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100 DIAS DE 100 DIAS DE GESTION GESTION GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL CUSCOREGIONAL CUSCO

Arq. Jorge Isaacs Acurio TitoPresidente Regional

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1.1.Proceso de Transferencia Proceso de Transferencia 2.2.Estado SituacionalEstado Situacional3.3.Perspectivas al 2014Perspectivas al 20144.4.Avances de nuestros primeros 100 díasAvances de nuestros primeros 100 días5.5.Proyectos EmblemáticosProyectos Emblemáticos

Contenido de la PresentaciónContenido de la Presentación

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1.Transferencia de la Gestión 1.Transferencia de la Gestión AnteriorAnterior

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� El 14 de diciembre del 2010 se resuelve ACREDITAR A LOS RESPONSABLESDE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL DERECEPCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL 2007-2010.

Resolución Ejecutiva Regional Resolución Ejecutiva Regional Resolución Ejecutiva Regional Resolución Ejecutiva Regional NNNN°°°° 2618261826182618----2010201020102010----GR.CUSCO/PR GR.CUSCO/PR GR.CUSCO/PR GR.CUSCO/PR

COMISIONES INTEGRANTES

Comisión Central 08

Consejo Regional 04

Sede Regional 18

Proyectos Especiales 03

Direcciones Regionales 09

Otros 03

� Se conformaron 37 subcomisiones de trabajo.� Se conformaron 37 subcomisiones de trabajo.

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Proceso de la Transferencia

� Acreditación (De fecha 13 a 17 de diciembre del 2010)

� Presentación (De fecha 16 y 17 de diciembre del 2010)

� Primera Reunión (En fecha 18 de diciembre del 2010)

� Primer Acto de verificación (De fecha 20 al 23 de diciembre del 2010)

� Segundo Acto de Verificación (De fecha 27 al 30 de diciembre 2010)

� Entrega de Pre-actas de verificación (de fecha 28 al 31 de diciembre del 2010)

� Firma del Acta de Transferencia (31/12/2010)

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Resumen de actas:

Unidad EjecutoraTotal

Nombrados Contratados Total

Sede Central 362 751 1,113PER Plan COPESCO - 56 56 PER Plan MERIS - 48 48 PER IMA - 37 37 D.R. Agricultura 139 4 143

D. R. Transportes 189 2 191

D.R . Educación 13,617 3,387 17,004 D.R. Salud 2,290 185 2,475 ESABAC Cusco 68 82 150

TOTAL* 16,665 4,552 21,217

Personal

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N° DESCRIPCION SITUACION ACTUAL

1 SEDE CENTRAL REGISTRO PUBLICO

2 TALLER CONFRATERNIDAD REGISTRO PUBLICO

3 ALMACEN TTIO REGISTRO PUBLICO

4 EX MUTUAL CUSCO PROPIO

5 TALLER TTIO SANEAMIENTO JUDICIAL 228-07

6 MATELCO SACSAYHUAMAN PROPIO

7 CASA DEL CAMPESINO PROPIO

8 EX CENTRO VACACIONAL URUBAMABA PROPIO

9 H. DE TURISTAS DE MACHUPICCHU PROPIO

9. a VIVIENDA DE TRABAJADORES PROPIO

10 I.E. SAN VICENTE SANEAMIENTO PENDIENTE

Bienes InmueblesBIENES PATRIMONIALESBIENES PATRIMONIALES

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N° DESCRIPCION SITUACION ACTUAL

11 HOSPITAL ANTONIO LORENA FALTA INTEGRAR EN EL INVENTARIO INSTITUCIONAL

12 CAMPAMENTO KITENI PENDIENTE DE SANEAMIENTO

13 PISCICOLA ECHARATE PENDIENTE DE SANEAMIENTO

14 PISCICOLA LANGUI PENDIENTE DE SANEAMIENTO

15 AV. EJERCITO 745 PENDIENTE DE SANEAMIENTO

16 EDIFICIO CENCIRA HOLANDA PENDIENTE DE SANEAMIENTO

17 C. SALUD MACHUPICCHU PENDIENTE DE SANEAMIENTO

18 C. SALUD 7 CUARTONES Y BELENPAMPA PENDIENTE DE SANEAMIENTO

19 PUESTO DE SALUD ZARZUELA PENDIENTE DE SANEAMIENTO

20 PUESTO DE SALUD DIGNIDAD NACIONAL PENDIENTE DE SANEAMIENTO

21 PUESTO DE SALUD CHOCCO PENDIENTE DE SANEAMIENTO

22 PUESTO DE SALUD PICCHU LA RINCONADA PENDIENTE DE SANEAMIENTO

23 CENTRO DE SALUD TTIO PENDIENTE DE SANEAMIENTO

24 CENTRO DE SALUD WANCHAQ PENDIENTE DE SANEAMIENTO

25 CENTRO DE SALUD MANCO CAPAC PENDIENTE DE SANEAMIENTO

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N° DESCRIPCION SITUACION ACTUAL

26 PALACIO MUCNICIPAL URCOS FALTA INTEGRAR EN EL INVENTARIO INSTITUCIONAL

27 MERCADO MUNICIPAL URCOS PENDIENTE DE SANEAMIENTO

28 COLISEO CERRADO URCOS PENDIENTE DE SANEAMIENTO

29 ESTADIO MUNICIPAL URCOS PENDIENTE DE SANEAMIENTO

30 ANTENA DE TV, RADIO URCOS PENDIENTE DE SANEAMIENTO

31 CAMAL MUNICIPAL URCOS PENDIENTE DE SANEAMIENTO

32 MONUMENTO CRISTO BLANCO URCOS PENDIENTE DE SANEAMIENTO

33 PISCINA MUNICIPAL URCOS PENDIENTE DE SANEAMIENTO

34 CENTRO ADULTO MAYOR URCOS PENDIENTE DE SANEAMIENTO

35 CASA CAMPESINA URCOS PENDIENTE DE SANEAMIENTO

36 PREDIO KIRIGUETI-ECHARATE PENDIENTE DE SANEAMIENTO

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Vehículos livianos:

Nro. VEHICULO CANTIDAD

1 VEHICULOS LIVIANOS DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO SEDE CENTRAL 36

2 VEHICULO LIVIANO RECIBIDO EN CALIDAD DE PRESTAMO DE LAD.R. TRABAJO 1

3 VEHICULOS LIVIANOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIO 2008 14

4

VEHICULO LIVIANO RECIBIDO EN CVALIDAD DE PRESTAMO DE INRENA DEL GR. CUSCO 1

5 VEHICULOS LIVIANOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIO 2009 26

6 VEHICULOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIO 2010 2

1 RELACION DE VEHICULOS DEL GOBIERNO REGIONAL PARA SU SANEAMIENTO 15

TOTAL 95

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Vehículos de carga pesada

Nro. VEHICULO CANTIDAD

1 VEHICULOS DE CARGA PESADA 30

2 VEHICULOS DE CARGA PESADA TRANSFERIDO POR MTC 11

3 VEHICULOS DE CARGA PESADAPESADA DEL GR CUSCO PENDIENTES DE SER TRANSF. 10

4 VEHICULOS DE CARGA PESADA NUEVOS (2008-2009) 31

TOTAL 82

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Maquinaria y equipos:

Nro. ESPECIFICACIONCANTIDA

D

1 MAQUINARIA Y EQUPOS DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 29

2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROP. DEL GR CUSCO EX-PER PIPAC 26

3 RELACION DE MAQUINARIASTRANSFERIDOS POR PROVIAS EN DICIEMBRE 2004 10

4 RELACION DE MAQUINARIAS TRANSFERIDOS POR PROVIAS MTC EN FEBRERO DE 2007 7

5 RELACION DE MAQUINARIAS TRANSFERIDOS POR PROVIAS MTC EN DICIEMBRE DE 2007 6

6 RELACION DE MAQUINARIAS DE MTC. CEDIDOS EN AFECTACIÓN EN USO AL GR CUSCO 4

7 RELACION DE MAQUIINARIA Y EQUIPOS DE GR CUSCO DADOS DE BAJA 2

8 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADQUIRIDOS RECIENTEMENTE 30

9 MAQUINARIA ADQUIRIDA CON CARGO A OBRA 2

TOTAL 116

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Comportamiento presupuestal acumulado por toda fuente de financiamiento pliego

Presupuesto de Inversiones Presupuesto de Inversiones Total 2007 Total 2007 -- 20102010

Año PIA PIM Ejecución% de

Ejecución

2007 160,894,329 353,250,906 136,822,216 38.7

2008 170,045,024 425,949,471 242,350,174 56.9

2009 227,354,039 510,111,752 300,142,149 58.8

2010 198,940,053 410,358,102 276,011,190 67.3

955,325,729Total Ejecutado

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ConclusionesConclusiones� Los ambientes de la sede central y otras dependencias son inadecuados y

precarios; lo que ha generado hacinamiento, desorden y desmotivaciónen los trabajadores.

� Documentos de gestión desactualizados y falta de normas y directivasque regulen los procesos.

