1'1 GOBIERNO REGiC..)NAL CUSCO PRESIDENCIA REGIONAL · INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE INVENTARIO...

TReSE Y COM L IQUESE

GE ISAACS ACURIO TITO PRESIDENTE REGIONAL

GOBIERNO R:'GIONAL CUSCO.

GOBIERNO REGiC..)NAL CUSCO PRESIDENCIA REGIONAL

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL.

N°2124 -2013-GR CUSCO/PR

1'1

Cusco, d 2 DIC 2013

EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO;

VISTO:

El Informe N° 448-2013-GR CUSCO-ORAD-OGP de fecha 29 de noviembre del 2013, de :a °lidie: de Gestión Patrimonial de la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional Casco,

CONSIDERANDO:

Que, Artículo 121° del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la ley N° 2915i, ey zieee.! del Sistema Nacional de Bienes Estatales, modificado por Decreto Supremo N° 013- 20.12•VIV.7eil iA, :Je tic::' 03 de junio del 2012, señala que el inventario es el procedimiento que consiste en verificar fisieareei:e .

codificar y registrar los bienes muebles con que cuenta cada entidad a una determinada fecha, ece; e: verificar la existencia de los bienes, contrastar su resultado con el registra contabke investiga,' diferencie., que pudieran existir y proceder a las regularizaciones que correspondan;

Que, el citado Artículo, señala que bajo responsabilidad del Jefe de la Oficina Grnciai 1.!e Administraciónla que haga sus veces, se efectuara un inventario anual en todas las entidedes, coi, fecha ele •:lerre a! 31 de diciembre del año inmediato anterior al de su presentacion y deberá ser reniitido a la SBN eiUre los meses de enero y marzo de cada año. La Información deberá remitirse a través de: 5-oftware mobiliario Institucional (SIMI) la que será acompañada del Informe rinal del inventa..; de; .1.:.t» Conciliación;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 1934-7013-GR CUSCO/PR de R ,che 13

dei 2013, se conformé la Comisión por quipos de trabajo para la torna de inventario f.:sicu y pecuarios de propiedad de la Sede del Gobierno Regional Cuscc a nilifg dc las Resieeeciae u: ole -es e/. Campamentos Periféricos, Gerencias Sub Regionales, Oficinas Sub Regionales, Núcleos de Meio.ae. Gen de Camélidos Sudamericanos, Centros Artesanales y Aldeas Infantiles, integrado por ."Line:orL•i,e..• Servidores, que tengan a su cargo fa toma del inventario y conciliación de la .- xistencia física mobiliano de la sede del Gobierno Regional Cuscc, correspondiente al elerriceo Presupaestat 20;

Lstando a lo propuesto por la Oficina de Ge5tein Patrimonial de le Sede dei 6obie; no ru del Instructivo vara la 'Joma de Inventario Físico de Bienes Mueblee y Pecuanos de Pref..e..1,-:e . Regionai Cusco -Año Fiscal 2013, es necesaria su aprobación mediante Resulue:.-5n Ifecalive

Con ias vesaciones de la Oficina Regional de Asesor:a Jurídica, Oficina iegronal •.5erencia General Regional del Gobierno Regional Cusco;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 2/783 Ley de Béwte": de Descentralización; Artículos 21 0 Inciso d), y 41° Inciso a) de la ley N 27867 ley Organe. Gete.¿.,..e• Regionales, modificada por Ley N° 27902, Ley General del Sistema Naciona! de Bienes :•.,tatales Reglarne:A:o aprobado mediante Decreto Supremo N° 00 7-2008-VIVIENDA, moolfe.aue e'e.diare ,ee.: Supreme N° 013-2012-VIVIENDA;

REStJEL.VE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, e. Instructivo rararoma de Inventare, riel, — d . e:eeee ,^,1uebles, Bienes Pecuarios de propiedad del Gobierno Regional Cusco para e! Año Fis cal 7013 corma parte de la presente Resolución Ejecutiva Regional.

ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regiona: a ia.• Operatrvas e Instancias técnico administrativas de la Sede del Gobierno Redioren Cosco.

2.1

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

3.4 3.5 3.6

3.7

3.8 3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

GOBIERNO REGIONAL CUSCO PRESIDENCIA REGIONAL

INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES, BIENES PECUARIOS DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO- AÑO FISCAL 2013.

INSTRUCTIVO N° 0 01 - 2013-GR CUSCO/PR

FINALIDAD

1 1

Establecer los lineamientos y procedimientos técnico-administrativos que permitan realizar un adecuado inventario físico de bienes muebles, bienes pecuarios en dependencias de la sede, Gerencias Sub Regionales, Oficinas Sub Regionales, Residencias de Obras, Aldeas Infantiles, Núcleos de Mejoramiento Genético de Camélidos Sudamericanos y Unidades Operativas del Gobierno Regional Cusco, correspondiente al Año Fiscal 2013.

II. OBJETIVO

Comprobar la existencia física del bien, estado de conservación, ubicación, cantidad, condiciones de utilización y seguridad. Realizar una eficaz administración de bienes en uso. Efectuar el registro de bienes muebles debidamente actualizados. Conciliar con el inventario anterior. Conciliar los saldos de inventario físico valorado de bienes muebles con los Estados Financieros de la entidad. Establecer bienes muebles sobrantes y faltantes, como producto de la conciliación de bienes muebles. Dar de alta en el patrimonio de la entidad pública a los bienes muebles sobrantes. Dar de baja del patrimonio de la entidad pública a los bienes muebles que se encuentren en calidad de RAEE y estado de Chatarra.

BASE LEGAL

Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por Ley N° 27902. Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la República. Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, modificado mediante Ley N° 30047 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, modificado mediante Decreto Supremo N° 007-2010-VIVIENDA, Decreto Supremo N° 002-2010-VIVIENDA y Decreto Supremo N° 013-2012-VIVIENDA. Resolución Ministerial N° 126-2007-VIVIENDA que aprueba el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG- Normas de Control Interno para el Sector Publico. Resolución de Contraloría N° 094-2009-CG, que aprueba el "Ejercicio de Control Preventivo por la Contraloría General de la Republica-CGR y los Órganos de Control Institucional-OCI. Resolución N° 158-97/SBN, Aprueba el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado y Directivas que norman su aplicación. Resolución N° 039-98/SBN, Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado. Ordenanza Regional N° 046-2013-CR/GRC.CUSCO, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Cusco. Directiva N° 004-2002/SBN.- Procedimientos para el Alta y la Baja de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal y su Recepción por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Resolución N° 021-2002/SBN.

