10924_OPIMDSFSANGA_20141212_141056

I

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil

PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE HUAACANCHA SANTO DOMINGO Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA - HUANCAVELICA

INDICE

Pag.4INTRODUCCIN

51.RESUMEN EJECUTIVO

6A.Nombre del proyecto:

6B.Objetivo del Proyecto:

6C.Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del Proyecto:

6D.Descripcin tcnica del Proyecto:

7E.Costos del Proyecto:

7F.Beneficios del Proyecto:

7G.Resultados de Evaluacin:

7H.Sostenibilidad del Proyecto:

8I.Impacto Ambiental:

8J.Organizacin y Gestin:

9K.Plan de Implementacin:

9L.Conclusiones y Recomendaciones:

112.ASPECTOS GENERALES

122.1 NOMBRE DEL PROYECTO

122.1.1Nombre del Proyecto

122.1.2Localizacin

122.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

122.2.1Unidad Formuladora

122.2.2 Unidad Ejecutora

132.3 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

152.4 MARCO DE REFERENCIA

152.4.1Resumen de los principales antecedentes del Proyecto

152.4.2Lineamientos de poltica relacionados con el Proyecto

162.4.3Lineamientos de Poltica de la Municipalidad Distrital de Laramarca

162.4.4Plan de Desarrollo Local

183.IDENTIFICACION

193.1DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

193.1.1Diagnostico del rea de influencia y del rea de estudio

233.1.2Diagnostico de los servicios de agua para riego y de la actividad agrcola

293.1.3Diagnostico de los involucrados en el PIP

323.1.4Intentos anteriores de solucin

333.2DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

363.3OBJETIVO DEL PROYECTO

393.4ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

433.5PLAN DE DESARROLLO AGRCOLA

464.FORMULACION

474.1ANLISIS DE LA DEMANDA

474.1.1Demanda de agua para riego

564.1.2Demanda de servicios de Capacitacin

574.2ANLISIS DE LA OFERTA

574.2.1Oferta de agua de la fuente y de los componentes del sistema de riego

594.2.2Optimizacin de la oferta existente

594.2.3Oferta de servicios de Capacitacin

604.3BALANCE OFERTA DEMANDA

604.3.1Balance Oferta Demanda de Agua

634.3.2Balance Oferta Demanda de Capacitaciones

634.4PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

634.4.1Componentes y elementos del proyecto a describir

644.4.3Descripcin de las alternativas

654.4.2Criterios para el planteamiento tcnico de las alternativas

664.5COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

664.5.1Costos en la situacin SIN proyectos a precios privados o de mercado

664.5.2Costos en la situacin CON proyectos a precios privados o de mercado

694.5.3Flujo de costos incrementales a precios de mercado

725.EVALUACION

735.1EVALUACION SOCIAL

735.1.1Estimacin de beneficios

785.1.2Costos sociales

825.1.3Indicadores de rentabilidad

865.2ANALISIS DE SENSIBILIDAD

885.3ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

885.3.1Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin y operacin

885.3.2Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de inversin y operacin

885.3.3Esquema de financiamiento de la inversin

895.3.4Determinacin de la tarifa de pago de los usuarios

895.3.5Participacin de los beneficiarios

905.3.6Probables conflictos durante la operacin y mantenimiento.

905.3.7Los riesgos de desastres.

915.4IMPACTO AMBIENTAL

935.5SELECCIN DE ALTERNATIVA

945.6ORGANIZACIN Y GESTIN

955.7CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO

965.8MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

976.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

986.1CONCLUSIONES

986.1.1Conclusiones

986.2RECOMENDACIONES

986.1.2Recomendaciones

997.ANExoS

1007.1Permiso para la elaboracin del Estudio por parte de lA Autoridad Local del Agua ALA, respectiva

1017.2Recopilacin de informacin primaria

1027.3MEMORIA DE CLCULO DE LAS ESTRUCTURAS PROYECTADAS

1037.4PADRN DE USUARIOS

1047.5PRESUPUESTO DEL PROYECTO

1057.6METRADOS DEL PROYECTO

1067.7RELACIN DE INSUMOS

1077.8ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1087.9PLANOS

INTRODUCCIN

El presente estudio de pre inversin a nivel de perfil se ha realizado tomando como base el primer avance hecho llegar por el Ing. Juan Espritu Galvez, Consultor contratado para desarrollar el proyecto, y quien por razones personales no culmino su contrato el mismo que fue resuelto por la Entidad, encargando a la Unidad Formuladora la terminacin, reformulacin, ampliacin, mejora, o modificacin de las alternativas propuestas.

Este estudio se ha reformulado atendiendo a los trminos de referencia con los cuales se particip en el Concurso Foniprel 2012, cuyo financiamiento se logr, y que buscaba mejorar las condiciones de precariedad de la agricultura del distrito de Santo Domingo de Capillas, realizando un diagnostico de las condiciones existentes y proponiendo una alternativa viable que busque elevar la produccin agrcola mejorando el nivel de ingresos y por ende de vida del poblador de la zona.

La superacin de las condiciones de vida de la poblacin asentada en las zonas rurales en condiciones de pobreza est ligada al desarrollo de la agricultura y a la intervencin del Estado para apoyar el desarrollo de proyectos de inversin. Estos proyectos permitiran mejorar los niveles de produccin agrcola contribuyendo a la seguridad alimentaria y permitiendo a los usuarios el acceso a nuevos mercados para la generacin de ingresos, elevando la calidad de vida de sus familias.

El presente documento de CONTENIDOS MNIMOS DEL PERFIL SNIP(*) est elaborado en concordancia con el anexo SNIP 05, Pautas para la Identificacin, formulacin y evaluacin social de proyectos de inversin pblica a nivel de perfil.

El xito del proyecto se fundamenta en brindar a los usuarios capacitacin especializada y asistencia tcnica en tres ejes temticos: Gestin del Agua y de los Sistemas de Riego, Buenas Prcticas Agropecuarias en Tecnologa Productiva y Promocin para la Gestin Empresarial, con la finalidad de que puedan tener mayor eficiencia en el uso del agua con tecnologa productiva adecuada, fomentar la asociatividad organizacional y explorar las posibilidades de vender sus productos en mercados con mejores precios y con mayor calidad, para ir construyendo la autonoma de la poblacin rural en situacin de pobreza.

La Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Capillas tiene la expectativa de que este documento permita que el ALA nos favorezca con la atencin del recurso hdrico a un distrito por aos postergado, que ve discurrir por sus terrenos el agua de lluvias que moja temporalmente los cultivos pero que no permite concluir con la campaa agrcola, perjudicando a sus agricultores y sumindolos en la pobreza extrema.

En este sentido, el desarrollo del perfil est basado en informaciones de campo de las localidades de Huaacancha, Santo Domingo y Vista alegre del distrito de Santo Domingo de Capillas complementada con informacin secundaria de gabinete.

EL FORMULADORCAPITULO II.RESUMEN EJECUTIVO

A.NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE HUAACANCHA SANTO DOMINGO Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA - HUANCAVELICADepartamento

: Huancavelica

Provincia

: HuaytaraDistrito

: Santo Domingo de CapillasCuenca

: Parionacocharea beneficiada

: 300.00 has.N Familias Beneficiarias

: 149 familias.

B.OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del presente proyecto es el Incremento de la produccin agrcola en el distrito de Santo Domingo de Capillas a travs del mejoramiento del servicio de agua para riego, que permitir que 300 has de tierras de cultivo que se ubican circundantes al rio capillas culminen satisfactoriamente su campaa iniciada en los meses de noviembre a diciembre (inicio de periodo de lluvias) pues en la actualidad al termino del periodo de lluvias, no hay agua suficiente para culminar la campaa agrcola, las plantaciones por falta de agua y por stress hdrico no logran culminar su periodo vegetativo y por ende se pierde la produccin o se rescata mnimamente perjudicando a los agricultores del distrito y sumindo en la pobreza extrema. a 149 familias campesinas cuya nica fuente de ingresos es la agricultura..

Dicho propsito parte de la necesidad de revertir las condiciones precarias actuales de produccin de los cultivos en secano y bajo riego deficitario, con la implementacin de las siguientes estrategias:

Suficiente disponibilidad del recurso hdrico para riego Suficiente Infraestructura de Riego Mayor

Adecuada infraestructura de Riego Menor

Existencia de Infraestructura de Almacenamiento y Regulacin

Adecuada estructuras de conduccin y distribucin de agua.

Eficiente gestin del agua para riego Bajos niveles de desperdicio entre sectores de riego

Eficiente Mantenimiento y Operacin de la Infraestructura de Riego

Adecuada Distribucin del agua de riego

Implementacin de paquetes tecnolgicos agrcolas Adecuados Conocimientos de Comercializacin

Adecuada tecnificacin del riego parcelario

Adecuado manejo y fertilizacin de los cultivos

C.BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIPC.1.Anlisis de la DemandaPara determinar l modulo de riego para cada cultivo se han seguido los pasos y recomendaciones de la gua metodolgica para la identificacin, formulacin y evaluacin de proyectos de riego menores o pequeos debido a que la propiedad es menor de 05has por familia..Los clculos de la demanda hdrica insatisfecha actual se detalla en el Estudio Hidrolgico de los Anexos donde se aprecia que la mayor demanda de agua del proyecto se da en el mes de Enero con 544,726 m3 y la menor en el mes de Junio a Setiembre con 0 m3,, Mayor detalle ver los cuadros siguientes:CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA PARA CEDULAS DE CULTIVO

ALTERNATIVA 01

REFERENCIAM E S E S

ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSETOCTNOVDIC

Area (Has)306.00306.00306.00306.00280.0040.0040.0040.0040.0040.0040.00256.00

Coeficiente ponderado de Kc0.450.730.850.930.740.600.600.600.600.600.600.44

ETo (mm)112.1992.4080.9586.2285.0175.0378.9992.53107.43124.92127.60133.59

ETR (mm)50.2767.5268.8680.0862.5445.0247.3955.5264.4674.9576.5658.86

PP. Efectiva al 75% de Pers39.4551.9265.474.70-8.050.00-9.93-9.77-9.54-5.10-3.6613.21

Dficit de Humedad (mm)10.8215.603.3975.3870.5945.0257.3265.2974.0080.0580.2245.65

Df humedad /Efr27.6039.798.64192.29180.08114.84146.23166.55188.78204.22204.65116.45

Demanda de Agua en (m3/ha)8444412176926427588407504217459375849366618755128168881860298107

Q./ 24 horas de riego (L/seg)42.0467.1113.16302.68251.0023.6329.1233.1638.8440.6742.11148.40

M.R. (L/Seg/Ha) 0.137 0.219 0.043 0.989 0.896 0.591 0.728 0.829 0.971 1.017 1.053 0.580

Caudal Diseo (l/s)302.68

Oferta Hdrica (l/s)305.0305.0305.0305.0305.0305.0305.0305.0305.0305.0305.0305.0

Nmero de Das312831303130313130313031

Nmero de Horas18

Con esta cedula de cultivo se ha realizado los clculos de la demanda hdrica del sistema resultando la siguiente demanda total.

