2009 Pressupost general de l’Ajuntament · per les tres forces polítiques que conformen el...

Programa d’actuació municipalPressupost general de l’Ajuntament2009

Programa d’ActuacióMunicipal

Pressupost Generalde l’Ajuntament de Mataró

2009

Edició: Ajuntament de Mataró

Impressió: Treballs Gràfics Paco López, S.L.

DL: B-14484-2005

3

Presentació

El Programa d’Actuació Municipal (PAM) i el pressupost de 2009 presenten les accions que es duran a terme en el segon període del mandat 2007-2011, tenint en compte el context socioeconòmic de la ciutat. Un context marcat per una crisi econòmica que porta associada, entre d’altres factors, una davallada de l’ocupació i de l’activitat econòmica i, per extensió, un deteriorament de l’economia dels mataronins i mataronines.

Després d’avaluar l’impacte que la nova conjuntura socioeconòmica té sobre la realitat municipal, hem volgut ela-borar un programa d’accions i compromisos rigorosos i realistes, condicionat per un pressupost necessàriament auster però que aposta per la inversió i la contenció de la despesa com a mesures per a garantir la millora contínua de la ciutat i el benestar dels nostres ciutadans.

D’acord amb això, el contingut del document que teniu a les mans està orientat a afrontar positivament els reptes de futur que se’ns plantegen i a continuar garantint els serveis a les persones que fomentin la cohesió social, l’habitatge i el treball, així com l’accés a l’espai públic de qualitat, en concordança amb el model de ciutat definit per les tres forces polítiques que conformen el Govern (PSC, ICV-EUiA, ERC).

El PAM 2009 s’articula en els tres grans eixos estratègics definits en l’Acord de Govern signat per al mandat 2007-2011 (la ciutat pensada per a les persones, el territori i el desenvolupament econòmic, l’Ajuntament al servei de les persones) i prioritza una sèrie d’objectius i accions per tal d’assolir el repte de fer de Mataró una ciutat mediterrà-nia, compacta, equilibrada i sostenible que lideri la comarca i exerceixi la seva condició de capital creant sinèrgies amb altres municipis del nostre entorn més immediat i dins el context metropolità i de país.

El present document és el resultat d’un procés de planificació estratègica, debat i consens que recull les propos-tes inicialment previstes des del govern municipal per al proper exercici i les aportacions procedents del procés de participació. Fruit d’aquest procés participatiu hem obtingut un programa d’actuació municipal dissenyat per a respondre a les necessitats i els interessos dels nostres ciutadans.

Joan Antoni Baron i EspinarAlcalde de Mataró

5

Índex

Introducció ........................................................................................................................... 9

La ciutat ................................................................................................................................ 9

L’organització municipal ....................................................................................................... 11

El procés de participació ...................................................................................................... 12

PROGRAMA 2009 ............................................................................................................... 14

Les prioritats de l’any 2009 .................................................................................................. 14

Els eixos estratègics per a l’any 2009 .................................................................................. 17

Eix 1. La ciutat pensada per a les persones ........................................................................ 19

Eix 2. La ciutat: territori i desenvolupament econòmic ........................................................ 32

Eix 3. L’Ajuntament al servei de les persones ...................................................................... 46

PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT

Marc pressupostari 2009 ................................................................................................... 53

1. Distribució de l’origen dels ingressos .............................................................................. 55

2. Distribució del destí de la despesa .................................................................................. 55

3. Pressupost per programes, subprogrames i projectes de l’Ajuntament i

els organismes autònoms ................................................................................................ 58 4. Programa d’inversions del grup ....................................................................................... 83

Pressupost per l’Ajuntament 2009 .................................................................................... 85

1. Introducció ....................................................................................................................... 87 2. Pressupost d’ingressos .................................................................................................... 89

2.1 Ingressos corrents ............................................................................................... 89

2.2 Ingressos de capital ............................................................................................. 90

2.3 Pressupost municipal d’ingressos: classificació econòmica ............................... 91 2.4 Pressupost municipal d’ingressos: classificació orgànica ................................... 94

3. Pressupost de despeses .................................................................................................. 96

3.1 Despeses corrents ............................................................................................... 96

3.1.1. Despeses de personal .......................................................................... 96 3.1.2. Despeses de béns corrents i serveis ..................................................... 96 3.1.3. Despeses financeres ............................................................................. 97 3.1.4. Transferències corrents ......................................................................... 97

6

3.2 Despeses de capital ............................................................................................. 97

3.2.1. Inversions .............................................................................................. 97 3.2.2. Transferències de capital ....................................................................... 97 3.2.3. Actius financers .................................................................................... 97

3.3 Annex d’inversions. Exercici 2009 ....................................................................... 99 3.4 Pressupost municipal de despeses: classificació econòmica ............................. 101 3.5 Pressupost municipal de despeses: classificació funcional ................................ 114 3.6 Pressupost municipal de despeses: classificació orgànica ................................. 127

Pressupost dels organismes autònoms ........................................................................... 139

1. Pressupost de l’Institut Municipal d’Acció Cultural ......................................................... 141 2. Pressupost de l’Institut d’Esports .................................................................................... 147 3. Pressupost de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró ............................................ 153 4. Pressupost de l’Institut Municipal d’Educació ................................................................. 156 5. Pressupost de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró .......................... 164

Estat de previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils i entitats

públiques empresarials ...................................................................................................... 171

1. Pressupost de Promoció Urbanística de Mataró, S.A. .................................................... 173

2. Pressupost d’Aigües de Mataró, S.A. .............................................................................. 174 3. Pressupost de Prohabitatge, S.A. .................................................................................... 175 4. Pressupost de Gintra, S.A. ............................................................................................... 176

5. Pressupost de l’EPE Mataró Audiovisual ......................................................................... 177

6. Pressupost de l’EPE Tecnocampus Mataró ..................................................................... 178

Programa d’ActuacióMunicipal

9

INTRODUCCIÓ

El Programa d’Actuació Municipal 2009 consta dels següents apartats:

Una primera part, en la qual:- es faciliten dades que ens permeten situar la ciutat dins del context socioeconòmic actual i la seva

evolució durant els darrers anys, - es fa referència a l’organització municipal de què disposa l’Ajuntament per dur a terme la seva actua-

ció- i es sintetitza la contribució de la participació ciutadana en el procés d’elaboració del PAM i el Pressu-

post.

Una segona part, en què:- es relacionen les prioritats del Govern per a l’any 2009- es detallen les accions que es preveu dur a terme durant l’any 2009, en el marc dels eixos estratègics que

defineix l’Acord de Govern per al mandat 2007-2011: la ciutat pensada per a les persones, el territori i el desenvolupament econòmic i l’Ajuntament al servei de les persones.

LA CIUTAT

La població: manteniment del creixement demogràfic de la ciutat per bé que en nivells de registres més moderats.

• Mataró ocupa la setena posició en creixement demogràfic en comparació amb els 19 municipis de la província amb més de 50.000 habitants.• El creixement demogràfic de la ciutat s’explica principalment pel creixement natural de la població (naixements – defuncions)• La situació demogràfica actual s’ha vist afectada per les baixes derivades de la revisió padronal i de les renova-cions en el padró d’habitants dels estrangers no comunitaris, dificultant l’anàlisi de l’actual tendència demogràfi-ca.

La mobilitat: increment continuat de la mobilitat.

• Augment continuat de la mobilitat, tant del transport públic com del privat.• Malgrat això, l’indicador d’accidents de trànsit experimenta una millora.

L’ocupació i l’activitat: deteriorament ràpid i generalitzat del mercat laboral.

10

• La tendència desfavorable del mercat laboral pren especial virulència en el sector de la construcció.• Els problemes en el mercat laboral es tradueixen en una pèrdua de llocs de treball i en l’increment continuat de la població activa amb les consegüents dificultats per absorbir-la.• Descens tant del nombre d’empreses com del nivell de treballadors autònoms.• Els efectes conjunts de la crisi financera internacional i de la bombolla immobiliària fan poc probable una sortida a curt termini.• Increment del nombre d’accidents laborals.

Estructura productiva: continua el procés de diversificació de l’activitat productiva de la ciutat.

• Es manté la diversificació del teixit productiu de la ciutat.• La pèrdua de pes del sector de la construcció està sent força ràpida.• Tot i el guany en el pes relatiu de sectors com el comerç i l’hostaleria, aquests probablement es veuran afectats per la baixada del consum privat.

La cohesió social: treballant per la inclusió.

• Augment dels usuaris de serveis socials i de l’oferta de serveis.• Creixement continuat de les famílies beneficiàries de les rendes mínimes d’inserció.

El nivell formatiu de la ciutat: lleugera millora en les xifres de fracàs escolar.

• Increment de les places d’educació infantil entre 0 i 3 anys i dels cicles formatius de grau superior.• Descens significatiu de la matriculació en batxillerat.• Continua el descens de les matriculacions a les escoles universitàries.• Els indicadors de fracàs escolar constaten una certa millora en les xifres de Mataró, malgrat continuen sent superiors als del conjunt de Catalunya.

Recollida selectiva i vectors ambientals: major conscienciació mediambiental.

• Es constata una progressiva conscienciació mediambiental.• Evolució favorable de la recollida selectiva i altres vectors ambientals.• Nivells de soroll alts, tot i la tendència favorable.

11

L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

L’actual estructura organitzativa de l’Ajuntament s’ha anat adaptant per donar compliment a les prioritats contin-gudes a l’Acord de Govern pel mandat 2007-2011, amb una estructura funcional que contempla sis àrees (Serveis Personals, Serveis Territorials, Via Pública, Serveis Centrals, Innovació i Promoció de Ciutat i Presidència).

En aquesta línia, i amb la voluntat de modernitzar l’Ajuntament, s’està treballant per posar en marxa el nou Pla de Qualitat que ha de servir per a la millora contínua dels processos de l’Ajuntament i, en conseqüència, per a la mi-llora dels serveis que s’ofereixen a la ciutadania. Així mateix, s’estan fent esforços per implantar una nova política de recursos humans destinada a millorar la motivació del personal, i assegurar alts nivells de professionalitat, corresponsabilitat i qualitat en els serveis oferts per l'Ajuntament. Amb aquesta finalitat el document defineix el model de pla de carrera i dels sistemes d’avaluació de l’acompliment i del desenvolupament de les competències del personal de l’Ajuntament dins del marc del pla de qualitat.

Tot plegat i a fi de consolidar, dins del marc normatiu vigent, un model propi d’organització i gestió “que faci possi-ble afrontar amb millors condicions el reptes que planteja la ciutadania” (Acord de Govern pel mandat 2007-2011). Un model que es continua basant en els tres pilars fonamentals als quals fèiem referència en l’anterior PAM:

a) L’equip humà: vetllem per millorar, dia a dia, l’aptitud i la motivació de l’equip humà. Per això, estem treballant en el disseny i la implantació del Model Mataró de direcció i desenvolupament de persones, amb l’objectiu principal de millorar els resultats de l’Ajuntament gestionant els aspectes clau que afavo-reixen la contribució de les persones a l’assoliment dels objectius corporatius.b) El model de gestió: apliquem un model de direcció i de gestió que cerca la millora de l’eficiència i que es basa en la transversalitat, l’orientació als resultats i la professionalització i la qualitat com a criteris directors.c) La innovació: avancem en el procés de tecnificació de les eines de treball i invertim en noves tecno-logies, alhora que implantem mètodes innovadors que ens permeten ser més flexibles i adaptar-nos als canvis i les noves necessitats.

No podem oblidar que els treballadors municipals són el principal actiu del nostre Ajuntament i l’assoliment dels reptes d’eficàcia i transparència que volem aconseguir per la nostra administració passen de forma prioritària per disposar d’un personal motivat, alineat amb els interessos i els objectius de la nostra organització i implicat i compromés amb el procés de millora contínua.

L’organització de l’Ajuntament

12

L’organització municipal en xifres

L’equip humà

Plantilla Ajuntament, organismes autònoms i empreses: 1.193 empleats (la qual cosa representa un increment del 0,5% respecte dels 1.187 treballadors que tenia l’Ajuntament l’any anterior). Hores de formació programada (2008): 5.791 hores.

El model de gestió

Romanent de tresoreria 2007: 1.714.276,07 a (la qual cosa suposa una reducció del 16,97% respecte del roma-nent corresponent a l’exercici 2006, que va ser de 2.064.709,29 a)Ràtio endeutament 2007: 73,07% (enfront del 79,39% corresponent al 2006).

La innovació

Inversió en sistemes d’informació i telecomunicacions (2007): 1.131.967,22 a (un 52,8% més que l’any anterior, durant el qual es van efectuar inversions per valor de 740.834,22 a).Quilòmetres fibra òptica: 30Dependències connectades: 32

Els serveis als ciutadans i ciutadanes

Nombre de persones ateses presencialment durant 2008: 100.396 (dades a 30 de setembre de 2008).Nombre de persones ateses telefònicament durant 2008: 123.500 (dades a 30 de setembre de 2008).Nombre de persones ateses telemàticament durant 2008: 39.571 (dades a 30 de setembre de 2008).

EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ

Durant el procés d’elaboració del PAM 2009, els ciutadans, les entitats i els grups municipals han fet un total de 302 aportacions a través dels mecanismes de participació que s’han activat: un bloc, el Consell de Ciutat, l’Audiència Pública i el període d’exposició pública obert després de l’aprovació inicial del 30 d’octubre. De les 302 aportacions, 107 s’han acceptat, 118 s’han rebutjat i 77 s’han acceptat parcialment perquè part de la propos-ta ja estava incorporada al PAM, o ja s’està fent actualment o bé ha suposat una inclusió o modificació del PAM.

Els canvis derivats d’aquest procés de participació i les al·legacions presentades s’han concretat en la introducció de 89 noves accions i la modificació de 12 que ja recollia el document inicial. La naturalesa de les accions incor-porades és molt variada i s’inclouen en tots els àmbits. Així, un cop efectuades les incorporacions, el PAM 2009 es composa de 42 objectius, 48 prioritats i 533 accions.

Fases del procés de participació

ACORD DE GOVERN 2007-2011

Periodificació PAM. Marc pressupostari.

Aportacions rebudesAportacions dels Consells Juliol de 2008 76

1a proposta PAM 2009 Setembre de 2008

Consell de Ciutat 14 d’octubre de 2008

Bloc 14 d’octubre al 20 de novembre de 2008 10

Aprovació Inicial 30 d’octubre de 2008

Audiència pública 10 de novembre de 2008

Al·legacions 4 al 20 de novembre de 2008 216

Aprovació definitiva 22 de desembre de 2008 302

13

Distribució aportacions i al·legacions rebudes

14

PROGRAMA 2009

LES PRIORITATS DE L’ANY 2009

1.- LA CIUTAT PENSADA PER A LES PERSONES

- L’habitatge digne a l’abast de tothom que cal atendre com un dret de ciutadania.

Desplegament del Pla local d’Habitatge:

Inici o acabament de 392 nous habitatges.

Adquisició d’habitatges usats.

Rehabilitació d’habitatges en els barris que han tingut ajut de la Llei de Barris.

Increment de l’oferta de pisos de lloguer assequibles.

Cessió de solars a entitats socials per la construcció d’habitatges socials.

- L’espai públic i la seguretat com a garantia de convivència i bon civisme a la ciutat.

Inversió en espais públics: manteniment, millores, enllumenat, jardineria, seguretat i neteja.

Disposició de més policies al carrer per garantir la seguretat a la ciutat.

Desenvolupament del nou Pla de Civisme.

Posada en marxa de la nova xarxa del Mataró Bus.

Participació activa en el procés de disseny de les noves infraestructures ferroviàries: millora rodalies i línia orbital.

- La integració i el respecte mutu entre persones, a través dels valors de la ciutadania i de la pròpia identitat de la societat acollidora.

Desenvolupament del Pla per la Nova ciutadania.

- El benestar social de totes i tots els ciutadans en especial dels més desfavorits, en una ciutat integradora i inclusiva.

Ampliació i millora dels serveis d’atenció a la gent gran i persones amb dependències.

Creació d’un nou menjador per a la gent gran al Casal d’avis del Parc.

Aprovació protocol per atendre els maltractaments a la gent gran.

Inici de les obres de l’edifici d’habitatges públics al c. de Gibraltar que incorporarà el Centre d’informació i recursos per a les dones.

Inici i acabament de nous casals d’avis municipals a l’antic Mas Miralles de Cerdanyola i al Palau - Escorxador.

Redacció de pla d’usos del Casal d’avis de L’Havana a l’antiga fàbrica Martorell i Batlle i del Casal d’avis de La Llàntia a la masia de Ca l’Isidre.

Inici de les obres del CAP Cirera - Molins i ronda Prim.

Continuació de les obres de l’Àrea Bàsica de Salut Mental, del CAP del Camí del Mig i del Centre d’Urgències d’Atenció Primària.

Ampliació de l’Hospital de Mataró amb l’aprovació definitiva del Pla estratègic del Consorci Sa-nitari del Maresme.

- L’educació, la cultura i els esports com a elements centrals de la cohesió social i com a eixos vertebradors de la societat i motors de la promoció de la ciutat.

Nous edificis escolars per al curs 2009-2010:

• Escola bressol Figuera Major.

• CEIP Montserrat Solà.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

21.-

15

• CEIP Maria Mercè Marçal a Figuera Major.

• Entrada en funcionament del Centre de Formació de Tres Roques a Cerdanyola.

Inici de la construcció:

• CEIP Marta Mata a Cirera.

• Redacció del projecte executiu de l’escola bressol a Cerdanyola.

Aprovació del projecte executiu de la primera fase del museu de Can Marfà.

Aprovació del projecte executiu de la Biblioteca de l’Escorxador i inici de les obres.

Rehabilitació de la nau de Can Gassol com a centre de creació en les arts escèniques.

Rehabilitació de la nau Can Minguell com a centre de producció per a artistes i creadors.

Instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de Pla d’en Boet.

Acabament de les obres del poliesportiu del c. d’Euskadi.

2.- LA CIUTAT: TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

- L’urbanisme sostenible que ens permeti comptar amb un model de ciutat compacta, cohesionada i equilibrada territorialment.

Inici de les obres del Corte Inglés i reurbanització dels carrers vinculats al Pla d’Ordenació d’Equipaments Comercials.

Desenvolupament dels sectors del Rengle i Porta Laietana amb habitatge, oficines i equipaments públics.

Urbanització de la ronda Barceló.

Desenvolupament del sector de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix.

Execució de les obres del nou Parc de Rocafonda.

Consolidació del sector de Can Cruzate.

Transformació del Front Marítim.

Desenvolupament del Pla d’Aparcaments:

• Acabament de 403 places

• Continuació de la construcció de 499 places

• Inici de 1.258 noves places

Acordar una Agenda 21 per als propers anys.

Instal·lació de camps fotovoltaics en equipaments públics de la ciutat.

- La visió estratègica i el desenvolupament econòmic de la ciutat per impulsar la promoció de la ciutat a l’exterior i el seu reconeixement.

Pla Director i Estratègic del Port.

Potenciar el comerç de la ciutat i del seu model de gestió amb l’objectiu de posicionar Mataró com a referent d’excel·lència en aquest àmbit sectorial.

Impuls de l’Agència de Promoció de la Ciutat per incentivar la promoció econòmica local.

Potenciació de les polítiques actives d’ocupació, especialment les adreçades als col·lectius més vulnerables.

Nou Pacte Territorial per l’Ocupació i el Desenvolupament Local (2008-2011).

Integració de les dues escoles universitàries en el marc del Tecnocampus.

3.- L’AJUNTAMENT AL SERVEI DE LES PERSONESPosada en marxa del nou Pla de Qualitat per a impulsar processos de millora contínua en l’Ajuntament.

Implementació del nou model d’atenció ciutadana que integri els diferents canals de comunicació existents i que faciliti al ciutadà la seva relació amb l’Ajuntament.

Desenvolupament de la nova política de RR.HH.

Més tràmits en línia.

22.-

23.-

24.-

25.-

26.-

27.-

28.-

29.-

30.-

31.-

32.-

33.-

34.-

35.-

36.-

37.-

38.-

39.-

40.-

41.-

42.-

43.-

44.-

47.-

48.-

45.-

46.-

ELS EIXOS ESTRATÈGICSPER A L’ANY 2009

RECULL D’ACCIONS

19

EIX 1. La ciutat pensada per a les persones

1.1. L’educació

Objectiu 1.1.1. Defensar l’educació com un dret de ciutadania, exercit al llarg de totes les etapes de la vida i cabdal en el desenvolupament humà, cultural i social, dins l’acord marc del Pacte Nacional de l’Educació.

Seguiment del procés de transformació de l’Institut Mu-nicipal d’Educació Secundària (IES) Miquel Biada en un centre integrat de formació professional, en un institut de referència en el territori, basat en nous estudis que han de respondre a l’estratègia de desenvolupament econòmic de la ciutat:

Implementar els objectius marcats en el Pla de Qualitat i Millora aprovat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.Estudiar les possibilitats d’incorporació de Progra-mes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), en el marc del Projecte Educatiu del centre.Avaluar la implantació dels nous cicles formatius tant pel que fa a la demanda com a la inserció laboral posterior.Consolidar l’acreditació de competències profes-sionals relacionades amb les famílies professionals impartides al centre.

Consolidar l’ampliació de les accions del PEE (Pla Educa-tiu d’Entorn) a tota la ciutat.Consolidació d’un nou grup d’Esport i Lleure a Cerdanyo-la. Consolidar i ampliar les tutories externes d’acompanyament a l’escolaritat obligatòria i per la pro-moció i millora de l’èxit escolar.Millorar la coordinació entre els diferents serveis muni-cipals implicats en l’acompanyament de l’alumnat que acaba l’ESO sense perspectives de continuïtat formativa. Revisió i ampliació del sistema de beques i ajuts millorant la coordinació entre els diferents serveis municipals impli-cats.Dissenyar i portar a aprovació del Govern de la Generalitat el perfil d’un PQPI destinat a nois i noies amb Necessitats educatives Especials (NEE).Implementació de les mesures acordades amb els diferents serveis municipals implicats a fi de millorar la in-tegració dels nouvinguts en els centres educatius posant especial atenció als estudiants adolescents i a aquells que s’incorporen al llarg del curs.Revisar o reelaborar, si s’escau, els projectes lingüístics dels centres educatius que depenen de l’IME.Potenciar activitats de renovació pedagògica als centres educatius de la ciutat.Intensificar la col·laboració amb els serveis educatius del Departament d’Educació de la Generalitat i mantenir la col·laboració amb el Moviment Educatiu del Maresme pel que fa a la potenciació i coordinació d’activitats de renovació pedagògica als diferents centres educatius de la ciutat.Noves mesures de promoció de les sessions en català en el programa de Cinema a la Fresca programat per asso-ciacions veïnals.

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.1.4.

1.1.1.5.

1.1.1.6.

1.1.1.7.

1.1.1.8.

1.1.1.9.

1.1.1.10.

1.1.1.11.

-

-

-

-

Accions Responsable Àmbitterritorial

IME/IMPEM/Tecnocampus

IME

IME/IMPEM

IME/IMPEM

IME

IME

IME/Institut d’Esports

IME

IME/IMPEM/Serveis Socials

IME/Serveis Socials/

JoventutIME/IMPEM

IME/Nova Ciutadania

IME

IME

Secció de PolíticaLingüística

20

Programa de difusió de bones pràctiques lingüístiques a Mataró Ràdio.Col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüística del Maresme en l’estudi de les seves necessitats futures per tal d’atendre la demanda ciutadana d’aprenentatge de la llengua catalana.Mesures de suport i col·laboració amb el desenvolupa-ment del programa de Voluntariat Lingüístic a la ciutat.Cercar solucions que minimitzin les dificultats deriva-des de les adjudicacions a centres llunyans del domicili familiar.Proposta als Consells Escolars Municipals per la partici-pació activa dels centres en els programes operatius de reutilització de llibres convocats per la Generalitat i en programa d’ajuts individuals.

1.1.1.12.

1.1.1.13.

1.1.1.14.

1.1.1.15.

1.1.1.16.





IME

IME

Aprovació definitiva de la Modificació del Pla General i d’assignació d’usos al solar de l’edifici de la nova escola bressol els Bombers. Aprovació del projecte executiu de l’escola bressol a Cerdanyola.Acabament de les obres de l’escola bressol, pendent d’assignació de nom, a Figuera Major.Adquisició definitiva del solar al final del carrer Joan Maragall per a la construcció d’una nova EB a Cerdanyola i altres equipaments públics com aparcament, habitatge dotacional i CEIP.Seguiment dels acords de finançament signats amb la Generalitat per a la construcció dels CEIPS Maria Mercè Marçal i Montserrat Solà.Acabament de les obres de construcció del CEIP Maria Mercè Marçal, en conveni amb la Generalitat.Acabament de les obres de construcció del CEIP Montse-rrat Solà, en conveni amb la Generalitat amb urbanització provisional de l’espai d’accés del carrer Antoni Solís.(* espais d’accés)Signatura d’un nou conveni amb la Generalitat per a la construcció del CEIP Marta Mata.Aprovació del projecte executiu del nou CEIP Marta Mata.Licitació i adjudicació de les obres del nou CEIP Marta Mata, amb el finançament de la Generalitat.Inici de les obres del nou CEIP Marta Mata, amb el fi-nançament de la Generalitat.Aprovació de l’avantprojecte de rehabilitació de la fàbrica paperera Fàbregas per ubicar-hi un nou CEIP.Acabament de les obres de construcció d’un equipament formatiu al carrer Tres Roques.Aprovació del projecte executiu del centre d’educació especial CEE l’Arboç en conveni amb la Generalitat.Licitació i adjudicació de les obres de construcció del centre d’educació especial CEE l’Arboç en conveni amb la Generalitat.Inici de les obres de construcció del centre d’educació especial CEE l’Arboç amb conveni amb la Generalitat.Trobar una solució consensuada amb la comunitat edu-cativa del CEIP Joan Coromines pel període de provisio-nalitat mentre l’escola no pugui gaudir encara de la seva ubicació definitiva.

1.1.2.1.

1.1.2.2.

1.1.2.3.

1.1.2.4.

1.1.2.5.

1.1.2.6.

1.1.2.7. (*)

1.1.2.8.

1.1.2.9.1.1.2.10.

1.1.2.11.

1.1.2.12.

1.1.2.13.

1.1.2.14.

1.1.2.15.

1.1.2.16.

1.1.2.17.


Urbanisme

PUMSA

Servei d’Obres/IME

Patrimoni/Urbanisme

IME



IME

Servei d’ObresCompres i

ContractacionsServei d’Obres

Servei d’Obres/PUMSA


Servei d’Obres

Compres iContractacions

Servei d’Obres

IME/Serveis Territorials

Objectiu 1.1.2. Incrementar i millorar l’oferta d’equipaments educatius.

Cerdanyola

Cerdanyola

Nord

Cerdanyola

Nord

CEH

Nord

NordNord

Nord

CEH

Cerdanyola

Nord

Nord

Nord

CEH

21

Elaboració, en el marc de la taula mixta de Planificació, Ajuntament - Departament d’Educació del Pla quadrien-nal d’actuació pel que fa al manteniment i millores en els diferents centres escolars de la ciutat.Creació del Servei Escola Municipal de Música. Inici pre-vist de les activitats el curs 2008 – 2009.Concretar la ubicació del futur CEIP de 2 línies a l’actual zona Oest (Cerdanyola, Peramàs, La Llàntia i Pla d’en Boet).Establiment dels mecanismes necessaris per tal de man-tenir informada la comunitat educativa sobre el futur i la gestió del CEE L’Arboç.Adequació de la planta baixa de l’equipament educatiu al carrer Tres Roques.Construcció d’equipament públic per a escola d’adults i oficines municipals al carrer San Cugat.Reforma instal·lació elèctrica de l’escola pública Camí del Mig.Reforma instal·lació elèctrica escola pública Camí del Cros.Reforma instal·lació elèctrica de l’escola pública Rocafon-da.Reforma instal·lació elèctrica escola pública de Cirera.

Reforma de la instal·lació elèctrica de l’escola pública Tomàs Viñas.Rehabilitació de la sala d’actes de l’Institut Municipal Miquel Biada.Rehabilitació fusteria exterior escola pública J. Manuel Peramàs.Urbanització de l’espai urbà d’accés a l’escola pública Maria Mercè Marçal.

1.1.2.18.

1.1.2.19.

1.1.2.20.

1.1.2.21.

1.1.2.22. (*)1.1.2.23. (*)1.1.2.24. (*)1.1.2.25. (*)1.1.2.26. (*)1.1.2.27. (*)1.1.2.28. (*)1.1.2.29. (*)1.1.2.30. (*)1.1.2.31. (*)


IME/Mantenimenti Serveis

IME

IME/ServeisTerritorials

IME

Servei d’Obres

PUMSA

Mantenimenti Serveis







Servei d’Obres

CerdanyolaNord

Sudoest

Cerdanyola

Sudoest

Sudoest

Cerdanyola

RPE

Nord

Cerdanyola

Cerdanyola

Cerdanyola

Nord

1.2. L’habitatge

Objectiu 1.2.1. Donar resposta als problemes d’accés a l’habitatge que pateixen els ciutadans i ciutada-nes, desenvolupant conjuntament amb altres administracions les accions del Pla local d’habitatge.

Elaboració del programa de rehabilitació d’habitatges que inclogui la delimitació d’Àrees de Rehabilitació Integrada (ARI) per a l’obtenció, entre d’altres, de més ajuts; desen-volupant l’acord adoptat pel ple municipal d’incloure l’ARI del Centre Històric i l’Eixample de Mataró.Potenciació de la Borsa de Lloguer com a eina de me-diació entre l’oferta i la demanda a la ciutat, impulsant el programa de Cessió d’Habitatges, amb la col·laboració d’ADIGSA, i afavorint també la gestió de subvencions i ajuts.Potenciació de la col·laboració entre la gent gran que viu sola i la gent jove que no pot adquirir o llogar un habi-tatge, creant així una relació recíproca i augmentant els llaços entre generacions.Increment anual del Patrimoni Municipal del Sòl, amb un 10% de la inversió pública municipal.Establiment de convenis de col·laboració amb entitats sense afany de lucre, cooperatives i entitats del tercer sector per a la construcció d’habitatges amb preu de protecció pública allà on sigui factible.Impuls a la creació d’un consorci d’habitatge amb els municipis del sistema urbà de la riera d’Argentona.

1.2.1.1.

1.2.1.2.

1.2.1.3.

1.2.1.4.

1.2.1.5.

1.2.1.6.


Habitatge

Habitatge

Habitatge/Benestar Social

Habitatge

Habitatge

Habitatge

22

Acabament al setembre de 2009 de les obres de la cons-trucció de 12 habitatges, de titularitat pública, en règim de lloguer i conveni amb la Fundació GIMM, al carrer Núñez de Balboa.Acabament al desembre de 2009 de les obres de cons-trucció de 7 habitatges de lloguer per a joves (Borsa d’habitatge) al carrer Meléndez, en un solar de titularitat de la Fundació Cooperadors de Mataró.Acabament al setembre de 2009 de les obres de cons-trucció de 30 habitatges (9, de venda a preu concertat per reallotjament i 21,de venda en règim general) a Can Gassol, al carrer Floridablanca.Acabament al setembre de 2009 de la construcció de 95 habitatges per a joves, de titularitat pública (Generalitat de Catalunya), en règim de lloguer, al Pla d’en Boet.Continuació de la construcció de 15 habitatges al carrer de Pascual Madoz, en règim de lloguer, per acabar el 2010.Inici (març de 2009) de la construcció de 12 habitatges de lloguer per a famílies (Borsa d’habitatge) al carrer Cristina – Rierot, en un solar de titularitat de la Fundació Cooperadors de Mataró, per acabar el 2010, d’acord amb la normativa establerta pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic.Acabament al desembre de 2009 de la construcció de 21 habitatges (6, de venda, per a reallotjaments i 15, de titu-laritat pública, per a lloguer de famílies) al carrer Churruca, en funció de la tramitació urbanística.Inici (novembre 2009) de la construcció de 12 habitatges de venda a preu concertat al carrer Alella Llevantina, per acabar al 2011.Inici (març de 2009) de la construcció de 19 habitatges de venda a preu concertat al carrer Alella La Flor, per acabar al 2010.Acabament de la construcció de 4 habitatges a Vista Ale-gre, al carrer Almeria, en règim de lloguer, per a reallotja-ment del mateix sector.Inici (novembre de 2009) de la construcció de 30 habitat-ges al carrer Alarcón, en règim de lloguer, per acabar el 2011.Inici (març de 2009) de la construcció de 12 habitatges al carrer de Gibraltar, adreçats a la gent gran que no disposa en l’actualitat d’ascensor, per a la millora de l’accessibilitat dins del barri de Rocafonda per acabar al setembre de 2010. Règim: propietat (permuta i preu de mercat). Inici (novembre de 2009) de la construcció de 7 habitatges en règim de venda i lloguer a Can Sisternes, al carrer de Sant Simó, per acabar al 2011, respectant escrupolosament els elements arquitectònics protegits, el valor arquitectònic de l’edificació existent i garantint-ne la seva conservació.Inici de la construcció (setembre de 2009) de 14 habi-tatges, en règim de lloguer per a gent gran, al Camí Ral 89-97 (Fàbrica Martorell), per acabar al març de 2011.Els locals de la planta baixa seran destinats una part a Casal d’avis, i l’altra, a local de l’Associació de Veïns.Inici de la construcció (setembre de 2009) de 13 habitat-ges, en règim de permuta i venda a preu de mercat a la ronda Prim, per acabar al març de 2011.Inici de la construcció (novembre 2009) de 19habitatges en règim de permuta i venda al sectordel PEMU de Can Cruzate, a acabar el 2011, d’acord amb la normativa establerta pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic.

1.2.1.7.

1.2.1.8.

1.2.1.9.

1.2.1.10.

1.2.1.11.

1.2.1.12.

1.2.1.13.

1.2.1.14.

1.2.1.15.

1.2.1.16.

1.2.1.17.

1.2.1.18.

1.2.1.19.

1.2.1.20.

1.2.1.21.

1.2.1.22.


Habitatge

Habitatge

Habitatge

Habitatge

Habitatge

Habitatge

Habitatge

Habitatge

Habitatge

Habitatge

Habitatge

Habitatge

Habitatge

Habitatge

Habitatge

Habitatge

CEH

CEH

CEHRPE

Sudoest

CEH

CEH

CEH

Nord

Nord

Nord

CEH

RPE

CEH

CEH

CEH

CEH

23

Inici de la construcció (octubre 2009) de la primera fase de 35 habitatges modulars, en règim de lloguer a Figuera Major a acabar a 2010.Inici de la construcció (desembre 2009) de 35 habitatges en règim de lloguer al carrer de Joan Maragall, amb apar-cament i escola bressol a acabar el 2012.Adquisició d’habitatges usats per a col·lectius determi-nats.Campanya de difusió per promocionar el compartir habi-tatge, gent gran amb gent jove.Anàlisi, cas per cas, de la possibilitat d’adquisició de de-terminats immobles destinats a ampliar l’oferta de lloguer.

1.2.1.23.

1.2.1.24.

1.2.1.25.

1.2.1.26.

1.2.1.27.


Habitatge

Habitatge

Habitatge

Benestar Social

Prohabitatge

Nord

Cerdanyola

1.3. La salut

Objectiu 1.3.1. Incrementar i millorar l’oferta d’equipaments i serveis sanitaris.

Ampliació del CAP de Cirera - Molins, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya.Construcció d’un nou equipament sanitari a la ronda Prim que albergarà l’actual CAP de la Riera i l’existent a la ron-da Prim, així com del Centre d’Atenció a la Dona.Estudi del pla de funcionament d’un nou CAP a la zona del Front de Mar.Acabament de les obres de construcció d’un centre d’atenció primària de salut mental, l’hospital de dia per a adults i joves i el centre d’atenció a les drogodependèn-cies.Redacció del projecte de construcció del’equipament social i sanitari per a malalts mentalsde la Llar Cabanelles, treballant conjuntament ambla Generalitat de Catalunya i d’acord amb la normativa establerta pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic.Remodelació de l’equipament sanitari del Camí del Mig que inclourà la creació dels serveis d’urgència d’atenció primària.Participació en el desplegament de l’Agència de Salut Pública a la ciutat.Projecte de construcció d’un nou centre integral d’atenció als animals domèstics realitzant més pedagogia per acon-seguir més adopcions.Supervisió de l’acompliment de la normativa d’informació al ciutadà pels establiments.Difusió al ciutadà de l’existència i utilitat de la Junta Arbi-tral de Consum.Seguiment del Pla d’Infraestructures que es deriva del nou Pla estratègic del CSdM, de manera que es garanteixi la necessària ampliació de serveis per respondre a les demandes actuals.Garantir l’accessibilitat dels nous edificis sanitaris de la ciutat i millora dels existents.Potenciar l’autocura de la pròpia salut per parts dels ciutadans.Facilitar el contingut de la informació de l’historial del pacient de manera ràpida, actualitzada i segura tal i com marca la Llei Orgànica de Protecció de Dades i la norma-tiva específica sobre dret d’informació en referència a la salut.

1.3.1.1.

1.3.1.2.

1.3.1.3.

1.3.1.4.

1.3.1.5.

1.3.1.6.

1.3.1.7.

1.3.1.8.

1.3.1.9.

1.3.1.10.

1.3.1.11.

1.3.1.12.

1.3.1.13.

1.3.1.14.


Salut Pública/Llicències d’Obres






Salut Pública

Salut Pública/IMPEM

Consum

Consum

Salut Pública

Salut Pública/Consell de Salut

Salut PúblicaConsell de SalutSalut Pública/

Consell de Salut

Nord

SudoestCEH

Sudoest/Front Marítim

24

Objectiu 1.4.2. Mantenir i modernizar els recursos materials i tecnològics de la Policia Local, per millorar l’eficàcia i l’eficiència en el servei al ciutadà.

Desenvolupament del Pla d’inversions de la Policia Local d’acord amb el Pla Estratègic 2007-2013, mitjançant la renovació del parc mòbil i material.

1.4.2.1.


Policia Local

Millorar els nivells de seguretat ciutadana mitjançant la coordinació de la Policia Local i el cos de Mossos d’Esquadra, utilitzant com a instruments la Mesa de Coor-dinació policial i la Junta Local de Seguretat.Consolidació de la policia de proximitat en coordinació amb el CME, amb la realització d’un mínim de 4.000 entrevistes de la Policia de Barri als comerços, escoles i altres entitats de la ciutat.Reducció dels robatoris a l’interior de vehicles en relació a l’any 2008, per tal de contribuir a la millora dels índexs delictius a la ciutat.Millorar l’educació viària entre els joves, mitjançant la realització d’un mínim de 125 cursos d’educació viària als centres escolars de la ciutat.Millorar l’educació viària entre els conductors infrac-tors, com a mesura que contribueixi a reduir el nombre d’accidents, amb la realització dels cursos alternatius a la denúncia de trànsit.Reduir el nivell de contaminació acústica a la ciutat, amb l’execució del Pla de sorolls mitjançant la realització d’un mínim de 150 controls a la xarxa viària de la ciutat. Millorar els nivells de seguretat viària a la ciutat, mit-jançant la realització d’un mínim de 500 controls d’acord amb el Pla de prevenció, vigilància i control del trànsit i disciplina viària.Planificació i execució del Pla de control d’oci nocturn mitjançant la prevenció (presència policial periòdica a les zones d’oci) i la realització dels controls necessaris, en el marc del desplegament del nou Pla de Seguretat Local.

1.4.3.1.

1.4.3.2.

1.4.3.3.

1.4.3.4.

1.4.3.5.

1.4.3.6.

1.4.3.7.

1.4.3.8.


Policia Local/CME

Policia Local/CME

Policia Local/CME

Policia Local

Policia Local

Policia Local

Policia Local

Policia Local/CME

Objectiu 1.4.3. Garantir els nivells de seguretat, qualitat de vida i civisme.

Difondre sistemes senzills que permetin a qui fa rehabi-litació de malalties cròniques (com la malaltia pulmonar obstructiva crònica) incrementar la qualitat de vida.Estudi per dotar de més recursos el CAP de Rocafonda-El Palau per tal de millorar-n’hi l’atenció.

1.3.1.15.

1.3.1.16.


Salut Pública/Consell de Salut

Salut Pública RPE

1.4. La seguretat i civisme

Objectiu 1.4.1. Millorar la qualitat dels serveis policials.

Desenvolupament del Pla Estratègic de la Policia Local 2007-2013. Ampliació de la plantilla de Policia Local (set agents).Seguiment i avaluació de l’acompliment de la Carta de Serveis de la Policia de Catalunya a Mataró.Aprovar el nou model de Pla de Seguretat Local, d’acord amb l’avaluació efectuada sobre el període 2005-2007.

1.4.1.1.

1.4.1.2.

1.4.1.3.


Policia Local

Policia Local/CME

Policia Local i restade serveis implicats

25

Coordinació i implantació d’un nou pla específic de calor en ciutadans de risc, d’acord amb el pla que aprovi la Generalitat de Catalunya.Revisió i actualització dels plans d’actuació: PAM per Risc Sísmic i PAM per Nevades.Elaboració dels plans específics: Pla Específic Municipal de la Festa de Les Santes.Elaboració dels plans d’autoprotecció dels edificis munici-pals que encara no en disposin.Realització d’un mínim de 25 cursos de formació en auto-protecció als ciutadans, amb especial atenció a col·lectius específics per millorar-ne l’eficàcia operativa.Realització dels simulacres de ciutat per garantir la coor-dinació en cas d’emergències: Implantació i simulacre de transport de mercaderies perilloses.

1.4.4.1.

1.4.4.2.

1.4.4.3.

1.4.4.4.

1.4.4.5.

1.4.4.6.


Protecció Civil/Salut Pública

Protecció Civil

Protecció Civil

Protecció Civil

Protecció Civil

Protecció Civil

Objectiu 1.4.4. Impulsar les tasques de prevenció i planificació en el marc de la protecció civil.

