129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA · 22. Mejorar la gestión técnica y administrativa en la...
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129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
PP- 129-001
MISION INSTITUCIONAL:
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y loshabitantes del país, mediante la promoción del manejo,conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes,servicios y recursos ambientales y naturales del país cuyagestión corresponda al Ministerio del Ambiente y Energía pordisposición legal o convenio internacional, garantizando lanecesaria y plena armonía entre las actividades del desarrollonacional, el respeto por la naturaleza, y la consolidaciónjurídica de los derechos ciudadanos en esta materia.Para estos efectos el Ministerio del Ambiente y Energía, ejerce larectoría en materia de ambiente y recursos naturales, coordina laparticipación de las demás entidades públicas y privadas en lageneración e implementación de políticas, estrategias y accionesorientadas al cumplimiento de los objetivos nacionales einternacionales y propicia la participación amplia y responsablede los diferentes sectores de la sociedad civil.
POLITICAS INSTITUCIONALES:
1. El desarrollo del turismo ecológico debe garantizar lapreservación de la biodiversidad y contribuir a la sostenibilidadde las Áreas Silvestres Protegidas.2. Desarrollo de la capacidad nacional para ejecutar acciones deconservación de vida silvestre fuera de su ambiente natural.3. Fortalecimiento de la capacidad de manejo integral de las zonasde manglares y humedales.4. Mejora de la capacidad nacional y local en el manejo sosteniblede la biodiversidad en los territorios definidos como corredoresbiológicos.5. Fortalecimiento del Sector Forestal.6. Fomento a la protección y recuperación de los recursosnaturales.7. Desarrollo productivo en armonía con la naturaleza.8. Cumplir con los tratados internacionales existentes ratificadospor Costa Rica para coadyuvar a la mitigación y a la adaptación delos efectos del cambio climático y la destrucción de la capa deozono.9. Visión integrada para manejar la variabilidad climática en unmarco de desarrollo sostenible como apoyo a la población, a travésde instancias encargadas de los desastres naturales.10. Visión integrada del cambio climático en lo ambiental yhumano.11. Apoyo meteorológico a la actividad de la aviación civilnacional e internacional.
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12. Mantenimiento en óptimas condiciones de la redhidrometeorológica del país.13. Desarrollar las fuentes energéticas renovables y fomentar eluso de tecnologías energéticas limpias no contaminantes.14. Establecimiento de las estrategias que aseguren la correctafiscalización del almacenamiento, transporte y abastecimiento decombustibles para que operen en forma confiable, oportuna,eficiente y ambientalmente amigable.15. Impedimento a nuevos proyectos de explotación petrolera entierras o en zonas marítimas nacionales.16. Investigación en el desarrollo y uso de tecnologías limpias yproyectos piloto en el uso de combustibles alternos.17. Asegurar el abastecimiento de la energía para el desarrollointegral de la sociedad costarricense de forma confiable, oportunay eficiente, a precios competitivos y ambientalmente amigables.18. Fortalecimiento de los servicios de protección y conservaciónde los recursos naturales.19. Convertir a la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente(SETENA) en un ente rector en materia de evaluación de impactoambiental.20. Disponer en forma oportuna y eficiente de toda la informaciónambiental.21. Modernizar la gestión institucional, impulsando un proceso dedesconcentración y descentralización que permita mayor eficienciay calidad en la prestación de servicios.22. Orientar el quehacer institucional hacia una nueva visiónética de la sostenibilidad de los recursos naturales.23. Impulsar eficazmente los programas de educación ambiental enlos niveles formal e informal de la educación.24. Participar a los sectores públicos, privados y Organizacionesno Gubernamentales en la ejecución de actividades, programas yproyectos de concientización ambiental.25. Cumplir con los compromisos adquiridos y ratificar lostratados internacionales existentes en materia ambiental.26. Establecimiento de Agendas XXI en el ámbito nacional.27. Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.28. Ordenamiento y planificación del recurso hídrico para eldesarrollo nacional.29. Desarrollo de la capacidad institucional para generarinformación educativa en materia ambiental.30. Restricción estricta de la minería y limitación de otrosdesarrollos mineros que amenazen con contaminar las fuentes deagua.31. Fortalecimiento de las instancias de control en laconservación y uso de los recursos naturales dirigida a la SETENA,el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO),Comisiones Ambientales y Municipalidades.33. Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del MINAE parala prestación de servicios a la comunidad.
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OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:
1. Iniciar la implementación del Programa de Recursos MarinosCosteros en las zonas costeras de Osa y Golfito, que permita hacerun uso racional de los recursos marinos costeros.2. Contar con reglamentos de uso público en Áreas SilvestresProtegidas para ajustar las medidas regulatorias.3. Establecer infraestructura, facilidades y serviciosinterpretativos acordes a los planes de manejo de las ÁreasSilvestres Protegidas, mediante la ejecución del Programa deInversiones respectivo.4. Atención y manejo de las especies animales que se encuentranfuera de su ambiente natural mediante sitios adecuados pararesolver problemas de manejo.5. Ampliar un sitio a través de estudios científicos para laprotección de humedales en el país (Convenio de Protección aHumedales- RAMSAR).6. Lograr la restauración y rehabilitación de humedales por mediode la implementación de una estrategia nacional sobre humedales.7. Consolidar la Comisión Nacional de Corredores Biológicosintegrada por actores públicos y privados.8. Consolidar las comisiones locales de corredores biológicos conparticipación de propietarios de tierras privadas, el SistemaNacional de Áreas de Conservación (SINAC), las Municipalidades ylas Organizaciones No Gubernamentales (ONG's).9. Consolidar el corredor biológico binacional Costa Rica yPanamá, para una mayor protección de las especies que se compartena nivel fronterizo.10. Promocionar y consolidar procesos de investigación sobre ladiversidad y el rescate del conocimiento científico y tradicional,a través de estructura institucional apropiada en cada área deconservación.11. Disponer de un instrumento técnico, administrativo y legal conel propósito de disminuir la tala ilegal.12. Dar seguimiento al programa Nacional sobre IncendiosForestales a través de la Comisión Técnica Nacional (COTENA) parauna mayor información sobre los incendios forestales.13. Fortalecer el cumplimiento de mecanismos de participaciónciudadana de organizaciones ambientalistas, empresa privada yONGs, en la gestión del SINAC.14. Desarrollar actividades de educación ambiental con diversosentes organizados por medio de alianzas estratégicas para lograruna mayor concientización social.15. Brindar información de avance a través de un informe paragarantizar el cumplimiento de la Segunda Fase del Proyecto para laelaboración de la Segunda Comunicación Nacional.16. Cumplir con la Segunda Fase del Proyecto para la elaboracióndel tercer inventario a nivel nacional de gases de efectoinvernadero en cumplimiento de la Convención Marco de CambioClimático.
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17. Elaborar un documento que contemple propuestas de políticapara la adaptación al cambio climático en el sector hídrico.18. Obtener un mayor conocimiento de los fenómenoshidrometeorológicos locales y regionales a través de diversosestudios para proteger a la población ante la presencia defenómenos meteorológicos severos.19. Reducir los impactos de los fenómenos meteorológicos a travésde información meteorológica oportuna para que la ComisiónNacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias emitalas alertas correspondientes.20. Elaborar pronósticos meteorológicos para brindar informaciónmeteorológica oportuna para los diversos sectores productivos delpaís.21. Resolver solicitudes de agua a través de concesiones de aguapara la aplicación de los principios del desarrollo sostenible.22. Mejorar la gestión técnica y administrativa en la atención delproceso de Evaluación Preliminar, a través de la reorganización dela SETENA.23. Desarrollar el Sistema de Información Nacional Ambiental yponerlo a disposición de distintos tipos de usuarios a través deun Sistema de Información Geográfico (SIG).24. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad conque operan los transportistas y distribuidores de combustiblederivado de hidrocarburos, mediante la fiscalización oportuna parael cumplimiento de la reglamentación respectiva.25. Modernizar la Dirección de Geología y Minas mediante laadquisición de tecnología de punta, un nuevo edificio y máspersonal especializado y dedicado a la investigación, paraagilizar la atención al público, mejorar el aprovechamiento de losrecursos minerales y elevar la calidad de los servicios quebrinda.26. Apoyar la investigación aplicada para seguir conociendo mejorlos fenómenos de la variabilidad climática, tales como: el niño,la niña, pronóstico de huracanes, sequías y otros.