FORMATO 12

RESUMEN DE DEMANDA DE AGUA POR CEDULA DE CULTIVO Y EFICIENCIA DE RIEGO

CANAL REVESTIDO GEOMEMBRANA EFICIENCIA DE RIEGO = 0.392CANAL REVEST. CONCRETO EFICIENCIA DE RIEGO = 0.441

MESESDEMANDA MENSUALDEMANDA MENSUALMESESDEMANDA MENSUALDEMANDA MENSUAL

LIT/SEGM3/MESLIT/SEGM3/MES

ENERO42.04112592.65ENERO113.36303635.36

FEBRERO67.11162358.21FEBRERO79.02191172.31

MARZO13.1635235.91MARZO10.6028391.28

ABRIL302.68784542.51ABRIL231.16599173.00

MAYO251.00672289.70MAYO163.74438555.22

JUNIO23.6361249.50JUNIO0.000.00

JULIO29.1277990.06JULIO0.000.00

AGOSTO33.1688824.30AGOSTO0.000.00

SEPTIEMBRE38.84100682.03SEPTIEMBRE0.000.00

OCTUBRE40.67108917.65OCTUBRE0.000.00

NOVIEMBRE42.11109146.25NOVIEMBRE60.78157531.79

DICIEMBRE148.40397476.28DICIEMBRE215.37576856.12

TOTAL M3/AO2711305.05TOTAL LIT/SEG2295315.08

EFICIENCIA DEL SISTEMA DE RIEGO

EFICIENCIA POR CONDUCCIONEFICIENCIA POR DISTRIBUCIONEFICIENCIA POR APLICACINPROMEDIO

ALTERNATIVA 01CANAL REVESTIDO GEOMEMBRANA0.80.70.70.392

ALTERNATIVA 02CANAL REVESTIDO CONCRETO0.90.70.70.441

NOTA . Como se propone conducir un volumen de agua del mismo punto de captacin la diferencia solo la constituye el tipo de canal de conduccin

En el anlisis de la demanda de agua para satisfacer las necesidades hdricas de los cultivos de la cedula planteada se considera la demanda de agua para riego de 306 has de rea existentes bajo riego deficitario y para determinar el modulo de riego para cultivo se han seguido los pasos y recomendados por la gua metodolgica para la identificacin, formulacin y evaluacin de proyectos de riego menores o pequeos ya que en conjunto no superan las 500has., considerando adems para la zona una eficiencia de riego del 0.392.C.2. Anlisis de la Oferta de AguaLa oferta disponible actual para la cdula de cultivo planteada proviene de las lluvias, las cuales se analiza a continuacin:

PrecipitacinLos resultados indican que la mxima precipitacin promedio mensual en los sectores de riego se dan en el mes de Enero con 153.46 mm, y las mnima en el mes de Julio con 6.71 mm, bajo una distribucin mensual similar a aquella que ocurre en la Microcuenca Parionacocha.

Cuadro N 1.03Precipitacin Promedio Mensual (mm) Sector de Riego

ITEMENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSETOCTNOVDICPROM

Max (mm)220.98210.34234.93100.7755.7217.0429.8053.6252.33120.41106.35145.451152.89

Media (mm)153.46144.57136.3266.5020.058.256.7119.0525.4152.9160.3098.61792.15

Min (mm)60.6085.4285.9236.684.190.500.002.890.003.3913.7536.18572.52

Pp (75%)137.05131.13116.9957.7917.627.265.6916.5422.4145.6153.0887.77695.42

Precipitacin al 75% de Persistencia.

En hidrologa el anlisis de frecuencia de precipitacin es muy importante porque nos permite predecir la disponibilidad de agua a partir de datos histricos de precipitacin. Es decir podemos saber con que frecuencia se va ha presentar una precipitacin de cierta magnitud. Para esto es muy importante el dato de precipitacin al 75% de persistencia que indica el porcentaje de tiempo en que la precipitacin es igual o mayor que un valor dado. Los resultados de los valores de la precipitacin al 75% de probabilidad se muestran en el Cuadro N 1.08.

Cuadro N 1.04 Precipitacin Total Mensual al 75% de Persistencia (mm).

ITEMENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSETOCTNOVDICPROM

Max (mm)417.51604.33452.39251.54108.200.006.5714.4140.20125.6497.84237.001302.07

Media (mm)101.84121.54142.9430.974.110.000.160.500.9610.3213.3548.91475.58

Min (mm)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021.87

Pp (75%)35.0847.6961.620.000.000.000.000.000.000.000.000.00305.99

Cuadro N 4.06

MicrocuencaAltura Promedio (msnm)PP anual Promedio (mm)

Microcuenca Parionacocha4,470792.15

rea de Riego

Santo Domingo de Capillas3,550504.29

4.3.2 Oferta de agua estimada de la Cuenca Pariona

La Cuenca Pariona en donde se ha proyectado construir un embalse de 3.5 MMC requeridos por el proyecto, y luego trasvasarlo hacia la cuenca de Santo Domingo de Capillas garantiza el volumen demandado se muestra los clculos justificatorios siguientes.

HIDROLOGIA

DETERMINACION DEL VOLUMEN DE ESCURRIMIENTO ANUAL

PARAMETROS

Cuando no se dispone de observaciones meteorolgicas en el punto de inters, se usar un valor seguro de 500 mm/ao; valor del promedio anual considerado para la sierra peruana.

Para nuestro proyecto este dato lo hemos hallado a partir de los clculos hidrolgicos correspondientes teniendo:Prec.= 720.15 mm/ao

AREA DE LA CUENCA

La magnitud de la cuenca se puede determinar a partir de la Carta Nacional, marcando la lnea del "divortium aquarium". O mediante cualquier programa de hidrologa existente. para nuestro caso se hall como:

A= 6.793Km2FACTOR DE ESCURRIMIENTODe la precipitacin que cae, parte se pierde por evaporacin, el resto escurre por la superficie. El porcentaje de este escurrimiento superficial de la precipitacin es el factor de escurrimiento C, que varia segn la topografia, geologia y vegetacin de la cuenca.C = 0.40 Para cuencas pequeas, alturas menores a 3500 msnm, de terreno onduladoC= 1.0 Para lluvia que cae directamente sobre el embalseLUEGO CALCULAMOS

VOLUMEN DE ESCURRIMIENTO ANUAL DE LA CUENCA PARIONA = Area X Prec X C

Ve= 6,793,000.00X0.79X1.0Ve= 5381,075 m3

EVAPORACIONEn la sierra peruana la evaporacin llega a 1500 mm, oscilando segn la estacin entre 3 y 5 mm por dia, en los lugares superiores a 3500 msnm se usa como valor medio 4 mm/dia La magnitud de evaporacin se calcula multiplicando la altura de evaporacin por el rea de agua en contacto con el aire.

rea de laguna = 0.10km2 = 100,000m2

Evaporacin diaria = 4mm = 100,000x 0.004 = 400m3

CALCULO DEL VOLUMEN OFERTADO POR LA CUENCA PARA 12 MESES/AOVd= 5381,075 144,000 = 5237,075

Vd= 5240,000 M3 Suficiente para cubrir la demanda del proyecto.

4.3.3 Anlisis de la Precipitacin Mensual Generada (segundo analisis)

Para el clculo de la precipitacin en la Microcuenca Pariona se ha tomado la Estacin Tnel Cero como representativa, mientras que para la generacin de precipitacin en el rea de riego de Santo Domingo de Capilla se ha tomado como estacin base a la estacin Tambo por ser la ms cercana y representativa. Se ha procedido al clculo de la precipitacin total en la Microcuenca de inters y el rea de riego. Los resultados del registro de precipitacin para la microcuenca Pariona y el rea a irrigar se muestran en el Anexo N 02. En el Cuadro N 4.07 se aprecia que la mayor precipitacin promedio mensual en la estacin Tnel Cero se da en el mes de Enero con 153.96 mm y la mnima en el mes de Julio con 6.74 mm.

Cuadro N 4.07

Precipitacin Promedio Mensual (mm) Estacin Tnel Cero

ITEMENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDICTOTAL

Max (mm)221.70211.03235.70101.1055.9017.1029.9053.8052.50120.80106.70145.931156.67

Media (mm)153.96145.04136.7766.7220.128.286.7419.1125.4953.0960.4998.93794.75

Min (mm)60.8085.7086.2036.804.200.500.002.900.003.4013.8036.30574.40

Pp (75%)137.50131.56117.3857.9817.687.295.7116.5922.4945.7653.2588.06697.70

Grfico N 4.08

Cuadro N 4.08Precipitacin Promedio Mensual (mm) Estacin Tnel cero

ITEMENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDICTOTAL

Max (mm)330.30478.10357.90199.0085.600.005.2011.4031.8099.4077.40187.501030.10

Media (mm)80.5696.15113.0924.503.250.000.120.390.768.1610.5638.69376.24

Min (mm)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017.30

Pp (75%)27.7537.7348.750.000.000.000.000.000.000.000.000.00242.08

Grfico N 4.09

4.3.4 Caudal Disponible de la Fuente

Para la generacin de caudales en la microcuenca Parionacocha, se ha empleado los datos correspondientes a la subcuenca no regulada Canal Choclococha.

Los datos y tablas para la generacin de los caudales se muestran en el Anexo N 03.Los resultados se muestran en el cuadro N 08 en donde se puede observar que el caudal promedio anual de la Microcuenca Parionacocha es de 0.094 m3/s. Se muestra asimismo para la Microcuenca Parionacocha que el mayor caudal mensual promedio se presenta en el mes de Marzo con un valor de 0.241 m3/s y la menor en el mes de Agosto con un caudal de 0.027 m3/s.

En el Grfico N 10 se muestra la distribucin temporal de los caudales para la microcuenca Parionacocha.Grafico N 10

CUADRO 4.09

CAUDALES MEDIOS MENSUALES MICROCUENCA PARIONACOCHA (m3/s).

rea: 6.793 Km2AOSENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSETOCTNOVDICPROM.

10.1480.2400.2260.1410.0660.0420.0290.0270.0300.0390.0500.0680.092

20.1190.2090.2230.1510.0670.0400.0320.0270.0300.0420.0480.0850.089

30.1220.2390.2650.1600.0650.0410.0330.0250.0330.0380.0460.0730.095

40.1710.2970.2790.1900.0820.0480.0340.0270.0350.0340.0530.0700.110

50.1280.1920.2260.1570.0670.0450.0360.0290.0290.0360.0390.0640.087

60.1260.2320.1930.1500.0770.0470.0340.0300.0320.0410.0660.0820.092

70.1010.2250.2780.1840.0790.0480.0360.0280.0340.0420.0560.1000.101

80.1660.2740.2920.1600.0670.0430.0350.0260.0310.0430.0580.0900.107

90.1630.2170.2190.1170.0580.0370.0290.0250.0330.0430.0580.0910.091

100.1560.3090.3360.2030.0960.0490.0340.0270.0320.0360.0440.0820.117

110.1490.1770.2540.1420.0750.0410.0290.0270.0310.0460.0610.0860.093

120.1350.2000.2040.1220.0590.0430.0370.0280.0330.0390.0520.0950.087

130.1510.2270.2180.1280.0640.0390.0300.0280.0320.0450.0610.0780.092

140.1210.1920.2490.1320.0560.0400.0310.0270.0310.0410.0480.0640.086

150.1230.1500.1770.1220.0580.0400.0330.0270.0300.0390.0600.0870.079

160.1540.2190.2170.1390.0590.0380.0290.0280.0310.0360.0490.0650.089

170.1080.2350.2580.1510.0700.0430.0340.0280.0310.0420.0660.1090.098

180.1210.2420.2530.1470.0720.0420.0340.0280.0330.0410.0530.0750.095

190.1640.2360.2520.1660.0740.0440.0340.0260.0320.0490.0750.1180.106

200.1520.2370.2380.1460.0690.0430.0340.0280.0300.0470.0570.0930.098

210.1980.2290.1980.1210.0650.0420.0370.0270.0310.0470.0560.0720.094

220.0910.1410.1920.1200.0530.0390.0320.0260.0300.0470.0610.0790.076

230.1130.2070.2720.1610.0740.0420.0310.0270.0310.0370.0510.0790.094

240.1460.2610.2860.1880.0900.0450.0340.0280.0320.0380.0540.0960.108

250.1390.2660.2980.1650.0760.0470.0350.0280.0320.0410.0550.0740.105

260.1270.2720.2710.1640.0730.0430.0340.0280.0330.0440.0650.0790.103

270.1170.2180.2980.1580.0740.0420.0310.0270.0300.0450.0530.0880.098

280.1630.1810.1900.1060.0580.0370.0320.0280.0330.0330.0510.0770.082

290.1610.2070.2330.1420.0630.0440.0350.0290.0320.0440.0580.0760.094

300.1360.2250.2280.1440.0620.0380.0290.0250.0280.0370.0470.0920.091

310.1520.2400.2560.1770.0740.0440.0300.0250.0330.0450.0550.0850.101

320.1330.2560.2370.1650.0840.0460.0350.0280.0310.0450.0590.0870.100

330.0900.2060.2160.1570.0690.0410.0310.0250.0280.0420.0490.0910.087

340.1520.2190.2210.1350.0680.0410.0330.0280.0330.0440.0540.0830.093

350.1450.2480.2160.1290.0710.0390.0300.0260.0310.0400.0540.0660.091

360.1060.1960.2010.1320.0590.0410.0340.0260.0360.0400.0650.0740.084

370.1370.2110.2250.1320.0660.0400.0320.0260.0270.0450.0670.0820.091

380.1220.1690.1660.1220.0680.0430.0330.0280.0300.0440.0540.0710.079

390.1270.2120.2520.1410.0640.0400.0350.0290.0330.0470.0630.0750.093

400.1150.2060.2660.1670.0790.0450.0350.0260.0310.0400.0530.0950.097

410.1490.2460.2500.1420.0670.0410.0310.0250.0300.0420.0590.0870.097

420.1280.2180.2440.1550.0800.0440.0340.0280.0320.0340.0470.0750.093

430.1730.2640.2380.1590.0790.0420.0300.0280.0310.0430.0590.0860.103

440.1220.2330.2330.1480.0640.0430.0360.0260.0320.0380.0550.0630.091

450.0940.2000.2570.1500.0740.0440.0340.0280.0310.0480.0600.1030.094

460.0990.1840.2120.1140.0570.0400.0330.0280.0320.0390.0660.0820.082

470.1410.1680.2500.1360.0670.0390.0310.0270.0320.0410.0590.0820.089

480.1410.2310.2680.1490.0710.0470.0360.0300.0330.0430.0680.0880.100

490.1260.2160.2730.1650.0750.0450.0350.0270.0300.0390.0500.0660.096

500.1140.2150.2180.1370.0690.0440.0350.0270.0360.0390.0540.0720.088

Mximo (mm)0.1980.3090.3360.2030.0960.0490.0370.0300.0360.0490.0750.1180.117

Media (mm)0.1350.2220.2410.1480.0690.0420.0330.0270.0320.0410.0560.0820.094

Mnimo (mm)0.0900.1410.1660.1060.0530.0370.0290.0250.0270.0330.0390.0630.076

4.3.5 Generacin de Caudales al 75% de PersistenciaLos datos promedios generados para la Microcuenca Parionacocha se presenta en el Cuadro N 4.08.

Cuadro N 4.10

Caudales 75% Persistencia

MesMicrocuenca Parionacocha (m3/s)Oferta mes

M3/mes

ENE0.121324086.4

FEB0.206498.355.2

MAR0.218583891.2

ABR0.133344736

MAY0.064171417.6

JUN0.040103680

JUL0.03183030.4

AGO0.02669638.4

SET0.03077760

OCT0.039104457.6

NOV0.052134784

DIC0.074198201.6

2694038.4

De ambos anlisis podemos afirmar que la cuenca Pariona oferta (5240,000 m3 + 2694,038.4)/2= 3967,019.2 m3

C.3 Balance de la oferta y la demanda

BALANCE HIDRICO

CANAL REVESTIDO GEOMEMBRANA EFICIENCIA DE RIEGO = 0.392

MESESDEMANDA MENSUALDEMANDA MENSUALOFERTA

LIT/SEGM3/MES3.5MM3

ENERO42.04112592.653387407.35

FEBRERO67.11162358.213225049.14

MARZO13.1635235.913189813.23

ABRIL302.68784542.512405270.73

MAYO251.00672289.701732981.02

JUNIO23.6361249.501671731.52

JULIO29.1277990.061593741.46

AGOSTO33.1688824.301504917.17

SEPTIEMBRE38.84100682.031404235.13

OCTUBRE40.67108917.651295317.48

NOVIEMBRE42.11109146.251186171.23

DICIEMBRE148.40397476.28788694.95

TOTAL M3/AO2711305.05

D.DESCRIPCION TECNICA DEL PIP

D.1. ALTERNATIVA OPTIMIZADA

La alternativa optimizada no permite mejorar las condiciones del agro ya que las fuentes de agua se agotan rpidamente al termino del periodo de lluvias, por tanto la solucin pasa necesariamente por incrementar el volumen de agua para riego requerido por las 300has de cultivos existentes bajo riego deficitario, buscando nuevas fuentes de abastecimiento, por ello se plantea hacer uso de los excedentes hdricos de la cuenca Pariona, almacenar el agua requerida mediante la construccin de una presa, conducir el volumen necesario mediante un canal de trasvase, y verterlo a la cuenca del Rio Santo Domingo de Capillas, de donde se abastecen los terrenos en cuestin y que se ubican ribereos al mismo.

4.5.1.1ALTERNATIVA N 01 Componente 1: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

La mejora del servicio de agua para riego beneficiara a 306 has de las localidades de Huaacancha, Santo Domingo y Vista Alegre del Distrito de Santo Domingo de Capilla (no se incluye Taquiza puesto que se ubica en otra vertiente) se realizara con el aprovechamiento del recurso hdrico de la Cuenca Pariona para lo cual se construir un embalse de 3.5MMC y Canal de Trasvase de 39.40km de recorrido de tierra impermeabilizado con geomembrana hasta la zona denominada Ccoripallana inicio de la cuenca Capillas donde se verter el agua, aguas abajo se captara por medio de sus sistemas de riego existentes. conducindolos a los terrenos de cultivo

Para lo cual se ha previsto la construccin de una Presa y su Canal de trasvase hacia las zonas de riego. Actividad 1.1: Mejoramiento de camino de acceso 07kmSe mejorara el camino de acceso a la laguna para permitir el paso de vehculos de carga que trasladaran los materiales a la zona del proyecto en un tramo de 07 km iniciando su recorrido en el desvi de la va los libertadores Actividad 1.2: Construccin de una (01) Presa con Escollera y Ncleo Impermeable

Construccin de una pequea represa cuyo cuerpo ser de material afirmado con escollera y un ncleo impermeable de arcilla, como proteccin aguas arriba se utilizara una capa con Rip Rap, sus caractersticas principales son:

Altura de presa:

9.50 m

Ancho de corona:

5.00 m

Longitud desarrollo de coronacin:

220.00 m

Base mayor:

42.00 m

Base menor:

5.00 m

Cota de Coronacin:

4,313.00 msnm

Volumen de Almacenamiento: (VU + VM):

3.5 MMC

Tubera de descarga (de Hierro Dctil):

16

Con taludes de 1V:2.5H aguas abajo y 1V:2H, con una lnea de inyeccin de concreto a lo largo de eje de coronacin con 5m de profundidad y espaciado @ 5m.

Construccin de Aliviadero de concreto armado de fc= 210kg/cm2, tendr dos secciones la primera ser de longitud de 14 m, ancho de 8m y alto de 2.5m y a la cresta ser de 1.70m, luego tendr una transicin que disminuir de 8m de ancho a 4 m , la cual tendr una longitud de 10m, y tambin ser de concreto armado de fc = 210 kg/cm2, el segundo tramo cuya seccin ser de 4 m de ancho y altura 1.5m tambin de concreto armado fc=210 kg/cm2 y de longitud de 130m la cual contara al final de una poza disipadora de energa hecha con mampostera de piedra, el vertedero estar ubicado en la margen izquierda del eje de la represa. Actividad 1.3: Construccin de Canal de trasvase de 39.4km y Obras Complementarias

Se construir un canal de trasvase Trapezoidal a nivel de tierra impermeabilizado con geo membrana de 39,400 m, con pendientes de S= 1,1.5 y 3 por mil de acuerdo a las exigencias de terreno, conducir un caudal de 305 lit/seg desde la Represa hacia el Desemboque en la Qda Ccoripallana.

Componente 2: GESTION DEL AGUA PARA RIEGO

Para complementar la sostenibilidad del Proyecto, se contempla un segundo componente que est basado en un curso Gestin y Administracin del Agua.