Millora del coneixement sobre els efectes del consum de drogues en els joves, amb l’execució del Pla de prevenció de delictes per consum de drogues, en coordinació amb el Pla municipal de drogodependències. Realització de 20 sessions formatives a estudiants d’ESO d’instituts de Mataró.Desenvolupament dels treballs de la comissió interdisci-plinar en matèria de seguretat urbanística.Acord de col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació familiar.Iniciar els processos d’actuació en mediació restaurativa, implicant als ciutadans en la responsabilitat que tenen respecte a la infracció comesa.Desenvolupament del Pla de Civisme 2008-2011:

Preparació, amb associacions i entitats, d’una campanya ciutadana per a obtenir el compromís de la societat civil i de les entitats amb l’increment del civisme i la convivència a Mataró “Manifest pel Civisme”.Creació d’una “Xarxa Cívica” amb associacions que vulguin treballar des de l’entitat i conjuntament amb l’Ajuntament en temes de civisme.

Execució d’un programa de civisme i convivència en el marc de la Llei de Barris de Rocafonda-El Palau-Escorxa-dor.Millora de les línies de treball i redefinició de les vies d’actuació contra la sobreocupació, incorporant nous ser-veis i tècnics municipals implicats, impulsant una taula de treball entre diferents ajuntaments i incorporant diferents agents socials de la ciutat.

Millora de l’atenció ciutadana mitjançant la reducció dels temps d’espera per interposar denúncia a la comissaria de la Policia Local.Actualització del mapa sònic per a la millora i control de la contaminació acústica.Aprovació del mapa estratègic de soroll com a instrument de gestió per conèixer i millorar el nivell d’exposició de la població al soroll.Redacció de l’ Ordenança de sorolls.

-

-

1.4.3.9.

1.4.3.10.

1.4.3.11.

1.4.3.12.

1.4.3.13.

1.4.3.14.

1.4.3.15.

1.4.3.16.

1.4.3.17.

1.4.3.18.

1.4.3.19.


Policia Local/CME/

Sanitat

Policia Local i restade serveis implicats

ParticipacióCiutadana


Secció de Civisme i

Cooperació

Secció de Civismei Cooperació

Atenció Ciutadana/SITT/Policia Local/Sa-

lut Pública/Llicències d’Activitats/

Nova Ciutadania/Benestar Social

Policia Local

Medi Ambient iSostenibilitat

Medi Ambient iSostenibilitat/

Llicències d’ActivitatsMedi Ambient iSostenibilitat/

Llicències d’Activitats

RPE

26

1.5. Les persones dependents

Objectiu 1.5.1. Garantir a les persones dependents el suport necessari per tal que assoleixin la qualitat de vida que els pertoca com a ciutadans i ciutadanes.

Reforç dels professionals de l’Agència d’atenció a les dependències per a la realització dels Plans Individuals d’Atenció (PIA).Cobertura del 100% dels serveis d’atenció domiciliària de les persones amb reconeixement de dependència i prescripció de PIA.Establiment de criteris de priorització d’ atenció de per-sones amb grau de reconeixement de dependències no cobert per la llei. Sol·licitud a la Generalitat de la creació de més places re-sidencials i en règim de centre de dia per a persones amb disminució física i psíquica.Augmentar el transport adaptat porta a porta i augmentar els instruments i eines per facilitar el servei.

1.5.1.1.

1.5.1.2.

1.5.1.3.

1.5.1.4.

1.5.1.5.


Benestar Social

Benestar Social

Benestar Social

Benestar Social

Benestar Social

1.6. La gent gran

Objectiu 1.6.1. Treballar per satisfer les noves demandes i necessitats del creixent col·lectiu de persones grans, per tal de garantir la seva qualitat de vida.

Extensió del servei de telealarmes a totes les persones majors de 65 anys que visquin soles i ho sol·licitin.Aprovació del protocol d’ atenció als maltractaments de la gent gran.Suport en la posada en marxa del menjador per a la gent gran al Casal de la gent gran del Parc.Establiment de criteris de priorització d’ atenció de perso-nes majors de 65 anys fràgils.Realització d’un pla de dinamització cultural i social adreçat a la gent gran que fomenti la convivència i la parti-cipació en la vida social.Organització dels actes del Dia internacional de la gent gran.Organització del 1er certamen de les arts dels casals de la gent gran de Mataró.Potenciació d’activitats intergeneracionals en els casals de gent gran.Promoció de l’activitat física dirigida per a la gent gran en parcs i espais oberts. Potenciar les polítiques actives de recolzament a la gent gran.

1.6.1.1.

1.6.1.2.

1.6.1.3.

1.6.1.4.

1.6.1.5.

1.6.1.6.

1.6.1.7.

1.6.1.8.

1.6.1.9.

1.6.1.10.


Benestar Social

Benestar Social

Benestar Social

Benestar Social

Gent Gran

Gent Gran

Gent Gran/IMAC

Gent Gran

Gent Gran/Institut d’Esports

Gent Gran

Objectiu 1.4.5. Millorar les actuacions de vigilància i salvament marítim.

Actualització del conveni de col·laboració amb la Creu Roja, per a millorar la seguretat i salvament.

1.4.5.1.


Protecció Civil/Sanitat

Desenvolupament del sistema de comunicacions per trun-king digital i integració a la xarxa d’emergències Rescat. Manteniment de les franges d’autoprotecció de les urba-nitzacions.

1.4.4.7.

1.4.4.8.


Protecció Civil

Manteniment iServeis/Protecció Civil

27

Objectiu 1.6.2. Generar una potent xarxa d’equipaments per a la gent gran.

Acabament de les obres d’ampliació del Casal de la gent gran del Parc Central amb la construcció d’un menjador.Acabament de les obres de l’espai de gent gran i del centre de dia per a malalts d’Alzheimer al carrer de Carlemany.Acabament de les obres del Casal de la gent gran a Can Gassol.Licitació i adjudicació del Casal de la gent gran al solar de la Masia Miralles de Cerdanyola.Inici de les obres del casal de la gent gran al solar de la Masia Miralles de Cerdanyola.Redacció del projecte bàsic del Casal de la gent gran de l’Havana. Redacció de l’avantprojecte del Casal de la gent gran a la masia Ca l’Isidre.

1.6.2.1.

1.6.2.2.

1.6.2.3. (*)1.6.2.4.

1.6.2.5.

1.6.2.6.

1.6.2.7.


Servei d’Obres

PUMSA

PUMSA/Servei d’Obres

Compres iContractacionsServei d’Obres

PUMSA

Servei d’Obres

CEH

Cerdanyola

RPE/CEH

Cerdanyola

Cerdanyola

CEH

Nord

RPE

1.7. Les famílies i els infants

Objectiu 1.7.1. Atendre els nous models familiars generats per l’evolució de les formes de relació en el si de la societat.

Anàlisi del perfil de famílies i infants ateses per serveis socials d’ acord amb el grau de risc social per tal de pro-posar nous projectes d’intervenció. Consolidació de cicles d’activitats formatives adreçades a les famílies pel desenvolupament de les seves competèn-cies parentals.Consolidació del taller d’habilitats socials adreçats a adolescents que presenten problemes d’integració social i/o escolar i que repercuteix directament i negativament en ells mateixos i en el seu entorn.Consolidació i avaluació del Protocol de maltractaments infantils.Desenvolupament de processos participatius en el marc de la Taula d’Infància. Consolidació del servei minuts menuts per donar temps personal a les famílies amb infants a càrrec de 0 a 3 anys.Dissenyar processos d’intervenció immediata per part de l’EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència) per tal de protegir la integritat física o psíquica de l’infant/adolescent.Reforç dels professionals de l’equip d’infància de Rocafonda.Creació d’un espai de trobada per a famílies amb fills pe-tits que permeti contrastar experiències i enriquir la relació amb el fill a partir del contacte amb altres grups familiars.Seguiment i ampliació, si s’escau, del conveni de col·laboració de l’Ajuntament amb el Centre de Desenvo-lupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) en el marc del programa de detecció de dificultats del desenvolupament de nens i nenes de les escoles bressol i d’assessorament a les educadores.

1.7.1.1.

1.7.1.2.

1.7.1.3.

1.7.1.4.

1.7.1.5.

1.7.1.6.

1.7.1.7.

1.7.1.8.1.7.1.9.

1.7.1.10.


Benestar Social

Benestar Social

Benestar Social

Benestar Social

Benestar Social

Benestar Social/IME

Benestar Social

Benestar SocialIME

IME

Ampliar l’oferta de tallers formatius en els casals de la gent gran.Estudi en col·laboració amb la Diputació de Barcelona sobre l’envelliment actiu i la participació de la gent gran a la ciutat.

1.6.1.11.

1.6.1.12.


Gent Gran

Gent Gran

28

1.9. La joventut

Objectiu 1.9.1. Donar resposta a les necessitats específiques dels nois i noies, facilitant-ne l’ autonomia per tal que es puguin emancipar en les millors condicions.

Ampliar en un nou punt la xarxa d’aules d’estudi en èpo-ques d’exàmens.Reorientar el Punt d’Informació per realitzar tasques d’assessorament.Consolidar programa de ràdio.Impulsar els grups de treball del Consell de Joventut.Realització del programa pilot al canal de Televisió Digital Terrestre d’acord amb les propostes de l’estudi realitzat.Redacció del nou Pla Jove.Ampliar l’assessorament i informació als joves que opten per la compra d’un habitatge. Consolidar l’oferta d’espais adequats per l’estudi en els diferents Casals de Joves, així com de recursos en els diferents centres educatius públics de la ciutat en l’àmbit del reforç escolar i l’estudi assistit. Fomentar la creació de grups d’esplai amb els monitors necessaris i la col·laboració de les escoles.Promoure la pràctica esportiva lliure organitzant tornejos oberts amb continuïtat durant tot l’any i altres estratègies diverses.Potenciació de l’associacionisme juvenil.Promocionar els grups d’esplai als barris i l’educació en el lleure per a fomentar la convivència entre els infants i joves.Treball amb entitats per oferir espais destinats a grafits.Adeqüació dels espais del Casal de Joves de la Plaça d’Espanya.

1.9.1.1.

1.9.1.2.

1.9.1.3.1.9.1.4.1.9.1.5.

1.9.1.6.1.9.1.7.

1.9.1.8.

1.9.1.9.

1.9.1.10.

1.9.1.11.1.9.1.12.

1.9.1.13.1.9.1.14. (*)


Joventut i Dona

Joventut i Dona

Joventut i DonaJoventut i DonaJoventut i Dona

Joventut i DonaHabitatge

IME/Joventut i Dona

Joventut i Dona/IME

Institut d’Esports/ Joventut i Dona

Joventut i DonaJoventut i Dona/IME

Joventut i DonaManteniment i

Serveis

1.8. La promoció social

Objectiu 1.8.1. Promoure la prevenció i l’eliminació de l’exclusió social, aconseguir la integració de tots els ciutadans i les ciutadanes en la societat i afavorir la solidaritat entre els diferents col·lectius de la nostra ciutat.

Disseny de l’ Observatori de Promoció Social de la Ciutat per a la detecció i l’anàlisi de les situacions d’ exclusió social. Ampliació i millora dels projectes desenvolupats al Centre de Promoció Social.Desenvolupament de processos participatius en el marc de la Taula de Promoció Social. Consolidació dels pisos amb suport socioeducatiu amb la col·laboració de Betània i Creu Roja. Dissenyar mecanismes preventius davant de situacions de risc de desnonament articulant els recursos de suport social adients. Enfortir i millorar les mesures de suport a l’accés de l’habitatge de lloguer de les famílies més vulnerables.

1.8.1.1.

1.8.1.2.

1.8.1.3.

1.8.1.4.

1.8.1.5.

1.8.1.6.


Benestar Social

Benestar Social

Benestar Social

Benestar Social

Benestar Social

Benestar Social/Prohabitatge

Nord

29

1.10. Les dones

Objectiu 1.10.1. Millorar la qualitat de vida de la ciutadania i de les dones per tal que exerceixin aquesta ciutadania des de la igualtat d’oportunitats.

Consolidació del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones i ampliació dels serveis.Realització de campanyes d’informació, sensibilització vers la igualtat de gènere i vers la violència masclista.Adequació dels serveis i recursos per orientar i assessorar els diferents segments i col·lectius de dones.Programació d’actes fruit dels intercanvis d’experiències culturals.Donar continuïtat als programes i accions de foment del treball en xarxa.Trametre a la Generalitat de Catalunya la demanda de dotar al PASSIR (Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva) de més recursos econòmics i tècnics.

1.10.1.1.

1.10.1.2.

1.10.1.3.

1.10.1.4.

1.10.1.5.

1.10.1.6.


Joventut i Dona

Joventut i Dona

Joventut i Dona

Joventut i Dona

Joventut i Dona

Joventut i Dona/Salut

1.11. La immigració

Objectiu 1.11.1. Aprofundir en les polítiques d’acollida i d’integració de les persones immigrades de-senvolupant els programes i actuacions del Pla Municipal per a la Nova Ciutadania, tant des de la di-mensió territorial com de ciutat, des del consens i la participació establerts en el Pacte Municipal per a la Nova Ciutadania.

Creació de la comissió de seguiment del Pacte Municipal per a la Nova Ciutadania formada pels grups municipals.Desenvolupament del conjunt de programes i actuacions previstes en el nou Pla Municipal per a la Nova Ciutada-nia, en coordinació amb els serveis i organismes autò-noms i en consens amb les entitats ciutadanes.Constituir i posar en funcionament un òrgan de coordina-ció entre les diferents àrees municipals per a les políti-ques d’immigració.

Desenvolupar el Programa d’Acollida i potenciar la xarxa d’entitats d’acollida. Consolidar els cursos de català per a nouvinguts de ma-nera coordinada amb les entitats convenides.Promoció de nous programes per a la inserció sociola-boral de les dones i dels joves immigrants d’entre 16 i 18 anys en el marc de les polítiques d’ocupació.Impuls dels programes de promoció esportiva com a eina d’integració i cohesió social.Consolidar el programa de comunicació intercultural d’acord amb la realitat actual, tot preveient els escenaris de futur.Impuls de la participació de les entitats en la gestió dels programes d’acollida, d’integració i d’acomodació i espe-cialment del Consell Municipal per a la Convivència.Estudi de reorganització del Servei de Nova Ciutadania i de l’Oficina d’Informació a l’Estranger.

1.11.1.1.

1.11.1.2.

1.11.1.3.

1.11.1.4.

1.11.1.5.

1.11.1.6.

1.11.1.7.

1.11.1.8.

1.11.1.9.

1.11.1.10.


Nova Ciutadania

Presidència

Nova Ciutadania/IME/Participació

Ciutadana/Institut d’Esports/IMAC/

Atenció Ciutadana/ Benestar Social/Joventut i Dona/IMPEM/Sanitat/

Habitatge/Policia Local...

Nova Ciutadania

Nova Ciutadania/Política LingüísticaNova Ciutadania/

IMPEM/Joventut i Dona

Nova Ciutadania/Institut d’EsportsNova Ciutadania

Nova Ciutadania

Serveis Centrals/ Benestar Social/Nova Ciutadania

30

1.12. La cultura

Objectiu 1.12.1. Posar la cultura a l’abast de la ciutadania, a fi de fomentar la igualtat d’oportunitats i la cohesió social, desenvolupar l’esperit crític dels ciutadans i millorar la seva formació i sensibilitat.

Creació d’una tarja cultural que faciliti l’accés a informa-ció, descomptes i serveis, concertant-la amb empreses i altres municipis de la comarca.Potenciació del cinema en català.Creació de recorreguts i itineraris històrics i naturals que donin a conèixer el nostre patrimoni i el posin en valor.Reflexió estratègica sobre el model cultural de la ciutat, en el si del Consell Rector de l’IMAC i de les assemblees sectorials d’entitats.Aplicació transversal de programes de proximitat en els diferents àmbits d’acció cultural.Millora de les actuals bases de dades i ampliació dels canals de difusió de l’agenda cultural amb ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació.Incorporació creixent de la iniciativa privada en projectes culturals públics.Continuació de la gestió de les programacions de música, teatre i dansa, així com dels equipaments de formació, difusió i creació artística.Consolidació d’una oferta cultural d’estiu amb capacitat de promoció de ciutat.Reflexió sobre el model participatiu d’organització de la Festa Major.Actualització i/o elaboració de reglaments i protocols de les colles institucionals.Ampliació de les accions de foment de la lectura, en especial les adreçades a persones que s’inicien en l’aprenentatge del català.Impuls, conjuntament amb la comissió organitzadora, del programa d’actes de la proclamació de Mataró com a Ciutat Pubilla de la Sardana 2009.Potenciar la coordinació de les entitats públiques i priva-des per a la realització d’activitats culturals, en aspectes com la coordinació dels horaris, espais i programacions, la gestió i programació compartida de projectes, com faci-litar els tràmits de gestió entre les entitats i l’Ajuntament. Foment dels actes de caràcter cultural i d’oci que esde-venen en l’espai públic com a forma de cohesió social i vertebració territorial.

1.12.1.1.

1.12.1.2.1.12.1.3.

1.12.1.4.

1.12.1.5.

1.12.1.6.

1.12.1.7.

1.12.1.8.

1.12.1.9.

1.12.1.10.

1.12.1.11.

1.12.1.12.

1.12.1.13.

1.12.1.14.

1.12.1.15.


IMAC

IMACIMAC/

Promoció CiutatIMAC

IMAC

IMAC

IMAC

IMAC

IMAC/Promoció Ciutat

IMAC

IMAC

IMAC

IMAC

IMAC

IMAC

Planificació del nou teatre, estudiar la possibilitat d’emplaçar-lo en el lloc que actualment ocupa el velòdrom de Mataró.Seguiment de la restauració de Santa Maria fases 4 i 5 a executar per l’Església.Trasllat dels Serveis de Manteniment al nou emplaçament del Pericó per fer possible la recuperació de l’equipament modernista per a usos culturals a l’Escorxador.Aprovació del projecte executiu de la Biblioteca de l’Escorxador i inici de les obres.Aprovació del projecte i inici de les obres per acabar el 2010 de la recuperació de l’espai de la nau de Can Gassol com a seu d’una companyia de dansa: Centre de creació en les arts escèniques a l’antiga fàbrica de Can Gassol.

1.12.2.1.

1.12.2.2.

1.12.2.3.

1.12.2.4.

1.12.2.5. (*)


IMAC/Desenvolupament

UrbàIMAC/Promoció

Ciutat/UrbanismePUMSA

Servei d’Obres

PUMSA/IMAC/Servei d’Obres

Objectiu 1.12.2. Impulsar el Pla d’Equipaments Culturals.

Nord

RPE/CEH

RPE/CEH

31

CEH

CEH

CEH

Aprovació del projecte executiu de la primera fase del museu de Can Marfà. Protecció del jaciment arqueològic de la vil·la romana de Torre Llauder. Millora vestíbul Teatre Municipal.

Rehabilitació estructural de la fàbrica del patrimoni arqui-tectònic de Can Marfà per a usos culturals.

1.12.2.6.

1.12.2.7.

1.12.2.8. (*)1.12.2.9. (*)

Accions Responsable

Servei d’Obres

IMAC/Servei d’ObresServei d’Obres

Servei d’Obres

Àmbitterritorial

1.13. L’esport

Objectiu 1.13.1. Fomentar la pràctica de l’esport com a eina fonamental per a l’educació, la integració i la cohesió social; la salut i el benestar, i la implicació de les persones en la vida social.

Creació de programes de suport als clubs esportius creats amb les entitats que treballen amb la població discapacitada.Desenvolupament dels acords relatius al Pacte pel Futbol aprovat i també del Pla de manteniment i inversions 2007-2011 aprovat arran de l’auditoria d’instal·lacions munici-pals (revisió objectius i activitats per al 2009).Obertura d’espais esportius municipals per a la pràctica de l’esport de lleure.Creació d’un programa de formació continuada en matèria esportiva en tots els àmbits de l’esport: gestió d’entitats, formació de monitoratge, formació professional en ma-tèria esportiva.Ampliació del Pla de Millora Esportiva a nous esports i clubs esportius.

1.13.1.1.

1.13.1.2.

1.13.1.3.

1.13.1.4.

1.13.1.5.


Institut d’Esports


Institut d’Esports/IME



Aprovació del projecte bàsic d’instal·lació de gespa al CF de Pla d’en Boet.Licitació i adjudicació de les obres d’instal·lació de gespa al CF de Pla d’en Boet.Execució de les obres d’instal·lació de gespa al CF de Pla d’en Boet.Execució de la 1a fase de les obres de rehabilitació dels equipaments esportius programats.Aprovació del projecte de millora del CF del Cirera amb la instal·lació de gespa i mòduls vestidors.Licitació del projecte executiu i de la instal·lació de gespa i mòduls de vestidors al CF de Cirera.Acabament de les obres d’instal·lació de gespa i mòduls vestidors al CF de Cirera.Acabament i posada en funcionament de les obres del pa-velló ubicat al carrer d’Euskadi amb aparcament al subsòl.Acabament i posada en funcionament de la pista polies-portiva de La Llàntia.Estudi de viabilitat de la zona esportiva del Triangle.Inici de les obres de millora del Camp Municipal d’Esports.Planificació d’una nova pista esportiva per a la pràctica de l’hoquei patins, patinatge i altres usos, a la zona esportiva de Cirera.Construcció de nova pista esportiva d’ hoquei sobre patins a Cirera.Millora i adequació del camp de hoquei herba.

1.13.2.1.

1.13.2.2.

1.13.2.3. (*)1.13.2.4.

1.13.2.5.

1.13.2.6.

1.13.2.7. (*)1.13.2.8.

1.13.2.9.

1.13.2.10.1.13.2.11.

1.13.2.12.

1.13.2.13. (*)1.13.2.14. (*)



Compres iContractacionsManteniment

i ServeisManteniment

i ServeisPUMSA

PUMSA

PUMSA

Servei d’Obres

PUMSA/Institut d’EsportsInstitut d’EsportsInstitut d’Esports

Institut d’Esports/PUMSA

Manteniment iServeisPUMSA

Objectiu 1.13.2. Dotar la ciutat de nous equipaments esportius a fi de facilitar als ciutadans i ciutada-nes la pràctica d’activitats esportives.

Sudoest

Nord

Nord

Nord

Nord

Nord

Nord

Nord

32

EIX 2. La ciutat: territori i desenvolupament econòmic

2.1. La planificació urbanística

Objectiu 2.1.1. Impulsar la participació i el dabat urbanístic en els Consells Territorials i el nou Consell Municipal d’Urbanisme per tal de donar resposta als nous reptes territorials de Mataró.

Reforç del model territorial del Pla General d’Ordenació de 1996 i els límits de sòl urbanitzable en què es dibuixava la ciutat concebuda a partir de tres terços: l’urbà, el forestal i l’agrícola i que s’ha convertit en un element central del sentiment de pertinença de la ciutadania.Assegurament de la contenció del creixement urbanístic, evitant nous usos residencials per sobre de l’autopista; afavorint la mobilitat sostenible; fent una aposta clara per la reactivació del Pla especial de les Cinc Sènies - Mata - Valldeix; millorant la protecció i conservació dels espais forestals d’interès natural del municipi i dels espais lliures que integren l’anella verda de la ciutat; i preservant i recu-perant el front marítim.Dotació d’un parc d’habitatge públic per a la ciutat que doni resposta a les necessitats socials d’habitatge.Potenciació del millor aprofitament del sòl urbà i urbanit-zable ja existent.Contribució a la regeneració del teixit productiu de la ciutat, garantint el manteniment d’activitats industrials i terciàries i facilitant la implantació de noves activitats productives vinculades a les noves tecnologies, la recer-ca, a la comunicació, la formació, i als serveis d’alt valor afegit, tot ajudant a la reconversió i millora de la indústria tradicional.Seguiment de l’aprovació inicial del PTM i la seva evolu-ció.Impulsar el mecanisme de col·laboració i treball entre els municipis de l’entorn de Mataró en el context del nou mandat per assolir polítiques urbanístiques conjuntes en el Pla Territorial de la Regió Metropolitana, en la Carta del Paisatge de la Riera d’Argentona i en l’àmbit forestal de la Serralada del Litoral.Proposar solucions urbanístiques per la reordenació i els usos de l’àrea ocupades pel camp municipal d’esports, tenint en compte els desenvolupament dels Turons i els equipaments de la piscina municipal, el velòdrom, el teatre Monumental i el triangle de Cirera - Molins i l’Eix de la Riera.Aprovació provisional de la Modificació de Pla General i del catàleg de masies de l’àmbit de les Cinc Sènies per adequació al PDUS. Aprovació inicial del Pla Especial de les Cinc Sènies.

Aprovació inicial de la modificació del Pla General del sector del Sorrall.

Aprovació inicial de la Modificació del Pla General de la carretera de Cirera i del sector C1 (Hospital, Mataró Parc).

Aprovació provisional de la modificació de Pla General al solar del final del carrer Joan Maragall (Salesians) per la construcció futura d’una escola bressol, un centre escolar de dues línies, un aparcament, una zona verda i habitatge dotacional.

2.1.1.1.

2.1.1.2.

2.1.1.3.

2.1.1.4.

2.1.1.5.

2.1.1.6.

2.1.1.7.

2.1.1.8.

2.1.1.9.

2.1.1.10.

2.1.1.11.

2.1.1.12.

2.1.1.13.


Desenvolupament Urbà/Urbanisme


PUMSA





Desenvolupament Urbà/Urbanisme/PUMSA/Institut

d’Esports



Desenvolupament Urbà/Urbanisme/

PUMSADesenvolupament Urbà/Urbanisme/

PUMSADesenvolupament Urbà/Urbanisme

Nord

RPE/CEH

RPE/CEH

Cerdanyola

Nord

Cerdanyola

33

Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana del Centre Comercial al carrer Miquel Biada.

Execució de les obres de desmuntatge i magatzematge de la fàbrica Fàbregues de Caralt.Execució de les obres d’enderroc dels habitatges exis-tents a la illa del Centre Comercial del carrer Miquel Biada.Aprovació del text refós del Pla de Millora Urbana de la Torre Barceló.

Aprovació definitiva de la parcel·lació/segregació de la ronda de Barceló.Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de la Torre Barceló.Aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la Torre Barceló.Aprovació inicial de la Modificació de Pla General de l’Entorn Biada (Tetuán, Biada, Goya).

Aprovació inicial del Pla especial del Front Marítim en l’àmbit del CNM i l’EUM.Aprovació inicial i provisional de la modificació de Pla General de Can Cruzate.

Aprovació provisional de la modificació del Pla General del sector Lepanto-Churruca-Rengle.

Aprovació definitiva de la modificació del Pla General del sector Madoz-Quintana (Secopal).

Aprovació definitiva de la modificació de la normativa del Pla General en relació l’evolvent dels edificis.Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de l’Eix Herrera.Aprovació definitiva del projecte d’urbanització de l’Eix HerreraAprovació definitiva de la reparcel·lació del sector Porta Laietana. Iveco-RENFE.Aprovació definitiva de l’estudi de Detall de Can Sisternes.Aprovació provisional de la modificació de Pla General de la zona de Lo Bassal.Aprovació provisional de la modificació de Pla General de la zona de Can Marquès.Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del sector Colom-Toló.Aprovació definitiva del projecte de urbanització del sec-tor Colom-Toló.Aprovació provisional del Pla de Millora del sistema dota-cional d’habitatge públic de Figuera Major.Aprovació provisional del pla especial del grup Goya.Aprovació provisional de la modificació del Pla Especial del Patrimoni per incorporació d’elements, esgrafiats i altres.Aprovació definitiva de la Modificació del Pla General i de la Modificació del pla especial del Patrimoni Arquitectònic en l’àmbit de l’obrador de gerrer de la Muralla de la Presó.Tramitació dels estudis de detall dels CAP Ronda Prim, CAP a Can Quirze, dels CEIP Peramàs, Montserrat Cua-drada, Vista Alegre, Freta (si el presenten), Santa Anna.Promoció de la conservació de les cases de cós com a patrimoni cultural mitjançant les normatives aprovades de limitació del nombre d’habitatges per parcel·la.

2.1.1.14.

2.1.1.15.

2.1.1.16.

2.1.1.17.

2.1.1.18.

2.1.1.19.

2.1.1.20.

2.1.1.21.

2.1.1.22.

2.1.1.23.

2.1.1.24.

2.1.1.25.

2.1.1.26.

2.1.1.27.

2.1.1.28.

2.1.1.29.

2.1.1.30.2.1.1.31.

2.1.1.32.

2.1.1.33.

2.1.1.34.

2.1.1.35.

2.1.1.36.2.1.1.37.

2.1.1.38.

2.1.1.39.

2.1.1.40.



PUMSAPUMSA

PUMSA


PUMSAUrbanisme/

PUMSAUrbanisme/

PUMSAUrbanisme/


PUMSAUrbanisme




PUMSADesenvolupament Urbà/Urbanisme

Urbanisme/PUMSA

Urbanisme/PUMSA

Urbanisme/PUMSA

Urbanisme/PUMSAUrbanisme/PUMSA

Urbanisme/PUMSA

Urbanisme/PUMSA

Urbanisme/PUMSA

Urbanisme/PUMSA

UrbanismeUrbanisme

Urbanisme

Urbanisme

Urbanisme

CEH

CEH

CEH

CEH

CEH

CEH

CEH

CEH

CEH

CEH

CEH

CEH

CEH

CEH

CEH

SudoestCEHCEHNord

Nord

CEH

CEH

Nord

Sudoest

34

Creació de nous espais verds al territori d’acord amb el planejament vigent i el planejament urbanístic de cada sector.Participació en la revisió del Pla Especial de protecció del medi físic i del paisatge de les serres del Montnegre i el Corredor.

Redacció d’una ordenança municipal per regular les inter-vencions arquitectòniques en façanes.Promoure la difusió del patrimoni i la seva rehabilitació mitjançant la programació d’un cicle de conferències i jor-nades formatives sobre història, arquitectura i tècniques de rehabilitació.

2.1.1.41.

2.1.1.42.

2.1.1.43.

2.1.1.44.


Urbanisme

Medi Ambienti Sostenibilitat/Manteniment i

Serveis/Urbanisme/Desenvolupament

UrbàLlicències d’Obres/

UrbanismeUrbanisme

2.2. Els barris i l’espai públic

Objectiu 2.2.1. Potenciar els barris com a espais de cohesió i solidaritat quotidians on les persones viuen i treballen, espais de convivència i relació que creen ciutadania.

Acabament de les obres d’urbanització de la zona Quinta-na, Puigblanc, Madoz.Acabament de les obres d’urbanització de la nova zona del Camí Ral – Hospital (Can Xammar).Aprovació del projecte de millora de l’accessibilitat de diverses cruïlles a Cerdanyola amb el carrer Trinitat i un tram del carrer del Mar. Llei de Barris.Licitació i adjudicació de les obres de millora de l’accessibilitat de diverses cruïlles a Cerdanyola amb el carrer Trinitat i un tram del carrer del Mar. Llei de Barris.Inici de les obres de millora de l’accessibilitat de diverses cruïlles a Cerdanyola amb el carrer Trinitat i un tram del carrer del Mar. Llei de Barris.Aprovació del projecte de millora del carrer Burriac. Llei de Barris.Licitació i adjudicació de les obres de millora del carrer Burriac. Llei de Barris.Aprovació del projecte de millora del carrer Calassanç Marquès. Llei de Barris.Aprovació del projecte de millora del carrer Verge de les Maravilles. Llei de Barris.Continuació de les obres del Parc Urbà de Rocafonda. Llei de Barris.Aprovació del projecte de reurbanització del tram final de l’Avinguda Perú fins l’Avinguda d’Amèrica. Llei de Barris.Aprovació del projecte de rehabilitació del carrer Josep Faneca. Llei de Barris.Aprovació del projecte de rehabilitació del carrer de Gi-braltar. Llei de Barris.Aprovació del projecte de rehabilitació dels espais lliures del grup Les Santes. Llei de Barris.Acabament de les obres de millora del carrer Massevà. Pla Director del CEH.Acabament de obres de rehabilitació dels carrers Beata Maria, Sant Simó i Baixada d’en Narcís Feliu de la Penya. Pla Director del CEH.Acabament de les obres de rehabilitació del carrer Amàlia. Pla Director del CEH.Acabament de les obres de rehabilitació del carrer Sant Agustí. Pla Director del CEH.

2.2.1.1.

2.2.1.2.

2.2.1.3.

2.2.1.4.

2.2.1.5.

2.2.1.6.

2.2.1.7.

2.2.1.8.

2.2.1.9.

2.2.1.10.

2.2.1.11.

2.2.1.12.

2.2.1.13.

2.2.1.14.

2.2.1.15.

2.2.1.16.

2.2.1.17.

2.2.1.18.


PUMSA

PUMSA

Manteniment i Serveis



Servei d’Obres


Servei d’Obres

Servei d’Obres

Servei d’Obres

Servei d’Obres

Servei d’Obres

Servei d’Obres

Servei d’Obres

Servei d’Obres

Servei d’Obres

Servei d’Obres

CEH

CEH

Cerdanyola

Cerdanyola

Cerdanyola

Cerdanyola

Cerdanyola

Cerdanyola

Cerdanyola

RPE

RPE

RPE

RPE

RPE

CEH

CEH

CEH

CEH

35

Acabament de les obres de rehabilitació dels carrers Cris-tina i Sant Bru. Pla Director.Acabament de les obres de rehabilitació del carrer Santa Marta. Pla Director.Aprovació del projecte de rehabilitació de la Muralla de Sant Llorenç. Pla Director del CEH.Licitació i adjudicació de les obres de rehabilitació de la Muralla de Sant Llorenç. Pla Director del CEH.Inici de les obres de rehabilitació de la Muralla de Sant Llorenç. Pla Director del CEH.Aprovació del projecte de rehabilitació del tram del carrer Unió entre Iluro i Cuba. Pla Director del CEH.Licitació i adjudicació de les obres de rehabilitació del tram del carrer Unió entre Iluro i Cuba. Pla Director del CEH.Inici de les obres de rehabilitació del tram del carrer Unió entre Iluro i Cuba. Pla Integral. Pla Director del CEH.Aprovació del projecte de rehabilitació del tram del carrer Sant Joaquim entre Palmerola i Sant Benet. Pla Director del CEH.Licitació i adjudicació de les obres de rehabilitació del tram del carrer Sant Joaquim entre Palmerola i Sant Be-net. Pla Director del CEH.Inici de les obres de rehabilitació del tram del carrer Sant Joaquim entre Palmerola i St. Benet. Pla Director del CEH.Aprovació del projecte de rehabilitació del tram del carrer Iluro entre Unió i Camí Ral. Pla Director del CEH.Licitació i adjudicació de les obres de rehabilitació del tram del carrer Iluro entre Unió i Camí Ral. Pla Director del CEH.Inici de les obres de rehabilitació del tram del carrer Iluro entre Unió i Camí Ral. Pla Director del CEH.Redacció i aprovació dels projectes i execució de les obres d’enllumenat públic programades a l’auditoria:Quadre AL: carrers Altafulla, Catalunya, Milans i el pati de Can Marchal. Canvis per estalvi energètic en l’enllumenat públic del Parc Central.Redacció i aprovació dels projectes i execució de les obres renovació de paviments:Carrers Sant Isidor, Riera de Cirera, Fray Luis de León, La Rambla (entre els carrers Lepant i Sant Agustí), Carle-many, del Parc, Mossèn Molé i Garrotxa (entre Bellavista i Rda. Cerdanya).(*) parcialment.Millora de l’accessibilitat dels barris del nord de la ciutat, amb la supressió de barreres arquitectòniques. Fase II (última): obres de millora de l’accessibilitat de les canto-nades de Cirera.Adequació i millora de totes les àrees de jocs infantils dels parcs i places de la ciutat.Places de Cirera, Maria Aurèlia Capmany, Andalusia, Miquel Martí i Pol, Parc Central Nou, Parc de Cerdanyola, Parc de La Llàntia, Parc de Sant Josep de Calassanç i platja del Varador.Implantació d’un sistema de comptatge en les escomeses dels recs de jardineria per controlar els consums telemàti-cament.Soterrament de l’àrea d’aportació de residus a la Muralla dels Genovesos cantonada amb la Riera.Aprovació del projecte de rehabilitació de la 3a. fase del cementiri dels Caputxins i execució de les obres.Pla anual de replantació d’arbres.

2.2.1.19.

2.2.1.20.

2.2.1.21.

2.2.1.22.

2.2.1.23. (*)2.2.1.24.

2.2.1.25.

2.2.1.26.

2.2.1.27.

2.2.1.28.

2.2.1.29.

2.2.1.30.

2.2.1.31.

2.2.1.32.

2.2.1.33.

2.2.1.34. (*)

2.2.1.35.

2.2.1.36.

2.2.1.37.

2.2.1.38.

2.2.1.39.

2.2.1.40.


Servei d’Obres

Servei d’Obres

Servei d’Obres


Servei d’Obres


Servei d’Obres

Servei d’Obres


Servei d’Obres

Servei d’Obres


Servei d’Obres









CEH

CEH

CEH

CEH

CEH

CEH

CEH

CEH

CEH

CEH

CEH

CEH

CEH

CEH

Nord

CEH

Nord

36

Posar en funcionament tots els programes de la Llei de Barris de Rocafonda i El Palau, tant els urbanístics com els de cohesió social.

Impulsar accions de cohesió social en general com a motor de canvi pels barris.

Supressió de barreres arquitectòniques, d’acord amb el Pla d’Accessibilitat.Millora de la rapidesa i efectivitat en l’arranjament i man-teniment de les deficiències en l’espai públic seguint les prioritats d’urgència.Arranjament de la calçada i, puntualment, de les voreres del carrer Mossèn Molé.Sol·licitud a la Generalitat per a transformar la NII com a via local, mitjançant el seu traspàs i la dotació de fons necessaris.Redacció del projecte de reforma del Carrer Josep Cas-tellà.Soterrament de l’àrea d’aportació de residus a la cantona-da dels carrers Esteve Albert i Jaume Comas.Establiment dels criteris per determinar les directrius del futur Pla Director del Parc Central.Redacció del projecte de millora del col·lector del carrer Lepant entre l’Av. Maresme i Gravina.Redacció del projecte de millora del col·lector del carrer Unió entre Iluro i President Macià.Redacció del projecte de millora dels col·lectors dels carrers Balançó i Boter i Sant Valentí.Redacció del projecte de millora dels col·lectors del carrer Pau Casals.Redacció del projecte de millora del col·lector del carrer Burriac entre Bellavista i Cerdanya – amb la millora de la xarxa Aigua.Redacció del projecte de millora del col·lector de l’Av Gatassa i Fradera i Llanes.Execució de les obres de millora del col·lector del carrer Burriac entre Bellavista i Cerdanya – amb la millora de la xarxa Aigua.Execució de les obres de millora del col·lector del carrer Unió entre Iluro i Francesc Macià.Execució de les obres de millora del col·lector del carrer Amàlia.Execució de les obres de millora del col·lector dels carrers Cristina i Sant Bru.Execució de les obres de millora del col·lector del carrer Sant Agustí i Jaume Ibran.Execució de les obres de millora del col·lector del carrer Perú entre l’Av. Amèrica i Pablo Picasso.Execució de les obres de millora del col·lector del carrer Sant Joaquim entre Sant Benet i Cuba.Execució de les obres millora del col·lector de l’Av. Gatas-sa i Fradera i Llanes.Execució de les obres de millora del col·lector dels carrers Balançó i Boter i Sant Valentí.Execució de les obres de millora del col·lector del carrer Pau Casals.Execució de les obres de millora dels col·lectors dels carrers Marató, Sagrada Família, Pere Josep Rius, Dipòsit, Moratín entre Melcior de Palau i Emili Cabañes.

2.2.1.41.

2.2.1.42.

2.2.1.43. (*)2.2.1.44.

2.2.1.45.

2.2.1.46.

2.2.1.47.

2.2.1.48.

2.2.1.49.

2.2.1.50.

2.2.1.51.

2.2.1.52.

2.2.1.53.

2.2.1.54.

2.2.1.55.

2.2.1.56.

2.2.1.57.

2.2.1.58.

2.2.1.59.

2.2.1.60.

2.2.1.61.

2.2.1.62.

2.2.1.63.

2.2.1.64.

2.2.1.65.

2.2.1.66.


Serveis Territorials/Joventut i Dona/IME/Presidència/

Participació Ciutadana/IMPEM/

ProhabitatgeJoventut i Dona/IME/Presidència/

ParticipacióCiutadana/IMPEM/

Benestar SocialServeis Territorials/

Benestar SocialManteniment

i Serveis


Serveis Territorials

Servei d’Obres


Mantenimenti ServeisAMSA

AMSA

AMSA

AMSA

AMSA

AMSA

AMSA

AMSA

AMSA

AMSA

AMSA

AMSA

AMSA

AMSA

AMSA

AMSA

AMSA

RPE

CEH

Sudoest

Nord

Cerdanyola

Cerdanyola

Cerdanyola

CEH

CEH

CEH

CEH

RPE

CEH

Cerdanyola

Sudoest

Nord

37

Eliminació barreres arquitectòniques de diverses parades d’autobusos. Contenció talussos carrer Mas Sant Jordi.

Rehabilitació àrea de jocs carrer Alemanya.

Millora urbanització rotonda N II.

Construcció de la zona lúdica per a usos socials al Parc de Cerdanyola.Millora urbanització i jardineria del carrer Castaños.

Millora de la urbanització del carrer Milans.

Millora de la urbanització del carrer Josep Castellà.

Millora de la urbanització dels carrers Jaume Ibran i Jau-me Balmes.Millora pavimentació Parc Central.