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CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS GENERALES 1,065,915,176 561,610,798 593,288,631
10 ADMINISTRACION GENERAL 544,254,662 0 0
15 CIENCIA Y TECNOLOGIA 521,660,514 561,610,798 593,288,631
SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 22,521,564 0 0
22 SANEAMIENTO AMBIENTAL 22,521,564 0 0
SERVICIOS ECONOMICOS 7,225,881,687 10,315,578,454 8,991,701,107
41 PECUARIA 0 0 25,000,000
42 RECURSOS NATURALES RENOVABLES 7,034,668,261 10,036,720,914 8,581,404,209
44 ENERGIA 1,918,588 3,957,600 2,575,080
45 INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 189,294,838 274,899,940 382,721,818
SERVICIOS FINANCIEROS 55,173,841 92,710,748 152,891,518
80 DEUDA PUBLICA INTERNA 55,173,841 92,710,748 152,891,518
8,369,492,268 10,969,900,000 9,737,881,256T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 5,058,255,266 7,275,747,047 6,963,247,876
11 GASTO DE CONSUMO 5,708,484,119 5,035,038,301 4,109,366,967
111 SUELDOS Y SALARIOS 3,763,611,316 4,509,393,691 5,049,900,544112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 345,755,651 525,644,610 658,583,575
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,254,763,757 2,240,708,746 948,888,299
131 AL SECTOR PRIVADO 157,976,144 1,309,259,831 285,802,100132 AL SECTOR PUBLICO 726,681,683 857,598,876 935,390,777133 AL EXTERIOR 64,230,472 73,850,039 33,570,880
2 GASTOS DE CAPITAL 3,311,237,002 3,694,152,953 2,774,633,380
21 FORMACION DE CAPITAL 40,000,000 0 15,344,116
212 OBRAS VIALES Y PORTUARIAS 15,344,116 0 0215 OTRAS CONSTRUCCIONES 0 0 40,000,000
22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 47,776,316 36,760,400 14,425,376
221 MAQUINARIA Y EQUIPO 14,425,376 36,760,400 47,776,316
23 INVERSION FINANCIERA 925,000,000 2,032,633,839 1,761,576,260
231 COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 1,761,576,260 2,032,633,839 925,000,000
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,608,965,546 1,532,047,966 1,464,717,409
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RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
241 AL SECTOR PRIVADO 0 0 75,000,000242 AL SECTOR PUBLICO 1,464,717,409 1,532,047,966 1,533,965,546
25 AMORTIZACION DE PASIVOS 152,891,518 92,710,748 55,173,841
251 DEUDA INTERNA 55,173,841 92,710,748 152,891,518
8,369,492,268 10,969,900,000 9,737,881,256T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 SERVICIOS PERSONALES 3,763,611,316 4,509,393,691 5,049,900,544
01 INGRESOS CORRIENTES 3,763,611,316 4,509,393,691 5,049,900,544
1 SERVICIOS NO PERSONALES 272,839,983 437,560,636 577,401,453
01 INGRESOS CORRIENTES 272,839,983 437,560,636 577,401,453
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 72,915,668 88,083,974 81,182,122
01 INGRESOS CORRIENTES 72,915,668 88,083,974 81,182,122
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 14,425,376 36,760,400 47,776,316
01 INGRESOS CORRIENTES 0 397,720 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 14,425,376 36,362,680 47,776,316
4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 1,761,576,260 2,032,633,839 925,000,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,761,576,260 2,032,633,839 925,000,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 15,344,116 0 40,000,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 15,344,116 0 40,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 948,888,299 2,240,708,746 1,254,763,757
01 INGRESOS CORRIENTES 948,888,299 2,240,708,746 1,254,763,757
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,464,717,409 1,532,047,966 1,608,965,546
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,464,717,409 1,532,047,966 1,608,965,546
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 55,173,841 92,710,748 152,891,518
01 INGRESOS CORRIENTES 619,314 12,710,748 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 54,554,527 80,000,000 152,891,518
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8,369,492,268 10,969,900,000 9,737,881,256T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
879 ACTIVIDADES CENTRALES 599,428,503 827,544,058 944,330,061
883 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 60,857,394 86,033,196 91,728,411
887 CONSERVACION Y MANEJO DE LA
BIODIVERSIDAD
5,308,631,484 6,266,261,273 5,652,372,784
888 HIDROMETEOROLOGIA APLICADA 443,311,190 532,269,214 581,431,718
889 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL 42,593,915 76,474,680 146,650,504
890 HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE
COMBUSTIBLES
19,663,589 32,288,908 146,014,126
897 CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA
ENERGIA
1,918,588 4,557,600 2,575,080
898 GEOLOGIA Y MINAS 169,631,249 242,611,032 236,707,692
936 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA
Y MINAS
1,723,456,356 2,901,860,039 1,936,070,880
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 981 0 981
RESUMEN DE PUESTOS
3 0 31 SUPERIOR
4 0 42 EJECUTIVO
206 0 2063 ADMINISTRATIVO
318 0 3184 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
289 0 2895 TECNICO
144 0 1448 POLICIAL
17 0 179 DE SERVICIO
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RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
3,014,378,976 2,035,521,568 5,049,900,544T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE
T O T A L
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,945,893,432 2,035,521,568 3,981,415,000
030 SUELDO ADICIONAL 379,414,067 0 379,414,067
031 SALARIO ESCOLAR 318,218,422 0 318,218,422
040 DIETAS 600,000 0 600,000
060 SOBRESUELDOS 368,669,055 0 368,669,055
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 0 1,584,000
8,369,492,268 10,969,900,000 9,737,881,256T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 8,369,492,268 10,969,900,000 9,737,881,256
INGRESOS CORRIENTES 5,058,874,580 7,288,855,515 6,963,247,876
01 INGRESOS CORRIENTES 5,058,874,580 7,288,855,515 6,963,247,876
TITULOS VALORES 3,310,617,688 3,681,044,485 2,774,633,380
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,310,617,688 3,681,044,485 2,774,633,380
8,369,492,268 10,969,900,000 9,737,881,256T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 SERVICIOS PERSONALES 3,763,611,316 4,509,393,691 5,049,900,544
PP- 129-009000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,972,135,518 3,554,644,000 3,981,415,000
030 SUELDO ADICIONAL 285,760,144 347,029,455 379,414,067
031 SALARIO ESCOLAR 239,434,062 277,650,332 318,218,422
040 DIETAS 0 0 600,000
060 SOBRESUELDOS 264,834,259 328,485,904 368,669,055
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,447,333 1,584,000 1,584,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 272,839,983 437,560,636 577,401,453
102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 111,454,647 154,593,000 257,365,838
104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 0 600,000 690,000
112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 3,728,205 12,587,369 6,800,000
114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 2,614,427 9,650,000 7,080,000
122 TELECOMUNICACIONES 23,138,037 25,602,328 35,801,000
124 SERVICIO DE CORREOS 290,620 1,220,000 1,455,500
126 ENERGIA ELECTRICA 20,491,887 39,530,465 19,682,000
128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 12,415,853 17,618,812 21,420,000
132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,550,242 5,130,000 2,600,000
134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 8,857,329 23,180,273 12,500,000
142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 739,982 3,435,000 1,700,000
144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 610,812 2,982,031 1,500,000
150 SEGUROS 68,091,166 99,047,927 102,394,974
172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,051,431 6,946,431 10,722,500
174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 7,379,217 14,523,000 28,419,500
182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,390,000 2,550,000 29,582,641
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 9,036,128 18,364,000 37,687,500
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 72,915,668 88,083,974 81,182,122
202 GASOLINA. 12,889,900 12,695,499 11,650,000
204 DIESEL 4,974,900 6,530,000 4,965,000
206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,177,879 2,159,041 2,165,000
212 MEDICINAS 33,630 155,000 70,000
214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 9,746,448 12,897,549 14,370,758
220 TEXTILES Y VESTUARIOS 22,749,154 540,000 300,384
232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,051,287 9,126,602 8,753,480
234 IMPRESOS Y OTROS 1,360,369 4,205,000 3,528,250
240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 447,997 2,250,000 1,100,000
252 CEMENTO 98,709 375,000 130,000
254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 334,572 1,525,000 1,810,000
258 MADERA 851,621 1,200,000 1,052,500
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 3,448,490 5,950,000 3,310,000
260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 243,075 2,830,000 890,000
270 REPUESTOS 4,675,786 11,220,000 10,220,000
282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,501,932 5,490,777 7,254,750
284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 572,751 1,911,506 3,000,500
PP- 129-010
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 947,153 2,121,000 1,920,000
290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 582,484 2,647,000 1,300,000
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,227,531 2,255,000 3,391,500
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 14,425,376 36,760,400 47,776,316
300 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 0 70,000 230,000
310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,897,425 21,110,000 32,884,989
320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 45,000 0 100,000
330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 3,544,939 10,000,000 10,500,000
340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 3,019,709 3,457,680 425,000
350 EQUIPO EDUCACIONAL. 295,629 450,000 0
360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 0 400,000 0
390 EQUIPOS VARIOS 1,622,674 1,272,720 3,636,327
4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 1,761,576,260 2,032,633,839 925,000,000
400 ADQUISICION DE TERRENOS 1,761,576,260 2,032,633,839 925,000,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 15,344,116 0 40,000,000
502 CAMINOS Y CARRETERAS 15,344,116 0 0
520 INSTALACIONES 0 0 5,000,000
550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 0 0 35,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 948,888,299 2,240,708,746 1,254,763,757
602 PRESTACIONES LEGALES 18,961,707 52,259,831 34,450,000
603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 4,188,119 5,900,000 5,352,100
604 BECAS 0 100,000 0
637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 4,166,667 1,000,000 1,000,000
639 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 130,659,651 1,250,000,000 245,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 484,669,543 583,408,950 637,435,312
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 15,996,226 20,847,966 22,765,544
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 75,099,566 65,810,000 70,300,000
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 53,669,145 62,508,140 68,296,640
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 97,247,203 125,023,820 136,593,281
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 34,063,246 44,051,758 15,559,355
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 3,662,813 0 2,375,000
682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 14,921,453 28,506,564 9,500,000
683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 11,582,960 1,291,717 6,136,525
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,464,717,409 1,532,047,966 1,608,965,546
702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 0 0 75,000,000
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 1,449,300,000 1,511,200,000 1,511,200,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 15,417,409 20,847,966 22,765,546
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 55,173,841 92,710,748 152,891,518
PP- 129-011
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 55,173,841 92,710,748 152,891,518
PP- 129-012
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
129 MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA-
PARA EL AÑO 2005
TOTAL SALARIO BASE 1,945,893,432
9544 1MINISTRO (e) ........................... 770,750 9,249,000
16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 739,850 8,878,200
9459 2MIEMBROS a 533,800 Cls c/u (e) ......... 1,067,600 12,811,200
11193 1PRESIDENTE (e) ......................... 533,800 6,405,600
10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 377,450 4,529,400
2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 345,050 4,140,600
4903 1DIRECTOR GENERAL 2 (e) ................. 320,850 3,850,200
4898 2DIRECTOR GENERAL 1 a 304,850 Cls c/u ... 609,700 7,316,400
4898 1DIRECTOR GENERAL 1 (e) ................. 304,850 3,658,200
9220 1MEDICO DE EMPRESA DEL MINAE ............ 300,236 3,602,832
4902 1DIR.GRAL.ADMTVO. DEL MINAE ............. 275,350 3,304,200
3867 15COORDINADOR DEL MINAE B a 269,450 Cls
c/u ....................................
4,041,750 48,501,000
11623 2PROFESIONAL JEFE 3 a 269,450 Cls c/u ... 538,900 6,466,800
3584 1CONSULTOR (e) .......................... 256,150 3,073,800
11612 6PROFESIONAL JEFE 2 a 255,150 Cls c/u ... 1,530,900 18,370,800
3866 27COORDINADOR DEL MINAE A a 244,750 Cls
c/u ....................................
6,608,250 79,299,000
11601 7PROFESIONAL JEFE 1 a 244,750 Cls c/u ... 1,713,250 20,559,000
2008 2ASIST.TRIB.AMBIENTAL MINAE a 241,550
Cls c/u ................................
483,100 5,797,200
762 2ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B a
240,850 Cls c/u ........................
