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7/21/2019 1.8 AUDITORIAS.doc

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MANUAL DE NORMAS DE SALUD Y

SEGURIDAD INDUSTRIAL

SECCIÓN 1: SEGURIDAD LABORAL

NORMA 1REVISIÓN: 1FECHA: 11/00PAG: 1 DE: 16

MI DRILLING FLUIDS/SWACO GERENCIA

DE QHSE

1.8 AUDITORIAS

CONTENIDO GENERAL

1. OBJETIVO.

2. ALCANCE.

3. POLÍTICAS.

4. RESPONSABILIDADES.

5. REVISIONES E INSPECCIONES.

6. REVISIONES DE TAREAS.

7. REVISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE SSM.8. INSPECCIONES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.

9. INSPECCIONES DE TRABAJO.

1. INSPECCION DE INSTALACIONES.

11. INSPECCION DE BARCA!AS O EMBARCACIONES.

12.INSPECCION DE VE"ÍCULOS.

13.ESTUDIO PARA PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DERRAMES.

14.ESTUDIO DE CAPACITACION.

15.NORMAS #UE APLICAN.

16.$ORMATOS.








DE QHSE

1.8 AUDITORIAS

1. OBJETIVO.

Definir un método !r! "ue e# $uer%i$or de# &re!' ued! medir e# ni%e# de(um#imiento de #!$ norm!$ intern!$) E# (um#imiento de #!$ norm!$ redu(ir&#!$ #e$ione$' !((idente$ * érdid!$ de e"uio de MI Drilling Fluids/Swaco)

2. ALCANCE.

E$t! norm! $e !#i(! en tod!$ #!$ &re!$ de MI Drilling Fluids/Swaco)

3. POLITICAS.MI Drilling Fluids/Swaco, e+i,e "ue en tod!$ #!$ &re!$ de$!rro##en unro,r!m! de re%i$ione$ e in$e((ione$) E# n-mero de re%i$ione$ $er&determin!do or e# $uer%i$or) E$t! norm! in(#u*e !#,un!$ dire(tri(e$) Sie+i$ten re"ui$ito$ #o(!#e$ !r! #!$ re%i$ione$ o in$e((ione$' e$to$ re"ui$ito$de.er&n (um#ir$e unto (on #o$ ro(edimiento$ $e,uido$ or #! mi$m!emre$!)

4. RESPONSABILIDADES.

MI Drilling Fluids/Swaco, * e# Gerente de Di%i$in' determin!n * !rue.!ne# er$on!# en(!r,!do !r! e%!#u!r #!$ in$e((ione$ "ue en un eriodo detiemo $e de.en re!#i!r en tod!$ #!$ &re!$ de #! emre$!)

2!$ !uditori!$ $er&n re%i!mente inform!d!$ o notifi(!d!$ ! todo e# er$on!#de #! emre$!)

E# !uditor e$ re$on$!.#e de mo$tr!r #o$ re$u#t!do$ t!nto o$iti%o$' !$3 (omone,!ti%o$)

E# $uer%i$or e$ re$on$!.#e de #!$ o$i.#e$ (ondi(ione$' "ue udier!n $erirre,u#!re$ !r! MI Drilling Fluids/Swaco. E$te de.er& !(!t!r #!$re(omend!(ione$ de #o$ re$u#t!do$ de di(4! e%!#u!(in)








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5. REVISIONES E INSPECCIONES.

2!$ re%i$ione$ e in$e((ione$ $on diferente$ !r! MI Drilling Fluids/Swaco)

2! re%i$in de.e ##e%!r un !n&#i$i$ de #! m!*or3! de #!$ fun(ione$ endetermin!d! &re!' (on un método de re(oi#!(in de mue$tr!$ !r! %erifi(!r #!$ diferente$ !rte$ de# $i$tem!) 2! re%i$in de.e 4!(er un! (om!r!(inentre #! m!ner! en "ue un em#e!do (omrende un! t!re! * #! m!ner! en"ue #! t!re! de.e (om#et!r$e) 2! re%i$in de.e ro.!r e# u$o * fun(in de#o$ ro(edimiento$ de (ontro# de #! ,eren(i!)