Ampliació de les voreres del carrer Ramon Berenguer III entre els carrers València i Gatassa.Millora de la urbanització del passatge Pau Claris entre Alarona i Ciutat Freta.Millora urbanització accessos zona Can Bruguera. Tram camí Santa Rita - La Cornisa.Millora de la urbanització i de la circulació del Camí Ral entre els carrers Cooperativa i Ronda Barceló.Millora de calçades i voreres de diversos sectors de la ciutat amb paviment reductor de sorolls.Reforma enllumenat públic quadre P.

Reforma enllumenat públic quadre X.

Reforma enllumenat públic quadre MZ.

Obra civil per xarxa d’aigua de la Rda. Dr. Ferran.

Col·lector i obra civil aigua del carrer Sant Ignasi de Loiola – carrer Magí Raventós.Adequació dels espais de la 3a planta de l’edifici de La Riera (Ajuntament).

2.2.1.67. (*)2.2.1.68. (*)2.2.1.69. (*)2.2.1.70. (*)2.2.1.71. (*)2.2.1.72. (*)2.2.1.73. (*)2.2.1.74. (*)2.2.1.75. (*)2.2.1.76. (*)2.2.1.77. (*)2.2.1.78. (*)2.2.1.79. (*)2.2.1.80. (*)2.2.1.81. (*)2.2.1.82. (*)2.2.1.83. (*)2.2.1.84. (*)2.2.1.85. (*)2.2.1.86. (*)2.2.1.87. (*)


Manteniment i Serveis

Manteniment iServeis



Servei d’Obres

Servei d’Obres

Servei d’Obres

Servei d’Obres

Servei d’Obres


Servei d’Obres


Servei d’Obres

PUMSA




Manteniment iServeisAMSA

AMSA

Servei d’Obres

Cerdanyola

Nord

Sudoest

Cerdanyola

Sudoest

CEH

CEH

CEH

Nord

Cerdanyola

Sudoest

CEH

SudoestCEHCEH

Nord

Nord

Nord

CEH

38

2.3. El front marítim

Objectiu 2.3.1. Posar en valor la façana marítima de Mataró per fer possible la integració de la ciutat i els seus ciutadans amb la pluralitat d’usos que hi són presents i d’oportunitats futures existents.

Col·laboració amb el Ministeri de Medi Ambient en el procés de recuperació de les platges de ponent, assolint una major qualitat i quantitat de quilòmetres de platja a la ciutat.Participació en una comissió amb tots els usuaris i agents del Front Marítim per tal de seguir l’aprovació inicial del Pla estratègic del Port.Potenciació de la conservació i seguiment dels alguers, en col·laboració amb les entitats vinculades. Increment del seu coneixement entre la ciutadania.Aconseguir l’acord amb el Ministeri de Medi Ambient de redacció i aprovació del projecte de construcció del nou tram del passeig marítim comprès entre l’edifici de l’Escola Universitària del Maresme i la Riera de Sant Simó.Aconseguir que el Ministeri de Medi Ambient executi les obres de millora de l’accessibilitat en els passos soterrats d’accés al passeig Marítim.Sol·licitud a la Direcció de Ports i Costes de la Generalitat de redacció i aprovació del projecte executiu de millora del passeig Marítim en l’àmbit del Centre Natació Mataró i l’Escola Universitària del Maresme.Impuls, en el marc del desenvolupament del Pla Territorial Metropolità i, juntament amb els municipis de la segona corona, de les polítiques estratègiques per tal d’actuar i potenciar els àmbits de millora de la connectivitat del front marítim i del port, entre d’altres, que garanteixin la qualitat de vida i l’equilibri ambiental.Gestions oportunes amb el Ministeri de Medi Ambient i la Direcció de Ports i Costes de la Generalitat per tal d’obtenir el vist i plau de la connexió del passeig marítim de Mataró i el de la població veïna de Sant Andreu de Lla-vaneres, per tal de donar seguretat als accessos actuals i al mateix temps, donar continuïtat al corredor que uneix les poblacions de tota la comarca.Iniciar la MPG de la línia d’afectació com a vialcorresponent als patis de les cases del Callao per elimi-nar-la i fer possible el manteniment dels patis.

2.3.1.1.

2.3.1.2.

2.3.1.3.

2.3.1.4.

2.3.1.5.

2.3.1.6.

2.3.1.7.

2.3.1.8.

2.3.1.9.



IMPEM/Via Pública/Urbanisme





Urbanisme


Urbanisme/Servei d’Obres

CEH

CEH

CEH

2.4. El canvi climàtic

Objectiu 2.4.1. Renovar el compromís de Mataró amb la sostenibilitat a fi de contribuir a mitigar el canvi climàtic i els seus efectes sobre les persones i el territori.

Avaluació del Pla d’acció ambiental vigent, any 2008 (últim).Publicació de l’Informe de Sostenibilitat, Mataró 1999 – 2008.Procés de revisió de l’AGENDA 21 MATARÓ.

Aprovació del Pla d’acció d’energia sostenible (Pacte d’alcaldes).Aprovació i desenvolupament del Pla director de l’aigua. Modificació del Reglament del servei d’abastament d’aigua potable al municipi de Mataró.

2.4.1.1.

2.4.1.2.

2.4.1.3.

2.4.1.4.

2.4.1.5.2.4.1.6.


Medi Ambienti SostenibilitatMedi Ambienti SostenibilitatMedi Ambienti SostenibilitatMedi Ambienti Sostenibilitat

AMSAAMSA

39

Aprovació de l’ordenança d’estalvi d’aigua.

Realització d’una campanya per fomentar la minimització de residus.

Promoció de les cobertes fotovoltaiques sobre equipa-ments públics o sostres de promoció pública, mitjançant la fórmula de “lloguer de sostres” i extensió als sostres privats. Priorització i implementació de les actuacions previstes a l’Estratègia d’educació per al desenvolupament sostenible (Mataró educació i sostenibilitat).Aprovació del Pla d’usos de la casa Jordi Capell com a centre de referència de Mataró educació i sostenibilitat.Col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Ha-bitatge i el Consell Comarcal del Maresme en les millores necessàries de la Depuradora.Aplicació de mesures per a l’ambientalització interna de l’Ajuntament. Elaboració d’un manual de bones pràcti-ques.Promoció de criteris de compra sostenible en els plecs de contractació pública de productes i serveis.

Substitució gradual dels combustibles derivats del petroli per altres menys contaminats en la flota de vehicles mu-nicipals.

Aplicació en el disseny dels edificis públics de criteris de construcció sostenible per incrementar l’eficiència ener-gètica. (Arquitectura bioclimàtica).

Participació en la “Xarxa de ciutats espanyoles pel clima”.

Participació en la “Xarxa de ciutats i pobles cap a la sos-tenibilitat”.Participació en el “Consell consultiu i la Comissió de se-guiment del Parc del Montnegre i del Corredor”.Càlcul dels indicadors de sostenibilitat i control ambiental.

Manteniment del web municipal de sostenibilitat.

Seguiment dels resultats de l’aplicació de l’ordenança solar.

Foment de la millora del medi ambient amb l’establiment de convenis amb associacions i institucions.Obtenció de la certificació Q de Qualitat Turística de la platja del Varador.

Redacció i execució del projecte d’hort urbà a la finca municipal Bon Recés.Execució de les obres de construcció de la central de transferència d’energies, al costat de l’EDAR.Execució de les obres per fer arribar el Tub Verd al CEIP Maria Mercè Marçal i l’EB.Execució de les obres per a connectar el Tub Verd al nou pavelló de Salut Mental de l’Hospital.Redacció d’un estudi per a la programació i instal·lació de plaques fotovoltaiques a diversos equipaments.

2.4.1.7.

2.4.1.8.

2.4.1.9.

2.4.1.10.

2.4.1.11.

2.4.1.12.

2.4.1.13.

2.4.1.14.

2.4.1.15.

2.4.1.16.

2.4.1.17.

2.4.1.18.

2.4.1.19.

2.4.1.20.

2.4.1.21.

2.4.1.22.

2.4.1.23.

2.4.1.24.

2.4.1.25. (*)2.4.1.26.

2.4.1.27.

2.4.1.28.

2.4.1.29.


Medi Ambienti Sostenibilitat/

Habitatge/IMPEMMedi Ambienti Sostenibilitat/

Manteniment i ServeisMedi Ambient i

Sostenibilitat/MESA


Medi Ambient iSostenibilitat/Obres

Medi Ambient iSostenibilitat/AMSA


PatrimoniMedi Ambient iSostenibilitat/

Compres iContractacionsMedi Ambient iSostenibilitat/

Compres iContractacionsMedi Ambient iSostenibilitat/

Compres iContractacions/Obres/PUMSAMedi Ambient iSostenibilitat






HabitatgeMedi Ambient iSostenibilitat


Llicències d’ActivitatsMedi Ambient i

Sostenibilitat/ObresMESA

MESA

MESA

MESA

Nord

Nord

40

Execució dels resultats de l’estudi de viabilitat de la recu-peració i restauració de fonts en espais periurbans.Tramitació d’un pla d’ús públic del rodal.

Pla d’actuació sobre papereres a la ciutat.

Rehabilitació del patrimoni arquitectònic de la casa Jordi Capell per al seu ús posterior com a centre de difusió ambiental.

2.4.1.30.

2.4.1.31.

2.4.1.32.

2.4.1.33. (*)


Medi Ambient iSostenibilitat/AMSA

Medi Ambienti SostenibilitatManteniment i

ServeisServei d’Obres

GINTRA-PUMSA

GINTRA-PUMSA

GINTRA-PUMSA

GINTRA-PUMSA

GINTRA-PUMSA

GINTRA

GINTRA

GINTRA

GINTRA-PUMSA/Obres

GINTRA

GINTRA

Finalització de la construcció de l’aparcament sota l’edifici terciari al Rengle (315 places).Finalització de la construcció de l’aparcament al polies-portiu del carrer d’Euskadi (88 places).Continuació de la construcció de l’aparcament de sota l’edifici del TecnoCampus (464 places).Continuació de la construcció de l’aparcament de la plaça de Cuba (35 places).Inici de la construcció de l’aparcament a la Ronda Barce-ló (314 places).Acompliment dels tràmits amb els promotors privats per a l’inici de la construcció de l’aparcament a l’edifici de la ronda Barceló-Av. Maresme (200 places).Acompliment dels tràmits amb els promotors privats per a l’inici de la construcció de l’aparcament al carrer Miquel Biada (300 places). Acompliment dels tràmits amb els promotors privats per a l’inici de la construcció de l’aparcament a la Cambra Agrària, al carrer de Lepant-Sant Agustí (75 places).Estudi de viabilitat d’ampliació de l’aparcament de la plaça de les Tereses per potenciar l’eix cívic Sant Benet, plaça de les Tereses i Sant Josep.Acompliment dels tràmits amb els promotors privats per a l’inici de l’aparcament sota la nova plaça derivada del de-senvolupament del sector Colom/Toló (107 places).Acompliment dels tràmits amb els promotors privats per a l’inici de la construcció d’un aparcament als entorns de La Riera – Presó (262 places).

2.5. La mobilitat i el transport públic

Objectiu 2.5.1. Executar el Pla d’Aparcaments 2007-2011.

2.5.1.1.

2.5.1.2.

2.5.1.3.

2.5.1.4.

2.5.1.5.

2.5.1.6.

2.5.1.7.

2.5.1.8.

2.5.1.9.

2.5.1.10.

2.5.1.11.

Accions Responsable ÀmbitterritorialSudoest

Cerdanyola

Sudoest

CEH

CEH

CEH

CEH

CEH

CEH

Posada en funcionament de la nova xarxa per al transport urbà de viatgers, amb la creació de dues noves línies, l’adquisició de 12 nous autobusos, la millora de les fre-qüències de pas i l’augment de la cobertura territorial.Execució dels compromisos derivats de l’auditoria en el servei de taxi.Millorar la informació sobre el transport interurbà a Mataró i integració de tota la informació al nou web municipal.Millorar la mobilitat en les andanes i en els accessos al tren.Posada en circulació de la targeta T-12 anys de l’ATM a partir de setembre de 2009.Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’ampliació del servei d’autobús interurbà de l’empresa Casas a la zona nord-est de la ciutat.

2.5.2.1.

2.5.2.2.

2.5.2.3.

2.5.2.4.

2.5.2.5.

2.5.2.6.


Mobilitat

Mobilitat

Mobilitat

Benestar Social

Mobilitat/IME

Mobilitat

Objectiu 2.5.2. Millorar la qualitat i l’oferta del transport públic.

Nord

41

Incorporació del carril bicicleta assenyalat al Pla de Mobi-litat Urbana en els projectes de vialitat.Incorporació de les conclusions de l’auditoria sobre el carril bicicleta a la xarxa existent i als nous projectes d’actuació.Increment en un mínim de 200 places d’aparcament per bicicletes.Projecte d’implantació d’un servei de lloguer de bicicletes.

2.5.3.1.

2.5.3.2.

2.5.3.3.

2.5.3.4.


Mobilitat

Mobilitat

Mobilitat

Mobilitat

Objectiu 2.5.3. Incrementar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport.

Increment de la seguretat i les zones de preferència dels vianants i les limitades a 30 km/h., tal com estableix el Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat.Establir línies de col·laboració amb la Diputació de Barce-lona per potenciar els camins escolars com a forma de millorar la mobilitat sostenible i segura.Implantació d’elements de gestió de la mobilitat, amb la incorporació de nous sistemes per a la reducció de la velocitat a la xarxa bàsica de la ciutat.Millora de la xarxa semafòrica, assolint un índex del 59% de cruïlles centralitzades sobre el total de cruïlles semafo-ritzades.Millora de la visibilitat dels semàfors mitjançant noves lluminàries de LEDS.Millora de la visibilitat de les cruïlles i augment de l’oferta d’aparcament per motos, incrementant en un mínim de 60 places l’aparcament de motos sobre voreres.Adhesió i coordinació dels actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2009.Arranjament i senyalització dels accessos al nou enllaç Mataró Nord amb la C-32 i donar trasllat a la Diputació de Barcelona de la sol·licitud d’actuacions en vials de la seva competència.Execució del pla de senyalització viària.

2.5.4.1.

2.5.4.2.

2.5.4.3.

2.5.4.4.

2.5.4.5. (*)2.5.4.6.

2.5.4.7.

2.5.4.8.

2.5.4.9. (*)


Mobilitat/Obres/Manteniment i

Serveis/PUMSAMobilitat/IME

Mobilitat

Mobilitat

Mobilitat

Mobilitat

Mobilitat

Mobilitat

Mobilitat

Objectiu 2.5.4. Millorar la seguretat viària i la fluïdesa del trànsit.

IMPEM/TCMAugmentar les accions formatives de caràcter ocupa-cional per tal de millorar la capacitació professional i les competències dels treballadors/es en situació d’atur afec-tats per reestructuracions sectorials o empreses afecta-des per la deslocalització i la desacceleració econòmica. Així mateix augmentar les accions de formació contínua dels treballadors/es, especialment de les PIMES i micro-empreses per facilitar-ne l’estabilitat i l’adaptabilitat dels llocs de treball.

2.6. La formació professional

Objectiu 2.6.1. Potenciar la formació de la ciutadania al llarg de la vida a fi de millorar la seva ocupabilitat i l’aprofitament d’oportunitats en la recerca de feina.

2.6.1.1.


Construcció de plataformes d’accés als autobusos.

Millora cotxeres autobusos.

2.5.2.7. (*)2.5.2.8. (*)


Mobilitat

Gintra Sudoest

42

IMPEM

IMPEM/IME

IMPEM

Formació en sectors emergents que permetin l’impuls de nous perfils professionals i noves sortides laborals, rela-cionades amb activitats emergents, amb noves demandes socials destacant, entre elles, les noves tecnologies, els serveis d’atenció a les persones, el turisme, la logística i el transport i el medi ambient. Desplegament de la Taula de coordinació i planificació de la formació professional a la ciutat de Mataró: elaboració del Pla de capacitació professional de la ciutat de Mataró que englobi tota l’activitat formativa vinculada amb el desenvolupament econòmic de la ciutat.Formació per a dones amb dificultats d’inserció o recon-versió laboral. Actualització i adequació de coneixements compatibilitzant vida personal i laboral i donar a conèixer de manera més efectiva aquesta formació.

2.6.1.2

2.6.1.3.

2.6.1.4.


2.7. L’increment de l’atur i l’ocupació de qualitat

Objectiu 2.7.1. Fomentar l’ocupació de qualitat, que millori les condicions dels treballados i treballado-res, vetllar per l’adequació de l’ocupació i la formació a les necessitats del mercat laboral i impulsar la conciliació de la vida personal i laboral, com a garantia d’igualtat entre homes i dones.

Desplegar el nou Pacte territorial per l’ocupació i eldesenvolupament econòmic local (2008-2011) que se signarà conjuntament amb els sindicats, la patronal i els diferents ajuntaments del Maresme, potenciant la genera-ció de riquesa i ocupació al territori de la comarca.Incrementar el suport a les persones que pateixin les conseqüències de la desacceleració econòmica i de l’augment de l’atur mitjançant iniciatives de recol·locació i actuacions adreçades a generar nous llocs de treball i noves ocupacions.Impulsar itineraris d’inserció sociolaboral adreçats a joves amb especials dificultats d’inserció sociolaboral i donar suport a la transició entre la formació i el treball.Desenvolupar programes d’inclusió laboral per a dones amb necessitats específiques d’inserció, així com progra-mes innovadors per afavorir la incorporació de les dones en sectors emergents o en creixement i en sectors on tradicionalment han estat poc representades.Impulsar la incorporació de clàusules socials en els processos de contractació pública tenint en compte la nova Llei de Contractes amb l’Administració pública (Llei 30/2007, de 30 d’octubre)Desenvolupar la Responsabilitat Social a les empreses de la ciutat implementant mesures concretes de conciliació laboral i personal, plans d’igualtat d’oportunitats, promo-ció i formació interna i en definitiva millorar la qualitat en l’ocupació, concretament als sectors del comerç i la restauració. Creació d’un servei per canalitzar ofertes de treball i de negoci entre Mataró i països estrangers, coordinant-lo amb el COPCA i l’ICEX (Institut de Crèdit Exterior) i utilit-zant la plataforma digital de l’Ajuntament de Mataró per donar a conèixer aquestes possibilitats de treball i negoci a tota la ciutadania.

2.7.1.1.

2.7.1.2.

2.7.1.3.

2.7.1.4.

2.7.1.5.

2.7.1.6.

2.7.1.7.


IMPEM

IMPEM

IMPEM

IMPEM


IMPEM

IMPEM/TCM

43

2.8. La iniciativa emprenedora

Objectiu 2.8.1. Potenciar i donar suport a l’esperit emprenedor a Mataró, per tal d’augmentar la creació d’empreses i el teixit empresarial de la ciutat.

IMPEM/TCM

TCM/IMPEM/IME

TCM/IMPEM

TCM

Enfortir el model de suport a l’emprenedoria, abordant una política d’emprenedoria fonamentada en el cicle: GESTACIÓ, CREACIÓ i CONSOLIDACIÓ de projectes em-presarials innovadors, intensius en coneixement i integrats en l’economia global.Posar en marxa la preincubadora (CUB) a l’EUPMt, amb l’objectiu d’estimular l’esperit emprenedor i dotar d’eines adequades als estudiants que desitgin provar la viabilitat de les seves idees de negoci.Crear una xarxa de talent a la ciutat i al territori que actuï com una borsa de treball i relacions especialitzada en l’àmbit TIC.Implementar el servei de localització d’empreses a Mata-ró.

2.8.1.1.

2.8.1.2.

2.8.1.3.

2.8.1.4.


2.9. La competitivitat del teixit productiu

Objectiu 2.9.1. Potenciar els serveis adreçats al món empresarial, a fi de contribuir a la consolidació i creixement d’empreses madures i amb una llarga trajectòria al nostre entorn.

IMPEM/TCM

IMPEM/TCM

IMPEM

TCM Audiovisual/IMPEM

TCM/IMPEM

Apropament al teixit empresarial de la ciutat dels serveis per la seva projecció en matèria d’internacionalització, innovació, cooperació, orientació estratègica i formació.Activar una relació de col·laboració estreta entre TCM/IMPEM i Cambra de Comerç de Barcelona per enfortir l’oferta de serveis a les empreses del territori.Establir una formació adreçada al teixit empresarial amb l’objectiu de millorar la competitivitat de la pime i micro-empresa de la ciutat, sobre noves formes d’organització i sistemes de gestió empresarial, gestió del temps i conciliació, innovació i creativitat, cooperació i creació de xarxes, internacionalització, fonts de finançament,...Impulsar la cooperació empresarial en el sector audio-visual, a través del programa d’activitats de la Fundació TCM Audiovisual.Iniciar una programació estable d’accions de cooperació i difusió empresarial en l’àmbit TIC.

2.9.1.1.

2.9.1.2.

2.9.1.3.

2.9.1.4.

2.9.1.5.


2.10. Tecnocampus: innovació, universitat i empresa

Objectiu 2.10.1. Impulsar el Parc Tecnocampus, la gran aposta de la ciutat per un nou model de desenvo-lupament econòmic lligat al coneixement, la recerca i la innovació per tal d’esdevenir més competitius, i atreure talent i capital.

TCM/PUMSA

TCM

TCM

TCM

Continuar les obres de la seu del TecnoCampusMataró en l’espai del Rengle. Integrar funcionalment i organitzativament les dues esco-les universitàries sota la Fundació Tecnocampus.Desplegar l’activitat del CITAP, el Centre per a la Integra-ció Tecnològica Adaptada a Persones.Estudiar la viabilitat de la creació d’un centre de recerca en Identificació Biomètrica i Seguretat.

2.10.1.1.

2.10.1.2.

2.10.1.3.

2.10.1.4.


44

TCM/TCM Audiovisual/

PUMSATCM/

Prohabitatge

Innovació i Promoció de la Ciutat

Consolidar els centres extramurs del parc, a través de la posada en marxa de la Nau Minguell com a Centre espe-cialitzat en audiovisual.Estudiar la viabilitat de construir apartaments o residèn-cies per a estudiants universitaris a l’entorn del TCM i establir acords amb institucions per portar a terme el projecte.Estudi de la viabilitat de la implantació d’alguna universitat internacional o delegació a l’entorn o dins del TCM.

2.10.1.5.

2.10.1.6.

2.10.1.7.


2.11. El comerç i el turisme

Objectiu 2.11.1. Potenciar el comerç i el turisme com a elements de dinamització de la vida social i econòmica de la ciutat, que generin atracció de visitants amb la consegüent generació de riquesa i ocupació.

IMPEM

IMPEM

IMPEM

IMPEM/Servei d’Obres

Potenciar el comerç de la ciutat i del seu model de gestió amb l’objectiu de posicionar Mataró com a referent d’excel·lència en aquest àmbit sectorial.Continuar amb el desenvolupament dels programes d’actuació establerts al Pla d’Actuació per a la Promoció de la Ciutat (PAPC), especialment els relacionats amb la creació de nous productes i/o paquets turístics vinculats al posicionament de ciutat i la millora de la infraestructura turística.Desenvolupar les noves estratègies o el nou model firal que sorgeixi de les conclusions de la comissió de treball constituïda amb l’objectiu d’analitzar el model actual de fires.Fer el seguiment de les obres de reforma del Mercat de la plaça de Cuba i determinació del seu nou model de gestió comercial.

2.11.1.1.

2.11.1.2.

2.11.1.3.

2.11.1.4.


CEH

2.12. La promoció de la ciutat

Objectiu 2.12.1. Promocionar la ciutat a l’exterior, a través de l’acollida d’esdeveniments i actes diversos, a fi d’assolir major atractivitat i generar valor i riquesa econòmica.

IMPEM

IMPEM

IMPEM

Innovació i Promoció de Ciutat

Desplegar les accions adients per a potenciar l’atractivitat de la ciutat vers l’exterior com a generadora de riquesa i activitat econòmica i mantenir el suport a aquelles promo-gudes pel teixit socioeconòmic local.Definició i, si s’escau, planificació de la implementació del model de gestió de l’agència de promoció de la ciutat.Reforçar la notorietat i utilització de la marca de ciutat “Mataró ciutat mediterrània” en les iniciatives que tinguin impacte supralocal.Posar en funcionament la comissió d’impuls i coordina-ció de les actuacions al Front de Mar i desenvolupar les accions que s’hi defineixin.

2.12.1.1

2.12.1.2

2.12.1.3

2.12.1.4


45

2.13. El Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social

Objectiu 2.13.1. Avançar els objectius i accions emmarcats en el Pacte per al Desenvolupament Econò-mic i Social de Mataró.

Servei d’Estudis iPlanificació/

Serveis TerritorialsServei d’Estudis iPlanificació/Nova

Ciutadania/IMPEMServei d’Estudis iPlanificació/IME/IMPEM/EUPMt

Servei d’Estudis iPlanificació/IMPEMServei d’Estudis i

Planificació/IMPEM

Servei d’Estudis iPlanificació/

TecnoCampusServeis Centrals

Seguiment i avaluació del territori i les infraestructures al servei del model econòmic i social.

Seguiment i avaluació de l’atenció i la inclusió dels col·lectius desafavorits i la cohesió social.

Seguiment i avaluació de la formació com a principal recurs de capacitació.

Seguiment i avaluació de la competitivitat i potenciació dels sectors tradicionals.Seguiment i avaluació de la potenciació dels sectors emergents per a una major diversificació productiva i la promoció de ciutat.Seguiment i avaluació del sector de les noves tecnologies i de coneixement alt.

Proposta de revisió del disseny organitzatiu municipal per a l’adaptació dels serveis públics i de l’administració local a la nova visió estratègica i model de desenvolupament.

2.13.1.1.

2.13.1.2.

2.13.1.3.

2.13.1.4.

2.13.1.5.

2.13.1.6.

2.13.1.7.


46

EIX 3. L’Ajuntament al servei de les persones

3.1. L’eficàcia i transparència de l’administració

Objectiu 3.1.1. Millorar el servei al ciutadà mitjançant una administració més eficaç i eficient.

Posta en marxa del nou Pla de Qualitat per a impulsar processos de millora contínua en l’Ajuntament.Millorar la transparència de la informació municipal, publi-cant les memòries de gestió, avaluant l’acompliment dels objectius i rendint comptes de l’actuació realitzada.Implementar el nou model d’atenció ciutadana que integri els diferents canals de comunicació existents i que faciliti al ciutadà la relació amb l’Ajuntament.Implantar una nova política de recursos humans destinada a millorar la motivació del personal, i assegurar alts nivells de professionalitat, corresponsabilitat i qualitat en els serveis oferts per l’Ajuntament, definint el model de pla de carrera i dels sistemes d’avaluació de l’acompliment i del desenvolupament de les competències del personal de l’Ajuntament dins del marc del pla de qualitat.Implantació d’eines per la gestió del coneixement dels treballadors de l’Ajuntament.Aplicació de gestió per competències.Incrementar el nombre de tràmits amb signatura electròni-ca, millorant la gestió d’expedients, implantant en línia els tràmits que es corresponen a un model comú de procedi-ment administratiu.Implantació de la “Carpeta empresarial” (web del contrac-tista) on les empreses podran trobar informació sobre el perfil del contractant, licitacions i concursos i la situació de les seves relacions amb l’Ajuntament (contractes, fac-turació) entre d’altres.Millorar la informació sobre els beneficis fiscals als tributs municipals editant les fitxes de la guia del contribuent.Extensió i aplicació del model de gestió i grau de descen-tralització dels organismes autònoms definit l’any 2008.Iniciar el procediment per eliminar el paper en la gestió pressupostària i comptable de l’Ajuntament i Organismes Autònoms.Entrada en funcionament de la nova aplicació informàtica d’inventari amb connexió amb l’aplicació de gestió pres-supostària.Millorar la gestió del pressupost per programes, introduint objectius i indicadors en l’elaboració i presentació del pressupost pels serveis gestors.

Revisió contractes-programa amb societats i entitats públiques empresarials.Implantació d’eines per l’elaboració de quadres de co-mandament i anàlisi de la informació (“business intelligen-ce”).Millorar la seguretat i fiabilitat dels nostres sistemes infor-màtics, ampliant-ne les prestacions i la disponibilitat.Ampliació de l’estesa de fibra òptica corporativa: con-nexió amb Can Xalant i TCM (en funció de la definició dels usos).Desenvolupament dels tràmits de gestió via internet per als atestats d’accidents de trànsit.

3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.1.3.

3.1.1.4.

3.1.1.5.

3.1.1.6.3.1.1.7.

3.1.1.8.

3.1.1.9.

3.1.1.10.

3.1.1.11.

3.1.1.12.

3.1.1.13.

3.1.1.14.

3.1.1.15.

3.1.1.16.

3.1.1.17.

3.1.1.18.


Servei d’Estudis iPlanificació

Servei d’Estudis iPlanificació

Atenció Ciutadana

RR.HH.

SSIT/RR.HH.

SSIT/RR.HH.SSIT/Atenció

Ciutadana

SSIT/Compres i

Contractacions

Ingressos

Serveis Centrals

SSIT/Gestió Econòmica

Gestió Econòmica/SSIT

Gestió Econòmica/Servei d’Estudis iPlanificació/SSIT/resta organització

Gestió Econòmica/Societats i EPE’s

SSIT/Servei d’Estudis i

PlanificacióSSIT

SSIT

Policia Local/SITT

47

Habilitació de l’inventari d’elements per a la introducció del catàleg de béns patrimonials, fent-lo consultable des del nou programa informàtic de llicències i del web mu-nicipal, tot millorant les possibilitats de cerca i extracció d’estadístiques.Estesa de fibra òptica entre Centre Cívic de Cirera i AMSA (tancament anella fibra òptica) i Edifici de Vidre – Can Xalant.

3.1.1.19.

3.1.1.20. (*)


SITT/Llicències d’Obres

SITT

3.2 La participació ciutadana

Objectiu 3.2.1. Promoure les relacions de confiança, basades en el diàleg, el respecte a la diferència i la proximitat, facilitant l’aportació de visions i suggeriments que afavoreixin la construcció d’un projecte de convivència.

Constitució dels consells territorials del Nord (Molins-La Llàntia- Vista Alegre-Via Europa-Cirera-Camí de la Serra) i Sudoest (Pla d’en Boet-Peramàs).Aplicació del nou reglament dels Consells territorials afavorint la implicació de la ciutadania a títol individual mitjançant una campanya comunicativa a la ciutat.Consolidació i desplegament de l’Oficina de coordinació dels Consells Municipals.Ampliar l’oferta formativa per a entitats adaptant-se a les necessitats específiques dels diferents col·lectius.Incrementar el suport a les entitats a nivell territorial mitjançant la descentralització de l’Agència de suport a l’associacionisme.Projecte de dinamització sòciocultural de la plaça de l’Onze de Setembre (Llei de barris).Posada en marxa de l’Oficina de Coordinació de la Llei de Barris per al foment del treball en xarxa del teixit asso-ciatiu, així com la dinamització de les activitats lúdico-culturals i esportives.Revisió del Reglament d’Honors i Distincions.

3.2.1.1.

3.2.1.2.

3.2.1.3.

3.2.1.4.

3.2.1.5.

3.2.1.6.

3.2.1.7.

3.2.1.8









Protocol

Nord Sudoest

NordSudoest

CerdanyolaRPE

Aplicació del Reglament de funcionament dels equipa-ments cívics mitjançant l’activació de protocols i proces-sos de funcionamentAprovació del projecte executiu de l’equipament cívic del carrer Muntanya, segons el pla d’usos que s’acordi.

Aprovació del projecte executiu de l’equipament cívic de Cabot i Barba, segons el pla d’usos aprovat i encomanda de construcció a PUMSA.Redefinició del pla d’usos de la nau Cabot i Barba en el que es contempli un espai polivalent.

Construcció d’un equipament públic per usos socials a la nova zona de la Llàntia.

3.2.2.1.

3.2.2.2.

3.2.2.3. (*)

3.2.2.4.

3.2.2.5. (*)



ParticipacióCiutadana/Servei

d’ObresPUMSA/

Servei d’Obres

ParticipacióCiutadana/

Servei d’ObresPUMSA

Objectiu 3.2.2. Construir nous equipaments cívics.

Nord

CEH

Nord

NordSudoest

48

3.4. La cooperació internacional i la solidaritat

Objectiu 3.4.1. Aprofundir en les polítiques de cooperació internacional i de solidaritat amb els països subdesenvolupats per contribuir a la seva millora i continuar apostant fermament per la defensa dels Drets Humans.

Manteniment de l’1% del pressupost municipal per a coopera-ció per al desenvolupament i el foment de la cultura de la pau.Suport al projecte de promoció del comerç just “Cafè-Mataró”.Ampliació dels convenis amb associacions de cooperació per a promoure les activitats de difusió i sensibilització en solidaritat i cooperació internacional.Formació tècnica per a les ONGs locals per a la realització de cooperació sobre el terreny.Potenciar les activitats de sensibilització dins les activitats lúdiques de la ciutat.Promoure activitats en el Foment de la Pau.

Incrementar la participació del Consell Municipal de So-lidaritat i Cooperació Internacional en l’organització de la Nit de la Solidaritat 2009.Inici de contactes per definir el municipi a escollir per es-tablir acords de col·laboració per un futur agermanament. Un municipi d’Africà i un altre d’Amèrica Llatina.Organització a Mataró del Torneig de Futbol de Ciutats Agermanades.Potenciació dels intercanvis escolars.

Organització d’una activitat del Consell municipal de So-lidaritat i Cooperació internacional per a la celebració del Dia del Cooperant.

3.4.1.1.

3.4.1.2.

3.4.1.3.

3.4.1.4.

3.4.1.5.

3.4.1.6.

3.4.1.7.

3.4.1.8.

3.4.1.9.

3.4.1.10.

3.4.1.11.


Secció de Civisme i Cooperació









Secció de Civisme i Cooperació/Institut

d’EsportsSecció de civisme i

Cooperació

3.3. La comunicació

Objectiu 3.3.1. Potenciar la comunicació municipal, diversificant-ne els canals i impulsant iniciatives tecnològicament avançades, i col·laborar amb els mitjans de comunicació privats de la ciutat, des del respecte a la pluralitat i la independència.

Nova versió del plànol web, amb compatibilitat amb navegadors de programari obert i incorporació de més informació i prestacions.Implantació d’un cercador avançat que permetrà buscar, a més de en els continguts del web municipal, en les diferents bases de dades que emmagatzemen contingut operatiu (entitats, empreses, mobiliari urbà, tràmits i pro-cessos, directoris, etc.).Consolidar i desenvolupar les eines d’interacció amb els usuaris del nou web municipal.Adequar els recursos humans i materials per desenvo-lupar continguts multimèdia aprofitant les produccions realitzades per altres mitjans públics.Ampliar i aprofundir l’edició digital de les publicacions municipals incorporant arxius multimèdia.Potenciació de l’espai web d’esports dins del nou web municipal.

Estudi de viabilitat d’una nova via de comunicació amb laciutadania mitjançant el telèfon mòbil i missatges SMS.

3.3.1.1.

3.3.1.2.

3.3.1.3.

3.3.1.4.

3.3.1.5.

3.3.1.6.

3.3.1.7.


SITT

SSIT

Comunicació

Comunicació

Comunicació

Comunicació/Participació

Ciutadana/Institut d’Esports/SSITComunicació/Presidència

49

(*) Les accions assenyalades amb un asterisc, corresponen a obres que es finançaran a través del Fons Estatal d’Inversió Local.

Àmbit territorial:En la columna “àmbit territorial” s’indica el pla integral territorial en el que s’enmarca el desenvolupament de cada actuació:- Pla integral territorial del Centre, Eixample, Havana (CEH).- Pla integral territorial de Rocafonda, el Palau, Santes-Escorxador (RPE).- Pla integral territorial de Cerdanyola.- Pla integral territorial del Sudoest.- Pla integral territorial del Nord.

Marc pressupostari2009

53

El marc pressupostari del grup de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2009 és:

El pressupost consolidat inclou el de l’Ajuntament, els dels organismes autònoms amb personalitat jurídica pròpia (Institut Municipal d’Acció Cultural, Institut d’Esports, Institut Municipal d’Educació, Escola Universitària Politècni-ca de Mataró, i Institut Municipal de Promoció Econòmica), els de les societats mercantils amb capital íntegrament municipal (Aigües de Mataró S.A, Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.), els de la societat participada per l’Ajuntament i Promocions Urbanístiques de Mataró (Gestió Integral de Trànsit S.L.), la societat participada ínte-grament per Promocions Urbanístiques de Mataró (Prohabitatge, S.A.), i els de les entitats públiques empresarials municipals (Mataró Audiovisual i Parc Tecnocampus Mataró).

El Ple de l’Ajuntament, en data 4 de desembre va acordar l’extinció amb efectes 31 de desembre de 2008 de l’organisme autònom Escola Universitària Politècnica de Mataró i la integració amb efectes 1 de gener de 2009 en la Fundació Tecnocampus qui continuarà la gestió dels serveis i activitats docents de l’escola.

Tal com estableix l’article 115.1 a) del RD 500/90, els pressupostos dels organismes autònoms i de les societats mercantils s’han harmonitzat segons l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Cal tenir en compte però, que els pressupostos de les societats mercantils tenen caràcter de previsió d’ingressos i despeses.

El pressupost de l’Ajuntament i dels organismes autònoms consolidat, suma 137.056.231,48 euros, la qual cosa suposa un increment del 3,27% respecte el 2008. El pressupost consolidat de tot el grup, és a dir, de l’Ajuntament, dels organismes autònoms, de les entitats públiques empresarials i de les societats és de 235.527.172,52 euros que, comparats amb els 265.515.659,12 euros de l’any passat, representen un decrement del -11,29%. Bàsi-cament aquest decrement es deu a la disminució dels pressupostos de Promocions Urbanístiques de Mataró (-9,14%) i de Gestió Integral de Trànsit S.L. (-27,17%) per la disminució en la inversió en habitatges i plans, pemus i peris, en la primera, i en aparcaments, la segona.

El detall per capítols dels estats consolidats es mostra en els quadres següents:

AjuntamentOrganismes AutònomsSocietats Mercantils i EPE’sPressupost consolidat

2008125.192.746,8831.504.018,95

146.347.603,18265.515.659,12

2009127.916.023,4234.517.962,00

140.845.017,01235.527.172,52

Variació2,18%9,57%

-3,67%-11,29%

54

Pressupost consolidat Ajuntament i Organismes Autònoms

EXERCICI AJUNTAMENT IMAC I.M.E. E. UNIVERSIT. I.ESPORTS I.M.P.E.M. TOTAL AJUSTAMENTS PRESSUPOST

2009 CONSOLIDAT

AJ. I ORG. AUT.

INGRESSOS

Capítol I 33.211.433,19 33.211.433,19 0,00 33.211.433,19

Capítol II 4.546.717,30 4.546.717,30 0,00 4.546.717,30

Capítol III 21.954.205,06 413.111,93 1.805.511,70 1.738.117,02 654.708,18 259.031,60 26.824.685,49 0,00 26.824.685,49

Capítol IV 42.056.308,20 5.634.786,77 12.943.604,33 1.717.572,60 2.396.653,06 5.089.251,61 69.838.176,57 -23.655.838,65 46.182.337,92

Capítol V 1.758.229,57 25.000,00 18.950,00 6.965,34 20.957,27 4.500,00 1.834.602,18 0,00 1.834.602,18

Capítol VI 2.687.771,31 2.687.771,31 0,00 2.687.771,31

Capítol VII 6.560.000,00 347.800,00 184.588,30 112.587,28 150.000,00 926.939,74 8.281.915,32 -1.721.915,32 6.560.000,00

Capítol VIII 1.350.000,00 3.000,00 33.300,00 12.000,00 15.025,30 4.000,00 1.417.325,30 0,00 1.417.325,30

Capítol IX 13.791.358,80 13.791.358,80 0,00 13.791.358,80

Total 127.916.023,42 6.423.698,70 14.985.954,33 3.587.242,24 3.237.343,81 6.283.722,95 162.433.985,45 -25.377.753,97 137.056.231,48

DESPESES

Capítol I 29.567.743,09 2.273.200,00 11.896.739,19 2.844.715,95 1.662.843,34 3.974.731,60 52.219.973,17 0,00 52.219.973,17

Capítol II 28.898.178,53 3.187.918,70 2.158.452,16 474.585,02 917.741,03 1.112.011,13 36.748.886,57 0,00 36.748.886,57

Capítol III 4.270.800,00 1.000,00 500,00 1.000,00 4.273.300,00 0,00 4.273.300,00

Capítol IV 31.460.036,81 610.780,00 712.874,68 142.853,99 491.734,14 265.040,48 33.683.320,10 -23.655.838,65 10.027.481,45

Capítol VI 20.044.503,67 297.800,00 184.588,30 112.587,28 150.000,00 926.939,74 21.716.418,99 0,00 21.716.418,99

Capítol VII 1.779.761,32 50.000,00 1.829.761,32 -1.721.915,32 107.846,00

Capítol VIII 2.715.000,00 3.000,00 33.300,00 12.000,00 15.025,30 4.000,00 2.782.325,30 0,00 2.782.325,30

Capítol IX 9.180.000,00 9.180.000,00 0,00 9.180.000,00

Total 127.916.023,42 6.423.698,70 14.985.954,33 3.587.242,24 3.237.343,81 6.283.722,95 162.433.985,45 -25.377.753,97 137.056.231,48

Pressupost consolidat Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats

EXERCICI PRESS. CONS. AIGÜES PUMSA GINTRA PRO- TECNO- AUDIO- TOTAL HOMOGE- AJUSTA- PRESS. CONS.

2009 AJUNTAMENT I HABITATGE CAMPUS VISUAL NEÏTZACIONS MENTS AJUNTAMENT I

ORG. AUTÒNOMS ORG. AUTÒN. I SOC.