� Existe desorden en cuanto al manejo de la documentación; así como, lafalta de un sistema de trámite documentario del Gobierno Regional Cusco.

� La priorización de los proyectos no han sido enmarcados dentro delproceso del presupuesto participativo y de los lineamientos del PlanEstratégico de Desarrollo Regional.

� No se cuenta con un Plan de Fortalecimiento de Capacidades para elpersonal nombrado y contratado, generando limitaciones a la gestión delas diferentes unidades orgánicas.

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ConclusionesConclusiones� A pesar de haberse renovado el 2009 el pull de maquinarias. El mayor

porcentaje de las unidades de equipo mecánico se encuentran en estadoprecario y la maquinaria pesada necesita mantenimiento.

� El Portal de Transparencia presenta información incompleta ydesactualizada no contribuyendo a la transparencia de la gestión y elservicio al ciudadano.

� Los sistemas administrativos no están implementados adecuadamente;generando deficiencias en la toma de decisiones y en la gestión.

� Los equipos de cómputo y software encontrados están desactualizadosy/o son inadecuados.

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2.- ESTADO SITUACIONAL2.1. Contexto Regional2.2. Contexto Institucional

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1. Superficie Territorial: 71,891.97 Km2.

2. Población : 1’171,403 hab.

3. Regiones naturales:

• Amazonía (56%)

• Sierra Alto andina (21%)

• Sierra Interandina (23%)

2.1 Contexto Regional2.1 Contexto Regional

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Tasa de desnutrición Crónica Infantil en la RegiónCusco una de las tasas más altas de desnutricióncrónica en el país, con 31.7% en niños menores de 5años

Muerte Infantil: Se tiene 26.1 x cada 1000 NacidosVivos.

Muerte Materna: La incidencia es de 74 x cada100,000 Nacidos Vivos.

Analfabetismo: Se tiene una tasa de 13.9%Fuente: (1) Estado de la Niñez en el Perú-UNICEF, INEI

(2) DIRESA

Dimensión Social Dimensión Social

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Mapa de Desnutrición Crónica InfantilMapa de Desnutrición Crónica Infantil

La Convención: La Convención:

Occobamba 39%Occobamba 39%

Urubamba: Urubamba: Maras 40%Maras 40%

Anta: Anta: Pucyura 53%Pucyura 53%

Cusco: Cusco: Corcca 45%Corcca 45%

Paruro: Paruro: Accha 56%Accha 56%

Chumbivilcas: Chumbivilcas: Llusco 59%Llusco 59%

Espinar: Espinar: Coporaque 43%Coporaque 43%

Canas:Canas:Quehue 47%Quehue 47%

CanchisCanchis: : PitumarcaPitumarca 47%47%

Acomayo: Acomayo: Rondocan 49%Rondocan 49%

Quispicanchi: Quispicanchi: Ccarhuayo 58%Ccarhuayo 58%

Paucartambo: Paucartambo: Huancarani 43%Huancarani 43%

Calca: Calca: San Salvador 49%San Salvador 49%

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Informe

IDH ranking IDH ranking IDH ranking IDH ranking IDH ranking

PERÚ a/ 0,6234 Lima y Callao 0,6788 1 0,7039 1 0,7189 1 0,7440 1 0,6827 2

Moquegua 0,6532 2 0,6435 5 0,6499 5 0,6661 4 0,6208 5

Ica 0,6528 3 0,6481 3 0,6620 3 0,6667 3 0,6439 4

Tumbes 0,6494 4 0,6169 7 0,6095 7 0,6201 8 0,6102 6

Arequipa 0,6479 5 0,6463 4 0,6526 4 0,6352 5 0,6503 3

Tacna 0,6474 6 0,6685 2 0,6654 2 0,6805 2 0,7115 1

Madre de Dios 0,6304 7 0,5997 9 0,6010 8 0,6206 7 0,5956 7

La Libertad 0,6210 8 0,6046 8 0,5851 11 0,6133 9 0,5754 9

Lambayeque 0,6179 9 0,6271 6 0,6165 6 0,6251 6 0,5909 8

Ucayali 0,6022 10 0,5760 12 0,5629 12 0,5650 13 0,5251 15

Junín 0,6004 11 0,5922 10 0,5955 9 0,5779 10 0,5430 10

Ancah 0,5996 12 0,5776 11 0,5577 13 0,5774 11 0,5344 12

Piura 0,5979 13 0,5714 15 0,5557 14 0,5506 16 0,5329 13

San Martín 0,5902 14 0,5735 14 0,5247 17 0,5528 15 0,5356 11

Loreto 0,5893 15 0,5660 16 0,5248 16 0,5634 14 0,5278 14

Pasco 0,5892 16 0,5752 13 0,5908 10 0,5748 12 0,5233 16

Cusco 0,5796 17 0,5377 20 0,5112 18 0,5371 17 0,4780 17Amazonas 0,5736 18 0,5535 17 0,5019 20 0,5147 18 0,4678 18

Huánuco 0,5663 19 0,5311 21 0,4760 23 0,4939 21 0,4471 21

Cajamarca 0,5633 20 0,5400 19 0,4910 21 0,4946 20 0,4505 19

Ayacuho 0,5617 21 0,5280 22 0,5095 19 0,4882 22 0,4220 22

Puno 0,5611 22 0,5468 18 0,5495 15 0,5115 19 0,4500 20

Apurímac 0,5610 23 0,5209 23 0,4877 22 0,4571 24 0,3962 23

Huancavelica 0,5393 24 0,4924 24 0,4641 24 0,4598 23 0,3671 24

2009 2006 2004 2001 1993

-0,5976 -0,5901 -0,6199 -0,5731 -

Evolución del Índice de Desarrollo Humano

Es la medición de los logros promedio en tres dimensiones básicas del desarrollo humano:1. Una vida longeva y sana, medida por las esperanzas de vida al nacer;2. El índice o tasa de alfabetización, es el porcentaje de la población que sabeleer o escribir después de determinada edad.3. Un nivel de vida decente, medido por el Producto Interior Bruto per cápita.

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Fuente: Censos nacionales 2007 INEI

Mapa de Pobreza Cusco

VARIABLE / INDICADOR

Perú Región Cusco

Cifras Absolutas

%Cifras

Absolutas%

POBLACIONPOBLACION

Población Censada 27‘412, 157 1’ 171,403

POBREZA MONETARIAPOBREZA MONETARIA

Incidencia de pobreza total 10 770 967 39,3 687 753 57,4

Incidencia de pobreza extrema 3 764 688 13,7 339 604 27,8

POBREZA NO MONETARIAPOBREZA NO MONETARIA

Población en hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

Con al menos una NBI 11 014 827 40,7 568 724 49,6

Con 2 o más NBI 3 866 975 14,3 212 061 18,5

PEA PEA ocupada sin seguro de salud 6 607 936 65 259 102 62,1

EDUCACION : EDUCACION : Tasa de analfabetismo 1 359 558 7,1 107 050 13,9

Analfabetismo Femenino 1 023 288 10,6 81 752 21

SALUD: SALUD: Población que no tiene ningún seguro de salud 15 813 459 57,7 586 328 50,1

IDENTIDAD: IDENTIDAD: Población de 0 a 17 años de edad que no tiene partida de nacimiento

209 644 2,1 7 113 1,5

El Mapa dePobreza permiteidentificar losámbitosgeográficos queconcentran lapoblación máspobre entérminos demayorescarencias deservicios básicosy mayorvulnerabilidad ala pobreza.

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Mide y describe una serie defactores en lo Económico,Gobierno, Empresarial,Infraestructura y Persona, queinciden en la competitividadde nuestras regiones y, por lotanto, en el crecimiento delterritorio. .

Índice de Índice de Competitividad Competitividad Regional 2010Regional 2010

Lima y Callao

Arequipa

Ica

La Libertad

Lambayeque

Tacna

Moquegua

Piura

Tumbes

Cusco

Ancash

Loreto

Madre de Dios

Junín

Pasco

Puno

Ucayali

Huánuco

San Martin

Amazonas

Ayacucho

Cajamarca

Apurímac

Huancavelica

73.57

45.32

44.49

42.63

41.40

41.27

40.45

36.64

35.46

33.16

33.01

32.99

32.68

31.66

29.80

27.22

27.15

25.70

25.18

24.42

23.54

23.17

21.36

17.64

Dimensión Dimensión EconómicaEconómica

Fuente: CENTRUM - PUCP

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Problemas Latentes en la Región Cusco

Pichari – Rio TamboJUNIN

Alca Victoria

Majes SiguasLEYENDA

Conflicto Interno

Conflicto Externo

Suikutambo - Caylloma

PUNO

Dimensión Ambiental Dimensión Ambiental --TerritorialTerritorial

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La desertificación en nuestra Región que agrava los

procesos productivos y ambientales tiene su origen en

complejas interacciones de factores físicos, biológicos,

políticos, sociales, culturales y económicos.

Hay actividades antropogénicas

� El sobre cultivo que agota el suelo,

� El sobre pastoreo que destruye la capa de

vegetación,

� La deforestación que implica la desaparición de

especies animales y vegetales,

� El drenaje defectuoso de las aguas de riego que

vuelven salinas las tierras cultivables.

