GOBIERNO LOCAL

ORGANOS

DE

PLANEAMIE

NTO

Dependencias e Instituciones del Estado

Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico

Conducir y desarrollar

la planificacin concertada

como instrumento tcnicode Gobierno

Orientador y ordenador de

acciones necesarias para

lograr el desarrollo integraldel pas

CEPLAN

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PLANESESTRATEGICOS

INSTITUCIONALES

PA2012

NIVELES JERARQUICOS DEL PLANEAMIENTO

PLANESTRATEGICOLARGO PLAZO

PLANESTRATEGICO

MEDIANO PLAZO

PLANESTRATEGICO A

CORTO PLAZOPA

2013PA

2014

CEPLAN

PRESUPUESTO

PLANESNACIONALES

43

ARTICULACIN DE PLANES DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO


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PLAN ESTRATGICO DE DESARROLLO NACIONAL PER AL 2021

PLANES ESTRATGICOSSECTORIALES MULTIANUALES

(PESEM)

PLANES ESTRATGICOS DEDESARROLLO PROVINCIALES

CONCERTADOS

PLANES ESTRATGICOS DEDESARROLLO DISTRITALES

CONCERTADOS

PLAN EST. INST.( PEI )

PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL

(POI)

PLANES ESTRATGICOS

DE DESARROLLO REG-CONCERTADO

PLAN EST. INST.( PEI )


(POI)

PLAN EST. INST.( PEI)


(POI)

PLAN ESTRATGICOINSTITUCIONAL(PEI)

PLANOPERATIVO

INSTITUCIONAL(POI)

PLAN ESTRATGICOINSTITUCIONAL

( PE I)

PLAN OPERATIVOINSTITUCIONA L

(POI)

PLAN ESTRAT.INSTITUCIONAL

DEL SECTOR( PE I)

PRESUPUESTO -Programas

Presupuestalescon enfoque

por resultados(PPER)

PRESUPUESTOProgramas


por resultados(PPER)

PRESUPUESTO(PPER)

PLANOPERATIVO

INSTITUCIONAL(POI)

ENTIDADES AUTONOMAS SECTORES GOB. REGIONALES GOB. PROVINCIALES GOB. DISTRITALES

ORGANISMOSADSCRITOS

ACUERDO NACIONAL

PRESUPUESTO(PPER)

PRESUPUESTO(PPER)

ARTICULACIN DE PLANES DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO

PRESUPUESTO -Programas


por resultados(PPER)44

Articulacin PESEM PEI POA


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Retos oDesafos

Paraconstruir

Lineamientode Poltica

ObjetivosGeneral 1:

1.1.1Acciones Permanentes:


Actividad

Priorizada1.1.5

Articulacin PESEM-PEI-POA

ActividadPriorizada

2.1.2

Visin Misin

Resultado oIndicador deImpacto

ObjetivosGeneral 2:


ObjetivosEspecifico1.1:


ObjetivosEspecifico2.1:


2.1.1 Acciones Permanentes


PESEM PEIPOA

PESEM

Tareas, Metas,Indicadores,Cronograma,Presupuesto,Responsables

SISTEMA DE PLANIFICACIN QUE ARTICULA EL NIVEL ESTRATGICO-PROGRAMTICO Y OPERATIVO HACIA UNA GESTIN POR RESULTADOS45


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46


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OBJETIVOESPECIFICO

ACCINESTRATEGICA 1

TAREA 1

TAREA 2

TAREA 3

ACCINESTRATEGICA 2

TAREA 1

TAREA 2

ACCINESTRATEGICA 3 TAREA 1

OBJETIVOS ESTRATGICOS Y DE GESTIN INSTITUCIONAL

Permite Organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y Metas que se propongan

anualmente. 47


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Objetivos Especfico AccinEstratgica Tareas

PrioridadesInstitucionalesde forma anual

Propsito deobjetivos

operativos

Determinacinde metas y

tareas

Establecercronograma de

trabajo

Programacin delas tareas en

base alcronograma de

trabajo

48


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N

(*) Son las Estrategas del PEI

VB OGPPVB Jefatura correspondiente

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI

Avance Anual de los Resul tados o

Indicadores de Impacto

2011201020092008

RESULTADO E INDICADORES DE IMPACTO

Componente Cantidad

Seccin Funcional

Unidad Organica

Programa Presupuesto de la metaSubprograma Unidad de Medida

Unidad Ejecutora Actividad Presupuestaria

Funcin Meta Presupuestaria

FORMATO 1 MATRIZ DE OBJETIVOS E INDICADORES MULTIANUALES

Pliego OE

SUPUESTOSINDICADORES(*)OBJETIVOS ESPECIFICOS / POI

Matriz de objetivos e Indicadores

49


50/503

A NU A L EN E FE B M A R A B R M A Y JU N JU L A GO SET OC T NOV DI C

VB OGPP

OE

Act ividad Presupuestar ia

Meta Presupuestaria

Presupuesto de la meta

Pliego

Unidad Ejecutora

Funcin

NUNIDAD DE

M EDIDA

A CCI ON

ESTRATEGICA

Programa

Unidad Organica

Subprograma

ComponenteSeccin Funcional

FE B

PROGRAMA CION ANUAL DE METAS

DI CJU LENE JUNM A R A B R M A Y

VB Jefatura correspondiente

FORMATO 2: FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

M E T A

A NU A L

Unidad de Medida

Cantidad

T A R EA Y / O T R A B A J O

OBJETIVO ESPECIFICO N 1


OCT NOVA GO SET

PRESUPUESTO

PROGRAMA DO

TOTAL

Formulacin de Plan Operativo Institucional

50


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Cada rgano, Programa Proyecto presentar a la OPP su propuesta dePlan Operativo debidamente visado y de acuerdo al siguiente esquema:

Plan Operativo

Resumen del estado de situacin.

Objetivos estratgicos del PEI e indicadores de desempeo institucional.

Programacin de actividades, tareas y metas.

Programacin presupuestal.