Directiva N° 003-2013/SBN "Procedimientos para la Gestión Adecuada de los Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos —RAEE. Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG.- Guia para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado. Instructivo N° 02.- Criterio de Valuación de los Bienes del Activo Fijo, Métodos y Porcentajes de Depreciación y Amortización de los Bienes del Activo fijo e Infraestructura Pública.

IV. ALCANCE

4.1 El ámbito de aplicación y observancia del presente Instr .uctivo, tiene alcance a nivel de las Dependencias de la Sede, Gerencias Sub Regionales, Oficinas Sub Regionales, Residencias de Obras, Aldeas Infantiles, Núcleos de Mejoramiento Genético de Camélidos Sudamericanos y Unidades Operativas del Gobierno Regional Cusco.

V. DEFINICION DE TERMINOS

5.1

ACTIVO FIJO.- Bienes patrimoniales que reúnan las características siguientes: El valor mínimo de un bien material para ser considerado como activo fijo es el que corresponde a 1/8 de la UIT, vigente al momento de su adquisición u obtención y tenga una duración mayor de 01 año. Sean materia de depreciación. No sean objeto de operaciones de venta y sean de propiedad de la entidad.

Además se deberá aplicar los criterios siguientes para el reconocimiento de activos:

• Unidad.- Cuando el bien, constituye un todo indivisible • Conjunto.- Cuando el activo es un todo formado por partes concordantes e integrados, equivalentes a un

juego o equipo. 5.2 BIENES MUEBLES FALTANTES: Bienes Patrimoniales que estando incluidos en el registro mobiliario y el registro

contable de una entidad del estado, no se encuentran físicamente, desconociéndose su ubicación.

BIENES FUNGIBLES: Son aquellos bienes muebles intercambiables y consumibles por el uso.

BIENES DE CUENTAS DE ORDEN.- Bienes que reúnen las siguientes características.

• Su valor unitario o de conjunto sea menor a 1/8 de la UIT vigente al momento de su adquisición. • No sean objeto de depreciación. • No sean objeto de operaciones de venta; y, • Sean de propiedad de la entidad.

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PRESIDENCIA e • Ruma. c*

• O

5.5 CODIFICAR.- Asignar a cada uno de los activos y bienes no depreciables adquiridos por la entidad el respectivo código patrimonial, conteniendo el grupo genérico, clase y tipo, así como el respectivo numero correlativo que pudiera corresponderle de acuerdo a su naturaleza y valor

5.6 CONCILIACIÓN.- Proceso que consiste en contrastar los resultados obtenidos durante la toma de inventario físico con los registros patrimoniales y contables del ejercicio anterior.

5.7 CHATARRA.- Estado avanzado de deterioro de un bien mueble, que hace imposible su recuperación y en el caso de vehículos, no debe inscribirse en el Registro de Propiedad Vehicular.

5.8 ETIQUETADO.- Es el proceso que consiste en la identificación de los bienes muebles mediante asignación de un simbolo material que contendrá el nombre de la entidad a que pertenece y/o siglas y el código patrimonial correspondiente. Los bienes que constituyen el patrimonio mobiliario tendrán una codificación permanente que los diferencie de cualquier otro bien.

5.9 FASE DE CAMPO.- Es el proceso que tiene como objetivo el levantamiento de la información física de los bienes, su ubicación, detalle técnico, estado de conservación, condiciones de utilización y de seguridad. Para este caso la comisión de inventario se presentará en los ambientes físicos.

5.10 FASE DE GABINETE.- Consiste en el procesamiento, conciliación física y contable de la información recopilada en la fase de campo. Para este proceso se utilizara el software de Control Patrimonial de la Institución.

5.11 INVENTARIO.- Es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar los bienes muebles con que cuenta cada entidad a una determinada fecha, con el fin de verificar la existencia de los bienes, contrastar su resultado con el registro contable, investigar las diferencias que pudieran existir y proceder las regularizaciones que correspondan.

5.12 INFORME FINAL DEL INVENTARIO.- Documento que contiene los resultados obtenidos como producto de la toma de inventario en el cual deberá detallarse los bienes de uso institucional, aquellos que no se encuentran en uso en la institución, los bienes prestados a otros organismos que deben ser recuperados, los bienes en proceso de transferencia a favor de otras instituciones, la relación de bienes perdidos por negligencia o robo, relación de los servidores que tienen a su cargo dichos bienes, la relación de bienes de procedencia desconocida y nombres de los responsables de la redacción del Informe Final.

5.13 VALORIZACION.- La valorización o valuación, es una operación técnico, administrativa y contable, que consiste en fijar técnicamente el valor monetario que corresponde a determinados bienes patrimoniales, conforme dispone la Resolución Ministerial N° 126-2007-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú.

5.14 RAEE.- Residuos de Aparatos Eléctricos y Ectrónicos que han alcanzado el fin de su vida útil por uso u otra obsolescencia y que se convierten en residuos.

VI. ACCIONES PARA LA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES.

6.1 DE LA COMISION DE INVENTARIO

6.1.1 Lograr que el proceso de inventario físico de bienes muebles, se ejecute adoptando criterios uniformes en aplicación a los principios de racionalidad y funcionalidad concordantes con las normas establecidas y que están orientadas a:

• Comprobar la existencia física del bien • Constatar físicamente el estado de conservación, ubicación, cantidad condición de utilización, seguridad y

los servidores responsables de los bienes que están asignados en uso. • Realizar una eficaz administración de los bienes en uso y bienes improductivos (Chatarras y RAEE) • Compara los saldos obtenidos del inventario físico, producto de la verificación a realizar, con la información

registrada por la Oficina de Contabilidad, a fin de efectuar los ajustes a que hubiere lugar. • Se utilizara por cada trabajador el formato denominado "Hoja para la Verificación Física de Bienes

Muebles" al 31-12-13 consignando el código patrimonial, denominación, modelo, marca, serie, medidas, ubicación, unidad, cantidad, estado, observación, el formato se llenara en original y copia.