INGRESSOS Capítol I 33.211.433,19 33.211.433,19 0,00 -87.660,00 33.123.773,19

Capítol II 4.546.717,30 4.546.717,30 0,00 -222.129,00 4.324.588,30

Capítol III 26.824.685,49 13.168.015,00 63.242.214,00 11.593.761,00 428.696,00 49.654,80 132.456,00 115.439.482,29 -9.672.253,71 -28.703.849,08 77.063.379,50

Capítol IV 46.182.337,92 30.981,00 206.053,00 931.700,68 1.226.678,30 48.577.750,90 0,00 -1.407.489,77 47.170.261,13

Capítol V 1.834.602,18 103.000,00 2.194.643,00 846.048,00 218.153,00 5.196.446,18 -27.071,32 -1.220.744,73 3.948.630,13

Capítol VI 2.687.771,31 2.687.771,31 0,00 -2.687.771,31 0,00

Capítol VII 6.560.000,00 4.031.322,92 10.579,76 10.601.902,68 0,00 0,00 10.601.902,68

Capítol VIII 1.417.325,30 1.977.971,00 2.091.579,00 881.645,00 6.368.520,30 131.000,00 -1.081.645,00 5.417.875,30

Capítol IX 13.791.358,80 0,00 17.208.327,00 3.968.729,00 19.692.788,57 0,00 54.661.203,37 0,00 0,00 54.661.203,37

Total 137.056.231,48 15.248.986,00 84.767.744,00 17.290.183,00 852.902,00 24.705.466,97 1.369.714,06 281.291.227,51 -9.568.325,03 -35.411.288,89 236.311.613,59

DESPESES

Capítol I 52.219.973,17 4.178.253,00 1.299.708,00 341.936,00 441.793,00 433.093,48 58.914.756,65 0,00 0,00 58.914.756,65

Capítol II 36.748.886,57 6.483.437,00 60.029.320,00 11.756.438,00 403.586,00 77.433,70 926.040,82 116.425.142,09 -7.625.432,08 -32.791.654,12 76.008.055,89

Capítol III 4.273.300,00 406.783,00 1.887.660,00 564.345,00 41.833,00 900.800,68 8.074.721,68 0,00 0,00 8.074.721,68

Capítol IV 10.027.481,45 6.000,00 10.033.481,45 0,00 -1.537.989,77 8.495.491,68

Capítol VI 21.716.418,99 3.069.883,00 19.176.007,00 23.544.288,57 10.579,76 67.517.177,32 0,00 0,00 67.517.177,32

Capítol VII 107.846,00 83.200,00 191.046,00 0,00 0,00 191.046,00

Capítol VIII 2.782.325,30 300.000,00 3.082.325,30 662.645,00 -1.081.645,00 2.663.325,30

Capítol IX 9.180.000,00 804.630,00 2.291.849,00 1.162.224,00 51.395,00 172.500,00 0,00 13.662.598,00 0,00 0,00 13.662.598,00

Total 137.056.231,48 15.248.986,00 84.767.744,00 13.824.943,00 938.607,00 24.695.022,95 1.369.714,06 277.901.248,49 -6.962.787,08 -35.411.288,89 235.527.172,52

55

1.- Distribució de l’origen dels ingressos

El següents gràfics mostren l’origen dels ingressos previstos en el pressupost consolidat, que tot i la disminució en l’import global manté l’estructura dels seus orígens.

2.- Distribució del destí de la despesa

El gràfic següent mostra les destinacions, per sectors econòmics, de la despesa pressupostada:

56

Un major detall d’aquests destins de la despesa és el següent:

• Béns públics de caràcter social (144.888.760,09 a; 61,5%)

Dins d’aquest grup s’agrupen les despeses dirigides a la millora de la qualitat de vida del ciutadà. Per tant, trobem despeses destinades a sanitat, educació, habitatge i urbanisme... És el destí amb major assignació pressupos-tària. Tot seguit s’especifica el desglós en el següent gràfic:

• Protecció i promoció social (8.574.943,14 a; 3,7%)

En aquest apartat trobem totes aquelles despeses i transferències destinades a una prestació de serveis a les persones per part del grup. La tipologia és variada i per tant, coincideixen àmbits d’actuació tal com atencions de caràcter benefico – assistencial, atencions a grups amb necessitats especials, joves, gent gran, persones amb disminucions,... Les despeses de personal assignades a aquest destí ascendeixen a 2.517.226,59 euros; la resta es distribueix amb les següents actuacions:

57

• Béns Públics de caràcter econòmic (19.240.260,32 a; 8,2%)

Sota aquest epígraf s’agrupen les despeses amb l’objectiu principal de desenvolupar el potencial econòmic de la ciutat. Per tant, bàsicament, hi ha consignades despeses d’inversió. L’apartat de transports inclou 9.492.039,00 a destinats a inversions en aparcaments.

• Protecció civil i seguretat ciutadana (10.507.352,46 a; 4,5%)

Tal i com s’especifica, aquesta agrupació consta de dos àmbits:

Seguretat ciutadana: despeses dirigides cap a la satisfacció de les necessitats i demandes dels ciuta-dans, traduïdes en una millora de la qualitat de vida, tot desenvolupant les funcions legalment establer-tes en matèria de seguretat ciutadana, administrativa, assistencial i de trànsit. L’import total destinat a seguretat, puja a 10.388.873,58 a. Protecció civil: la resta de l’import d’aquest destí va dirigit al desenvolupament d’accions per evitar o minimitzar les conseqüències per les persones, els béns i el medi ambient d’un risc greu col·lectiu, d’una catàstrofe o una calamitat d’abast general. Per aconseguir aquests objectius es desenvolupen funcions com la previsió, la prevenció, planificació, intervenció, restabliment dels serveis prioritaris,...

• Deute públic (21.733.319,68 a; 9,2%)

Dins del conjunt de fonts de finançament disponibles per als ens locals trobem l’endeutament. Aquests recursos van destinats, exclusivament, a despeses d’inversió que realitzen el conjunt del grup. En aquest apartat s’inclouen els imports de la càrrega financera (amortitzacions dels préstecs i els seus interessos)

• Regulació econòmica (10.145.987,58 a; 4,3%)

Es poden diferenciar dos subgrups: regulació econòmica i regulació comercial. En el primer apartat s’agrupen les despeses destinades a l’administració financera com poden ser planificació i pressupostos, fiscalitat, gestió de la tresoreria,... En el segon es recullen les despeses relacionades amb el comerç o activitat comercial. Com a diferents àmbits d’actuació hi consten les fires comercials, consum i comerç interior.

• Serveis de caràcter general (10.140.326,06 a; 4,3%)

En aquesta agrupació es diferencien totes les despeses relacionades a activitats que afecten, amb caràcter general, a tot el grup, que consisteixen en l’exercici de funcions de govern o de recolzament administratiu a tota l’organització.

• Regulació econòmica de sectors productius (10.296.223,19 a; 4,4 %)

Per últim, aquest darrer conjunt amb un import de 10.296.223,19 euros, on en destaca la inversió de PUMSA en un edifici terciari al Rengle (8.000.000 euros).

-

-

58

Amb caràcter informatiu, distribuint les despeses d’administració i gestió segons el destí de la despesa, el pres-supost consolidat es reparteix en:

3.- Pressupost per programes, subprogrames i projectes de l’Ajuntament i Organismes Autònoms

Pressupost per programes, subprogrames i projectes de l’Ajuntament i OrganismesAutònoms Import

0111-Planificació financera 01111-Planificació financera 0111105-001-Planificació financera 13.449.300,00 Total 01111-Planificació financera 13.449.300,00 Total 0111-Planificació financera 13.449.300,00 1110-Despeses de personal 11100-Despeses de personal 1110005-001-Despeses de personal 1.192.549,07 Total 11100-Despeses de personal 1.192.549,07 Total 1110-Despeses de personal 1.192.549,07 1111-Altres despeses Òrgans de govern 11111-Altres despeses Òrgans de govern 1111105-001-Altres despeses Òrgans de govern 339.051,75 Total 11111-Altres despeses Òrgans de govern 339.051,75 Total 1111-Altres despeses Òrgans de govern 339.051,75

59


1210-Despeses i ingressos de personal 12100-Despeses de personal 1210005-001-Despeses de personal 3.631.493,52 Total 12100-Despeses de personal 3.631.493,52 12101-Despeses i ingressos generals personal Ajuntament 1210105-001-Despeses i ingressos generals personal Ajuntament 1.024.846,58 Total 12101-Despeses i ingressos generals personal Ajuntament 1.024.846,58 Total 1210-Despeses i ingressos de personal 4.656.340,10 1211-Direcció Estratègica 12111-Direcció 1211105-001-Direcció 69.140,12 Total 12111-Direcció 69.140,12 12112-Planificació 1211207-001-Informació socioeconòmica i planificació 109.748,61 1211207-002-Qualitat i gestió interna 24.453,66 Total 12112-Planificació 134.202,27 Total 1211-Direcció Estratègica 203.342,39 1212-Gestió dels Recursos Humans 12121-Gestió dels Recursos Humans 1212105-001-Gestió dels Recursos Humans 68.328,33 1212105-002-Manteniment nòmina Epsilon 7.800,00 1212106-001-Inversió - Planificació preventiva 42.500,00 Total 12121-Gestió dels Recursos Humans 118.628,33Total 1212-Gestió dels Recursos Humans 118.628,33 1213-Gestió dels Recursos Tecnològics 12131-Implantació i manteniment d’aplicacions corporatives 1213105-015-Manteniment aplicacions de TAO 8.450,00 1213105-021-Manteniment aplicacions a mida 12.000,00 1213105-024-Model Serveis inf. mancomunats municipis Maresme 81.563,51 1213106-011-Manteniment Net Portal 5.450,00 1213108-001-Manteniment de l’aplicacio W4 10.000,00 1213109-001-Inversió - Tràmits per Internet 55.000,00 1213109-002-Gestió del coneixement per RRHH 80.000,00 1213109-005-Gestió per competències 40.000,00 Total 12131-Implantació i manteniment d’aplicacions corporatives 292.463,51 12132-Implantació i manteniment d’infrastructures de SI 1213205-003-Suport / Consultes Microsoft 1.100,00 1213205-004-Servei Helpdesk 226.000,00 1213205-009-Actualització del Parc microinformàtic 70.000,00 1213205-011-Servei de dipòsit i còpies de seguretat - ESABE 1.500,00 1213205-012-Compres puntuals de petit material 11.000,00 1213205-013-Manteniment de la base de dades Oracle 17.000,00 1213205-015-Manteniment de l’electrònica de xarxa 18.000,00 1213205-016-Manteniment de programari salvaguarda corporatiu 6.000,00 1213205-019-Manteniment servidors IBM pSeries (serv. Oracle) 12.500,00 1213205-022-Renovació dominis d’internet 500,00 1213205-027-Manteniment sistema emmagatzematge corporatiu 9.000,00 1213206-015-Suport tècnic especialista en Networking 4.500,00 1213207-001-Actualització electronica de xarxa 30.000,00 1213207-005-Suport Citrix Hotline CTX 3.000,00 1213209-001-Migració Exchange 2007 60.000,00 1213209-002-Manteniment SAI CPD 8.000,00 1213209-003-Suport jurídic LOPD 12.000,00 1213209-004-Replicació de cabines 95.444,87 Total 12132-Implantació i manteniment d’infrastructures de SI 585.544,87 12136-Edificis, instal·lacions i elements de suport 1213605-001-Edifici SSIT 47.661,00 1213605-002-Despeses de funcionament i altres 1.500,00 Total 12136-Edificis, instal·lacions i elements de suport 49.161,00 Total 1213-Gestió dels Recursos Tecnològics 927.169,38

60


1214-Secretaria 12141-Serveis jurídics 1214105-001-Serveis jurídics 55.221,59 Total 12141-Serveis jurídics 55.221,59 12143-Eleccions 1214305-001-Eleccions 33.902,50 Total 12143-Eleccions 33.902,50 Total 1214-Secretaria 89.124,09 1215-Unitats de Suport Administratiu 12155-IMPEM 1215505-001-Despeses de Personal i generals 569.138,17 Total 12155-IMPEM 569.138,17 Total 1215-Unitats de Suport Administratiu 569.138,17 1216-Despeses i ingressos generals 12161-Despeses i ingressos generals 1216105-001-Despeses i ingressos generals 704.880,10 1216105-002-Inversió despeses generals 64.600,00 1216105-003-Aportacions ens públics 25.000,00 Total 12161-Despeses i ingressos generals 794.480,10 Total 1216-Despeses i ingressos generals 794.480,10 1218-Edificis, instal. i elements de suport Serv. Grals. 12181-Edificis serveis generals 1218105-001-Despeses de funcionament i altres 1.056.458,72 1218105-002-Inversions i actuacions de millora 45.000,00 Total 12181-Edificis serveis generals 1.101.458,72 12184-Edificis, instal. i elements suport serveis generals IMPEM 1218405-001-Despeses de funcionament i altres 93.300,00 1218406-001-Inversió Edificis 74.939,74 Total 12184-Edificis, instal. i elements suport serveis generals IMPEM 168.239,74 Total 1218-Edificis, instal. i elements de suport Serv. Grals. 1.269.698,46 1219-Protocol 12191-Protocol 1219105-001-Protocol 40.070,91 Total 12191-Protocol 40.070,91 Total 1219-Protocol 40.070,91 2220-Despeses de personal 22200-Despeses de personal 2220005-001-Despeses de personal 8.509.915,67 Total 22200-Despeses de personal 8.509.915,67 Total 2220-Despeses de personal 8.509.915,67 2221-Seguretat 22212-Seguretat viària 2221205-001-Pla d’educació viària escoles 12.000,00 2221205-002-Cursos alternatius denúncies 2.700,00 2221205-004-Pla control trànsit 918.411,40 2221205-005-Gestió administrativa integral del trànsit 143.357,69 Total 22212-Seguretat viària 1.076.469,09 22213-Edificis, instal·lacions i elements suport 2221305-002-Pla de millora d’equipament 259.838,00 2221305-005-Despeses de funcionament i altres 198.024,82 2221305-007-Inversió - Edifici Via Pública 40.000,00 2221305-008-Inversió pla de millora d’equipament 166.500,00 2221305-014-Manteniment de l’aplicació Gespol 4.500,00 2221307-001-manteniment trunking digital 24.000,00 Total 22213-Edificis, instal·lacions i elements suport 692.862,82

61


22214-Policia administrativa i assistencial 2221405-001-Gestió administrativa integral 109.626,00 Total 22214-Policia administrativa i assistencial 109.626,00 Total 2221-Seguretat 1.878.957,91 2230-Despeses i ingressos de personal 22300-Despeses i ingressos de personal 2230005-001-Despeses i ingressos de personal 81.758,68 Total 22300-Despeses i ingressos de personal 81.758,68 Total 2230-Despeses i ingressos de personal 81.758,68 2231-Protecció civil 22311-Actuacions preventives 2231106-001-Actualització PAM’s 36.720,20 Total 22311-Actuacions preventives 36.720,20 Total 2231-Protecció civil 36.720,20 3130-Despeses de personal 31300-Despeses de personal 3130005-001-Despeses de personal 2.517.226,59 Total 31300-Despeses de personal 2.517.226,59 Total 3130-Despeses de personal 2.517.226,59 3131-Infància i a la família 31311-Centres Oberts 3131105-001-Centre Obert Pla d’en Boet 53.078,29 3131105-002-Centre Obert Rocafonda 53.078,29 3131105-003-Centre Obert Cerdanyola - Salesians Sant Jordi 10.106,60 Total 31311-Centres Oberts 116.263,18 31312-Lleure infantil 3131205-001-Entitats lleure i casals estiu 149.150,65 3131205-002-Fires de l’infant 6.299,81 Total 31312-Lleure infantil 155.450,46 31313-Altres activitats de suport a la infància i a la família 3131305-001-Altres actuacion suport infància i família 58.272,10 3131307-002-Serveis de conciliació per a famílies 47.099,86 Total 31313-Altres activitats de suport a la infància i a la família 105.371,96 Total 3131-Infància i a la família 377.085,60 3132-Promoció Social 31321-Servei de promoció d’adults 3132105-002-Servei familiar 52.949,80 3132106-003-Club Social 9.378,00 Total 31321-Servei de promoció d’adults 62.327,80 31322-Centre d’acollida 3132205-002-Centre d’acollida 209.543,25 Total 31322-Centre d’acollida 209.543,25 31323-Altres activitats de suport a la promoció social 3132305-002-Altres activitats de suport ala promoció social 35.695,17 Total 31323-Altres activitats de suport a la promoció social 35.695,17 31324-Habitatges socials 3132405-002-Habitatges socials. 71.514,98 Total 31324-Habitatges socials 71.514,98 31325-Servei de menjador 3132505-001-Servei de menjador 36.270,74 Total 31325-Servei de menjador 36.270,74 31326-Pla de Promoció Social 3132606-001-Actuacions Pla de promoció social 3.102,65 Total 31326-Pla de Promoció Social 3.102,65

62


31327-Edificis, instal·lacions i elements de suport 3132707-001-Despeses de funcionament i altres 72.921,28 Total 31327-Edificis, instal·lacions i elements de suport 72.921,28 Total 3132-Promoció Social 491.375,87 3133-Gent Gran 31331-Casals d’avis 3133105-001-Casal d’avis de la Llàntia 20.631,95 3133105-002-Casal d’avis de Cerdanyola 33.296,81 3133105-003-Casal d’avis de Molins 29.023,60 3133105-004-Casal d’avis de Rocafonda 39.218,25 3133105-005-Casal d’avis del Parc 274.824,85 3133105-006-Casal d’avis de Cirera 34.872,02 3133105-007-Casal d’avis Pla d’en Boet 28.383,85 3133105-008-Despeses de funcionament i altres activitats 19.279,48 3133105-009-Casal d’avis del centre 3.065,16 3133105-011-Inversió en funcionament i altres 9.000,00 3133105-012-Casal d’avis de Peramas 3.065,16 3133105-013-Casal d’avis de l’Havana 29.545,44 Total 31331-Casals d’avis 524.206,57 31332-Agència d’Atenció a les persones amb dependència 3133205-002-Telealarma 51.550,06 3133205-003-Servei de suport a les persones amb dependència 850.472,87 3133205-004-Altres desp Agència d’atenció persones dependència 105.201,10 3133208-001-Serveis de manteniment de la llar 11.460,00 Total 31332-Agència d’Atenció a les persones amb dependència 1.018.684,03 31333-Altres activitats adreçades a la gent gran 3133305-001-Altres activitats adreçades a la gent gran 317.729,63 Total 31333-Altres activitats adreçades a la gent gran 317.729,63 31334-Residència Sant Josep 3133405-001-Residència St. Josep 130.000,00 Total 31334-Residència Sant Josep 130.000,00 Total 3133-Gent Gran 1.990.620,23 3134-Accessibilitat Universal 31341-Actuacions adreçades a persones amb disminucions 3134105-001-Actuacions adreçades a persones amb disminucions 360.671,50 Total 31341-Actuacions adreçades a persones amb disminucions 360.671,50 Total 3134-Accessibilitat Universal 360.671,50 3140-Pensions graciables 31400-Pensions graciables 3140005-001-Pensions graciables 15.480,68 Total 31400-Pensions graciables 15.480,68 Total 3140-Pensions graciables 15.480,68 3221-Formació 32211-Formació Ocupacional 3221105-001-Formació Ocupacional 513.305,65 Total 32211-Formació Ocupacional 513.305,65 32212-Formació continua 3221205-001-Formació contínua 44.697,89 Total 32212-Formació continua 44.697,89 32213-Formació socio-laboral 3221305-001-Formació socio-laboral 115.716,44 Total 32213-Formació socio-laboral 115.716,44 32214-Garantia social 3221405-001-Garantia Social 26.697,88 Total 32214-Garantia Social 26.697,88 Total 3221-Formació 700.417,86

63


3222-Formació-Treball 32221-Tallers d’ocupació 3222105-001-Taller d’ocupació 698.807,75 Total 32221-Tallers d’ocupació 698.807,75 32222-Escola Taller 3222205-001-Escola Taller 550.078,00 Total 32222-Escola Taller 550.078,00 32223-Iniciatives locals d’ocupació 3222305-001-Iniciatives locals d’ocupació 48.105,78 Total 32223-Iniciatives locals d’ocupació 48.105,78 Total 3222-Formació-Treball 1.296.991,53 3223-Informació-Orientació 32231-Punt d’informació laboral 3223105-001-Punt d’informació laboral 158.988,85 Total 32231-Punt d’informació laboral 158.988,85 32232-Orientació professional 3223205-001-Orientació professional 158.988,86 Total 32232-Orientació professional 158.988,86 32233-Ocupació Jove 3223305-001-Infojove 139.808,58 Total 32233-Ocupació Jove 139.808,58 Total 3223-Informació-Orientació 457.786,29 3224-Intermediació 32241-Borsa de treball 3224105-001-Borsa treball 76.976,44 Total 32241-Borsa de treball 76.976,44 32242-Club de feina 3224205-001-Club feina 78.260,35 Total 32242-Club de feina 78.260,35 32243-Prospecció d’empreses 3224305-001-Prospecció d’empreses 93.770,50 Total 32243-Prospecció d’empreses 93.770,50 32244-Responsabilitat social 3224406-001-Responsabilitat social 75.181,87 Total 32244-Responsabilitat social 75.181,87 Total 3224-Intermediació 324.189,16 3225-Pacte local per l’ocupació 32251-Pacte Local per a l’ocupació 3225105-001-Pacte local per l’ocupació 95.288,05 Total 32251-Pacte Local per a l’ocupació 95.288,05 Total 3225-Pacte local per l’ocupació 95.288,05 4130-Despeses de personal 41300-Despeses de personal 4130005-001-Despeses de personal 523.760,57 Total 41300-Despeses de personal 523.760,57 Total 4130-Despeses de personal 523.760,57 4131-Protecció de la Salut 41311-Zoonosi 4131105-001-Gestió centre acollida animals domèstics 144.450,00 4131105-002-Animals peridomèstics 1.000,00 4131105-003-Desinnsectació, desratització i desinfecció 24.100,00 Total 41311-Zoonosi 169.550,00

64


41312-Altres activitats de protecció de la salut 4131205-001-Altres activitats de protecció de la salut 14.100,00 Total 41312-Altres activitats de protecció de la salut 14.100,00 Total 4131-Protecció de la Salut 183.650,00 4132-Promoció de la salut 41321-Pla de Salut 4132105-001-Pla de Salut 2.900,00 Total 41321-Pla de Salut 2.900,00 41322-Pla Municipal Drogodependències 4132205-001-Pla Municipal Drogodependències 12.500,00 Total 41322-Pla Municipal Drogodependències 12.500,00 41323-altres activitats de promoció de la salut 4132305-001-Altres activitats de promoció de la salut 120.100,00 Total 41323-Altres activitats de promoció de la salut 120.100,00 Total 4132-Promoció de la salut 135.500,00 4133-Altres salut 41331-Edificis, instal·lacions i elements de suport 4133106-001-Despeses de funcionament i altres 19.734,50 Total 41331-Edificis, instal·lacions i elements de suport 19.734,50 Total 4133-Altres salut 19.734,50 4220-Administració general IME 42200-Despeses generals 4220005-001-Despeses generals 960.141,11 4220005-002-Inversió despeses generals 10.000,00 Total 42200-Despeses generals 970.141,11 42201-Escolarització 4220105-001-Escolarització 495.600,00 4220105-002-Despeses generals 23.520,00 Total 42201-Escolarització 519.120,00 Total 4220-Administració general IME 1.489.261,11 4221-Escoles bressol 42210-Activitat de llar d’infants 4221005-001-E.B. Cerdanyola 395.487,39 4221005-002-E.B. Figueretes 460.761,98 4221005-003-E.B. Llàntia 278.986,93 4221005-004-E.B. Riereta 437.340,14 4221005-005-E.B. Rocafonda 441.410,64 4221005-006-E.B. Tabalet 450.278,15 4221005-007-Despeses generals escoles bressol 63.663,34 4221006-001-E.B. C. Herrera 417.868,36 4221007-001-E.B. Via Europa 401.046,65 4221007-002-Espai infants i família 16.737,51 4221008-001-Escola Bressol Figuera Major 138.732,86 Total 42210-Activitat de llar d’infants 3.502.313,95 42211-Servei alternatiu Nadal 4221105-006-E.B. Tabalet 2.356,68 Total 42211-Servei alternatiu Nadal 2.356,68 42212-Servei alternatiu de Setmana Santa 4221205-004-E.B. Riereta 2.503,49 Total 42212-Servei alternatiu de Setmana Santa 2.503,49 42213-Servei d’estiu 4221305-002-E.B. Figueretes 17.738,33 4221305-004-E.B. Riereta 15.460,00 4221305-006-E.B. Tabalet 15.460,00 4221308-001-E.B. Elna 15.460,00 4221308-002-E.B. Els Menuts 15.460,00 Total 42213-Servei d’estiu 79.578,33

65


42214-Servei de menjador 4221405-001-E.B. Cerdanyola 33.570,03 4221405-002-E.B. Figueretes 79.365,75 4221405-003-E.B. Llàntia 5.062,29 4221405-004-E.B. Riereta 53.694,29 4221405-005-E.B. Rocafonda 47.500,46 4221405-006-E.B. Tabalet 47.990,34 4221406-001-E.B. Carrer Herrera 52.725,10 4221406-002-General Escoles Bressol 510,00 4221407-001-E.B. Via Europa 59.155,58 4221408-001-E.B. Figuera Major 20.782,22 Total 42214-Servei de menjador 400.356,06 42215-Servei de permanències 4221505-001-E.B. Cerdanyola 1.693,88 4221505-002-E.B. Figueretes 2.117,34 4221505-003-E.B. Llàntia 1.503,50 4221505-004-E.B. Riereta 2.117,34 4221505-005-E.B. Rocafonda 2.168,15 4221505-006-E.B. Tabalet 2.752,55 4221506-001-E.B. Carrer Herrera 2.117,34 4221507-001-E.B. Via Europa 3.176,02 4221509-001-EB Figuera Major 1.270,41 Total 42215-Servei de permanències 18.916,53 42216-Edificis, instal.lacions i elements de suport 4221605-001-Despeses de funcionament E.B. Cerdanyola 42.958,51 4221605-002-Despeses de funcionament E.B. Figueretes 15.066,62 4221605-003-Despeses de funcionament E.B. Llàntia 9.404,50 4221605-004-Despeses de funcionament E.B. Riereta 62.045,91 4221605-005-Despeses de funcionament E.B. Rocafonda 43.065,87 4221605-006-Despeses de funcionament E.B. Tabalet 30.759,96 4221605-007-Inversions E.B. Cerdanyola 4.450,00 4221605-008-Inversions E.B. Figueretes 4.450,00 4221605-009-Inversions E.B. Rocafonda 4.400,00 4221605-012-Inversions E.B. La Riereta 4.550,00 4221605-013-Despeses generals de funcionament escoles bressol 4.252,02 4221605-014-Inversió - Escola bressol El Tabalet 4.500,00 4221605-015-Inversions E.B. La Llàntia 3.550,00 4221605-016-Inversió - Escola bressol del carrer Herrera 4.100,00 4221606-002-Despeses de funcionament E.B. Carrer Herrera 59.205,81 4221607-001-Despeses de funcionament E.B. Via Europa 59.148,29 4221607-003-Inversió- EB a Figuera Major 538.000,00 4221609-001-Despeses de funcionament EB Figuera Major 20.365,17 Total 42216-Edificis, instal.lacions i elements de suport 914.272,66 42217-Altres 4221705-001-E.B. Cerdanyola 9.500,00 4221705-003-E.B. Figueretes 6.300,00 4221705-004-E.B. Llàntia 2.800,00 4221705-005-E.B. Riereta 8.900,00 4221705-006-E.B. Rocafonda 16.500,00 4221705-007-E.B. Tabalet 9.400,00 4221706-001-E.B. Carrer Herrera 7.312,12 4221707-001-E.B. VIA EUROPA 5.500,00 4221709-001-EB Figuera Major 2.200,00 Total 42217-Altres 68.412,12 Total 4221-Escoles bressol 4.988.709,82 4222-Institut Miquel Biada 42220-Activitat educativa 4222005-001-Activitat educativa 5.604.348,59 Total 42220-Activitat educativa 5.604.348,59 42221-Relació Instituts - Empreses 4222105-001-Relació Institut-Empreses 23.000,00 Total 42221-Relació Instituts - Empreses 23.000,00

66


42222-Edificis, instal.lacions i elements de suport 4222205-001-Despeses de funcionament IES Biada 233.460,00 4222205-002-Inversions i actuacions de millora IES Biada 127.588,30 Total 42222-Edificis, instal.lacions i elements de suport 361.048,30

42223-Altres 4222305-001-Despeses generals IES Biada 142.682,66 Total 42223-Altres 142.682,66 Total 4222-Institut Miquel Biada 6.131.079,55 4223-Dinàmica educativa i participació 42230-Primària 4223005-001-Primària 26.500,00 Total 42230-Primària 26.500,00 42231-Secundària 4223105-001-Secundària 10.500,00 Total 42231-Secundària 10.500,00 42232-Promoció d’educació 4223205-001-Promoció d’educació 11.000,00 4223206-001-Plans Educatius d’Entorn 312.207,96 4223206-002-PDES- Pla de xoc contra el fracàs escolar 198.692,97 Total 42232-Promoció d’educació 521.900,93 42233-Divulgació i publicacions 4223305-001-Divulgació i publicacions 14.000,00 Total 42233-Divulgació i publicacions 14.000,00 Total 4223-Dinàmica educativa i participació 572.900,93 4224-Ensenyament Universitari 42240-General, edificis, instal·lacions: elements de suport 4224005-001-General 489.556,95 4224005-002-Administració 309.996,27 4224005-003-Serveis Técnics 358.303,39 Total 42240-General, edificis, instal·lacions: elements de suport 1.157.856,61 42241-Formació Reglada 4224105-001-ETI Electrónica Industrial 474.146,37 4224105-002-ET Informàtica de gestió 582.942,27 4224105-003-ET Telecomunicació 438.371,54 4224105-004-Formació Reglada Comuna 169.838,77 4224105-005-Inversió ETI Electònica industrial 8.000,00 4224105-007-Inversions ET Telecomunicacions 8.000,00 4224105-008-Inversió formació reglada comuna 56.087,28 4224105-009-Graduat en mitjans audiovisuals 580.013,81 4224105-010-Inversions Graduat Mitjans Audiovisuals 35.000,00 4224106-001-BIBLIOTECA 50.427,92 4224106-002-INVERSIÓ BIBLIOTECA 5.500,00 Total 42241-Formació Reglada 2.408.327,96 42242-Extensió Universitària 4224205-001-Formació Contínua 184,51 4224205-003-Transferència Tecnològica 2.600,00 4224205-004-Link 475,65 4224206-001-CICYT 11.074,50 4224206-006-CCU CENTRE CONEIXEMENT URBÀ 6.223,01 Total 42242-Extensió Universitària 20.557,67 42243-Altres actuacions 4224305-001-Fundació Tecnocampus 2.073.417,46 4224307-001-Despeses de personal 98.636,57 4224309-001-Inversio Fundació Tecnocampus 112.587,28 Total 42243-Altres actuacions 2.284.641,31 Total 4224-Ensenyament Universitari 5.871.383,55

67


4225-CEIPs 42250-Edificis, instal·lacions i elements de suport 4225005-001-Despeses de funcionament i altres 2.989.210,98 Total 42250-Edificis, instal·lacions i elements de suport 2.989.210,98

42251-Actuacions de millora 4225105-003-Inversions i actuacions de millora 350.000,00 4225106-001-Inversió CEiP Maria Mercè Marçal Figuera Major 1.530.000,00 4225107-001-Inversió CEIP Montserrat Solà Cal Collut 1.530.000,00 Total 42251-Actuacions de millora 3.410.000,00 42252-Altres 4225205-001-Altres 177.057,50 Total 42252-Altres 177.057,50 Total 4225-CEIPs 6.576.268,48 4231-Escola d’Adults 42310-Formació reglada 4231005-001-Formació reglada 866.644,88 4231005-002-Inversió formació reglada 6.000,00 Total 42310-Formació reglada 872.644,88 42311-Formació no reglada 4231105-001-Formació no reglada 58.293,13 4231109-001-Tres Roques 93.119,24 Total 42311-Formació no reglada 151.412,37 42313-Edificis, instal·lacions i elements de suport 4231305-001-Despeses de funcionament i altres 139.610,30 Total 42313-Edificis, instal·lacions i elements de suport 139.610,30 Total 4231-Escola d’Adults 1.163.667,55 4232-Programes de garantia social 42320-PGS 4232005-001-PGS 277.907,45 4232005-002-Inversions PGS 6.000,00 Total 42320-PGS 283.907,45 Total 4232-Programes de garantia social 283.907,45 4233-Convenis de pràctiques 42331-Convenis de pràctiques 4233105-001-Convenis de pràctiques 72.745,10 Total 42331-Convenis de pràctiques 72.745,10 Total 4233-Convenis de pràctiques 72.745,10 4234-Escola Municipal de Música 42340-Activitat educativa 4234009-001-Activitat educativa 77.958,72 Total 42340-Activitat educativa 77.958,72 42341-Edificis, instal·lacions i elements de suport 4234109-001-Despeses de funcionament 8.300,00 Total 42341-Edificis, instal·lacions i elements de suport 8.300,00 Total 4234-Escola Municipal de Música 86.258,72 4235-Centres d’Educació Especial 42351-Actuacions de millora 4235108-001-Inversions CEE Arbóç 500.000,00 Total 42351-Actuacions de millora 500.000,00 Total 4235-Centres d’Educació Especial 500.000,00 4310-Despeses de personal 43100-Despeses de personal 4310005-001-Despeses de personal 654.437,90 Total 43100-Despeses de personal 654.437,90 Total 4310-Despeses de personal 654.437,90

68


4311-Subvencions habitatges 43111-Subvencions habitatges 4311105-001-Subvencions a la rehabilitació 27.500,00 4311108-001-Fons Municipal Foment Rehabilitació Habitatges 1.200.000,00 Total 43111-Subvencions habitatges 1.227.500,00 Total 4311-Subvencions habitatges 1.227.500,00 4320-Despeses de personal 43200-Despeses de personal 4320005-001-Despeses de personal 1.113.951,21 Total 43200-Despeses de personal 1.113.951,21 Total 4320-Despeses de personal 1.113.951,21 4322-Cartografia i plànol de la ciutat 43221-Manteniment de l’informació cartogràfica 4322105-001-Renovació de cartografía 25.000,00 4322105-005-Subscripcions Autodesk 14.000,00 4322105-007-Manteniment Geomedia Intergraph 7.500,00 4322109-001-Plànol web 55.000,00 Total 43221-Manteniment de l’informació cartogràfica 101.500,00 43222-Serveis i estudis de cartografia 4322207-001-Implantació descentralitzacio cartogràfica 12.000,00 Total 43222-Serveis i estudis de cartografia 12.000,00 Total 4322-Cartografia i plànol de la ciutat 113.500,00 4323-Urbanisme 43231-Edificis, instal·lacions i elements de suport 4323105-001-Despeses de funcionament 273.251,86 4323105-005-Inversió - Compra terrenys finca Bon Recés 1.291.358,80 4323106-007-Inversió - Despeses generals Serveis Territorials 544.250,00 4323107-001-Inversió - compra de terrenys a Cerdanyola 820.087,00 Total 43231-Edificis, instal·lacions i elements de suport 2.928.947,66 43232-Altres Urbanisme 4323205-001-Altres Urbanisme 70.000,00 4323205-002-Manteniment dels productes d’ITEC 2.200,00 4323209-001-Inversions Altres Urbanisme 80.000,00 Total 43232-Altres Urbanisme 152.200,00 Total 4323-Urbanisme 3.081.147,66 4330-Despeses de personal 43300-Despeses de personal 4330005-001-Despeses de personal 313.081,04 Total 43300-Despeses de personal 313.081,04 Total 4330-Despeses de personal 313.081,04 4331-Enllumenat 43311-Actuacions de millora 4331105-001-Inversió - Actuacions de millora 250.000,00 Total 43311-Actuacions de millora 250.000,00 43312-Enllumenat públic 4331205-001-Manteniment 796.500,00 Total 43312-Enllumenat públic 796.500,00 43313-Consum 4331305-001-Consum elèctric 986.790,00 Total 43313-Consum 986.790,00 Total 4331-Enllumenat 2.033.290,00 4340-Despeses de personal 43400-Despeses de personal 4340005-001-Despeses de personal 873.698,43 Total 43400-Despeses de personal 873.698,43 Total 4340-Despeses de personal 873.698,43

69


4341-Jardineria i zones verdes 43411-Actuacions de millora 4341105-001-Actuacions de millores 225.000,00 Total 43411-Actuacions de millora 225.000,00 43412-Viver municipal 4341205-001-Viver Municipal 134.841,49 Total 43412-Viver municipal 134.841,49

43414-Jardineria 4341405-001-Jardineria 1.563.085,52 Total 43414-Jardineria 1.563.085,52 43415-Jocs infantils 4341505-001-Inversió mobiliari urbà parcs i jardins 120.000,00 Total 43415-Jocs infantils 120.000,00 Total 4341-Jardineria i zones verdes 2.042.927,01 4420-Despeses de personal 44200-Despeses de personal 4420005-001-Despeses de personal 43.547,50 Total 44200-Despeses de personal 43.547,50 Total 4420-Despeses de personal 43.547,50 4421-Neteja 44211-Neteja viària 4421105-001-Neteja viària ordinària 3.373.789,00 Total 44211-Neteja viària 3.373.789,00 Total 4421-Neteja 3.373.789,00 4422-Recollida de brossa 44221-Recollida de brossa convencional 4422105-001-Rec. brossa convencional domiciliària i cial. 2.886.682,00 Total 44221-Recollida de brossa convencional 2.886.682,00 44222-Recollida de matèria orgànica 4422205-001-Recollida matèria orgànica domiciliària 507.118,16 4422205-002-CIAL. Recollida de matèria orgànica 238.643,84 Total 44222-Recollida de matèria orgànica 745.762,00 44223-Recollida de residus voluminosos 4422305-001-Recollida residus voluminosos domiciliària 586.359,00 Total 44223-Recollida de residus voluminosos 586.359,00 44224-Recollides selectives 4422405-001-Recollida selectiva de vidre domiciliària 122.550,87 4422405-002-Recollida selectiva de paper domiciliària 339.371,64 4422405-003-Rec. selectiva envasos lleugers domiciliària 235.674,75 4422405-005-Inv. mob. urbà recollida selectiva domic. i cial. 60.000,00 4422405-006-CIAL. Recollida selectiva de vidre 28.280,97 4422405-007-CIAL. Recollida selectiva de paper 160.258,83 4422405-008-CIAL. Rec. selectiva envasos lleugers 56.561,94 Total 44224-Recollides selectives 1.002.699,00 44225-Recollida de mercats 4422505-001-Recollida de mercats 135.751,00 Total 44225-Recollida de mercats 135.751,00 44226-Altres recollida 4422605-001-Altres recollida 84.475,90 Total 44226-Altres recollida 84.475,90 Total 4422-Recollida de brossa 5.441.728,90 4423-Tractament de brossa 44231-Tractament de brossa conjunta al Consorci 4423105-001-Tract. brossa conjunta Consorci domic. i cial. 2.235.000,00 4423105-002-Participació Consorci Brossa domic. i cial. 1.015.000,00 Total 44231-Tractament de brossa conjunta al Consorci 3.250.000,00

70


44232-Tractament de matèria orgànica 4423205-001-CIAL. Tractament de matèria orgànica 144.000,00 4423206-001-Tractament de matèria orgànica domiciliaria 306.000,00 Total 44232-Tractament de matèria orgànica 450.000,00 44234-Tractament de residus voluminosos 4423405-001-Tractament de residus voluminosos domiciliària 200.000,00 Total 44234-Tractament de residus voluminosos 200.000,00

44235-Gestió de les deixalleries 4423507-001-Gestió de les deixalleries 450.000,00 Total 44235-Gestió de les deixalleries 450.000,00 Total 4423-Tractament de brossa 4.350.000,00 4425-Control de qualitat de recollida de brossa i neteja viària 44251-Control de qualitat de recollida de brossa i neteja viària 4425106-001-Control de qualitat recollida brossa i neteja. 122.124,00 Total 44251-Control de qualitat de recollida de brossa i neteja viària 122.124,00 Total 4425-Control de qualitat de recollida de brossa i neteja viària 122.124,00 4450-Despeses de personal 44500-Despeses de personal 4450005-001-Despeses de personal 787.225,78 Total 44500-Despeses de personal 787.225,78 Total 4450-Despeses de personal 787.225,78 4451-Espais naturals 44511-Platges 4451105-001-Platges 296.176,70 4451106-001-Inversió platges 12.000,00 Total 44511-Platges 308.176,70 44514-Altres espais naturals 4451405-001-Altres espais naturals 38.500,00 Total 44514-Altres espais naturals 38.500,00 Total 4451-Espais naturals 346.676,70 4452-Serveis Mediambientals 44523-Serveis mediambientals 4452305-001-Serveis mediambientals 74.060,30 4452305-002-Foment estalvi energètic 500,00 Total 44523-Serveis mediambientals 74.560,30 Total 4452-Serveis Mediambientals 74.560,30 4510-Despeses de personal 45100-Despeses de personal 4510005-001-Despeses de personal 2.374.648,86 Total 45100-Despeses de personal 2.374.648,86 Total 4510-Despeses de personal 2.374.648,86 4511-Àmbits patrimonials 45111-Arqueologia 4511106-001-Arqueologia 35.000,00 Total 45111-Arqueologia 35.000,00 45113-Àmbits museístics 4511306-001-Àmbits museístics 22.200,00 Total 45113-Àmbits museístics 22.200,00 45114-Patrimonial natural 4511406-001-Patrimoni natural 19.500,00 Total 45114-Patrimonial natural 19.500,00 45115-Exposicions Patrimonials 4511506-001-Exposicions patrimonials 10.000,00 Total 45115-Exposicions Patrimonials 10.000,00