Presentacin de Informacin

51


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Proceso mediante el cual se verif icael avance en la ejecucin de metasfsicas (eficacia) y financieras(eficiencia); as como de losobjetivos (efectividad)

Pilares:

Apreciacin objetiva (datos)

Respuesta (Decisiones)

Coordinacin y comunicacin(Equipo de trabajo)

Monitoreo

52

i i d l l i i i l


53/503

Ene Feb M ar A b r M ay Jun Jul A g o Set To t al A nual

Ene Feb M ar A b r M ay Jun Jul A g o Set To t al

FORMATO 3: SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO - I/III TRIMESTRE

Pliego OE

Unidad Ejecutora Actividad Presupuestaria

Funcin Meta PresupuestariaPrograma Presupuesto de la meta

Subprograma Unidad de Medida

Componente Cantidad

Seccin Funcional

Unidad Organica

N A CCIO N

ESTRATEGICA

T A RE A Y / O

T R A B A J O

UNI DA D

DE

M E DIDA

SUB TOTAL DEL

I / I I I TRIMESTRE

TOTAL

A CUM U LA D O A L

I / I I I TRIMESTRE

M E S *

I

M E S*

II

M ES*

II I

SUB TOTAL DEL

I / I I I TRIMESTRE

TOTAL

A CU M U LA DO A L

I / I I I TRIMESTRE


M E T A

A NUA L

PROGRA M A DO A L I/ II I TR IM ESTRE EJEC U TA DO A L I/ III TR IM ESTRE

M E S IM E S

II

M E S

II I


TOTAL

* Informacin que debe llenar cada rgano, unidad or gnica, progr ama, proyecto y comsion del pli ego PCM

Ejecucuin de la meta vs lo pro gramado I I I T r imes t re

Ejecucin acumulada vs programacin acumulada

Ejecucio n acumulada vs meta anual pr og ramada

Presupues to

Programado

Ejecutado

Porcenta je

VB Jefatura correspondiente VB OGPP

M etas F s icas

Programado

Ejecutado

Porcenta je

Seguimiento del Plan Operativo Institucional

53


54/503

El Cambio en Presupuesto por Resultados (PPR)

De las instituciones a los resultados

De los insumos a los productos

Del incrementalismo presupuestal, agregado a partir de losinsumos, a la determinacin del presupuesto en funcin acobertura de productos

Del anlisis puramente financiero al monitoreo de la secuenciainsumo-producto-resultado

De la responsabilidad institucional limitada a insumos ysubproductos a la rendicin de cuentas por producto realmenteprovisto al ciudadano

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55/503

Presupuestalmente se materializa en las cadenas de gasto, que reflejan losproductos y los resultados. Ejemplo: Cadena del Programa Articulado Nutricional

FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD COMPONENTE FINALIDAD UND_MEDIDA

18. SANEAMIENTO 040. SANEAMIENTO0089. SANEAMIENTORURAL

1. 043783. REDUCCION DE LAMORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRASENFERMEDADES PREVALENTES

3. 119653. ACCESO Y USO DE AGUA SEGURA33310. HOGARES CONACCESO A SANEAMIENTOBASICO (LETRINAS)

217. HOGAR

043. SALUDCOLECTIVA

0094. CONTROLEPIDEMIOLOGICO

1. 043489. MEJORAR LAALIMENTACION Y NUTRICION DELMENOR DE 36 MESES

3. 119650. COMUNIDADES PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLES PARA ELCUIDADO INFANTIL Y PARA LA ADECUADAALIMENTACION PARA EL MENOR DE 36MESES

33248. MUNICIPIOSSALUDABLES PROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL Y LAADECUADA ALIMENTACION

215. MUNICIPIO

044. SALUDINDIVIDUAL

0095. CONTROL DERIESGOS Y DAOSPARA LA SALUD


3. 119651. HOGARES ADOPTAN PRACTICASSALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTILY ADECUADA ALIMENTACION PARA ELMENOR DE 36 MESES

33254. NIOS CON VACUNACOMPLETA

218. NIOPROTEGIDO

0096. ATENCIONMEDICA BASICA


3. 119651. HOGARES ADOPTAN PRACTICASSALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTILY ADECUADA ALIMENTACION PARA ELMENOR DE 36 MESES

33255. NIOS CON CREDCOMPLETO SEGUN EDAD

219. NIOCONTROLADO

33256. NIOS CONSUPLEMENTO DE HIERRO YVITAMINA A

220. NIOSUPLEMENTADO

1. 043783. REDUCCION DE LAMORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRASENFERMEDADES PREVALENTES

3. 119654. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOIRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADESPREVALENTES REGIONALES

33311. ATENCION IRA016. CASOTRATADO

33312. ATENCION EDA016. CASOTRATADO

1. 043784. REDUCIR LA INCIDENCIADE BAJO PESO AL NACER

3. 119656. MEJORAR NUTRICION DEGESTANTE

33317. GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERRO YACIDO FOLICO

224. GESTANTESUPLEMENTADA

20. SALUD

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56/503

Cada rgano, Programa, proyecto Comisin, es responsable de la

programacin y ejecucin del Plan Operativo; pero tambin de sumonitoreo y evaluacin .

El seguimiento de las metas fsicas y financieras debe ser mensual yayudar a la mejor toma de decisiones.

El informe de seguimiento al III Trimestre comprender:

a) Resumen Ejecutivo; concreto en no mas de dos pginas: principalesresultados, problemas y medidas asumidas.

b) Formato de reporte de metas fsicas; ahora pre-elaborado por laOGPP.c) Formato de observaciones, sustentando el incumplimiento de loprogramado y los correctivos, en los casos necesarios

Evaluacin

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57/503

Programacin / Formulacin

Planilla de Personal Activos y Cesantes (Cargas Sociales)

Bienes y Servicios para la Operatividad Institucional

Mantenimiento de Infraestructura de PIP concluidos

Contrapartidas por Efectos de Contratos o Convenios

Proyectos en Ejecucin

Ejecucin de Nuevos Proyectos

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Programacin / FormulacinHerramientas para la Programacin Formulacin

Objetivos = POI = Estructura Funcional

Recaudacin = Proyeccin de Ingresos = Clasificador de Ingresos

Programticas y/o Estratgicas

Bienes y Servicios = Cuadro de Necesidades = Clasificadores de GastoA 10 dgitos

A 10 dgitos

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Refleja Objetivos que inciden en la operatividady mantenimiento de los servicios pblicos oadministrativos existentes.

Representa la produccin de bienes y serviciosdentro de los procesos y tecnologasacostumbrados.

Es generalmente permanente y continua en eltiempo.

Seleccin deActividades

Criterios

Incluyen las acciones de operacin y mantenimiento que surge como resultado de la culminacin delos PI y de elaboracin de estudios de pre inversin hasta perfil

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Refleja Objetivos que inciden en la expansin yperfeccionamiento de los servicios pblicos oadministrativos existentes.

