1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA · 2013-07-11 · 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA PP-...

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

PP- 206-001

MISION INSTITUCIONAL:Asegurar a la sociedad costarricense la efectiva y justarecaudación y captación de los recursos financieros,indispensables para satisfacer las necesidades y obligaciones, asícomo mediante su adecuada asignación, lograr con eficiencia ytransparencia contribuir al desarrollo económico y social delpaís.

POLITICAS INSTITUCIONALES:1) Fortalecimiento de la recaudación tributaria.2) Lucha contra la evasión fiscal.3) Fortalecimiento del sistema Tributario, Aduanero y Hacendario.4) Administración eficiente de los recursos líquidos.5) Justicia pronta y cumplida.6) Fortalecimiento del desarrollo del mercado secundario de deudapública.7) Uso racional de los recursos públicos.8) Utilizar los diferentes medios de comunicación sobre la gestióny resultados de los programas gubernamentales.9) Evaluación de los resultados del Plan Nacional de Desarrollo.10) Auto evaluación institucional.11) Fortalecimiento del control interno como una herramienta parala rendición de cuentas en el mejoramiento de la gestión públicarespecto a la protección del patrimonio público y al logro de losobjetivos y cometidos institucionales.12) Garantizar que el sistema de administración de bienes ycontratación administrativa cuente con normativa, sistemasinformáticos y asesoría técnica para el cumplimiento de susobjetivos.13) Cooperación financiera internacional para el desarrollointernacional.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:1) Disponer de un sistema informático completo que apoye eficientey eficazmente las funciones sustantivas de la AdministraciónTributaria, a través de un diagnóstico integral del funcionamientotécnico operativo del sistema, y un plan de implementación de lasmedidas recomendadas.2) Avanzar en la implementación del control efectivo del delitotributario a través de la capacitación y la conformación deunidades de investigación.3) Automatizar y mejorar el control sobre el proceso yotorgamiento de las solicitudes de exención de importación para laadquisición de bienes.

PP- 206-002

4) Eliminar fuentes de evasión así como los mecanismos que lapropicien para aumentar la recaudación fiscal.5) Proponer estrategias en el campo de la política de ingresos ysu administración.6) Controlar la gestión aduanera con base en el análisis de lagestión del riesgo.7) Completar el proceso de reestructuración de la DirecciónGeneral de Hacienda para mejorar su funcionamiento.8) Mejorar las capacidades de los funcionarios del ServicioNacional de Aduanas.9) Facilitar la interacción de proveedores con los entes estatalesde compra (Ministerios del Poder Ejecutivo), promoviendo así lacorrección, equidad, transparencia y confianza en estos procesos.10) Promover la competencia entre contratistas y proveedores parael suministro de los bienes, la realización de las obras y lacontratación de los servicios a adjudicarse.11) Resolver formal y oportunamente de acuerdo con el artículo 39de la Constitución de la República (sobre el debido proceso) losrecursos de apelación interpuestos.12) Resolver formal y oportunamente de acuerdo con el artículo 39(sobre el debido proceso) de la Constitución Política de laRepública, los recursos y peticiones interpuestas.13) Crear condiciones para un mercado líquido con el fin degenerar protección del inversionista, eficiencia en la políticamonetaria, reducción costo de endeudamiento y estabilidad delsistema.14) Mejorar el proceso de asignación de recursos públicosconsiderando la realidad fiscal y las prioridades de desarrolloeconómico y social establecidas por el Gobierno de la República.15) Contar con un sistema de registro de las cuentaspresupuestarias que permita la disponibilidad de informaciónfinanciera comparable para el sector público.16) Mejorar el proceso de verificación y seguimiento de laejecución presupuestaria del Gobierno de la República en funciónde la aplicación de normativa y disposiciones así como en sistemasinformáticos.17) Informar sobre los avances de la gestión gubernamental.18) Atender la administración de las relaciones de los clientesdel Ministerio de Hacienda.19) Mejorar los servicios provistos de acuerdo con su perfil.20) Implantar por medio de la relación con los clientes unaexitosa estrategia de Gobierno Digital.21) Abrir el espacio para que el ciudadano tenga un papel másprotagónico en la evaluación de la gestión pública.22) Contar con una herramienta gerencial que permita detectarrezagos y oportunidades para mejorar la calidad de las accionesinstitucionales.23) Mejorar el nivel técnico y la capacitación de comprensión delfuncionario público en temas de control interno y establecer unabase común que oriente y sustente las reglas que aplicarán en laAdministración.

PP- 206-003

24) Velar porque las instituciones del sector público ejecuten susprocesos de contratación administrativa y administración de bienesbajo adecuados sistemas de control interno.25) Apoyar a la administración mediante la evaluación de lasmedidas de control institucional generando resultados tendientes amejorarlas.26) Orientar mediante lineamientos el accionar del sistema deadministración de bienes y contratación administrativa.27) Impulsar sistemas de información integrales, eficientes ytransparentes, que sirvan de apoyo a las administraciones, en lasáreas de contratación administrativa y administración de bienes.28) Promover mayor conocimiento en materia administrativa yadministración de bienes, que contribuya en la debida ejecución desus actividades conexas.29) Orientar la gestión de endeudamiento externo para apoyar enforma óptima la inversión pública para el desarrollo.

PROGRAMA 132

PP- 206-004

1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA

ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Servir de soporte a la producción eficiente y eficaz delMinisterio de Hacienda, mediante la adecuada y oportunaadministración de recursos humanos, materiales, financieros y deservicio. Así como el suministro de informes de auditoría quecoadyuven al fortalecimiento del sistema de control internoinstitucional, Y resoluciones y criterios de carácter jurídico queposibiliten el cumplimiento de los objetivos dentro del marcolegal establecido.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Gestión de Recursos Financieros.

0.00 0.00

2. Gestión Jurídica del Ministerio de Hacienda .

0.00 0.00

3. Informe de Auditoría.

Informe 10.00 30.00

4. Mantenimiento de edificios, flotilla de autos,

seguridad interna y archivos.

Ordenes de trabajo 400.00 800.00

5. Gestión de Recursos Humanos.

0.00 0.00

6. Gestión de Proveeduría Institucional.

Procedimientos de

contratación. 275.00 575.00

OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción

1.1 Mejorar el proceso de traslado de partidas para garantizar la oportuna reubicación de

recursos económicos que permitan una mayor ejecución del presupuesto asignado al

Ministerio de Hacienda.