481,700 5,780,400
969 2ASESOR B a 234,950 Cls c/u (e) ......... 469,900 5,638,800
11533 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3 ........... 230,650 2,767,800
761 1ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4A ......... 229,450 2,753,400
11452 33PROFESIONAL MINAE C a 229,250 Cls c/u .. 7,565,250 90,783,000
11464 15PROFESIONAL 4 a 229,250 Cls c/u ........ 3,438,750 41,265,000
11532 1PROF.LIC.AGROPECUARIO 2 ................ 229,250 2,751,000
11559 1PROFES.LICENCIADO ADM.3 ................ 229,250 2,751,000
11443 12PROFESIONAL 3 a 217,350 Cls c/u ........ 2,608,200 31,298,400
11451 90PROFESIONAL MINAE B a 217,350 Cls c/u .. 19,561,500 234,738,000
12387 1QUIMICO D MEIC ........................ 217,350 2,608,200
11522 2PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 215,050
Cls c/u ................................
430,100 5,161,200
968 2ASESOR A a 210,350 Cls c/u (e) ......... 420,700 5,048,400
11432 5PROFESIONAL 2 a 206,950 Cls c/u ........ 1,034,750 12,417,000
11450 6PROFESIONAL MINAE A a 206,950 Cls c/u .. 1,241,700 14,900,400
11511 6PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 201,350
Cls c/u ................................
1,208,100 14,497,200
11525 27PROF.BACHILLER MINAE B a 201,350 Cls c/u 5,436,450 65,237,400
745 2ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 195,850
Cls c/u ................................
391,700 4,700,400
11421 8PROFESIONAL 1 a 180,250 Cls c/u ........ 1,442,000 17,304,000
11519 79PROF.BACHILLER MINAE A a 180,250 Cls c/u 14,239,750 170,877,000
12063 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 ............ 176,850 2,122,200
15027 1TECNICO DE INVESTIGACION C ............. 173,150 2,077,800
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 129-013
15785 16TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 169,350 Cls
c/u ....................................
2,709,600 32,515,200
12052 2PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 163,450
Cls c/u ................................
326,900 3,922,800
15096 129TECNICO DEL MINAE D a 162,850 Cls c/u .. 21,007,650 252,091,800
3685 1CONTADOR 3 ............................. 160,550 1,926,600
15780 4TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 159,750 Cls
c/u ....................................
639,000 7,668,000
3699 4CONTADOR DEL MINAE B a 156,450 Cls c/u . 625,800 7,509,600
15775 3TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 155,350 Cls
c/u ....................................
466,050 5,592,600
1181 2ASISTENTE B a 154,250 Cls c/u (e) ...... 308,500 3,702,000
1180 1ASISTENTE A (e) ........................ 146,150 1,753,800
12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 146,150 1,753,800
15635 1TECNICO JEFE 2 ......................... 134,750 1,617,000
3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 134,250 1,611,000
15630 3TECNICO JEFE 1 a 132,050 Cls c/u ....... 396,150 4,753,800
6066 22GUARDA REC.NAT.JEFE MINAE a 131,550 Cls
c/u ....................................
2,894,100 34,729,200
1998 1ASIST.SERV.ADM. MINAE C ................ 130,250 1,563,000
165 1ADMINISTRADOR 3 ........................ 129,750 1,557,000
14714 18TECNICO 4 a 126,250 Cls c/u ............ 2,272,500 27,270,000
15095 7TECNICO DEL MINAE C a 126,250 Cls c/u .. 883,750 10,605,000
6067 144GUARDA RECURS.NATURALES MINAE a 125,850
Cls c/u ................................
18,122,400 217,468,800
13267 2SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 125,550 Cls c/u 251,100 3,013,200
15337 9TECNICO EN INFORMATICA MINAE a 124,950
Cls c/u ................................
1,124,550 13,494,600
2340 2AUXILIAR DE CONTABILIDAD MINAE a
123,750 Cls c/u ........................
247,500 2,970,000
16300 5TRABAJADOR MANTENIMIENTO MINAE a
120,850 Cls c/u ........................
604,250 7,251,000
1994 43ASIST.SERV.ADM. MINAE B a 120,750 Cls
c/u ....................................
5,192,250 62,307,000
12876 3SECRETARIO a 120,750 Cls c/u ........... 362,250 4,347,000
14703 3TECNICO 3 a 120,750 Cls c/u ............ 362,250 4,347,000
15094 16TECNICO DEL MINAE B a 120,750 Cls c/u .. 1,932,000 23,184,000
16155 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 ............. 120,750 1,449,000
15985 2TRAB.DE APOYO ADMINISTRATIVO a 118,250
Cls c/u ................................
236,500 2,838,000
2612 21AUXILIAR DE SOSTENIBILIDAD a 116,150
Cls c/u ................................
2,439,150 29,269,800
15093 2TECNICO DEL MINAE A a 116,150 Cls c/u .. 232,300 2,787,600
16297 1TRAB.JEFE DE VIGILANCIA MINAE .......... 115,650 1,387,800
10608 3OFICINISTA 3 a 114,150 Cls c/u ......... 342,450 4,109,400
16421 6TRAB.SERV.GRALES. DEL MINAE B a 111,450
Cls c/u ................................
668,700 8,024,400
360 2AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 a
110,150 Cls c/u ........................
220,300 2,643,600
1993 18ASIST.SERV.ADM. MINAE A a 110,150 Cls
c/u ....................................
1,982,700 23,792,400
10603 5OFICINISTA 2 a 110,150 Cls c/u ......... 550,750 6,609,000
16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 109,250 1,311,000
10819 3OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 107,450 322,350 3,868,200
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 129-014
Cls c/u ................................
16419 95TRAB.SERV.GRALES. DEL MINAE A a 107,450
Cls c/u ................................
10,207,750 122,493,000
354 2AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
106,550 Cls c/u ........................
213,100 2,557,200
10598 1OFICINISTA 1 ........................... 106,550 1,278,600
16350 2TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 102,650 Cls
c/u ....................................
205,300 2,463,600
16344 1TRABAJADOR MISCELANEO 1 ................ 99,550 1,194,600
64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.
11,589,760
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
178,560,966
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
208,963,157
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
74,677,872
106RETRIBUCION DE SOBRESUELDO POR
DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.
24.450-MIRENEM DE 1-1-95 Y DECRETO
EJECUTIVO No. 25.334-MINAE DEL 18-7-96
196,187,916
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
7,778,388
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
558,258,788
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
761,476,490
180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE
REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,
EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.
PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE
PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.
INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.
ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA
DGPN.)
38,028,231
3,981,415,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 879
PP- 129-015
129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
ACTIVIDADES CENTRALES
DESPACHO DEL OFICIAL MAYORUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Le corresponde la planificación, programación, formulación,seguimiento y evaluación de políticas y estrategias, que permitanel desarrollo sostenible de los recursos ambientales y naturalesdel país, en procura del mejoramiento continuo de la calidad devida de los habitantes, con una perspectiva de equidad de género,participación de la sociedad civil y cumpliendo con la legislaciónambiental vigente. Además, es responsable de planificar, formular,dirigir, ejecutar, evaluar y controlar las acciones pertinentes enmateria de administración financiera, presupuestaria, contrataciónadministrativa y control de activos, servicios generales, recursoshumanos y tecnológicos, así como, implementar mecanismos decontrol interno que le permitan al Ministerio del Ambiente yEnergía alcanzar sus objetivos y metas, con altos niveles deeficiencia, transparencia y ética.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Normativa establecida que regula la importación
de sustancias que dañan la capa de ozonoNúmero de informes 1.00 2.00
02. Comisión Nacional sobre el Cambio Climáticoreactivada
Número de informes 1.00 2.0003. Informes de seguimiento al trámite legislativo de
incorporación del capítulo de garantíasambientales en la Constitución Política
Número de informes 1.00 2.0004. Funcionarios capacitados
Porcentaje defuncionarios capacitados 10.00 40.00
05. Plan Nacional de Desarrollo Forestal evaluado yajustado
Número de informes 0.00 1.00
PP- 129-016
06. Diagnósticos ambientales de empresas productivaspara el desarrollo de programas de prevención ycontrol de la contaminación
Número de diagnósticoselaborados 10.00 20.00
07. Definición del potencial para la producción debiodiesel de los productores de palma africana enel Área de Conservación Osa
Número de estudiosrealizados 0.00 1.00
08. Sistema de planificación institucionalimplementado y funcionando
Porcentaje de avance 90.00 100.0009. Alianzas establecidas con otras Instituciones del
Estado, ONG's y Sector Privado en Proyectos deEducación Ambiental
Número de Conveniosestablecidos 0.00 3.00
10. Comisiones de diálogo interinstitucionalestablecidas para optimizar esfuerzos en elcumplimiento de las obligaciones ambientales
Número de comisionesestablecidas 1.00 2.00
11. Plan Nacional de recursos hídricos elaborado y enejecución
Grado de avance de laejecución del Plan 55.00 60.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
3
01.1. Establecer y aplicar la normativa de importaciones paracontrolar el uso de sustancias que agotan la capa deozono. 2 1 1 1
3
02.1. Incrementar el número de sesiones de trabajo y mejorar lacoordinación entre las instancias nacionales relacionadascon el tema del cambio climático. 2 3 1 1
3
03.1 Dar seguimiento ministerial al trámite legislativo de lareforma constitucional propuesta e informar a laPresidencia de la República. 5 1 3 1
3
04.1. Implementar un plan de capacitación acorde con los cambiosorganizacionales y procedimentales que demandan las nuevascircunstancias para el desarrollo de cualidades,habilidades y actitudes. 4 4 1 2
PP- 129-017
305.1. Mantener Información actualizada sobre el cumplimiento de
la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Forestal. 1 5 1 1
3
06.1. Reducir los niveles de contaminación a través de laimplementación de proyectos de producción más limpia en elsector productivo. 1 8 3 1
307.1. Realizar estudios en el campo de fuentes energéticas para
el desarrollo de fuentes energéticas renovables. 3 1 1 1
3
08.1. Lograr la implementación de los componentes del sistema deplanificación ministerial a nivel central y regional através del fortalecimiento de la Dirección dePlanificación. 4 1 1 1
3
09.1. Promover la participación de distintos sectores socialesorganizados para trabajar conjuntamente en actividades yproyectos de educación ambiental. 4 8 1 1
310.1. Crear espacios de diálogo entre instituciones responsables
de convenios internacionales ambientales. 4 12 1 1
3
11.1. Lograr la aprobación del Plan Nacional de RecursosHídricos e iniciar su implementación a través de laDirección de Recursos Hídricos. 6 1 1 1
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
01.1.1. Elaborar un informe en cada semestre sobre laimplementación del decreto para regular la importación desustancias que dañan la capa de ozono (A).02.1.1. Elaborar un informe en cada semestre sobre los logrosobtenidos por la Comisión Nacional de Cambio Climático (A).03.1.1. Elaborar dos informes de seguimiento, uno por semestre(A).04.1.1. Capacitar durante el primer semestre un diez por cientodel total de funcionarios del MINAE y un treinta por ciento en elsegundo semestre (A).05.1.1. Elaborar un informe anual con la información de avance delo programado en la ejecución del Plan Nacional de DesarrolloForestal (A).06.1.1. Lograr la elaboración de veinte diagnósticos ambientalesdel ciclo productivo de empresas como base para implementarproyectos de producción más limpia, 10 en cada semestre (A).07.1.1. Realizar un estudio anual sobre potencialidad de la palma
PP- 129-018