Representa la creacin, ampliacin y/o

modernizacin de la produccin de bienes yservicios.

Implica la variacin sustancial o el cambio deprocesos y/o tecnologa normalmente utilizados.

Es limitado en el tiempo.

Generalmente se incorpora o da lugar a unaActividad.

Seleccin de Proyectos

Criterios

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Determinacin de la MetaPresupuestaria

Finalidad : Precisin del Objeto de la Meta.

Unidad de Medida : Forma de medir la Meta.

Cantidad : Nmero de Unidades de Medidaque se espera cumplir.

Meta

Presupuestaria

Ubicacin Geogrfica : Lugar fsico donde sedesarrollara la tarea ( Impacto poblacional)

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Oficina de Administracin

Monto de gastos aprobados anivel de grupo genrico de los

bienes necesarios para laoperatividad de la UE

Transferencias f inancieras aentidades pblicas.

Subvenciones a las entidadesno pbl icas que por mandatolegal le corresponde otorgar

Oficina de Personal

Gasto de Personal yobligaciones sociales

Pensiones y prestacionessociales, los aguinaldos deju lio, dic iembre y

bonificacin por escolaridada nivel de grupo genrico

Oficina de Infraestructura

Obligaciones derivadas delos estudios y obras

contratadas (estudio de pre-inversin, PIP y sus

respectivas supervisiones)de acuerdo con el marcolegal correspondiente.


63/503

Gracias por su atencin !!!

63


64/503

www.cepeg.pe

MARCO ANTONIO CASTIGLIONI GHIGLINO


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65

NORMAS

SUSTANTIVAS

NORMAS DE

APLICACIN

GENERAL

SISTEMAS

ADMINISTRATIV

OS


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66

Una organizacin es el ente social creadointencionalmente para el logro de determinado fin,mediante el trabajo humano y la utilizacin de recursos

materiales.

Una organizacin dispone de una estructura jerrquicaconformada por rganos y unidades orgnicas,

orientados al cumplimiento de funciones ycaracterizados por una serie de relaciones tales como:poder, control, divisin del trabajo, comunicacin y

liderazgo.


67/503

67

Son creadas por mandato

constitucional o legal.

Son entidades formales.

Sus objetivos estn orientados a

satisfacer el inters pblico.

Sus funciones estn reguladas por

el ordenamiento jurdico. Sus recursos son pblicos.

Su actuacin est sujeta a control.


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68

El diseo de la organizacin y sus documentos de gestin

deben articular los objetivos institucionales contenidos en

los planes y presupuestos.

Tal articulacin debe permitir dotar a la entidad de un

proceso dinmico y flexible de reforma continua que

permita su adaptacin a los cambios del entorno social,ambiental, econmico, poltico y cultural en el que se

desenvuelven las acciones.


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69

REGLAMENTO DE ORGANIZACINY FUNCIONES

CUADRO PARA ASIGNACINDE PERSONAL

PRESUPUESTO ANALTICODE PERSONAL

MANUAL DE PERFILESDE PUESTOS

LOS DOCUMENTOS

DE GESTIN


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70

El Reglamento de Organizacin y Funciones, debeentenderse como un documento tcnico normativo de

gestin institucional, orientada al esfuerzo y logro desu misin, visin y objetivos.

Contiene su estructura orgnica as como las funciones

generales y especficas de cada uno de sus rganos yunidades orgnicas, y establece sus relaciones yresponsabilidades.


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71

MISIN

Constituye la razn de ser o propsito para el cualfue creada la organizacin que permite distinguirla delos dems.

VISINEs la imagen objetivo de la organizacin con respectoa sus responsabilidades establecidas en las normas.

OBJETIVOSDescriben el propsito que pretende alcanzar la entidadpara el cumplimiento de su labor institucional en elmarco de sus funciones y competencias.


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72

Es un conjunto de rganos interrelacionados racionalmenteentre s para cumplir funciones preestablecidas que seorientan en relacin a objetivos derivados de la finalidad

asignada a la entidad.

Constituye el reflejo de la capacidad de una entidad deorganizarse internamente, mediante la divisin del trabajoy la asignacin de funciones y responsabilidades entre susrganos y unidades as como coordinando su labor.


73/503

73

Alta Direccin.

Consultivos.

Control Institucional. Defensa Jurdica del Estado.

Asesoramiento.

Apoyo. Lnea.

Desconcentrados.


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74

RGANO

Son las unidades de organizacin que conforman

la estructura orgnica de la entidad

UNIDAD ORGNICA

Es la unidad de organizacin en que se dividen los

rganos contenidos en la estructura de la entidad

REA

Se refiere a los rganos y unidades

orgnicas de la entidad pblica


75/503

75

ALTA DIRECCIN

Dirigir la entidad, supervisar susactividades, reglamentar y aprobarpolticas pblicas, ejercer lasfunciones de direccin poltica y

administrativa.

CONSULTIVOS

Comisiones u otros espacios de

consulta en las que se convoca aespecialistas o representantes degrupos con un intersdeterminado.


76/503

76

CONTROLINSTITUCIONAL

DEFENSAJURDICA

rgano conformante del SistemaNacional de Control, cuyoresponsable guarda dependenciafuncional y administrativa con la

Contralora General de laRepblica.

Las funciones de las procuraduraspblicas son determinadas por elConsejo de Defensa Jurdica delEstado que supervisa el sistema yest integrado por el Ministerio deJusticia y Derechos Humanos.


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77

APOYO

Ejercer las actividades deadministracin interna que permiten eldesempeo eficaz de la entidad y susrganos (Administracin, contabilidad,finanzas, recursos humanos,

abastecimiento y sistemas.

ASESORAMIENTO

Orientar la labor de laentidad y de sus distintosrganos (planificacin ,asesora jurdica y

presupuesto.


78/503

78

LNEAFormular, ejecutar y evaluar polticas y en

general realizar actividades tcnicas,

normativas y de ejecucin necesarias para

cumplir con los objetivos .

rganos con funciones especficas,

asignadas en funcin de su mbito, actanen representacin y por delegacin.

DESCONCENTRADOS


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79

Es el resultado del proceso de

planeamiento organizacional en el

cual la entidad pblica define el

modelo de organizacin que

mejor le conviene para el

cumplimiento de sus funciones y

objetivos.


80/503

80

Constituye una norma de carcter

pblico y de obligatoriocumplimiento para la entidad

pblica.