5n! in$e((in %erifi(! e# e"uio' #!$ t!re!$ de #o$ em#e!do$ * #o$ o$i.#e$rie$,o$ de $e,urid!d)

2!$ re%i$ione$ e in$e((ione$ de.en (om!r!r #! m!ner! en "ue $e ee(ut!n#!$ t!re!$ (on #o$ ro(edimiento$ definido$ en #!$ norm!$ de MI Drilling Fluids/Swaco) 2!$ oinione$ * e%!#u!(ione$ de #!$ er$on!$ "ue re!#i!n#!$ re%i$ione$ e in$e((ione$ no $e u$!n en t!#e$ re%i$ione$ o in$e((ione$)

2!$ re%i$ione$ e in$e((ione$ de.en (on$ider!r #o $i,uiente:

• 5n #!n !r! #! re%i$in o in$e((in)• 2i$t!$ de %erifi(!(in !r! re,i$tr!r #! inform!(in)• 5n o.eti%o !r! #o$ !$e(to$ ! $er in$e((ion!do$)•

5n tiemo definido !r! #! re%i$in o in$e((in)• o$tr!r #o$ re$u#t!do$ de #! re%i$in o in$e((in) In(#uir t!nto

!$e(to$ o$iti%o$ (omo !"ue##o$ "ue ne(e$it!n meor! o #!ne$ de!((in)

• 5n #!n !r! %erifi(!r "ue $e (om#eten #o$ #!ne$ de !((in)

• Reunione$ (on #! er$on! ! (!r,o de# &re! !r! !n!#i!r #o$re$u#t!do$ de #! re%i$in' de #!$ in$e((ione$ * de #o$ #!ne$ de!((in)

E$t!$ re%i$ione$ intern!$ de.en (om#et!r$e en tod!$ #!$ &re!$ de MI Drilling Fluids/Swaco:

• Re%i$ione$ de t!re!$• Re%i$ione$ de !dmini$tr!(in de SS

• In$e((ione$ de e%!#u!(in !m.ient!#








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E$t!$ in$e((ione$ intern!$ de.en (om#et!r$e en MI DrillingFluids/Swaco:

• In$e((in de in$t!#!(ione$)

• In$e((in de #!$ .!r(!!$ o em.!r(!(ione$)

• In$e((in de %e43(u#o$ !nte$ de #! !rtid!)

• Re%i$ione$ de #o$ ro,r!m!$ S7E)

• E$tudio de #o$ ro,r!m!$ de re%en(in)

• E$tudio de #o$ ro,r!m!$ de (!!(it!(in)

8$t! no e$ un! #i$t! (om#et! de tod!$ #!$ re%i$ione$ e in$e((ione$o$i.#e$) E$t! #i$t! mue$tr! #o$ re"ui$ito$ m3nimo$ de MI Drilling Fluids/Swaco)

6. REVISIONES DE TAREAS.

2!$ re%i$ione$ de t!re!$ de.en !n!#i!r todo e# ro(e$o' de$de #! %ent! or e# di$trito' or,!ni!(in' %i!e' ee(u(in de #! t!re!' termin!(in de #! t!re! *re,re$o !# di$trito) 2! re%i$in de t!re!$ uede roor(ion!r #! $i,uienteinform!(in:

• Cmo (um#e e# di$trito (on #!$ norm!$ de# SSA)• eor!$ ! #! (!#id!d en e# $itio de #o$ $er%i(io$ %endido$ !# (#iente)• eor!$ en #! efi(ien(i! intern! * en e# (o$to in(urrido !r!

roor(ion!r e# $er%i(io !# (#iente)

No e+i$te un n-mero m3nimo de re%i$ione$) 2!$ re%i$ione$ $on ##e%!d!$ !(!.o or e# er$on!# de $uer%i$in o #! mi$m! Geren(i!)

7. REVISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE SSM.

2!$ re%i$ione$ de !dmini$tr!(in de SS %erifi(!n e# (um#imiento de #!$norm!$ e+i$tente$ or !rte de #!$ &re!$' !$3 (omo t!m.ién #! form! en "uee# $uer%i$or de &re! !dmini$tr! #!$ fun(ione$ de SS) En e$t! re%i$in' $e(u!ntifi(! en e# &re! en re#!(in (on e# Si$tem! de Admini$tr!(in de SS deMI Drilling Fluids/Swaco) E$t!$ re%i$ione$ de.en in$e((ion!r #o$








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ro,r!m!$ de (!!(it!(in de er$on!# * #! ee(u(in de #o$ ro,r!m!$ de!dmini$tr!(in de rie$,o$ en e# di$trito o #!$ di$tint!$ &re!$ de #! emre$!)