Problemática asociada al tema ambiental

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Los Problemas ambientales en la Región, están

relacionados con los indicadores de pobreza. La

población de extrema pobreza esta muy ligada a los

recursos naturales; que generan:

� Conflictos socio-ambientales por minería

� Conflictos socio-ambientales por el agua

� Deforestación y destrucción de la naturaleza

� Contaminación

No existe una Política Ambiental Regional.

Falta de Gobernabilidad Ambiental

Los proyectos no responden a la realidad ambiental

regional.

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� Débil articulación entre niveles de gobierno(Nacional, Regional y Local)

� Deficiente articulación entre las diferentesinstituciones públicas privadas y organizaciones dela sociedad civil.

� Proliferación de espacios de concertación sinningún nivel de articulación temático – territorial

� Existe información estadística dispersa noestandarizada ni articulada a nivel regional.

Dimensión InstitucionalDimensión Institucional

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La estructura orgánica del Gobierno Regional Cusco, no responde al nuevo proceso de descentralización y a los nuevos retos del desarrollo regional.Es obsoleta con mentalidad del CTAR de la década de los 90’.

2.2. Contexto 2.2. Contexto InstitucionalInstitucional

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• Se ha encontrado una institución desarticulada, desorganizada, queno responde a un enfoque gerencial moderno y eficiente.

• Existe duplicidad y paralelismo de acciones entre gerencias,direcciones regionales, proyectos especiales y sub gerencias

• Se carece de un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión quejerarquice y cuantifique resultados de impacto, procesos yactividades.

• El proceso de transferencia de funciones y competencias desde elnivel central se han efectuado sin acompañamiento de recursos,personal, equipos y logística, lo que dificulta su implementación.

• Se cuenta con 36 locales institucionales a nivel de la región, lamayoría en mal estado y no reúnen las condiciones mínimas para eladecuado ejercicio de la función.

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• Se nota la pérdida de liderazgo en espacios de gestión regional, no hanexistido políticas para lograr una adecuada concertación ycoordinación en temas de interés regional.

• No se ha dado prioridad a los proyectos de carácter social que estánorientados al fortalecimiento del desarrollo humano y de lainterculturalidad.

• La imagen institucional del Gobierno Regional Cusco se encuentradeteriorada y como consecuencia se ha perdido la credibilidad yconfianza ante la ciudadanía.

• Existe una deficiente articulación y coordinación entre el gobiernoregional , los gobiernos locales, y la sociedad civil.

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• La metodología del proceso de formulación del presupuestoparticipativo regional, es inadecuada, y similar al de lasmunicipalidades, no se toma en cuenta que los proyectos para lainstancia regional deben ser de carácter multianual y de coberturaregional (programas regionales).

• Débil involucramiento de los actores e incumplimiento de loscompromisos asumidos en el proceso de presupuesto participativo,lo que ha generado un debilitamiento y pérdida de credibilidad.

• Proyectos implementados y priorizados de nivel local y de pocasignificancia regional, no son una solución a la problemática actualni responden al contexto y necesidades de competencia regional.

• Existe una brecha considerable de profesionales en salud yeducación a nivel regional que genera deficiencias en su atención,dado que el nivel nacional no transfiere los recursos necesariospara cubrir las dichas plazas.

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• Los Mega Proyectos de Impacto Regional: Aeropuerto Internacional, elGasoducto del Sur, Fábrica de Cemento, no han merecido la debidaatención de gobiernos anteriores.

• Pasivos encontrados en obras por la deficiente Gestión de los Proyectosde Inversión Publica, hallándose lo siguiente:• Obras que han excedido sus presupuestos iniciales ocasionando un gasto adicional de

aprox. 50 Millones de soles, que hubiesen servido para ejecutar mas obras en beneficio dela población.

• Los cronogramas iniciales de obra nunca se cumplieron y actualmente tenemos obras quevienen durando 2 y hasta 3 años.

• Expedientes técnicos con serias deficiencias que han generado adicionales de obra y enalgunos casos problemas de índole legal (Ejem. Proyecto Carretera MachacanchaQuellopuito)

• Se tienen pagos de Expedientes Técnicos sobrevaluados realizados por ConsultoríasExternas y que no han cumplido con las formalidades de contratación como el no contarcon la respectiva conformidad de recepción, relevando en algunos casos la responsabilidadde los proyectistas. (Ejem. Carretera Calca-Machacancha).

• Se dispuso los 95 millones de soles destinados al Hospital Antonio Lorena en obraspequeñas sin trascendencia regional

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Personal

Unidad EjecutoraTotal

Nombrados Contratados Total

Sede Central 362 751 1,113PER Plan COPESCO - 56 56 PER Plan MERIS - 48 48 PER IMA - 37 37 D.R. Agricultura 139 4 143

D. R. Transportes 189 2 191

D.R . Educación 13,617 3,387 17,004 D.R. Salud 2,290 185 2,475 ESABAC Cusco 68 82 150

TOTAL* 16,665 4,552 21,217

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• El sistema de contrataciones del estado, estableceprocedimientos engorrosos y complicados, los mismos quedilatan los procesos de adquisición y contrataciones.

• Incompatibilidades existentes entre la aplicación de losprincipios, procesos y normas del Sistema Nacional deInversión Pública y Ley de Adquisiciones y Contrataciones delEstado, los cuales originan desfases en las estructuras decostos, dando lugar procesos de verificación de la viabilidad deproyectos o deshabilitación de los mismos.

Sistemas administrativosSistemas administrativosSistemas administrativosSistemas administrativos

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• La falta de una política remunerativa, bonificaciones eincentivos coherente y racional a nivel nacional, ha dadolugar a diferentes escalas institucionales, principalmente lasbonificaciones de CAFAE que generan malestar ypreocupación en los servidores públicos, que desmotivanuna mejor gestión pública. Similar problema se presenta enel personal profesional y técnico contratado, que noobstante de una nueva escala remunerativa expresandisconformidad por falta de una adecuada categorización

• Los diferentes procedimientos de las oficinas deabastecimiento no han sido modernizados y continúan bajouna misma estructura de personal de hace cuatro años, queno responden a las nuevas demandas y dinámicasinstitucionales.

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GASTO CORRIENTE

73%661,086,253.00

GASTO CAPITAL243.874.398

27%

GRUPO DE GASTO2011

S/. %

GASTO CORRIENTE 661,086,253 73.02

GASTO CAPITAL 243,874,398 26.94

SERVICIO DE LA DEUDA 410,000 0.05

TOTAL 905,370,651 100.00

Presupuesto Institucional de Apertura Presupuesto Institucional de Apertura 2011 por grupo genérico de gasto.2011 por grupo genérico de gasto.

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Presupuesto Total del Gobierno Regional Cusco por grupo genérico de gasto

(Nuevos Soles)

Fuente: SIAF_2011

TIPO DE GASTO PIA 2011SALDOS DE

BALANCE 2010PIM 2011

EJECUCION

2011% EJECUCION

CORRIENTE 661,496,253 17,398,635 678,894,888 210,411,894 30.99

CAPITAL 243,874,398 186,516,960 375,980,068 37,106,418 9.87

TOTAL 905,370,651 203,915,595 1,054,874,956 247,518,312 23.46

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Unidades Ejecutoras PIA 2011Saldo de

Balance 2010PIM 2011

Sede Central 256,673,385 177,838,652 434,512,037

PER Plan COPESCO 21,968,933 5,939,501 27,908,434

PER Plan Meriss 38,820,965 7,624,567 46,445,532

PER Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente

5,560,157 811,620 6,371,777

DR Agricultura 16,304,198 1,346,996 17,651,194

DR Transportes y Comunicaciones 14,774,339 3,734,176 18,508,515

DR Educación 415,906,665 380,494 416,287,159

DR Salud 135,362,009 6,239,589 141,601,598

Total 905,370,651 203,915,595 1,109,286,246

Presupuesto Total del Gobierno Regional Cusco(Nuevos Soles)

Fuente: SIAF_2011

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LOCAL REGIONAL TOTAL

PROYECTOS 2007 -2010 406 64 470

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

PROYECTOS FORMULADOS

2007 -2010

Se considera proyecto de impacto regional cuando el monto no sea menor de tres

millones de nuevos soles, que su alcance sea provincial debiendo beneficiar a un

mínimo de tres distritos que se encuentran ubicados en dos provincias como

mínimo y que su cobertura en la población objetivo no se menor al 5% respecto a

la población total de la región.

86%86%

14%14%

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CASO J&S• Es el caso de corrupción mas connotado durante la gestión 2007-

2011, actualmente se encuentra judicializado y los responsables conorden de captura.

• En este caso ha quedado demostrado que existió concertación entrediversos Funcionarios para consumar el delito, las investigacioneshan demostrado que no se respetaron los procedimientos ynormativa referida a los procesos de Contratación del Estado con elúnico fin de favorecer a una empresa en particular.