• La toma de inventario se realizara verificando todos y cada uno de los bienes patrimoniales que existan físicamente en cada ambiente de la Dependencia aplicando el método denominado "Al barrer o de extremo a extremo"

• La Comisión de Toma de Inventario Físico, efectuara los trabajos en gabinete de la contrastación de la información obtenida durante la verificación física, con la que aparece en el inventario físico anterior y Cargos Personales por Asignación de Bien en Uso y determinar así los sobrantes y/o faltantes, de ser el caso, así como de cualquier información adicional.

6.1.2 La Comisión de inventario podrá constituir equipos de apoyo, según la naturaleza de bienes que cuenta la entidad y podrá estar integrada por personal de Oficina Regional de Administración, Oficina de Contabilidad; Oficina de Abastecimiento, Oficina de Gestión patrimonial (Facilitador).

6.1.3 La Gerencias Regionales de Infraestructura, Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Desarrollo Social, la Oficina Regional de Administración, Gerencias Sub Regionales y Unidades Operativas del Gobierno Regional Cusco, dotarán a la Comisión de Toma de Inventario, ejercicio 2013 de movilidad, conductor, combustible, pago de viáticos, pasajes y los medios e instrumentos necesarios (winchas, tableros, lapiceros, catálogos, formularios, vestuario, etc.) para el cumplimiento de las acciones asignadas.

/

6.2 DE LA INSTALACION DE LA COMISION DE INVENTARIO

l''''7(11("s, 6.2.1 •

6.2.2

I.C.M. 6.2.3

Previo al inicio de las acciones, el Director de la Oficina de Gestión Patrimonial o la que haga sus veces, como responsable de la toma de inventario de bienes, formulara el programa de actividades a realizar de acuerdo al cronograma establecido, para lo cual tomara conocimiento de los documentos, normas legales, libros y registros relacionados a los ítems a inventariarse. La instalación de la Comisión de Inventario físico de bienes, deberá constar en un Acta, la misma que estará suscrita por los integrantes de la Comisión y/o Sub Comisión según corresponda. En el Acta de instalación se dejara constancia, la asignación de responsabilidades y requerimientos necesarios para la ejecución de la toma de inventario físico de bienes.


6.3 DE LA EJECUCION DEL INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES

6.3.1 Los trabajadores de todas las Dependencias de la Institución, cualquiera sea su nivel jerárquico o condición laboral, están en la obligación, bajo responsabilidad de proporcionar en forma inmediata a la Comisión de Inventario, la información que esta les solicite, así como de mostrarle todos los bienes patrimoniales asignados en uso.

6.3.2 Para una adecuada verificación de los bienes patrimoniales asignados a cada una de las Dependencias, queda suspendido todo desplazamiento interno y externo de los bienes durante el tiempo que dure el inventario.

6.3.3 En caso de comprobar el traslado de bienes por motivos de reparación o préstamo se deberá mostrar el cargo sustentatorio y se considerara como responsable del bien a quien haya autorizado la salida del bien patrimonial.

6.3.4 En caso que existieran bienes muebles que no son de propiedad de la institución y se encuentran dentro de sus ambientes, el propietario deberá sustentar la propiedad del mismo con algún documento (sea Boleta de Venta, Factura u otro Comprobante de Pago). De no contar con dicho documento se procederá a considerarlo dentro del inventario como bien sobrante, recomendándose su trámite para su alta y posterior integración patrimonial.

6.3.5 Los bienes considerados en calidad de chatarra y RAEE, deberá incluirse en una lista separada y será remitido a la Oficina de Gestión Patrimonial para el procedimiento de baja anexando al Informe Final de la Comisión de Inventario.

6.3.6 Los bienes patrimoniales en estado Malo, que se encuentren dentro de los ambientes, estos deben ser devueltos por el usuario responsable del bien en el momento de la toma de inventario. a través de un Acta de Devolución, debiendo estas incluirse en una lista separada, conjuntamente que los bienes considerados como chatarra y RAEE, para el procedimiento de baja y su posterior disposición según la normatividad vigente.

6.3.7 Al concluir la toma de inventario físico de bienes en una Oficina, la Hoja de Verificación Física de Bienes Muebles, será firmado por el usuario del bien y el responsable de la toma de inventario. Se distribuirá 01 copia al usuario, para suscribir el formato de "Cargo Personal por Asignación de Bien en Uso"

6.3.8 Cada Dependencia u Oficina designará un representante para dar las facilidades e información sobre los bienes a la Comisión de Toma de Inventario.

6.3.9 El Órgano de Control Interno participara en calidad de Veedor en la toma de inventario físico de los activos que realice la entidad de conformidad a lo previsto en la Directiva N° 001-2005-CG/OCI-GSNC, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 528-2005-CG, "Ejercicio del Control Preventivo por los Órganos de Control Institucional en concordancia con el segundo párrafo del artículo 118° del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

pRESIDEN,CIA C» .4 DE LAS FUNCIONES DE LA COMISION y SUB COMISION DE TOMA DE INVENTARIO RE6105"`

O✓ 6.4.1 Elaborar un cronograma de actividades.

6.4.2 Elaborar y suscribir: el Acta de inicio del proceso de inventario, Informe final de inventario y acta de conciliación del inventario patrimonial, suscrita conjuntamente con la Oficina de Contabilidad.

6.4.3 Realizar la conciliación con el inventario físico del periodo anterior. 6.4.4 Comunicar a los diferentes Jefes de las Oficinas y/o Áreas de la institución la fecha de inicio de la toma de inventario

y las acciones a realizar a fin de que estas brinden las facilidades del caso. 6.4.5 Solicitar a la Oficina de Recursos Humanos de la Institución la relación de los trabajadores indicando el área y la

Oficina donde laboran. 6.4.6 Supervisar el trabajo de toma de inventario, solicitando de ser necesario, el concurso o participación de otras aéreas

en el caso que la toma de inventario sea realizado por una tercera persona natural o jurídica contratada por la institución para tal fin.