2.1 Incrementar la producción de asuntos jurídicos en la Dirección Jurídica del

Ministerio.

PP- 206-005

3.1 Iniciar el proceso para consolidar la Auditoría Área de Servicios Corporativos como

una unidad funcional de la Auditoría Interna para una mayor cobertura institucional

de los servicios de fiscalización y el fortalecimiento del sistema de control

interno.

4.1 Mantener las instalaciones y flotilla vehicular en buen estado y velar por el archivo

documental en forma eficiente y oportuna, atendiendo el total de ordenes de trabajo

presentadas.

5.1 Documentar y mejorar los procedimientos de la gestión del recurso humano.

6.1 Cumplir con los plazos mínimos de la ejecución presupuestaria.

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1 Comunicar a los directores de programa, subprograma ycoordinadores administrativos, el formulario y las indicacionesque les permitan realizar los traslados de partidas eficaz yoportunamente, mediante una circular que será enviada a mástardar el 15 de febrero del 2007.(A).2.1.1 Incrementar la producción jurídica en un 5% mediante lareducción en los tiempos de resolución de los asuntos sometidos aestudio en la asesoría jurídica durante el año 2007.(A).3.1.1 Promover ante las instancias correspondientes la asignaciónde las instalaciones físicas, recursos humanos, tecnológicos ymateriales para el desarrollo de las funciones de la Auditoria,Área de Servicios Corporativos con 3 funcionarios nuevos y laproyección de la consolidación de esa unidad funcional para el2008.(A).4.1.1 Atender eficientemente el 100% de las órdenes de trabajo queingresan a la Unidad Técnica de Aprovisionamiento y Serviciosdurante el año 2007. (A).5.1.1 Documentar y mejorar en un 100% los procedimientos derecursos humanos durante el año 2007. (A).6.1.1 Realizar 575 procedimientos con un 100% de efectividaddurante el año 2007.(A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1 Eficacia

Fecha programada (15

febrero 2007) . 0.00 0.00 100.00

PP- 206-006

2.1.1.1 Eficacia

Resol. y acuerdos del

año 2007/ resoluciones y

acuerdos del año 2006.

*100 0.00 0.00 105.00

3.1.1.1 Eficacia

Consecución de recursos

humanos, tecnológicos,

materiales y espacio

físico. 0.00 0.00 100.00

4.1.1.1 Eficacia

Órdenes de trabajo

resueltas/ órdenes de

trabajo presentadas. 0.00 0.00 100.00

5.1.1.1 Eficacia

Procedimientos mejorados

y documentados /

procedimientos

existentes.(en

porcentaje). 0.00 0.00 100.00

6.1.1.1 Eficacia

Procedimientos

realizados con un 100%

de efectividad. 0.00 0.00 575.00

PROGRAMA 134

PP- 206-007


ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

VICEMINISTRO DE INGRESOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Garantizar a la sociedad costarricense la efectiva y justarecaudación de los recursos financieros, promoviendo mejoras enlos sistemas de recaudación y control fiscal, así como en losservicios que presta el Área de Ingresos.

SUBPROGRAMA 1

PP- 206-008


DIRECCION Y COORDINACION GENERAL

VICEMINISTRO DE INGRESOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Este subprograma es el ente ejecutor del Programa Administraciónde Ingresos y está bajo la rectoría del Viceministro de Ingresos.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Administrar los recursos financieros de la

Administración de Ingresos. 0.00 0.00


1.1 Programar la ejecución del presupuesto asignado al Programa Administración deIngresos, mediante la revisión periódica de las prioridades que han sido establecidasen materia tributaria y aduanera.


1.1.1 Realizar 2 revisiones presupuestarias, acorde con losobjetivos planteados en los subprogramas de la administración deingresos durante el año 2007.(M).



Revisionespresupuestariasrealizadas/ revisionesprogramadas (enporcentaje). 100.00 100.00 100.00

Eficacia1.1.1.1

PresupuestoAdministración de

Eficacia1.1.1.2

PP- 206-009

Ingresos liquidado/presupuestoAdministración deIngresos autorizado (enporcentaje). 45.00 100.00 100.00

SUBPROGRAMA 2

PP- 206-010


GESTION DE INGRESOS INTERNOS

DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN DIRECTAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Aplicar con generalidad y eficacia el sistema tributario,promoviendo y facilitando el cumplimiento voluntario de loscontribuyentes, controlando y regularizando los incumplimientosdentro de un marco de respeto a los derechos y las garantíascuidadanas.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Rediseño de procesos para la implementación del

modelo de gestión tributaria y valoración de

herramientas tecnológicas requeridas para la

implementación de la nueva plataforma tecnológica.

Porcentaje de avance en

el rediseño de procesos. 25.00 65.00

2. Campañas masivas de control tributario.

Número de actuaciones de

control realizadas. 31,200.00 48,565.00

3. Presentación de las declaraciones en medio

digital.

Porcentaje de

declaraciones

presentadas en medios

digitales. 15.00 30.00

4. Actuaciones Fiscalizadoras de cumplimiento,

verificación y control de obligaciones que puedan

crear un riesgo subjetivo en los contribuyentes.

Actuaciones

fiscalizadoras. 400.00 950.00

5. Campañas de promoción implementadas en centros

educativos.

Número de escuelas en

las que se celebra la

semana tributaria. 0.00 200.00

6. Sistema de Control interno mejorado.

Porcentaje de

implementación del

PP- 206-011

Manual de Control

Interno de la

Contraloría. 30.00 55.00

7. Eventos de divulgación y/o capacitación en

materia de reforma fiscal.

Eventos realizados. 20.00 4.00


1.1 Desarrollar una nueva plataforma tecnológica en un nuevo diseño conceptual para

ofrecer un mejor servicio.

2.1 Mejorar el cumplimiento fiscal, que permita generar los recursos que el Estado

requiere.

3.1 Mejorar y desarrollar los medios electrónicos que faciliten al contribuyente la

presentación de sus declaraciones, mediante el uso de medios digitales para

proporcionar un mejor servicio.

4.1 Mejorar la calidad fiscalizadora de la Administración Tributaria mediante la

realización de actos finales de liquidación de oficio.