71


45116-Difusió Patrimonial 4511606-001-Difusió del Patrimoni 65.000,00 Total 45116-Difusió Patrimonia 65.000,00 45118-Centre d’Art dels Germans Arenas 4511806-001-Centre d’Art dels Germans Arenas 117.000,00 4511808-001-Exposicions àmbits museu 65.000,00 4511808-002-Exposicions arts visuals 45.000,00 Total 45118-Centre d’Art dels Germans Arenas 227.000,00 45119-Fons Miralles 4511909-001-Fons Miralles 44.000,00 Total 45119-Fons Miralles 44.000,00 Total 4511-Àmbits patrimonials 422.700,00 4512-Cultura Popular, Entitats i Territori 45123-Les Santes. Festa Major de Mataró 4512305-001-Les Santes. Festa Major Mataró 575.000,00 Total 45123-Les Santes. Festa Major de Mataró 575.000,00 45126-Calendari festiu 4512606-001-Calendari festiu 126.350,00 Total 45126-Calendari festiu 126.350,00 45127-Cultura popular 4512706-001-Cultura Popular 27.500,00 Total 45127-Cultura popular 27.500,00 45129-Entitats i Territori 4512906-001-Entitats i Territori 465.081,25 Total 45129-Entitats i Territori 465.081,25 Total 4512-Cultura Popular, Entitats i Territori 1.193.931,25 4513-Arts escèniques i música 45132-Festival Shakespeare 4513208-001-Festival Shakespeare 100.000,00 Total 45132-Festival Shakespeare 100.000,00 45133-Programació d’arts escèniques 4513306-001-Programació d’arts escèniques 110.000,00 Total 45133-Programació d’arts escèniques 110.000,00 45134-Incentiu a la creació 4513406-001-Incentius a la creació 66.500,00 Total 45134-Incentiu a la creació 66.500,00 45135-Formació i recerca de nous públics 4513506-001-Formació i recerca de nous públics 185.100,00 Total 45135-Formació i recerca de nous públics 185.100,00 45136-Programació de Música 4513606-001-Programació de Música 55.500,00 4513609-001-Ciutat Pubilla de la Sardana 50.000,00 Total 45136-Programació de Música 105.500,00 45137-Casa de la Música Popular 4513706-001-Casa de la Música Popular 140.000,00 Total 45137-Casa de la Música Popular 140.000,00 45138-Contractes Arts escèniques i música 4513808-001-Contractes funcionament 199.000,00 Total 45138-Contractes Arts escèniques i música 199.000,00 Total 4513-Arts escèniques i música 906.100,00 4514-Proximitat 45141-Cultura de proximitat 4514109-001-Cultura de proximitat 25.000,00 Total 45141-Cultura de proximitat 25.000,00

72


45142-Anella Cultural 4514209-001-Anella cultural 22.000,00 Total 45142-Anella Cultural 22.000,00 Total 4514-Proximitat 47.000,00 4515-Arts visuals i Cinema 45151-Contractes Arts visuals i Cinema 4515108-001-Contractes Arts visuals i Cinema 22.000,00 Total 45151-Contractes Arts visuals i Cinema 22.000,00

45156-Can Xalant 4515606-001-Can Xalant 346.355,00 Total 45156-Can Xalant 346.355,00 45157-Programació temporada estable d’exposicions arts visuals 4515706-001-Programació temporada estable d’exposicions arts v 70.551,00 Total 45157-Programació temporada estable d’exposicions arts visuals 70.551,00 45158-Programació Cinema 4515806-001-Programació de cinema 34.900,00 Total 45158-Programació Cinema 34.900,00 45159-Incentiu a la creació 4515906-001-Incentiu a la creació 27.700,00 Total 45159-Incentiu a la creació 27.700,00 Total 4515-Arts visuals i Cinema 501.506,00 4517-Foment a la lectura 45172-Activitas a la Biblioteca Pompeu Fabra 4517206-001-Activitats a la Biblioteca 32.000,00 Total 45172-Activitas a la Biblioteca Pompeu Fabra 32.000,00 45173-Altres activitats 4517306-001-Altres activitats 28.000,00 Total 45173-Altres activitats 28.000,00 Total 4517-Foment a la lectura 60.000,00 4518-Administració general 45182-Subvencions 4518205-001-Subvencions 6.000,00 Total 45182-Subvencions 6.000,00 45183-Edificis, instal·lacions i elements de suport 4518305-003-Inversions Biblioteca 264.981,00 4518305-004-Inversions Patrimoni 216.000,00 4518305-005-Inversions Oficines 29.000,00 4518305-006-Inversions Teatre Monumental 17.800,00 4518305-007-Manteniments 185.600,00 4518305-008-Despeses de funcionament 370.417,70 4518306-003-Inversió- Equipaments Ca l’Arenas 6.000,00 4518309-001-Inversions Cultura Popular 12.000,00 4518309-003-Inversions Can Palauet 6.000,00 Total 45183-Edificis, instal·lacions i elements de suport 1.107.798,70 45184-Comunicació 4518406-001-Comunicacions 60.000,00 Total 45184-Comunicació 60.000,00 45185-Despeses generals 4518505-001-Despeses generals 111.400,00 Total 45185-Despeses generals 111.400,00 Total 4518-Administració general 1.285.198,70

73


4519-Política lingüística 45195-Política lingüística 4519505-002-Accions externes 94.668,00 Total 45195-Política lingüística 94.668,00 Total 4519-Política lingüística 94.668,00 4521-Administració General 45211-Despeses generals 4521105-001-Despeses generals 285.522,67 4521105-002-Inversions generals 5.000,00 Total 45211-Despeses generals 290.522,67 Total 4521-Administració General 290.522,67 4522-Esport de competició 45220-Personal laboral 4522005-001-Personal laboral 91.121,35 Total 45220-Personal laboral 91.121,35 45221-Pla de Millora 4522105-001-Pla de Millora Billar 1.500,00 4522105-002-Pla de Millora Hoquei Herba 6.000,00 4522105-003-Pla de Millora Voleibol 4.000,00 4522105-006-Pla de Millora Handbol 26.000,00 4522105-007-Pla de Millora Futbol 45.000,00 4522105-009-Pla de Millora Basquet 40.000,00 4522106-001-Pla de Millora d’Atletisme 30.000,00 4522106-003-Pla de Millora d’Escacs 2.400,00 4522106-004-Pla de Millora de Futbol Sala 2.400,00 4522108-001-Pla de Millora de la Vela 3.000,00 4522108-002-Pla de Millora de la Gimnàstica 4.000,00 4522109-001-Pla de Millora N. Sincronitzada 4.000,00 4522109-002-Pla de millora pesca submarina 2.400,00 4522109-003-Pla de millora rem 1.500,00 Total 45221-Pla de Millora 172.200,00 45222-Actes de relleu 4522205-001-12 hores internacionals de petanca 1.500,00 4522205-002-Torneig de fires 2.575,00 4522205-003-Torneig de Natació J.Mons 2.400,00 Total 45222-Actes de relleu 6.475,00 45223-Subvencions 4522305-001-Beques esportives 4.100,00 4522305-002-Actes extraordinaris 22.000,00 4522305-003-Promoció Esportiva 20.000,00 Total 45223-Subvencions 46.100,00 45224-Altres actes 4522405-001-Nit de l’esport 26.900,01 4522405-002-Festa de futbol mataroní 3.500,00 4522405-003-Diada de la petanca 800,00 4522405-005-Intercanvis esportius 500,00 4522405-006-Altres actes esportius 21.700,00 Total 45224-Altres actes 53.400,01 45226-Pla d’Imatge Esportiva 4522606-001-Pla d’imatge del Tennis Taula 15.000,00 4522606-002-Pla d’imatge del Waterpolo 46.000,00 4522606-003-Pla d’imatge de la Natació 10.000,00 4522606-005-Pla d’imatge de la Fundació del C.E.M. 25.000,00 4522606-006-Pla d’imatge de l’Hoquei Patins 63.000,00 4522607-001-Unió Esportiva Mataró - AECC (Bàsquet) 18.000,00 Total 45226-Pla d’Imatge Esportiva 177.000,00 Total 4522-Esport de competició 546.296,36

74


4523-Edificis, instal·lacions i elements de suport 45230-Despeses de personal 4523005-001-Despeses de personal 723.678,37 Total 45230-Despeses de personal 723.678,37 45231-Gestió directa 4523105-001-Gimnàs casal de joves 12.990,03 4523105-003-Polisportiu mpal. Eusebi Millan 32.651,07 4523105-004-Estadi mnpal. d’atletisme 34.181,72 4523105-005-Camp mpal. Futbol Camí Mig i CMF Enric Pujol 18.068,60 4523105-006-Antic Polisportiu mpal. Cirera 39.535,83 4523105-007-Velòdrom municipal 7.512,24 4523105-008-Pista Exterior Casal de Joves 4.557,20 4523105-009-Palau municipal d´esports Josep Mora 46.581,10 4523105-011-Magatzem 8.792,20 4523105-013-Altres instal.lacions a l´aire lliure 6.102,00 4523105-014-Inversió Poliesportiu Teresa Maria Roca 6.000,00 4523105-015-Inversió Magatzem 32.000,00 4523105-018-Inversió estadi mpal. d’atletisme 18.000,00 4523105-019-Inversió altres instal·lacions a l’aire lliure 3.500,00 4523105-020-Inversió CMF Camí Mig i CMF Enric Pujol 4.000,00 4523105-024-Inversió camp municipal d’esports 7.000,00 4523106-001-Inversió -nou poliesportiu mpal. a C/ Euskadi 1.600.000,00 4523106-002-Inversió antic Poliesportiu Municipal de Cirera 7.000,00 4523107-001-Poliesportiu Teresa Maria Roca 88.175,33 4523109-001-Estadi d’Atletisme 1.100.000,00 Total 45231-Gestió directa 3.076.647,32 45232-Gestió Indirecta 4523205-001-Camp Mpal.d’Hoquei 7.745,71 4523205-002-Camp Mpal. Futbol Rocafonda+Pista 18.371,91 4523205-003-Camp Mpal. Futbol Vista Alegre Molins 10.524,51 4523205-004-Camp Mpal. Futbol Can Xalant 17.208,66 4523205-005-Camp Mpal. Futbol el Palau+Pista 12.513,51 4523205-006-Camp Mpal. Futbol Pla d’en Boet 16.465,67 4523205-007-Camp Mpal. Futbol Cirera i CMF A7 14.789,83 4523205-008-Camp Mpal. Futbol la Llàntia 13.911,55 4523205-009-Pista Mpal. Petanca ZEM Cerdanyola 2.493,66 4523205-010-Instal.lacions esportives escolars 2.024,00 4523205-012-Inversió Camp Mpal. Futbol La Llàntia 4.000,00 4523205-013-Inversió Camp Mpal. Futbol Cirera i CMF A7 8.000,00 4523205-014-Inversió Camp Mpal. Futbol Vista Alegre Molins 2.000,00 4523205-021-Petanca Camí de la Serra 1.344,00 4523206-001-Petanca de Rocafonda 1.344,00 4523206-002-Petanca de la Llantia 1.344,00 4523206-004-Circuit de cros 58,27 4523206-005-Petanca poliesportiu Eusebi Millàn 438,11 4523206-006-Camp de fútbol A7 de Cirera 1.592,71 4523206-007-Activitats àmbit esportiu relacionades món aus 17.875,74 4523207-001-Base nàutica municipal 13.469,63 4523208-001-Camp municipal d’esports 26.374,80 4523209-002-Inversió Pista P del Palau 5.000,00 Total 45232-Gestió Indirecta 198.890,27 45233-Tots els equipaments esportius 4523305-001-Tots els equipaments esportius 150.000,00 Total 45233-Tots els equipaments esportius 150.000,00 Total 4523-Edificis, instal·lacions i elements de suport 4.149.215,96 4524-Piscina Municipal 45241-Administració 4524105-001-Serveis adminsitració 165.208,58 Total 45241-Administració 165.208,58

75


45242-Instal·lació Piscina 4524205-001-Instal.lació Piscina 304.978,31 4524205-002-Inversió Instal·lació piscina 48.500,00 Total 45242-Instal·lació Piscina 353.478,31 45243-Cursets natació 4524305-001-Cursets infantils 7.000,00 4524305-005-Personal cursets 307.850,33 Total 45243-Cursets natació 314.850,33 45244-Abonats i altres usos 4524405-005-Personal altres usos 33.178,27 Total 45244-Abonats i altres usos 33.178,27 Total 4524-Piscina Municipal 866.715,49 4525-Esport escolar 45250-Personal laboral 4525005-001-Personal laboral 94.380,22 Total 45250-Personal laboral 94.380,22 45251-Jocs Escolars 4525105-001-Jocs Escolars 31.670,00 Total 45251-Jocs Escolars 31.670,00 45253-Formació 4525305-001-Formació 1.000,00 Total 45253-Formació 1.000,00 45254-Actes 4525405-001-Joc de l’Aulè 1.800,00 Total 45254-Actes 1.800,00 45255-Millora Esport Extraescolar 4525506-001-Millora Esport Extraescolar 25.000,00 Total 45255-Millora Esport Extraescolar 25.000,00 45256-Pla entorn jocs escolars 4525606-001-Pla entorn jocs escolars 4.000,00 Total 45256-Pla entorn jocs escolars 4.000,00 Total 4525-Esport escolar 157.850,22 4526-Esport de lleure 45260-Personal laboral 4526005-001-Personal laboral 46.708,03 Total 45260-Personal laboral 46.708,03 45261-Act. físcia Gent Gran 4526105-001-Activitat fícia gent gran 35.115,52 Total 45261-Act. físcia Gent Gran 35.115,52 45263-Actes 4526305-001-Santes esportives 7.455,00 4526305-002-Mitja marató 29.879,14 4526305-004-Altres actes esportius 1.000,00 4526309-001-Dia de les Seleccions Catalanes 18.000,00 Total 45263-Actes 56.334,14 Total 4526-Esport de lleure 138.157,69 4531-Patrimoni històric i artístic 45311-Patrimoni històric i artístic 4531105-001-Patrimoni Històric artístic 2.000,00 4531105-002-Inversió Patrimoni Històric i artístic 10.000,00 Total 45311-Patrimoni històric i artístic 12.000,00 Total 4531-Patrimoni històric i artístic 12.000,00 4601-Cooperació internacional 46011-Cooperació internacional 4601105-001-Activitats de promoció i difusió de la cooperació 15.781,64

76


4601105-002-Nit Solidaritat 30.000,00 4601105-003-Projectes de sensibilització d’entitats ciutadanes 36.600,00 4601105-004-Projectes de desenvolupament 520.465,98 Total 46011-Cooperació internacional 602.847,62 Total 4601-Cooperació internacional 602.847,62 4602-Pla d’acció per al civisme a Mataró 46021-Ordenança de civisme 4602105-001-Educació cívica 500,00 Total 46021-Ordenança de civisme 500,00 Total 4602-Pla d’acció per al civisme a Mataró 500,00 4603-Suport a la transversalitat.Serveis Personals 46031-Suport a la transversalitat. Serveis Personals 4603106-001-Activitats de suport a la transversalitat 53.025,40 Total 46031-Suport a la transversalitat.Serveis Personals 53.025,40 Total 4603-Suport a la transversalitat.Serveis Personals 53.025,40 4620-Despeses de personal 46200-Despeses de personal 4620005-001-Despeses de personal 445.010,97 Total 46200-Despeses de personal 445.010,97 Total 4620-Despeses de personal 445.010,97 4621-Joventut 46211-Informació i assessorament 4621105-002-Punt d’informació i assessorament Sidral 21.747,51 4621105-003-Punt descentralitzat inform. i asses. als IES 23.274,88 Total 46211-Informació i assessorament 45.022,39 46212-Suport als joves 4621205-002-Servei d’iniciatives juvenils Rocafonda 75.429,96 4621205-003-Servei d’iniciatives juvenils Cerdanyola 45.027,23 4621205-004-Servei d’iniciatives juvenils La Llàntia 105.298,86 4621206-001-Telecentre 26.931,00 4621207-001-Nau Gaudí 57.477,39 4621207-002-Manteniment programari Telecentre Puntxarxa 5.900,00 Total 46212-Suport als joves 316.064,44 46213-Cultura, oci, lleure juvenil i suport associac. 4621305-004-Nit oberta 8.494,08 4621305-005-Altres 4.903,73 4621305-006-Alberg Juvenil Can Soleret 18.000,00 Total 46213-Cultura, oci, lleure juvenil i suport associac. 31.397,81 46214-Edificis instal·lacions i elements de suport 4621405-001-Despeses de funcionament i altres 95.884,75 Total 46214-Edificis instal·lacions i elements de suport 95.884,75 Total 4621-Joventut 488.369,39 4622-Dona 46221-Informació i assessorament 4622105-001-Activ.adreçades dones i al treball per la igualtat 4.064,17 4622105-002-Suport a les associacions per a la igualtat 4.827,86 4622106-001-Centre d’informació i recursos per a dones 91.436,27 Total 46221-Informació i assessorament 100.328,30 Total 4622-Dona 100.328,30 4630-Despeses de personal 46300-Despeses de personal 4630005-001-Despeses de personal 2.249.612,76 Total 46300-Despeses de personal 2.249.612,76 Total 4630-Despeses de personal 2.249.612,76

77


4631-Nou marc de participació ciutadana 46311-Nou marc de participació ciutadana 4631105-001-Nou marc de participació ciutadana 2.300,00 Total 46311-Nou marc de participació ciutadana 2.300,00 Total 4631-Nou marc de participació ciutadana 2.300,00 4632-Xarxa d’equipaments territorials 46320-Local social al c/ València 4632006-001-Despeses de funcionament i altres 15.283,33 Total 46320-Local social al c/ València 15.283,33 46321-Centre Cívic de Pla d’en Boet 4632105-001-Centre Cívic Pla d’en Boet 54.319,24 Total 46321-Centre Cívic de Pla d’en Boet 54.319,24 46322-Centre Cívic de Cerdanyola 4632205-001-Centre Cívic de Cerdanyola 20.168,40 Total 46322-Centre Cívic de Cerdanyola 20.168,40 46323-Centre Cívic de Rocafonda 4632305-001-Centre Cívic de Rocafonda 10.431,66 Total 46323-Centre Cívic de Rocafonda 10.431,66 46324-Centre Cívic de Molins 4632405-001-Centre Cívic de Molins 13.353,03 Total 46324-Centre Cívic de Molins 13.353,03 46325-Edificis, instal·lacions i elements de suport 4632505-003-Inversió - Mobiliari i equipaments centres civics 26.800,00 4632505-004-Inversió - Maq. inst i utillatge 30.000,00 4632505-005-Inversió en centre cívics 30.000,00 4632505-006-Despeses de funcionament i altres 95.433,69 4632506-001-Punts On Line 52.445,57 Total 46325-Edificis, instal·lacions i elements de suport 234.679,26 46326-Altres inst i elements de suport (assoc veïns) 4632605-001-Altres inst i elements de suport (assoc veïns) 54.930,16 Total 46326-Altres inst i elements de suport (assoc veïns) 54.930,16 46327-Espai cívic a Vista Alegre 4632705-002-Despeses de funcionament i altres 13.449,16 Total 46327-Espai cívic a Vista Alegre 13.449,16 46329-Altres equipaments territorials 4632906-001-Centre Cívic Cirera 1.506,33 4632906-002-Inversió - local C. Muntanya 65.000,00 Total 46329-Altres equipaments territorials 66.506,33 Total 4632-Xarxa d’equipaments territorials 483.120,57 4633-Suport a les entitats i foment del voluntariat 46331-Suport a les entitats i foment del voluntariat 4633105-001-Suport a les entitats i foment del voluntariat 92.439,59 Total 46331-Suport a les entitats i foment del voluntariat 92.439,59 Total 4633-Suport a les entitats i foment del voluntariat 92.439,59 4634-Els Plans Integrals Territorials 46341-Plans Integrals Territorials 4634105-001-Plans Integrals Territorials 21.050,00 Total 46341-Plans Integrals Territorials 21.050,00 46342-Pla Integral Rocafonda - el Palau 4634205-002-Despeses de funcionament i altres 45.000,00 4634208-001-Inversió - Millora de Barris a Rocafonda 2.040.000,00 4634208-002-Despeses de personal 54.221,00 Total 46342-Pla Integral Rocafonda - el Palau 2.139.221,00

78


46343-Pla Integral Cerdanyola 4634305-001-Inversió - Pla Integral Cerdanyola 100.000,00 4634305-002-Altres despeses de funcionament 10.000,00 Total 46343-Pla Integral Cerdanyola 110.000,00 46344-Pla Integral Centre 4634405-001-Pla Integral Centre 5.000,00 Total 46344-Pla Integral Centre 5.000,00 46346-Pla integral Pla del Nord 4634608-001-Pla integral del Nord 5.000,00 Total 46346-Pla integral Pla del Nord 5.000,00 46347-Pla Integral del Sud-Oest 4634708-001-Pla integral del Sud-Oest 5.000,00 Total 46347-Pla Integral del Sud-Oest 5.000,00 Total 4634-Els Plans Integrals Territorials 2.285.271,00 4635-Mediació Comunitària 46351-Mediació Comunitària 4635105-002-Mediació Comunitària 233.399,19 Total 46351-Mediació Comunitària 233.399,19 Total 4635-Mediació Comunitària 233.399,19 4637-Comunicació 46371-Pla de Comunicació 4637105-001-Pla de Comunicació 480.135,74 Total 46371-Pla de Comunicació 480.135,74 46372-Premsa 4637205-001-Premsa 89.500,00 Total 46372-Premsa 89.500,00 46373-Web 4637305-001-Web 60.000,00 Total 46373-Web 60.000,00 46374-Atenció al ciutadà 4637405-001-OFIAC 324.579,30 4637405-004-Manteniment de la centraleta Nortel (010) 7.000,00 Total 46374-Atenció al ciutadà 331.579,30 Total 4637-Comunicació 961.215,04 4638-Pla Municipal per a la Nova Ciutadania 46381-Informació i formació 4638105-001-Informació i formació 1.188,62 Total 46381-Informació i formació 1.188,62 46383-Projectes d’integració 4638305-001-Projectes d’integració 114.723,63 Total 46383-Projectes d’integració 114.723,63 46384-Iniciatives per a la integració 4638405-001-Suport a les associacions 30.513,92 Total 46384-Iniciatives per a la integració 30.513,92 Total 4638-Pla Municipal per a la Nova Ciutadania 146.426,17 4639-Agermanaments i intercanvis 46391-Intercanvis centres escolars 4639105-001-Intercanvis centres escolars 10.000,00 Total 46391-Intercanvis centres escolars 10.000,00 46392-Relacions ciutats agermanades 4639205-001-Relacions ciutats agermanades 15.000,00 Total 46392-Relacions ciutats agermanades 15.000,00 Total 4639-Agermanaments i intercanvis 25.000,00

79


5110-Despeses de personal 51100-Despeses de personal 5110005-001-Despeses de personal 2.937.496,99 Total 51100-Despeses de personal 2.937.496,99 Total 5110-Despeses de personal 2.937.496,99 5111-Vies públiques 51111-Noves urbanitzacions 5111105-002-Inversió - Noves urbanitzacions Eixample Oest 118.945,00 5111109-001-Pla Integral Centre-Eixample-Havana 869.000,00 Total 51111-Noves urbanitzacions 987.945,00

51112-Actuacions de millora 5111205-001-Inversió - Millores urbanes 367.637,00 5111205-002-Asfaltats i renovacions de paviments 300.000,00 Total 51112-Actuacions de millora 667.637,00 51114-Assistència tècnica 5111405-001-Assistència tècnica Urbanisme i Obres 45.000,00 Total 51114-Assistència tècnica 45.000,00 51115-Altres 5111505-001-Altres despeses Serveis Territorials 66.700,00 5111505-002-Material d’oficina no inventariable 5.400,00 5111505-003-Consums 36.750,00 Total 51115-Altres 108.850,00 51116-Mobiliari i altres instal·lacions i elements 5111605-003-Inversió - Mobiliari i altres instal. i elements 18.000,00 Total 51116-Mobiliari i altres instal·lacions i elements 18.000,00 51117-Vies Públiques 5111705-001-Conservació de vies públiques 308.201,55 5111706-001-Inversions en vies públiques 6.000,00 Total 51117-Vies Públiques 314.201,55 Total 5111-Vies públiques 2.141.633,55 5130-Despeses de personal 51300-Despeses de personal 5130005-001-Despeses de personal 339.577,20 Total 51300-Despeses de personal 339.577,20 Total 5130-Despeses de personal 339.577,20 5131-Transport 51311-Transport urbà 5131105-001-Mataró Bus 2.838.050,34 Total 51311-Transport urbà 2.838.050,34 51312-Transport interurbà 5131205-002-Autoritat transport metropolità 14.817,80 Total 51312-Transport interurbà 14.817,80 51313-Altres actuacions en transport 5131305-004-Web compartir cotxe i aparcament 3.000,00 5131305-007-Port de Mataró 47.846,00 Total 51313-Altres actuacions en transport 50.846,00 Total 5131-Transport 2.903.714,14 5132-Ordenació viària 51321-Ordenació viària 5132105-004-Accions per una mobilitat sostenible 2.865,00 5132105-006-Senyalització viària 615.722,24 5132105-008-Adequació de solars 18.000,00 5132105-010-Inversió - Senyalització viària 21.400,00 Total 51321-Ordenació viària 657.987,24 Total 5132-Ordenació viària 657.987,24

80


5133-Aparcaments 51331-Aparcaments 5133105-001-GINTRA 1,00 Total 51331-Aparcaments 1,00 Total 5133-Aparcaments 1,00 5211-Xarxes de telecomunicacions 52111-Convenis i acords amb altres organismes 5211105-001-Aportació Consorci Localret 13.500,00 Total 52111-Convenis i acords amb altres organismes 13.500,00 52112-Elements de suport 5211205-005-Inversió - Adequació nodes telecos 35.000,00 5211205-007-Manteniment de fibra òptica 18.000,00 5211205-008-Manteniment telefonia IP 14.000,00 5211205-010-Serveis i estudis de Telecomunicacions 36.000,00 5211205-012-Suport a la gestió de telecomunicacions 80.000,00 5211206-007-Estesa fibra òptica dependències municipals 80.000,00 5211206-008-Implantació infrastructura de telefonia IP 55.000,00 5211207-001-Manteniment antena comunicacions Parc Forestal 17.000,00 Total 52112-Elements de suport 335.000,00 Total 5211-Xarxes de telecomunicacions 348.500,00 5510-Despeses de personal 55100-Despeses de personal 5510005-001-Despeses de personal 66.613,90 Total 55100-Despeses de personal 66.613,90 Total 5510-Despeses de personal 66.613,90 5511-Padró Municipal d’Habitants 55112-Estadístiques i censos de població 5511205-001-Divulgació de l’Estudi de Població 2.500,00 5511205-002-Manteniment aplicacions de TAO població 5.700,00 Total 55112-Estadístiques i censos de població 8.200,00 Total 5511-Padró Municipal d’Habitants 8.200,00 6110-Despeses i ingressos de personal 61100-Despeses i ingressos de personal 6110005-001-Despeses i ingressos de personal 2.034.344,28 Total 61100-Despeses i ingressos de personal 2.034.344,28 Total 6110-Despeses i ingressos de personal 2.034.344,28 6112-Ingressos 61121-Ingressos 6112105-001-Ingressos 1.474.992,35 6112105-003-Manteniment del SOS - Ortea 3.700,00 6112105-004-Manteniment aplicacions de TAO d’Ingressos 14.000,00 6112105-005-Bossa d’hores de TAO d’Ingressos 1.828,00 6112108-001-Manteniment i suport aplicad - intercanvis cadastr 2.500,00 Total 61121-Ingressos 1.497.020,35 Total 6112-Ingressos 1.497.020,35 6113-Control pressupostari i comptabilitat 61131-Control pressupostari i comptabilitat 6113105-001-Publicacions pressupost 5.129,42 6113105-002-Mant.aplic.TAO control pressup. i comptab. 16.000,00 Total 61131-Control pressupostari i comptabilitat 21.129,42 Total 6113-Control pressupostari i comptabilitat 21.129,42 6114-Patrimoni 61141-Patrimoni 6114105-001-Patrimoni 21.920,52 Total 61141-Patrimoni 21.920,52 Total 6114-Patrimoni 21.920,52

81


6115-Tresoreria 61151-Tresoreria 6115105-001-Tresoreria 8.000,00 Total 61151-Tresoreria 8.000,00 Total 6115-Tresoreria 8.000,00 6116-Intervenció 61161-Intervenció 6116105-001-Intervenció 33.381,42 Total 61161-Intervenció 33.381,42 Total 6116-Intervenció 33.381,42 6211-Mercats 62111-Plaça de cuba 6211105-001-Plaça de Cuba 3.748.171,13 Total 62111-Plaça de cuba 3.748.171,13 62112-Plaça Gran 6211205-001-Plaça Gran 54.682,58 Total 62112-Plaça Gran 54.682,58 62113-Mercats ambulants 6211305-001-Mercats ambulants 63.310,70 Total 62113-Mercats ambulants 63.310,70 Total 6211-Mercats 3.866.164,41 6220-Despeses de personal 62200-Despeses de personal 6220005-001-Despeses de personal 89.773,58 Total 62200-Despeses de personal 89.773,58 Total 6220-Despeses de personal 89.773,58 6221-Consum 62211-OMIC 6221105-001-Activitats de l’OMIC 33.305,00 Total 62211-OMIC 33.305,00 62212-Junta Arbitral de Consum 6221205-001-Junta Arbitral de Consum 4.725,00 Total 62212-Junta Arbitral de Consum 4.725,00 Total 6221-Consum 38.030,00 6222-Fires 62222-Fires monogràfiques 6222205-001-Fires Monografiques 75.702,83 Total 62222-Fires monogràfiques 75.702,83 62223-Fires mercat 6222305-001-Fires mercats 129.807,11 Total 62223-Fires mercat 129.807,11 62224-Fira Atraccions 6222405-001-Fira d’atraccions 101.737,55 Total 62224-Fira Atraccions 101.737,55 Total 6222-Fires 307.247,49 6223-Promoció de la Ciutat 62231-Promoció de la Ciutat 6223105-001-Promoció de Ciutat 302.083,39 6223107-001-Promoció de la Ciutat PDES 49.338,62 Total 62231-Promoció de la Ciutat 351.422,01 Total 6223-Promoció de la Ciutat 351.422,01 6224-Eixos comercials 62241-Comerç urbà 6224105-001-Comerç urbà 51.590,68 Total 62241-Comerç urbà 51.590,68

82


62243-Eixos comercials 6224305-001-Comerç de barri 51.590,68 Total 62243-Eixos comercials 51.590,68 62244-Activitats genèriques comerç 6224405-001-Activitats genèrics comerç 145.790,64 Total 62244-Activitats genèriques comerç 145.790,64 Total 6224-Eixos comercials 248.972,00 7221-Emprenedors 72211-Centre recursos Emprenedors 7221105-001-Emprenedors 198.778,00 Total 72211-Centre recursos Emprenedors 198.778,0072213-Incubadora 7221307-001-Incubadora 219.277,99 Total 72213-Incubadora 219.277,99 Total 7221-Emprenedors 418.055,99 7222-Serveis estratègics per les PIMES 72221-Innovació 7222105-001-Pimes 91.551,42 Total 72221-Innovació 91.551,42 72224-Internacionalització 7222406-001-lnternacionalització 29.291,37 Total 72224-Internacionalització 29.291,37 72226-Consells assessors 7222607-001-Consells Assessors 26.291,37 Total 72226-Consells assessors 26.291,37 Total 7222-Serveis estratègics per les PIMES 147.134,16 7223-PDES Empresa Tèxtil 72231-PDES Empresa Tèxtil 7223106-001-PDES Tèxtil 32.291,36 Total 72231-PDES Empresa Tèxtil 32.291,36 Total 7223-PDES Empresa Tèxtil 32.291,36 8001-Ajuntament i Organismes Autònoms 80011-Organismes Autònoms 8001105-001-Organismes Autònoms 23.591.116,23 Total 80011-Organismes Autònoms 23.591.116,23 Total 8001-Ajuntament i Organismes Autònoms 23.591.116,23 8002-Societats 80021-Societats 8002105-001-Societats 1.733.489,68 Total 80021-Societats 1.733.489,68 Total 8002-Societats 1.733.489,68 Total general 162.433.985,45

83

4.- Programa d’inversions del grup

L’activitat inversora de l’Ajuntament en el seu conjunt (Ajuntament, organismes autònoms i societats mercantils), s’emmarca dins el Programa d’Actuació Municipal per al 2009. El següent quadre és un resum de les accions previstes per al proper any.

Actuacions previstes 2009 Import Tecnocampus 25.864.167,00Habitatges 20.555.619,00Edificis comercials, rehabilitacions 14.727.110,00Plans Pemus Peris 12.153.273,00Aparcaments 8.443.287,00Mercat plaça de Cuba, Llei de barri, expropiacions i altres 7.133.339,80Inversions recurrents ( enllumenat, jardineria, mobiliari i altres) 6.593.703,19Equipament educatius 5.018.087,00Urbanitzacions 4.110.915,00Equipaments esportius 3.050.000,00Ampliació xarxa distribució d’aigua i execució Pla Dtor. Clavegueram 3.009.964,00Carrers 869.000,00Equipaments socials 310.000,00Equipaments culturals 215.000,00

Total Grup 112.053.464,99

Pressupost de l’Ajuntament2009

87

1.- Introducció

Per a l’any 2009 el pressupost de l’Ajuntament es situa en 127.916.023,42 euros, el que suposa un increment del 2,18% respecte l’any 2008. Les principals variacions són:

L’augment en el pressupost d’ingressos corrents és del 4,63% respecte al pressupost del 2008. A destacar:La Participació en Impostos de l’Estat experimenta un menor increment (3,6%) per l’estancament que experimenten les transferències de l’Estat als ens locals en els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2009.

Pel que fa a la despesa corrent, aquesta augmenta un 4,94%. A destacar:Seguretat, protecció i promoció social, que augmenta un 12,1% i s’hi destinen 5,5M a, principalment destinats a l’agència de suport a les persones amb dependència i en menor mesura a la promoció so-cial i a la infància i família. Producció de béns públics de caràcter econòmic, que augmenta un 6,1% i s’hi destinen 7,5M a, prin-cipalment destinats a Transport terrestre (Mataró Bus).Les transferències internes s’incrementen un 5,6% i s’hi destinen 25M a. L’increment més important correspon a l’aportació a l’IME, que incrementa l’aportació en 1 M a.

El pressupost de capital presenta una davallada del -4,84%. A destacar:Nous equipaments educatius per import de 5.018.087,00 a.Mercat de la Plaça de Cuba (3.558.000,00 a).Nous equipaments esportius (3.050.000,00 a).

L’estructura del pressupost és:

•

•

•

-

-

-

-

---

88

Si es compara amb l’any 2008, per grans conceptes econòmics, el pressupost del 2009 és:

Pressupost 2008 Pressupost 2009 Variació 09/08

Ingressos corrents 98.944.314,19 103.526.893,31 4,63% Ingressos de capital 26.248.432,69 24.389.130,11 -7,08% Total ingressos 125.192.746,88 127.916.023,42 2,18%

Despeses corrents 89.760.014,19 94.196.758,43 4,94% Endeutament (Cap. IX) 9.034.300,00 9.180.000,00 1,61% Despeses de capital 26.398.432,69 24.539.264,99 -7,04% Total despeses 125.192.746,88 127.916.023,42 2,18%

Estalvi corrent 9.184.300,00 9.330.134,88 1,59% Estalvi net 150.000,00 150.134,88 0,09%

L’evolució de l’estalvi corrent en els darrers 7 anys es mostra en el següent gràfic

Evolució estalvi corrent

89

2. Pressupost d’ingressos

La distribució econòmica del pressupost d’ingressos i la comparació amb l’exercici 2008 es mostren en el quadre i en el gràfic següents:


Cap I. Impostos directes 33.328.250,83 33.211.433,19 -0,35% Cap II. Impostos indirectes 4.551.815,07 4.546.717,30 -0,11% Cap III. Taxes i altres ingressos 20.434.165,26 21.954.205,06 7,44% Cap IV. Transferències corrents 39.131.065,53 42.056.308,20 7,48% Cap V. Ingressos patrimonials 1.499.017,50 1.758.229,57 17,29%

Total ingressos corrents 98.944.314,19 103.526.893,31 4,63%

Cap VI. Alienació d’inversions 3.015.732,69 2.687.771,31 -10,88% Cap VII. Transferències de capital 10.582.700,00 6.560.000,00 -38,01% Cap VIII. Actius financers 150.000,00 1.350.000,00 800,00% Cap IX. Passius financers 12.500.000,00 13.791.358,80 10,33%

Total ingressos de capitals 26.248.432,69 24.389.130,11 -7,08%

TOTAL INGRESSOS 125.192.746,88 127.916.023,42 2,18%

2.1.- Ingressos corrents

Globalment els ingressos corrents experimenten un increment del 4,63%, (4.582.579 a). Cal destacar els següents aspectes:

Pel que fa a ingressos tributaris destaca l’efecte de la revisió cadastral derivada de l’aprovació de la nova ponència de valors per al 2006 que ha permés, a més de l’actualització dels valors cadastrals, la regularització de situacions tributàries no declarades. Aquests fets, juntament amb la voluntat de no incrementar la pressió fiscal situen l’increment mitjà dels rebuts per al 2009 en un 4,6%. Amb la totalitat dels tributs municipals s’obté que per al 2009 la pressió tributària global es situa al 4,6% ( la resta de tributs també experimenta un increment del 4,6% excepte l’impost de vehicles que no experimenta cap variació i la taxa de la brossa domiciliaria que experimenta un increment del 7%, per anar augmentant el grau de cobertura de la tarifa respecte el seu cost)Pel que fa a les Taxes i altres ingressos la previsió és d’un increment del 7,44%, vinculat a l’increment d’ingressos lligats a vendes, taxes que graven la telefonia mòbil i la recollida de la brossa, que compensen la davallada d’altres conceptes relacionats amb l’activitat immobiliària . En destaca també el manteniment de les previsions per brossa comercial.

•

•

90

Pel que fa a les Transferències i subvencions corrents, la previsió és d’un increment del 7,48%, tot i que les previsions d’ingressos en concepte de participació en els ingressos de l’Estat per al 2009 s’incrementa tan sols un 3,6% per l’estancament que experimenten les transferències de l’estat per al 2009 on es preveu un descens global del 1,6% de les entregues a compte a favor dels municipis inclosos en el model de cessió (cas de Mataró).Respecte als Ingressos patrimonials presenten un increment del 17,29% respecte el 2008 ja que no es pre-veuen dividends d’empreses municipals per al 2009, tan sols 150.000 euros.

2.2.- Ingressos de capital Pel que fa als ingressos de capital, aquests presenten una davallada respecte el 2008 del 7,08% destacant:

Respecte l’alienació d’inversions es preveu la venda de terrenys per import de 2.687.771 euros.En transferències de capital s’ha previst una davallada del 38%. Inclouen subvencions de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.

Respecte el capítol d’actius financers s’han pressupostat, a banda de les bestretes al personal, la previsió dels imports de retorn dels avançaments que farà l’Ajuntament als ciutadans dels ajuts que concedeix la Generalitat de Catalunya per a la rehabilitació d’habitatges (1.200.000 euros).

Respecte el capítol de passius financers s’ha pressupostat l’import de préstec necessari d’acord amb el Pla d’inversions 2009.