Es una gua administrativa para la

entidad y su personal, sobre como

se han asignado las funciones y

responsabilidades en su interior.


81/503

81

Por un procesode reorganizacin

de la entidad

Por mandato legal queobliga a la entidad a

crear un nuevo rganoo unidad orgnica

Para optimizar osimplificar losprocesos de la

entidad

SUPUESTOS DEMODIFICACIN O

ACTUALIZACIN

DEL ROF


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82

La reorganizacin implica unatransformacin o cambio en la finalidad,lo que supone una modificacin a su ley

de creacin.

La estructura orgnica preexistente queresponda a otros objetivos, debeadecuarse a la nueva finalidad.

La reorganizacin se produce por decisin del Poder Ejecutivo o del PoderLegislativo.


83/503

83

Supone una reestructuracin parcial dela entidad que lo obliga a crear unnuevo rgano o unidad para cumplir las

nuevas funciones. Modificacin simple de las funciones

para adecuarla al cambio que se haproducido en las normas sustantivas.

Transferencia de funciones en el marcodel proceso de descentralizacin.


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84

No implica un cambio en la finalidad.

Supone redefinir su estructura de modo quepueda cumplir de mejor con sus objetivos.

Busca la optimizacin o simplificacin de losprocesos, priorizando determinadasfunciones de una manera ms eficiente.

Puede ser total o parcial.

Se da por mandato de la autoridadcompetente.


85/503

85

REESTRUCTURACINUNA ENTIDAD ENTRA EN UN PROCESO DE REESTRUCTURACIN

CUANDO SE REDEFINE SU ESTRUCTURA ORGNICA SIN QUEELLO IMPLIQUE UN CAMBIO EN SU FINALIDAD O RAZN DE SER

REORGANIZACIN

UNA ENTIDAD ENTRA EN UN PROCESO DE REORGANIZACINCUANDO SE PRODUCE UNA TRANSFORMACIN O CAMBIO EN LA

FINALIDAD POR LA CUAL FUE CREADA


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86

El organigrama es la representacin grfica de la

estructura orgnica de la entidad pblica.

Refleja en forma esquemtica la posicin de los

rganos que la conforman, los niveles

jerrquicos, los canales formales decomunicacin, las lneas de autoridad as como

sus respectivas relaciones.


87/503

87

RELACIONESENTRE RGANOS

Y UNIDADESORGNICAS

UBICACIN

DENTRO DE LA

ORGANIZACIN

CANALES

FORMALES DE

COMUNICACIN

DIVISIN

DEFUNCIONES NIVELESJERRQUICOS

LNEAS DEAUTORIDAD Y

RESPONSABILIDAD

CONFORMACINDEL

ORGANIGRAMA

NATURALEZALINEAL O STAFFDE LA UNIDAD

ORGNICA


88/503

88

JUSTIFICACIN

Sustentar laexistencia de lanueva

estructura y dela creacin delos nuevosrganos, ascomo la

justificacinnormativa que

respalda lamodificacindel ROF

ANLISIS DE LACONSISTENCIA

Se sustenta lacoherenciaentre la

estructuraorgnicapropuesta y lasnecesidadescontempladasen losdocumentos

deplaneamiento.

EFECTOSPRESUPUESTALES

Debe sustentarla coherenciaorgnicapropuesta y elfinanciamientoen que cuentala entidad conun horizontede 3 aos.


89/503

89

RGANO DE

CONTROL

INSTITUCIONAL

PROCURADURA

PBLICA

MUNICIPAL

OFICINA DE

ASESORA

JURDICA

OFICINA DE

PLANEAMIENTO

Y PRESUPUESTO

GERENCIA

MUNICIPAL


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90

GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

GERENCIA PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA GENERAL

REGIONAL

GERENCIA DE RECURSOS NATURALES

Y GESTIN DEL MEDIO AMBIENTE


91/503

91


92/503

92


93/503

93


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94

El Cuadro para Asignacin de Personal, es un

documento de gestin institucional que contiene

los cargos definidos y aprobados de la entidadpblica.

Los cargos se clasifican en base a la estructuraorgnica vigente prevista en el Reglamento de

Organizacin y Funciones.


95/503

95

El cargo es el elemento bsico de una

organizacin.

El cargo se deriva de la clasificacin previstaen el Cuadro para Asignacin de Personal de

acuerdo con la naturaleza de las funciones y

nivel de responsabilidad que ameritan elcumplimiento de requisitos y calificaciones

para su cobertura.


96/503

96


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97

El Presupuesto Analtico de Personal, es un

documento donde se considera las plazas y el

presupuesto.

Las plazas son determinadas para los servicios

especficos del personal permanente y eventual en

funcin de la disponibilidad presupuestal.


98/503

98

La plaza es la dotacin presupuestal que se considera

para las remuneraciones del personal.

La plaza debidamente prevista en el presupuesto

institucional permite habilitar los cargos

contemplados en el Cuadro para Asignacin dePersonal.


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99


100/503

100

Queda prohibida la recategorizacin y/o modificacin deplazas, que se orienten al incremento de

remuneraciones, por efecto de la modificacin delCuadro para Asignacin de Personal y/o PresupuestoAnaltico de Personal.

El incumplimiento de lo dispuesto genera la nulidad deaccin de personal, sin perjuicio de la responsabilidad delfuncionario de la entidad, as como de su titular.

Fuente: Tercera Disposicin Transitoria de la Ley N 28411


101/503

101

El Manual de Perfiles de Puestos, es un documentonormativo que describe de manera estructurada los

perfiles de puestos de la entidad pblica.

El Manual de Perfiles de Puestos se desarrolla a partirde la estructura orgnica conceptualizada en el

Reglamento de Organizacin y Funciones y el Cuadropara Asignacin de Personal (Cuadro de Puestos de laEntidad).


102/503

102

1. IDENTIFICACIN DEL PUESTO

Unidad Orgnica

Denominacin

Nombre del Puesto:

Dependencia Jerrquica Lineal:

Dependencia Jerrquica Funcional:

Puestos que Supervisa:

2. MISIN DEL PUESTO

3. FUNCIONES DEL PUESTO

4. COORDINACIONES PRINCIPALES

5. REQUISITOS DEL PUESTO

Formacin Acadmica:

Conocimientos:

Experiencia Laboral

6. HABILIDADES O COMPETENCIAS


103/503

103

[email protected]

LOS SISTEMAS DE ORGANIZACIN Y SUS

DOCUMENTOS DE GESTIN INSTITUCIONAL,

DEBEN DESARROLLARSE SOBRE TCNICAS DE

RELACIONAR LOS DEBERES EN UN TODO

COORDINADO, DEBIENDO OBSERVAR LOS

CRITERIOS DE DISEO Y ESTRUCTURA PARA LA

ADMINISTRACIN PBLICA.