• Fueron 13 millones de soles otorgados a una sola empresa para elmantenimiento de obras viales en 13 provincias, J&S no tenia lacapacidad técnica ni económica para afrontar una obra con 13 frentesde trabajo.

Proyectos controversialesProyectos controversialesProyectos controversialesProyectos controversiales

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MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALCA –MACHACANCHA - QUELLOPUITO

1. Monto de Inversion (SNIP): S/. 48’979,478.00

2. APROB. EXP. TECN.:

3. COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCN.:

4. PRESUPUESTO 2011:

5. MONTO CONTRATO :

6. CONTRATISTA: CONSORCIO CALCA

7. FECHA DE INICIO:

8. PLAZO DE EJECUCION:

9. META FISICA DEL PROYECTO: 22.511 KM

EJECUCION CONTRACTUAL

10. ADICIONAL Nro 01 APROBADO

(Resolución 2424-2010 GR CUSCO/PR) : S/. 11’898,301.81

11. DEDUCTIVO VINCULANTE APROBADO: S/. 7’544,292.75

12. ASIGNACION PRESUPUESTAL 2010 : S/.6’991,075.27

13. ADICIONAL Nro 02 (en tramite ): S/. 695,298.5

14. DEDUCTIVO VINCULANTE (en tramite) S/. 704,932.45

15. Incidencia de adicionales 14.74%

16. AMPLIACION DE PLAZO APROBADO: 51 Días

17. Nuevo Monto : S/. 61,039,973.65 (2´712,000 x Km)

17 DE JULIO DEL 2010

S/. 14’075,991.00

R.E.R. N⁰ 066-2010 GR CUSCO/PR

S/. 49’501,629.79

S/. 51’122,233.73

334 Días Calendario

AVANCE FINANCIERO ACUM.AVANCE FINANCIERO ACUM. AVANCE AVANCE

FISICO FISICO ACUM.(ACUM.(3131ENERO 2011)ENERO 2011)

39’389,542.00 76.30% 43.45%

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Caso: Puente Puyentimari

• Este Proyecto con Código SNIP 15908 se refiere a la construcción de unpuente tipo Bailey que debió haber sido desmontado en la localidad deCirialo y trasladado e instalado en la localidad de Puyentimari.

• Este puente nunca llegó a ser instalado. Actualmente sólo se tiene unestribo concluido y el otro a medio construir con serias deficienciasestructurales .

• Se ha dispuesto la conformación de una comisión investigadora a fin dedeterminar las responsabilidades administrativas a que hubiere lugar.

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TRIBUNAS DE LA VIA EXPRESA

• Este Proyecto contempla la Construcción de Tribunas, Veredas, SSHH, yobras complementarias en la Vía Expresa del Cusco a la altura del ParqueIndustrial.

• El Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia del Cusco 2006 – 2011 Señalaclaramente que la Vía Expresa es una vía de primer orden, con 48 metrosde ancho y con 04 carriles vehiculares, dos de subida y dos de bajada.

• Actualmente la Municipalidad Provincial del Cusco viene formulando elProyecto de Inversión Publica para la intervención de la Vía Expresa el cualincluye los 4 carriles señalados en el Plan Urbano lo cual obligará a lademolición de las tribunas.

• Se ha dispuesto la conformación deuna comisión investigadora a fin dedeterminar las responsabilidadesadministrativas a que hubierelugar.

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3. 3. PERSPECTIVAS AL 2014PERSPECTIVAS AL 2014

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Al 2021 Cusco, es una sociedad con una sólida identidad regional,sustentada en sus culturas de origen andino y amazónico; gestiona sudesarrollo de manera democrática, autónoma y descentralizada, coninstituciones y organizaciones fortalecidas e interrelacionadas,privilegiando el bienestar social como centro y fin del desarrollo enarmonía y diálogo con su entorno natural.

Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza, lapoblación accede a servicios universales de calidad en salud y educaciónintercultural desde el inicio y a lo largo de toda su vida, con equidad,justicia, e igualdad de oportunidades.

Estamos articulados e integrados al entorno nacional e internacional demanera competitiva, lo que ha permitido dinamizar la economíaregional y acceder a los principales mercados, ampliando lasoportunidades de empleo digno para todos y todas, sustentadas en lascapacidades del potencial humano para generar valor agregado anuestros recursos turísticos, agropecuarios, minero energéticos ybiodiversidad.

Nuestra Visión Regional al 2021Nuestra Visión Regional al 2021

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DIMENSIONES ESTRATÉGICAS DEL DESARROLLO

Fortalecimiento del Capital Humano

Fortalecimiento del Capital Humano

Gestión Sostenible del Capital de los

RRNN y del Medio

Ambiente

Gestión Sostenible del Capital de los

RRNN y del Medio

Ambiente

Fortalecimiento del Capital

Social e Institucional

Descentralizado

Fortalecimiento del Capital Económico Productivo Sostenido

Fortalecimiento del Capital Económico Productivo Sostenido

Eje 1: Condiciones de Vida

Eje 2: Factor Humano

Eje 3: Medio Ambiente

Eje 4: Institucionalidad

Eje 5: Valor AgregadoEje 6: Turismo

Eje 7: Minero EnergéticoEje 8: Agricultura

Eje 9: Articulación y Comunicación

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Centralidad Centralidad de la de la

Persona Persona

Centralidad Centralidad de la de la

Persona Persona

Apostamos por la centralidad de lapersona en el proceso de desarrollo,significa poner a las personas como ejecentral del desarrollo regional

Apostamos por la centralidad de lapersona en el proceso de desarrollo,significa poner a las personas como ejecentral del desarrollo regional

EquidadEquidadEquidadEquidadAsumimos la equidad como uncomportamiento ético asociado a losprincipios de derechos humanos y justiciasocial.

Asumimos la equidad como uncomportamiento ético asociado a losprincipios de derechos humanos y justiciasocial.

IdentidadIdentidadIdentidadIdentidad

Consolidar la descentralización y activarprocesos de desarrollo, tomando comofactor decisivo la identidad regional,afirmando el sentido de pertenencia ycohesión social, generando energíasmovilizadoras en la sociedad.

Consolidar la descentralización y activarprocesos de desarrollo, tomando comofactor decisivo la identidad regional,afirmando el sentido de pertenencia ycohesión social, generando energíasmovilizadoras en la sociedad.

Lineamientos de DesarrolloLineamientos de Desarrollo

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Sostenibilidad Sostenibilidad ambientalambiental

Sostenibilidad Sostenibilidad ambientalambiental

ImpulsamosImpulsamos lala sostenibilidadsostenibilidad ambiental,ambiental, comocomoparteparte deldel procesoproceso dede desarrollodesarrollo humano,humano,garantizandogarantizando condicionescondiciones ambientalesambientales parapara laslassiguientessiguientes generacionesgeneraciones,, favoreciendofavoreciendo lalasatisfacciónsatisfacción dede sussus necesidadesnecesidades yy elel logrologro dedebienestarbienestar plenopleno..

ImpulsamosImpulsamos lala sostenibilidadsostenibilidad ambiental,ambiental, comocomoparteparte deldel procesoproceso dede desarrollodesarrollo humano,humano,garantizandogarantizando condicionescondiciones ambientalesambientales parapara laslassiguientessiguientes generacionesgeneraciones,, favoreciendofavoreciendo lalasatisfacciónsatisfacción dede sussus necesidadesnecesidades yy elel logrologro dedebienestarbienestar plenopleno..

Institucionalidad Institucionalidad democráticademocrática

Institucionalidad Institucionalidad democráticademocrática

LaLa institucionalidadinstitucionalidad regional,regional, eses decirdecirelel tejidotejido asociativo,asociativo, elel respetorespeto aa laslasnormasnormas socialmentesocialmente establecidas,establecidas,potenciapotencia capacidadescapacidades yy generagenera ununclimaclima dede confianza,confianza, constituyéndoseconstituyéndoseenen lala basebase sobresobre lala cualcual sese sustentasustenta eleldesarrollodesarrollo regionalregional yy lala afirmaciónafirmación dedelala democraciademocracia..

LaLa institucionalidadinstitucionalidad regional,regional, eses decirdecirelel tejidotejido asociativo,asociativo, elel respetorespeto aa laslasnormasnormas socialmentesocialmente establecidas,establecidas,potenciapotencia capacidadescapacidades yy generagenera ununclimaclima dede confianza,confianza, constituyéndoseconstituyéndoseenen lala basebase sobresobre lala cualcual sese sustentasustenta eleldesarrollodesarrollo regionalregional yy lala afirmaciónafirmación dedelala democraciademocracia..

Competitividad Competitividad Competitividad Competitividad

ConstituyeConstituye elel soportesoporte fundamentalfundamental paraparadinamizardinamizar loslos procesosprocesos económicoseconómicos regionalesregionalesqueque demandademanda dede sussus institucionesinstituciones;; lala necesidadnecesidaddede mantenermantener sostenidamentesostenidamente ventajasventajascompetitivas,competitivas, concon lala finalidadfinalidad dede alcanzar,alcanzar,sostenersostener yy mejorarmejorar unauna determinadadeterminada posiciónposiciónenen elel entornoentorno sociosocio económico,económico, regional,regional,nacionalnacional ee internacionalinternacional..