6.5 DE LA INCORPORACION AL INVENTARIO INSTITUCIONAL

6.5.1 Los activos fijos que reúnan las siguientes características

El valor mínimo que un bien material para ser considerado como activo fijo es el que corresponde a 1/8 de la Unidad Impositiva Tributaria, vigente al momento de la adquisición u obtención. Que su vida útil sea mayor a un año. Que sea destinado para uso de la Entidad; Que esté sujeto a depreciación, excepto terrenos. El sean propiedad de la entidad. Que sean objeto de acciones de mantenimiento y/o reparación.

6.5.2 Bienes de Cuentas de Orden que reúnan las siguientes características Que su valor unitario sea menor a 1/8 de la UIT, a la fecha de su adquisición Que no sean duraderos en condiciones normales de uso, mayores de 01 año Que no sean objeto de depreciación Que sean de propiedad de la entidad.

6.6 DE LA CODIFICACION Y ETIQUETADO

6.6.1 Los bienes muebles tendrán una codificación, única y permanente que los diferencie de cualquier otro bien. La codificación se realiza asignando y aplicando al bien un grupo de números a través del cual se le clasificara e identificara, conforme al Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.

6.6.2 En el caso de bienes muebles adquiridos en conjunto deberán ser codificados independientemente de conformidad con el Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado y Directivas que norman su aplicación, asignando a los bienes muebles individuales el valor proporcional que les corresponda (prorrateo de acuerdo a un valor estimado en el mercado). El código asignado a cada bien es permanente y el número correlativo asignada es único, nace con él y muere con él cuando este es transferido, donado, dado de baja, subastado, incinerado o destruido, no puede existir más de 01 bien con el mismo número correlativo.

6.3 La identificación del bien podrá realizarse escribiendo con tinta indeleble, grabando directamente en el bien, r*I

adhiriendo placas, laminas o etiquetas y cualquier otra forma apropiada que observe las características exigidas en las normas vigentes sobre la materia.

,6.6.4 En el caso que el bien mueble, no se encuentre descrito en el referido Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, la Oficina de Gestión Patrimonial deberá solicitar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, su incorporación al patrimonio institucional, a través de la Oficina Regional de Administración, para lo cual deberá presentar la ficha de incorporación de tipos de bienes muebles al Catalogo Nacional de Muebles del Estado.

6.6.5 La codificación se realizará asignando y aplicando al bien un grupo de números (doce dígitos según el Catálogo


Nacional de Bienes Muebles del Estado, aprobado por Resolución N° 158-97/SBN, que aprueba el Catalogo y su Directiva N° 001-97/SBN-UG-CIMN, Normas que son para el uso y aplicación del Catalogo.

6.6.6 El bien se identificara mediante el código de barras-2013, que contendrá el nombre del Gobierno Regional Cusco, el código patrimonial según el Catálogo aprobado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, el cual será ubicado en un lugar visible del bien.

6.6.7 No serán objeto de codificación, los bienes adquiridos con la finalidad de ser donados en forma inmediata o aquellos adquiridos por norma expresa con el fin de ser entregados a terceros en cumplimiento de los fines institucionales.

6.6.8 El código patrimonial que corresponda a bienes dados de baja no deberán ser utilizados para nuevos bienes. 6.6.9 Se asignará a cada ambiente u Oficina un código que los identifique y los diferencie unos de otros, a fin de establecer

la cantidad de bienes con que cuenta una Unidad Orgánica o Dependencia, igualmente cada trabajador nombrado y/o contratado, tendrá un código para efectos de asignarle la responsabilidad de los bienes muebles.

6.7 DE LA VERIFICACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES

6.7.1 La Comisión de Inventario se constituirá en cada Dependencia, Residencias y/o Campamentos de Obras, Aldeas Infantiles, Núcleos de Mejoramiento Genético de Camélidos Sudamericanos, procediendo a verificar y registrar los bienes siguiendo un orden y dejando constancia que demuestre haber inventariado el bien patrimonial. El Inventario se realizará verificando de extremo a extremo, a todos y cada uno de los bienes que existan en cada uno de los ambientes visitados.

6.7.2 La verificación física de los bienes a inventariarse incidirá principalmente en los siguientes aspectos: • Comprobación de la presencia física del bien y su ubicación. • Estado de conservación del bien ( Nuevo, Bueno, Regular, Malo) • Funcionarios o trabajadores responsables. • Almaceneros y/o Residentes de obras responsables. • Determinación de sobrantes y/o faltantes de bienes. • Calificación de Bienes Muebles en calidad de chatarra. • Calificación de bienes en calidad de RAEE. • Estado de conservación de bienes pecuarios. • Las condiciones de seguridad del bien.

6.7.3 Se describirá en forma precisa el detalle técnico de los muebles y enseres indicando: Denominación del bien, código patrimonial, marca, modelo, color, tipo, serie, dimensión, estado de conservación.

6.7.4 Se describirá en forma precisa el detalle técnico de los vehículos livianos y pesados indicando: Denominación, código patrimonial, marca, modelo, tipo, color, N° de motor, N° de serie, placa, año de fabricación estado de conservación.

6.7.3 Se describirá en forma precisa el detalle de los bienes pecuarios, ubicación, N° de arete, sexo, edad, raza, color. 6.7.4 En caso que la identificación aplicada al bien, sufra daño o deterioro, la persona a la que está asignado comunicará

del hecho de forma inmediata a la Oficina de Gestión Patrimonial, a fin de que sea reemplazada con otra de las mismas características.

6.7.5 Si ocurriera el caso de haber concurrido y no haber tenido las facilidades de acceso a los ambientes dentro del plazo previsto, se levantara un acta y un informe indicando el nombre responsable de dicho ambiente y la lista de los bienes. Dicha Acta e Informe serán elevados a la Oficina Regional de Administración para que proceda de acuerdo con sus atribuciones.

6.8 DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS BIENES MUEBLES ASIGNADOS

6.8.1 Para la asignación de los bienes patrimoniales a los usuarios se deberá tener en consideración los aspectos siguientes:

• El Pedido Comprobante de Salida,deberá ser formulado por la Unidad Orgánica, usuaria del bien patrimonial a cargo del personal nombrado de la entidad.