Teniendo en cuenta las experiencias y lecciones aprendidas en otros distritos, este componente se orientaran a la creacin una organizacin de usuarios adecuada y a su desarrollo de capacidades, para alcanzar una buena gestin de los sistemas de riego (distribucin de agua y operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego). Actividad 2.1: Cursos en Gestin de Recursos Hdricos

Cuadro n 3.31temSub actividadesUnid.Meta Total

2.1GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

2.1.1Capacitacin en Organizacin en Turnos de RiegoCurso1

2.1.2Talleres de Intercambio de Experiencia en Gestin de Sistema de riegoCurso1

2.1.3Capacitacin en Tcnicas de Riego ParcelarioCurso1

TOTAL03

Fuente: Elaboracin propia

Componente 3: OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICASSe encuentra orientado a promover la responsabilidad y compromiso de los beneficiarios, asi como la manera correcta de realizar los trabajos de conservacin y operacin del sistema a implementar. Este componente se basa en brindar asistencia tcnica a las entidades responsables del funcionamiento del sistema y beneficiarios en general.

Actividad 3.1: Cursos en Operacin y Mantenimiento del Sistema

Cuadro n 3.32:

temSub actividadesUnid.Meta Total

3.1CURSOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

3.1.1Capacitacin y Elaboracin de Manuales de Operacin y MantenimientoCurso1

3.1.2Capacitacin y Elaboracin de Presupuesto Anuales de Operacin y MantenimientoTaller1

3.1.3Capacitacin en Modalidades de Distribucin de AguaCurso1

TOTAL03

Componente 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALPara lograr la sostenibilidad del Proyecto, se contempla un Cuarto componente que est basado en un programa de Apoyo de la creacin de Juntas de Usuarios y Capacitacin de los Funcionarios que intervendrn en la organizacin.

Actividad 4.1: Cursos de Fortalecimiento Institucional


4.1CURSOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

4.1.1Apoyo en la creacin de juntas de usuariosCurso1

4.1.2Capacitacion en funciones Dirigenciales y aspectos organizacionalesCurso1

4.1.3Capacitacion en Funciones administrativas y manejo de cuentasCurso1

4.1.4Capacitacion en Legislacion y Nomatividad del uso de aguaCurso1

TOTAL04

Componente 5: MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS

Para lograr la sostenibilidad del Proyecto, se contempla un Quinto componente que est basado en un programa de sensibilizacin, difusin y asistencia tcnica en la actividad de la zona beneficiada.

Orientado a desarrollo de tcnicas de manejo agronmico para el eficiente manejo de los cultivos en cuanto a produccin y tcnicas agrcolas. Actividad 5.1: Cursos de Fortalecimiento Institucional

Cuadro n 3.34


5.1CURSOS DE MANEJO AGRONOMICO DE CULTIVOS

5.1.1Curso Manejo Agronmico CultivosCurso2

TOTAL02

Fuente: Elaboracin Propia

4.5.1.2ALTERNATIVA N 02

Esta alternativa fue planteada por el consultor saliente y se ha considerado teniendo en cuenta su participacin inicial en el estudio, y que no esta mal sino que muy oneroso. Componente 1: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

La incorporacin de 300 has de reas para riego en el Distrito de Santo Domingo de Capilla, se realizara con el aprovechamiento del recurso hdrico de las Quebradas Pariona y Canal de Trasvase de Choclococha.

Para lo cual se ha previsto la construccin de una Presa y su Canal revestido de concreto de Conduccin hacia las zonas de riego. Actividad 1.1: Mejoramiento de camino de acceso 07kmSe mejorara el camino de acceso a la laguna para permitir el paso de vehculos de carga que trasladaran los materiales a la zona del proyecto en un tramo de 07 km iniciando su recorrido en el desvi de la va los libertadores Actividad 1.2: Construccin de una (01) Presa con Escollera y Ncleo Impermeable

Construccin de una pequea represa cuyo cuerpo ser de material afirmado con escollera y un ncleo impermeable de arcilla, como proteccin aguas arriba se utilizara una capa con Rip Rap, sus caractersticas principales son:

Altura de presa:

9.50 m

Ancho de corona:

5.00 m

Longitud desarrollo de coronacin:

220.00 m

Base mayor:

42.00 m

Base menor:

5.00 m

Cota de Coronacin:

4,313.00 msnm

Volumen de Almacenamiento: (VU + VM):

3.5 MMC

Tubera de descarga (de Hierro Dctil):

16

Con taludes de 1V:2.5H aguas abajo y 1V:2H, con una lnea de inyeccin de concreto a lo largo de eje de coronacin con 5m de profundidad y espaciado @ 5m.

Construccin de Aliviadero de concreto armado de fc= 210kg/cm2, tendr dos secciones la primera ser de longitud de 14 m, ancho de 8m y alto de 2.5m y a la cresta ser de 1.70m, luego tendr una transicin que disminuir de 8m de ancho a 4 m , la cual tendr una longitud de 10m, y tambin ser de concreto armado de fc = 210 kg/cm2, el segundo tramo cuya seccin ser de 4 m de ancho y altura 1.5m tambin de concreto armado fc=210 kg/cm2 y de longitud de 130m la cual contara al final de una poza disipadora de energa hecha con mampostera de piedra, el vertedero estar ubicado en la margen izquierda del eje de la represa. Actividad 1.2: Construccion de Bocatomas (01 Und)

Se construirn 01 estructuras de captacin, 01 Bocatoma en Qda Ccoripallana. En concreto armado fc=210 kg/cm2. Que servir para captar el Caudal Proveniente del Agua Soltada, aguas arriba.

Actividad 1.3: Construccin de Canal de Conduccin y Obras Complementarias

Construccin de Canal de Conduccin Tramo 1

Se construir un canal de conduccin Trapezoidal de concreto simple de 37,700 m, con pendientes de S= 1,1.5 y 3 por mil de acorde a las exigencias de terreno, conducir el caudal desde la Represa hacia Desemboque en la Qda Ccoripallana.

Construccin de Canal de Conduccin Tramo 2

Se construir un canal de conduccin Trapezoidal de concreto simple de 4,240 m, con pendientes de S= 2.5 por mil de acorde a las exigencias de terreno, este tramo trasladara desde la Captacin (Bocatoma) Qda Ccoripallana hasta la Qda Jello Ortiz donde verter sus Aguas.

Componente 2: GESTION DEL AGUA PARA RIEGO

Para complementar la sostenibilidad del Proyecto, se contempla un segundo componente que est basado en un curso Gestin y Administracin del Agua.

Teniendo en cuenta las experiencias y lecciones aprendidas en otros distritos, este componente se orientaran a la creacin una organizacin de usuarios adecuada y a su desarrollo de capacidades, para alcanzar una buena gestin de los sistemas de riego (distribucin de agua y operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego). Actividad 2.1: Cursos en Gestin de Recursos Hdricos


2.1GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

2.1.1Capacitacin en Organizacin en Turnos de RiegoCurso1

2.1.2Talleres de Intercambio de Experiencia en Gestin de Sistema de riegoCurso1

2.1.3Capacitacin en Tcnicas de Riego ParcelarioCurso1

TOTAL03

Fuente: Elaboracin propia

Componente 3: OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICASSe encuentra orientado a promover la responsabilidad y compromiso de los beneficiarios, asi como la manera correcta de realizar los trabajos de conservacin y operacin del sistema a implementar. Este componente se basa en brindar asistencia tcnica a las entidades responsables del funcionamiento del sistema y beneficiarios en general.

Actividad 3.1: Cursos en Operacin y Mantenimiento del Sistema

Cuadro n 3.32:


3.1CURSOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

3.1.1Capacitacin y Elaboracin de Manuales de Operacin y MantenimientoCurso1

3.1.2Capacitacin y Elaboracin de Presupuesto Anuales de Operacin y MantenimientoTaller1

3.1.3Capacitacin en Modalidades de Distribucin de AguaCurso1

TOTAL03

Componente 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALPara lograr la sostenibilidad del Proyecto, se contempla un Cuarto componente que est basado en un programa de Apoyo de la creacin de Juntas de Usuarios y Capacitacin de los Funcionarios que intervendrn en la organizacin.

Actividad 4.1: Cursos de Fortalecimiento Institucional


4.1CURSOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

4.1.1Apoyo en la creacin de juntas de usuariosCurso1

4.1.2Capacitacion en funciones Dirigenciales y aspectos organizacionalesCurso1

4.1.3Capacitacion en Funciones administrativas y manejo de cuentasCurso1

4.1.4Capacitacion en Legislacion y Nomatividad del uso de aguaCurso1

TOTAL04

Componente 5: MANEJO AGRONOMICO DE LOS CULTIVOS

Para lograr la sostenibilidad del Proyecto, se contempla un Cuarto componente que est basado en un programa de sensibilizacin, difusin y asistencia tcnica en la actividad de la zona beneficiada.

Orientado a desarrollo de tcnicas de manejo agronmico para el eficiente manejo de los cultivos en cuanto a produccin y tcnicas agrcolas. Actividad 5.1: Cursos de Fortalecimiento Institucional

Cuadro n 3.34


5.1CURSOS DE MANEJO AGRONOMICO DE CULTIVOS

5.1.1Curso Manejo Agronmico CultivosCurso2

TOTAL02

Fuente: Elaboracin Propia

E. COSTOS DEL PIP4.6.1. Costos Situacin Sin Proyecto

Los costos en una situacin sin proyecto actualmente asciende a la suma de S/. 0.00 nuevos soles debido a que no se est realizando mejora alguna al sistema existente, solo se esta aprovechando los remanentes del escurrimiento de quebradas y puquiales que drenan en la zona y que solo alcanza para un promedio de 15has beneficiando a unos pocos y solo gastan en limpieza de canales y acequias antes de las lluvias.