E$t!$ re%i$ione$ $on norm!#mente ee(ut!d!$ or e# GPA Re,ion!#' e# GPAde 9re! o or un e"uio en e# &re! o re,in) E$te tio de re%i$in no tieneform!to * (!d! e"uio en(!r,!do de un! re%i$in uede re!r!r $u$roi!$ #i$t!$ de %erifi(!(in) Puede u$!r$e e# form!to norm!# !r! #! re%i$inde in$t!#!(ione$ $i #! re%i$in $e in(#u*e en #! re%i$in de !dmini$tr!(in)

En (!d! &re! de MI Drilling Fluids/Swaco, $e de.e re!#i!r un! re%i$in de!dmini$tr!(in de SS or #o meno$ (!d! !;o$) Cu!#"uier medid! omeor! de.e (ont!r (on un #!n de !((in (orre(ti%! * (on un #!o !r!(orre,ir (u!#"uier ro.#em!)

8. INSPECCIONES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.

E$t! $e((in define #o$ re"ui$ito$ m3nimo$ de #!$ In$e((ione$ de e%!#u!(in!m.ient!#) 2!$ #i$t!$ de %erifi(!(in $umini$tr!d!$ (ontienen #!$ #i$t!$ dere,unt!$ m3nim!$ !r! #! in$e((in)

E+i$ten tre$ In$e((ione$ de e%!#u!(in !m.ient!# ne(e$!ri!$' #!$ (u!#e$tenemo$ #!$ $i,uiente$:

• INSPECCIÓN PARA EL CIERRE DE INSTALACIONES: E$t!

in$e((in de.e 4!(er$e !nte$ de #! %ent! o de$(!r,! de (u!#"uier in$t!#!(in de MI Drilling Fluids/Swaco) 2! in$e((in de.ere%i$!r$e en #! Re,in o &re!) Coi!$ de e$t! in$e((in de.en,u!rd!r$e en #! in$t!#!(in * en #! Re,in)

• INSPECCIÓN DE PROPIEDADES NUEVAS: E$t! in$e((in de.e

4!(er$e !nte$ de "ue MI Drilling Fluids/Swaco (omre o !rriendeun! roied!d) 2! in$e((in de.e $er !n!#i!d! en #! re,in)Coi!$ de e$t! in$e((in de.en ,u!rd!r$e en #! in$t!#!(in * en #!re,in)

• INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN EN OPERACIÓN: E$t! in$e((in

de.e 4!(er$e or #o meno$ un! %e (!d! do$ !;o$ en tod!$ #!$in$t!#!(ione$ de MI Drilling Fluids/Swaco) 2! in$e((in de.ee$tudi!r$e en #! Re,in) Coi!$ de e$t! in$e((in de.en ,u!rd!r$een #! in$t!#!(in * en #! Re,in)








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9. INSPECCIONES DE TRABAJO.

E$t!$ !uditori!$ $e de.en re!#i!r en eriodo$ de tiemo (orto$) Por$uer%i$ore$ de &re!' Gerente de <er!(ione$ o Gerente de =HSE' $e,-nform!to)

1. INSPECCIONES DE INSTALACIONES.

2! in$e((in de in$t!#!(in !r! MI Drilling Fluids/Swaco, !$e,ur! "ue $eo.ede(!n todo$ #o$ ro(edimiento$ de tr!.!o $e,uro * #!$ norm!$ de#SSA) 7od! in$t!#!(in de.e in$e((ion!r$e or #o meno$ un! %e (!d!1 me$e$) E# GPA re!#i! norm!#mente e$t! in$e((in) Pue$to "ue #!in$e((in (om#et! e$ #!r,!' di%id! #! in$e((in en $e((ione$ * re!#i(e un!in$e((in or me$) E# form!to de #! In$e((in Gener!# de In$t!#!(ione$ $emue$tr! en #! Fi,ur!) 2!$ re,ione$ o &re!$' ueden (!m.i!r e$te form!to$e,-n $u$ ne(e$id!de$ #o(!#e$)

11. INSPECCIONES DE BARCA!AS O EMBARCACIONES.

5n! in$e((in (om#et! de .!r(!!$ o em.!r(!(ione$ de.e 4!(er$e or #omeno$ (!d! $ei$ me$e$) E$to in(#u*e un! #i$t! de %erifi(!(in de in$e((in)En #!$ determin!d!$ &re!$' ueden (!m.i!r #! #i$t! de %erifi(!(in de!(uerdo ! #o$ tio$ de .!r(!!$ * em.!r(!(ione$ e+i$tente$' .ien $e!roied!d de #! emre$! o !en! ! e##!)