africana para la producción de biodiesel en el Área deConservación Osa (A).08.1.1. Implementar en un cien por ciento el sistema deplanificación institucional al finalizar el año (A).09.1.1. Establecer tres nuevas alianzas estratégicas con miembrosde la sociedad civil, tales como: instituciones del Estado, ONG osector privado (A).10.1.1. Establecer dos comisiones para fomentar el diálogoinsterinstitucional sobre obligaciones ambientales, una en cadasemestre (A).11.1.1. Lograr un avance del sesenta por ciento en la ejecucióndel Plan Nacional de Recursos Hídricos, al finalizar el año (A).INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):
#MetaProyectadoRealFórmula
Tipo
01.1.1.1. EficaciaNúmero de informes 0.00 0.00 2.00
02.1.1.1. EficaciaNúmero de informes 0.00 0.00 2.00
03.1.1.1. EficaciaNúmero de informes 0.00 0.00 2.00
04.1.1.1. EficaciaFuncionarioscapacitados/total defuncionarios del MINAE *100 0.00 0.00 40.00
05.1.1.1. EficaciaNúmero de informes 0.00 0.00 1.00
06.1.1.1. EficaciaNúmero de diagnósticoselaborados 0.00 0.00 20.00
07.1.1.1. EficaciaNúmero de estudiosrealizados 0.00 0.00 1.00
08.1.1.1. EficaciaGrado de implementacióndel Sistema 0.00 0.00 100.00
09.1.1.1. EficaciaNúmero de conveniosestablecidos 0.00 0.00 3.00
10.1.1.1. EficaciaNúmero de comisionesestablecidas 0.00 0.00 2.00
11.1.1.1. Eficacia% de grado de avance delPlan 0.00 0.00 60.00
PP- 129-019
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
270,479,226 DESPACHO DEL MINISTRO 1 Despacho Ministerial
589,154,738 DIREC. ADMINISTRATIVA MINAE 2 Apoyo Administrativo y Financiero
74,373,800 DESPACHO DEL MINISTRO 3 Oficinas de apoyo adscritas al Ministro
10,322,296 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 4 Auditoría Interna
944,330,061Total del Programa 879
PP- 129-020
PP- 129-021
Registro Contable: 129-879-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 944,330,061
01 INGRESOS CORRIENTES 731,067,797
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 213,262,264
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 75 0 75
2 0 21 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
20 0 203 ADMINISTRATIVO
30 0 304 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
18 0 185 TECNICO
1 0 18 POLICIAL
3 0 39 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
944,330,061
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 372,220,702
000 01 111 42 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 310,449,000
030 01 111 42 SUELDO ADICIONAL 27,929,103
031 01 111 42 SALARIO ESCOLAR 25,632,297
060 01 111 42 SOBRESUELDOS 6,626,302
070 01 111 42 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 233,936,570
102 01 112 42 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 11,510,000
104 01 112 42 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 690,000
112 01 112 42 INFORMACION Y PUBLICIDAD 3,196,500
114 01 112 42 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 5,085,000
122 01 112 42 TELECOMUNICACIONES 27,781,000
124 01 112 42 SERVICIO DE CORREOS 1,405,500
126 01 112 42 ENERGIA ELECTRICA 12,920,000
128 01 112 42 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 15,875,000
132 01 112 42 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,519,500
134 01 112 42 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 8,489,300
142 01 112 42 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 985,000
144 01 112 42 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,447,200
150 01 112 42 SEGUROS 96,313,070
PP- 129-022
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 129-879-00
172 01 112 42 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 3,447,500
174 01 112 42 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 24,619,500
182 01 112 42 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS
(INCLUYE REFORMA DE AL MENOS UN SERVICIO
SANITARIO PARA PERSONAS CON ALGÚN GRADO DE
DISCAPACIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY NO.
7600 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN COSTA RICA) 1,420,000
199 01 112 42 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 17,232,500
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,430,071
202 01 112 42 GASOLINA. 6,950,000
204 01 112 42 DIESEL 3,300,000
206 01 112 42 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,075,000
212 01 112 42 MEDICINAS 70,000
214 01 112 42 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 7,837,398
220 01 112 42 TEXTILES Y VESTUARIOS 273,873
232 01 112 42 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,458,000
234 01 112 42 IMPRESOS Y OTROS 2,933,250
240 01 112 42 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,038,150
252 01 112 42 CEMENTO 130,000
254 01 112 42 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,800,000
258 01 112 42 MADERA 1,052,500
259 01 112 42 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 3,300,000
260 01 112 42 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 880,000
270 01 112 42 REPUESTOS 8,160,000
282 01 112 42 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,474,750
284 01 112 42 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 974,000
286 01 112 42 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 910,000
290 01 112 42 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,184,650
299 01 112 42 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,628,500
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 24,695,000
300 27 221 42 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 230,000
310 27 221 42 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 13,205,000
320 27 221 42 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 100,000
330 27 221 42 EQUIPO DE TRANSPORTE. 10,500,000
340 27 221 42 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 425,000
390 27 221 42 EQUIPOS VARIOS 235,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 40,000,000
520 27 215 42 INSTALACIONES
(PARA EL CAMBIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y
TELEFÓNICAS DEL EDIFICIO CENTRAL) 5,000,000
550 27 215 42 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ.
(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALERA DE
EMERGENCIA PARA EL EDIFICIO CENTRAL DE ACUERDO
CON LAS DISPOSICIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE SALUD OCUPACIONAL Y EL MINISTERIO DE SALUD) 35,000,000
PP- 129-023
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 129-879-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72,480,454
602 01 131 42 PRESTACIONES LEGALES 3,500,000
603 01 131 42 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 5,302,100
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 46,920,893
660 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,919,589
200
660 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 31,001,304
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,675,746
661 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 837,873
200
661 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 837,873
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 5,027,238
667 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,027,238
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 10,054,477
668 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,054,477
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,675,746
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,675,746
733 27 242 42 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,675,746
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 146,891,518
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA CANCELAR DEUDAS PENDIENTES DE AÑOS
ANTERIORES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS
CON LA C.N.F.L., ICE, INSTITUTO COSTARRICENSE
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y OTROS
PROVEEDORES) 146,891,518
PROGRAMA 883
PP- 129-024
129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVOUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El programa Tribunal Ambiental Administrativo surge como unanecesidad y preocupación por mejorar el marco jurídico ambientaldel País. Fue creado mediante la Ley Orgánica del Ambiente No.7554y el decreto ejecutivo No.25084-MINAE, su función primordial esvelar por el cumplimiento de la legislación tutelar del ambiente ylos recursos naturales, por medio de resoluciones y conciliacionesambientales, las cuales son de acatamiento obligatorio eirrecurrible y dan por agotada la vía administrativa, paraprevenir daño de difícil o de imposible reparación y determinarlos montos de indemnización que por daños ambientales y perjuiciosdeban pagar aquellos que transgredan las normas ambientales, parabeneficio de las instituciones públicas, privadas y la sociedadcivil.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Resoluciones Administrativas emitidas del Tribunal
Ambiental Administrativo
Resoluciones 550.00 1,100.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
PP- 129-025
3
1.1. Continuar aplicando los procedimientos ordinarios
administrativos en coordinación con los distintos Órganos
de Control Ambiental con el fin de proteger los Recursos
Naturales y el medio ambiente en general 1 7 5 1
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Emitir 550 resoluciones administrativas en el primersemestre y 550 en el segundo (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia
Número de resoluciones
emitidas 1,000.00 1,100.00 1,100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
91,728,411 JEFE DE PROGRAMA 1 Tribunal Ambiental Administrativo
91,728,411Total del Programa 883
PP- 129-026
PP- 129-027
Registro Contable: 129-883-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 91,728,411
01 INGRESOS CORRIENTES 91,430,247
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 298,164
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 6 0 6
1 0 11 SUPERIOR
2 0 23 ADMINISTRATIVO
2 0 24 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1 0 19 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
91,728,411
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 64,602,139
000 01 111 42 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 54,404,000
030 01 111 42 SUELDO ADICIONAL 4,969,408
031 01 111 42 SALARIO ESCOLAR 4,334,869
040 01 111 42 DIETAS 600,000
060 01 111 42 SOBRESUELDOS 293,862
1 SERVICIOS NO PERSONALES 10,735,000
102 01 112 42 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 8,550,000
112 01 112 42 INFORMACION Y PUBLICIDAD 300,000
122 01 112 42 TELECOMUNICACIONES 520,000
126 01 112 42 ENERGIA ELECTRICA 312,000
128 01 112 42 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 195,000
134 01 112 42 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 343,000
144 01 112 42 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 15,000
150 01 112 42 SEGUROS 400,000
199 01 112 42 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 100,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,762,860
202 01 112 42 GASOLINA. 600,000
206 01 112 42 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 90,000
214 01 112 42 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 693,360
232 01 112 42 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 100,000
234 01 112 42 IMPRESOS Y OTROS 20,000
PP- 129-028
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 129-883-00
270 01 112 42 REPUESTOS 200,000
282 01 112 42 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 30,000
284 01 112 42 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 16,500
286 01 112 42 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 10,000
299 01 112 42 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,330,248
602 01 131 42 PRESTACIONES LEGALES 3,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 8,348,604
660 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ,VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,832,562
200
660 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,516,042
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 298,164
661 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 149,082
200
661 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 149,082
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 894,493
667 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 894,493
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 1,788,987
668 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,788,987
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 298,164
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 298,164
733 27 242 42 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 298,164