•

•

••

91

2.3.- Pressupost municipal d’ingressos: classificació econòmica

Pressupost municipal d’ingressos: classificació econòmicaImport

1-Impostos directes 30901.I0011.11200-Impost s/béns i immobles nat. rústica 42.111,27 30901.I0011.11201-Impost s/béns immmobles nat.urbana 20.160.820,19 30901.I0011.11300-Impost s/vehicles de tracció mecànica 6.666.127,66 30901.I0011.11400-Impost s/increment valors terrenys nat.urbana 2.495.016,49 30901.I0011.13000-Impost s/activitats econòmiques 3.847.357,58Total 1-Impostos directes 33.211.433,19 2-Impostos indirectes 30901.I0011.28200-Impost s/construccions, intal.lac. i obres 4.546.717,30Total 2-Impostos indirectes 4.546.717,30 3-Taxes i altres ingressos 10100.46371.30000-Ingressos Publicitat. Butlletí de Comunicació 30.200,00 10100.46372.39902-Ingressos reinteg.anuncis en diaris oficials 12.995,28 20100.51311.30000-Ingressos publicitat autobusos 160.685,58 20100.I0011.31004-Taxa per entrada de vehicles 223.897,70 20200.22212.31003-Taxa retirada vehicles de la via pública 1.390.000,00 20200.22212.34001-Preu púb.assist.sessions altern.denúnc.trànsit 4.184,29 20200.I0011.39101-Multes de circulació 5.216.865,98 20400.I0011.39102-Sancions Servei Jurídic Via Pública 209.023,22 30401.12161.39904-Altres ingressos: publicacions i reproduccions 2.034,29 30640.43221.34001-Preu públic plànol de la ciutat 109,40 30700.46374.30000-Ingressos Servei OFIAC 010 29.702,08 30901.62114.31102-Taxa prest., serv.llotges, mercats i cambra frig. 311.012,82 30901.I0011.31000-Taxa expedició de documents 113.900,53 30901.I0011.31002-Taxa per ús escut, plaques i altres distintius 20.970,55 30901.I0011.31103-Taxa ocupació via pública 529.949,63 30901.I0011.31104-Taxa per ocupació del sòl i subsòl 1.857.737,75 30901.I0011.31105-Taxa d’obertura clots i rases 32.274,14 30901.I0011.31108-Ingressos bruts Telefònica 484.223,03 30901.I0011.39102-Altres sancions per incompliment ordenances 364.453,35 30901.I0011.39202-Recàrrec declar. liquid. fora termini 93.692,96 30901.I0011.39301-Interessos de demora 99.260,19 30901.I0011.39901-Recursos eventuals 88.388,61 30941.I0011.39201-Recàrrec de constrenyiment 536.232,69 40100.I0011.34009-Preu públic planejament a iniciativa pública 211.368,24 40503.44222.30002-Ingressos retorn cànon infraestructures (form) 46.785,98 40503.44224.30001-Ingrés recollida selectiva 900.000,00 40503.44224.30002-Ingressos retorn cànon infraestructures (paper) 247.720,47 40503.44226.31005-Taxa per recollida escombraries 5.129.708,72 40503.44226.34001-Preu públic brossa comercial 2.063.817,32 40503.44231.30003-Ingressos per venda excedents brossa Consorci 313.800,00 40503.44235.30001-Ingressos gestió deixalleria 72.000,00 40503.44235.30002-Ingressos retorn cànon infraestructures(deixall.) 306.009,15 40810.I0011.31201-Taxa per llicències urbanístiques 279.274,67 70010.I0011.31003-Taxa per llicències obertura d’establiments 571.926,44Total 3-Taxes i altres ingressos 21.954.205,06 4-Transferències corrents 42-De l’Estat 420-De l’administració general de l’Estat 20100.51311.42001-Transf. Transport Públic 349.534,48 30901.I0011.42000-Transf. participació en els tributs de l’Estat 29.986.050,40 Total 420-De l’administració general de l’Estat 30.335.584,88 Total 42-De l’Estat 30.335.584,88 44-D’empreses de l’entitat local 440-Participació en ingressos 40000.44523.44000-Tranf. AMSA (quotes CONGIAC) 14.260,30 Total 440-Participació en ingressos 14.260,30 Total 44-D’empreses de l’entitat local 14.260,30

92


45-De comunitats autònomes 450-Transferències subv. Generalitat 20200.22213.45000-Transferència Generalitat - Dipòsit detinguts 17.343,43 Total 450-Transferències subv. Generalitat 17.343,43 455-De l’administració general de la comunitat autòn 10010.46342.45500-Transf. Generalitat-Llei de Barris-Civisme 40.000,00 10100.46342.45500-Transf. Generalitat-Llei de Barris-Comunicació 18.000,00 10200.46311.45500-Transf. Generalitat-Participació Ciutadana 35.000,00 10200.46343.45500-Transf. Generalitat-Llei de Barris-Part. Ciutadana 5.000,00 20100.51311.45500-Transf. Generalitat Millora transport urbà 1.154.323,83 30000.46342.45500-Transf. Generalitat-Llei de Barris-Gestió econòm. 6.000,00 30901.I0011.45500-Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya 944.279,95 30901.I0011.45501-Transf. FCLC-part despeses supramunicipals 71.565,39 40000.46342.45500-Transf. Generalitat-Llei de Barris-Serv.Territoria 25.000,00 40810.80021.45501-Transf. Generalitat Oficina mixta rehabilitació 60.157,03 40810.80021.45504-Oficina Habitatge Jove 26.000,00 60000.80011.45502-Transferència Generalitat-Ensenyament (E.Bressol) 1.485.000,00 60000.80011.45503-Transferència Generalitat destí PM Miquel Biada 5.402.095,89 60000.80011.45504-Transferència Generalitat Ajuts Llars d’infants 64.412,12 60000.80011.45505-Transf. Generalitat Plans Entorn-IME 178.572,00 60000.80011.45507-Transf. Generalitat-IME-Ofic. Mpal.escolarització 30.840,00 60500.31300.45500-Transf. Generalitat-Inclusió social 33.874,38 60500.31311.45500-Transf. Generalitat Benestar Social-Centres Obert 50.000,00 60500.31312.45500-Transferència Generalitat. Pla pilot 37.991,72 60500.31341.45500-Transf. Benestar Social, transport adaptat 91.873,66 60500.31361.45500-Transf. Generalitat Servei Benestar Social 692.163,50 60500.41322.45500-Trans. Generalitat-Benestar Social-toxicòmans 5.564,57 60540.31331.45500-Transf. Generalitat-Llei de Barris-Gent Gran 3.700,00 60540.31332.45500-Transf. Generalitat-Dependències 309.343,50 60540.31332.45501-Transf. Generalitat (SOC) Xec Servei 76.371,26 60550.31300.45500-Trasnf. Generalitat-Prog. resposta urgent 10.270,00 60550.31313.45500-Transferència Generalitat EAIA 144.380,00 60570.31313.45500-Transf. Generalitat-Prog. Minuts Menuts 38.839,10 60570.31313.45501-Transf. Generalitat-Llei de Barris-Prog. infància 4.000,00 Total 455-De l’administració general de la comunitat autòn 11.044.617,90 Total 45-De comunitats autònomes 11.061.961,33 46-D’entitats locals 462-Altres transferències 10010.46011.46200-Subv. Diputació-Cooperació 22.000,00 10200.46311.46200-Transf. DIBA-Participació Ciutadana 9.000,00 10200.46351.46200-Subv. Diputació-Mediació Comunitària 75.000,00 30941.61100.46201-Conveni prestació serveis recaptació 182.534,23 40310.44523.46200-Subvencions Diputació-Agenda 21 11.124,28 60000.80011.46201-Transf. DIBA-IME Prog. Coneguem els parcs 1.468,49 60210.62211.46200-Transf. DIBA-OMIC 14.558,82 60210.62212.46200-Transf. DIBA-Junta arbitral de consum 8.664,00 60220.41311.46200-Subv. DIBA-Salut Pública-Zoonosis 7.000,00 60220.41312.46200-Subv. DIBA-Salut P. Altres activ. protec. salut 13.000,00 60300.46212.46201-Transf. DIBA-Joventut 37.726,92 60500.31332.46201-Transf. Diputació - atenció domiciliària 108.150,00 60500.31333.46201-Transf. Diputació-dependències 18.000,00 60500.31361.46201-Transf. Diputació - serveis socials 91.656,95 60540.31332.46200-Transf. Diputació-Prog. Club Social 9.378,00 60540.31333.46200-Subv.Diputació-Agenda solidaritat 14.400,00 60550.31322.46202-Transf. Consell Comarcal Maresme-centre acollida 20.840,00 Total 462-Altres transferències 644.501,69 Total 46-D’entitats locals 644.501,69

Total 4-Transferències corrents 42.056.308,20 5-Ingressos patrimonials 20100.51331.55000-Concessió zones blaves 6,00 30201.I0011.52000-Interessos de dipòsits 116.995,44 30201.I0011.55301-Explotació xarxa d’aigua 504.850,16

93


30821.31323.54000-Arrendament de finques urbanes 57.650,11 30901.I0011.55000-Concessions administratives 167.417,92 30901.I0011.55300-Explotacions del domini públic 134.952,92 40000.80021.53600-Dividents i participacions en empreses municipals 150.000,00 40300.44511.55300-Altres explotacions 155.163,00 40503.44313.55001-Concessions adm. cementiri (drets) 363.276,43 40503.44313.55002-Cànon concessió adm. cementiris 107.917,58Total 5-Ingressos patrimonials 1.758.229,56 6-Alienació d’inversions reals 40000.12181.60000-Alienació de solars 2.687.771,31Total 6-Alienació d’inversions reals 2.687.771,31 7-Transferències de capital 75-De comunitats autònomes 755-De l’administració general de la com. Autònoma 40200.42216.75500-Transferència EB Figuera Major 350.000,00 40200.42251.75500-Transf. Generalitat CEIP Cal Collut 1.530.000,00 40200.42251.75500-Transf. Generalitat CEIP Figuera Major 1.530.000,00 40200.42351.75500-Transf. Generalitat-CEE escola Arbós 500.000,00 40200.46342.75500-Transferència Generalitat-Llei Barris-rehab. 1.000.000,00 40200.46343.75500-Llei Barris 50.000,00 40200.62111.75500-Transf. Generalitat-PUOSC-Pl. de Cuba 350.000,00 40200.62111.75501-Subv. Consorci Prom. Comercial Pl. de Cuba 300.000,00 40543.42251.75500-Transf. Generalitat centres escolars 150.000,00 Total 755-De l’administració general de la com. Autònoma 5.760.000,00 Total 75-De comunitats autònomes 5.760.000,00 77-D’empreses privades 770-Transferències empreses 40200.62111.77000-Aportacions privades - Inversió Plaça de Cuba 800.000,00 Total 770-Transferències empreses 800.000,00 Total 77-D’empreses privades 800.000,00 Total 7-Transferències de capital 6.560.000,00 8-Actius financers 83-Reintegram. de préstecs conc. fora del s. públic 830-A curt termini 30500.12101.83000-Bestretes al personal 150.000,00 40800.43111.83000-Rehabil. habitatges Fons Mnpal. Foment rehab. 1.200.000,00 Total 830-A curt termini 1.350.000,00 Total 83-Reintegram. de préstecs conc. fora del s. públic 1.350.000,00 Total 8-Actius financers 1.350.000,00 9-Passius financers 30201.I0011.91701-Préstec d’ens fora del sector públic 13.791.358,80Total 9-Passius financers 13.791.358,80 Total general 127.916.023,42

94

2.4.- Pressupost municipal d’ingressos: classificació orgànica

Pressupost municipal d’ingressos: classificació orgànicaImport

1-Àrea de Presidència 10010.46011.46200-Subv. Diputació-Cooperació 22.000,00 10010.46342.45500-Transf. Generalitat-Llei de Barris-Civisme 40.000,00 10100.46342.45500-Transf. Generalitat-Llei de Barris-Comunicació 18.000,00 10100.46371.30000-Ingressos Publicitat. Butlletí de Comunicació 30.200,00 10100.46372.39902-Ingressos reinteg.anuncis en diaris oficials 12.995,28 10200.46311.45500-Transf. Generalitat-Participació Ciutadana 35.000,00 10200.46311.46200-Transf. DIBA-Participació Ciutadana 9.000,00 10200.46343.45500-Transf. Generalitat-Llei de Barris-Part. Ciutadana 5.000,00 10200.46351.46200-Subv. Diputació-Mediació Comunitària 75.000,00 Total 1-Àrea de Presidència 247.195,28 2-Àrea de Via Pública 20100.51311.30000-Ingressos publicitat autobusos 160.685,58 20100.51311.42001-Transf. Transport Públic 349.534,48 20100.51311.45500-Transf. Generalitat Millora transport urbà 1.154.323,83 20100.51331.55000-Concessió zones blaves 6,00 20100.I0011.31004-Taxa per entrada de vehicles 223.897,70 20200.22212.31003-Taxa retirada vehicles de la via pública 1.390.000,00 20200.22212.34001-Preu púb.assist.sessions altern.denúnc.trànsit 4.184,29 20200.22213.45000-Transferència Generalitat - Dipòsit detinguts 17.343,43 20200.I0011.39101-Multes de circulació 5.216.865,98 20400.I0011.39102-Sancions Servei Jurídic Via Pública 209.023,22 Total 2-Àrea de Via Pública 8.725.864,51 3-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 30000.46342.45500-Transf. Generalitat-Llei de Barris-Gestió econòm. 6.000,00 30201.I0011.52000-Interessos de dipòsits 116.995,44 30201.I0011.55301-Explotació xarxa d’aigua 504.850,16 30201.I0011.91701-Préstec d’ens fora del sector públic 13.791.358,80 30401.12161.39904-Altres ingressos: publicacions i reproduccions 2.034,29 30500.12101.83000-Bestretes al personal 150.000,00 30640.43221.34001-Preu públic plànol de la ciutat 109,40 30700.46374.30000-Ingressos Servei OFIAC 010 29.702,08 30821.31323.54000-Arrendament de finques urbanes 57.650,11 30901.62114.31102-Taxa prest., serv.llotges, mercats i cambra frig. 311.012,82 30901.I0011.11200-Impost s/béns i immobles nat. rústica 42.111,27 30901.I0011.11201-Impost s/béns immmobles nat.urbana 20.160.820,19 30901.I0011.11300-Impost s/vehicles de tracció mecànica 6.666.127,66 30901.I0011.11400-Impost s/increment valors terrenys nat.urbana 2.495.016,49 30901.I0011.13000-Impost s/activitats econòmiques 3.847.357,58 30901.I0011.28200-Impost s/construccions, intal.lac. i obres 4.546.717,30 30901.I0011.31000-Taxa expedició de documents 113.900,53 30901.I0011.31002-Taxa per ús escut, plaques i altres distintius 20.970,55 30901.I0011.31103-Taxa ocupació via pública 529.949,63 30901.I0011.31104-Taxa per ocupació del sòl i subsòl 1.857.737,75 30901.I0011.31105-Taxa d’obertura clots i rases 32.274,14 30901.I0011.31108-Ingressos bruts Telefònica 484.223,03 30901.I0011.39102-Altres sancions per incompliment ordenances 364.453,35 30901.I0011.39202-Recàrrec declar. liquid. fora termini 93.692,96 30901.I0011.39301-Interessos de demora 99.260,19 30901.I0011.39901-Recursos eventuals 88.388,61 30901.I0011.42000-Transf. participació en els tributs de l’Estat 29.986.050,40 30901.I0011.45500-Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya 944.279,95 30901.I0011.45501-Transf. FCLC-part despeses supramunicipals 71.565,39 30901.I0011.55000-Concessions administratives 167.417,92 30901.I0011.55300-Explotacions del domini públic 134.952,92 30941.61100.46201-Conveni prestació serveis recaptació 182.534,23 30941.I0011.39201-Recàrrec de constrenyiment 536.232,69 Total 3-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 88.435.747,83 4-Àrea de Serveis Territorials 40000.12181.60000-Alienació de solars 2.687.771,31 40000.44523.44000-Tranf. AMSA (quotes CONGIAC) 14.260,30

95

Pressupost municipal d’ingressos: classificació orgànicaImport

40000.46342.45500-Transf. Generalitat-Llei de Barris-Serv.Territoria 25.000,00 40000.80021.53600-Dividents i participacions en empreses municipals 150.000,00 40100.I0011.34009-Preu públic planejament a iniciativa pública 211.368,24 40200.42216.75500-Transferència EB Figuera Major 350.000,00 40200.42251.75500-Transf. Generalitat CEIP Cal Collut 1.530.000,00 40200.42251.75500-Transf. Generalitat CEIP Figuera Major 1.530.000,00 40200.42351.75500-Transf. Generalitat-CEE escola Arbós 500.000,00 40200.46342.75500-Transferència Generalitat-Llei Barris-rehab. 1.000.000,00 40200.46343.75500-Llei Barris 50.000,00 40200.62111.75500-Transf. Generalitat-PUOSC-Pl. de Cuba 350.000,00 40200.62111.75501-Subv. Consorci Prom. Comercial Pl. de Cuba 300.000,00 40200.62111.77000-Aportacions privades - Inversió Plaça de Cuba 800.000,00 40300.44511.55300-Altres explotacions 155.163,00 40310.44523.46200-Subvencions Diputació-Agenda 21 11.124,28 40503.44222.30002-Ingressos retorn cànon infraestructures (form) 46.785,98 40503.44224.30001-Ingrés recollida selectiva 900.000,00 40503.44224.30002-Ingressos retorn cànon infraestructures (paper) 247.720,47 40503.44226.31005-Taxa per recollida escombraries 5.129.708,72 40503.44226.34001-Preu públic brossa comercial 2.063.817,32 40503.44231.30003-Ingressos per venda excedents brossa Consorci 313.800,00 40503.44235.30001-Ingressos gestió deixalleria 72.000,00 40503.44235.30002-Ingressos retorn cànon infraestructures(deixall.) 306.009,15 40503.44313.55001-Concessions adm. cementiri (drets) 363.276,43 40503.44313.55002-Cànon concessió adm. cementiris 107.917,58 40543.42251.75500-Transf. Generalitat centres escolars 150.000,00 40800.43111.83000-Rehabil. habitatges Fons Mnpal. Foment rehab. 1.200.000,00 40810.80021.45501-Transf. Generalitat Oficina mixta rehabilitació 60.157,03 40810.80021.45504-Oficina Habitatge Jove 26.000,00 40810.I0011.31201-Taxa per llicències urbanístiques 279.274,67 Total 4-Àrea de Serveis Territorials 20.931.154,48 6-Àrea de Serveis Personals 60000.80011.45502-Transferència Generalitat-Ensenyament (E.Bressol) 1.485.000,00 60000.80011.45503-Transferència Generalitat destí PM Miquel Biada 5.402.095,89 60000.80011.45504-Transferència Generalitat Ajuts Llars d’infants 64.412,12 60000.80011.45505-Transf. Generalitat Plans Entorn-IME 178.572,00 60000.80011.45507-Transf. Generalitat-IME-Ofic. Mpal.escolarització 30.840,00 60000.80011.46201-Transf. DIBA-IME Prog. Coneguem els parcs 1.468,49 60210.62211.46200-Transf. DIBA-OMIC 14.558,82 60210.62212.46200-Transf. DIBA-Junta arbitral de consum 8.664,00 60220.41311.46200-Subv. DIBA-Salut Pública-Zoonosis 7.000,00 60220.41312.46200-Subv. DIBA-Salut P. Altres activ. protec. salut 13.000,00 60300.46212.46201-Transf. DIBA-Joventut 37.726,92 60500.31300.45500-Transf. Generalitat-Inclusió social 33.874,38 60500.31311.45500-Transf. Generalitat Benestar Social-Centres Obert 50.000,00 60500.31312.45500-Transferència Generalitat. Pla pilot 37.991,72 60500.31332.46201-Transf. Diputació - atenció domiciliària 108.150,00 60500.31333.46201-Transf. Diputació-dependències 18.000,00 60500.31341.45500-Transf. Benestar Social, transport adaptat 91.873,66 60500.31361.45500-Transf. Generalitat Servei Benestar Social 692.163,50 60500.31361.46201-Transf. Diputació - serveis socials 91.656,95 60500.41322.45500-Trans. Generalitat-Benestar Social-toxicòmans 5.564,57 60540.31331.45500-Transf. Generalitat-Llei de Barris-Gent Gran 3.700,00 60540.31332.45500-Transf. Generalitat-Dependències 309.343,50 60540.31332.45501-Transf. Generalitat (SOC) Xec Servei 76.371,26 60540.31332.46200-Transf. Diputació-Prog. Club Social 9.378,00 60540.31333.46200-Subv.Diputació-Agenda solidaritat 14.400,00 60550.31300.45500-Trasnf. Generalitat-Prog. resposta urgent 10.270,00 60550.31313.45500-Transferència Generalitat EAIA 144.380,00 60550.31322.46202-Transf. Consell Comarcal Maresme-centre acollida 20.840,00 60570.31313.45500-Transf. Generalitat-Prog. Minuts Menuts 38.839,10 60570.31313.45501-Transf. Generalitat-Llei de Barris-Prog. infància 4.000,00Total 6-Àrea de Serveis Personals 9.004.134,88 7-Àrea d’Innovació i Promoció de Ciutat 70010.I0011.31003-Taxa per llicències obertura d’establiments 571.926,44 Total 7-Àrea d’Innovació i Promoció de Ciutat 571.926,44 Total general 127.916.023,42

96

3. Pressupost de despeses

Tot seguit es detalla el resum per capítols en comparació amb el pressupost del 2008.


Cap I Despeses de personal 28.410.391,81 29.567.743,09 4,07% Cap II Despeses en béns corrents i serv 28.325.649,73 28.898.178,53 2,02% Cap III Despeses financeres 3.665.700,00 4.270.800,00 16,51% Cap IV Transferències corrents 29.358.272,65 31.460.036,81 7,16% Despeses corrents 89.760.014,19 94.196.758,43 4,94% Cap VI Inversions 23.010.893,54 20.044.503,67 -12,89% Cap VII Transferències de capital 1.772.539,15 1.779.761,32 0,41% Cap VIII Actius financers 1.615.000,00 2.715.000,00 68,11% Cap IX Passius financers 9.034.300,00 9.180.000,00 1,61% Despeses de capital 35.432.732,69 33.719.264,99 -4,84% TOTAL DESPESES 125.192.746,88 127.916.023,42 2,18%

3.1.- Despeses corrents

3.1.1.- Despeses de personal

L’increment del pressupost 2009 respecte al pressupost inicial del 2008 és d’un 4,07%. D’acord amb el Servei de Recursos Humans, el pressupost s’ha confeccionat amb l’aplicació d’un increment salarial del 3%.

3.1.2.- Despeses en béns corrents i serveis

La distribució de la despesa en béns i serveis, per grans conceptes econòmics, en aquest capítol del pressu-post, per comparació amb el pressupost del 2008 és la següent:

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS Pressupost 2008 % Pressupost 2009 % Var 09/08 %

Contractes de neteja viària, de recollida 12.560.747,68 44,34% 12.557.438,69 43,45% -0,03%i tractament brossa i de recaptació Conservació i manteniment 11.124.830,35 39,27% 11.611.003,19 40,18% 4,37%Despesa de funcionament i consums 4.640.071,70 16,38% 4.729.736,65 16,37% 1,93%

TOTAL CAP II. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 28.325.649,73 100,00% 28.898.178,53 100,00% 2,02%

El pressupost del capítol II s’incrementa un 2,02% respecte a l’inicial del 2008.

97

3.1.3.- Despeses financeres

El pressupost corresponent a despeses financeres s’ha incrementat respecte al 2008 un 16,51% degut a l’increment de préstecs pendents de retornar i l’augment dels tipus.

3.1.4.- Transferències corrents

El capítol IV, de transferències corrents, augmenta el 7,16% respecte al 2008. La distribució per grans concep-tes, per comparació amb el pressupost del 2008 es mostra en el quadre següent

Pressupost 2008 % Pressupost 2009 % Var 09/08 %

Transferències a OA i societats municipals 23.653.848,64 80,57% 24.969.328,33 79,37% 5,56%Aportacions a altres administracions publiques 960.476,18 3,27% 894.947,53 2,84% -6,82%Transferències a famílies i institucions sense ànim 2.523.044,53 8,59% 2.729.710,61 8,68% 8,19%de lucre i a l’exterior Aportació per al servei del transport public urbà i 2.220.903,30 7,56% 2.866.050,34 9,11% 29,05%altres emprs pvades

TOTAL CAP IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 29.358.272,65 100,00% 31.460.036,81 100,00% 7,16%

Respecte a les aportacions als organismes autònoms, els imports es detallen en el quadre següent:

Pressupost 2008 Pressupost 2009 Variació 09/08 %

EUPMt (*) 1.574.486,45 1.674.050,46 6,32%IMAC 4.872.796,86 4.979.485,77 2,19%I Esports 2.271.802,27 2.342.246,06 3,10%IMPEM 2.363.603,40 2.458.355,50 4,01%IME 11.107.400,10 12.131.700,86 9,22% TOTAL CAP IV 22.190.089,08 23.585.838,65 6,29%

(*) l’EUPMT per Acord de Ple de 4 de desembre s’extingeix i s’integra la seva activitat a la Fundació Tecno-campus.

Les transferències a l’exterior són l’aportació als països subdesenvolupats, que amb la despesa pressupos-tada en el capítol de despeses en béns i serveis representen el compromís d’aportar l’1% dels ingressos corrents amb aquesta finalitat.

La destinació de l’aportació al transport públic és l’empresa concessionària del transport públic urbà de pas-satgers i té com a finalitat la cobertura del dèficit real entre els ingressos per billetatge i els costos del servei.

3.2.- Despeses de capital

En el seu conjunt les despeses de capital presenten una davallada del 4,84% respecte el pressupost del 2008. El seu detall per capítols és el següent:

3.2.1.- Inversions

Aquest capítol presenta una davallada respecte el 2008 del -12,89%, i pel que fa al pes pressupostari passa d’un 18,38% al pressupost 2008 a un 15,67% al 2009.

3.2.2.- Transferències de capital

Aquest capítol es manté, presentant un augment d’un 0,41% respecte el 2008. Dins d’aquest apartat trobem les aportacions de capital que realitza l’Ajuntament als organismes autònoms per finançar, bàsicament, les seves inversions. 3.2.3.- Actius financers

Aquest capítol presenta un increment respecte al 2008 en un 68,11% (1.100.000,00 a). S’han pressupostat 1.200.000 a, en concepte dels avançaments que farà l’Ajuntament als ciutadans dels ajuts que concedeix la Generalitat de Catalunya per a la rehabilitació d’habitatges amb la seva contrapartida en aquest mateix capítol del pressupost d’ingressos.

Els capítols d’inversions, transferències de capital i actius financers són detallats en l’apartat del programa d’inversions. El seu finançament per comparació amb l’any 2008 es presenta en el gràfic següent:

98

2009

2008

99

3.3.- Annex d’inversions. Exercici 2009

ANNEX D’INVERSIONS. EXERCICI 2009Codi Org Func Econ Descripció Quantia

200901 10120 12161Z 64000 Despeses inv caràcter immaterial 1.000,00 Subtotal vinculació 1.000,00 200902 10000 46392Z 60500 Inversió nou mobiliari urbà. Agermanaments 2.000,00 200903 10000 46341Z 60500 Inversió nou mobiliari urbà. Ciutat 2.000,00 200904 10000 45183Z 62501 Adquisició fons TV Mataró 203.981,00 Subtotal vinculació 207.981,00 Total Presidència 208.981,00 200905 20200 22213Z 62400 Vehicles Policia Local 120.000,00 200906 20200 22213Z 62330 Pla de millora d’equipament 8.000,00 200907 20200 22213Z 62600 Software vehicle disc.viària i lector matrícules 25.000,00 200908 20200 22213Z 63000 Inv repos maquinària, instal. i utillatge 13.500,00 Subtotal vinculació 166.500,00 200910 20100 51321Z 60500 Inv nova circulació, semàfors i senyalització 21.400,00 Subtotal vinculació 21.400,00 Total Via Pública 187.900,00 200911 30401 12161Z 62400 Vehicles Serveis Centrals 24.000,00 200912 30401 12161Z 62500 Inversió mobiliari serveis generals 24.600,00 200913 30401 12161Z 62510 Inversió en equips oficina serveis generals 15.000,00 200914 30500 12121Z 62300 Inversió planificació preventiva 42.500,00 200915 30600 12131Z 64000 Tràmits per internet 55.000,00 200916 30600 12131Z 64000 Gestió del coneixement per RH 80.000,00 200917 30600 12131Z 64000 Gestió per competències 40.000,00 200918 30600 12132Z 62600 Actualització del Parc microinformàtic 70.000,00 200919 30600 12132Z 62600 Actualització electrònica de xarxa 30.000,00 200920 30620 12132Z 62600 Replicació cabines 95.444,87 200921 30600 12132Z 64000 Migració exchange 2007 60.000,00 Subtotal vinculació 536.544,87 200922 30401 22213N 62500 Mobiliari Via Pública 40.000,00 Subtotal vinculació 40.000,00 200923 30401 31331Z 62500 Mobiliari diversos usos acció social 6.000,00 200924 30401 31331Z 62510 Inversió equipaments assistencials 3.000,00 Subtotal vinculació 9.000,00 200925 30401 46325Z 62500 Mobiliari centres cívics 21.800,00 200926 30401 46325Z 62510 Equips oficina centres cívcs 5.000,00 200927 30640 43221Z 64000 Plànol Web 55.000,00 200928 30640 43221Z 64000 Renovació de cartografia 25.000,00 Subtotal vinculació 106.800,00 200929 30600 52112Z 62600 Adequació nodes telecos 35.000,00 200930 30600 52112Z 62600 Estesa fibra òptica dependències municipals 80.000,00 200931 30600 52112Z 62600 Implantació infraestructura de telefonia IP 55.000,00 Subtotal vinculació 170.000,00 Total Serveis Centrals 862.344,87 200932 40543 12181Z 62310 Inv nova maq inst i utill edificis grals 45.000,00 Subtotal vinculació 45.000,00 200840 40200 31331N 63200 Ampliació casal del Parc 215.000,00 200840 40200 31331N 62500 Mobiliari casal del Parc 30.000,00 Subtotal vinculació 245.000,00 40000 43231Z 62200 Projectes edificis municipal 544.250,00 Subtotal vinculació 544.250,00 40110 43232 60000 Expropiaciço vial Eix Valldeix 80.000,00 40110 43231U 60100 Expropiació finca Bon Recés 1.291.358,80 Subtotal vinculació 1.371.358,80 200842 40200 43231D 60000 Compra de terrenys-EB Molí de Vent Salesians 820.087,00 200884 40200 46342K 60100 Llei de barris Rocafonda 2.000.000,00 200746 40200 46329H 62200 Adequació local c/ Muntanya 65.000,00 200841 40200 42216I 62200 EB a Figuera Major 408.000,00 200933 40200 42351X 62200 “Inv. nova escola “ ”Arbóç a Vallveric” 500.000,00 200747 40200 42251I 62200 “Inv. nou CEIP “ ”Maria Mercè Marçal a Figuera Major” 1.530.000,00 200748 40200 42251L 62200 “Inv. nou CEIP “ ”Montserrat Solà a Cal Collut” 1.530.000,00 200934 40200 45231H 62200 Nou estadi atletisme 1a Fase PUMSA 1.100.000,00 200750 40200 45231G 62200 Polisportiu al carrer Euskadi 1.600.000,00 200841 40200 42216I 62500 Mobiliari EB a Figuera Major 130.000,00 200845 40200 46343D 62500 Equipament formatiu a Tres Roques (Llei de Barris) 100.000,00 Subtotal vinculació 9.783.087,00

100

ANNEX D’INVERSIONS. EXERCICI 2009Codi Org Func Econ Descripció Quantia

200935 40533 43411Z 60300 Inversió nova jardineria 105.000,00 200936 40533 43415Z 60500 Inv nou mobiliari jardineria 120.000,00 200937 40533 43411Z 61300 Inversió reposició jardineria 50.000,00 200938 40533 43411Z 61500 Inv rep mobiliari urbà parcs i jardins 50.000,00 200939 40533 43411Z 62300 Inv nova maquinària jardineria 20.000,00 200940 40543 43311Z 61300 Inversió reposició enllumenat 250.000,00 200941 40543 42251Z 62300 Inv nova maq inst i utill centres escolars 175.000,00 200942 40543 42251Z 63300 Inv rep maq inst i utill centres escolars 170.000,00 200944 40543 45233Z 62200 Pla manteniment-auditoria Esports 150.000,00 200945 40543 46325Z 62300 Inv nova maq inst i utill centres cívics 30.000,00 200946 40543 44511Z 62310 Inv nova instal.lacions platges 12.000,00 200947 40543 46325Z 63200 Inv rep centres cívics, casals i altres 30.000,00 200948 40503 44224Z 60500 Mobiliari urbà recollida selectiva 60.000,00 200949 40503 44221Z 62400 Amortitzacions inversions FCC 1.145.000,00 Subtotal vinculació 2.367.000,00 40000 51112Z 60100 Projectes via pública 233.250,00 Subtotal vinculació 233.250,00 200795 40200 51111B 60100 PERI Café del Mar aportació PUMSA 118.945,00 200751 40200 51111A 60100 Pla Integral Centre-Havana. 869.000,00 200950 40200 51112Z 60100 Millores urbanes aportació PUMSA 134.387,00 Subtotal vinculació 1.122.332,00 200951 40543 51112Z 61100 Inversió reposició via pública 300.000,00 200952 40543 51116Z 61500 Inversió rep mobiliari urbà via pública 18.000,00 200953 40513 51117Z 62300 Inv nova maquinària via pública 6.000,00 Subtotal vinculació 324.000,00 200873 40200 62111A 62200 Adequació mercat Pl de Cuba 2.750.000,00 Subtotal vinculació 2.750.000,00 Total Serveis Territorials 18.785.277,80 TOTAL CAPÍTOL VI 20.044.503,67 200874 30000 51313P 76700 Aportació al Consorci del Port 47.846,00 Subtotal vinculació 47.846,00 200954 70000 42243Z 78900 Aportació Fundació Tecnocampus 112.587,28 Subtotal vinculació 112.587,28 200955 70000 80011Z 71003 Transferència a l’IMPEM 926.939,74 Subtotal vinculació 926.939,74 Total Serveis Centrals 1.087.373,02 200956 40120 45311Z 78900 Foment patrimoni històric 10.000,00 Subtotal vinculació 10.000,00 Total Serveis Territorials 10.000,00 200957 60000 80011Z 71001 Transferència Patronat de Cultura 347.800,00 200958 60000 80011Z 71002 Transferència Patronat d’Esports 150.000,00 200959 60000 80011Z 71004 Transferència a l’IME 184.588,30 Subtotal vinculació 682.388,30 Total Serveis Personals 682.388,30 TOTAL CAPÍTOL VII 1.779.761,32 200960 20100 80021Z 85201 Aportació a societat municipal GINTRA 150.000,00 Subtotal vinculació 150.000,00 Total Via Pública 150.000,00 200961 40503 44231Z 85300 Participació Consorci Brossa 1.015.000,00 200962 40800 431110 83000 Subvencions a la rehabilitació d’habitatges 1.200.000,00 Subtotal vinculació 2.215.000,00

200963 40200 80021Z 85201 Aportació a societat municipal PUMSA CF 7 C/ Terrassa PUMSA 200.000,00 Subtotal vinculació 200.000,00 Total Serveis Territorials 2.415.000,00 TOTAL CAPÍTOL VIII 2.565.000,00 TOTAL INVERSIONS 24.389.264,99

101

3.4.- Pressupost municipal de despeses: classificació econòmica

Pressupost municipal de despeses: classificació econòmica1 dígit 2 dígits Partida codi i nom Imp. assignat

1-Despeses personal 10-Alts càrrecs 10000.11100.10000-Òrgans de govern 896.982,61 Total 10-Alts càrrecs 896.982,61

11-Personal eventual de gabinets 10000.11100.11000-Àrea de Presidència 84.285,19 20000.22200.11000-Àrea de Via Pública 83.610,48 30000.12100.11000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 87.196,01 40000.43200.11000-Àrea de Serveis Territorials 83.600,38 60000.31300.11000-Àrea de Serveis Personals 87.438,55 70000.42243.11000-Àrea d’Innovació i Promoció de Ciutat 85.953,53 Total 11-Personal eventual de gabinets 512.084,14 12-Personal funcionari 10000.12100.12000-Presidència 62.865,76 10000.12100.12100-Presidència 83.562,67 10004.12100.12000-Unitat suport Presidència 34.016,98 10004.12100.12100-Unitat suport Presidència 56.496,38 10010.45100.12000-Servei de Política Lingüística, Civisme i Mediació 21.826,99 10010.45100.12100-Servei de Política Lingüística, Civisme i Mediació 23.327,77 10100.46300.12000-Comunicació 72.004,53 10100.46300.12100-Comunicació 128.297,27 10120.12100.12000-Imatge 51.489,28 10120.12100.12100-Imatge 61.379,82 10200.46300.12000-Participació Ciutadana 59.946,20 10200.46300.12100-Participació Ciutadana 75.129,53 10210.46300.12000-Xarxa d’Equipaments 62.125,44 10210.46300.12100-Xarxa d’Equipaments 87.544,86 10300.46300.12000-Pla Nova Ciutadania 21.735,41 10300.46300.12100-Pla Nova Ciutadania 31.559,37 20000.22200.12000-Àrea de Via Pública 26.396,52 20000.22200.12100-Àrea de Via Pública 32.620,34 20100.51300.12000-Mobilitat 115.296,46 20100.51300.12100-Mobilitat 152.004,98 20200.22200.12000-Policia Local 1.824.202,67 20200.22200.12100-Policia Local 4.442.817,57 20300.22300.12000-Protecció Civil 15.402,42 20300.22300.12100-Protecció Civil 35.244,34 20400.22200.12000-Jurídic administratiu 92.710,61 20400.22200.12100-Jurídic administratiu 125.381,29 30000.12100.12000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 59.932,57 30000.12100.12100-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 102.666,90 30101.61100.12000-Intervenció 24.065,39 30101.61100.12100-Intervenció 24.836,31 30201.61100.12000-Tresoreria 77.163,91 30201.61100.12100-Tresoreria 84.518,96 30300.12100.12000-Secretaria General 101.597,20 30300.12100.12100-Secretaria General 144.124,64 30320.12100.12000-Arxiu Municipal 47.356,22 30320.12100.12100-Arxiu Municipal 53.034,46 30401.12100.12000-Compres i Contractacions 122.556,55 30401.12100.12100-Compres i Contractacions 160.292,21 30500.12100.12000-Recursos Humans 301.045,78 30500.12100.12100-Recursos Humans 371.013,09 30520.12100.12000-Administració Personal i Consergeria 41.700,72 30520.12100.12100-Administració Personal i Consergeria 48.949,50 30600.12100.12000-Sistemes d’Informació i Telecomunicacions 177.128,88 30600.12100.12100-Sistemes d’Informació i Telecomunicacions 229.403,32 30620.12100.12000-Sistemes d’Informació 58.962,52 30620.12100.12100-Sistemes d’Informació 69.965,48 30640.12100.12000-Informació Base i Control Projectes 20.452,30 30640.12100.12100-Informació Base i Control Projectes 22.416,29 30640.43200.12000-Informació Base i Control Projectes 32.426,71

102

30640.43200.12100-Informació Base i Control Projectes 36.878,71 30640.55100.12000-Informació Base i Control Projectes 21.896,84 30640.55100.12100-Informació Base i Control Projectes 29.834,42 30700.46300.12000-Atenció Ciutadana 230.655,21 30700.46300.12100-Atenció Ciutadana 291.727,79 30801.61100.12000-Gestió Econòmica 20.995,82 30801.61100.12100-Gestió Econòmica 39.029,20 30811.61100.12000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable 98.943,96 30811.61100.12100-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable 125.750,00 30821.61100.12000-Patrimoni 54.232,96 30821.61100.12100-Patrimoni 74.386,74 30901.61100.12000-Ingressos 97.798,40 30901.61100.12100-Ingressos 130.827,17 30921.61100.12000-Gestió Tributària 163.410,17 30921.61100.12100-Gestió Tributària 220.161,61 30931.61100.12000-Inspecció Fiscal 53.331,50 30931.61100.12100-Inspecció Fiscal 70.156,34 31000.12100.12000-Estudis i Planificació 31.043,03 31000.12100.12100-Estudis i Planificació 35.735,05 40000.43200.12000-Àrea de Serveis Territorials 44.900,12 40000.43200.12100-Àrea de Serveis Territorials 50.692,74 40100.43200.12000-Urbanisme 24.417,48 40100.43200.12100-Urbanisme 40.309,72 40110.43200.12000-Gestió Urbanística 56.521,10 40110.43200.12100-Gestió Urbanística 72.691,06 40120.43200.12000-Patrimoni 32.465,43 40120.43200.12100-Patrimoni 40.924,95 40130.43200.12000-Planejament 33.894,65 40130.43200.12100-Planejament 41.023,15 40200.51100.12000-Obres 203.902,99 40200.51100.12100-Obres 240.343,33 40210.51100.12000-Planificació i Administració 42.951,76 40210.51100.12100-Planificació i Administració 52.167,08 40300.44500.12000-Medi Ambient i Sostenibilitat 22.422,41 40300.44500.12100-Medi Ambient i Sostenibilitat 39.127,21 40310.44500.12000-Oficina Agenda 21 44.073,42 40310.44500.12100-Oficina Agenda 21 55.480,78 40360.44500.12000-Espais Naturals 16.791,46 40360.44500.12100-Espais Naturals 21.663,46 40403.51100.12000-Adjuntia Àrea Manteniment i Serveis Mpals. 122.479,40 40403.51100.12100-Adjuntia Àrea Manteniment i Serveis Mpals. 152.187,43 40503.44200.12000-Manteniment i Serveis 14.616,44 40503.44200.12100-Manteniment i Serveis 18.349,10 40503.45230.12000-Manteniment i Serveis 14.027,98 40503.45230.12100-Manteniment i Serveis 18.931,07 40503.51100.12000-Manteniment i Serveis 19.542,75 40503.51100.12100-Manteniment i Serveis 37.087,27 40513.51100.12000-Obres 11.849,31 40513.51100.12100-Obres 15.127,29 40533.43400.12000-Jardineria 15.655,40 40533.43400.12100-Jardineria 19.437,71 40543.43300.12000-Planificació 114.338,61 40543.43300.12100-Planificació 131.116,43 40700.43200.12000-Desenvolupament Urbà 43.305,83 40700.43200.12100-Desenvolupament Urbà 66.197,85 40710.43200.12000-Planejament derivat modif. Pla General 33.726,00 40710.43200.12100-Planejament derivat modif. Pla General 42.794,92 40720.43200.12000-Modificacions Pla General 34.524,20 40720.43200.12100-Modificacions Pla General 39.897,83 40800.43100.12000-Servei d’Habitatge i Llicències Urbanístiques 18.693,10 40800.43100.12100-Servei d’Habitatge i Llicències Urbanístiques 38.871,00 40810.43100.12000-Llicències Obres 125.715,47 40810.43100.12100-Llicències Obres 155.452,15 40820.43100.12000-Disciplina 81.361,25 40820.43100.12100-Disciplina 100.355,81 60000.31300.12000-Àrea de Serveis Personals 45.212,76 60000.31300.12100-Àrea de Serveis Personals 54.924,23 60200.41300.12000-Salut Pública i Consum 27.517,27


103

60200.41300.12100-Salut Pública i Consum 42.127,15 60210.62200.12000-Consum i Junta Arbitral 11.780,19 60210.62200.12100-Consum i Junta Arbitral 14.316,65 60220.41300.12000-Salut Pública 53.978,68 60220.41300.12100-Salut Pública 65.507,97 60300.46200.12000-Joventut i Dona 50.211,74 60300.46200.12100-Joventut i Dona 60.838,20 60500.31300.12000-Benestar Social 61.305,62 60500.31300.12100-Benestar Social 73.841,30 60540.31300.12000-Agència gent gran i persones dependents 198.564,03 60540.31300.12100-Agència gent gran i persones dependents 248.647,83 60550.31300.12000-Promoció social 103.143,20 60550.31300.12100-Promoció social 126.595,00 60570.31300.12000-Infància i família 101.425,36 60570.31300.12100-Infància i família 123.238,66 60580.31300.12100-Gent gran 6.090,46 70010.44500.12000-Llicències Activitats 182.764,86 70010.44500.12100-Llicències Activitats 246.674,02 Total 12-Personal funcionari 16.558.901,37