12.INSPECCIONES DE VE"ICULOS.

En tod!$ #!$ &re!$ ueden u$!r #! #i$t! de %erifi(!(in indi(!d!' !r! #!in$e((in de #o$ %e43(u#o$ .#!n(o$ ertene(iente$ ! MI Drilling

Fluids/Swaco) E$t! in$e((in $er& 4e(4! or er$on!# e%!#u!dore%i!mente or #! (oordin!(in de #"SE)

13.ESTUDIO PARA PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DERRAMES.








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5n e$tudio de# PPD en determin!d! &re!' de.e 4!(er$e (!d! 1 me$e$ $i no$e 4!n rodu(ido (!m.io$ en #!$ (ondi(ione$ de# mi$mo) 2o$ (!m.io$ "uere"uier!n re%i$ione$ !# PPD in(#u*en #o$ $i,uiente$ !$e(to$:

• 5n (!m.io en #! Geren(i!)• E# !umento de nue%o$ rodu(to$ "u3mi(o$ o un (!m.io imort!nte

en e# in%ent!rio de rodu(to$ "u3mi(o$)• 5n (!m.io imort!nte en #! (!ntid!d de rodu(to$ "u3mi(o$

!#m!(en!do$ en #! in$t!#!(in)

• 5n (!m.io en #! (ondi(in de #! in$t!#!(in >nue%o !#m!(én' et()?

14.ESTUDIO DE CAPACITACION.

2o$ re,i$tro$ de (!!(it!(in de #o$ em#e!do$ de MI Drilling Fluids/Swaco' de.en e$tudi!r$e or #o meno$ (!d! 1 me$e$) Puedeu$!r$e un! .!$e de d!to$ (omut!ri!d! !r! e# re,i$tro de todo$ #o$ro,r!m!$ de (!!(it!(in * !r! definir !utom&ti(!mente #o$ re"ui$ito$ de(!!(it!(in !di(ion!# de #o$ em#e!do$)

15.NORMAS #UE APLICAN.

1? !nu!# de Norm!$ de MI Drilling Fluids, 1@@)

? !nu!# de Norm!$ * Pro(edimiento$ de S%&'()*+,-+, ' 1@@ deHSE)

B? !nu!# !r! #o$ ro(edimiento$ de in$e((ione$ en determin!d!$&re!$ o #u,!re$' t! Edi(in' 1@@)

16.$ORMATOS.

• Ver !ne+o$)








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Reporte de Auditoría de Taladro:

Datos Operacionales del Taladro

TALADRO

Pozo No

FECHA DE LA VISITA

AUDITORES

NOMBRE SUPERINTENDENTE

NOMBRE DEL COMPANY MAN

NOMBRE DEL TOOLPUSHER

FIRMA DE AUDITOR (es): ________________ FECHA:








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HSE GENERAL

Aspectos de

HSE

Respuestas Comentarios

Plan de acciónSí No

¿Se encuentra el MSDS en!n"l#$ % e$&a'ol en la

o(c!na)*

¿Se encuentra el MSDS en lao(c!na +el ,#+!co +el

Tala+ro*

¿Se encuentra el MSDS en lao(c!na +el Co,&a'-a MI*

¿T!ene en la o(c!na

MI.S/ACO &re$entac!0n +e,an!&uleo $e"uro +e

1u-,!co$*

¿Pre$enta et!1ueta$ +ere&ue$to &ara not!(cac!0n +e

r!e$"o$ en el La2orator!o*

¿T!ene re&ue$to +eProtecc!0n Re$&!rator!a en la

o(c!na *

¿T!ene cre,a &rotectora enel la2orator!o*

¿Ha% 3a20n &ara la$ ,ano$en el la2orator!o*

¿E4!$te e1u!&o +e &rotecc!0n&er$onal &ara 5!$!tante$ en

la o(c!na +e tala+ro*

¿E4!$te &u2l!cac!one$ +er!e$"o$ +e &ro+ucto$

1u-,!co$ en el La2orator!o*

¿Se encuentra to+o el e1u!&out!l!zan+o a+ecua+a,ente el

EPP*

¿Se encuentra el EPP en2uena$ con+!c!one$*








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Ocina !"#S$ACO

Aspectos Respuestas Comentarios


¿A&ar!enc!a 6enerall!,&!a or+ena+a*

¿In$talac!one$ el#ctr!ca$$e"ura$ +e acuer+o a la$

re"ulac!one$*

¿Se encuentra la o(c!na$e'al!za+a e4&l!can+o 1ueo(c!na e$ % 1u!ene$ e$t7n

autor!za+o$ a entrar*

¿La !,&re$ora $eencuentra 8unc!onan+o *

¿Se encuentra el,o2!l!ar!o en 2uena$

con+!c!one$ % en 2uenor+en*

¿Se encuentra el&ro"ra,a +e HSE&re$ente en la o(c!na +el

Tala+ro*

¿Se t!enen to+o$ lo$re"!$tro$ % re&orte$

+!ar!o$ +e la$o&erac!one$*

¿E4t!ntor +e 8ue"o % 8ec9a+e 5er!(cac!0n








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T%!#"%E La&oratorio del taladro


plan de acciónSí No

¿A&ar!enc!a "enerall!,&!a % or+ena+aa+entro % a8uera*

¿In$talac!one$ el#ctr!ca$% +e a"ua $e"ura$

a+entro % a8uera) $e":n$u$ re"ulac!one$*

¿Se'ale$ la &uerta +eltra!ler e4&l!can+o cualla2orator!o e$ e$te %1u!en e$t7 autor!za+o

&ara entrar*

¿To+o$ lo$ e1u!&o$e$t7n+are$ &ara a,2o$;

/<M< % D<F< e$t7n&re$ente$ % en 2uena$

con+!c!one$*

¿To+o$ lo$ e1u!&o$ +ere$&al+o e$t7n &re$ente$% en 2uena$ con+!c!one$*

¿Ha% re"!$tro$ +ecal!2rac!0n % e$t7n

actual!za+o$*

¿Lo$ react!5o$ &ara&rue2a$ 1u-,!ca$ e$t7nal,acena+o$ en 8or,a$e"ura con el correctoet!1ueta+o % 8ec9a +e

5enc!,!ento*

¿E4t!ntore$ +e 8ue"o %cuan+o $e c9e1ueo*

C9a1ueta &ara 8ue"o*

¿Ha% una co&!a +ecl!ente$ +e lo$&roce+!,!ento$

e$t7n+are$ &ara la$&rue2a$








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'rea de almacenamiento de productos (uímicos



¿A&ar!enc!a "enerall!,&!a % or+ena+a*

¿E$t7n lo$ &ro+ucto$1u-,!co$ &rote"!+o$

contra llu5!a$*

¿E$t7 el 7rea &rote"!+acontra +erra,e$ o

re"uera$*

¿Ha% a+5ertenc!a$ +e&el!"ro &ara ca+a t!&o +e

&ro+ucto$ 1u-,!co$*

¿E$t7n lo$ ta,2ore$al,acena+o$

$e&ara+a,ente*

¿Ha% cant!+a+e$e4ce$!5a$ +e &ro+ucto$

1u-,!co$ en el $!t!o*¿De2er-an $er

retorna+o$*¿La e4!$tenc!acorre$&on+e a la l!$ta +e!n5entar!o*

¿Ha% e4t!ntor +e 8ue"o %cuan+o 8ue la ult!,a 5ez

1ue lo re5!$aron*








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'rea de me)clado de productos (uímicosAspectos Respuesta Comentarios



¿Ha% una ta2la &ara el,ezcla+o +e &ro+ucto$

1u-,!co$* S! e4!$te; ¿e$t7en 2uena$ con+!c!one$ o

nece$!ta $erree,&laza+o*

¿Sa2en lo$ o2rero$ leer la

ta2la +e ,ezcla +e lo$&ro+ucto$ 1u-,!co$*¿O2t!enen $u(c!ente

$u&er5!$!0n*

Cuan+o lo$ o2rero$,ezclan lo$ &ro+ucto$

1u-,!co$; ¿u$an lo$ EPPcorrecto$ % e$t7n en2uena$ con+!c!one$*

¿T!enen el Encuella+or %el In"en!ero +e =u!+o$ un

$!$te,a &ara a$e"urar

1ue lo$ &ro+ucto$1u-,!co$ $ean ,ezcla+o

e8ect!5a,ente;e(c!ente,ente % en

8or,a $e"ura*

¿Ha% la5ao3o$ % +uc9a$E,er$on cercano$*

¿Cu7n+o 8u# la :lt!,a 5ez1ue el M#+!co +el $!t!o

!n$&ecc!on0 e$to$e1u!&o$*

¿Ha% e4t!ntor +e 8ue"o*

¿Cu7n+o 8ue la :lt!,a 5ez1ue lo re5!$aron*








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'rea de tan(ues del e(uipoAspectos Respuestas Comentarios