204
PROGRAMA 887
PP- 129-029
129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD
SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIONUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Consolidar un Sistema Nacional de Áreas de Conservación, integradoy planificado con otras dependencias del Ministerio del Ambiente yEnergía y del Sector Ambiente, que enfatice la delegación deautoridad y competencias hacia las regiones y la ampliaparticipación de la sociedad en la toma de decisiones para laadecuada administración de los recursos naturales brindandocalidad y eficiencia en el servicio de los usuarios.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Programa de manejo de Recursos Marino Costeros
Grado de avance sobre la
implementación del
Programa de Manejo de
Recursos Marino Costeros 16.00 33.00
02. Programa de inversiones en infraestructura y
servicios en Áreas Silvestres Protegidas
% de avance en la
implementación del
Programa de inversiones
en infraestructura en
Áreas Protegidas 0.00 10.00
03. Fortalecimiento al proceso de pago de tierras en
Áreas Silvestres Protegidas
Monto invertido en
millones en el pago de
tierras 0.00 2,032.00
04. Establecer convenios con otras entidades para la
atención y el manejo de la vida silvestre, fuera
de su hábitat natural
Porcentaje de avance en
el convenio con otros
entes para el manejo y
atención de la vida
silvestre 50.00 100.00
05. Identificar sitios que puedan ser ampliados
(Convenio de Protección a Humedales- RAMSAR)
Número de sitios RAMSAR
PP- 129-030
ampliados 0.00 1.00
06. Comisiones locales de corredores biológicos
operando
Número de comisiones
locales operando 10.00 20.00
07. Áreas de Conservación con la estructura
implementada
Comités técnicos de
investigación
consolidados 2.00 5.00
08. Implementación de una estructura técnica,
administrativa y legal que minimice la tala ilegal
Grado de avance en el
establecimiento de la
estructura 2.00 4.00
09. Programa Nacional de Incendios Forestales
fortalecido
Número de informes de
seguimiento 0.00 1.00
10. Grado de avance en la implementación del
diagnóstico institucional
Grado de avance 50.00 100.00
11. Convenios o alianzas establecidas con otros entes
Número de alianzas
conformadas 0.00 3.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
3
01.1. Iniciar la implementación del Programa de Recursos Marino
Costeros en las zonas costeras de Osa y Golfito, que
permita hacer un uso racional de estos recursos como
acción posterior a la elaboración de dicho programa. 1 1 1 2
3
02.1. Establecer la infraestructura, facilidades y servicios
interpretativos acordes a los planes de manejo de las
Áreas Silvestres Protegidas, mediante la ejecución del
programa de inversiones. 1 1 1 5
3
03.1. Consolidación del Patrimonio Natural del Estado, mediante
el pago de tierras en las Áreas silvestres Protegidas. 1 1 1 6
3
04.1. Disponer de sitios adecuados para la atención a la vida
silvestre que se encuentra fuera de su ambiente natural. 1 2 1 1
PP- 129-031
3
05.1. Disponer de estudios científicos que permitan identificar
los sitios RAMSAR que pueden ser ampliados. 1 3 1 1
3
06.1. Consolidar las comisiones locales de corredores biológicos
para la protección y conservación de la flora y fauna en
las Áreas de Conservación. 1 4 1 2
3
07.1. Promocionar y consolidar procesos de investigación sobre
la biodiversidad y el rescate del conocimiento científico
y tradicional. 1 7 2 1
3
08.1. Disponer de un instrumento técnico, administrativo y legal
dirigido a disminuir la tala ilegal. 1 7 3 1
3
09.1. Dar seguimiento al Programa Nacional sobre Incendios
Forestales del COTENA. 1 7 4 1
3
10.1. Disponer de un documento que evidencie la situación actual
de la institución y permita definir políticas de gestión
institucional. 4 1 1 1
3
11.1. Fortalecer el proceso de participación de las diferentes
entidades públicas y privadas en programas de
concientización ambiental. 4 8 1 1
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
01.1.1. Lograr durante el año un treinta y tres por ciento deavance en la implementación del programa de manejo de RecursosMarino Costeros en las zonas costeras de Osa y Golfito (A).02.1.1. Implementar el diez por ciento del programa de inversionesen infraestructura y servicios en las Áreas Silvestres Protegidas,como acción posterior a la elaboración del programa (A).03.1.1. Invertir dos mil treinta y dos millones de colones en elpago de tierras (A).04.1.1. Realizar dos convenios con zoológicos y centros de rescate(La Marina de San Carlos y Zooave en la Garita) y un convenio parael establecimiento de un Centro de rescate en Coope-silencio (A).05.1.1.1. Ampliar un sitio RAMSAR (Convenio para la Protección aHumedales)(A).06.1.1.1. Lograr la consolidación y operación de veinte comisioneslocales de corredores biológicos, diez en cada semestre (A).07.1.1.1. Establecer cinco comités técnicos de investigación (A).08.1.1.1. Implementar la estructura de la Estrategia de la Tala
PP- 129-032
Ilegal en cuatro Áreas de Conservación (A).09.1.1.1. Realizar un informe de Seguimiento al Programa Nacionalde Incendios (A).10.1.1.1. Elaborar un diagnóstico institucional (A).11.1.1.1. Establecer tres alianzas durante el segundo semestre(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
01.1.1.1. Eficacia
% implementación del
programa 0.00 0.00 33.00
02.1.1.1. Eficacia
% implementación del
programa 0.00 0.00 10.00
03.1.1.1. Eficacia
Monto invertido 0.00 0.00 2,032.00
04.1.1.1. Eficacia
Convenios establecidos 0.00 0.00 3.00
05.1.1.1. Eficacia
Sitio ampliado 0.00 0.00 1.00
06.1.1.1. Eficacia
Comités operando 0.00 0.00 20.00
07.1.1.1. Eficacia
Comités establecidos 0.00 0.00 5.00
08.1.1.1. Eficacia
Áreas con estructura
implementada 0.00 0.00 4.00
09.1.1.1. Eficacia
Informe realizado 0.00 0.00 1.00
10.1.1.1. Eficacia
Diagnóstico elaborado 0.00 0.00 1.00
11.1.1.1. Eficacia
Alianzas establecidas 0.00 0.00 3.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
3,956,660,948 SIST. NAC. DE CONSERV. Y MAN. 1 Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas
1,695,711,835 DIRECCIÓN SUPERIOR 2 Fortalecimiento Institucional y Educación Ambiental.
5,652,372,784Total del Programa 887
PP- 129-033
PP- 129-034
Registro Contable: 129-887-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 5,652,372,784
01 INGRESOS CORRIENTES 4,706,654,610
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 945,718,174
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 767 0 767
1 0 12 EJECUTIVO
174 0 1743 ADMINISTRATIVO
230 0 2304 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
214 0 2145 TECNICO
142 0 1428 POLICIAL
6 0 69 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
5,652,372,784
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 3,931,013,996
000 01 111 42 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,043,818,000
030 01 111 42 SUELDO ADICIONAL 295,291,186
031 01 111 42 SALARIO ESCOLAR 245,803,310
060 01 111 42 SOBRESUELDOS 346,101,500
1 SERVICIOS NO PERSONALES 87,600,000
102 01 112 42 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 87,000,000
112 01 112 42 INFORMACION Y PUBLICIDAD 600,000
4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 925,000,000
400 27 231 42 ADQUISICION DE TERRENOS
(PARA EL PAGO DE TIERRAS CONFORME AVALÚOS Y
SENTENCIAS EN DIVERSAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN) 925,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 688,040,614
602 01 131 42 PRESTACIONES LEGALES 14,750,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 496,108,874
660 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 168,322,654
200
PP- 129-035
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 129-887-00
660 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 327,786,220
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 17,718,174
661 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,859,087
200
661 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,859,087
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 53,154,522
667 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 53,154,522
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 106,309,044
668 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 106,309,044
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17,718,174
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 17,718,174
733 27 242 42 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 17,718,174
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 3,000,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES DE AÑOS
ANTERIORES ADEUDADAS A FUNCIONARIOS DE ESTE
PROGRAMA) 3,000,000
PROGRAMA 888
PP- 129-036
129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
HIDROMETEOROLOGIA APLICADA
DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El Instituto Meteorológico Nacional existe para satisfacer lasnecesidades de información meteorológica sobre el tiempo y elclima y recurso agua, y facilitar la prestación de servicios einvestigación científica estructurada dentro de los principios deldesarrollo sostenible integral, con el propósito de conservar paralas futuras generaciones los recursos naturales del país.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Segunda Comunicación Nacional
Número de informes 1.00 2.00
2. Tercer Inventario Nacional de Gases de Efecto
Invernadero
Número de informes 1.00 2.00
3. Políticas sobre adaptación al Cambio Climático en
el Sector Recursos Hídricos
Número de informes de
avance 1.00 1.00
4. Mayor conocimiento del clima y del tiempo
Número de estudios 3.00 7.00
5. Boletines meteorológicos emitidos
Número de boletines 40.00 90.00
6. Pronósticos meteorológicos para atender
necesidades de información de los sectores
productivos
Número de pronósticos 2,425.00 4,850.00
7. Carpetas meteorológicas elaboradas y entregadas a
solicitud de líneas aéreas nacionales e
internacionales
Número de carpetas 13,000.00 26,000.00
8. Datos meteorológicos generados
Número de datos 3,000,000.00 6,000,000.00
PP- 129-037
9. Concesiones de agua otorgadas
Concesiones atendidas/
total de concesiones *
100 50.00 90.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
3
1.1. Brindar información de avance para garantizar el
cumplimiento de la II Fase del Proyecto para la
elaboración de la Segunda Comunicación Nacional. 2 1 2 1
3
2.1. Cumplir con la II Fase del Proyecto para la elaboración
del Tercer Inventario Nacional de Gases de Efecto
Invernadero en el cumplimiento de la Convención Marco de
Cambio Climático. 2 1 3 1
3
3.1. Elaborar un documento que contemple propuestas de
políticas para la adaptación al Cambio Climático en el
Sector Recursos Hídricos. 2 1 4 1
3
4.1. Obtener un mayor conocimiento de los fenómenos
hidrometeorológicos locales y regionales a través de
diversos estudios para proteger a la población ante
fenómenos meteorológicos severos. 2 2 1 1
3
5.1. Reducir los impactos de los fenómenos meteorológicos a
través de información meteorológica oportuna para que la
Comisión Nacional de Emergencia emita las alertas
correspondientes. 2 2 2 1
3
6.1. Elaborar pronósticos meteorológicos para brindar
información meteorológica oportuna para los diversos
sectores productivos del país. 2 2 3 1
3
7.1. Elaborar carpetas meteorológicas para contribuir a la
seguridad aeronáutica aportando información meteorológica
confiable y de alta calidad. 2 4 1 1
3
8.1. Obtener datos hidrometeorológicos a través de la red
nacional de observación para un mayor conocimiento del
clima en las diversas regiones del país. 2 5 1 1
3
9.1. Resolver solicitudes de agua a través del otorgamiento de
concesiones de agua para la aplicación de los principios
del desarrollo sostenible. 6 1 2 1
PP- 129-038
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Elaborar dos informes de avance de la ComunicaciónNacional, uno en cada semestre (A).2.1.1. Elaborar dos informes de avance del Tercer InventarioNacional de Gases de efecto invernadero (GEI), uno en cadasemestre (A).3.1.1. Elaborar en el segundo semestre un informe sobre laspropuestas de políticas de adaptación al Cambio Climático en elsector Recursos Hídricos (A).4.1.1. Elaborar siete estudios hidrometeorológicos afines, tres enel primer semestre y cuatro en el segundo semestre (M).5.1.1. Remitir 90 boletines meteorológicos a la Comisión Nacionalde Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, cuarenta en elprimer semestre y cincuenta en el segundo semestre (A).6.1.1. Confeccionar 4.850 pronósticos meteorológicos para losdiversos sectores productivos, 2.425 en cada semestre (A).7.1.1. Elaborar 26.000 carpetas meteorológicas aeronáuticas paralas líneas aéreas, 13.000 en cada semestre (A).8.1.1. Generar 6.000.000 de datos meteorológicos, 3.000.000 encada semestre (A).9.1.1. Atender un 90% de las solicitudes de concesiones de agua,un 50% en el primer semestre y un 40% en el segundo semestre (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia
Número de informes de
avance 1.00 4.00 2.00
2.1.1.1. Eficacia
Número de informes de
avance 2.00 4.00 2.00
3.1.1.1. Eficacia
Número de informes de
avance 4.00 2.00 1.00
4.1.1.1. Eficacia
Número de estudios
científicos 7.00 10.00 7.00
5.1.1.1. Eficacia
Número de boletines 90.00 90.00 90.00
PP- 129-039
6.1.1.1. Eficacia
Número de pronósticos
meteorológicos 11,000.00 4,850.00 4,850.00
7.1.1.1. Eficacia
Número de carpetas
meteorológicas 26,000.00 26,000.00 26,000.00
8.1.1.1. Eficacia
Número de datos
generados 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
9.1.1.1. Eficacia
Solicitudes resueltas/
solicitudes presentadas
* 100 75.00 80.00 90.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
581,431,718 DIRECCIÓN GENERAL DEL IMN 1 Meteorología581,431,718Total del Programa 888
PP- 129-040
PP- 129-041
Registro Contable: 129-888-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 581,431,718
01 INGRESOS CORRIENTES 579,454,899
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,976,819
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 87 0 87
1 0 12 EJECUTIVO
4 0 43 ADMINISTRATIVO
26 0 264 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
52 0 525 TECNICO
1 0 18 POLICIAL
3 0 39 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
581,431,718
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 438,555,779
000 01 111 15 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 361,933,000
030 01 111 15 SUELDO ADICIONAL 32,946,983
031 01 111 15 SALARIO ESCOLAR 28,469,370
060 01 111 15 SOBRESUELDOS 15,206,426
1 SERVICIOS NO PERSONALES 55,780,000
102 01 112 15 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 55,780,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85,119,120
602 01 131 15 PRESTACIONES LEGALES 10,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 55,350,931
660 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,779,780
200
660 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 36,571,151
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,976,818
661 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
200
PP- 129-042
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 129-888-00
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 988,409
661 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 988,409
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 5,930,457
667 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,930,457
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 11,860,914
668 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,860,914
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,976,819
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,976,819
733 27 242 15 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,976,819
204
PROGRAMA 889
PP- 129-043
129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL
SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Administrar el proceso de evaluación de impacto ambiental y velarpor el cumplimiento de la legislación ambiental y conexa, con elfin de lograr el equilibrio entre las actividades productivas y lapreservación del ambiente.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Disminución del tiempo de tramitación de los
estudios de evaluación ambiental preliminar
Número de días 30.00 2.00
2. Disminución del tiempo de tramitación de los
estudios de impacto ambiental
Número de días 105.00 45.00
3. Proyectos monitoreados
Número de proyectos 150.00 300.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
3
1.1. Mejorar la gestión técnica y administrativa en la atención
del proceso de evaluación ambiental preliminar a través de
la reorganización de la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental (SETENA). 4 2 1 1
3
2.1. Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en la
atención del proceso de evaluación ambiental, a través de
la reorganización de la SETENA. 4 2 1 1
PP- 129-044
3
3.1. Dar seguimiento y controlar los proyectos en ejecución,
con el fin de buscar un equilibrio entre las actividades
productivas y la preservación del ambiente. 4 2 1 1
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Durar dos días en la tramitación de cada solicitud deevaluación ambiental preliminar (A).2.1.1. Durar cuarenta y cinco días en la tramitación de cadasolicitud de evaluación de impacto ambiental (A).3.1.1. Monitorear durante el año trescientos proyectos tramitadosy autorizados por la SETENA, ciento cincuenta en cada semestre(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Calidad
Número de días de
trámite 23.00 2.00 2.00
2.1.1.1. Calidad
Número de días de
trámite 80.00 45.00 45.00
3.1.1.1. Eficacia
Número de proyectos
monitoreados 250.00 300.00 300.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
146,650,504 SEC. TÉC. NAC. AMB. (SETENA) 1 Evaluación y Control
146,650,504Total del Programa 889
PP- 129-045
PP- 129-046
Registro Contable: 129-889-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 146,650,504
01 INGRESOS CORRIENTES 143,445,177
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,205,327
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 10 0 10
7 0 74 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
3 0 35 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
146,650,504
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 45,714,115
000 01 111 42 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 42,292,000
030 01 111 42 SUELDO ADICIONAL 3,422,115
1 SERVICIOS NO PERSONALES 78,792,838
102 01 112 42 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 52,575,838
112 01 112 42 INFORMACION Y PUBLICIDAD
(PARA PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DE LOS
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL APROBADOS) 1,240,000
122 01 112 42 TELECOMUNICACIONES 2,600,000
126 01 112 42 ENERGIA ELECTRICA 2,400,000
128 01 112 42 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2,600,000
134 01 112 42 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 2,722,000
150 01 112 42 SEGUROS 2,000,000
199 01 112 42 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 12,655,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,135,801
202 01 112 42 GASOLINA. 2,000,000
204 01 112 42 DIESEL 615,000
214 01 112 42 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,000,000
220 01 112 42 TEXTILES Y VESTUARIOS 20,801
232 01 112 42 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 900,000
270 01 112 42 REPUESTOS 1,050,000
282 01 112 42 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,650,000
284 01 112 42 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 900,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,802,423
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 5,749,154
PP- 129-047
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 129-889-00
660 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,950,606
200
660 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,798,548
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 205,326
661 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 102,663
200
661 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 102,663
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 615,981
667 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 615,981
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 1,231,962
668 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,231,962
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 205,327
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 205,327
733 27 242 42 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 205,327
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 3,000,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA PAGAR ALQUILERES PENDIENTES A LA EMPRESA
PROPIETARIA DEL EDIFICIO QUE ANTERIORMENTE
OCUPABA LA SETENA) 3,000,000
PROGRAMA 890
PP- 129-048
129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES
DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Regular y fiscalizar las áreas de exploración y explotación dehidrocarburos, mediante la atención de trámites, emisión eimplementación de normativa y difusión de información sobre estasáreas, de tal forma que se atiendan las necesidades de la sociedaden cuanto al servicio público de suministro de combustibles, enestricto apego a las normas de protección ambiental, de salud y deinfraestructura.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Información ambiental en capas temáticas como
insumo para evaluaciones técnicas posteriores
Porcentaje de avance 70.00 85.00
2. Instituciones usuarias del sistema de información
Número de instituciones
usuarias 35.00 70.00
3. Permisos de transporte de combustible autorizados
y fiscalizados
Número de permisos 400.00 800.00
4. Estaciones de servicio que almacenan combustible
fiscalizadas y reguladas
Número de estaciones de
servicio 200.00 400.00
5. Plantas de Gas LPG fiscalizadas y autorizadas
Número de plantas de Gas
LPG fiscalizadas y
autorizadas 2.00 5.00
6. Tanques de uso industrial fiscalizados y
autorizados
Número de tanques
fiscalizados y
autorizados 50.00 100.00
PP- 129-049
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
3
1.1. Preparar información de capas temáticas para la evaluación
de sensibilidad ambiental a la exploración y explotación
de hidrocarburos, a través de un Sistema de Información
Geográfico (SIG). 3 10 1 1
3
2.1. Desarrollar el sistema de información nacional ambiental y
ponerlo a disposición de distintos tipos de usuarios, a
través de un SIG. 4 3 1 1
3
3.1. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad
con que operan los transportistas y distribuidores de
combustibles derivados, mediante la fiscalización oportuna
para el cumplimiento de la reglamentación respectiva. 3 9 1 1
3
4.1. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad
con que operan las estaciones de servicio, mediante la
fiscalización oportuna para el cumplimiento de la
reglamentación respectiva. 3 9 3 1
3
5.1. Garantizar el adecuado funcionamiento de las plantas de
gas licuado de petróleo, mediante su fiscalización. 3 9 3 2
3
6.1. Garantizar el funcionamiento óptimo de los tanques de
almacenamiento de diversas empresas que utilizan el
combustible para autoconsumo, mediante su fiscalización
oportuna. 3 9 3 3
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Lograr el ochenta y cinco por ciento de avance en lainformación de capas temáticas ambientales, un setenta por cientoen el primer semestre (A).2.1.1. Obtener al menos setenta instituciones públicas y privadastotales como usuarias efectivas del Sistema de InformaciónAmbiental (A).3.1.1. Obtener ochocientos permisos de transporte autorizados yfiscalizados, 400 en cada semestre (A).4.1.1. Autorizar y fiscalizar cuatrocientas estaciones de
PP- 129-050
servicio, doscientas cada semestre (A).5.1.1. Autorizar y fiscalizar cinco plantas de almacenamiento deGas LPG, dos en el primer semestre y tres en el segundo (A).6.1.1. Autorizar y fiscalizar cien tanques de almacenamiento deuso industrial, cincuenta en cada semestre (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia
% de avance en la
información 0.00 0.00 85.00
2.1.1.1. Eficacia
Número de instituciones
usuarias del sistema 50.00 60.00 70.00
3.1.1.1. Eficacia
Número de permisos 750.00 790.00 800.00
4.1.1.1. Eficacia
Número de estaciones de
servicio 340.00 380.00 400.00
5.1.1.1. Eficacia
Número de plantas
autorizadas y
fiscalizadas 5.00 5.00 5.00
6.1.1.1. Eficacia
Número de tanques
autorizados y
fiscalizados 60.00 75.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
122,651,326 HIDROCARBUROS TRANSP. Y COM. 1 Dirección de Hidrocarburos
23,362,799 DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS 2 Dirección de Transporte y Comercialización de Combustible