4.6.2. Costo de la situacin con ProyectoPara revertir la situacin actual y ofertar un mayor volumen de agua es necesario construir una infraestructura que aproveche el agua de la cuenca pariona para ello se plantea las alternativas siguientes

4.6.2.1. ALTERNATIVA N 1:

a) Costos de Inversin del ProyectoLos costos en esta situacin, contemplan la inversin inicial, involucrndose en ellos los gastos por la Infraestructura, estudios definitivos (Expediente Tcnico, Gastos Generales, Supervisin, y Capacitacin inversin necesaria para asegurar la viabilidad tcnica, siendo la inversin total S/. 9997,300.53 nuevos soles a Precios Privados y S/. 8476,916.82 nuevos soles a precios sociales, el detalle de la inversin de los componentes del proyecto se detalla en el cuadro siguiente:

FORMATO 21

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS

Alternativa 1

ITEMDESCRIPCIONCOSTO

TOTAL

1ETAPA DE INVERSION

1.1ESTUDIOS180,000.00

1.1.1Expediente tecnico180,000.00

1.2INFRAESTRUCTURA DE OBRA6,878,268.12

1.2.1Const. Camino de acceso125,719.10

1.2.2Const. Represa4,206,387.58

1.2.3Canal de Conduccion con geomembrana 2,505,661.45

1.2.4Mitigacion de impactos ambientales40,500.00

1.3COSTOS INDIRECTOS1,238,088.26

1.3.1Gastos generales 10% CD687,826.81

1.3.2Utilidades 8% CD550,261.45

SUB TOTAL8,116,356.38

1.4IGV 18%1,460,944.15

TOTAL REFERENCIAL DE OBRA9,577,300.53

1.5SUPERVISION240,000.00

1.5.1Supervisin 195,000.00

1.5.2Capacitacin45,000.00

COSTO TOTAL S/.9,997,300.53

FORMATO N 23

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

Alternativa 1

ITEM

DESCRIPCION

COSTO

TOTAL

1

ETAPA DE INVERSION

1.1

ESTUDIOS

163,636.36

1.1.1

Expediente tecnico

163,636.36

1.2

INFRAESTRUCTURA DE OBRA

5,812,102.90

1.2.1

Const. Camino de acceso

106,861.24

1.2.2

Const. Represa

3,575,429.44

1.2.3

Canal de Conduccion de concreto

2,129,812.23

COSTOS INDIRECTOS

1,052,375.02

1.2.4

Gastos generales

584,652.79

1.2.5

Utilidades

467,722.23

SUB TOTAL

6,864,477.93

1.2.6

IGV 18%

1,241,802.53

TOTAL REFERENCIAL DE OBRA

8,106,280.45

1.3

OTROS GASTOS

204,000.00

1.3.1

Supervision

165,750.00

1.3.2

Capacitacion

38,250.00

COSTO TOTAL S/.

8,473,916.82

b) Costos Medidas Mitigacin Ambiental

Esta se divide en 02 partes, la primera de los costos de las medidas de mitigacin ambiental que ascienden a S/. 30,000.00 Nuevos Soles, y la segunda de Monitoreo Ambiental que asciende a S/. 10,500.00 Nuevos Soles ambos suman S/. 40,500.00 Nuevos Soles lo cual forma parte y esta incluido en el costo de obra y se detalla en los Cuadros siguientes.Cuadro N 04.30

FUENTE: ELABORACION CONS. JEG

Cuadro N 04.31

FUENTE: ELABORACION CONS JEGc) Costos de Capacitacin

Para lograr la sostenibilidad del proyecto, se contempla dos (02) componentes complementarios que est basado en una capacitacin permanente a los beneficiarios, considerando que la capacitacin constante es una herramienta fundamental y necesaria para transmitir y transferir tecnologa al campo.

El costo que demanda esta actividad ser asumido por el proyecto cuya inversin total es de S/. 45,000.00 nuevos soles, tiempo en el cual se habr logrado capacitar a los agricultores de los centros poblados de Capillas, la capacitacin est orientada a temas como Gestin y Manejo de aguas de regado, tcnicas de riego, Operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego, Manejo Agronmico de los Cultivos y Comercializacin de Productos Agrcolas .

Cuadro N. 4.32

Cuadro N 4.33

d) Costos Gastos GeneralesLos costos en gastos generales para la construccin de la obra, se ha calculado como un porcentaje del costo directo que en los proyectos a ejecutarse bajo la modalidad de suma alzada y administracin indirecta es del 10% que suma S/. 687,826.81.4.6.2.1.1. Costos Post Inversin del Proyecto. Operacin y mantenimientoa. Mantenimiento del Sistema

El Mantenimiento de la Infraestructura de Riego construida, estar a cargo de los beneficiarios del Proyecto en este caso los usuarios de riego beneficiados representados en los Comits de Usuarios del distrito de Capillas, a quienes por ley corresponde realizar las actividades de mantenimiento y conservacin de la Infraestructura de riego. Los costos de mantenimiento anual del sistema ascienden a S/. 13,500.00, los montos desagregados se muestran en el cuadro siguiente:b. Operacin del Sistema La operacin eficiente del sistema va generar una adecuada disponibilidad del recurso hdrico, por ello que es importante contar con el personal tcnico adecuado y capacitado para operar y controlar el flujo de agua al sistema.

De una eficiente operacin del sistema de regulacin como el adecuado manejo de las vlvulas de descarga, va depender la disponibilidad del recurso en el momento adecuado y segn el plan de cultivo y riego para no desperdiciar el agua. Los gastos que demanda esta actividad por ao asciende a la suma de S/ 26,500.00 nuevos soles y al igual que en la actividad de mantenimiento sern asumidos por los beneficiarios del proyecto.

PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

ALTERNATIVA I y II

DESCRIPCIONUNIDADMETRADOCOSTOSUBCOSTO TOTAL

UNITARIOTOTALP. PRIVADOS

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

A. FAENAS DE LIMPIEZA3750.003750.00

Limpieza de Represa Jornal40251000.001000.00

Limpieza o remocion de trampas de basuraJornal1025250.00250.00

Limpieza de canal de trasvaseJornal100252500.002500.00

OPERACIN DEL SISTEMA

B. REPARACION DE DAOS10200.0010200.00

Reparacion de daos en la represaM2104004000.004000.00

Reparacion de daos en el canal de limpiaM21080800.00800.00

Reparacion de daos en canal de trasvaseML50402000.002000.00

Reparacion de daos en las obras de arte M252001000.001000.00

HERRAMIENTAS MANUALESglob124002400.002400.00

SUB TOTAL13950.0013950.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS (6%)2300.002300.00

TOTAL16250.0016250.00

4.6.2.2. ALTERNATIVA N 2:

a) Costos de Inversin del ProyectoAlternativa N 02Se ha colocado la alternativa propuesta por el Consultor Saliente Juan Espiritu Galvez a fin de visualizar la reformulacin realizada la misma que contempla la inversin inicial, involucrndose en ellos los gastos por la Infraestructura, estudios definitivos (Expediente Tcnico, Estudio Impacto Ambiental, Estudio Hidrolgico, Estudio Geolgico Geotcnico), Gastos Generales, Supervisin, Capacitacin y Mitigacin Ambiental, inversin necesaria para asegurar la viabilidad tcnica y econmico-financiera, siendo la inversin total S/. 16,281,165.39 nuevos soles a Precios Privados y S/. 13,851,665.58 nuevos soles a precios sociales, el detalle de la inversin de los componentes del proyecto se detalla en el cuadro siguiente:FORMATO 22

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS

Alternativa 2


TOTAL

1ETAPA DE INVERSION

1.1ESTUDIOS214,500.00




1.2.2Const. Represa4,271,938.78

1.2.3Canal de Conduccion de concreto 7,880,323.48

COSTOS INDIRECTOS1,141,735.07

1.2.4Gastos generales502,050.00

1.2.5Utilidades639,685.07

SUB TOTAL13,424,716.43

1.2.6IGV 18%2,416,448.96


1.3OTROS GASTOS225,500.00

1.3.1Gastos por mitigacion ambiental45,000.00

1.3.2Gastos por capacitacion40,500.00

1.3.3Supervision de obra140,000.00

COSTO TOTAL S/.16,281,165.39

FORMATO N 24

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

Alternativa 2


TOTAL

1ETAPA DE INVERSION

1.1ESTUDIOS195,000.00




1.2.2Const. Represa3,631,147.96

1.2.3Canal de Conduccion de concreto 6,698,274.96

COSTOS INDIRECTOS970,474.81

1.2.4Gastos generales426,742.50

1.2.5Utilidades543,732.31

SUB TOTAL11,411,008.96

1.2.6IGV 18%2,053,981.61


1.3Otros Gastos191,675.00

1.3.1Gastos por mitigacin ambiental38,250.00

1.3.2Gastos por capacitacin34,425.00

1.3.3Supervisin de obra119,000.00

COSTO TOTAL S/.13,851,665.58

FORMATO 40

VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC) INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA N 01

A precios privados

RUBROPERIODO

012345678910VACT

A) COSTOS DE INVERSION9,997,3010000000000

a. Expediente Tecnico180,000

b. Inversiones Activos Fijos6,878,268

c. Gastos generales687,827

d. Utilidad550,261

e. Gastos por IGV1,460,944

f. Otros gastos240,000

g. Valor Residual (-)0

B) COSTOS DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO CON PROYECTO16,25016,25016,25016,25016,25016,25016,25016,25016,25016,250

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO9,997,30116,25016,25016,25016,25016,25016,25016,25016,25016,25016,250

(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIN Y00000000000

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

F) TOTAL COSTOS SIN PROYECTO00000000000

(D + E)

G) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

(C - F)9,997,30116,25016,25016,25016,25016,25016,25016,25016,25016,25016,250

F.A. 9%VACT

H) VALOR ACTUAL DE COSTOS9,997,30114,90813,67712,54811,51210,5619,6898,8898,1557,4826,86410,101,587

OBSERVACIONES

Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,

franquicias, permisos, entre otros.

FORMATO 41

VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMENTALES (VAC) INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA N 01

A precios sociales

RUBROPERIODO

012345678910VACT





d. Utilidad467,722







(A + B)




(D + E )


(C - F)8,473,91713,81313,81313,81313,81313,81313,81313,81313,81313,81313,813

F.A. 9%VACT


OBSERVACIONES



Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.