5.1 Incentivar la cultura tributaria en los ciudadanos del futuro mediante la realización

de la semana tributaria en centros educativos, para concientizar desde edades

tempranas la necesidad imperante del pago de tributos.

6.1 Aplicar las normas de control interno con el fin de perfeccionar el sistema de

control de la Administración Tributaria y el conocimiento de nuestros funcionarios

en esa materia .

7.1 Incentivar la cultura tributaria en los ciudadanos en general, mediante la

realización de eventos de divulgación y capacitación para motivar el cumplimiento

voluntario y el deber y la obligación ciudadana de coadyuvar a los gastos del Estado.


1.1.1 Lograr un 65 % de avance en el rediseño de procesos con laimplementación de la nueva plataforma tecnológica durante el año2007.(A).2.1.1 Realizar 48.585 actuaciones de control realizadas durante elaño 2007.(A).3.1.1 Presentación de al menos el 30% de las declaraciones enmedio digital durante el año 2007.(A).4.1.1 Realizar 950 actos finales de liquidación de oficio duranteel año 2007.(A).5.1.1 Realizar la semana tributaria en al menos 200 centroseducativos durante el año 2007,en coordinación con el Ministeriode Educación Pública.(A).

PP- 206-012

6.1.1 Implentar en un 55% las normas para el control internodurante el año 2007.(A).7.1.1 Realizar al menos 40 eventos de divulgación y capacitacióndurante el año 2007.(A).



Porcentaje de procesos

rediseñados. 17.00 30.00 65.00

Eficacia1.1.1.1

Cantidad de actuaciones

de control realizadas. 21,436.00 30,000.00 48,585.00

Eficacia2.1.1.1

Declaraciones

electrónicas / total de

declaraciones.*100. 30.00 30.00 30.00

Eficacia3.1.1.1

Número de actuaciones

realizadas. 852.00 5,574.00 950.00

Eficacia4.1.1.1

Número de centros

educativos en los que se

realizó la semana

tributaria. 271.00 40.00 200.00

Eficacia5.1.1.1

Normas de control

interno implementadas /

Total de normas de

control interno

implementadas. 35.00 25.00 55.00

Eficacia6.1.1.1

Número de eventos

realizados. 58.00 35.00 40.00

Eficacia7.1.1.1

SUBPROGRAMA 3

PP- 206-013


GESTION ADUANERA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANASUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Controlar y facilitar las operaciones de comercio internacional,recaudar eficientemente los tributos promoviendo el cumplimientovoluntario de las obligaciones aduaneras y generar la informaciónoportuna para la toma de decisiones, en beneficio de la sociedadcostarricense.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Impuestos determinados en el control posterior.

Monto de impuestosdeterminados (enmillones de colones). 873.50 1,747.00

2. Capacitación a funcionarios de la Dir. General.Aduanas.

Funcionarios capacitados 10.00 20.003. Recaudación de impuestos .

Monto de impuestosrecaudados(millones). 271,449.40 603,221.00

4. Facilitar las operaciones de comercio exterior.Normas dictadas 10.00 20.00

5. Operativos contra evasión fiscal.Operativos 23.00 46.00

6. Actuaciones fiscalizadoras.Cantidad defiscalizacionesfinalizadas. 60.00 120.00


1.1 Promover el incremento de la percepción de riesgo mediante un sistema de control yfiscalización oportuno, apoyado por un soporte tecnológico que permita incrementar larecaudación de tributos en aduanas.

2.1 Fortalecer el desarrollo profesional de los funcionarios de la DGA en materiasrealacionadas con la técnica aduanera, con el fin de lograr actuaciones máseficientes.

PP- 206-014

3.1 Contribuir en la adecuada y oportuna recaudación de los ingresos del Estado.

4.1 Crear condiciones para la competitividad de la industria nacional y mejorar elcontrol para la recaudación fiscal.

5.1 Mejorar el control y elevar la percepción de riesgo con mayor presencia de laautoridad aduanera.

6.1 Controlar la correcta percepción de los tributos y cumplimiento de la normativaaduanera.


1.1.1 Determinar mil setecientos cuarenta y siete millones decolones por acciones de control y fiscalización durante el año2007.(A).2.1.1 Capacitar a 20 funcionarios de la DGA durante el año2007.(A).3.1.1 Recaudar seiscientos tres mil doscientos veintiun millonesde colones durante el año 2007.(A).4.1.1 Realizar 20 reformas legales y de procedimientos parafacilitar las operaciones de comercio exterior durante el año2007.(A).5.1.1 Ejecutar cuarenta y seis operativos durante el año 2007.(A).6.1.1 Ejecutar ciento veinte actuaciones fiscalizadoras durante elaño 2007.(A).



Impuestos determinadospor acciones defiscalización enmillones de colones. 0.00 0.00 1,747.00

Eficacia1.1.1.1.

Funcionarioscapacitados. 50.00 50.00 20.00

Eficacia2.1.1.1

Impuesto aduanerorecaudado (en millonescolones). 1,320,000.00 427,955,000.00 603,221.00

Eficacia3.1.1.1

PP- 206-015

Normas dictadas. 0.00 30.00 20.00Eficacia4.1.1.1

Cantidad de operativos. 30.00 30.00 46.00Eficacia5.1.1.1

Cantidad defiscalizacionesfinalizadas. 0.00 0.00 120.00

Eficacia6.1.1.1

SUBPROGRAMA 4

PP- 206-016


ASESORIA HACENDARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Promover el mejoramiento continuo del sistema tributariocostarricense mediante la orientación de una política de ingresossostenible, controlando y evaluando la gestión tributaria yaduanera, impulsando proyectos de ley y de decreto detrascendencia nacional en materia fiscal, así como velando por laadecuada, eficaz y uniforme aplicación de las normas yprocedimientos en materia tributaria y aduanera, actualizados yajustados conforme el avance del entorno nacional e internacional,todo ello dentro del marco de legalidad, administrando yfiscalizando los regímenes de exención, con el fin de que secuente con los recursos para satisfacer las necesidades sociales ycontribuir al desarrollo económico del país.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Política de Servicio Fiscal Sostenible

0.00 0.00


1.01 Contar con información veraz y oportuna para brindar una eficiente asesoría

tributaria y aduanera.