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PRECISIONES DE LA LEY N 30282 DE EQUILIBRIO

FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR

PUBLICO PARA EL

AO 2015

Eco. Rosario Zavaleta [email protected]

104

www.cepeg.pe


105/503

Son los recursos estimados que financian los crditos presupuestariosaprobados en la Ley de Presupuesto para el ao fiscal vigente para los

pliegos del gobierno nacional, regional y local y se establecen por lasfuente de financiamiento siguientes:

Cifras totales por fuente de financiamiento: S/.

Recursos Ordinarios RO 92 026Recursos Directamente Recaudados RDR 10 867Recursos por operaciones Oficiales de Crdito ROOC 6 795Donaciones y Transferencias DON T. 453Recursos Determinados RDETERM 20 478

TOTAL 130 621

RECURSOS QUE FINANCIAN LOS GASTOS DEL

PRESUPUESTO DELGASTO PBLICO

105


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LEY N 30282 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO

FF: RECURSOS ORDINARIOS

Comprende la recaudacin de los ingresos corrientese ingresos de capital, deducida la sumacorrespondiente a la Comisin por recaudacin.Dicha comisin constituye un recurso propio de la

Superintendencia Nacional de Aduanas y deAdministracin Tributaria (SUNAT) y se debitaautomticamente con cargo a la recaudacinefectuada.

106


107/503


FF: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Comprende principalmente las rentas de lapropiedad, las tasas, la venta de bienes y laprestacin de servicios.

Dichos ingresos deben ser autorizados por normalegal expresa y deben ser orientados prioritariamentea gastos de actividades que generan tales recursos..

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FF: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALESDE CREDITO

Comprende los recursos provenientes de crditosexternos e internos.

Dichos recursos para su inclusin en el presupuestoanual, el pliego deber coordinar con la Direccin deEndeudamiento y Tesoro Pblico del MEF, a fin deevaluacin los desembolsos provenientes para el aoque se presupuesta.

108


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FF: RECURSOS DONACIONES YTRANSFERENCIAS

Comprende los recursos financieros noreembolsables recibidos por es estado provenientesde entidades pblicas o privadas, personas jurdicas onaturales, domiciliadas o no en el pas.

La fuente Donaciones o Transferencias pueden estarsujetas a contraprestacin, es decir para eldesembolso se requiere que el estado considera en el

presupuesto del ao la contrapartida nacional 109



110/503

FF: RECURSOS DETERMINADOS

i) Canon y Sobre canon Regalas, Renta de Aduana yParticipaciones.- que comprenden los ingresos por concepto: Canon Minero

Canon y sobrecanon petrolero Canon hidroenergetico Canon pesquero Canon forestal

Las regalas Los recursos por participacin en rentas de aduanas,

proveniente de las rentas recaudadas por las aduanasmartimas, areas, postales fluviales, lacustres y terrestres,

en el marco de la regulacin correspondiente 110


111/503



ii) Contribuciones a Fondos

Se considera para el 2015 S/. 3 845,00 millones de soles quecomprenden, principalmente, los aportes obligatorioscorrespondientes a lo establecido en el Decreto Ley 19990,las transferencias del Fondo Consolidado de Reservas

Previsionales, los aportes del Seguro Complementario deTrabajo de Riesgo y las contribuciones para la asistenciaprevisional a que se refiere la Ley 28046, Ley que Crea elFondo y la Contribucin Solidaria para la Asistencia

Previsional. 111


112/503



iii) Fondo de Compensacin Municipal

Para el ao 2015 ascienden a la suma de S/. 4 867,00 millonesde soles que comprenden la recaudacin neta del :

Impuesto de promocin municipal

Impuesto al rodaje

Impuesto a las embarcaciones de recreoDe acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo 776,Ley de Tributacin Municipal, y dems normas modificatorias ycomplementarias.

112


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iv) Impuestos Municipales

Los recursos por impuestos municipales, hasta porel monto de S/. 2 506,00 millones de soles quecomprenden la recaudacin del impuesto predial,de alcabala y patrimonio vehicular, entre losprincipales.

113


114/503


ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

La estabilidad presupuestaria se sustenta en laobservancia de las disposiciones previstas en la Ley

N 30099 Ley de Fortalecimiento de laResponsabilidad y transparencia fiscal, en el

Decreto Legislativo 955 Ley deDescentralizacin Fiscal y sus modificatorias.

114


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REGLAS PARA LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Durante el ao 2015 las entidades deben cumplir con lo siguiente:

Los recursos autorizados en el Presupuesto (Ley N 30281). Seperciben efectivamente.

Las disposiciones que autorizan crditos presupuestarios en

funcin a los porcentajes de variables macroeconmicasdereferencia se implementan progresivamente.

En todo dispositivo legal se debe especificar el financiamiento115


116/503


REGLAS FISCALESDurante el ao 2015 las entidades deben cumplir con lo siguiente:

Los proyectos de normas legales que generen gastos pblico deben

contar con una evaluacin presupuestalque demuestre la disponibilidadde los crditos , as como su impacto en dicha aplicacin.

El ministro de Economa y Finanzas con Decreto Supremo a propuesta dela DGPP y la Direccin General de poltica Macroeconmica y

Descentralizacin Fiscal pueden establecer durante la ejecucinpresupuestal medidas econmicas financieras, con la finalidad decumplir con las metas y reglas fiscales previstas en la Ley N30099 Leyde Fortalecimiento y Responsabilidad y Transparencia Fiscal y el MarcoMacroeconmico Multianual.

116


117/503


DISPOSICIONES ESPECIALES

Uso de los recursos de operaciones de endeudamientodestinados al cumplimento de metas con financiamiento

previsto en la ley de Presupuesto del Sector Pblico parael ao 2015

Administracin de recursos a cargo de la Direccin

General de Endeudamiento y Tesoro Pblico (DGETP),cuando se deposita directamente por un fideicomiso deadministracin de recursos.

Los gastos tributarios

117


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DISPOSICIONES COMPLEMETARIAS FINALES

El 2.3 % del monto total que percibe la SUNAT,proveniente del porcentaje de todos los tributos querecaude o administre, excepto los aranceles.