FORMATO 42

VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC) COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA N 02

A precios privados

RUBROPERIODO

012345678910VACT





d. Utilidad639,685







(A + B)




(D + E)


(C - F)16,281,16516,25016,25016,25016,25016,25016,25016,25016,25016,25016,250

F.A. 9%VACT


OBSERVACIONES




Supuestos :

FORMATO 43

VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC) INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA N 02

A precios sociales

RUBROPERIODO

012345678910VACT





d. Utilidad543,732


f. Gastos por Supervision191,675





(A + B)




(D + E )


(C - F)13,851,66613,81313,81313,81313,81313,81313,81313,81313,81313,81313,813

F.A. 9%VACT


OBSERVACIONES




F. BENEFICIOS DEL PIPLos beneficios netos para las alternativas N 01 y 02 son los mismos y provienen bsicamente de la produccin agrcola anual, cuando se culminen con las capacitaciones en la temtica de paquetes tecnolgicos para el buen manejo de los cultivos de la zona. Su beneficio incremental se describe en el siguiente cuadro:

FORMATO 44

VALOR DE BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

A PRECIOS PRIVADOS

CULTIVOS

AOS

VAB

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PAPA

20535.2

20535.20

20535.20

20535.20

20535.20

20535.20

20535.20

20535.20

20535.20

20535.20

20535.20

TRIGO

1876.08

1876.08

1876.08

1876.08

1876.08

1876.08

1876.08

1876.08

1876.08

1876.08

1876.08

CEBADA

2050.8

2050.80

2050.80

2050.80

2050.80

2050.80

2050.80

2050.80

2050.80

2050.80

2050.80

MAIZ AMILACEO

3061.2

3061.20

3061.20

3061.20

3061.20

3061.20

3061.20

3061.20

3061.20

3061.20

3061.20

HABA GRANO VERDE

4250.8

4250.80

4250.80

4250.80

4250.80

4250.80

4250.80

4250.80

4250.80

4250.80

4250.80

ALFALFA

92176.75

92176.75

92176.75

92176.75

92176.75

92176.75

92176.75

92176.75

92176.75

92176.75

92176.75

VAB

TOTAL

123950.83

123950.83

123950.83

123950.83

123950.83

123950.83

123950.83

123950.83

123950.83

123950.83

123950.83

1,363,459

FORMATO 45

VALOR DE BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

A PRECIOS SOCIALES

CULTIVOS

AOS

VAB

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PAPA

24114.52

24114.52

24114.52

24114.52

24114.52

24114.52

24114.52

24114.52

24114.52

24114.52

24114.52

TRIGO

2526.98

2526.98

2526.98

2526.98

2526.98

2526.98

2526.98

2526.98

2526.98

2526.98

2526.98

CEBADA

2487.42

2487.42

2487.42

2487.42

2487.42

2487.42

2487.42

2487.42

2487.42

2487.42

2487.42

MAIZ AMILACEO

3635.14

3635.14

3635.14

3635.14

3635.14

3635.14

3635.14

3635.14

3635.14

3635.14

3635.14

HABA GRANO VERDE

4814.55

4814.55

4814.55

4814.55

4814.55

4814.55

4814.55

4814.55

4814.55

4814.55

4814.55

ALFALFA

93590.94

93590.94

93590.94

93590.94

93590.94

93590.94

93590.94

93590.94

93590.94

93590.94

93590.94

VAB

TOTAL

131169.55

131169.55

131169.55

131169.55

131169.55

131169.55

131169.55

131169.55

131169.55

131169.55

131169.55

1,442,865

FORMATO 46

VALOR DE BENEFICIOS (VAB) EN LA SITUACION CON PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA I

A PRECIOS PRIVADOS

CULTIVOS

AOS

VAB

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PAPA

616056.00

616056.00

616056.00

616056.00

616056.00

616056.00

616056.00

616056.00

616056.00

616056.00

616056.00

TRIGO

37521.60

37521.60

37521.60

37521.60

37521.60

37521.60

37521.60

37521.60

37521.60

37521.60

37521.60

CEBADA

59562.00

59562.00

59562.00

59562.00

59562.00

59562.00

59562.00

59562.00

59562.00

59562.00

59562.00

MAIZ AMILACEO

76530.00

76530.00

76530.00

76530.00

76530.00

76530.00

76530.00

76530.00

76530.00

76530.00

76530.00

HABA GRANO VERDE

110520.80

110520.80

110520.80

110520.80

110520.80

110520.80

110520.80

110520.80

110520.80

110520.80

110520.80

ALFALFA

921767.52

921767.52

921767.52

921767.52

921767.52

921767.52

921767.52

921767.52

921767.52

921767.52

921767.52

VAB

TOTAL

2006430.76

1821957.92

1821957.92

1821957.92

1821957.92

1821957.92

1821957.92

1821957.92

1821957.92

1821957.92

1821957.92

20,226,010

FORMATO 47

VALOR DE BENEFICIOS (VAB) EN LA SITUACION CON PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA I I

A PRECIOS PRIVADOS

CULTIVOS

AOS

VAB

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PAPA

847077.00

847077.00

847077.00

847077.00

847077.00

847077.00

847077.00

847077.00

847077.00

847077.00

QUINUA

145683.00

145683.00

145683.00

145683.00

145683.00

145683.00

145683.00

145683.00

145683.00

145683.00

OLLUCO

59239.80

59239.80

59239.80

59239.80

59239.80

59239.80

59239.80

59239.80

59239.80

59239.80

CEBADA

96093.00

96093.00

96093.00

96093.00

96093.00

96093.00

96093.00

96093.00

96093.00

96093.00

VAB

TOTAL

1148092.80

1148092.80

1148092.80

1148092.80

1148092.80

1148092.80

1148092.80

1148092.80

1148092.80

1148092.80

11,480,928

FORMATO 48

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS (VAB) EN LA SITIUACION CON PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA I

A PRECIOS SOCIALES

CULTIVOS

AOS

VAB

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PAPA

723435.54

723435.54

723435.54

723435.54

723435.54

723435.54

723435.54

723435.54

723435.54

723435.54

TRIGO

47110.41

47110.41

47110.41

47110.41

47110.41

47110.41

47110.41

47110.41

47110.41

47110.41

CEBADA

63548.98

63548.98

63548.98

63548.98

63548.98

63548.98

63548.98

63548.98

63548.98

63548.98

MAIZ AMILACEO

113793.54

113793.54

113793.54

113793.54

113793.54

113793.54

113793.54

113793.54

113793.54

113793.54

HABA GRANO VERDE

125627.22

125627.22

125627.22

125627.22

125627.22

125627.22

125627.22

125627.22

125627.22

125627.22

ALFALFA

932915.08

932915.08

932915.08

932915.08

932915.08

932915.08

932915.08

932915.08

932915.08

932915.08

VAB

TOTAL

2006430.76

2006430.76

2006430.76

2006430.76

2006430.76

2006430.76

2006430.76

2006430.76

2006430.76

2006430.76

20,064,308

FORMATO 49

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS (VAB) EN LA SITIUACION CON PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA II

A PRECIOS SOCIALES

CULTIVOS

AOS

VAB

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PAPA

994723.86

994723.86

994723.86

994723.86

994723.86

994723.86

994723.86

994723.86

994723.86

994723.86

QUINUA

162416.56

162416.56

162416.56

162416.56

162416.56

162416.56

162416.56

162416.56

162416.56

162416.56

OLLUCO

85078.90

85078.90

85078.90

85078.90

85078.90

85078.90

85078.90

85078.90

85078.90

85078.90

CEBADA

102073.47

102073.47

102073.47

102073.47

102073.47

102073.47

102073.47

102073.47

102073.47

102073.47

VAB

TOTAL

1344292.79

1344292.79

1344292.79

1344292.79

1344292.79

1344292.79

1344292.79

1344292.79

1344292.79

1344292.79

13,442,928

FORMATO 50

VALOR DE BENEFICIOS (VAB) INCREMENTALES ALTERNATIVA I

A PRECIOS PRIVADOS

RUBRO

PERIODO

VAB

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BENEFICIOS CON PROYECTO

1,821,958

1,821,958

1,821,958

1,821,958

1,821,958

1,821,958

1,821,958

1,821,958

1,821,958

1,821,958

BENEFICIOS SIN PROYECTO

123,950.83

123,950.83

123,950.83

123,950.83

123,950.83

123,950.83

123,950.83

123,950.83

123,950.83

123,950.83

123,950.83

VAB

BENEFICIOS INCREMENTALES

-123,951

1,698,007

1,698,007

1,698,007

1,698,007

1,698,007

1,698,007

1,698,007

1,698,007

1,698,007

1,698,007

16,856,120

FORMATO 51

VALOR DE BENEFICIOS (VAB) INCREMENTALES ALTERNATIVA II

A PRECIOS PRIVADOS

RUBRO

PERIODO

VAB

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


1,148,093

1,148,093

1,148,093

1,148,093

1,148,093

1,148,093

1,148,093

1,148,093

1,148,093

1,148,093


123,950.83

123,950.83

123,950.83

123,950.83

123,950.83

123,950.83

123,950.83

123,950.83

123,950.83

123,950.83

123,950.83

VAB


-123,951

1,024,142

1,024,142

1,024,142

1,024,142

1,024,142

1,024,142

1,024,142

1,024,142

1,024,142

1,024,142

10,117,469

FORMATO 52

VALOR DE BENEFICIOS (VAB) INCREMENTALES ALTERNATIVA I

A PRECIOS SOCIALES

RUBRO

PERIODO

VAB

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


2,006,431

2,006,431

2,006,431

2,006,431

2,006,431

2,006,431

2,006,431

2,006,431

2,006,431

2,006,431


131,169.55

131,169.55

131,169.55

131,169.55

131,169.55

131,169.55

131,169.55

131,169.55

131,169.55

131,169.55

131,169.55

VAB


-131,170

1,875,261

1,875,261

1,875,261

1,875,261

1,875,261

1,875,261

1,875,261

1,875,261

1,875,261

1,875,261

18,621,443

FORMATO 53

VALOR DE BENEFICIOS (VAB) INCREMENTALES ALTERNATIVA II

A PRECIOS SOCIALES

RUBRO

PERIODO

VAB

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


1,344,293

1,344,293

1,344,293

1,344,293

1,344,293

1,344,293

1,344,293

1,344,293

1,344,293

1,344,293


131,169.55

131,170

131,170

131,170

131,170

131,170

131,170

131,170

131,170

131,170

131,170

VAB


-131,170

1,213,123

1,213,123

1,213,123

1,213,123

1,213,123

1,213,123

1,213,123

1,213,123

1,213,123

1,213,123

12,000,063

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

El resultado de la Evaluacin Social determina que la Alternativa N 01 tiene mayor rentabilidad social que la Alternativa N 02.

En la Alternativa N 01 resulta un Valor Actual Neto VAN a precios sociales de S/. S/. 4722,441.30 una rentabilidad promedio anual TIR de 20 %, que es mayor a la tasa social de descuento (9% modificada el 24 julio 2012 por Resolucin Directoral N 006-2012-EF/63.01) y una relacin de Beneficio Costo de 2.

En la Alternativa N 02 resulta un Valor Actual Neto VAN a precios sociales de S/. -659,838.12 una rentabilidad promedio anual TIR de 8%, que es menor a la tasa social de descuento (9% modificada el 24 julio 2012 por Resolucin Directoral N 006-2012-EF/63.01) y una relacin de Beneficio Costo de 0.85.