13-Personal laboral 10010.45100.13000-Servei de Política Lingüística, Civisme i Mediació 33.605,82 10200.46300.13000-Participació Ciutadana 81.977,80 10210.46300.13000-Xarxa d’Equipaments 302.593,99 10210.46300.13100-Altre personal Xarxa d’Equipaments 10.600,00 10300.46300.13000-Pla Nova Ciutadania 35.636,04 20300.22300.13100-Altre personal Protecció Civil 14.070,00 30500.12100.13000-Recursos Humans 28.877,48 30500.12100.13100-Altre personal Recursos Humans 9.575,49 30500.12101.13001-Altres remuneracions personal laboral 123.600,00 30520.12100.13000-Administració Personal i Consergeria 91.799,42 30600.12100.13100-Sistemes d’Informació i Telecomunicacions 4.480,00 30700.46300.13000-Atenció Ciutadana 141.206,99 30811.61100.13000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable 38.921,28 30941.61100.13000-ORGT 181.712,60 31000.12100.13000-Estudis i Planificació 117.636,14 40200.51100.13100-Altre personal Obres 68.148,00 40403.51100.13000-Adjuntia Àrea Manteniment i Serveis Mpals. 129.452,05 40403.51100.13100-Altre personal Adjuntia Manteniment i Serv. Mpals. 13.400,00 40503.51100.13000-Manteniment i Serveis 387.103,93 40513.51100.13000-Obres 641.185,88 40523.43400.13000-Viver Municipal 70.297,92 40533.43400.13000-Jardineria 535.847,80 60200.41300.13000-Salut Pública i Consum 111.378,31 60210.62200.13000-Consum i Junta Arbitral 45.146,22 60220.41300.13000-Salut Pública 102.482,62 60300.46200.13000-Joventut i Dona 173.209,04 60500.31300.13000-Benestar Social 70.893,36 60500.31300.13100-Altre personal Benestar Social 49.556,00 60540.31300.13000-Agència gent gran i persones dependents 131.240,17 60550.31300.13000-Promoció social 217.854,91 60570.31300.13000-Infància i Família 194.978,92 Total 13-Personal laboral 4.158.468,18

14-Altre personal 10210.46300.14100-Suplències Xarxa d’Equipaments 90.000,00 20400.22200.14100-Suplències Servei Jurídic Administratiu 4.988,04 30520.12100.14100-Suplències Administració Personal i Consergeria 5.598,09 30640.43200.14204-Informació Base i Control Projectes 40.000,00 30700.46300.14100-Suplències Atenció Ciutadana 29.700,00 30921.61100.14100-Suplències Gestió Tributària. 15.735,66 40000.46342.14204-Àrea de Serveis Territorials 40.768,00 40200.51100.14204-Altre personal interí Obres 78.379,08 40403.51100.14100-Suplències Adjuntia Manteniment i Serveis Mpals. 9.330,15 60300.46200.14204-Altre personal interí Joventut i Dona 57.197,32 60550.31300.14100-Suplències Promoció Social 38.558,65 Total 14-Altre personal 410.254,99


104

15-Incentius al rendiment 30500.12101.15000-Complement de productivitat 450.000,00 30500.12101.15100-Gratificacions funcionaris 164.800,00 Total 15-Incentius al rendiment 614.800,00 16-Quotes, prestac. i despes. socials càrrec empleat 10000.11100.16000-Òrgans de govern i Àrea de Presidència 211.281,27 10000.12100.16000-Presidència 41.787,27 10004.12100.16000-Unitat suport Presidència 24.391,56 10010.45100.16000-Servei de Política Lingüística, Civisme i Mediació 22.688,28 10100.46300.16000-Comunicació 52.088,49 10120.12100.16000-Imatge 26.500,20 10200.46300.16000-Participació Ciutadana 57.788,35 10210.46300.16000-Xarxa d’Equipaments 137.150,79 10210.46300.16001-Altre personal Xarxa d’Equipaments 3.403,00 10210.46300.16002-Suplències Xarxa d’Equipaments 25.016,41 10300.46300.16000-Pla Nova Ciutadania 21.622,44 20000.22200.16000-Àrea de Via Pública 26.652,72 20100.51300.16000-Mobilitat 72.275,76 20200.22200.16000-Policia Local 1.794.068,41 20300.22300.16000-Protecció Civil 10.111,92 20300.22300.16001-Altre personal Protecció Civil 6.930,00 20400.22200.16000-Jurídic administratiu 54.010,22 20400.22200.16002-Suplències Servei Jurídic Administratiu 2.456,80 30000.12100.16000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 40.473,14 30101.61100.16000-Intervenció 12.220,20 30201.61100.16000-Tresoreria 49.447,32 30300.12100.16000-Secretaria General 56.093,04 30320.12100.16000-Arxiu Municipal 31.386,48 30401.12100.16000-Compres i Contractacions 76.312,68 30500.12100.16000-Recursos Humans 176.337,72 30500.12100.16001-Altre personal Recursos Humans 4.930,00 30500.12101.16104-Indemnitzacions i jubilacions anticipades 19.128,42 30500.12101.16200-Formació personal funcionari 44.557,80 30500.12101.16204-Altres despeses socials 28.159,08 30500.12101.16300-Formació personal laboral 19.096,20 30500.31400.16103-Pensions graciables 15.480,68 30520.12100.16000-Administració Personal i Consergeria 58.699,02 30520.12100.16002-Suplències Administració Personal i Consergeria 2.757,27 30600.12100.16000-Sistemes d’Informació i Telecomunicacions 100.249,44 30600.12100.16001-Sistemes d’Informació i Telecomunicacions 1.420,00 30620.12100.16000-Sistemes d’Informació 32.087,88 30640.12100.16000-Informació Base i Control Projectes 9.670,67 30640.43200.16000-Informació Base i Control Projectes 19.738,46 30640.43200.16004-Informació Base i Control Projectes 20.000,00 30640.55100.16000-Informació Base i Control Projecte 14.882,64 30700.46300.16000-Atenció Ciutadana 187.781,34 30700.46300.16002-Suplències Atenció Ciutadana 12.321,51 30801.61100.16000-Gestió Econòmica 9.670,68 30811.61100.16000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable 71.385,60 30821.61100.16000-Patrimoni 36.221,16 30901.61100.16000-Ingressos 55.822,80 30921.61100.16000-Gestió Tributària 105.977,04 30921.61100.16002-Suplències Gestió Tributària 7.750,40 30931.61100.16000-Inspecció Fiscal 31.119,00 30941.61100.16000-ORGT 58.752,10 31000.12100.16000-Estudis i Planificació 54.046,92 40000.43200.16000-Àrea Serveis Territorials 38.223,96 40000.46342.16004-Àrea de Serveis Territorials 13.453,00 40100.43200.16000-Urbanisme 11.609,16 40110.43200.16000-Gestió Urbanística 33.546,00 40120.43200.16000-Patrimoni 18.012,36 40130.43200.16000-Planejament 20.581,68 40200.51100.16000-Obres 119.242,92 40200.51100.16001-Altre personal Obres 28.205,00 40200.51100.16004-Altre personal interí Obres 26.288,74 40210.51100.16000-Planificació i Administració 24.155,28 40300.44500.16000-Medi Ambient i Sostenibilitat 12.220,20


105

40310.44500.16000-Oficina Agenda 21 24.105,48 40360.44500.16000-Espais Naturals 10.111,92 40403.51100.16000-Adjuntia Àrea Manteniment i Serv. Mpals. 106.682,88 40403.51100.16001-Altre personal Unitat Adm. Manteniment i Serveis 4.650,00 40403.51100.16002-Suplències Adjuntia Manteniment i Serveis Mpals. 4.595,45 40503.44200.16000-Manteniment i Serveis 10.581,96 40503.45230.16000-Manteniment i Serveis 10.579,79 40503.51100.16000-Manteniment i Serveis 153.915,92 40513.51100.16000-Obres 245.123,10 40523.43400.16000-Viver Municipal 23.994,00 40533.43400.16000-Jardineria 208.465,60 40543.43300.16000-Planificació 67.626,00 40700.43200.16000-Desenvolupament Urbà 23.701,80 40710.43200.16000-Planejament derivat modif. Pla General 17.735,52 40720.43200.16000-Modificacions Pla General 19.609,44 40800.43100.16000-Servei d’Habitatge i Llicències Urbanístiques 12.318,60 40810.43100.16000-Llicències Obres 72.886,92 40820.43100.16000-Disciplina 48.783,60 60000.31300.16000-Àrea de Serveis Personals 37.161,72 60200.41300.16000-Salut Pública i Consum 54.106,62 60210.62200.16000-Consum i Junta Arbitral 18.530,52 60220.41300.16000-Salut Pública 66.661,95 60300.46200.16000-Joventut i Dona 84.670,56 60300.46200.16004-Altre personal interí Joventut i Dona 18.884,11 60500.31300.16000-Benestar Social 59.581,80 60500.31300.16001-Altre personal Benestar Social 24.408,00 60540.31300.16000-Agència gent gran i persones dependents 179.410,08 60550.31300.16000-Promoció social 133.813,69 60550.31300.16002-Suplències Promoció Social 18.991,57 60570.31300.16000-Infància i família 129.779,40 60580.31300.16000-Gent gran 571,32 70000.42243.16000-Àrea d’Innovació i Promoció de Ciutat 12.683,04 70010.44500.16000-Llicències Activitats 111.790,56 Total 16-Quotes, prestac. i despes. socials càrrec empleat 6.416.251,80

Total 1-Despeses personal 29.567.743,09

2-Despeses en béns corrents i serveis 20-Arrendaments 10000.12191.20900-Lloguer altre immobilitzat 6.500,00 10010.46011.20300-Lloguer de maquinària 800,04 10010.46011.20900-Lloguer altre immobilitzat 816,86 30401.12161.20900-Lloguer altre immobilitzat 20.000,00 30821.12136.20200-Lloguer edifici SSIT 47.661,00 30821.12181.20200-Lloguer Robert Mercader i Llauder 77.464,02 30821.31313.20200-Lloguer local EAIA 16.498,02 30821.31324.20200-Lloguer Dulcinea, Ramon Berenguer i Rocafonda 13.514,98 30821.31327.20200-Lloguer local c. St. Ramon i Carlemany 56.299,28 30821.31331.20200-Lloguer Casal Gent Gran Havana 12.724,82 30821.41331.20200-Lloguer local Agència Salut Pública 19.734,50 30821.42250.20200-Lloguer edifici Escola Adults Can Marfà 20.967,66 30821.43231.20200-Lloguer Edifici de Vidre 202.045,83 30821.44226.20000-Abocador de les Valls 34.475,90 30821.45129.20200-Assoc. Hdad. Ntra. Sra. Rocío i Divina Pastora 17.731,81 30821.45173.20200-Lloguer local 24.000,00 30821.45232.20200-Columbòfila 17.875,74 30821.46212.20200-Lloguer Teià 10.399,16 30821.46214.20200-Lloguer P. Picasso, Berguedà i València 50.646,12 30821.46221.20200-Local Blai Parera 18.650,51 30821.46320.20200-Lloguer València, 92-94 4.811,71 30821.46326.20200-Lloguer Siete Part.,Dinam., T.Preg.,Alem. i AV Hav 52.111,65 30821.46327.20200-Lloguer Vista Alegre 7.237,26 30821.46342.20200-Lloguer local Llei de barris - Rocafonda 12.000,00 30821.46351.20200-Lloguer St. Joaquim, 3-5 14.423,82 30821.46384.20200-Lloguer Carrasco i Formiguera 24.582,90 40513.12181.20300-Lloguer maquinària edificis 4.000,00 40513.44511.20300-Lloguer maquinària platges (manteniment) 9.000,00 40513.51117.20300-Lloguer maquinària via pública 22.500,00


106

40533.43414.20300-Lloguer maquinària jardineria 20.000,00 40533.44514.20300-Lloguer maquinària espais naturals 6.500,00 Total 20-Arrendaments 845.973,59 21-Reparacions, manteniment i conservació 10120.12181.21300-Manteniment d’instal·lacions de senyalització 10.500,00 10200.46325.21600-Manteniments informàtics 500,00 20100.51321.21000-Manteniment de Mobilitat 615.722,24 20100.51321.21001-Conservació solars d’aparcament 18.000,00 20200.22213.21300-Reparació maquinària, instal.lació i utillatge 49.979,00 20200.22213.21400-Reparació i conservació de vehicles 42.000,00 20200.22213.21600-Manteniment integrador de comunicacions 10.922,00 20300.22311.21300-Manteniment maquinària instal.lacions i utillatge 11.195,20 30401.12161.21400-Reparació i conservació vehicles serv grals 6.280,10 30401.12161.21500-Reparació de mobiliari 1.200,00 30401.12161.21501-Manteniment fotocopiadores,faxos i altres s.g 25.000,00 30401.22213.21300-Manteiment sistema trunking digital 24.000,00 30500.12121.21300-Manteniment i reparació equips de medició 1.500,00 30600.12121.21600-Manteniment d’aplicatius de R.H. 7.800,00 30600.12131.21600-Manteniment aplicacions informàtiques 35.900,00 30600.22213.21600-Manteniment aplicacions informàtiques seguretat 4.500,00 30600.43221.21600-Manteniment d’aplicacions de cartografia 21.500,00 30600.43232.21600-Manteniment d’aplicacions d’Obres i Urbanisme 2.200,00 30600.46374.21600-Mant.sistemes telecomunicacions atenció al ciutadà 7.000,00 30600.52112.21600-Manteniment de Sistemes de Telecomunicacions 49.000,00 30600.55112.21600-Manteniment eines informàtiques de població 5.700,00 30600.61121.21600-Manteniment aplicacions informàtiques d’Ingressos 22.028,00 30600.61131.21600-Manteniment d’aplicacions de Gestió Econòmica 16.000,00 30620.12132.21600-Manteniment de sistemes 318.100,00 30620.46212.21600-Manteniment de sistemes 5.900,00 40513.12181.21200-Conservació i manteniment edificis municipals 259.150,00 40513.12181.21500-Manteniment i conservació mobiliari edificis 3.006,00 40513.42250.21200-Conservació i manteniment edificis escolars 290.250,00 40513.42250.21500-Manteniment i reparació mobiliari centres escolars 3.006,00 40513.43414.21300-Mant maquinària jardineria 15.900,00 40513.44511.21000-Conservació instal.lacions platges 21.500,00 40513.51117.21000-Conservació via pública 197.201,55 40513.51117.21002-Plaques de carrers i números de finca 6.000,00 40513.51117.21400-Reparació vehicles vies públiques 30.000,00 40513.51117.21500-Manteniment i conservació mobiliari urbà via p 16.000,00 40533.43414.21000-Mant. i conservació instal·lacions jardineria 833.185,52 40533.44514.21000-Reparació i conservació espais naturals 32.000,00 40533.51117.21001-Conservació solars 36.500,00 40543.43312.21000-Manteniment enllumenat públic 796.500,00 Total 21-Reparacions, manteniment i conservació 3.852.625,61

22-Material, subministraments i altres 10000.11111.22601-Atencions protocolàries i representatives 22.000,00 10000.11111.22609-Despeses diverses del Defensor del Ciutadà 1.250,00 10000.12191.22602-Divulgació i imatge de la ciutat 21.270,91 10010.45195.22706-Empreses externes Política Lingüística 12.168,00 10010.46011.22300-Despeses de transport de Cooperació 2.500,00 10010.46011.22601-Atencions protocolàries cooperació al desenv. 3.000,00 10010.46011.22602-Divulgació cooperació internacional 28.000,00 10010.46011.22606-Reunions i conferències de cooperació 2.000,00 10010.46011.22609-Altres despeses ajudes al desenvolupament 1.080,81 10010.46011.22706-Contractació de serveis 7.583,93 10010.46021.22707-Educació cívica 500,00 10010.46392.22300-Transports agermanaments 10.000,00 10010.46392.22601-Atencions protocolàries agermanaments 3.000,00 10100.46371.22706-Empreses externes Pla de Comunicació 101.144,28 10100.46372.22602-Divulgació comunicació 67.000,00 10100.46372.22706-Empreses externes de Comunicació 12.500,00 10120.12112.22602-Difusió Serveis Centrals 1.500,00 10120.12161.22602-Divulgació programes serveis generals 30.000,00 10120.12191.22602-Actes protocolaris divulgació imatge ciutat 12.300,00 10120.22213.22602-Divulgació programes via pública 2.700,00 10120.31333.22602-Edició del calendari de la gent gran 100,00


107

10120.45127.22602-Divulgació actes de cultura popular 9.500,00 10120.46373.22706-Manteniment i millores al web municipal 60.000,00 10200.46311.22001-Premsa, publicacions, llibres 200,00 10200.46311.22601-Atencions protocolàries i representatives 500,00 10200.46311.22602-Despeses de divulgació Participació Ciutadana 600,00 10200.46311.22606-Reunions i conferències Participació Ciutadana 400,00 10200.46311.22706-Contractes empreses Nou marc particip. ciutadana 600,00 10200.46325.22601-Atencions protocolàries i representatives 83,28 10200.46325.22607-Programa animació sòciocultural Participació Ciuta 1.500,00 10200.46325.22706-Contractes Empreses Participació Ciutadana 51.945,57 10200.46331.22601-Atencions protocolàries i representatives 400,00 10200.46331.22606-Reunions i conferències participació ciutadana 1.500,00 10200.46331.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 15.000,00 10200.46341.22601-Atencions protocolàries i representatives 500,00 10200.46341.22602-Divulgació participació ciutadana 18.000,00 10200.46341.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 550,00 10200.46342.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 33.000,00 10200.46343.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 10.000,00 10200.46344.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 5.000,00 10200.46346.22706-Contractes empreses participacio ciutadana 5.000,00 10200.46347.22706-Contractes empreses participacio ciutadana 5.000,00 10200.46351.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 218.975,37 10300.46381.22109-Subministres diversos Nova Ciutadania 247,84 10300.46381.22601-Atencions protocol·làries Nova Ciutadania 495,68 10300.46381.22606-Reunions i conferències Nova Ciutadania 445,10 10300.46383.22706-Contractació serveis Nova Ciutadania 114.723,63 20100.51312.22609-Agrupació municipis titulars transport públic 14.817,80 20100.51313.22602-Despeses de divulgació de Mobilitat 3.000,00 20100.51321.22609-Despeses diverses 2.865,00 20100.51331.22706-Concessió de zones blaves 1,00 20200.22212.22109-Materials escola Policia Local 12.000,00 20200.22212.22706-Contractació serveis grua municipal 918.411,40 20200.22212.22707-Contracte externalització classes educació viària 2.700,00 20200.22213.22000-Material d’oficina no inventariable 1.500,00 20200.22213.22104-Vestuari 97.000,00 20200.22213.22105-Manutenció Dipòsit Detinguts 2.000,00 20200.22213.22110-Subministres diversos 17.300,00 20200.22213.22601-Actes protocolaris 4.500,00 20200.22213.22603-Defensa jurídica 16.185,00 20200.22213.22608-Altres despeses de Dipòsit de Detinguts 2.000,00 20200.22213.22707-Serveis de traducció jurada 13.752,00 20300.22311.22606-Reunions i conferències 2.000,00 20300.22311.22609-Altres despeses 1.200,00 20300.22311.22610-Formació en autoprotecció 1.000,00 20300.22311.22706-Estudis i projectes de Protecció Civil 19.325,00 20400.22212.22706-Contractació gestió expedients administratius 121.357,69 20400.22214.22706-Contractació gestió expedients administratius 109.626,00 30000.12111.22609-Despeses diverses Àrea Serveis Centrals 1.000,87 30000.12111.22706-Contract. serv. i estudis Àrea de Serveis Centrals 68.139,25 30101.61161.22001-Premsa, revistes, llibres, altres pub s f 1.381,42 30101.61161.22706-Estudis i treballs tècnics s f 32.000,00 30201.61151.22609-Administració financera 4.000,00 30300.12141.22603-Defensa jurídica Admin. General 41.197,42 30300.12141.22706-Treballs tècnics de Secretaria 6.384,17 30300.12143.22705-Processos electorals 33.902,50 30401.12161.22000-Material d’oficina no inventariable serv. gral. 115.000,00 30401.12161.22001-Diaris, revistes i publicacions serv. grals. 40.000,00 30401.12161.22002-Material informàtic no inventariable serv. grals 54.000,00 30401.12161.22104-Vestuari serveis generals 35.000,00 30401.12161.22108-Subm. material de neteja serveis generals 25.000,00 30401.12161.22109-Dispensadors aigua edificis municipals 21.000,00 30401.12161.22201-Tramesa de correspondència 81.000,00 30401.12161.22301-Servei de missatgeria 14.900,00 30401.12161.22400-Assegurances serveis generals 223.000,00 30401.12161.22602-Servei repartiment cartelleria 8.500,00 30401.12161.22706-Estudis i treballs 5.000,00 30401.12181.22100-Consum elèctric serveis generals 210.900,00 30401.12181.22101-Consum aigua serveis generals 13.500,00


108

30401.12181.22102-Consum de gas serveis generals 20.700,00 30401.12181.22103-Consum combustible serveis generals 9.975,00 30401.12181.22200-Consum telefonia serveis generals 154.508,52 30401.12181.22700-Edificis municipals 292.755,18 30401.22212.22201-Notificacions Via Pública 22.000,00 30401.22213.22100-Consum elèctric Policia Local 73.260,00 30401.22213.22101-Consum aigua Policia Local 550,00 30401.22213.22103-Combustible Policia Local 37.800,00 30401.22213.22200-Consum telèfon Via Pública 9.403,77 30401.22213.22400-Assegurances vehicles Policia Local 25.000,00 30401.22213.22700-Neteja edifici Via Pública 52.011,05 30401.31313.22100-Consum electric edifici EAIA 3.500,00 30401.31313.22101-Consum aigua edifici EAIA 150,00 30401.31313.22102-Consum gas edifici EAIA 200,00 30401.31313.22700-Neteja edificia EAIA 10.500,00 30401.31321.22700-Neteja formació adults can torner 20.877,04 30401.31322.22700-Neteja centre d’acollida 31.804,61 30401.31327.22100-Consum electric carrer Carlemany (ass Alzeihmer) 5.500,00 30401.31327.22101-Consum aigua carrer Carlemany (ass. Alzeihmer) 250,00 30401.31327.22102-Consum de gas carrer Carlemany (ass. Alzeihmer) 200,00 30401.31327.22200-Consum telefon carrer Carlemany (ass Alzeihmer) 672,00 30401.31327.22700-Neteja carrer Carlemany (ass Alzeihmer) 10.000,00 30401.31331.22100-Consum elèctric casals avis 25.258,00 30401.31331.22101-Consum aigua casals avis 1.476,80 30401.31331.22102-Consum gas casals avis 8.445,60 30401.31331.22200-Consum telèfon casals d’avis 5.043,31 30401.31331.22700-Neteja casal d’avis de l’Havana 8.500,00 30401.42250.22100-Consum elèctric centres escolars 201.209,00 30401.42250.22101-Consum d’aigua centres escolars 58.000,00 30401.42250.22102-Consum gas centres escolars 108.970,00 30401.42250.22200-Consum telèfon centres escolars 3.742,28 30401.42250.22700-Neteja centres escolars 1.575.928,72 30401.42313.22700-Neteja escoles d’adults 101.025,62 30401.43231.22100-Consum elèctric Edifici Vidre 17.760,00 30401.43231.22101-Consum aigua Edifici de Vidre 156,00 30401.43231.22200-Consum telèfon Edifici de Vidre 1.519,98 30401.43231.22700-Neteja Edifici de Vidre 12.970,76 30401.43313.22100-Consum enllumenat públic 986.790,00 30401.43412.22700-Neteja del Viver Municipal 741,49 30401.43414.22101-Consum aigua parcs i jardins 40.000,00 30401.45156.22100-Consum elèctric Can Xalant 2.997,00 30401.45156.22101-Consum aigua Can Xalant 78,00 30401.45156.22102-Consum gas Can Xalant 8.280,00 30401.46212.22100-Consum electric casal joves Llàntia 5.383,50 30401.46212.22101-Consum aigua suport joves 356,00 30401.46212.22102-Consum gas casal de joves Llàntia 1.552,50 30401.46212.22200-Consum telefonia casals de joves 9.175,74 30401.46212.22700-Neteja suport casal de joves Llàntia 59.062,74 30401.46214.22100-Consum elèctric casals joves 12.752,23 30401.46214.22101-Consum aigua casals joves 700,00 30401.46214.22102-Consum gas casals joves 5.071,50 30401.46214.22200-Consum telèfons Casals de joves i altres 2.652,16 30401.46214.22700-Neteja casals de joves 24.062,74 30401.46320.22100-Consum elèctric local carrer València 4.440,00 30401.46320.22101-Consum aigua local carrer València 91,52 30401.46320.22700-Neteja local social carrer València 5.940,10 30401.46321.22200-Consum telèfon Centre Cívic Pla d’en Boet 1.209,96 30401.46321.22700-Neteja Centre Cívic Pla d’en Boet 53.109,28 30401.46322.22200-Consum telefonia cc cerdanyola 767,94 30401.46322.22700-Neteja Centre Cívic Cerdanyola 19.400,46 30401.46323.22200-Consum telefonia cc Rocafonda 803,52 30401.46323.22700-Neteja centre civic Rocafonda 9.628,14 30401.46324.22200-Consum telefonia cc molins 2.057,10 30401.46324.22700-Neteja Centre Cívic Molins 11.295,93 30401.46325.22100-Consum elèctric centres cívics 73.260,00 30401.46325.22101-Consum aigua centres cívics 8.840,00 30401.46325.22102-Consum gas centres cívics 10.350,00 30401.46325.22200-Consum telèfon centres cívics 1.400,41


109

30401.46326.22700-Neteja edificis 2.818,51 30401.46327.22000-Mobiliari no inventariable centre social V. Alegre 3.000,00 30401.46327.22100-Consum elèctric centre social Vista Alegre 1.576,20 30401.46327.22101-Consum aigua centre social Vista Alegre 83,20 30401.46327.22102-Consum gas centre social Vista Alegre 1.552,50 30401.46329.22200-Consum telefonia cc Cirera 804,57 30401.46329.22700-Neteja edificis 701,76 30401.51115.22103-Combustible obres i serveis 36.750,00 30401.51115.22104-Vestuari Servei de Manteniment 35.100,00 30401.51115.22400-Assegurances vehicles Servei de Manteniment 31.100,00 30401.62111.22700-Neteja WC Plaça Cuba 7.415,27 30500.11111.22601-Atencions protocolàries 2.960,78 30500.12121.22609-Despeses diverses Recursos Humans 882,35 30500.12121.22706-Estudis i treballs tècnics Recursos Humans 46.032,35 30500.42331.22706-Despeses tramitació convenis pràctiques 3.000,00 30600.12136.22001-Despeses de funcionament i altres 1.500,00 30600.52112.22706-Estudis i Serveis de Telecomunicacions 86.000,00 30620.12132.22706-Serveis i Estudis de Sistemes d’informació 12.000,00 30640.43222.22706-Serveis i estudis per informació de base 12.000,00 30640.55112.22602-Despeses divulgació cens estadístic 2.500,00 30700.46374.22706-Estudis i treballs tècnics OFIAC 324.579,30 30811.61131.22602-Publicació PAM i Pressupost 5.129,42 30821.31324.22609-Desp. diverses habitatges socials 58.000,00 30821.43231.22609-Desp. comunitat i obertura i tancament edif. Vidre 38.799,29 30821.45129.22609-IBI Bobinadora 369,44 30821.46221.22609-IBI Blai Parera 735,66 30821.46384.22609-IBI Carrasco i Formiguera 931,02 30821.61141.22609-Altres despeses Patrimoni 21.920,52 30901.61121.22602-Edició d’ordenances 4.468,93 30901.61121.22706-Estudis i treballs tècnics Servei d’Ingressos 40.410,73 30941.61121.22708-Contractació serveis recaptació 893.880,00 30941.61121.22710-Contractació serveis de recaptació recàrrec const 536.232,69 31000.12112.22001-Premsa, llibres i estudis 900,00 31000.12112.22602-Difusió Estudis 34.000,00 31000.12112.22606-Reunions i conferències Estudis 1.900,00 31000.12112.22706-Treballs realitzats altres empreses. Estudis 86.353,66 40000.43232.22706-Estudis i treballs tècnics Urbanisme i Obres 69.000,00 40000.51114.22706-Assistència tècnica Urbanisme i Obres 45.000,00 40000.51115.22000-Material oficina no inv. obres i serveis 5.400,00 40000.51115.22609-Altres despeses Serveis Territorials 500,00 40100.43232.22603-Despeses Jurídiques Urbanisme 1.000,00 40100.45311.22706-Estudis i treballs del Patrimoni Històric Artístic 2.000,00 40310.44523.22609-Altres despeses serveis mediambientals 14.260,30 40310.44523.22706-Contractes i serveis mediambientals 48.000,00 40403.52112.22706-Assistència tècnica estudis telecomunicacions 30.000,00 40503.44211.22700-Neteja viària 3.373.789,00 40503.44221.22700-Recollida de brossa 1.741.682,00 40503.44222.22700-Recollida de matèria orgànica 745.762,00 40503.44223.22700-Recollida de residus voluminosos 586.359,00 40503.44224.22700-Recollides selectives 942.699,00 40503.44225.22700-Recollida selectiva mercats 135.751,00 40503.44226.22602-Divulgació de programes recollides 50.000,00 40503.44231.22707-Treballs Consorci Tractament Brossa 2.235.000,00 40503.44232.22707-Tractament de matèria orgànica 450.000,00 40503.44234.22707-Tractament residus voluminosos 200.000,00 40503.44235.22707-Gestió deixalleries 450.000,00 40503.44251.22700-Control de qualitat recollida brossa i neteja 122.124,00 40503.44511.22700-Neteja platges 144.160,00 40523.43412.22109-Subministres diversos parcs i jardins 134.100,00 40533.43414.22700-Neteja parcs i jardins 654.000,00 60000.46031.22706-Contractació de serveis 53.025,40 60210.62211.22609-Despeses diverses 200,00 60210.62211.22707-Prestació de serveis 5.000,00 60210.62212.22609-Despeses diverses 200,00 60210.62212.22707-Prestació de serveis 4.525,00 60220.41311.22602-Divulgació 500,00 60220.41311.22707-Prestació de serveis de Sanitat 156.100,00 60220.41312.22109-Subministres material tècnic 100,00


110

60220.41312.22700-Neteges puntuals 500,00 60220.41312.22707-Prestació de serveis de Sanitat 13.500,00 60220.41321.22109-Subministres material tècnic 100,00 60220.41321.22707-Prestació de serveis de Sanitat 2.800,00 60220.41322.22109-Subministres de material 100,00 60220.41322.22707-Prestació de serveis de Sanitat 12.400,00 60220.41323.22707-Quota associat Consorci Hospitalari de Catalunya 500,00 60300.31312.22706-Contractació serveis de lleure infantil 6.299,81 60300.46211.22001-Publicacions i subscripcions de Joventut 301,93 60300.46211.22706-Contractació servei d’informació 44.720,46 60300.46212.22706-Contractacions i serveis de suport als joves 128.499,95 60300.46213.22706-Contrac. serveis lleure juvenil i associacionisme 3.245,31 60300.46221.22706-Contractació serveis de dona 76.114,27 60540.31332.22706-Contractació serveis d’atenció primària 1.014.684,03 60550.31321.22109-Subministraments diversos 9.378,00 60550.31321.22706-Contractació serveis d’atenció primària 32.072,76 60550.31322.22706-Contractació serveis d’atenció primària 177.738,64 60550.31326.22706-Contractació serveis d’atenció primària 3.102,65 60570.31311.22706-Contractació serveis d’atenció primària 106.156,58 60570.31313.22706-Contractació de Serveis 47.099,86 60580.31331.22001-Premsa i llibres atenció especialitzada 6.000,00 60580.31331.22607-Contractació serveis 3.700,00 60580.31331.22706-Contractació serv atenció primària 153.077,63 70000.44511.22600-Cànon pla d’usos platja 17.118,50 Total 22-Material, subministraments i altres 24.162.819,35 23-Indemnitzacions per raó del servei 30500.11111.23000-Dietes càrrecs electes 1.941,18 30500.11111.23100-Locomoció càrrecs electes 5.882,35 30500.12101.23001-Dietes personal Administració General 7.843,14 30500.12101.23101-Quilometratge serveis generals 17.661,94 30500.12121.23002-Assistència tribunals 3.431,37 Total 23-Indemnitzacions per raó del servei 36.759,98

Total 2-Despeses en béns corrents i serveis 28.898.178,53 3-Despeses financeres 31-Despeses financeres de préstecs de l’interior 30201.01111.31001-Interessos préstecs de l’interior 4.004.800,00 30201.01111.31002-Interessos per operacions de tresoreria 250.000,00 30201.61151.31100-Cancel i formalització noves operacions 4.000,00 Total 31-Despeses financeres de préstecs de l’interior 4.258.800,00

34-Despeses financeres de dipòsits, fiances i altres 30201.01111.34200-Interessos de demora 12.000,00 Total 34-Despeses financeres de dipòsits, fiances i altres 12.000,00 Total 3-Despeses financeres 4.270.800,00 4-Transferències corrents 41-A organismes autònoms adms. entitat local 60000.80011.41001-Aportació PM Cultura 4.979.485,77 60000.80011.41002-Aportació PM Esports 2.342.246,06 60000.80011.41004-Aportació IME 4.969.312,36 60000.80011.41005-Aportació IME (I.M.Biada) 5.402.095,89 60000.80011.41006-Aportació IME (Escoles Bressol) 1.485.000,00 60000.80011.41008-Aportació IME ((Ajuts llar d’infants) 64.412,12 60000.80011.41009-Aportació IME (Plans entorn) 178.572,00 60000.80011.41010-Aportació IME ( coneguem els nostres parcs) 1.468,49 60000.80011.41011-Aportació IME (OME) 30.840,00 70000.80011.41003-Aportacio IMPEM 2.458.355,50 Total 41-A organismes autònoms adms. entitat local 21.911.788,19 44-A empreses de l’entitat local 10100.80021.44900-Aportació Mataró Audiovisual 365.632,00 40800.80021.44000-Transferència oficina rehabilitació 86.157,00 70000.80021.44900-Aportacio Parc Tecnocampus Mataro 931.700,68 Total 44-A empreses de l’entitat local 1.383.489,68


111

46-A entitats locals 10000.46371.46700-Aportació Consorci Digital Mataró-Maresme 378.991,46 10010.45195.46700-Aportació al Consorci de Normalització Lingüística 80.000,00 30000.12131.46500-Aportació Consell Comarcal del Maresme 81.563,51 30000.12161.46600-Aportació Federació de Municipis de Catalunya 24.580,00 30000.41323.46700-Aportació al Consorci Sanitari del Maresme 97.700,00 30600.52111.46700-Aportació Consorci Localret 13.500,00 31000.12112.46200-Aportació perfil de ciutat 450,00 31000.12112.46700-Transferència pacte industrial regió metropolitana 6.298,61 40310.44523.46600-Aportació Red Española de Ciudades por el Clima 300,00 60220.41323.46700-Conveni rehabilitació 18.500,00 60540.31334.46700-Transferència Consorci Sanitari del Maresme 130.000,00 60540.31341.46500-Transferència per transport adaptat 63.063,95 Total 46-A entitats locals 894.947,53

47-A empreses privades 10100.46372.47000-Premi ”Lluís Lligonya” 10.000,00 20100.51311.47000-Aportació Corporación Española de Transporte, SA 2.838.050,34 60300.46213.47000-Alberg Juvenil Can Soleret 18.000,00 Total 47-A empreses privades 2.866.050,34 48-A famílies i institucions sense fins de lucre 10000.11111.48900-Aportació funcionament grups municipals 305.017,44 10010.45195.48900-Aportació a la Federació d’Associacions de Veïns 2.500,00 10010.46011.48900-Aportació entitats sense ànim de lucre 36.600,00 10010.46342.48900-Aportació Creu Roja 40.000,00 10010.46391.48900-Subvencions intercanvis 10.000,00 10200.46331.48901-Subvencions a entitats ciutadanes 75.539,59 10300.46384.48900-Subvencions Nova Ciutadania 5.000,00 20300.22311.48900-Conveni ADF 2.000,00 20300.44511.48900-Conveni de col.laboració amb la Creu Roja 104.398,20 30000.12161.48900-Aportació Consell Català del Moviment Europeu 420,00 30000.62244.48900-Aportacio Fund.Pvada.Unio de Cooperadors 13.200,00 30300.12141.48900-Indemnitzacions a particulars 7.640,00 30500.12121.48900-Fundació motivació RH 4.700,00 30500.12121.48901-Aportació conveni UGT-CCOO 11.782,26 30500.42331.48100-Col.laboració alumnes pràctiques 69.745,10 40310.44523.48900-Convenis i subvencions medi ambient 11.500,00 40310.44523.48903-Foment estalvi energètic habitatges 500,00 40800.43111.48902-Subvencions a la rehabilitació d’habitatges 27.500,00 60210.62211.48900-Subvencions de consum 28.105,00 60220.41311.48900-Subvencions Sanitat 12.950,00 60220.41323.48900-Subvencions de salut pública 3.400,00 60300.31312.48900-Convenis i subvencions de lleure infantil 149.150,65 60300.46212.48900-Convenis i subvencions de suport als joves 95.734,85 60300.46213.48900-Convenis i subv. lleure juvenil i associacionisme 10.152,50 60300.46221.48900-Convenis i subvencions de dona 4.827,86 60540.31332.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 4.000,00 60540.31333.48000-Ajuts individualitzats 149.097,05 60540.31333.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 158.730,67 60540.31341.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 297.607,55 60550.31323.48000-Ajuts individualitzats serveis socials 20.559,09 60550.31323.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 15.136,08 60550.31325.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 36.270,74 60570.31311.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 10.106,60 60570.31313.48000-Ajuts individualitzats serveis socials 27.424,08 60580.31331.48900-Subvencions i convenis serv socials 45.980,41 60580.31333.48900-Subvencions i convenis serv socials 9.801,91 70000.42243.48900-Aportacio Fundacio Tecnocampus 2.073.417,46 Total 48-A famílies i institucions sense fins de lucre 3.880.495,09

49-A l’exterior 10010.46011.49000-Aportació països subdesenvolupats 520.465,98 31000.12112.49001-Quota ACTE 2.800,00 Total 49-A l’exterior 523.265,98

Total 4-Transferències corrents 31.460.036,81


112

6-Inversions reals 60-Inversió nova en infraestructura i béns ús gral. 10000.46341.60500-Inversió nou mobiliari urbà. Ciutat 2.000,00 10000.46392.60500-Inversió nou mobiliari urbà. Agermanaments 2.000,00 20100.51321.60500-Inv. nova circulació, semàfors i senyalització 21.400,00 40000.51112.60100-Projectes obres 233.250,00 40110.43231.60100-Expropiació finca Bon Recés 1.291.358,80 40110.43232.60000-Expropiació vial Eix Valldeix 80.000,00 40200.43231.60000-Compra de terrenys 820.087,00 40200.46342.60100-Pla Integral Rocafonda 2.000.000,00 40200.51111.60100-Inversió noves urbanitzacions Eixample Oest 118.945,00 40200.51111.60100-Inversió Pla Integral Centre 869.000,00 40200.51112.60100-Inversió millores urbanes Parc Central 134.387,00 40503.44224.60500-Inversió mobiliari urbà recollida selectiva 60.000,00 40533.43411.60300-Inversió nova jardineria 105.000,00 40533.43415.60500-Inversió nou mobiliari urbà parcs i jardins 120.000,00 Total 60-Inversió nova en infraestructura i béns ús gral. 5.857.427,80 61-Inversions reposició en infraestr. i béns ús 40533.43411.61300-Inversió reposició jardineria 50.000,00 40533.43411.61500-Inversió reposició mobiliari parcs i jardins 50.000,00 40543.43311.61300-Inversió reposició enllumenat 250.000,00 40543.51112.61100-Inversió rep via pública 300.000,00 40543.51116.61500-Inv rep mobiliari urbà via pública 18.000,00 Total 61-Inversions reposició en infraestr. i béns ús 668.000,00