• En caso de Proyectos de Inversión Pública, la Gerencia Regional a cuyo cargo se encuentra la Obra y/o Meta deberá solicitar la emisión de la Resolución Administrativa, para la designación de los responsables del registro, control y custodia de los bienes patrimoniales en cada Obra y/o Frente de trabajo, documento que permitirá que se emita el Pedido Comprobante de Salida.

• Los Gerentes, Sub Gerentes, Directores, o el servidor a quien se le asignó el bien patrimonial, son solidariamente responsables, tanto pecuniario como administrativamente de la perdida, daño, deterioro o mal uso de los bienes o servicios, especialmente si ocurrieron por negligencia.

• En el caso que los bienes son utilizados indistintamente por varios servidores es responsabilidad del Gerente, Sub Gerente, Director o la quien haga sus veces en las dependencias respectivas definir los aspectos relativos a su custodia, utilización de manera que estos sean utilizados correctamente.

• De establecer responsabilidad por faltantes de bienes patrimoniales a cargo de los servidores nombrados y/o contratado eventual deberá ser puesto en conocimiento de la Oficina Regional de Administración y de ser el caso ante la Procuraduría Regional para su recuperación del bien de propiedad estatal.

6.9 CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL LLENADO DE LOS FORMATOS

6.9.1 El formato contiene los datos sobre las características de los bienes, en el cual se anotará la información correspondiente, teniendo en cuenta lo siguiente: Utilizar lapicero azul o negro, escribir números claros o legibles, escribir las frases con letra legible, no tachar ni hacer borrones.

6.9.2 Las Hojas de Verificación Física serán archivadas como evidencia de la acción administrativa de toma de Inventario físico de bienes muebles al 31-12-13.

DE LA CONCILIACION

1 La Comisión de toma de Inventario físico de bienes patrimoniales, bienes de control y pecuarios, realizará la C verificación de la información contenida en el Inventario Físico del periodo anterior con la obtenida en el Inventario r". físico actualizado, a fin de establecer y determinar la conformidad o la existencia de sobrantes y/o faltantes de bienes.

9 .111111;11° 7.2 Una vez concluida la verificación física la Comisión de inventario y la Oficina de Contabilidad efectuaran la Mic,=:.:, a conciliación física y contable de la información obtenida durante el inventario físico con el registro Contable, para lo cual la Oficina de Contabilidad deberá proporcionar la información detallada actualizado de los saldos de las cuentas contables del activo y de las depreciaciones, que corresponda al ejercicio 2013.

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7.3 La Comisión de Inventario en coordinación con la Oficina de Contabilidad, elaborara un cuadro resumen general de los resultados obtenidos durante la Conciliación Físico Contable, dejando constancia de ello en el acta de Conciliación del Inventario Patrimonial.

7.4 La Comisión de Toma de Inventario presentara la relación de bienes muebles para alta, como resultado de la toma de inventario, determinando su causal.

7.5 La Comisión de Toma de Inventario presentara la relación de bienes muebles para baja, como resultado de la toma de inventario, determinando su causal.

VIII. DE LAS DIFERENCIAS DE INVENTARIO FISICO

8.1 Del resultado de comparar la información actual con el inventario anterior, de establecer sobrantes, la Oficina de Gestión Patrimonial o la quien haga sus veces, solicitara al Jefe de la Oficina y/o Área donde sea detectado el hecho, la información documentada sobre la procedencia de cada uno de ellos a fin de proponer su regularización e incorporación al patrimonio de la entidad según las normas vigentes.

8.2 En caso de comprobarse bienes faltantes por perdida, robo, hurto, destrucción total o parcial, la Oficina de Gestión Patrimonial solicitara a la Unidad Orgánica y al servidor público a cuyo cargo se encontraba en bien, la documentación y/o antecedentes para la calificación y determinación de la responsabilidad administrativa.

8.3 En el caso de determinar faltantes la Comisión solicitara al Jefe de la Oficina, donde fue detectado el hecho, proporcione la información documentada sobre el destino del bien faltante y las acciones realizadas por el usuario responsable del bien, documentación que será remitida ante la Oficina Regional de Administración para las acciones administrativas que correspondan.

IX. INFORMACION A REMITIR A LA SUPERINTENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (SBN)

9.1 La Oficina Regional de Administración o la que haga sus veces, remitirá a la SBN entre los meses de enero y marzo de cada año, teniendo como fecha de cierre el 31 de diciembre del al anterior. (Artículo 121° del Decreto Supremo N °

007-2008-VIVIENDA, modificada por Decreto Supremo N° 013-2012-VIVIENDA). La información siguiente:

• Inventario Mobiliario Institucional, en medio magnético conforme al SIMI Versión 3.5 SBN • Informe final de inventario • Acta de Conciliación

X. INFORME FINAL DE INVENTARIO

10.1 Concluida la verificación física por la Comisión de Toma de Inventario, ésta deberá elaborar y presentar debidamente firmado por sus integrantes, el respectivo Informe Final, ante la Oficina Regional de Administración, el informe deberá detallar lo siguiente:

• Relación de bienes en uso de la institucional. • Relación de bienes prestados a Afectados a otras instituciones. • Relación de bienes faltantes (registrar los bienes muebles que han sido perdidos, robados, etc.) • La relación de los bienes perdidos por negligencia y/o robo, además de la relación de los servidores que

tenían a su cargo dichos bienes. • Relación de bienes de procedencia desconocida

XI RESPONSABILIDAD

• Anexo N° 01: Hoja de Verificación Físico de Bienes Muebles • Anexo N° 02: Hoja de Verificación Físico de bienes pecuarios • Anexo N° 03: Hoja de Verificación Física de Vehículos. • Anexo N° 04: Hoja de Verificación Física de Motocicletas. • Anexo N° 05: Hoja de Verificación Física de Cargador Frontal. • Anexo N° 06: Hoja de Verificación Física de Motoniveladora • Anexo N° 07: Hoja de Verificación Física de Rodillo • Anexo N° 08: Hoja de Verificación Física de Tractor de Orugas • Anexo N° 09: Hoja de Verificación Física de Tractor Neumático • Anexo N° 10: Hoja de Verificación Física de Excavadora de Orugas.