FORMATO 54

EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA I

A PRECIOS PRIVADOS O DE MERCADO

AOSVACVAB INCREMENTALESFLUJO NETO

INCREMENTALESAGRICOLATOTAL

09997300.53-123,951-123,951-10,121,251

116,2501,698,0071,698,0071,681,757

216,2501,698,0071,698,0071,681,757

316,2501,698,0071,698,0071,681,757

416,2501,698,0071,698,0071,681,757

516,2501,698,0071,698,0071,681,757

616,2501,698,0071,698,0071,681,757

716,2501,698,0071,698,0071,681,757

816,2501,698,0071,698,0071,681,757

916,2501,698,0071,698,0071,681,757

1016,2501,698,0071,698,0071,681,757

VANS/. 671,689.96

TIR10%

B/C1.67

TASA9%

FORMATO 55

EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA II

A PRECIOS PRIVADOS O DE MERCADO

AOSCOSTOS BENEFICIOS POR EXCEDENTES DE PRODUCCIONFLUJO NETO


016,281,165-123,951-123,951-16,405,116

116,2501,024,1421,024,1421,007,892

216,2501,024,1421,024,1421,007,892

316,2501,024,1421,024,1421,007,892

416,2501,024,1421,024,1421,007,892

516,2501,024,1421,024,1421,007,892

616,2501,024,1421,024,1421,007,892

716,2501,024,1421,024,1421,007,892

816,2501,024,1421,024,1421,007,892

916,2501,024,1421,024,1421,007,892

1016,2501,024,1421,024,1421,007,892

VANS/. -9,936,810.57

TIR-8%

B/C0.62

TASA9%

FORMATO 56

EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA I

A PRECIOS SOCIALES



08,473,917-131,170-131,170-8,605,086

113,8131,875,2611,875,2611,861,449

213,8131,875,2611,875,2611,861,449

313,8131,875,2611,875,2611,861,449

413,8131,875,2611,875,2611,861,449

513,8131,875,2611,875,2611,861,449

613,8131,875,2611,875,2611,861,449

713,8131,875,2611,875,2611,861,449

813,8131,875,2611,875,2611,861,449

913,8131,875,2611,875,2611,861,449

1013,8131,875,2611,875,2611,861,449

VANS/. 3,341,054.29

TIR17%

B/C2.175

TASA9%

FORMATO 57

EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA II

A PRECIOS SOCIALES



013,851,666-131,170-131,170-13,982,835

113,8131,213,1231,213,1231,199,311

213,8131,213,1231,213,1231,199,311

313,8131,213,1231,213,1231,199,311

413,8131,213,1231,213,1231,199,311

513,8131,213,1231,213,1231,199,311

613,8131,213,1231,213,1231,199,311

713,8131,213,1231,213,1231,199,311

813,8131,213,1231,213,1231,199,311

913,8131,213,1231,213,1231,199,311

1013,8131,213,1231,213,1231,199,311

VANS/. -6,286,069.34

TIR-3%

B/C0.86

TASA9%

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP4.1. Anlisis de Sostenibilidad

4.9.1. Arreglos institucionales para la fase de operacin y mantenimiento

Uno de los problemas recurrentes en la mayora de proyectos de inversin pblica, sobre todo en proyectos de riego, es el relacionado a la interrupcin en la operacin y uso de las instalaciones u obras de infraestructura construidas por el proyecto; es decir, una vez que la entidad pblica encargada de la ejecucin se retira; la obra construida por falta de mantenimiento y una adecuada operacin se deteriora, y la situacin de los beneficiarios vuelve a ser la misma que exista antes de la ejecucin del proyecto.

La Operacin y Mantenimiento de la obra as como la contratacin del personal tcnico calificado para labores de operacin estar a cargo de la Comisin de Usuarios del distrito, institucin que tiene personera jurdica y se encuentrara reconocida por la Administracin Local de Agua Huancavelica con las garantas y limitaciones que establece la Ley de Recursos Hdricos y sus Reglamentos, esta institucin representa a todos los usuarios de los Comits de Usuarios beneficiadas.

4.9.2. Capacidad de Gestin de la Organizacin en las etapas de inversin y operacin

En el anlisis de la gestin en las etapas de inversin y operacin del proyecto se ha determinado los siguientes mecanismos:

La Unidad Formuladora (Municipalidad Distrital de Capillas) y Ejecutora del proyecto (tambin Municipalidad Distrital de Capillas), as como los beneficiarios Directos ,buenas relaciones y comunicacin constante y estn dispuestos a desarrollar un trabajo en conjunto.

Coordinacin interinstitucional

El diseo y ejecucin del proyecto, tiene que ser efectuados en forma conjunta, entre las entidades del estado que norman la administracin del recurso agua, con los encargados de la operacin y la autogestin del Sistema (Comisin y comits de usuarios), para lo cual, se debe fortalecer la coordinacin Inter-institucional, brindando a los beneficiarios del proyecto, un programa unitario de capacitacin, que responda a las necesidades reales de capacitacin y de implementacin de las organizaciones de usuarios de agua.

Beneficios Indirectos, el desarrollo del proyecto no va afectar a terceras personas, los trabajos de movimiento de tierras y concreto se harn siguiendo medidas de mitigacin de impactos ambientales el material ser removido y trasladado a rellenos preparados fuera de los centros poblados, labor que contempla el proyecto en la partida de movimiento de tierras y mitigacin ambiental.

Sostenibilidad de la Etapa de Operacin, la Operacin y mantenimiento de la obra as como la contratacin del personal tcnico calificado para labores de operacin estar a cargo de la Comisin de Usuarios, institucin que tiene personera jurdica y se encuentra reconocida por la Administracin Local de Agua Huancavelica con las garantas y limitaciones que establece la Ley de Recursos Hdricos y sus Reglamentos, esta institucin representa a todos los usuarios de las Comisiones de regantes beneficiadas.

Participacin de los beneficiarios, los beneficiarios muestran su voluntad e inters por llevar a cabo el proyecto, conocen los alcances del Proyecto as como las metas del mismo y adems mediante actas de sostenibilidad se han comprometido a asumir las labores de operacin y mantenimiento del sistema.El financiamiento de los costos de mantenimiento ser asumido por los Comits de Usuarios beneficiados y la Comisin de Usuarios conforme al compromiso firmado para tal fin. Estos gastos sern financiados por los Beneficiarios con el pago de la tarifa de agua, lo que implica que en el presupuesto de los Comits de Usuarios de cada ao deber estar asignado al "Mantenimiento de las obras de Infraestructura ejecutada y la operacin del Sistema.

Involucramiento de la Administracin Local de Aguas, participara como supervisor de la operacin del sistema de riego y autoridad con respecto a la aplicacin de las normas legales, es el indicado para asegurar la sosteniblidad del Sistema. En este proyecto la participacin de la Autoridad Local de Aguas es muy importante para que efecte el seguimiento y la supervisin peridica de las acciones del programa de capacitacin, as como, solicite a la Comisin de Usuarios y comits de usuarios beneficiados que presenten en forma peridica el resultado de sus indicadores de gestin.

4.9.3. Esquema de financiamiento de inversin

El esquema de financiamiento de la Alternativa elegida es el siguiente:

Determinacin de la Tarifa de pago de los usuarios

El costo de la tarifa de agua para la sostenibilidad de la operacin y mantenimiento para la Alternativa N 01 asciende a S/. 0.0041270 nuevos soles por m3.

Estos fondos sern destinados bsicamente a las labores de Operacin y Mantenimiento de la infraestructura de riego construida, el cual permitir afrontar los S/. 6,934 y S/. 1,319.43 de los costos de operacin y mantenimiento mediante la venta de 2, 000,000 m3 de agua.

Aspectos Favorables a la Sostenibilidad

a) Polticas de apoyo

La Municipalidad Distrital de Capillas, como rgano de gobierno local promueve el desarrollo de alternativas a los cultivos locales, con la finalidad de potenciar aquellos productos identificados como realmente rentables, desarrollando actividades de ampliacin de la frontera agrcola y aprovechamiento de una manera eficiente el recurso hdrico a travs de la utilizacin de infraestructura de riego que permita optimizar el uso del mismo; con el objetivo final de mejorar los niveles de vida de la poblacin en general de su comunidad.

En cada componente, la sostenibilidad est estrechamente ligada a la voluntad de los organismos involucrados de impulsar los cambios necesarios para cumplir con las directrices trazadas

b) Proteccin del medio ambiente

El proyecto tiene actividades con influencia directa sobre el medio ambiente, y tiene un impacto indirecto muy importante. La dimensin calidad, seguridad y medio ambiente toma cada da ms importancia en la ejecucin de obras.

En materia de proteccin medioambiental y, en este sentido, se puede considerar que el proyecto, indirectamente, tiene un impacto positivo en esta temtica.

Por otro lado, las normas tcnicas contribuyen al desarrollo econmico y social dado que son instrumentos que sirven para divulgar los conocimientos tcnicos pero tambin inciden sobre el medio ambiente ya que en ellas se establecen asimismo criterios referidos a los aspectos ambientales de un producto o servicio que pueden contribuir a minimizar los efectos negativos sobre el medio ambiente.

Para este caso se cuenta con un presupuesto para la mitigacin del impacto ambiental

c) Aspectos socioculturales y de gnero

El proyecto no tiene un impacto directo sobre aspectos socioculturales. Sin embargo, tiene indirectamente un impacto sobre la cultura de la produccin con calidad, seguridad y respeto al medio ambiente y tambin sobre la cultura empresarial que debe integrar el entorno del mercado internacional.

El proyecto no tiene impacto sobre el gnero. Las actividades estn dirigidas tanto a hombres como a mujeres y los resultados no tienen incidencias sobre el gnero.

d) Capacidad institucional y de gestin

La forma en la cual se dise el proyecto (gestin indirecta de los fondos) tendr un efecto positivo en sus capacidades de gestin. Para fortalecer esos organismos, la Municipalidad Distrital de Capillas estar pendiente en apoyar a los procesos administrativos y financieros. Con dicha misin se formar al personal designado en la gestin de licitaciones y en el seguimiento financiero de los gastos del proyecto. Esas actividades de formacin, capacitacin y apoyo fortalecern asimismo las capacidades institucional y de gestin de los organismos.

I. IMPACTO AMBIENTAL

El desarrollo del proyecto contempla dos etapas:

Etapa de construccin de la infraestructura fsica, y

Etapa de operacin del proyecto.

Cada una de estas etapas originar impactos con determinados grados de magnitud, tanto positivos como negativos, dependiendo de la intensidad de las actividades a realizar. La medicin de impactos se ha determinado mediante el mtodo de la matriz de Betelle y se muestra en los Anexos como Evaluacin de Impacto Ambiental, se utiliza para identificar la interaccin entre las acciones del proyecto y los factores ambientales, en cuyas interacciones se sealan la magnitud del impacto y la importancia de ste.

Las actividades que ofrecen mayor impacto son: el uso de caudal durante pocas de estiaje, roce de vegetacin, excavaciones, tanto para plataformas, zanjas, canteras y, uso de pesticidas y fertilizantes durante las campaas agrcolas.

Consecuentemente, los factores ambientales ms afectados seran: disminucin del caudal en la fuente, emisin de gases y humaredas, alteracin del lecho del ro, deslizamiento de taludes, alteracin de la microfauna y del paisaje, cuyas magnitudes de impacto negativo se consideran reversibles en el corto tiempo.

Con mayor detalle ste tem se desarrolla en los anexos correspondientes.