ConstituyeConstituye elel soportesoporte fundamentalfundamental paraparadinamizardinamizar loslos procesosprocesos económicoseconómicos regionalesregionalesqueque demandademanda dede sussus institucionesinstituciones;; lala necesidadnecesidaddede mantenermantener sostenidamentesostenidamente ventajasventajascompetitivas,competitivas, concon lala finalidadfinalidad dede alcanzar,alcanzar,sostenersostener yy mejorarmejorar unauna determinadadeterminada posiciónposiciónenen elel entornoentorno sociosocio económico,económico, regional,regional,nacionalnacional ee internacionalinternacional..

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Lineamientos en implementación

� Se viene promoviendo, Formulando y ejecutando proyectos de impacto regional.

� Promoción de la descentralización de la inversión pública regional� Promoción del Desarrollo regional con enfoque centrado en la

persona con énfasis en la identidad, medio ambiente y la equidad.� Valor agregado a su productividad articulada a los mercados.� Articulación y actualización de los planes sectoriales y territoriales� Acciones para mejorar la calidad del gasto, la capacidad de gestión, la

eficiencia y la transparencia.� Modernización del Gobierno Regional con una eficiente y adecuada

organización enmarcada en el uso de Tecnologías de Información y Comunicación – TICs

� Un sistema de información regional integrado para una toma de decisiones – SIR CUSCO

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Estrategias de planificacióndel desarrollo regional

� Instrumentos de Gestión de Planificación a Corto (POI),Mediano (PMIP,PDI) y Largo Plazo (PDCR)

� Actualización permanente del Plan de DesarrolloConcertado Regional al 2021

� Implementación del Centro Estratégico dePlanificación Regional - CEPLAR

� Participación Ciudadana (CCR, PresupuestoParticipativo, PPR)

� Georeferenciación de la Inversión Pública� Focalización en función a Pobreza, exclusión e indicadores socioeconómicos

� Formulación, Programación y Evaluación de proyectosde Inversión Pública en función al PDCR y PPR.

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� Se viene Impulsando la articulación de la Macro RegiónSur, fortaleciendo los niveles de comunicación, a travésde las Juntas de Coordinación Interregional con lasRegiones de Apurímac, Madre de Dios, Puno, Ayacuchoe Ica (Macro Región Transversal)

� Articulación de todas las dependencias del GobiernoRegional Cusco, en el nuevo enfoque de gestión porresultados, para lograr el manejo eficaz de los 27programas presupuestales estratégicos.

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PROYECTOS 2011 – 2014 POR EJES ESTRATEGICOS

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Cuadro Comparativo del Presupuesto de Inversiones por Ejes Estratégicos de Desarrollo

DIMENSIONES DE DESARROLLO

(%) 2007 - 2010 (%) 2011 - 2014

CAPITAL HUMANO 34.57% 37.44%CAPITAL AMBIENTAL 2.76% 3.56%CAPITAL INSTITUCIONAL 8.25% 4.24%CAPITAL ECONÓMICO PRODUCTIVO

54.42% 54.76%

100.00% 100.00%

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4. AVANCES EN LA GESTIÓN4. AVANCES EN LA GESTIÓN

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Dimensión Social:Dimensión Social:

• Formulación del Plan De Desarrollo Humano 2011-2014. (para mejorar losíndices de Desarrollo Humano en la Región Cusco)

• Formulación del programa de salud nutricional regional. (Proyectonutricional Wawacuna 3000).

• Firma de Convenio de Cooperación Institucional entre el GobiernoRegional Cusco y UNICEF, para la implementación del Proyecto de atencióna la población vulnerable de la región Cusco por el fenómeno de FRIAJE.

• Firma del convenio con la UNSAAC para garantizar la calidad técnica y latransparencia en el examen de selección para contratación de docentes.

• Presentación y organización de las olimpiadas regionales escolares enconvenio con el IPD y Gobiernos Locales

• Fortalecimiento de las capacidades por competencias profesionales de losdocentes de las zonas rurales para el manejo de técnicas de comprensiónen convenio del Gobierno Regional y ESAN. (En proceso deimplementación)

• Se viene organizando la conmemoración del centenario de Machupicchu almundo y el centenario del nacimiento de José María Arguedas.

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• Instalación del Consejo Regional de Cultura como espacio propositivo ydeliberativo, generador de políticas culturales concertadas.

• Control del brote epidémico del DENGUE en la localidad de Quincemil,distrito de Camanti provincia de Quispicanchi, sobre la base de alertaroja epidemiológica del 18/02/2011.

• Equipamiento biomédico del centro de salud de Yaurisque de laprovincia Paruro. (Montos)

• Entrega de 10 equipos de laboratorio para el programa de aguas:Paucartambo, La Convención, Kimbiri y Pichari.

• Formulación de Proyecto para la Implementación con equipos de saluditinerante en cada provincia (oferta móvil)

• Elaboración del Estudio de la brecha entre oferta y demanda de recursoshumanos en salud y educación para la provisión de plazas.

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• Se ha implementado el centro de Hemodiálisis del Hospital AntonioLorena, con 05 hemodializadores de última generación.

• Adquisición de 03 ambulanciasrurales: para los distritos deQuiñota, Velille y Colquemarca,de la provincia de Chumbivilcas,con perspectiva de implementareste año en las 13 provinciaspara una atención oportuna dela salud.

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• Codificación de 1,238 plazas para la Región de Cusco, gestión ante elMinisterio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas para lacontratación de docentes 2011.

• Creación de 26 plazas de educación inicial con Decreto MinisterialN°014/MED/2011, en las UGEL, de Paruro, La Convención y Canas.

• Gestión ante el Ministerio de Educación sobre la exoneración dedocentes en contrata con el Régimen Especial de ContrataciónAdministrativa de Servicios CAS – 2011

• Implementación del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje alconcluir el III Ciclo de la Educación Básica Regular en las 13 UGELbeneficiando a 10,787 niños y niñas de zonas rurales y urbanomarginales.

• Ampliación del servicio educativo del área de educación superior, con laautorización de filiales del Instituto Superior Quillabamba en losdistritos de Quellouno y Maranura.

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� Se ha firmado el convenio financiero con AECI a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para financiar 360 proyectos de Saneamiento Rural en cinco regiones del Perú, entre ellos la Región Cusco.

� Se Consolida la transferencia del modelo integral para la gestión del saneamiento básico en la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en los gobiernos locales, como eje estratégico para el desarrollo y lucha contra la pobreza en nuestra región. (Modelo SANBASUR)

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Dimensión Económica Productiva:Dimensión Económica Productiva:• Se ha constituido el comité de coordinación y el coordinador ejecutivo

para la gestión del Aeropuerto de Chinchero.• Se han establecido canales de diálogo y coordinación con el Ministerio de

Energía y Minas y con diversas empresas para la inmediata construccióndel Gasoducto Andino del Sur.

• Se viene coordinando acciones para promover la construcción de lafábrica de cemento en la zona de Canchis.

• Se cuenta con una propuesta elaborada para implementar el Pro Compiteen la Región.

• Se ha concertado con empresas exportadoras (Organic, Pilko) quieneshan asegurado una demanda para la exportación de 7000 Tn. de granosandinos para las campañas 2011-2012 y posteriores.

• Se ha diseñado y definido la participación en forma corporativa yorganizada de la región en ferias internacionales y nacionales (PerúModa. Perú Gift Show, entre otras).

• Se ha establecido diálogo con empresarios regionales (focus group conhoteles y restaurantes), para conocer su demanda y orientar las accionesde promoción de la oferta local y regional.

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• Se ha iniciado el diseño de la propuesta en coordinación con unacertificadora internacional (Kiwa) para la marca Cusco

• Se ha desarrollado la propuesta para la participación de la Región enel Foro Peru Regiones 2011 a realizarse en el mes de junio.

• Se ha iniciado un trabajo coordinado y articulado con las 04direcciones sectoriales, con los siguientes resultados:

• Conformación del Consejo Regional de Turismo• Implementación del aula virtual de apoyo y formalización de la

MYPES• Transferencia de MYPES a la Dirección de Producción• Identificación de proyectos y de prioridades regionales• Organización del concurso público para la designación del ganador

de la comisión organizadora de la feria agropecuaria Huancaro 2011.

• Presentación al Ministerio de la Producción del Expediente Técnicopara la Creación por Resolución Suprema del Centros de InnovaciónTecnológica - CITE Agro Industrial Regional.

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• Lanzamiento regional del Programa Conjunto “Industrias CreativasInclusivas” como herramienta innovadora para el alivio de la pobrezaen la región en Convenio entre el Gobierno Regional Cusco y el Fondopara el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ONU.

• Ejecución del plan de asesoramiento empresarial para las MYPE, conla inauguración y puesta en funcionamiento del Aula Virtual deAsesoramiento Empresarial “Wiñay MYPE” en la Av. De la Cultura.