1.02 Agilizar los trámites de autorización de exenciones en la importación, mediante la

implementacion de una herramienta computacional, para mejorar la administracion de

los regimenes de exencion en la importacion

1.03 Agilizar los trámites de autorización de exenciones en compras locales, mediante la

implementacion de una herramienta computacional, para mejorar la administracion de

los regimenes de exencion en el mercado nacional

1.04 Ampliar la cobertura en la fiscalizacion mediante la realizacion de visitas, para

determinar la operacionalidad (2/) de los principales beneficiarios de exenciones

PP- 206-017

1.05 Contar con información confiable y oportuna en el otorgamiento de las exenciones,

evaluando los modulos informaticos en operación, para verificar su correcto

otorgamiento

1.06 Establecer un sistema de información, mediante el uso del expediente electrónico,

para mejorar la gestión del Departamento de Fiscalización de Incentivos

1.07 Mejorar los procedimientos del Área de Ingresos utilizando los instrumentos

metolodògicos adecuados para optimizar los servicios brindados

1.08 Controlar y evaluar los resultados de los Planes Integrados de Control Tributario

mediante la revision y analisis de la informacion y su verificacion en el campo, a

fin de mejorar la gestión del Área de Ingresos del Ministerio .

1.09 Crear y aplicar mecanismos de participación ciudadana en los procesos evaluativos

mediante la creacion de instrumentos adecuados para mejorar la gestion

1.10 Proporcionar un instrumento de control gerencial integrado mediante los estudios de

factibilidad pertinentes que permita la oportuna toma de decisiones por parte de los

autoridades superiores.


1.01.1 Preparar en el año 2007 el 75% de las propuestas derectificación al Sistema Tributario.(A).1.01.2 Elaborar durante el año 2007 al menos el 80% de losdictámenes solicitados sobre proyectos de reforma tributaria.(M).1.01.3 Evaluar el 100% de las reformas tributarias aprobadasdurante el año 2006, analizando,comparando y cruzando lainformación recabada en las diferentes dependencias durante elaño 2007.(M).1.02.1 Habilitar la cobertura del 100% de los trámites de exenciónde tributos de impotación en línea por medio de la internet.(A).1.03.1 Avanzar en un 10% en el diseño de la herramientacomputacional mediante la preparación del cartel de licitación ydefinición de requerimientos para el año 2007.(A).1.04.1 Visitas a los beneficiarios con impuestos exoneradosmayores a 200 millones de colones para el período 2006 al 2004 enel año 2007 (M).1.05.1 Evaluar el 100% de los módulos del sistema EXONET enoperación durante el año 2007.(A).1.06.1 Sistema de Gestión y Control de expedientes electrónicosdiseñados en un 100% para el año 2007.(A).1.07.1 Resideñar al menos cuatro procesos críticos del Area deIngresos en el año 2007(A).1.08.1 Presentar al menos 4 informes consolidados de los

PP- 206-018

resultados del plan control tributario en el año 2007(A).1.09.1 Implementación de herramientas de participación ciudadanaen un 100% durante el año 2007 (A).



Propuestas realizadas 0.00 0.00 4.00

Eficacia1.01.1.1

Dictámenes emitidos. 0.00 0.00 20.00

Eficacia1.01.2.1

Estudio entregado. 1.00 1.00 1.00

Eficacia1.01.3.1

Etapas concluidas/Etapas

programadas.(en

porcentaje). 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.02.1.1

Etapas concluidas/Etapas

programadas.(en

porcentaje). 1.00 1.00 10.00

Eficacia1.03.1.1

Visitas a beneficiarios

seleccionados.

0.00 0.00 60.00

Eficacia1.04.1.1

Módulos evaluados. 0.00 0.00 3.00

Eficacia1.05.1.1

Porcentaje de avance del

diseño del expediente

electrónico a diciembre

2007. 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.06.1.1

Procesos críticos

rediseñados / Procesos

críticos. 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.07.1.1

Informes

presentados/informes

programados. 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.08.1.1

Etapas de avance en la

implementación del

Manual de Trámites y

Servicios. 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.09.1.1

Etapas de avance del

proyecto

25.00 75.00 100.00

Eficacia1.10.1.1

SUBPROGRAMA 5

PP- 206-019


INVESTIGACIONES FISCALES

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Detectar, prevenir y reprimir los ilícitos fiscales. Además,coadyuvar a las instancias del Ministerio de Hacienda y a otrasinstancias judiciales para brindar mejores servicios deinspección, investigación e información.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Gestión en materia de prevención y represión de la

evasión fiscal.

0.00 0.00


1.1 Mejorar la planificación y programación de los operativos de inspección,

investigación e información, para contribuir con la disminución de la evasión fiscal.

1.2 Mejorar las estrategias de prevensión y represión del delito, que permitan

identificar las zonas de mayor riesgo de evasión fiscal.

1.3 Mejorar el proceso de atención de denuncias interpuestas por los ciudadanos con el

propósito de incrementar la confiabilidad en la gestión de la Policía de Control

Fiscal.

1.4 Dotar a los funcionarios de la Policía de Control Fiscal, del conocimiento en los

elementos teóricos, técnicos y prácticos, que les permita brindar la asesoría

adecuada en materia aduanera, hacendaria y policial.


PP- 206-020

1.1.1 Realizar 1 reunión mensual con los coordinadores de lasáreas que conforman la Policía de Control Fiscal durante el año2007.(A).1.1.2 Elaborar 1 informe conjunto, cada semestre que permitadeterminar nuevos planes y estrategias a seguir por la Policía deControl Fiscal durante el año 2007.(S).1.2.1 Realizar 1 estudio trimestral de Elevación de Riesgo de lasZonas de nuestro país durante el año 2007.(M).1.2.2 Ejecutar el 70% de inspecciones de la mercancía sujeta aInspección, de acuerdo con la información suministrada por el TICAdurante el año 2007.(A).1.3.1 Atender el 80% de las denuncias interpuestas por trimestredurante el año 2007.(A).1.4.1 Realizar 06 actividades de capacitación durante el año 2007a razón de una por bimestre en materia aduanera, tributaria,haciendaria y policial.(A).