146,014,126Total del Programa 890
PP- 129-051
PP- 129-052
Registro Contable: 129-890-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 146,014,126
01 INGRESOS CORRIENTES 122,973,953
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 23,040,173
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 5 0 5
1 0 13 ADMINISTRATIVO
3 0 34 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1 0 19 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
146,014,126
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 24,107,950
000 01 111 45 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 20,842,000
030 01 111 45 SUELDO ADICIONAL 1,814,282
031 01 111 45 SALARIO ESCOLAR 1,451,668
1 SERVICIOS NO PERSONALES 79,439,441
102 01 112 45 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 22,000,000
112 01 112 45 INFORMACION Y PUBLICIDAD 589,000
114 01 112 45 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,745,000
122 01 112 45 TELECOMUNICACIONES 2,900,000
126 01 112 45 ENERGIA ELECTRICA 3,000,000
128 01 112 45 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2,000,000
134 01 112 45 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 842,800
150 01 112 45 SEGUROS 2,000,000
172 01 112 45 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 6,500,000
174 01 112 45 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 3,300,000
182 01 112 45 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 28,162,641
199 01 112 45 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,400,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,290,000
202 01 112 45 GASOLINA. 2,000,000
204 01 112 45 DIESEL 1,000,000
206 01 112 45 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,000,000
214 01 112 45 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,800,000
232 01 112 45 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,150,000
PP- 129-053
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 129-890-00
234 01 112 45 IMPRESOS Y OTROS 550,000
240 01 112 45 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 50,000
270 01 112 45 REPUESTOS 800,000
282 01 112 45 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,090,000
284 01 112 45 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,100,000
286 01 112 45 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,000,000
299 01 112 45 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,750,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,931,316
310 27 221 45 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 19,529,989
390 27 221 45 EQUIPOS VARIOS 3,401,327
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,136,562
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 3,047,994
660 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,034,141
200
660 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,013,853
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 108,856
661 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 54,428
200
661 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 54,428
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 326,571
667 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 326,571
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 653,141
668 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 653,141
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 108,857
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 108,857
733 27 242 45 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 108,857
204
PROGRAMA 897
PP- 129-054
129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA ENERGIA
DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Proteger e impulsar el uso racional de la energía en todos lossectores nacionales, mediante la aplicación de regulaciones y elsuministro de información a los consumidores.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Investigaciones sobre el uso de combustibles
alternos (Biodiesel y/o Hidrógeno)Número de estudios 0.00 1.00
02. Seguimiento del IV Plan Nacional de EnergíaNúmero de informes 1.00 2.00
03. Sistema de Información Energética Nacional (SIEN)Número de bases de datos 0.00 7.00
04. Centro de Información y Ambiente (CIENA)actualizado
Número de registros 0.00 100.0005. Actualización de los módulos WEB de la Dirección
Sectorial de EnergíaNúmero de módulos 0.00 10.00
06. Programa de Uso Eficiente de la Energía en elSector Público en ejecución
Número de informesrealizados 2.00 4.00
07. Anteproyecto de reforma de la Ley No. 7447 entrámite en la Asamblea Legislativa
Número de informes 0.00 1.0008. Aplicación de regulaciones a entes públicos y
privados de alto consumo de energíaNúmero de empresas contrámites al día a fin deaño 10.00 20.00
09. Proyecto de Norma de Eficiencia EnergéticaNúmero de proyectos denorma preparados 0.00 1.00
PP- 129-055
10. Estudio técnico de biomasaNúmero de estudiostécnicos preparados 0.00 1.00
11. Producción de dos spot (anuncios de televisión)sobre Conservación de Energía
Número de spotproducidos 1.00 2.00
12. Diseño, arte, diagramación e impresión folletoseducativos
Número de folletospreparados 5.00 10.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
3
01.1. Conocer la factibilidad de uso de energía alterna medianteun estudio para reducir el consumo de derivados depetróleo. 3 11 1 1
302.1. Conocer el grado de cumplimiento por medio del seguimiento
para mejorar la ejecución del IV Plan Nacional de Energía. 3 15 1 1
303.1. Suministrar información energética necesaria mediante el
SIEN para la toma de decisiones en el sector energía. 3 15 2 1
3
04.1. Mantener al día las bases de datos mediante laactualización de los registros bibliográficos para uso delos usuarios del CIENA. 3 15 2 1
305.1. Mantener al día la información del Web actualizando los
módulos para uso de los usuarios. 3 15 2 1
3
06.1. Conocer el grado de cumplimiento mediante informes deseguimiento para los programas de ahorro de energía en elSector Público. 3 15 3 1
3
07.1. Reformar el marco legal del uso racional de la energíaimpulsando una propuesta de reforma de la Ley No. 7447para contar con los instrumentos necesarios para lograr elahorro energético. 3 15 3 1
3
08.1. Impulsar programas de ahorro de energía en empresasprivadas mediante la aplicación de regulaciones paraaumentar la eficiencia energética. 3 15 3 3
09.1. Establecer normas de eficiencia energética mediante laelaboración de proyectos de reglamentos técnicos para
PP- 129-056
3reducir el consumo energético. 3 15 3 3
3
10.1. Valorar el potencial y uso energético de los recursosbiomásicos nacionales mediante estudios técnicos para lasustitución de energéticos convencionales. 3 15 3 3
311.1. Concientizar a la población mediante campañas de
información para fomentar el ahorro energético. 3 15 3 3
312.1. Educar a la población mediante la elaboración de material
didáctico para el uso eficiente de la energía. 3 15 3 3
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
01.1.1. Realizar a diciembre un estudio para determinar laviabilidad del uso del biodiesel e hidrógeno a nivel nacional (A).02.1.1. Elaborar un informe de seguimiento por semestre sobre elcumplimiento del cuarto Plan Nacional de Energía (A).03.1.1. Actualizar siete bases de datos del SIEN en el segundosemestre (A).04.1.1. Actualizar cien registros bibliográficos de la base dedatos CIENA en el segundo semestre (A).05.1.1. Actualizar diez módulos del Web de la Dirección Sectorialde Energía, en el segundo semestre (A).06.1.1. Dar seguimiento al programa de uso eficiente de la energíaen el sector público, mediante un informe por trimestre (B).07.1.1. Impulsar el trámite del proyecto de reforma de la Ley No.7447 en el segundo semestre (A).08.1.1. Mantener regulaciones energéticas al día a 20 empresas (10en cada semestre) (A).09.1.1. Preparar un proyecto de norma de eficiencia energética enel segundo semestre (B).10.1.1. Preparar un estudio técnico de biomasa en el segundosemestre (A).11.1.1. Realizar un spot por semestre para la campaña deinformación de ahorro energético (A).12.1.1. Elaborar un diseño, arte, diagramación e impresión para 10folletos educativos (5 en cada semestre) (B).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
PP- 129-057
01.1.1.1. EficaciaEstudio realizado 1.00 1.00 1.00
02.1.1.1. EficaciaNúmero de informes deseguimiento realizados 2.00 2.00 2.00
03.1.1.1. EficaciaNúmero de Bases de datosactualizadas 7.00 7.00 7.00
04.1.1.1. EficaciaNúmero de Registrosbibliográficosactualizados 432.00 100.00 100.00
05.1.1.1. EficaciaNúmero de Módulos delWEB actualizados 10.00 10.00 10.00
06.1.1.1. EficaciaNúmero de Informes deseguimiento 4.00 4.00 4.00
07.1.1.1. EficaciaNúmero de Informes 0.00 1.00 1.00
08.1.1.1. EficaciaNúmero de empresas contrámites al día 0.00 2.00 20.00
09.1.1.1. EficaciaNúmero de proyectos denorma preparados 0.00 2.00 1.00
10.1.1.1. EficaciaNúmero de estudiostécnicos preparados 0.00 0.00 1.00
11.1.1.1. EficaciaNúmero de spotproducidos 0.00 2.00 2.00
12.1.1.1. EficaciaNúmero de folletospreparados 6.00 10.00 10.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
2,575,080 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 Dirección Sectorial de Energía2,575,080Total del Programa 897
PP- 129-058
PP- 129-059
Registro Contable: 129-897-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 2,575,080
01 INGRESOS CORRIENTES 2,575,080
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
2,575,080
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,414,600
112 01 112 44 INFORMACION Y PUBLICIDAD 583,000
132 01 112 44 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 911,000
134 01 112 44 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 68,600
142 01 112 44 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 477,000
172 01 112 44 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 375,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 160,480
214 01 112 44 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 25,000
232 01 112 44 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 135,480
PROGRAMA 898
PP- 129-060
129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
GEOLOGIA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Contribuir con el desarrollo del país, mediante un controleficiente de la explotación de los recursos minerales, a través dela investigación geológica y la aplicación de la normativavigente, que permita el aprovechamiento normal de los recursosmineros y un balance entre las necesidades de la sociedad y elambiente.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Folleto sobre biodiversidad publicado
Número de folletos 0.00 1.002. Inventario de los recursos minerales del país,
basado en informes técnicos anuales y sucomprobación de campo
Número de inventarios 0.00 1.003. Gobiernos locales asesorados sobre una minería
racional y en armonía con el ambienteNúmero de gobiernoslocales 40.00 81.00
4. Documento con parámetros de calidad de losagregados
Número de documentos 0.00 1.005. Informe del estado técnico-ambiental de las
concesiones minerasPorcentaje de avance 50.00 100.00
6. Denuncias atendidas en el sector mineroPorcentaje atendido 50.00 100.00
7. Un sistema de información geológico mineroambiental que permita la valoración o factibilidadde proyectos mineros
Sistema de informaciónfuncionando 1.00 1.00
8. Decreto Ejecutivo con la reglamentación del Códigode Minería y sus modificaciones publicadas
Número de Decretos 0.00 1.00
PP- 129-061
9 . Dirección de Geología y Minas (DGM) modernizadaNúmero de informes 1.00 2.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
3
1.1. Informar de la importancia de la geodiversidad, dentro delos recursos naturales, a través de un boletín para serpublicado a la sociedad civil para su información. 7 4 1 1
3
2.1. Cualificar y cuantificar el potencial minero existente enel país, para determinar desviaciones e implementar en elmenor tiempo posible las medidas correctivas del caso,basado en informes técnicos anuales y su comprobación decampo. 7 5 1 1
3
3.1. Contactar gobiernos locales mediante giras para informardirectamente sobre los alcances del Código de Minería parauna efectiva coordinación de la actividad que redunde enequilibrio entre la minería y el ambiente. 7 5 1 2
3