Cusco, Noviembre del 2013

Jolgy 1 . Acurio Tito PRESIDENTE REGIONAL

11.1 La Oficina Regional de Administración y la Oficina de Gestión Patrimonial o la quien haga sus veces, velaran por el adecuado y oportuno cumplimiento de lo estipulado en el presente documento.

11.2 La Oficina Regional de Control Interno, velara por el cumplimiento del presente Instructivo, bajo responsabilidad.

XII. ANEXOS

12.1 Las Hojas de Trabajo a ser utilizadas por la Comisión de Toma de Inventario, como parte del presente Instructivo, son los siguientes:

:VH

D33

A I

IVD

M

dO

GV

IIIV

IN3A

NI

31N

301S

31:1

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SP

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CU

AR

IOS

GOBIERNO REGIONAL CUSCO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

COMISION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALE!

--4111».4■11».

N °

ANEXO N° 03 HOJA DE VERIFICACION FISICA DE VEHICULOS

LUGAR Y FECHA: Cusco, de

del 201

1.- CARACTERISTICAS TECNICAS: • CLASE . COLOR : • PLACA :

CARROCERIA : - CABINA : MOTOR N 2 : MARCA • TRANSMISION : SERIE N 2 : MODELO : KILOMETRAJE : SOAT. : AÑO : CLASE MOTOR: TARJ. PROP: CODIGO : COMBUSTIBLE : ESTADO :

DESCRIPCION

TIENE

CANTIDAD ESTADO

OBSERVACIONES

2.- SISTEMA DE MOTOR Cilindros

Carburador/tapa de admisión

Distribuidor/bomba de inyección

Bomba de gasolina

Purificador de aire

3.- SISTEMA DE FRENOS Bomba maestra de frenos

Bombas auxiliares, zapatas y tambores

Discos y pastillas

4.- SISTEMA DE REFRIGERACION Bomba de agua

Radiador

Ventilador

5 • SISTEMA ELECTRICO WliFfewk

'141$0014? • ,iViotor de arranque

Batería

Alternador- Dínamo

Bobina

Relay de alternador

Faros delanteros

Faros neblineros

Faros de stop

Direccionales delanteros

Direccionales posteriores

Claxon

Radio musical

Parlantes

6.- SISTEMA DE TRANSMISIÓN Caja de cambios

Caja de transferencia

Diferencial posterior

Diferencial delantero (4x4)

Bomba maestra y auxiliar de embrague

Plato presor y disco de embrague

7.- SISTEMA DE DIRECCIÓN Timón

Caña de dirección

Caja de dirección

Biela, brazo, barra y extremos de dirección

8.- SISTEMA DE SUSPENSIÓN Suspensión delantera

Suspensión posterior

Amortiguadores

Aros de rueda

Llantas

Copas de aros

9.- SISTEMA DE CARROCERIA Capot del motor

Parachoque delantero

Máscara delantera

Protector de máscara

Parabrisas delantero

Lunas laterales

Lunas cortaviento

Parabrisas posterior

Capot de maletera

Parachoque posterior

Puertas

Asientos

Manijas de puertas

Manijas de lunas

Seguros de puertas

Coderas/jaladores

Motor de limpiaparabrisas

Plumillas

Correas de seguridad

Pisos

Z-A?1 te n a

Espejo retrovisor interior

Espejos laterales

Alarma

Placas de rodaje

Contra vuelco

,tr4101#2,

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION


N °

DESCRIPCION

TIENE

CANTIDAD ESTADO

OBSERVACIONES

1)<'‘'"‘« 10.- ACCESORIOS At4111

11.- TABLERO DE CONTROL

ly,l'17)i Amperímetro

Velocímetro

Calorímetro

Gasómetro

-411111M




N °

DESCRIPCION TIENE CANTIDAD ESTADO OBSERVACIONES

12.- DOCUMENTOS : Tarjeta de propiedad

Manual

Bitácora

Tarjeta de control de uso vehicular

SOAT

Póliza de seguro contra todo riesgo

13.- HERRAMIENTAS Y OTROS :

14.- ASPECTOS ECONOMICOS VALOR LIBROS DEPRECIACION DIFERENCIA VALOR DE TASACION

SI. SI. SI. Sí

15.- OBSERVACIONES :

VERIFICADOR

RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI N°

Manijas

Cables

Pastillas

Disco

uspensión delantera


Amortiguadores

Aros de rueda

Llantas




N °

ANEXO N° 04 HOJA DE VERIFICACION FISICA DE MOTOCICLETAS


del 201

1.- CARACTERISTICAS TECNICAS: CLASE PLACA

MARCA : MOTOR N° SERIE N°

MODELO: KILOMETRAJE : SOAT.

AÑO CLASE MOTOR: TARJ. PROP:

CODIGO : COMBUSTIBLE : ESTADO

DESCRIPCION TIENE CANTIDAD ESTADO OBSERVACIONES 2.- SISTEMA DE MOTOR Cilindros

Carburador

Purificador de aire

Magneto

3.- SISTEMA ELECTRICO Motor de arranque

Batería

Bobina

Relay de alternador

Claxon

Faros delanteros

Luces posteriores

Luces direccionales

4.- SISTEMA DE FRENOS

5.- SISTEMA DE DIRECCION Timón

Caña de dirección

.'.11041 0 \1. , SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Caja de cambios

Cadena

Tapa de cadena

Piñones de cadena

SISTEMA DE SUSPENSIÓN




N '

8.- SISTEMA DE CARROCERIA Parabrisas delantero

Tapabarros

Asientos

Tanque de combustible

DESCRIPCION

TIENE

CANTIDAD ESTADO OBSERVACIONES

9.- TABLERO DE CONTROL Velocímetro

Amperímetro

Gasómetro

Calorímetro


11.- ASPECTOS ECONOMICOS VALOR LIBROS DEPRECIACION DIFERENCIA VALOR DE TASACION

S/ S/ Si. S/


INVENTARIADOR

RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI N°

(.1 helio_ h,

LUGAR Y FECHA: Cusco, de del 201

DESCRIPCION OBSERVACIONES TIENE CANTIDAD ESTADO

<3\R,\\CA OFF, (`',1b GOBIERNO REGIONAL CUSCO



N°

ANEXO N° 05 HOJA DE VERIFICACION FISICA DE CARGADOR FRONTAL

1.- CARACTERISTICAS TECNICAS: CLASE CODIGO N° : CLASE MOTOR: MARCA : MOTOR N° : COMBUSTIBLE: MODELO: SERIE N° ESTADO COLOR : TRANSMISION: AÑO HOROMETRO :