Reuniones realizadas. 0.00 0.00 12.00

Eficacia1.1.1.1

Informes elaborados. 0.00 0.00 2.00

Eficacia1.1.2.1

Informes emitidos. 0.00 0.00 4.00

Eficacia1.2.1.1

Inspecciones realizadas

/ Inspecciones

solicitadas.*100. 0.00 0.00 70.00

Eficacia1.2.2.1

Denuncias atendidas /

Denuncias interpuestas

(en porcentaje). 0.00 0.00 80.00

Eficacia1.3.1.1

Actividades de

capacitación. 0.00 0.00 6.00

Eficacia1.4.1.1

PROGRAMA 135

PP- 206-021


TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO

PRESIDENCIA DE TRIBUNALESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Impartir justicia pronta y cumplida como el único órganoespecializado en materia técnica fiscal y aduanera, con decisiónautónoma, que ejerce su competencia funcional en todo elterritorio nacional, con grado de desconcentración máxima,mediante la resolución, en última instancia administrativa, de losrecursos de apelación interpuestos contra los actos dictados porel Servicio Nacional de Aduanas y la Dirección General deTributación a través de sentencias y autos, en materias tales comoclasificación, valoración, origen y otras regulaciones delcomercio internacional, ejerciendo control de legalidad encarácter de superior jerárquico impropio y garantizando unarevisión justa, objetiva y razonable, dentro del respeto a losderechos de la Administración Aduanera, Tributaria y demás órganosy entidades públicas y privadas que ejercen o se relacionan con lagestión aduanera y tributaria, así como también de los auxiliaresde la función pública aduanera, importadores, exportadores y demásusuarios del servicio, mediante la correcta interpretación yaplicación de la normativa.

SUBPROGRAMA 1

PP- 206-022


TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL FISCALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Impartir justicia administrativa pronta y cumplida como el únicoórgano especializado en materia técnica fiscal, con decisiónautónoma, que ejerce su competencia funcional en todo elterritorio nacional, con grado de concentración máxima, mediantela resolución, en última instancia administrativa, de los recursosde apelación interpuestos contra los actos dictados por laDirección General de Tributación a tráves de sentencias y autos,en materias tales como clasificación, valoración, origen y otrasregulaciones del comercio internacional, ejerciendo control de lalegalidad, en carácter de superior jerárquico impropio ygarantizando una revisión justa, objetiva y razonable, dentro delrespeto a los derechos de la Administración Tributaria y demásórganos y entidades públicas y privados, que ejercen o serelacionan con gestión tributaria, así como también de los demásusuarios del servicio, mediante la correcta interpretación yaplicación de la normativa.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Resolución de recursos de apelación tributarias.

Resoluciones

administrativas. 300.00 600.00


1.1 Mejorar el proceso de estudio de los recursos de apelación mediante la revisión del

libro de control de expedientes para hacer este proceso más eficiente y resolver de

manera más expedita los casos de apelación.

PP- 206-023


1.1.1 Resolver de manera pronta y oportuna un promedio de 600controversias dentro del marco legal establecido al efecto,durante el año 2007.(A).



Cantidad de recursos de

apelación resueltos. 600.00 600.00 600.00

Eficacia1.1.1.1

SUBPROGRAMA 2

PP- 206-024


TRIBUNAL ADUANERO

PRESIDENCIA DE TRIBUNAL ADUANEROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Impartir justicia pronta y cumplida como el único órganoespecializado en materia técnica aduanera, con decisión autónoma,que ejerce su competencia funcional en todo el territorionacional, con grado de desconcentración máxima, mediante laresolución, en última instancia administrativa, de los recursos deapelación interpuestos contra los actos dictados por el ServicioNacional de Aduanas a través de sentencias y autos, en materiastales como clasificación, valoración, origen y otras regulacionesdel comercio internacional, ejerciendo control de legalidad, encarácter de superior jerárquico impropio y garantizando unarevisión justa, objetiva y razonable, dentro del respeto a losderechos de la Administración Aduanera y demás órganos y entidadespúblicas y privadas que ejercen o se relacionan con la gestiónaduanera, así como también de los auxiliares de la función públicaaduanera, importadores, exportadores y demás usuarios delservicio, mediante la correcta interpretación y aplicación de lanormativa.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Resolución definitiva sobre los recursos de

apelación. 149.00 332.00


1.1.1 Resolver al menos 481 recursos de apelación interpuestos al31 de diciembre del 2007.(A).1.1.2 Estudiar y conocer los recursos de apelación en un períodono superior a 81 días durante el año 2007.(A).

PP- 206-025



Recursos de apelaciónresueltos. 0.00 0.00 4,810.00

Eficacia.1.1.1.1.

Plazo para revisión derecursos de apelación (en días). 0.00 0.00 81.00

Eficacia.1.1.2.1.

PROGRAMA 136

PP- 206-026


ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

VICEMINISTRO DE EGRESOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Consolidar la rectoría de la Administración Financiera del SectorPúblico, brindando la dirección política, planificación, control yseguimiento en el área de gestión de la administración financieradel Gobierno Central, focalizando sus actuaciones en elfortalecimiento de las políticas e instrumentos de asignación,registro, control y evaluación del gasto público; así como,contribuir a las mejoras de las finanzas públicas, mediante unaasignación eficiente y eficaz de los recursos del gasto público, afin de promover un adecuado nivel de desarrollo económico,transparencia en el desempeño de la gestión y la correctarendición de cuentas.

SUBPROGRAMA 1

PP- 206-027


DIRECCION Y COORDINACION GENERAL

VICEMINISTRO DE EGRESOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Este subprograma es el ente ejecutor del Programa de laAdministración Financiera y está bajo la rectoría del Viceministrode Egresos.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Administrar los recursos financieros de la

Administración Financiera. 0.00 0.00


1.1 Programar la ejecución del presupuesto asignado al Programa AdministraciónFinanciera, mediante la revisión periódica de las prioridades que surjan en materiade Administración Financiera.


1.1.1 Realizar 2 revisiones presupuestarias al año acorde conlos objetivos planteados, a los subprogramas de la AdministraciónFinanciera.(M).1.1.2 Realizar 2 revisiones presupuestarias al año acorde conlosobjetivos planteados, a los subprogramas de la AdmimistraciónFinanciera y esta bajo la rectoria del Vicemnistro de Egresos.(M).