¿Ha% la5ao3o$ % +uc9a$E,er$on cercano$*

¿Ha% +o$ 2arr!le$ +e1u-,!co$ cerra+o$*

¿E$t7n clara,ente,arca+o$ % en 2uena$

con+!c!one$*¿E$t7 lo$ "rat!n" +e lo$

tan1ue$ en 2uena$con+!c!one$*

¿T!ene el Encuella+or>

?< ¿Balanza +e lo+o&re$ur!za+a*

@< ¿E,2u+o &ara5!$co$!+a+*

< ¿Taza +e lo+o*

< ¿L!2ro +e re"!$tro$ +e+ato$*

¿Ha% $e'ale$ +ea+5ertenc!a$ &ara alta

&re$!0n; ,o5!,!ento$ +e,a1u!nar!a$ % 5!a3e$

&el!"ro$o$*

¿Ha% e4t!ntor +e 8ue"o*¿Ha $!+o c9e1uea+o % e$el t!&o correcto &ara el

7rea*

S! U+< Encuentra el 7rea en 2uena 8or,a &or 8a5or 8el!c!te al Encuella+or %&re":ntele $! No$otro$ &o+e,o$ 2r!n+arle ,a%or a$!$tenc!a<








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NB A(/0,0 , +, %)'+/ , +' T$MI$E L/+, /+' +(0 /+' '(-, *i&radores + ,rea de centri-u.ación



¿A&ar!enc!a "eneral l!,&!a% or+ena+a*

¿Conoce el o&era+or +elo$ 5!2ra+ore$ el

&roce+!,!ento &ara 9acerlo$ ca,2!o$ +e ,anera

correcta % cu7n+o e$ el,o,ento o&ortuno &ara

real!zarlo*

¿E$t7 el 7n"ulo +e lacu2!erta correcto &ara lata$a +e =u3o % re,oc!0n+e $0l!+o$ % el o&era+or

$a2e c0,o a3u$tarlo*

¿E$t7 la !lu,!nac!0na+ecua+a &ara tra2a3ar

+urante la noc9e*

¿e$t7n la$ ,alla$al,acena+a$

a&ro&!a+a,ente*

¿T!enen la$ ,alla$a2ertura$* ¿Ha% al":n

&roce+!,!ento &arare&ararla$* ¿Lo$ conoce el

o&era+or*

¿E$t7 el 7rea +e tra2a3o&or alre+e+or +e la$centr-8u"a$ $e"ura %

l!,&!a$*

¿Se e$t7n $!en+o lle5a+a$&rue2a$ +e e(c!enc!a &ara5!2ra+ore$ % centr-8u"a$*

¿E$t7n la$ centr-8u"a$tra2a3an+o $!n "oteo % a la

&re$!0n correcta*

¿Ha% re"!$tro$ SA % un&ro"ra,a +e PPM en el

lu"ar*

¿E$t7n lo$ l!,&!a+ore$ +elo+o en el or+en correcto

+e tra2a3o*








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1.8 AUDITORIAS

¿t!ene el l!,&!a+or +e lo+oun ,an0,etro*

/om&as de Lodo0 Sótanos + Limpie)a .eneral del E(uipo



¿A&ar!enc!a "eneral l!,&!a% or+ena+a*

¿E$t7 el BOPS l!,&!o*

¿u# tan lleno e$t7 el$0tano* ¿u# =u!+o e$t7

en el $0tano*

¿Ha% un &roce+!,!ento enel lu"ar % e$t7 $!en+o$e"u!+o &ara a$e"urar

1ue el $0tano $e,anten"a l!,&!o*

¿E$t7 el 7rea +e la$2o,2a$ l!2re$ +e OBM*¿Ha% &anele$ colectore$2a3o lo$ ter,!nale$ +e=u!+o &ara reco"er lo$

OBM*

¿E$t7 al"una l-nea +e la$2o,2a$ con e$ca&e*

¿Ha% un &lan +e re$&ue$ta

+e e,er"enc!a $! ocurreun +erra,e en e$ta 7rea*

¿La tr!&ulac!0n % lo$,!e,2ro$ +el e1u!&o TFM$a2en 1ue 9acer en una

e,er"enc!a*

¿Ha% una &!$tola +ela5a+o +e alta &re$!0n

+!$&on!2le &ara ,antenerel 7rea l!,&!a*

1.8 AUDITORIAS.doc

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