• Suscripción de convenios de cooperación interinstitucional conmunicipios provinciales y distritales, para la ejecución de actividadesy proyectos de manera conjunta.

• Fortalecimiento de Organizaciones de Productores bajo el enfoque decadenas productivas de los principales cultivos de la región.

• Elaboración y aprobación del Plan de Contingencia para el sectoragropecuario año 2011

• Evaluación permanente de los daños ocasionados por los efectosclimáticos y apoyo a los productores agrarios.

• En la actualidad la DREM se viene trabajando sobre la problemática dela minería informal e ilegal en la Región (Camanti, Chumbivilcas).

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• Se está impulsando el reinicio del Programa de Riego Zona Andina SurIV Fase con el Banco KFW de Alemania, recursos no utilizados en añosanteriores pese a tener la disponibilidad de 6 millones de Euros (PlanMeriss Inka)

• Se ha reiniciado el Proyecto Cañón del Apurímac en Espinar, paraconcluir en el presente año, con una inversión total de 46 millones(Plan Meriss Inka).

• Formulación de un Mega Proyecto de Inversión en Irrigación de la zonadel alto y medio Apurímac (Espinar, Chumbivilcas, Canas, Paruro yAcomayo)

• Se viene poniendo en operatividad los sistemas de información deTransportes como el Sistema Nacional de Conductores, de Sancionadosy Conductores Capacitados.

• En comunicaciones se tienen 11 convenios firmados para intervenciónde carreteras a nivel regional

• Se viene formulando el plan energético regional con el fin de conocer laoferta y la demanda energética de la Región para los próximos 20 añosque permitirá la identificación de Proyectos de Inversión PublicoPrivada.

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Dimensión Institucional:Dimensión Institucional:• A convocatoria del Gobierno Regional, se tuvo la participación de 99

Alcaldes de la Región Cusco, autoridades de la sociedad civil, yrepresentantes de la hermana región de Apurímac, para ratificar ladefensa de los recursos naturales, rechazando la ejecución delproyecto Majes Siguas II y otros similares que trasgreden las normaslegales.

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• En proceso 131-2008 sobre la Acción de Amparo, se ha logrado que elJuez Mixto de Espinar, emitiera la Resolución N° 178 dando la razón alGobierno Regional Cusco y Municipalidad Provincial de Espinar,posteriormente mediante informe oral y Escrito en el proceso MajesSiguas II, derivado el expediente 2008-3529, la sala Mixta Única deVacaciones del Cusco, expidió la Resolución Judicial N° 197 quesuspende en forma indefinida el proyecto Majes Siguas II.

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• Se ha suscrito convenio con INGEMMET para la evaluación Geologica yde riesgo para las zonas afectadas por las emergencias en las zonas deVilcabamba, Urubamba, Occobamba, Kosñipata

• Procesos de consultoría para transferencia de COFOPRI, y DirecciónRegional de Cultura,.

• Convenio Interinstitucional con ELECTRO SUR ESTE para laelaboración de Expedientes Técnicos definitivos de ElectrificaciónRural Regional. (Programa de Electrificación Regional)

• Tramo final para el otorgamiento de 60 millones de US$ del BancoMundial para el Proyecto del Rio Huatanay y la via Expresa y deEvitamiento (Unidad de gestión del Proyecto Vilcanota II dependientede la Presidencia )

• Concertación con empresas privadas que trabajan en la región para lacreación de un Fondo de Solidaridad para Programas Sociales(Sectores Mineros, Hidrocarburos y gasíferos)

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• La región Arequipa inscribió terrenos que pertenecen a la comunidad

campesina de Condoroma el 24 de febrero, frente a este hecho se ha

logrado la suspensión de la anotación preventiva primera de dominio y

declaratoria de fábrica que obra en la partida electrónica N° 11102370

de los registros públicos del Cusco, presentando la Reconsideración (OF.

N° 012-2011- GR CUSCO/PR) de fecha 23 de febrero ante la

Superintendencia de bienes nacionales (SBN) de igual forma ante la

SUNARP Cusco, Oficina Receptora de Espinar de los Registros Públicos de

la provincia de Espinar, por medio del Título N° 2011-602, Quienes ha

anotado en forma oficial la oposición a saneamiento estatal de la

partida electrónica 11102370 (14-03-2011). Finalmente se tiene la

emisión de la Resolución N° 0011-2011/SBN-DGPE de fecha 30 de marzo

de 2011 notificado el 31 de marzo del año en curso, donde la parte

resolutiva declara fundada la oposición formulada por el Gobierno

Regional Cusco y se da por agotada la vía administrativa.

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• Suscripción de convenios cooperación Técnica Internacional

UNESCOConvenio marco de cooperación

Interinstitucional entre el SNU - Unesco

DELEGACION SUIZAConvenio: Adaptación al cambio climático-desglaciación - PEFA

REPUBLICA CHECAConvenio Hermanamiento

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10. Suscripción de convenios y Acuerdos con Entidades e InstitucionesNacionales

PRO INVERSION –Aeropuesto

Internacional

COMISION MACHU PICCHU

G.R. DE APURIMAC ALCALDES DE CUSCO

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• Se viene formulando una propuesta de estructura orgánica del GobiernoRegional Cusco, que responda al actual proceso de descentralización y alos nuevos escenarios y retos que exige que el estado sea más eficiente yeficaz en la prestación de los servicios públicos.

• Se ha iniciado el proceso de reestructuración de la Gerencia Regional deDesarrollo Económico con el apoyo del Grupo Propuesta Ciudadana y encoordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento yAcondicionamiento Territorial. El diseño de la reestructuración seconcluirá en el mes de junio y la implementación se iniciará a partir delmes de julio.

• Se viene implementando el PROCUSCO que permitirá ejecutarproyectos de infraestructura de riego, saneamiento básico y otros a finde coadyuvar a la reducción de los índices de pobreza y desempleo,proyecto que se realizara bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor.

• Se viene formulando la línea de base regional (indicadores en todos lossectores), en coordinación con cada una de las diferentes dependenciasdel Gobierno Regional Cusco.

• Se tiene elaborado la geo-referenciación de la inversión pública parafocalizar la inversión en zonas de pobreza y pobreza extrema, segúnindicadores.

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Dimensión Ambiental:Dimensión Ambiental:• Actualmente se coordina acciones para la implementación del proyecto del

sistema información ambiental regional, lo que permitirá apoyar al SENAMHIcon estaciones meteorológicas permitiendo un adecuado monitoreo del clima.

• Se ha activado el Sistema de Gestión Ambiental Regional con el objetivo contarcon información suficiente respecto al uso y manejo de los recursos naturalesen el contexto del cambio climático así como la Estrategia Regional en esteaspecto.

• Formulación de la Estrategia de Gestión Integrada de Recursos Hídricos de laRegión Cusco, actualmente se encuentra en la etapa de aprobación.

• Se ha iniciado el proceso de formulación del plan anual de evaluación yfiscalización ambiental regional, en articulación con la oficina Descentralizadade Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA - MINAM.

• Implementación del Acuerdo Regional Nº 516 – 2010, que establece laobligatoriedad las evaluaciones de impacto ambiental en los proyectos deinversión regional, registro de consultoras y la solución de conflictosambientales, se viene trabajando la directiva de supervisión que plantea el 1%del costo del presupuesto de inversión pública.

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• Incorporación de la Mesa de Reducción de Emisiones por Deforestación(REDD) a la Gerencia de Recursos Naturales a fin de iniciar el pago deservicios ambientales a través de los bonos de carbono.

• Formulación de la Estrategia Regional de Gestión de la Biodiversidad através de Servicios Ambientales.

• Impulso al sistema de gestión de conflictos de la región a través delConsorcio de Investigación Económica y Social CIES.

• Se ha iniciado las coordinaciones con la Autoridad Nacional de Agua, paraestablecer el Consejo de Cuenca Vilcanota- Urubamba, Apurímac, yMapacho Lacco Yavero.

• Se viene implementando los mecanismos e instrumentos de colaboracióninterinstitucional de Servicio Nacional de áreas Naturales protegidas conel Gobierno Regional con el fin de aunar esfuerzos y recursos disponiblespara la adecuada gestión de las áreas de conservación regional y las áreasnaturales protegidas de carácter nacional.

• Alianzas Estratégicas con el Instituto Nacional de Innovación y tecnologíaAgraria INIA en marco de apoyo a la protección de la Agrobiodiversidad.

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En Defensa Nacional se ha apoyado en la atención y evaluación a las

diferentes emergencias ocurridas en el primer trimestre (Anta, Canas,

Paruro, Acomayo y Cusco y La convención)..

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5. PROYECTOS EMBLEMATICOS

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100 Días y Lideramos el cambio

proyectos anhelados por tantos años;en esta Gestión son una realidad

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1.Hospital Antonio Lorena

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� Gran parte del presupuesto previsto para el año 2010 ascendente a 95

millones fue destinado a otras obras, quedando únicamente 15 millones

para el año 2011.