Revisiones realizadas/revisiones programadas(en porcentaje). 100.00 100.00 100.00

Eficacia1.1.1.1

PP- 206-028

PresupuestoAdministración Ingresosliquidado/ presupuestoadministración deingresos autorizado (enporcentaje). 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.1.1.2

SUBPROGRAMA 2

PP- 206-029


DIREC.Y COORD.DEL PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC.

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ejercer la rectoría del proceso presupuestario del sector públicoy contribuir con el uso racional de los recursos públicos a travésde la formulación y seguimiento de las directrices de políticapresupuestaria, orientando la gestión en procura de lograr unaasignación más eficiente y eficaz del gasto público que apoye elproceso de reducción del déficit, en un marco de transparencia yrendición de cuentas.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Rectoría del Proceso y la política presupuestaria

del Sector Público

0.00 0.00


1.1 Mejorar la programación presupuestaria de los Órganos del Gobierno de la República,

con el fin de que se adecuen los recursos asignados al gasto en función de los

objetivos y metas que llenen las necesidades públicas establecidas en los planes

institucionales y el Plan Nacional de Desarrollo.

1.2 Mejorar la presupuestación del Gobierno de la República, a través de la utilización

de un modelo de programación macroeconómica de mediano plazo, que permita alinear la

planificación estratégica nacional con la disponibilidad de recursos financieros, en

un esquema sostenible de disciplina fiscal.

1.3 Fortalecer la fiscalización de la ejecución presupuestaria, mediante el desarrollo e

implementación de mecanismos y procedimientos, que permitan la interacción de los

procesos de ejecución y programación presupuestaria, con el fin de propiciar que la

ejecución de los recursos asignados se realice con eficiencia y eficacia, en procura

del cumplimiento de los objetivos y metas propuestos.

PP- 206-030

1.4 Aumentar la capacidad operativa de la DGPN, mediante la dotación de recursos

tecnológicos, materiales y humanos capacitados, con el fin de fortalecer y consolidar

la rectoría del Subsistema de Presupuesto.

1.5 Fortalecer el proceso de evaluación presupuestaria, mediante la implementación de un

modelo, que permita la rendición de cuentas de los órganos incluídos en el

Presupuesto de la República y la eficiente cuantificación de su gestión, con el fin

de mejorar la asignación y utilización de los recursos.

1.6 Mejorar la calidad de la gestión a través de la revisión e implementación de mejores

prácticas que fortalezcan nuestro sistema de control interno.

1.7 Mejorar el Sistema de Consolidación de Cifras del Sector Público (SICCNET) el

propósito de que permita la emisión de informes y la elaboración de proyecciones

estadísticas, confiables y oportunas para la toma de decisiones.


1.1.1 Revisar en el primer trimestre del 2007, la totalidad de lasestructuras programáticas con la participación de losrepresentantes de los órganos incluidos en el presupuesto de laRepública.(A).1.1.2 Capacitar a los funcionarios de la DGPN en materia deformulación presupuestaria en el primer semestre del 2007.(M).1.1.3 Diseñar un curso de capacitación en programaciónpresupuestaria y ponerlo a disposición de los usuarios, a travésdel sitio WEB del Ministerio de Hacienda, en el segundo semestredel 2007.(M).1.2.1 Realizar una capacitación dirigida a los funcionarios de lasdependencias involucradas en el uso del modelo de programaciónfiscal, en el primer trimestre del 2007.(M).1.2.2 Implementar el modelo de programación fiscal en el segundotrimestre del 2007.(A).1.3.1 Realizar una capacitación dirigida a los funcionarios de laUnidad de Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestaria enmateria de auditoria presupuestaria, durante el primer semestredel año 2007, enfatizando en técnicas y metodologías queidentifiquen la asignación y utilización de los recursos públicos,en relación con el cumplimiento de las demandas de servicios.(M).1.3.2 Elaborar un informe, a partir del segundo semestre del año2007, que incluya los resultados de la revisión y lasrecomendaciones del total de licencias permisibles a losfuncionarios de las unidades financieras de los ministerios yórganos rectores de la Administración Financiera, para operar elSIGAF en cumplimiento de los requerimientos y lineamientosestablecidos para cada perfil.(M).1.3.3 Completar la desconcentración de la ejecución presupuestariaa partir del segundo semestre del año 2007, trasladando latramitación de las transferencias presupuestarias, a los órganos

PP- 206-031

gestores del Gobierno de la República.(M).1.3.4 Desconcentrar, a partir del segundo semestre del año 2007,el registro de oficio de la autorización del pago de horasextraordinarias entre Programas y Subprogramas del Gobierno de laRepública, encomendando esta función a las Unidades de RecursosHumanos.(M).1.3.5 Desarrollar estudios de auditorías presupuestarias en losórganos gestores del Gobierno de la República, a partir del primersemestre del año 2007, interrelacionado el análisis con laprogramación presupuestaria.(M).1.4.1 Acondicionar en el 2007 las áreas físicas de la DirecciónGeneral de Presupuesto Nacional, en procura de una mayor calidaddel ambiente de trabajo y salud física de los funcionarios deacuerdo con el Plan de Diseño de Readecuación de Espacio.(M).1.5.1 Implementar un modelo de evaluación presupuestaria al 31diciembre 2007.(A).1.6.1 Realizar las 7 acciones del Plan de Mejoras del Sistema deControl Interno de la DGPN correspondientes al año 2007.(M).1.7.1 Depurar la información de los 4 módulos incluidos en elSistema de Consolidación de Cifras del Sector Público ( SICCNET )a cargo de la STAP, al 30 de junio de 2007.(A).1.7.2 Utilizar los 5 cubos de información del DATAWAREHOUSE parala generación de estadísticas al 31 de diciembre de 2007.(A).



Estructuras revisadas /

Estructuras totales por

revisar (en

porcentaje). 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.1.1.1

Analistas capacitados /

Totalidad de analistas

(en porcentaje). 0.00 1.00 100.00

Eficacia1.1.2.1

Curso de capacitación

disponible en sitio WEB

del Ministerio de

Hacienda. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.1.3.1

Capacitación realizada.