Múltiple de admisión y escape

Bomba de inyección

Bomba de transferencia

Medidor de aceite de motor

Turbocompresor

Carter de motor

3.- SISTEMA DE FRENOS

4.- SISTEMA DE REFRIGERACION

QZ51. 5.- SISTEMA ELECTRICO Motor de arranque

Baterías - Bornes - Cables

Alternador

,.t.ísibles y Porta Fusibles

Faros delanteros

Faros posteriores

Claxon

Alarma de retroceso

Otros

6.- SISTEMA DE TRANSMISIÓN r9onvelidor de par

taja de transmision (contraeje - planetaria)

Ejes cardanicos

Diferencial delantero


Mandos finales (Sistema planetario)

Bomba de transmision

Medidor de aceite y tapa de tanque

(4~

Bomba Hidraulica

Compresor de aire

Discos y pastillas

Deposito de aceite - tapa

Bomba de agua

Radiador - tapa

Ventilador

Enfriador de aceite

Correa del ventilador

Templador de correa de ventilador

Cabina

Otros

Máscara delantera



Lunas laterales



Puertas

Asientos

Manijas de puertas

Manijas de lunas

Seguros de puertas

Coderas/jaladores

Otros

10.- ACCESORIOS Motor de limpiaparabrisas

Plumillas

Correas de seguridad

Pisos

Antena

Es jo retrovisor interior

Espéjos laterales

Alarma

Otros




N°

DESCRIPCION

TIENE

CANTIDAD ESTADO

OBSERVACIONES


Caña de dirección

Orbitrol

Bomba de direccion

Cilindros de direccion

Bastidor - Chasis articulado.

Barra de traba de direccion

Tanque y tapa de aceite



Aros de rueda

Llantas

9.- SISTEMA DE CARROCERIA

11.- TABLERO DE CONTROL Horómetro

Affiperímetro

ficlicador de filtro de aire

,indicador de combustible

Nivel de aceites

Chapa de contacto

Interruptor de luces

Otros




N"


VALOR LIBROS DEPRECIACION DIFERENCIA VALOR DE TASACION

3.- ASPECTOS ECONOMICO:si si si si


INVENTAR IADOR

RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDOS DNI N°




N°

ANEXO N° 06 HOJA DE VERIFICACION FISICA DE MOTONIVELADORA

!LUGAR Y FECHA: Cusco, de

del 201

1.- CARACTERISTICAS TECNICAS: CLASE CODIGO N° : CLASE MOTOR: MARCA : MOTOR N° : COMBUSTIBLE: MODELO: SERIE N° ESTADO COLOR TRANSMISION :

AÑO HOROMETRO

DESCRIPCION

TIENE

CANTIDAD ESTADO

OBSERVACIONES



Bomba de inyección



Turbocompresor

Carter de motor

3.- SISTEMA DE FRENOS Frenos de servicio

Freno de estacionamiento

Freno de motor

Fajas

Otros


Radiador - tapa

Ventilador

Enfriador de aceite





...Alternador

É usibles y Porta Fusibles

Faros delanteros

Faros posteriores

Claxon

Alarma de retroceso

Otros

, ,537 .- SISTEMA DE TRANSMISIÓN Convertidor de par

Caja de transmision (contraeje - planetaria)

Ejes cardanicos


Mandos finales (Tandem)



DESCRIPCION OBSERVACIONES TIENE CANTIDAD ESTADO




N °


Caña de dirección

Orbitrol

Bomba de direccion





8.- SISTEMA DE SUSPENSIÓN

9.- SISTEMA DE CARROCERIA Cabina

Otros

Máscara delantera



Lunas laterales



Puertas

Asientos

Manijas de puertas

Manijas de lunas

Seguros de puertas

Coderas/jaladores

Otros

10.- ACCESORIOS Tornamesa

Cilindros hidraulicos de tornamesa

Cuchilla niveladora

Cantoneras y sobrecantoneras

Ripper

Escarificador


Plumillas


Espejos laterales

Alarma

Otros

"0-u' 11 TABLERO DE CONTROL ,.0 t

lAarSm etro

Amperímetro

Indicador de filtro de aire

Indicador de combustible

Nivel de aceites

Chapa de contacto


Otros

.411■(n..

Suspensión delantera


Aros de rueda

Llantas

mitlho(3Eiti.




N °


13.- ASPECTOS

ECONOMICOS VALOR LIBROS DEPRECIACION DIFERENCIA VALOR DE TASACION

Si. SI S/. Si.


INVENTARIADOR

RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI N°

ro SISTEMA DE TRANSMISIÓN

mba hidraulica

Valvulas

Mangueras y cañerías



OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN


N°

ANEXO N° 07 HOJA DE VERIFICACION FISICA DE RODILLO


del 201

1.- CARACTERISTICAS TECNICAS: CLASE CODIGO N°: CLASE MOTOR:

MARCA : MOTOR N° : COMBUSTIBLE:

MODELO: SERIE N° ESTADO

COLOR TRANSMISION:

AÑO HOROMETRO :




Bomba de inyección



Turbocompresor

Carter de motor

3.- SISTEMA DE FRENOS Bomba Hidraulica

Valvula - pedal

Fajas / pastillas



Radiador - tapa

Ventilador

Enfriador de aceite





Alternador

Faros delanteros

.Faros posteriores

'klaxon

11/41arma de retroceso





N°



Caña de dirección

Orbitrol

Bomba de direccion




8.- SISTEMA DE VIBRACION Bomba hidraulica

Motores hidraulicos

Valvulas

Cañerias

Gomas


Otros

Máscara delantera



Lunas laterales



Puertas

Asiento

Manijas de puertas

Coderas/jaladores

Otros

10.- ACCESORIOS Limpiador de tambor

Regador de tambor


Plumillas


Espejos laterales

Guardas

Otros

-IV- TABLERO DE CONTROL Horómetro

Amperímetro

jfidicador de filtro de aire

dicador de combustible

Nivel de aceites

Chapa de contacto


Otros




N °


13.- ASPECTOS ECONOMICOS


Si. S/. Si. S/.