4.1. Contar con parámetros de calidad de agregados provenientesde las extracciones que se llevan a cabo en la GAM,analizando los materiales de cada uno de los sitios paraque el consumidor conozca la calidad de materiales. 7 5 1 3
3
5.1. Conocer el estado real de las concesiones mediante losinformes técnicos de los coordinadores para elaborar uninforme que sirva de base a los tomadores de decisionesen el planeamiento de otras actividades. 7 5 1 3
3
6.1. Reducir la explotación ilegal, mediante un controleficiente de las diferentes fuentes de material paragarantizar el uso racional de los recursos y elcumplimiento de la legislación vigente. 7 5 1 3
3
7.1. Mantener un sistema de información geológico mineroambiental actualizado, mediante la compilación deinformación de expedientes mineros y otras instituciones,que permita la toma de decisiones acertadas en laplanificación de otras actividades. 7 5 2 1
3
8.1. Integrar en un solo documento toda la reglamentación a laLey de Minería, para facilitarle al administrado reglasclaras para su gestión. 7 6 1 1
PP- 129-062
3
9.1. Modernizar la DGM, mediante la adquisición de tecnologíade punta, nuevo edificio y más personal especializado,dedicado a la investigación, para mejorar la atención alpúblico, el aprovechamiento de los recursos y elevar lacalidad de los servicios. 7 6 2 1
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Publicar un folleto sobre geodiversidad en el últimotrimestre del año y distribuirlo a la sociedad civil (M).2.1.1. Elaborar un inventario parcial de los recursos mineralesdel país (A).3.1.1. Contactar 81 gobiernos locales para dar a conocer elbeneficio de realizar una minería racional y en armonía con elambiente, 40 en el primer semestre y 41 en el segundo (A).4.1.1. Elaborar al finalizar el año un documento con informaciónde los principales parámetros de calidad de los materiales (M).5.1.1. Inspeccionar el 100% de las concesiones otorgadas (A).6.1.1. Atender la totalidad de las denuncias presentadas, 50% encada semestre (A).7.1.1. Actualizar el sistema de información geológico-minero-ambiental, con los datos legal-administrativo-técnico de losexpedientes mineros y las diferentes capas temáticas (M).8.1.1. Obtener un Decreto Ejecutivo publicado en el segundosemestre con la reglamentación al Código de Minería y susmodificaciones (M).9.1.1. Elaborar un informe de avance del proceso de modernizaciónen cada semestre (M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. EficaciaNúmero de folletos 1.00 1.00 1.00
2.1.1.1. EficaciaNúmero de inventarios 1.00 1.00 1.00
3.1.1.1. EficaciaNúmero de gobiernoslocales 0.00 60.00 81.00
4.1.1.1. EficaciaNúmero de documentos 0.00 0.00 1.00
PP- 129-063
5.1.1.1. EficaciaConcesionesinspeccionadas/concesiones otorgadas *100 100.00 100.00 100.00
6.1.1.1. EficaciaDenunciasatendidas/denunciaspresentadas * 100 100.00 100.00 100.00
7.1.1.1. EficaciaSistema de informaciónactualizado 1.00 1.00 1.00
8.1.1.1. EficaciaNúmero de decretos 0.00 1.00 1.00
9.1.1.1. EficaciaNúmero de informes 0.00 1.00 2.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
236,707,692 DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS 1 Desarrollo Geológico Minero236,707,692Total del Programa 898
PP- 129-064
PP- 129-065
Registro Contable: 129-898-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 236,707,692
01 INGRESOS CORRIENTES 235,775,233
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 932,459
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 31 0 31
1 0 12 EJECUTIVO
5 0 53 ADMINISTRATIVO
20 0 204 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2 0 25 TECNICO
3 0 39 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
236,707,692
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 173,685,863
000 01 111 45 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 147,677,000
030 01 111 45 SUELDO ADICIONAL 13,040,990
031 01 111 45 SALARIO ESCOLAR 12,526,908
060 01 111 45 SOBRESUELDOS 440,965
1 SERVICIOS NO PERSONALES 28,703,004
102 01 112 45 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 19,950,000
112 01 112 45 INFORMACION Y PUBLICIDAD 291,500
114 01 112 45 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 250,000
122 01 112 45 TELECOMUNICACIONES 2,000,000
124 01 112 45 SERVICIO DE CORREOS 50,000
126 01 112 45 ENERGIA ELECTRICA 1,050,000
128 01 112 45 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 750,000
132 01 112 45 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 169,500
134 01 112 45 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 34,300
142 01 112 45 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 238,000
144 01 112 45 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 37,800
150 01 112 45 SEGUROS 1,681,904
172 01 112 45 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 400,000
174 01 112 45 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 500,000
199 01 112 45 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,300,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 402,910
PP- 129-066
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 129-898-00
202 01 112 45 GASOLINA. 100,000
204 01 112 45 DIESEL 50,000
214 01 112 45 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 15,000
220 01 112 45 TEXTILES Y VESTUARIOS 5,710
232 01 112 45 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 10,000
234 01 112 45 IMPRESOS Y OTROS 25,000
240 01 112 45 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 11,850
254 01 112 45 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 10,000
259 01 112 45 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 10,000
260 01 112 45 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 10,000
270 01 112 45 REPUESTOS 10,000
282 01 112 45 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 10,000
284 01 112 45 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 10,000
290 01 112 45 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 115,350
299 01 112 45 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 150,000
310 27 221 45 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 150,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32,983,456
602 01 131 45 PRESTACIONES LEGALES 3,200,000
603 01 131 45 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 50,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 21,908,862
660 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,433,364
200
660 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,475,498
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 782,460
661 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 391,230
200
661 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 391,230
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 2,347,378
667 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,347,378
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 4,694,756
668 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
200
PP- 129-067
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 129-898-00
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,694,756
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 782,459
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 782,459
733 27 242 45 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 782,459
204
PROGRAMA 936
PP- 129-068
129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA Y MINAS
DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Este programa está dirigido a apoyar los procesos que coadyuven allogro de la misión institucional del MINAE, a través de lainclusión de aquellas transferencias necesarias para el sector.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,836,070,880 DESPACHO DEL MINISTRO 1 Transferencias del Sector Energía y Minas
1,836,070,880Total del Programa 936
PP- 129-069
PP- 129-070
Registro Contable: 129-936-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,936,070,880
01 INGRESOS CORRIENTES 349,870,880
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,586,200,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
1,936,070,880
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 349,870,880
637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 1,000,000
637 01 131 42 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE
(APORTE PATRONAL)
Ced. Jur.: 3-002-104408 1,000,000
202
639 01 131 42 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV
(PARA PAGO DE CERTIFICADOS DE ABONO
FORESTAL-CAF's-, SEGÚN LEY No.7575) 200,000,000
639 01 131 41 FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR, PARA GASTOS
DE OPERACIÓN) 25,000,000
230
639 01 131 42 CÁMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA RICA
(CONTRAPARTIDA GOBIERNO DE COSTA RICA -
PROYECTO DE COOPERACIÓN BID/FOMIN -
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y PRODUCCIÓN
LIMPIA)
Ced. Jur.: 3-002-042023 20,000,000
240
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 70,300,000
664 01 132 42 FONDO FORESTAL (GASTOS DE OPERACIÓN, PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LEY No.7575, ARTICULOS 42 Y 43)
Ced. Jur.: 2-100-042014 61,700,000
210
664 01 132 42 FONDO DE VIDA SILVESTRE (GASTOS DE OPERACIÓN,
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY No.7317)
Ced. Jur.: 2-100-042014 7,600,000
220
664 01 132 42 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA CUBRIR
EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAÍS, LEY No.
7914)
Ced. Jur.: 3-007-1111-11 1,000,000
260
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 15,559,355
680 01 133 42 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES (UICN)
(PAGO CUOTA ORDINARIA ANUAL, LEY No. 7350)
Ced. Jur.: 2-100-042014 5,141,692
205
680 01 133 15 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL
CAMBIO CLIMÁTICO- (CUOTA ANUAL ORDINARIA,
REPRESENTACIÓN EN FORO CAMBIO CLIMÁTICO, LEY
No. 7414)
Ced. Jur.: 2-100-042014 643,259
220
PP- 129-071
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 129-936-00
680 01 133 15 ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL - OMM (PAGO
CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No. 2526)
Ced. Jur.: 3-007-240578 4,563,654
310
680 01 133 42 FUNDACIÓN 5080 COS (CONTRIBUCIÓN AL FONDO
FIDUCIARIO PARA EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA). (CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No.
7416)
Ced. Jur.: 2-100-042014 935,750
330
680 01 133 15 COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (CUOTA
ANUAL ORDINARIA, DECRETO No. 3492)
Ced. Jur.: 3-007-117138 4,275,000
370
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 2,375,000
681 01 133 15 RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE- (PAGO CUOTA ANUAL
ORDINARIA, DECRETO No. 1891)
Ced. Jur.: 2-100-042014 2,375,000
200
682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 9,500,000
682 01 133 42 COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO. (CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEYES No.
7226 Y No. 7498)
Ced. Jur.: 2-100-042014 9,500,000
210
683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 6,136,525
683 01 133 42 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE. (CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN Y EL
DESARROLLO DEL MEDIO MARINO EN LA REGIÓN GRAN
CARIBE). (PAGO DE CUOTA ORDINARIA, LEY No.
7227)
Ced. Jur.: 2-100-042014 5,203,150
200
683 01 133 42 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE. (CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE
LUCHA CONTRA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA).
(PAGO DE CUOTA ORDINARIA, LEY No. 7699)
Ced. Jur.: 2-100-042014 933,375
210
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,586,200,000
702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 75,000,000
702 27 241 42 FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO.(PARA
GASTOS OPERATIVOS Y DE INVESTIGACIÓN DEL PARQUE
MARINO DEL PACÍFICO, LEY Nº 8065)
Ced. Jur.: 3-006-293428 75,000,000
200
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 1,511,200,000
731 27 242 42 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO
FORESTAL -FONAFIFO- (PARA ATENDER LO DISPUESTO
EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ARTÍCULO 5.
INCLUYE ¢75.6 MILLONES, PARA PAGO CONTRAPARTIDA
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO III,
SECCIÓN 3.02, INCISO B) DEL CONTRATO DE
PRÉSTAMO BIRF Nº 4557-CR, LEY Nº 8058 DE
18/01/01- PROYECTO ECOMERCADOS)
Ced. Jur.: 3-007-204724 1,511,200,000
215