0.00 0.00 1.00

Eficacia1.2.1.1

Modelo de programación

fiscal implementado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.2.2.1

PP- 206-032

Presupuesto Plurianual

implementado en

formulación

presupuestaria 2008 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.2.2.2

Capacitación realizada. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.3.1.1

Informe elaborado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.3.2.1

Desconcentración de

transferencias. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.3.3.1

Desconcentración

realizada. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.3.4.1

Estudios realizados. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.3.5.1

Primera etapa concluida. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.4.1.1

Modelo implementado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.5.1.1

N° de acciones de

control interno

implementadas / N° de

acciones programadas

para el 2007 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.6.1.1

Módulos depurados. 0.00 1.00 4.00

Eficacia1.7.1.1

Cubos de Información

depurados. 0.00 0.00 5.00

Eficacia1.7.2.1

SUBPROGRAMA 3

PP- 206-033


DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN

UNIDAD DE ADQUISICIONESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Dirigir como órgano rector el Sistema de Administración de Bienesy Contratación Administrativa, estableciendo lineamientos,regulaciones, políticas y sistemas informáticos que favorezcan suadecuado desarrollo, velando por la correcta ejecución de lagestión en las Instituciones de la Administración Central,garantizando la protección del interés público.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Rectoría del Sistema de Administración de Bienes y

Contratación Administrativa de la Administración

Central.

0.00 0.00


1.1 Promover una adecuada administración de bienes en las instituciones de la

Administración Central, mediante una base de datos centralizada.

1.2 Poner a disposición de los órganos participantes en la contratación administrativa,

métodos que generen procesos más ágiles, seguros y transparentes.

1.3 Promover el fortalecimiento de la gestión de Contratación Administrativa y

Administración de bienes en las Instituciones de la Administración Central a través

de la verificación de los procesos ejecutados.

1.4 Complementar la legislación marco que regula la materia de contratación

administrativa y administración de bienes, mediante la incorporación de nueva

normativa.

1.5 Favorecer el fortalecimiento del conocimiento y dominio de los usuarios del Sistema,

a través de capacitación, promoviendo procesos más eficientes, seguros y

transparentes.

PP- 206-034


1.1.1 Tener a diciembre del 2007, en una base de datoscentralizada, la información del 100% de los bienes de laAdministración Central.(A).1.2.1 Desarrollar a diciembre del 2007 al menos 6 métodos queagilicen los procesos de contratación: medios electrónicos,subasta a la baja, oferta electrónica, contratos marco, cartelestipo y métodos de evaluación.(A).1.3.1 Generar al menos 35 informes de las supervisiones yevaluaciones realizadas durante el período 2007 a través de laverificación del cumplimiento de las normas vigentes en laejecución de los procesos durante el año 2007.(A).1.4.1 Elaborar un total de 20 normas durante el año 2007, conformela detección de áreas que así lo requieran.(A).1.5.1 Impartir 15 cursos de capacitación, durante el año 2007 através de funcionarios propios de la Dirección.(M).



Instituciones de la Adm.

Ctral. que tienen

registrados el 100% de

sus bienes en

SIBINET/Número de

Instituciones de la

Administración Central

(en porcentaje) 0.00 25.00 100.00

Eficacia1.1.1.1

Métodos desarrollados. 3.00 3.00 6.00

Eficacia1.2.1.1

Informes de

supervisiones y

evaluaciones. 26.00 30.00 35.00

Eficacia1.3.1.1

Normas emitidas. 12.00 10.00 20.00

Eficacia1.4.1.1

Cursos impartidos. 22.00 10.00 10.00

Eficacia1.5.1.1

SUBPROGRAMA 4

PP- 206-035


GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL

DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Velar por la adecuada percepción, seguimiento y control de losrecursos financieros del Tesoro Público y los pagos de lasobligaciones contraídas, de conformidad con la Ley de Presupuesto,a sus proveedores, servidores públicos, acreedores y demásbeneficiarios, de manera eficiente y eficaz, administrando laliquidez del Gobierno de la República y custodiando los valores enprocura del mayor beneficio de las finanzas públicas. Asimismo,obtener, dar seguimiento y controlar los recursos internos yexternos originados por la vía del endeudamiento público demediano y largo plazo, a fin de promover la utilización adecuadadel financiamiento por parte del Sector Público dentro de loslímites de ordenamiento jurídico y las políticas que defina paratal efecto.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Rectoría y administración de los recursos

líquidos del Tesoro Público y Gestión de la Deuda

Pública.

0.00 0.00


1.1 Mejorar el control sobre los fondos públicos, disminuir costos y agilizar los

procesos de pago, mediante la centralización de los pagos en la Tesorería Nacional.

PP- 206-036

1.2 Desarrollar un modelo de Gestión Integral para la Administración del Recurso Humano

del MEP utilizando herramientas tecnológicas de avanzada para disminuir los costos

asociados del pago de la planilla del Gobierno Central.

1.3 Propiciar y mejorar la aplicación de la política de endeudamiento público.

1.4 Promover la aprobación del proyecto de la Ley de Gestión de Deuda.

1.5 Mejorar el registro de la deuda interna para facilitar la toma de decisiones.

1.6 Mejorar el control interno de las operaciones contables, financieras y

administrativas relativas a las fuentes y usos de los recursos del Tesoro Público.


1.1.1 Desarrollar e implementar el Sistema Tesoro@Digital duranteel año 2007.(A).1.2.1 Desarrollar e implementar conjuntamente con el Ministerio deEducación Pública el sistema MEP@Digital.(A).1.3.1 Dar seguimiento a la aplicación de la política deendeudamiento público durante el año 2007.(A).1.4.1 Presentar y dar seguimiento al proyecto de ley de Gestión deDeuda en el año 2007.(A).1.5.1 Contratar y trasladar el registro de la deuda externa einstitucional a la nueva versión del sistema SIGADE 5.3 durante elaño 2007.(A).1.6.1 Evaluar el control interno mediante la aplicación de lametodología de Valoración de Riesgo a los procesos más críticos dela Tesorería Nacional en el año 2007.(A).1.6.2 Elaborar y ejecutar un plan de mejora de control interno enel año 2007.(A).