El 1.2% de todo lo que percibe la SUNAT el deposito sehacer efectivo en la misma oportunidad en que la SUNATcapta sus recursos propios mediante la transferencia a lacuenta correspondiente.

118


119/503



La reserva de contingencia del MEF incluye 50 millonesa favor del INDECI para destinarlos a realizar accionesdurante el ao 2015, a fin de brindar la atencin oportunaante desastres de gran magnitud, rehabilitacin post

desastres de la infraestructura pblica daad, as comoreducir los probables daos, para lo cual se tiene encuenta diversos parmetros.

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La reserva de contingencia del MEF incluye 50 millonesa favor del INDECI para destinarlos a realizar accionesdurante el ao 2015, a fin de brindar la atencin oportunaante desastres de gran magnitud, rehabilitacin post

desastres de la infraestructura pblica daad, as comoreducir los probables daos, para lo cual se tiene encuenta diversos parmetros.

120


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PRECISIONES DE LA LEY N 30281 LEY DE

PRESUPUESTO DEL SECTOR PBLICO PARA EL

AO 2015

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122/503

Son los recursos estimados que financian los crditos presupuestariosaprobados en la Ley de Presupuesto para el ao fiscal vigente para lospliegos del gobierno nacional, regional y local y se establecen por lasfuente de financiamiento siguientes:

Cifras totales por fuente de financiamiento: S/.

Recursos Ordinarios RO 92 026Recursos Directamente Recaudados RDR 10 867Recursos por operaciones Oficiales de Crdito ROOC 6 795Donaciones y Transferencias DON T. 453Recursos Determinados RDETERM 20 478

TOTAL 130 621

RECURSOS QUE FINANCIAN LOS GASTOS DEL

PRESUPUESTO DELGASTO PBLICO

122

POLITICAS FISCALES


123/503

POLITICAS FISCALES

123

PRECISIONES EN LA CALIDAD DEL


124/503

PRECISIONES EN LA CALIDAD DELGASTO PBLICO

CONTROL DEL GASTO Los titulares de las entidades, el jefe de presupuesto y el

jefe de administracin son los responsables de la debidaaplicacin de los recursos en el marco del principio de

legalidad recogido en el art. 4to del titulo Preliminar de laley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos.

La CGR verifica el cumplimiento de lo dispuesto en las

normas presupuestarias. Asimismo bajo responsabilidadpor el gasto ejecutado como Presupuesto por Resultadosdebe verificarse su estrategia, el resultado de las accionesefectuadas es informado a la Comisin de Presupuesto y

Cuenta General de la Republica del CR 124



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MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:

A nivel de pliego, la partida 2.1.1 Retribuciones ycomplementos en efectivo, no puede habilitar ni ser habilitada.

lo cual no comprende los casos siguientes:

- Creacin o desactivacin, fusin o reestructuracin de PL-Traspaso de competencias en el marco de la descentralizac.

- Atencin de sentencias judiciales- Atencin de deudas por beneficios sociales y CTS- Las modificaciones en el nivel funcional que se realicen

hasta el 31 de enero 2015 (con informe favorable

de la DGPP y DGGRP) 125


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GASTO PUBLICOMODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS2.1.1:

Para la habilitacin de la partida 2.1.1 Retribuciones ycomplementos, se requiere del informe favorable de laDGPP con opinin tcnica favorable de la DGGRPvinculada a la informacin registrada en el Aplicativo

informtico para el Registro Centralizado de Planillasy de datos de los Recursos Humanos del Humanos

para el Gobierno Nacional y Regional.

126


127/503


MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS2.2.1:

Para la habilitacin de la partida 2.2.1 Pensiones nopuede ser habilitadora, salvo para las habilitacionesque se realicen dentro de la misma partida entreunidades ejecutoras del mismo pliego, y para laatencin de sentencias judiciales en materia

pensionaria con calidad de cosa juzgada, en esteltimo caso previo informe favorable de la

Direccin General de Presupuesto Pblico (DGPP) 127



128/503

GASTO PBLICOMODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS2.6. y 2.3.2.4:

Se Prohbe las modificaciones presupuestaria en elnivel funcional programtico con cargo a la GG 6.Adquisiciones de Activos No Financieros, con elobjeto de habilitar recursos para CAS.

La misma restriccin es aplicada para la partida degasto vinculada al mantenimiento de

infraestructura (mantenimiento de oficinas yestructuras, carreteras caminos y puentes, otros) lascuales no pueden ser objeto de modificaciones

presupuestarias para habilitar recursos para CAS no

vinculados a dicho fin 128



129/503

GASTO PBLICO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2.3.2.8.11 CAS: A nivel pliegolas especificas de gasto 2.3.2.8.1.1 Contratos

de Administracin de Serviciosy 2.3.2.8.1.2 Contribucina EsSalud de CAS no pueden habilitar a otras partidasgenricas o especificas ni ser habilitadas Salvo las que serealicen dentro de las indicadas partidas y entre unidadesejecutoras del mismo Pliego.

No comprende los siguientes casos:a)Creacin o desactivacin, fusin o reestructuracin de PL

b)Traspaso de competencias en el marco de la descentralizacin.c)Las modificaciones en el nivel funcional que se realicen

hasta el 31 de marzo 2015 (con informe favorable

de la DGPP) 129



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GASTO PBLICO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2.3.2.8.11 CAS:

Las entidades del Gobierno Nacional y Regional para lashabilitaciones o anulaciones de las especificas de gasto

2.3.2.8.1.1 Contratos de Administracin de Servicios y2.3.2.8.1.2 Contribucin a EsSalud de CAS poraplicacin de los casos indicados en prrafo anterior (a, by c) requieren del informe previo favorable de la

DGPP.