INVENTARIADOR

RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI N°

*

11\9# k'D 05cinirntal

Ases uridlcaj



N"

ANEXO N° 08 HOJA DE VERIFICACION FISICA DE TRACTOR DE ORUGAS


del 201

1.- CARACTERISTICAS TECNICAS: CLASE CODIGO N° : CLASE MOTOR:

MARCA : MOTOR N° : COMBUSTIBLE:

MODELO: SERIE N° ESTADO

COLOR TRANSMISION:

AÑO HOROMETRO :




Bomba de inyección



Turbocompresor

Carter de motor


Va lvulas

Fajas

Mandos y palancas



Radiador - tapa

Ventilador

Enfriador de aceite




Baterias - Bornes - Cables

Alternador

Faros delanteros

Faros posteriores

Claxon

Alarma de retroceso

Otros

6.- SISTEMA DE TRANSMISIÓN ponvertidor de par

Aja de transmision (contraeje - planetaria)

Ejes cardanicos









"0111»yeralli■ N °


7.- SISTEMA DE RODAMIENTO Cadenas

Zapatas y pernos de zapatas

Ruedas guias

Rueda motriz - segmentos

Rodillos inferiores

Rodillos superiores (templadores)

Templador de cadenas

Guardas

Otros

8.- SISTEMA DE DIRECCIÓN Mandos y palancas

Bomba hidraulica

Valvulas

Paquetes de direccion

9.- SISTEMA DE SUSPENSIÓN Barra compensadora

Soportes


Otros

Máscara delantera



Lunas laterales

Lunas cortaviento



Puertas

Asientos

Manijas de puertas

Manijas de lunas

Seguros de puertas

Coderas/jaladores

Otros

.- ACCESORIOS Buldozer

Brazos reguladores

Cuchillas, cantoneras

Mandos

Ripper

D.Aotor4e limpiaparabrisas

'Plumillás


Espejos laterales

Alarma

Guardas

Otros

ia.;úridica




N°

DESCRIPCION

TIENE

CANTIDAD ESTADO

OBSERVACIONES

12.- TABLERO DE CONTROL Horómetro

Amperímetro



Nivel de aceites

Chapa de contacto


Otros




SI. Si. S/. Si.


INVENTARIADOR

RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI N°

Bomba de agua

Radiador - tapa

Ventilador

Enfriador de aceite


Templador de correa de ventilador Gekelto, /)(1144

5.- SISTEMA ELECTRICO




N °

ANEXO N° 09 HOJA DE VERIFICACION FISICA DE TRACTOR NEUMATICO


del 201

1.- CARACTERISTICAS TECNICAS: CLASE CODIGO N°: CLASE MOTOR: MARCA : MOTOR N° : COMBUSTIBLE: MODELO: SERIE N° ESTADO COLOR TRANSMISION: AÑO HOROMETRO :

DESCRIPCION

TIENE

CANTIDAD ESTADO

OBSERVACIONES 2.- SISTEMA DE MOTOR Cilindros


Bomba de inyección



Turbocompresor

Carter de motor


Valvulas

Fajas

Mandos y palancas


4.- SISTEMA DE REFRIGERACION

Motor de arranque


Alternador

Faros delanteros

Faros posteriores

Claxon

Alarma de retroceso

Otros

6.- SISTEMA DE TRANSMISIÓN Convertidor de par

Caja de transmision (contraeje - planetaria)

Ejes cardanicos







OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN


N"

DESCRIPCION

TIENE

CANTIDAD ESTADO

OBSERVACIONES


Caña de dirección

Orbitrol

Bomba de direccion







Aros de rueda

Llantas


Otros

Máscara delantera



Lunas laterales



Puertas

Asientos

Manijas de puertas

Manijas de lunas

Seguros de puertas

Coderas/jaladores

Otros

10.- ACCESORIOS Buldozer

Brazos reguladores

Cuchillas, cantoneras

Mandos

Ripper

Motor de limpiaparabrisas Plumillas


Espejos laterales

Alarma

Guardas

Otros


76 •.,, rómetro

mperímetro



Nivél de aceites

Chapa de contacto


Otros




N °




S/ S/ S/ S/


INVENTARIADOR RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI N°

"1EG

e/Int/até'. 2./urid:cy



N'

ANEXO N° 10 HOJA DE VERIFICACION FISICA DE EXCAVADORA DE ORUGAS

LUGAR Y FECHA: Cusco, de del 201

1.- CARACTERISTICAS TECNICAS: CLASE CODIGO N°: CLASE MOTOR: MARCA : MOTOR N° : COMBUSTIBLE: MODELO: SERIE N° ESTADO COLOR TRANSMISION: AÑO HOROMETRO :




Bomba de inyección



Turbocompresor

Carter de motor


Valvulas

Fajas

Mandos y palancas



Radiador - tapa

Ventilador

Enfriador de aceite


Motor de arranque


Alternador

•Faros delanteros

Faros osteriores

Claxorí;;,

Ala e retroceso

Otros ,/

6.- SISTEMA DE TRANSMISIÓN


°Mallo (^e~ 5.- SISTEMA ELECTRICO

■11:$0m4t

Convertidor de par

"Caja de transmision (contraeje - planetaria)

(Ejes cardanicos






\5;?,\..\CA GOBIERNO REGIONAL CUSCO

41,4 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

111491 COMISION DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALE!

N°

DESCRIPCION

TIENE

CANTIDAD ESTADO OBSERVACIONES

Horómetro

Amperímetro



Nivel de aceites

Chapa de contacto


Otros




S/ S/ S/ S/





N °

DESCRIPCION

TIENE

CANTIDAD ESTADO

OBSERVACIONES


INVENTARIADOR RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDOS DNI N°

1'1 GOBIERNO REGiC..)NAL CUSCO PRESIDENCIA REGIONAL · INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE INVENTARIO...

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