Sistema desarrollado. 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.1.1.1

Sistema en producción. 0.00 30.00 100.00

Eficacia1.2.1.1

Informe anual de

aplicación de la

política de

endeudamiento

(porcentaje). 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.3.1.1

PP- 206-037

Presentación del

proyecto de ley a la

Asamblea

Legislativa(porcentaje). 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.4.1.1

Traslado oportuno de la

nueva version

SIGADE(porcentaje). 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.5.1.1

Número de procesos

evaluados/total de

procesos críticos.*100. 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.6.1.1

Plan elaborado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.6.2.1

SUBPROGRAMA 5

PP- 206-038


REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA

DIRECCIÓN DE LA CONTABILIDAD NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

La Contabilidad Nacional será el Órgano Rector del SistemaContable del Sector Público, a través de la emisión de principios,normas y procedimientos técnicos que regirán la materia y a la vezbrindará a las autoridades nacionales la información necesariapara la toma de decisiones en su gestión financiera ypresupuestaria así como para terceros interesados en la misma.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Rectoría del Sistema Contable del Sector Público.

0.00 0.00


1.1 Depurar el sistema SIGAF para que los productos finales sean de calidad y se puedan

emitir estados y reportes financieros razonables.

1.2 Ajustar los programas de los mayores auxiliares, para agilizar la mayorización y las

conciliaciones de las cuentas.

1.3 Coordinar con la Tesorería Nacional para que la información recibida sea clara y

específica. Concluir y aprobar elprocedimiento de requerimientos de información en

coordinación con la Tesoreria Nacional.

1.4 Cambiar el sistema de microfilm por un sistema computarizado, para agilizar la

emisión de certificaciones y acortar los tiempos de entrega.

1.5 Contar con un profesional en derecho para que apoye en las consultas atinentes.

1.6 Contar con un sistema computarizado de consolidación de cifras.

1.7 Dar segumiento a las medidas de control interno establecidas en el manual de control

interno.

PP- 206-039

1.8 Ubicar la Contabilidad Nacional en un lugar mas accesible que beneficie al usuario.


1.1.1 Cumplir con las funciones ortorgadas en la Ley deAdministración Financiera de la República y Presupuestos Públicos,y su reglamento durante el año 2007.(A).1.2.1 Confeccionar 6 reportes y estados financieros por mes,durante el año 2007.(A).1.3.1 Emitir un informe diario de entradas y salidas del FondoGeneral durante el año 2007.(A).1.4.1 Confeccionar como mínimo 30.000 certificaciones de salariosy otros documentos en el período 2007.(A).1.5.1 Realizar 2 asesorías o estudios contables por mes duranteel período 2007.(A).1.6.1 Confeccionar un informe de Consolidación de EstadosFinancieros en el período 2007, según lo establece la Ley deAdministración Financiera de la República y PresupuestosPúblicos.(A).1.7.1 Cumplir con la aplicación del único Manual de Normas deControl Interno para la Contabilidad Nacional, durante el año2007.(A).1.8.1 Realizar una encuesta o cuestionario a los clientes internosy externos en al año 2007.(M).



Informe de liquidación

presupuestaria emitido. 1.00 1.00 1.00

Eficacia1.1.1.1

Estados y reportes

emitidos. 72.00 72.00 72.00

Eficacia1.2.1.1

Informe de entradas y

salidas emitidos. 254.00 251.00 253.00

Eficacia1.3.1.1

Certificaciones

elaboradas. 28,000.00 30,000.00 30,000.00

Eficacia1.4.1.1

Asesorías realizadas. 24.00 24.00 24.00

Eficacia1.5.1.1

Informe de consolidación

emitido. 0.00 1.00 1.00

Eficacia1.6.1.1

PP- 206-040

Monitoreo y seguimiento

de Manual de Normas de

Control Interno. 0.00 1.00 1.00

Eficacia1.7.1.1

Encuestas realizadas 0.00 1.00 1.00

Eficacia1.8.1.1

PROGRAMA 138

PP- 206-041


ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

La Administración Tecnológica tiene como misión promover eldesarrollo informático integral del Ministerio de Hacienda, asícomo establecer y coordinar una política institucional eninformática. Todo esto para propiciar y mantener una organizacióninteligente y de avanzada que aproveche sus recursos intensa yeficazmente.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicios de Tecnología Corporativa

0.00 0.00


1.1 Aumentar los servicios de información de acuerdo con los requerimientos tecnológicos

del Ministerio de Hacienda mediante el desarrollo de sistemas de información

integrados o desarrollo de nuevos módulos de los sistemas existentes, que brinden

soporte a los procesos de gestión y administración del Gob.Central mediante una red

inalámbrica nacional.

1.2 Diseminar y administrar el conocimiento de usuarios y clientes de la Institución en

materia tecnológica, con el fin de optimizar el uso de los recursos tecnológicos que

brinda el ministerio.

1.3 Gestionar la atención a los clientes y realizar una función preventiva y

personalizada de los mismos mediante la implementación de herramientas que mejoren

los niveles de servicio, con el fin de brindar una alta calidad.

1.4 Brindar servicios tecnológicos a ciudadanos, empresas y socios del negocio que

accesan vía WEB con el fin de eficientizar las funciones brindadas.


PP- 206-042

1.1.1 Desarrollar 4 módulos o sistemas de información nuevos quecomplementen y digitalicen los servicios a los contribuyentes yciudadanía en general,durante el año 2007.(A).1.2.1 Brindar acceso a servicios virtuales a 10.000 usuarios en elaño 2007.(A).1.3.1 Brindar atención a 20.000 incidentes durante el año2007.(A).1.4.1 Disponibilidad de los servicios tecnológicos del Ministeriode Hacienda a 300.000 ciudadanos y socios del negocio que accesanvía web, aplicaciones relacionadas con las direcciones del área deingresos, egresos y administración financiera, durante el año2007, con el fin de fortalecer el gobierno digital.(A).



1.1.1.1 Eficacia

Cantidad de módulos y

sitemas desarrollados. 4.00 4.00 4.00

1.2.1.1 Eficacia

Cantidad de usuarios

beneficiados con

servicios virtuales. 10.00 20.00 10,000.00

1.3.1.1 Eficacia

Cantidad de incidentes

de clientes y usuarios

atendidos. 17,000.00 25,000.00 20,000.00

1.4.1.1 Eficacia

Cantidad de ciudadanos,

empresas y socios del

negocio que accesan vía

WEB a los servicios

tecnológicos del MH. 0.00 0.00 30,000.00

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA · 2013-07-11 · 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA PP-...

Documents

Transcript of 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA · 2013-07-11 · 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA PP-...