Los crditos presupuestarios destinados a cargas Socialesno pueden ser destinados a otras finalidades, bajo

responsabilidad 130



131/503

GASTO PBLICO

En MATERIA DE PERSONAL:Se prohbe el ingreso de personal nombrado o contratado porservicios personales, salvo en los casos: Designacin de cargos de confianza Nombramiento de plazas presupuestada (magistrados.) Incorporacin en la carrera Especial Penitenciaria Contratacin para el reemplazo por cese, ascenso o

promocin, en tanto se implemente normas de SERVIR La asignacin de gerentes pblicos hasta la culminacin de

proceso de implementacin de la Ley 30057 Contratacin de plazas en las UN creadas a partir del 2007.

y para Profesores del Magisterio, docentes Universitarios ypersonal de la salud, el informe de la DGPP. 131



132/503


En MATERIA DE PERSONAL:Se prohbe el ingreso de personal nombrado o contratado porservicios personales, salvo en los casos:

El nombramiento del 20% de la PEA definida a laentrada en vigencia del DL 1153 de los profesionales dela Salud y de los tcnicos y auxiliares asistenciales, paratal efecto mediante Decreto Supremo, refrendado y asolicitud de MINSA, y refrendado por MEF encoordinacin con SEVIR se establecern los criterios y elprocedimiento para llevar a cabo el proceso denombramientos. 132



133/503

GASTO PBLICO

En MATERIA DE PERSONAL:Para la aplicacin de los casos de excepcin establecidos desdeel literal a) al g) es requisito que las plazas se encuentrenaprobados en el CAP o en Cuadro Puestos de la entidad (CPE) y

registrados en el aplicativo informtico de Remuneraciones de laDGGRP, y que cuenten con la respectiva Certificacin del CrditoPresupuestario.

Asimismo para el ascenso o promocin, de los profesores delMagisterio Nacional, docentes Universitarios nombramientos ypersonal de la Salud, previoa la realizacin de dicha accin esnecesario el informe favorable de la DGPP y el informe tcnico de

la DGGRP vinculada a la informacin registrada en su aplicativo133



134/503

GASTO PBLICO

MATERIA DE PROHIBISIONES (Sexagsima Cuarta DCF-Ley 30281) en Bienes y servicios:

Se prohbe efectuar modificaciones en el nivel Funcional

Programtico con cargo a las partidas de Gasto:2.3.1.6 Repuestos y Accesorios2.3.2.11 Suministros para Mantenimiento y Reparacin2.3.2.4 Servicios de Mantenimiento, Acondicionamiento y

Reparaciones.Con el fin de habilitar a otras partidas genricas oespecificas, salvo las que se realicen dentro de lasindicadas partidas de gasto entre unidades ejecutoras del

mismo pliego 134



135/503

GASTO PBLICOEJERCICIOS: Se requiere transferir recursos de la partida de gastos a

repuestos y accesorios a la especifica de gasto Serviciosdiversos y a la partida de gasto Servicios de Manteamientose requiere solicitar informe favorable a la DGPP, de no ser

as se podra efectuar la aprobar la nota de modificacin?.

Se requiere transferir recursos de la partida de gastos 2.1.2Gastos por estacionamiento de vehculos del personal esposible efectuar la modificacin si la respuesta es negativacuales son las restricciones?

Se requiere transferir recursos para financiar contratos CASque se encuentra laborando, desde el ao 2014 Qu norma

se ha trasgredido y que se debera hacer en este caso? 135



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EJERCICIOS: El titular del pliego solicita se certifique recursos a fin de proceder aautorizar ascensos del personal, y el jefe de presupuesto se da cuentaque no cuenta con los recursos suficientes que debera hacer. En estecaso?

Se requiere transferir recursos de la partida de gastos 2.1.3Contribuciones a la seguridad social, y se solicita quitarle a laespecifica de gasto 2.3.1.10.12 Material biolgico es posible

efectuar la modificacin, explicar la respuesta.?

Se requiere transferir recursos para financiar contratos CAS de lapartida de gasto 2.6.2.2.2 Instalaciones educativas se estara

trasgrediendo normas y si es as que se debera hacer en este caso?136



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GASTO PBLICOMATERIA DE PROHIBISIONES (Quincuagsima Sexta DCF-

Ley 30281) en Bienes y servicios:

Las entidades de G. Nacional y Regional que requierancontratar personal CAS para las Oficinas de OCIs, podrn

transferir dichos recursos a la CGR, para que efectu elproceso y sea quien pague a dicho personal,

Para lo cual en el caso del G. Nacional se har medianteDecreto Supremo refrendado por el Ministro de Economa

y Finanzas y por el Ministro del Sector a solicitud de este. Y para el caso de los G. Regionales har mediante Decreto

Supremo refrendado por el Ministro de Economa yFinanzas y por el Presidente del Consejo de Ministros a

solicitud de este ltimo 137



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GASTO PBLICOMATERIA DE BIENES Y SERVICIOS:Prohibido viajes al exterior de funcionarios pblicos con cargo arecursos pblicos salvo las excepciones siguientes:

Para negociaciones de acuerdos comerciales o tratados

Inspectores de la Direccin de aeronutica Civil del MTC Los titulares de las entidades (art.2 de Ley 28212) Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores Viajes en el marco del cumplimiento de las actividades

relacionadas con la participacin y acceso a laOrganizacin para la Cooperacin y el Des. Econ.-OCDE

Funcionarios que participen en la en reuniones de laorganizacin multilaterales financiero en que el pas es

miembro 138



139/503


DISPOSICIONES PARA LA EJECUCION DEL GASTO:

Proyectos de inversin pblica con financiamiento del

gobierno nacional(EPS,se transfiere recursos por supervisin) Autorizacin de transferencia de partidas permitidas entre

entidades pblicas durante el ao fiscal 2015. Cifras para la determinacin de los procesos de seleccin :

Contratos de obras Contratos de bienes Contratacin de servicios ycontratacin de consultores individuales 139


140/503

PRECISIONES EN LA CALIDAD DELGASTO PBLICOTRANSFERENCIAS FINANCIERAS PERMITIDAS ENTREENTIDADES PUBLICAS PARA EL 2015:

Seguro Integral de Salud SIS INDECI para atencin de desastre PCM, recursos que custodia CONABI Ministerio de Justicia para operatividad del PIR

Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo para los PPTrabaja Per y Jvenes a la obra

MVCS, para Fondo Mi Vivienda y empresas de servicios

140

PRECISIONES EN LA CALIDAD DELGASTO PUBLICO


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Montos para la determinacin de los procesos de seleccin

Contratacin de obras de acuerdo a los siguientes

Licitacin Pblica si el valor referencial es igual o superior a S/.1 800 000,00Adjudicacin simplificada para ejecucin de obras es inferior a S/.1 800 000,00Cuando el monto es superior a S/.4.3 se debe contratar la supervisin

Contratacin de Bienes de Acuerdo a lo siguiente

Licitacin Pblica si el valor referencial es igual o superior a S/. 400 000,00Adjudicacinsimplificada si el valor referencial es inferior a S/. 400 000,00