� El estudio de factibilidad presenta serias deficiencias que deberán ser

subsanadas en la etapa de expediente técnico

� Los procesos de licitación iniciados en la ultima etapa de la anterior gestión

adolecen de términos de referencia adecuados que garanticen una buena

ejecución

� No se cuenta con el presupuesto total.

� No se formulo el respectivo plan de contingencia

� Las instancias técnicas del GR vienen formulando la propuesta de

intervención la cual por la magnitud e importancia del proyecto requiere

de un riguroso estudio

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� Dado que su costo representa el 100% del presupuesto regional de

inversión de un año, requiere seguridad y certeza en su formulación.

� Los técnicos del gobierno regional vienen formulando las opciones mas

convenientes de intervención.

� Se requiere construir un hospital con tecnología de ultima generación con

una vigencia mayor a 20 años, al servicio de los mas pobres.

� Se han logrado avances significativos en la programación funcional, en la

gerencia del proyecto, en sus fases de ejecución, acciones de

amortiguamiento y calificación de su equipamiento

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GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO:

� Determinación de la calidad de la ejecución de la construcción.

� Control medioambiental

� Control de plazos

� Control presupuestario y económico

� Gestión de cambios

� Puesta en marcha de las instalaciones

� Supervisión del proyecto final de la obra

� Preapertura y puesta en funcionamiento

� Gestión de riesgos

� Programación: plan director, planificación general

� Aseguramiento de la calidad

� Capacitación en el uso de la tecnología de ultima generación

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PROPUESTAS DEL DESARROLLO DEL PROPUESTAS DEL DESARROLLO DEL PROPUESTAS DEL DESARROLLO DEL PROPUESTAS DEL DESARROLLO DEL ANTEPROYECTOANTEPROYECTOANTEPROYECTOANTEPROYECTO

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PROPUESTAS DEL DESARROLLO DEL PROPUESTAS DEL DESARROLLO DEL PROPUESTAS DEL DESARROLLO DEL PROPUESTAS DEL DESARROLLO DEL ANTEPROYECTOANTEPROYECTOANTEPROYECTOANTEPROYECTO

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PROPUESTAS DEL DESARROLLO DEL PROPUESTAS DEL DESARROLLO DEL PROPUESTAS DEL DESARROLLO DEL PROPUESTAS DEL DESARROLLO DEL ANTEPROYECTOANTEPROYECTOANTEPROYECTOANTEPROYECTO

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2. Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco

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HUAYPO

AYLLUPONGO

CUPER

RACCHI

YA

NA

CO

NA

NM

HUAYPO

AYLLUPONGO

CUPER

RACCHI

YA

NA

CO

NA

NM

PARTICIPACION DEL GOBIERNO REGIONAL EN LA CONCESION

DEL AICC EN CHINCHERO

El Gobierno Regional consciente de que

debe asumir un rol activo en el Proceso de

Concesión del Aeropuerto Internacional de

Chinchero, ha suscrito 2 convenios con

PROINVERSION, como única manera de

garantizar que el Proyecto del AICC sea

implementado tomando en cuenta los

derechos de las poblaciones afectadas, el

estricto cumplimiento de las leyes y normas

Socio-ambientales (licencia social) y en un

enfoque de desarrollo integral para la zona

de influencia del proyecto.

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COMISION DE ALTO NIVEL PARA LAS NEGOCIACIONES DE

ADQUISICION DE LOS TERRENOS DE CHINCHERO

El Gobierno Regional ha gestionado

que una Comisión de Alto Nivel

encabezada por el Ministro de

Transportes para que se reúna con

los propietarios campesinos y con

las autoridades locales a fin de

entablar una negociación directa

sobre la forma y el precio en el que

el Estado Peruano adquirirá los

terrenos para el AICC.

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¿QUE BENEFICIOS TRAERA PARA EL CUSCO LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DE CHINCHERO?

� Traslado del Aeropuerto Velasco Astete que se encuentra en zona urbana .

� Inversión total de casi 600 Millones de US$ que dinamizara la economía regional y la generación de empleos durante la construcción y operación del Aeropuerto.

� Generación de un polo desarrollo en la mancomunidad provincial de Anta y Urubamba

� Mayor operatividad aeroportuaria, que permitirá operaciones de vuelos internacionales y de mayor capacidad, fomentándose también el comercio exterior de exportaciones.

� Inversión acompañada de obras de carácter social para Chinchero y sus comunidades.

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3.Gasoducto Andino del Sur3.Gasoducto Andino del Sur

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El cusco a pesar de ser el dueño del recurso gasífero no se beneficia con la utilización de este importante recurso energético:

Pagamos el gas mas caro de Latinoamérica

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PRECIOS DE GAS (GLP) EN PRECIOS DE GAS (GLP) EN PRECIOS DE GAS (GLP) EN PRECIOS DE GAS (GLP) EN LATINO AMERICA (S/.)x BALON 10KgrLATINO AMERICA (S/.)x BALON 10KgrLATINO AMERICA (S/.)x BALON 10KgrLATINO AMERICA (S/.)x BALON 10Kgr

32

26

2018

15

9 8

32

0

5

10

15

20

25

30

35

BRA URU CHI ARG PAR BOL COL PERU

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Cusco

Quillabamba

Juliaca

Matarani

Ilo

GASODUCTO ANDINO SURGASODUCTO ANDINO SURGASODUCTO ANDINO SURGASODUCTO ANDINO SURKUNTURKUNTURKUNTURKUNTUR----ODEBRETCHODEBRETCHODEBRETCHODEBRETCH

El Gasoducto Andino del Sur inicia su traza en los yacimientos gasíferos del Cusco, pasando por Cusco y Arequipa para llegar a Matarani(Arequipa) e Ilo (Moquegua) y Juliaca (Puno).

Características:Hasta Quillabamba= 150KmHasta Cusco= 320 KmLong. Total= 1085 KmDiámetro= 30”Diámetro Ramal al Cusco=8”

Inversión aprox. US 3,000 Millones de Dólares

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PRINCIPALES HITOSPRINCIPALES HITOSPRINCIPALES HITOSPRINCIPALES HITOS� Otorgamiento de la Concesión 26/09/08

� Aprobación del EIA (est. 6 meses) Mayo 2011

� Inicio construcción 1er semestre 2012

� Llegada del Gasoducto a Quillabamba (operación termoelectrica) Finales 2012

� Llegada del Gasoducto a Cusco (Citygate-valvula) diciembre 2013

� Viaje a Lima Coordinaciones con el Ministro de Energía y Minas solicitando el aseguramiento de reservas de Gas para el inicio del Gasoducto del Sur

� Asesoramiento de expertos Nacionales e internacionales (Rusos) en temas de hidrocarburos

� Viaje a Lima y coordinaciones con la Empresa Kuntur

� Reunión de trabajo en Cusco con representantes de Kuntur Odebretch donde se oficializa el inicio del Proyecto con reservas de los lotes 57 y 58 en el año 2012.

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BENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOS� El área de influencia comprendida en su recorrido concentra

las poblaciones más pobres del país.

� Durante su etapa de construcción generará más de 5.000

puestos de trabajo.

� Inversión en la región de 3,000 Millones de US$

� Disponibilidad de una fuente nueva de energía limpia y a

menor costo.

� Potencial de desarrollo de nuevos negocios e industrias.

� Recursos de Gas propios de la Región Cusco servirán para

garantizar un desarrollo sostenible.

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4. Qosqo Gas Sistema de Distribución del Gas Natural

GAS VEHICULAR (GAS NATURAL COMPRIMIDO GNC)

GAS DOMICILIARIO

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QOSQO GAS SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL GAS

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SISTEMA DE GAS VIRTUALSISTEMA DE GAS VIRTUALSISTEMA DE GAS VIRTUALSISTEMA DE GAS VIRTUAL

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ELEMENTOS DE LA DISTRIBUCIONELEMENTOS DE LA DISTRIBUCIONELEMENTOS DE LA DISTRIBUCIONELEMENTOS DE LA DISTRIBUCION

INSTALACION VEHICULAR

SURTIDOR DE GAS NATURAL COMPRIMIDO (GNC)

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CISTERNAS DE TRANSPORTECISTERNAS DE TRANSPORTECISTERNAS DE TRANSPORTECISTERNAS DE TRANSPORTE

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OPERACIÓN DE ABASTECIMIENTOOPERACIÓN DE ABASTECIMIENTOOPERACIÓN DE ABASTECIMIENTOOPERACIÓN DE ABASTECIMIENTO

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COSTOS DEL GNC EN CUSCO COSTOS DEL GNC EN CUSCO COSTOS DEL GNC EN CUSCO COSTOS DEL GNC EN CUSCO ((((aproxaproxaproxaprox))))