Actividades de mitigacin y monitoreo

En la Evaluacin de Impacto Ambiental, se ha estimado un costo para la ejecucin de un PAMA por un monto de S/. 30,000 Nuevos Soles cuyas actividades se describen en el PAMA recomendado.

As mismo se tiene un Plan de Monitoreo Ambiental, cuyo monto es de S/.10,500 Nuevos Soles respectivamente.

Estos planes tienen como propsito la mitigacin de los impactos negativos con la Construccin de la Infraestructura de Riego, el periodo de tiempo relativamente corto (12 meses), cuyas actividades principales es la reforestacin de 12 has con especies forestales especialmente en el rea de la presa y canales; restitucin de canteras y botaderos, controles de aire y agua, control de residuos slidos y lquidos, implementacin de medidas de prevencin y seguridad laboral contratando para ello un supervisor ambiental y en seguridad de personal en obra.

CUADRO N 1.20

CUADRO N 1.21

J. ORGANIZACIN Y GESTION

ORGANIZACIN

Para la implementacin de las diferentes actividades del proyecto, las entidades participantes estarn organizadas de la siguiente manera:

Figura N 1.01

ORGANIGRAMA OPERATIVO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPILLASLa Municipalidad Distrital de Capillas como rgano de gobierno promueve el desarrollo de alternativas a los cultivos locales, con la finalidad de potenciar aquellos productos identificados como realmente rentables y de capacidad agroexportadora, desarrollando actividades de mejoramiento de la frontera agrcola actual y aprovechamiento de una manera eficiente del recurso hdrico a travs de la utilizacin de infraestructura de riego que permita optimizar el uso del mismo.

As mismo tendr una participacin directa en el financiamiento para la ejecucin del proyecto.

La Municipalidad es la entidad co auspiciadora, formuladora y ejecutora del proyecto, en el marco de la ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP, formula el presente proyecto con miras de promover su financiamiento, cooperacin y aliviar o menguar los bajos rendimientos de los cultivos y mejorar la calidad de vida de los pobladores del Distrito de Capillas y el Desarrollo sostenible de la regin andina de ese lugar.

La Municipalidad Distrital de Capillas como rgano de gobierno promueve el desarrollo de alternativas a los cultivos locales, con la finalidad de potenciar aquellos productos identificados como realmente rentables y de capacidad agroexportadora, desarrollando actividades de mejoramiento de la frontera agrcola actual y aprovechamiento de una manera eficiente del recurso hdrico a travs de la utilizacin de infraestructura de riego que permita optimizar el uso del mismo.

As mismo tendr una participacin directa en el financiamiento para la ejecucin del proyecto.

La Municipalidad es la entidad co auspiciadora, formuladora y ejecutora del proyecto, en el marco de la ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP, formula el presente proyecto con miras de promover su financiamiento, cooperacin y aliviar o menguar los bajos rendimientos de los cultivos y mejorar la calidad de vida de los pobladores del Distrito de Capillas y el Desarrollo sostenible de la regin andina de ese lugar.

Funciones

Elaboracin y Aprobacin del Estudio de Pre Inversin

Aprobacin del Expediente Tcnico.

Aprobacin del Monto de Financiamiento, de acuerdo a lo solicitado.

Firmas de Contrato y seleccin de personal

Realizacin de los procesos de seleccin de contratistas de acuerdo a las normas del SEACE.

Aporte del % de aporte al presupuesto del proyecto.

Difusin del los avances de obra a la poblacin.

Aprobacin de los desembolsos mensuales, de acuerdo al cronograma financiero.

Monitoreo Externo (supervisin), durante el periodo de ejecucin de la obra.

Aprobacin de los planes operativos, informes, expedientes de licitacin y atribucin, adjudicacin y firma de ciertos contratos, desembolso oportuno de fondos, monitoreo, control, evaluacin, auditorias, informacin y comunicacin.

Revisin y aprobacin de los informes de la supervisin Interna

Verificacin de las valorizaciones de los contratistas contrastndolo con lo ejecutado en campo.

Pagos al contratista de acuerdo a los valorizados mensuales de obra.

Cumplimiento de la ejecucin del proyecto de acuerdo a lo estipulado en el expediente tcnico.

Dirigir y coordinar la realizacin de PI (Plan de Implementacion) y POIs.

Responsabilidad

Los Presupuestos aprobados y asignados se han utilizados en obras que mejoren la calidad de vida de las zonas alto andinas.

Gasto adecuado del monto de financiamiento.

Depsitos de los desembolsos programados, segn cronograma

Supervisin Externa de la obra

Aprobacin de la liquidacin tcnica financiera.

La Municipalidad Distrital de Capillas es la responsable directa de una adecuada realizacin del proyecto, lo que implica la adecuada realizacin de la parte fsica y de la parte financiera del proyecto.

La modalidad de ejecucin del presente proyecto ser por administracin directa, los procesos de concurso, seleccin y adquisicin sern realizados de acuerdo a las normas del Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado - OSCE.

sta cuenta con la experiencia necesaria para la realizacin de este tipo de obras bajo la misma modalidad, ya que a realizado trabajos anteriores con otras instituciones y con presupuesto propio.

COMISION DE USUARIOS DE CAPILLASLos beneficiarios directos son los usuarios de la Comisin de Usuarios, a conformarse, cuyos mejoramientos de su calidad de vida se considera como el fin ultimo para la realizacin de este proyecto, ya que al contar con la dotacin adecuada de agua para sus cultivos estos obtendrn mayores rendimientos, lo cual se refleja en mejores ingresos y estos en mejora de la calidad de vida. De igual forma la ejecucin de este proyecto proporcionara ingresos adicionales, ya que requiere de mano de obra no calificada la cual ser tomada de los pobladores del Distrito de Capillas.

Funciones

Organizacin de los usuarios para el reparto del agua.

Pago de la tarifa de agua, para cubrir los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura.

Determinacin de los roles de riego y el caudal de acuerdo a los tipos de cultivo a instalar.

Formacin del Comit Consultivo (CC)

Responsabilidad

Adecuada operacin y mantenimiento de la obra posteriormente a su ejecucin, durante su vida til.

Reuniones mnimas de una ves al mes del comit consultivo para evaluar los avances en la realizacin del proyecto y presentar propuestas para la formulacin de los POG. Las opiniones emitidas por el CC tendrn valor de recomendacin.

K. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESEntre las principales actividades planteadas estn: Construccin de una Presa, que almacenar 3.5 MMC y la construccin del canal de conduccin, y as mismo capacitacin en la temtica de buenas prcticas culturales, de operacin y mantenimiento de infraestructura de riego y adems de las tcnicas de riego a los beneficiarios y personal de los Comits de Usuarios.

El periodo de ejecucin del proyecto ser de 12 meses durante el cual se programarn evaluaciones externas para determinar ajustes que se requieran implementar. El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos.

A continuacin el cuadro siguiente se muestra el cronograma de actividad para la Alternativa seleccionada donde se describen las actividades comprendidas para el Proyecto con sus respectivas distribuciones de tiempo para su ejecucin.CUADRO N 1.22

4.14. MATRIZ DEL MARCO LOGICO

Al estudiar el marco lgico, debe establecerse claramente la diferencia entre el marco lgico como MATRIZ (una tabla de cuatro columnas y cuatro filas) y el marco lgico como ENFOQUE para la gestin del ciclo de proyectos, en particular para un diseo de proyecto, proceso que abarca frases diversas de trabajo, tales como la identificacin de problemas, y anlisis de involucrados, el anlisis de problemas, el anlisis de objetivos y el anlisis de alternativas, y que finalmente, concluya en matriz del marco lgico propiamente dicho.

Como enfoque, el concepto de marco lgico est ntimamente vinculado al ciclo de proyecto, razn por la cual siempre hablamos, con absoluta propiedad, del enfoque del marco lgico en la gestin del ciclo del proyecto.

Podemos, por tanto, afirmar que la MML es un mtodo de planificacin participativa por objetivos que se utiliza de manera esencial, pero no exclusiva, en los proyectos de cooperacin para el desarrollo. Este mtodo ofrece una secuencia ordenada de las discusiones para la preparacin de una intervencin y unas tcnicas de visualizacin de los acuerdos alcanzados.

El desarrollo del marco lgico se muestra a continuacin en el cuadro siguiente, se ha desarrollado para la alternativa nica que deber llevarse a cabo en adelante.

FORMATO 80

3.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

(Alternativa N 1)

Resumen Narrativondices Objetivamente VerificablesMedios de VerificacinSupuestos

FINLograr el desarrollo socioeconmico de los agricultores de las localidades de Huaacancha, Santo Domingo y Vista alegre1. Aumentar el nivel de ingresos de los agricultores beneficiados en:Realizacin de encuestas.La comunidad se mantiene organizada a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura construida.

75% 1 aos despus del inicio del funcionamiento.Visitas a hogares para medicin de peso y talla de los nios.La comunidad encuentra mercado para los productos cultivados no destinados para autoconsumo.

100% 5 aos despus del inicio del funcionamiento.Estadsticas generales.La comunidad es capaz de adecuar su produccin a los cambios de la demanda de productos agrcolas.

2. Reducir las tasas de desnutricin infantil como sigue:Evaluacin de impacto.

50% 1 aos despus del inicio del funcionamiento.

75% 5 aos despus del inicio del funcionamiento.

3. Reducir la tasa de migracin :

50% 5 aos despus del inicio del funcionamiento

Complementarios.

4. Reduccin de conflictos internos.

5. Mejora de niveles de educacin y salud.

PROPOSITOGarantizar el abastecimiento de agua para uso agrcola.1. Los agricultores disponen de agua para riego Estadsticas del Ministerio de Agricultura. Los agricultores aceptan los cambios en la cedula de cultivos propuesto.

2. incrementar la superficie agrcola en la produccin de papa, maz al 1 ao, con incremento de su productividad. Recoleccin de informacin a travs de encuestas a los agricultores.Los agricultores ante la mayor disponibilidad de agua responden trabajando arduamente en sus tierras.

Aumentar la Productividad agrcola en las tierras mediante la satisfaccion de agua para culminar campaa3. Incremento significativo de la produccin de los otros cultivos a partir del 5 ao de funcionamiento del proyecto. Evaluacin de Impacto.Los agricultores se capacitarn en las tcnicas, usos y manejo del agua en sus parcelas.

4. Incremento del nmero de hectreas cultivadas y cosechadas exitosamente.Los agricultores cuentan con el capital de trabajo necesario para aprovechar la tierra y aumentar o variar sus cultivos.

COMPONENTES1. Estudios.1. Incremento en los beneficios netos por la produccin agrcola: Estudio Socio-econmi

10924_OPIMDSFSANGA_20141212_141056

Documents

Transcript of 10924_OPIMDSFSANGA_20141212_141056