Contratacin de servicios de acuerdo a lo siguiente

Concurso Pblico si el valor referencial es igual o superior a S/. 400 000,00Adjudicacin simplificadasi el valor referencial es inferior a S/. 400 000,00

Contratacin de consultores individuales si el valor estimado es inferior a S/ 250 000 00141



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GASTO PBLICO

EVALUACIONES INDEPENDIENTES:

Se incluye para el 2015 a 03 programas presupuestales:Incremento de las practicas de actividades fsicas, deportivas y

recreativas en la Poblacin, GestinIntegral de los residuos solidos,

Reduccinde Vulnerabilidad y atencin de Emergencia de desastres.

y se incluyen las Acciones y procedimientos de DIGESA de los residuos

solidos, Acciones Vinculadas a la promocin y desarrollo de industrias

culturales, as como Disposiciones para apoyar las iniciativas de apoyo a

la competitividad productiva PROCOMPITE (DGIP) El cumplimientos de los compromisos firmados ser condicin

para la evaluacin de la solicitudes adicionales de recursos enla fase Formulacin y el avance en el cumplimiento de

compromisos para otorgase mayores recursos 142



143/503

GASTO PBLICO

EN MATERIA DE EDUCACION:

Implementacin de unsistema de informacin de plazas Modificacin, para el financiamiento de Bienes y Servicios de los PP

de GR., solo hasta el 2do trimestre del 2015.

Autorizacin a MINEDU, para financiar acciones de GR. (como pagoa profesores incorporados a la C. Magisterial y otros)

Financiamiento deacciones a cargo de la Universidades, para mejorarlas condiciones y calidad de la enseanza.

Mantenimiento de Locales, acondicionamiento y programas noescolarizado en inicial y adquisicin de tiles escolares y de aseo.

Incentivo para incorporacinde profesores a la C. Magisterial. Asignacin Especialal personal docente de Institutos. Implementacin del nuevo pliego SUNEDU.

Se le exonera del art 9 1 del proyecto de ley de ppto 2015 143



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EN MATERIA DE SALUD, INCLUSION SOCIALY OTROS:

Modificaciones presupuestales a favor de OPD y Regiones, entre losPP, por DS hasta el 30-marzo-2015 (previo a Plan de equipamiento)

Modificaciones para: SERVIR, G. Regionales (mantenimiento denuevos locales), para Instituto de Gestin de los Servicios de Salud.

Implementacin de Decreto Legislativo 1153, (cumplimiento de metas,continuidad de acciones de implementacin del DL 1153, se apruebaDS.

Financiamientos de estudios y proyectos a cargo de organismospblicos del MINSA a IGSS y al INEI, se aprueba por DS hasta junio-2014.

Convenio del M. de Salud y EsSalud con la Organizacin Panamericanade la Salud y UNICEF, para vacunas, jeringas y otros. Se aprueban las

transferencias financieras por RTP 144



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FONDO DU N 037-94: PRIMERA DCF-ley 30281

Se autoriza al MEF, a transferir hasta 50 millones de la reservapara los fines del fondoDU N 037-94, creado mediante DU051-2007 con el objeto de continuar con el pago de devengadoen el marco de la Ley 29702, cuya informacin se haya recibidohasta el 31-12-14.

A partir del ao 2015, el pago del monto devengado delbeneficio otorgado por el DU 037-94en el marco de lay 29702seencuentra a cargo de los pliegos presupuestarios, el cual serautorizado por Decreto Supremo a propuesta del OGA y

planificacin de citado pliego 145



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Modificacin del artculo 80.1 de la Ley 28411:

Se precisa que solo se autoriza modificaciones presupuestariasen el en el nivel funcional programtico entre los productos delPP,si se han alcanzado las metas fsicas, debiendo reasignarseestos crditos a otras prioridades de los productos de otros PPdel pliego.

Excepcionalmente los pliegos pueden realizar modificaciones

dentro y entre los PPen el I trim. y hasta el II trim. del aopara el caso de los PP que inicien su implementacin en el aofiscal previo informe favorable de la DGPP,el que tiene encuenta la suscripcin y/o cumplimiento de los compromisos en

relacin a la mejora del diseo 146



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GASTO PBLICOModificacin del artculo 80.1 de la Ley 28411:

Las modificaciones presupuestarias en el en el nivel funcional

programtico que comprendan aproyectos de inversin

, no seencuentran comprendidas en lo sealado en los prrafosprecedentes y debern ser informado en la evaluacin.

Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional

programtico que comprenden acciones comunes, solo puedenefectuarse entre y dentro de los Programas Presupuestales(PP) con los que cuenta la entidad, es decir no estncomprendidas en las modificaciones antes sealadas.

147


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GASTO PBLICOModificacin del artculo 80.2 de la Ley 28411:

Las entidades que cuentan con PP, pueden realizar

modificaciones en el nivel institucionalcon cargo a los recursosasignados a dichos programas siempre que el pliego habilitadocuente con productos o proyectos del mismo programa, .

Salvo que las modificaciones presupuestarias en el nivelInstitucional que se autoricen para la elaboracin deencuestas censos o estudios que se requieran para el diseo,seguimiento y evaluacin del desempeo.

148


149/503

GRACIASVUESTRA

ATENCION

Eco. Rosario ZavaletaMeza

[email protected]

149


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MARCO NORMATIVO

Eco. Rosario Zavaleta Meza

www.cepeg.pe

150

Marco Legal y Jurdico del Presupuesto


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151

PresupuestoGeneral

de la Repblica

Constitucin Poltica

Ley N 27783 Ley de Bases de laDescentralizacin

Ley N Ley Orgnica de losGobiernos Regionales

-Ley N 27972 Ley Orgnica deMunicipalidades

Ley N 28112 Ley Marco del SistemaIntegrado de Administracin FinancieraLey N 28411 ley General del Sistema

Nacional de Presupuesto

Presupuesto GobiernoNacional

MarcoMacroeconmico

MultianualPresupuesto Gobiernos

Regionales

Presupuesto GobiernosLocales


152/503

El Sistema Nacional de Presupuesto


153/503

153

DGPPPlanear y dirigir la formulacin,

ejecucin y evaluacin delPresupuesto Pblico.

Emitir opinin en materiapresupuestal.

Llevar adelante la ejecucin delpresupuesto autorizadoorientndolo al cumplimientode las metas programadas en lasactividades y proyectos.

Coordinar con la DGPP laspautas a seguir en materiapresu

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