Precio de venta de los combustibles Costo equivalente del galón

Precio del GNV (m3) S/. 1.39 S/. 4.20

Precio de la Gasolina (84 octanos) S/. 11.60

Precio de la Gasolina (90 octanos) S/. 13.00

Precio del Diesel S/. 10.50

Simulación del ahorro con el uso del GNV

Tipo de combustible Gasolina de 90 oct

Rendimiento del automóvil 40 km/galón

Recorrido diario 100 km

Costo diario del combustible por unidad para 100 Km. Recorrido diario A HORRO

Auto con GNV S/. 13.90

Auto con Gasolina de 84 oct S/. 29.00 52%

Auto con Gasolina de 90 oct S/. 32.50 57%

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5. Fábrica de Cemento Cusco

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INFORMACION DEL PROYECTOINFORMACION DEL PROYECTOINFORMACION DEL PROYECTOINFORMACION DEL PROYECTO� NOMBRE DE LA EMPRESA: ACRES

� CAPITALES: PERUANOS

� INCORPORACION DE CAPITALES LOCALES

� CAPACIDAD INSTALADA: 400,000 TM

� El proyecto desarrollará una fábrica de cemento utilizando los yacimientos de caliza que se posee en Cusco: (Zona de Pitumarca)

Denuncios Mineros Provincia Canchis: Área I 400 ha

Área II 1,000 ha

Área III 1,000 ha

Área IV 1,000 ha

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Relación con el Gasoducto: Un aspecto Relación con el Gasoducto: Un aspecto Relación con el Gasoducto: Un aspecto Relación con el Gasoducto: Un aspecto importante es el uso del Gas para la fabrica importante es el uso del Gas para la fabrica importante es el uso del Gas para la fabrica importante es el uso del Gas para la fabrica

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Consumo Proyectado de Cemento en la Region Consumo Proyectado de Cemento en la Region Consumo Proyectado de Cemento en la Region Consumo Proyectado de Cemento en la Region SurSurSurSur

0.750.91

1.01 1.05

1.25

1.641.77

1.92.04

2.22.36

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MM

de

TM

Consumo proyectado de cemento en la Región Sur

Sur

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� Permitirá reducir los costos de cemento en la

Región.

� Exportación de cemento hacia el Brasil

� Más de 500 empleos durante la fase de

construcción y de operación.

� Uso industrial del gas natural

� Dinamizará la economía regional a traves de

la industria de las construcción

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6. Complejo Productivo Empresarial Huancaro

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ProblemáticaProblemáticaProblemáticaProblemática� En los últimos años el local de la Feria de

Huancaro, viene funcionando en instalaciones precarias, lo que conlleva a problemas de funcionamiento

� En los últimos años la actual Feria ganadera agro industrial de Huancaro tiene antecedentes negativos, lo que ha generado bajas expectativas

� El problema se agrava aun mas con una manifestación ferial de carácter general

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Condiciones para una Feria InternacionalCondiciones para una Feria InternacionalCondiciones para una Feria InternacionalCondiciones para una Feria Internacional� Las dimensiones del terreno son apropiadas para el desarrollo de un Centro de

Eventos feriales y Convenciones de nivel internacional.

� El local tiene una extensión de cuatro hectáreas; es por lo tanto una locación adecuada para convertirla en el gran Centro Ferial de Exposiciones y Convenciones

� Actualmente se ha lanzado el Concurso de Anteproyectos Arquitectonicos para que profesionales cusqueños plasmen sus ideas en la realización de este proyecto.

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UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación� Campo Ferial de Huancaro, del distrito de Santiago, sus linderos son:

Norte: Urb. Residencial Huancaro (Av. Agropecuaria)

Sur: Camal Municipal (Av. José Luis Orbegoso)

Este: Urb. Nuevas Américas (Malecón Huancaro)

Oeste: Cuartel Mariscal Gamarra (Av. Mariscal Gamarra)

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Actividades sugeridas para la FeriaActividades sugeridas para la FeriaActividades sugeridas para la FeriaActividades sugeridas para la Feria

• Ferias• Exhibiciones• Exposiciones• Lanzamientos publicitarios de Marcas y Productos• Convenciones y Congresos• Conferencias• Foros• Jornadas técnicas• Catas de productos• Desfiles• Reuniones conmemorativas• Cenas• Remates• Obras de teatro• Mercado• Show• Esparcimiento y Entretenciones con Multicines

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Componentes espaciales sugeridosComponentes espaciales sugeridosComponentes espaciales sugeridosComponentes espaciales sugeridos• Áreas Cubiertas de Exposición• Áreas Descubiertas de Exposición• Salones sub-divisibles• Auditóriums• Salas para eventos menores y de diferentes características• Centros de Oficinas para Personal Externo• Servicios y sistemas de comunicación de alta tecnología• Oficinas Internas administrativas• Restaurantes y comedores• Cocinas• Bodegas y servicios para personal interno y externo• Servicios Higiénicos• Servicios y dependencias de Seguridad• Comercio /Retail• Health Club• Sistemas y Servicios de Emergencia• Estacionamientos para visitantes• Patios de carga y descarga para expositores y servicios anexos.

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7. Intervención de Importantes Vías Regionales

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8. Via de Circunvalación -Interoceanica (Sector

Angostura/Huacarpay - Poroy)

LON APROX 35 KM

ANGOSTURA

VIVA EL PERU

OCCOPATA

CC PUNACANCHA

POROY

HUANACAURE

HUACARPAY

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ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES

� El proyecto se encuentra considerado en el Plan de Desarrollo Estratégico Regional Concertado Cusco al 2021 con el nombre “Co nstrucción de la Vía de Evitamiento Angostura – Poroy”.

� En el Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia del Cusco 2006 – 2011 se encuentran considerados el proyecto “Nueva Vía de E vitamiento en el Sur de la Ciudad” Viva el Perú – Tankarpata, con una sección d e 48.80 mts. y el proyecto “Vía de Circunvalación de la Zona Nor Este de San Je rónimo” con una sección de 15 mts.

� En la Oficina de PROVIAS Descentralizado se encuent ra el Acuerdo de Consejo Regional 079-2007-CR/GRC.Cusco en el que se declara de necesidad pública el proyecto del anillo vial del sector norte del Cusco , por su importancia en el desarrollo social, económico y ambiental de la ciud ad del Cusco y en el artículo segundo se encarga al ejecutivo del Gobierno Region al del Cusco la formulación de los estudios de pre inversión que posibiliten su inclusión en el Plan de Mediano Plazo, firmado el 13 de setiembre del 2007, el presente acuerdo entro en vigencia a partir del día siguiente de su publicaci ón.

� Costo aproximado del proyecto 200 millones de soles que será financiado por PROVIAS Nacional

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9. Recuperación Integral del Rio Huatanay

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� Actualmente se viene conformando la unidad de gesti ón del proyecto Vilcanota II adscrita a la Presidencia de la región como instancia encargada de la implementación del proyecto de recu peración de la cuenca del rio Huatanay.

� La fuente de financiamiento de este proyecto será m ediante el banco mundial con un crédito de US$ 60 millones de dólare s, actualmente la operación financiera se encuentra en la etapa de ca lificación de riesgo.

� La primera etapa de la intervención consistirá en l a formulación de proyectos de defensa ribereña en ambas márgenes del rio Huatanay.

� Será parte de este proyecto la planta de tratamient o de San Jerónimo que actualmente viene formulando Seda Cusco y que cuent a con el financiamiento de JICA.

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10.Programa Regional de Obras Pro Cusco

� El programa de obras regional PROCUSCO es un esfuer zo de parte de la gestión 2011-2014 para generar empleo tempora l a través de la ejecución de proyectos de inversión pública ubic ados en distritos con bolsones de pobreza y en zonas que han sufrido daños ocasionados por los desastres naturales que a fectaron la región en los últimos 2 años.

� La ejecución de estos proyectos será mediante núcle os ejecutores que son una herramienta útil para lograr una mayor capacidad de gasto y obtener en corto tiempo obras de infraestru ctura social.

� Los núcleos ejecutores también permiten fortalecer el tejido social, al otorgarse la confianza necesaria a los representa ntes de una comunidad, elegidos por asamblea popular, para que dirijan y fiscalicen la ejecución y el gasto de los proyecto s

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11. Marca Cusco• La Marca Cusco nos permitirá atraer e impulsar

nuevos negocios y retener y mejorar los actuales.

• Posicionar a nivel nacional e internacional nuestros productos y servicios.

• La marca Cusco actuará como una bandera de promoción y exportación de todos nuestros productos.

• La marca Cusco será sinónimo de calidad, garantía e imagen de la grandeza de nuestra cultura.

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Bio diversidad, recursos culturales y paisajísticos

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Productos bandera de la región (

Artesanìas

Textiles de fibra de alpaca y Vicuña

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Hoteles y Restaurantes

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12. PRO COMPITE• Es un fondo concursable cuyo objetivo es mejorar la competitividad de las cadenas productivas; mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia tecnológica.

• Los recursos serán orientados en ámbitos donde la inversión privada sea insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenido de la cadena productiva.

• El aporte de la inversión regional apalancará estos recursos de tal manera que se multiplique la inversión, apoyando estas iniciativas.

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Cadenas Productivas

PapaCuyes Paltas

LàcteosCacao Cafè

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14.Construcción de la Sede Central

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15. Tunel Av. Del Ejercito - Poroy

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Gracias por su atención