62-Inv. nova assoc. funcionam. operatiu serveis 10000.45183.62501-Adquisició fons bibliogràfic TVM 203.981,00 20200.22213.62330-Inversió maquinària i utillatge 8.000,00 20200.22213.62400-Vehicles de la Policia Local 120.000,00 20200.22213.62600-Nou software 25.000,00 30401.12161.62400-Vehicles de Serveis Centrals 24.000,00 30401.12161.62500-Mobiliari serveis generals 24.600,00 30401.12161.62510-Equipaments serveis generals 15.000,00 30401.22213.62500-Mobiliari nou edifici Via Pública 40.000,00 30401.31331.62500-Mobiliari casals d’avis 6.000,00 30401.31331.62510-Equipament casals d’avis 3.000,00 30401.46325.62500-Mobiliari centres cívics 21.800,00 30401.46325.62510-Equipaments centres cívics 5.000,00 30500.12121.62300-Inversió - Planificació preventiva 42.500,00 30600.12132.62600-Inversions en maquinari sistemes 100.000,00 30600.52112.62600-Inversions en maquinari de telecomunicacions 170.000,00 30620.12132.62600-Inversions en maquinari sistemes 95.444,87 40000.43231.62200-Projectes obres 544.250,00 40200.31331.62500-Inversió- mobiliari Casal d’Avis del Parc 30.000,00 40200.42216.62200-Inversió nova EB a Figuera Major 408.000,00 40200.42216.62500-Mobiliari EB a Figuera Major 130.000,00 40200.42251.62200-Inversió nou CEIP Cal Collut 1.530.000,00 40200.42251.62200-Inversió -nou CEIP Figuera Major 1.530.000,00 40200.42351.62200-Inversió- nou CEE Arboç 500.000,00 40200.45231.62200-Inversió estadi atletisme 1.100.000,00 40200.45231.62200-Inversió- nou polisportiu mpal. c. Euskadi 1.600.000,00 40200.46329.62200-Inversió- espai cívic c. Muntanya 65.000,00 40200.46343.62500-Inversió mobiliari equipament Tres Roques 100.000,00 40200.62111.62200-Inversió Mercat Plaça de Cuba 2.750.000,00 40503.44221.62400-Amortització inversions FCC 1.145.000,00 40513.51117.62300-Inversió nova maquinària via pública 6.000,00 40533.43411.62300-Inversió nova maquinària jardineria 20.000,00 40543.12181.62310-Inv. nova intal.lacions edificis s.genera 45.000,00 40543.42251.62300-Inversió nova maq inst i utillatge escoles 175.000,00 40543.44511.62310-Inversió noves instal.lacions platges 12.000,00 40543.45233.62200-Pla d’acció de Manteniment - Auditoria 1a fase 150.000,00 40543.46325.62300-Inversió nova maq.inst.i utillatge centres cívics 30.000,00 Total 62-Inv. nova assoc. funcionam. operatiu serveis 12.774.575,87 63-Invers.reposició assoc.funcion.operat.serveis 20200.22213.63000-Inversió, reposició maquinària, instal.lacions 13.500,00 40200.31331.63200-Inversió- Casal del Parc 215.000,00


113

40543.42251.63300-Inv. rep. maq, instal. i utillat. centres escolars 170.000,00 40543.46325.63200-Inversió reposició centres cívics, casals i altres 30.000,00 Total 63-Invers.reposició assoc.funcion.operat.serveis 428.500,00 64-Despeses en inversions de caràcter immaterial 10120.12161.64000-Despeses en inversió de caràcter immaterial 1.000,00 30600.12131.64000-Inversions en programari aplicacions corporatives 175.000,00 30620.12132.64000-Inversions en programari sistemes 60.000,00 30640.43221.64000-Inversions en programari GIS 80.000,00 Total 64-Despeses en inversions de caràcter immaterial 316.000,00 Total 6-Inversions reals 20.044.503,67 7-Transferències de capital 71-A organismes autònoms adm. de l’entitat local 60000.80011.71001-Transferència Patronat de Cultura 347.800,00 60000.80011.71002-Transferència Patronat d’Esports 150.000,00 60000.80011.71004-Transferència Institut Municipal d’Educació 184.588,30 70000.80011.71003-Transferència a l’IMPEM 926.939,74 Total 71-A organismes autònoms adm. de l’entitat local 1.609.328,04 76-A entitats locals 30000.51313.76700-Aportació al Consorci Port de Mataró 47.846,00 Total 76-A entitats locals 47.846,00 78-A famílies i institucions sense fins delucre 40120.45311.78900-Foment Patrimoni Històric i artístic 10.000,00 70000.42243.78900-Aportació Fundació Tecnocampus 112.587,28 Total 78-A famílies i institucions sense fins delucre 122.587,28 Total 7-Transferències de capital 1.779.761,32 8-Actius financers 83-Concessió préstecs fora del sector públic 30500.12101.83000-Bestretes al personal 150.000,00 40800.43111.83000-Fons foment rehabilitació 1.200.000,00 Total 83-Concessió préstecs fora del sector públic 1.350.000,00 85-Adquisició d’accions dins el sector públic 20100.80021.85201-Aportació a societat municipal 150.000,00 40200.80021.85201-Aportació municipal a empreses municipals 200.000,00 40503.44231.85300-Participació Consorci brossa 1.015.000,00 Total 85-Adquisició d’accions dins el sector públic 1.365.000,00 Total 8-Actius financers 2.715.000,00

9-Passius financers 91-Amortització de préstecs de l’interior 30201.01111.91100-Amortitz. préstecs l t ens sector públic 30.000,00 30201.01111.91300-Amortit. préstecs ens fora s p 9.150.000,00 Total 91-Amortització de préstecs de l’interior 9.180.000,00 Total 9-Passius financers 9.180.000,00 Total general 127.916.023,42


114

3.5.- Pressupost municipal de despeses: classificació funcional

Pressupost municipal de despeses: classificació funcional1 dígit 2 dígits Partida codi i nom Imp. assignat

0-Deute públic 01-Deute públic 30201.01111.31001-Interessos préstecs de l’interior 4.004.800,00 30201.01111.31002-Interessos per operacions de tresoreria 250.000,00 30201.01111.34200-Interessos de demora 12.000,00 30201.01111.91100-Amortitz. préstecs l t ens sector públic 30.000,00 30201.01111.91300-Amortit. préstecs ens fora s p 9.150.000,00 Total 01-Deute públic 13.446.800,00

Total 0-Deute públic 13.446.800,00

1-Serveis de caràcter general 11-Òrgans de govern 10000.11100.10000-Òrgans de govern 896.982,61 10000.11100.11000-Àrea de Presidència 84.285,19 10000.11100.16000-Òrgans de govern i Àrea de Presidència 211.281,27 10000.11111.22601-Atencions protocolàries i representatives 22.000,00 10000.11111.22609-Despeses diverses del Defensor del Ciutadà 1.250,00 10000.11111.48900-Aportació funcionament grups municipals 305.017,44 30500.11111.22601-Atencions protocolàries 2.960,78 30500.11111.23000-Dietes càrrecs electes 1.941,18 30500.11111.23100-Locomoció càrrecs electes 5.882,35 Total 11-Òrgans de govern 1.531.600,82

12-Administració general 10000.12100.12000-Presidència 62.865,76 10000.12100.12100-Presidència 83.562,67 10000.12100.16000-Presidència 41.787,27 10000.12191.20900-Lloguer altre immobilitzat 6.500,00 10000.12191.22602-Divulgació i imatge de la ciutat 21.270,91 10004.12100.12000-Unitat suport Presidència 34.016,98 10004.12100.12100-Unitat suport Presidència 56.496,38 10004.12100.16000-Unitat suport Presidència 24.391,56 10120.12100.12000-Imatge 51.489,28 10120.12100.12100-Imatge 61.379,82 10120.12100.16000-Imatge 26.500,20 10120.12112.22602-Difusió Serveis Centrals 1.500,00 10120.12161.22602-Divulgació programes serveis generals 30.000,00 10120.12161.64000-Despeses en inversió de caràcter immaterial 1.000,00 10120.12181.21300-Manteniment d’instal·lacions de senyalització 10.500,00 10120.12191.22602-Actes protocolaris divulgació imatge ciutat 12.300,00 30000.12100.11000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 87.196,01 30000.12100.12000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 59.932,57 30000.12100.12100-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 102.666,90 30000.12100.16000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 40.473,14 30000.12111.22609-Despeses diverses Àrea Serveis Centrals 1.000,87 30000.12111.22706-Contract. serv. i estudis Àrea de Serveis Centrals 68.139,25 30000.12131.46500-Aportació Consell Comarcal del Maresme 81.563,51 30000.12161.46600-Aportació Federació de Municipis de Catalunya 24.580,00 30000.12161.48900-Aportació Consell Català del Moviment Europeu 420,00 30300.12100.12000-Secretaria General 101.597,20 30300.12100.12100-Secretaria General 144.124,64 30300.12100.16000-Secretaria General 56.093,04 30300.12141.22603-Defensa jurídica Admin. General 41.197,42 30300.12141.22706-Treballs tècnics de Secretaria 6.384,17 30300.12141.48900-Indemnitzacions a particulars 7.640,00 30300.12143.22705-Processos electorals 33.902,50 30320.12100.12000-Arxiu Municipal 47.356,22 30320.12100.12100-Arxiu Municipal 53.034,46 30320.12100.16000-Arxiu Municipal 31.386,48 30401.12100.12000-Compres i Contractacions 122.556,55 30401.12100.12100-Compres i Contractacions 160.292,21 30401.12100.16000-Compres i Contractacions 76.312,68 30401.12161.20900-Lloguer altre immobilitzat 20.000,00

115

30401.12161.21400-Reparació i conservació vehicles serv grals 6.280,1 30401.12161.21500-Reparació de mobiliari 1.200,00 30401.12161.21501-Manteniment fotocopiadores,faxos i altres s.g 25.000,00 30401.12161.22000-Material d’oficina no inventariable serv. gral. 115.000,00 30401.12161.22001-Diaris, revistes i publicacions serv. grals. 40.000,00 30401.12161.22002-Material informàtic no inventariable serv. grals 54.000,00 30401.12161.22104-Vestuari serveis generals 35.000,00 30401.12161.22108-Subm. material de neteja serveis generals 25.000,00 30401.12161.22109-Dispensadors aigua edificis municipals 21.000,00 30401.12161.22201-Tramesa de correspondència 81.000,00 30401.12161.22301-Servei de missatgeria 14.900,00 30401.12161.22400-Assegurances serveis generals 223.000,00 30401.12161.22602-Servei repartiment cartelleria 8.500,00 30401.12161.22706-Estudis i treballs 5.000,00 30401.12161.62400-Vehicles de Serveis Centrals 24.000,00 30401.12161.62500-Mobiliari serveis generals 24.600,00 30401.12161.62510-Equipaments serveis generals 15.000,00 30401.12181.22100-Consum elèctric serveis generals 210.900,00 30401.12181.22101-Consum aigua serveis generals 13.500,00 30401.12181.22102-Consum de gas serveis generals 20.700,00 30401.12181.22103-Consum combustible serveis generals 9.975,00 30401.12181.22200-Consum telefonia serveis generals 154.508,52 30401.12181.22700-Edificis municipals 292.755,18 30500.12100.12000-Recursos Humans 301.045,78 30500.12100.12100-Recursos Humans 371.013,09 30500.12100.13000-Recursos Humans 28.877,48 30500.12100.13100-Altre personal Recursos Humans 9.575,49 30500.12100.16000-Recursos Humans 176.337,72 30500.12100.16001-Altre personal Recursos Humans 4.930,00 30500.12101.13001-Altres remuneracions personal laboral 123.600,00 30500.12101.15000-Complement de productivitat 450.000,00 30500.12101.15100-Gratificacions funcionaris 164.800,00 30500.12101.16104-Indemnitzacions i jubilacions anticipades 19.128,42 30500.12101.16200-Formació personal funcionari 44.557,80 30500.12101.16204-Altres despeses socials 28.159,08 30500.12101.16300-Formació personal laboral 19.096,20 30500.12101.23001-Dietes personal Administració General 7.843,14 30500.12101.23101-Quilometratge serveis generals 17.661,94 30500.12101.83000-Bestretes al personal 150.000,00 30500.12121.21300-Manteniment i reparació equips de medició 1.500,00 30500.12121.22609-Despeses diverses Recursos Humans 882,35 30500.12121.22706-Estudis i treballs tècnics Recursos Humans 46.032,35 30500.12121.23002-Assistència tribunals 3.431,37 30500.12121.48900-Fundació motivació RH 4.700,00 30500.12121.48901-Aportació conveni UGT-CCOO 11.782,26 30500.12121.62300-Inversió - Planificació preventiva 42.500,00 30520.12100.12000-Administració Personal i Consergeria 41.700,72 30520.12100.12100-Administració Personal i Consergeria 48.949,50 30520.12100.13000-Administració Personal i Consergeria 91.799,42 30520.12100.14100-Suplències Administració Personal i Consergeria 5.598,09 30520.12100.16000-Administració Personal i Consergeria 58.699,02 30520.12100.16002-Suplències Administració Personal i Consergeria 2.757,27 30600.12100.12000-Sistemes d’Informació i Telecomunicacions 177.128,88 30600.12100.12100-Sistemes d’Informació i Telecomunicacions 229.403,32 30600.12100.13100-Sistemes d’Informació i Telecomunicacions 4.480,00 30600.12100.16000-Sistemes d’Informació i Telecomunicacions 100.249,44 30600.12100.16001-Sistemes d’Informació i Telecomunicacions 1.420,00 30600.12121.21600-Manteniment d’aplicatius de R.H. 7.800,00 30600.12131.21600-Manteniment aplicacions informàtiques 35.900,00 30600.12131.64000-Inversions en programari aplicacions corporatives 175.000,00 30600.12132.62600-Inversions en maquinari sistemes 100.000,00 30600.12136.22001-Despeses de funcionament i altres 1.500,00 30620.12100.12000-Sistemes d’Informació 58.962,52 30620.12100.12100-Sistemes d’Informació 69.965,48 30620.12100.16000-Sistemes d’Informació 32.087,88 30620.12132.21600-Manteniment de sistemes 318.100,00 30620.12132.22706-Serveis i Estudis de Sistemes d’informació 12.000,00 30620.12132.62600-Inversions en maquinari sistemes 95.444,87


116

30620.12132.64000-Inversions en programari sistemes 60.000,00 30640.12100.12000-Informació Base i Control Projectes 20.452,30 30640.12100.12100-Informació Base i Control Projectes 22.416,29 30640.12100.16000-Informació Base i Control Projectes 9.670,67 30821.12136.20200-Lloguer edifici SSIT 47.661,00 30821.12181.20200-Lloguer Robert Mercader i Llauder 77.464,02 31000.12100.12000-Estudis i Planificació 31.043,03 31000.12100.12100-Estudis i Planificació 35.735,05 31000.12100.13000-Estudis i Planificació 117.636,14 31000.12100.16000-Estudis i Planificació 54.046,92 31000.12112.22001-Premsa, llibres i estudis 900,00 31000.12112.22602-Difusió Estudis 34.000,00 31000.12112.22606-Reunions i conferències Estudis 1.900,00 31000.12112.22706-Treballs realitzats altres empreses. Estudis 86.353,66 31000.12112.46200-Aportació perfil de ciutat 450,00 31000.12112.46700-Transferència pacte industrial regió metropolitana 6.298,61 31000.12112.49001-Quota ACTE 2.800,00 40513.12181.20300-Lloguer maquinària edificis 4.000,00 40513.12181.21200-Conservació i manteniment edificis municipals 259.150,00 40513.12181.21500-Manteniment i conservació mobiliari edificis 3.006,00 40543.12181.62310-Inv. nova intal.lacions edificis s.genera 45.000,00 Total 12-Administració general 7.930.614,02

Total 1-Serveis de caràcter general 9.462.214,84

2-Protecció civil i seguretat ciutadana 22-Seguretat i protecció civil 10120.22213.22602-Divulgació programes via pública 2.700,00 20000.22200.11000-Àrea de Via Pública 83.610,48 20000.22200.12000-Àrea de Via Pública 26.396,52 20000.22200.12100-Àrea de Via Pública 32.620,34 20000.22200.16000-Àrea de Via Pública 26.652,72 20200.22200.12000-Policia Local 1.824.202,67 20200.22200.12100-Policia Local 4.442.817,57 20200.22200.16000-Policia Local 1.794.068,41 20200.22212.22109-Materials escola Policia Local 12.000,00 20200.22212.22706-Contractació serveis grua municipal 918.411,40 20200.22212.22707-Contracte externalització classes educació viària 2.700,00 20200.22213.21300-Reparació maquinària, instal.lació i utillatge 49.979,00 20200.22213.21400-Reparació i conservació de vehicles 42.000,00 20200.22213.21600-Manteniment integrador de comunicacions 10.922,00 20200.22213.22000-Material d’oficina no inventariable 1.500,00 20200.22213.22104-Vestuari 97.000,00 20200.22213.22105-Manutenció Dipòsit Detinguts 2.000,00 20200.22213.22110-Subministres diversos 17.300,00 20200.22213.22601-Actes protocolaris 4.500,00 20200.22213.22603-Defensa jurídica 16.185,00 20200.22213.22608-Altres despeses de Dipòsit de Detinguts 2.000,00 20200.22213.22707-Serveis de traducció jurada 13.752,00 20200.22213.62330-Inversió maquinària i utillatge 8.000,00 20200.22213.62400-Vehicles de la Policia Local 120.000,00 20200.22213.62600-Nou software 25.000,00 20200.22213.63000-Inversió, reposició maquinària, instal.lacions 13.500,00 20300.22300.12000-Protecció Civil 15.402,42 20300.22300.12100-Protecció Civil 35.244,34 20300.22300.13100-Altre personal Protecció Civil 14.070,00 20300.22300.16000-Protecció Civil 10.111,92 20300.22300.16001-Altre personal Protecció Civil 6.930,00 20300.22311.21300-Manteniment maquinària instal.lacions i utillatge 11.195,20 20300.22311.22606-Reunions i conferències 2.000,00 20300.22311.22609-Altres despeses 1.200,00 20300.22311.22610-Formació en autoprotecció 1.000,00 20300.22311.22706-Estudis i projectes de Protecció Civil 19.325,00 20300.22311.48900-Conveni ADF 2.000,00 20400.22200.12000-Jurídic administratiu 92.710,61 20400.22200.12100-Jurídic administratiu 125.381,29 20400.22200.14100-Suplències Servei Jurídic Administratiu 4.988,04 20400.22200.16000-Jurídic administratiu 54.010,22


117

20400.22200.16002-Suplències Servei Jurídic Administratiu 2.456,80 20400.22212.22706-Contractació gestió expedients administratius 121.357,69 20400.22214.22706-Contractació gestió expedients administratius 109.626,00 30401.22212.22201-Notificacions Via Pública 22.000,00 30401.22213.21300-manteiment sistema trunking digital 24.000,00 30401.22213.22100-Consum elèctric Policia Local 73.260,00 30401.22213.22101-Consum aigua Policia Local 550,00 30401.22213.22103-Combustible Policia Local 37.800,00 30401.22213.22200-Consum telèfon Via Pública 9.403,77 30401.22213.22400-Assegurances vehicles Policia Local 25.000,00 30401.22213.22700-Neteja edifici Via Pública 52.011,05 30401.22213.62500-Mobiliari nou edifici Via Pública 40.000,00 30600.22213.21600-Manteniment aplicacions informàtiques seguretat 4.500,00 Total 22-Seguretat i protecció civil 10.507.352,46 Total 2-Protecció civil i seguretat ciutadana 10.507.352,46 3-Seguretat, protecció i promoció social 31-Seguretat i protecció social 10120.31333.22602-Edició del calendari de la gent gran 100,00 30401.31313.22100-Consum electric edifici EAIA 3.500,00 30401.31313.22101-Consum aigua edifici EAIA 150,00 30401.31313.22102-Consum gas edifici EAIA 200,00 30401.31313.22700-Neteja edificia EAIA 10.500,00 30401.31321.22700-Neteja formació adults can torner 20.877,04 30401.31322.22700-Neteja centre d’acollida 31.804,61 30401.31327.22100-Consum electric carrer Carlemany (ass Alzeihmer) 5.500,00 30401.31327.22101-Consum aigua carrer Carlemany (ass. Alzeihmer) 250,00 30401.31327.22102-Consum de gas carrer Carlemany (ass. Alzeihmer) 200,00 30401.31327.22200-Consum telefon carrer Carlemany (ass Alzeihmer) 672,00 30401.31327.22700-Neteja carrer Carlemany (ass Alzeihmer) 10.000,00 30401.31331.22100-Consum elèctric casals avis 25.258,00 30401.31331.22101-Consum aigua casals avis 1.476,80 30401.31331.22102-Consum gas casals avis 8.445,60 30401.31331.22200-Consum telèfon casals d’avis 5.043,31 30401.31331.22700-Neteja casal d’avis de l’Havana 8.500,00 30401.31331.62500-Mobiliari casals d’avis 6.000,00 30401.31331.62510-Equipament casals d’avis 3.000,00 30500.31400.16103-Pensions graciables 15.480,68 30821.31313.20200-Lloguer local EAIA 16.498,02 30821.31324.20200-Lloguer Dulcinea, Ramon Berenguer i Rocafonda 13.514,98 30821.31324.22609-Desp. diverses habitatges socials 58.000,00 30821.31327.20200-Lloguer local c. St. Ramon i Carlemany 56.299,28 30821.31331.20200-Lloguer Casal Gent Gran Havana 12.724,82 40200.31331.62500-Inversió- mobiliari Casal d’Avis del Parc 30.000,00 40200.31331.63200-Inversió- Casal del Parc 215.000,00 60000.31300.11000-Àrea de Serveis Personals 87.438,55 60000.31300.12000-Àrea de Serveis Personals 45.212,76 60000.31300.12100-Àrea de Serveis Personals 54.924,23 60000.31300.16000-Àrea de Serveis Personals 37.161,72 60300.31312.22706-Contractació serveis de lleure infantil 6.299,81 60300.31312.48900-Convenis i subvencions de lleure infantil 149.150,65 60500.31300.12000-Benestar Social 61.305,62 60500.31300.12100-Benestar Social 73.841,30 60500.31300.13000-Benestar Social 70.893,36 60500.31300.13100-Altre personal Benestar Social 49.556,00 60500.31300.16000-Benestar Social 59.581,80 60500.31300.16001-Altre personal Benestar Social 24.408,00 60540.31300.12000-Agència gent gran i persones dependents 198.564,03 60540.31300.12100-Agència gent gran i persones dependents 248.647,83 60540.31300.13000-Agència gent gran i persones dependents 131.240,17 60540.31300.16000-Agència gent gran i persones dependents 179.410,08 60540.31332.22706-Contractació serveis d’atenció primària 1.014.684,03 60540.31332.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 4.000,00 60540.31333.48000-Ajuts individualitzats 149.097,05 60540.31333.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 158.730,67 60540.31334.46700-Transferència Consorci Sanitari del Maresme 130.000,00 60540.31341.46500-Transferència per transport adaptat 63.063,95


118

60540.31341.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 297.607,55 60550.31300.12000-Promoció social 103.143,20 60550.31300.12100-Promoció social 126.595,00 60550.31300.13000-Promoció social 217.854,91 60550.31300.14100-Suplències Promoció Social 38.558,65 60550.31300.16000-Promoció social 133.813,69 60550.31300.16002-Suplències Promoció Social 18.991,57 60550.31321.22109-Subministraments diversos 9.378,00 60550.31321.22706-Contractació serveis d’atenció primària 32.072,76 60550.31322.22706-Contractació serveis d’atenció primària 177.738,64 60550.31323.48000-Ajuts individualitzats serveis socials 20.559,09 60550.31323.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 15.136,08 60550.31325.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 36.270,74 60550.31326.22706-Contractació serveis d’atenció primària 3.102,65 60570.31300.12000-Infància i família 101.425,36 60570.31300.12100-Infància i família 123.238,66 60570.31300.13000-Infància i Família 194.978,92 60570.31300.16000-Infància i família 129.779,40 60570.31311.22706-Contractació serveis d’atenció primària 106.156,58 60570.31311.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 10.106,60 60570.31313.22706-Contractació de Serveis 47.099,86 60570.31313.48000-Ajuts individualitzats serveis socials 27.424,08 60580.31300.12100-Gent gran 6.090,46 60580.31300.16000-Gent gran 571,32 60580.31331.22001-Premsa i llibres atenció especialitzada 6.000,00 60580.31331.22607-Contractació serveis 3.700,00 60580.31331.22706-Contractació serv atenció primària 153.077,63 60580.31331.48900-Subvencions i convenis serv socials 45.980,41 60580.31333.48900-Subvencions i convenis serv socials 9.801,91 Total 31-Seguretat i protecció social 5.752.460,47

Total 3-Seguretat, protecció i promoció social 5.752.460,47 4-Producció de béns públics de caràcter social 41-Sanitat 30000.41323.46700-Aportació al Consorci Sanitari del Maresme 97.700,00 30821.41331.20200-Lloguer local Agència Salut Pública 19.734,50 60200.41300.12000-Salut Pública i Consum 27.517,27 60200.41300.12100-Salut Pública i Consum 42.127,15 60200.41300.13000-Salut Pública i Consum 111.378,31 60200.41300.16000-Salut Pública i Consum 54.106,62 60220.41300.12000-Salut Pública 53.978,68 60220.41300.12100-Salut Pública 65.507,97 60220.41300.13000-Salut Pública 102.482,62 60220.41300.16000-Salut Pública 66.661,95 60220.41311.22602-Divulgació 500,00 60220.41311.22707-Prestació de serveis de Sanitat 156.100,00 60220.41311.48900-Subvencions Sanitat 12.950,00 60220.41312.22109-Subministres material tècnic 100,00 60220.41312.22700-Neteges puntuals 500,00 60220.41312.22707-Prestació de serveis de Sanitat 13.500,00 60220.41321.22109-Subministres material tècnic 100,00 60220.41321.22707-Prestació de serveis de Sanitat 2.800,00 60220.41322.22109-Subministres de material 100,00 60220.41322.22707-Prestació de serveis de Sanitat 12.400,00 60220.41323.22707-Quota associat Consorci Hospitalari de Catalunya 500,00 60220.41323.46700-Conveni rehabilitació 18.500,00 60220.41323.48900-Subvencions de salut pública 3.400,00 Total 41-Sanitat 862.645,07 42-Educació 30401.42250.22100-Consum elèctric centres escolars 201.209,00 30401.42250.22101-Consum d’aigua centres escolars 58.000,00 30401.42250.22102-Consum gas centres escolars 108.970,00 30401.42250.22200-Consum telèfon centres escolars 3.742,28 30401.42250.22700-Neteja centres escolars 1.575.928,72 30401.42313.22700-Neteja escoles d’adults 101.025,62 30500.42331.22706-Despeses tramitació convenis pràctiques 3.000,00


119

30500.42331.48100-Col.laboració alumnes pràctiques 69.745,10 30821.42250.20200-Lloguer edifici Escola Adults Can Marfà 20.967,66 40200.42216.62200-Inversió nova EB a Figuera Major 408.000,00 40200.42216.62500-Mobiliari EB a Figuera Major 130.000,00 40200.42251.62200-Inversió nou CEIP Cal Collut 1.530.000,00 40200.42251.62200-Inversió -nou CEIP Figuera Major 1.530.000,00 40200.42351.62200-Inversió- nou CEE Arboç 500.000,00 40513.42250.21200-Conservació i manteniment edificis escolars 290.250,00 40513.42250.21500-Manteniment i reparació mobiliari centres escolars 3.006,00 40543.42251.62300-Inversió nova maq inst i utillatge escoles 175.000,00 40543.42251.63300-Inv. rep. maq, instal. i utillat. centres escolars 170.000,00 70000.42243.11000-Àrea d’Innovació i Promoció de Ciutat 85.953,53 70000.42243.16000-Àrea d’Innovació i Promoció de Ciutat 12.683,04 70000.42243.48900-Aportacio Fundacio Tecnocampus 2.073.417,46 70000.42243.78900-Aportació Fundació Tecnocampus 112.587,28 Total 42-Educació 9.163.485,69

43-Habitatge i urbanisme 30401.43231.22100-Consum elèctric Edifici Vidre 17.760,00 30401.43231.22101-Consum aigua Edifici de Vidre 156,00 30401.43231.22200-Consum telèfon Edifici de Vidre 1.519,98 30401.43231.22700-Neteja Edifici de Vidre 12.970,76 30401.43313.22100-Consum enllumenat públic 986.790,00 30401.43412.22700-Neteja del Viver Municipal 741,49 30401.43414.22101-Consum aigua parcs i jardins 40.000,00 30600.43221.21600-Manteniment d’aplicacions de cartografia 21.500,00 30600.43232.21600-Manteniment d’aplicacions d’Obres i Urbanisme 2.200,00 30640.43200.12000-Informació Base i Control Projectes 32.426,71 30640.43200.12100-Informació Base i Control Projectes 36.878,71 30640.43200.14204-Informació Base i Control Projectes 40.000,00 30640.43200.16000-Informació Base i Control Projectes 19.738,46 30640.43200.16004-Informació Base i Control Projectes 20.000,00 30640.43221.64000-Inversions en programari GIS 80.000,00 30640.43222.22706-Serveis i estudis per informació de base 12.000,00 30821.43231.20200-Lloguer Edifici de Vidre 202.045,83 30821.43231.22609-Desp. comunitat i obertura i tancament edif. Vidre 38.799,29 40000.43200.11000-Àrea de Serveis Territorials 83.600,38 40000.43200.12000-Àrea de Serveis Territorials 44.900,12 40000.43200.12100-Àrea de Serveis Territorials 50.692,74 40000.43200.16000-Àrea Serveis Territorials 38.223,96 40000.43231.62200-Projectes obres 544.250,00 40000.43232.22706-Estudis i treballs tècnics Urbanisme i Obres 69.000,00 40100.43200.12000-Urbanisme 24.417,48 40100.43200.12100-Urbanisme 40.309,72 40100.43200.16000-Urbanisme 11.609,16 40100.43232.22603-Despeses Jurídiques Urbanisme 1.000,00 40110.43200.12000-Gestió Urbanística 56.521,10 40110.43200.12100-Gestió Urbanística 72.691,06 40110.43200.16000-Gestió Urbanística 33.546,00 40110.43231.60100-Expropiació finca Bon Recés 1.291.358,80 40110.43232.60000-Expropiació vial Eix Valldeix 80.000,00 40120.43200.12000-Patrimoni 32.465,43 40120.43200.12100-Patrimoni 40.924,95 40120.43200.16000-Patrimoni 18.012,36 40130.43200.12000-Planejament 33.894,65 40130.43200.12100-Planejament 41.023,15 40130.43200.16000-Planejament 20.581,68 40200.43231.60000-Compra de terrenys 820.087,00 40513.43414.21300-Mant maquinària jardineria 15.900,00 40523.43400.13000-Viver Municipal 70.297,92 40523.43400.16000-Viver Municipal 23.994,00 40523.43412.22109-Subministres diversos parcs i jardins 134.100,00 40533.43400.12000-Jardineria 15.655,40 40533.43400.12100-Jardineria 19.437,71 40533.43400.13000-Jardineria 535.847,80 40533.43400.16000-Jardineria 208.465,60 40533.43411.60300-Inversió nova jardineria 105.000,00 40533.43411.61300-Inversió reposició jardineria 50.000,00


120

40533.43411.61500-Inversió reposició mobiliari parcs i jardins 50.000,00 40533.43411.62300-Inversió nova maquinària jardineria 20.000,00 40533.43414.20300-Lloguer maquinària jardineria 20.000,00 40533.43414.21000-Mant. i conservació instal·lacions jardineria 833.185,52 40533.43414.22700-Neteja parcs i jardins 654.000,00 40533.43415.60500-Inversió nou mobiliari urbà parcs i jardins 120.000,00 40543.43300.12000-Planificació 114.338,61 40543.43300.12100-Planificació 131.116,43 40543.43300.16000-Planificació 67.626,00 40543.43311.61300-Inversió reposició enllumenat 250.000,00 40543.43312.21000-Manteniment enllumenat públic 796.500,00 40700.43200.12000-Desenvolupament Urbà 43.305,83 40700.43200.12100-Desenvolupament Urbà 66.197,85 40700.43200.16000-Desenvolupament Urbà 23.701,80 40710.43200.12000-Planejament derivat modif. Pla General 33.726,00 40710.43200.12100-Planejament derivat modif. Pla General 42.794,92 40710.43200.16000-Planejament derivat modif. Pla General 17.735,52 40720.43200.12000-Modificacions Pla General 34.524,20 40720.43200.12100-Modificacions Pla General 39.897,83 40720.43200.16000-Modificacions Pla General 19.609,44 40800.43100.12000-Servei d’Habitatge i Llicències Urbanístiques 18.693,10 40800.43100.12100-Servei d’Habitatge i Llicències Urbanístiques 38.871,00 40800.43100.16000-Servei d’Habitatge i Llicències Urbanístiques 12.318,60 40800.43111.48902-Subvencions a la rehabilitació d’habitatges 27.500,00 40800.43111.83000-Fons foment rehabilitació 1.200.000,00 40810.43100.12000-Llicències Obres 125.715,47 40810.43100.12100-Llicències Obres 155.452,15 40810.43100.16000-Llicències Obres 72.886,92 40820.43100.12000-Disciplina 81.361,25 40820.43100.12100-Disciplina 100.355,81 40820.43100.16000-Disciplina 48.783,60 Total 43-Habitatge i urbanisme 11.453.533,25 44-Benestar comunitari 20300.44511.48900-Conveni de col.laboració amb la Creu Roja 104.398,20 30821.44226.20000-Abocador de les Valls 34.475,90 40300.44500.12000-Medi Ambient i Sostenibilitat 22.422,41 40300.44500.12100-Medi Ambient i Sostenibilitat 39.127,21 40300.44500.16000-Medi Ambient i Sostenibilitat 12.220,20 40310.44500.12000-Oficina Agenda 21 44.073,42 40310.44500.12100-Oficina Agenda 21 55.480,78 40310.44500.16000-Oficina Agenda 21 24.105,48 40310.44523.22609-Altres despeses serveis mediambientals 14.260,30 40310.44523.22706-Contractes i serveis mediambientals 48.000,00 40310.44523.46600-Aportació Red Española de Ciudades por el Clima 300,00 40310.44523.48900-Convenis i subvencions medi ambient 11.500,00 40310.44523.48903-Foment estalvi energètic habitatges 500,00 40360.44500.12000-Espais Naturals 16.791,46 40360.44500.12100-Espais Naturals 21.663,46 40360.44500.16000-Espais Naturals 10.111,92 40503.44200.12000-Manteniment i Serveis 14.616,44 40503.44200.12100-Manteniment i Serveis 18.349,10 40503.44200.16000-Manteniment i Serveis 10.581,96 40503.44211.22700-Neteja viària 3.373.789,00 40503.44221.22700-Recollida de brossa 1.741.682,00 40503.44221.62400-Amortització inversions FCC 1.145.000,00 40503.44222.22700-Recollida de matèria orgànica 745.762,00 40503.44223.22700-Recollida de residus voluminosos 586.359,00 40503.44224.22700-Recollides selectives 942.699,00 40503.44224.60500-Inversió mobiliari urbà recollida selectiva 60.000,00 40503.44225.22700-Recollida selectiva mercats 135.751,00 40503.44226.22602-Divulgació de programes recollides 50.000,00 40503.44231.22707-Treballs Consorci Tractament Brossa 2.235.000,00 40503.44231.85300-Participació Consorci brossa 1.015.000,00 40503.44232.22707-Tractament de matèria orgànica 450.000,00 40503.44234.22707-Tractament residus voluminosos 200.000,00 40503.44235.22707-Gestió deixalleries 450.000,00 40503.44251.22700-Control de qualitat recollida brossa i neteja 122.124,00


121

40503.44511.22700-Neteja platges 144.160,00 40513.44511.20300-Lloguer maquinària platges (manteniment) 9.000,00 40513.44511.21000-Conservació instal.lacions platges 21.500,00 40533.44514.20300-Lloguer maquinària espais naturals 6.500,00 40533.44514.21000-Reparació i conservació espais naturals 32.000,00 40543.44511.62310-Inversió noves instal.lacions platges 12.000,00 70000.44511.22600-Cànon pla d’usos platja 17.118,50 70010.44500.12000-Llicències Activitats 182.764,86 70010.44500.12100-Llicències Activitats 246.674,02 70010.44500.16000-Llicències Activitats 111.790,56 Total 44-Benestar comunitari 14.539.652,18 45-Cultura 10000.45183.62501-Adquisició fons bibliogràfic TVM 203.981,00 10010.45100.12000-Servei de Política Lingüística, Civisme i Mediació 21.826,99 10010.45100.12100-Servei de Política Lingüística, Civisme i Mediació 23.327,77 10010.45100.13000-Servei de Política Lingüística, Civisme i Mediació 33.605,82 10010.45100.16000-Servei de Política Lingüística, Civisme i Mediació 22.688,28 10010.45195.22706-Empreses externes Política Lingüística 12.168,00 10010.45195.46700-Aportació al Consorci de Normalització Lingüística 80.000,00 10010.45195.48900-Aportació a la Federació d’Associacions de Veïns 2.500,00 10120.45127.22602-Divulgació actes de cultura popular 9.500,00 30401.45156.22100-Consum elèctric Can Xalant 2.997,00 30401.45156.22101-Consum aigua Can Xalant 78,00 30401.45156.22102-Consum gas Can Xalant 8.280,00 30821.45129.20200-Assoc. Hdad. Ntra. Sra. Rocío i Divina Pastora 17.731,81 30821.45129.22609-IBI Bobinadora 369,44 30821.45173.20200-Lloguer local 24.000,00 30821.45232.20200-Columbòfila 17.875,74 40100.45311.22706-Estudis i treballs del Patrimoni Històric Artístic 2.000,00 40120.45311.78900-Foment Patrimoni Històric i artístic 10.000,00 40200.45231.62200-Inversió estadi atletisme 1.100.000,00 40200.45231.62200-Inversió- nou polisportiu mpal. c. Euskadi 1.600.000,00 40503.45230.12000-Manteniment i Serveis 14.027,98 40503.45230.12100-Manteniment i Serveis 18.931,07 40503.45230.16000-Manteniment i Serveis 10.579,79 40543.45233.62200-Pla d’acció de Manteniment - Auditoria 1a fase 150.000,00 Total 45-Cultura 3.386.468,69 46-Altres serveis comunitaris i socials 10000.46341.60500-Inversió nou mobiliari urbà. Ciutat 2.000,00 10000.46371.46700-Aportació Consorci Digital Mataró-Maresme 378.991,46 10000.46392.60500-Inversió nou mobiliari urbà. Agermanaments 2.000,00 10010.46011.20300-Lloguer de maquinària 800,04 10010.46011.20900-Lloguer altre immobilitzat 816,86 10010.46011.22300-Despeses de transport de Cooperació 2.500,00 10010.46011.22601-Atencions protocolàries cooperació al desenv. 3.000,00 10010.46011.22602-Divulgació cooperació internacional 28.000,00 10010.46011.22606-Reunions i conferències de cooperació 2.000,00 10010.46011.22609-Altres despeses ajudes al desenvolupament 1.080,81 10010.46011.22706-Contractació de serveis 7.583,93 10010.46011.48900-Aportació entitats sense ànim de lucre 36.600,00 10010.46011.49000-Aportació països subdesenvolupats 520.465,98 10010.46021.22707-Educació cívica 500,00 10010.46342.48900-Aportació Creu Roja 40.000,00 10010.46391.48900-Subvencions intercanvis 10.000,00 10010.46392.22300-Transports agermanaments 10.000,00 10010.46392.22601-Atencions protocolàries agermanaments 3.000,00 10100.46300.12000-Comunicació 72.004,53 10100.46300.12100-Comunicació 128.297,27 10100.46300.16000-Comunicació 52.088,49 10100.46371.22706-Empreses externes Pla de Comunicació 101.144,28 10100.46372.22602-Divulgació comunicació 67.000,00 10100.46372.22706-Empreses externes de Comunicació 12.500,00 10100.46372.47000-Premi “Lluís Lligonya” 10.000,00 10120.46373.22706-Manteniment i millores al web municipal 60.000,00 10200.46300.12000-Participació Ciutadana 59.946,20 10200.46300.12100-Participació Ciutadana 75.129,53


122

10200.46300.13000-Participació Ciutadana 81.977,80 10200.46300.16000-Participació Ciutadana 57.788,35 10200.46311.22001-Premsa, publicacions, llibres 200,00 10200.46311.22601-Atencions protocolàries i representatives 500,00 10200.46311.22602-Despeses de divulgació Participació Ciutadana 600,00 10200.46311.22606-Reunions i conferències Participació Ciutadana 400,00 10200.46311.22706-Contractes empreses Nou marc particip. ciutadana 600,00 10200.46325.21600-Manteniments informàtics 500,00 10200.46325.22601-Atencions protocolàries i representatives 83,28 10200.46325.22607-Programa animació sòciocultural Participació Ciuta 1.500,00 10200.46325.22706-Contractes Empreses Participació Ciutadana 51.945,57 10200.46331.22601-Atencions protocolàries i representatives 400,00 10200.46331.22606-Reunions i conferències participació ciutadana 1.500,00 10200.46331.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 15.000,00 10200.46331.48901-Subvencions a entitats ciutadanes 75.539,59 10200.46341.22601-Atencions protocolàries i representatives 500,00 10200.46341.22602-Divulgació participació ciutadana 18.000,00 10200.46341.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 550,00 10200.46342.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 33.000,00 10200.46343.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 10.000,00 10200.46344.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 5.000,00 10200.46346.22706-Contractes empreses participacio ciutadana 5.000,00 10200.46347.22706-Contractes empreses participacio ciutadana 5.000,00 10200.46351.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 218.975,37 10210.46300.12000-Xarxa d’Equipaments 62.125,44 10210.46300.12100-Xarxa d’Equipaments 87.544,86 10210.46300.13000-Xarxa d’Equipaments 302.593,99 10210.46300.13100-Altre personal Xarxa d’Equipaments 10.600,00 10210.46300.14100-Suplències Xarxa d’Equipaments 90.000,00 10210.46300.16000-Xarxa d’Equipaments 137.150,79 10210.46300.16001-Altre personal Xarxa d’Equipaments 3.403,00 10210.46300.16002-Suplències Xarxa d’Equipaments 25.016,41 10300.46300.12000-Pla Nova Ciutadania 21.735,41 10300.46300.12100-Pla Nova Ciutadania 31.559,37 10300.46300.13000-Pla Nova Ciutadania 35.636,04 10300.46300.16000-Pla Nova Ciutadania 21.622,44 10300.46381.22109-Subministres diversos Nova Ciutadania 247,84 10300.46381.22601-Atencions protocol·làries Nova Ciutadania 495,68 10300.46381.22606-Reunions i conferències Nova Ciutadania 445,10 10300.46383.22706-Contractació serveis Nova Ciutadania 114.723,63 10300.46384.48900-Subvencions Nova Ciutadania 5.000,00 30401.46212.22100-Consum electric casal joves Llàntia 5.383,50 30401.46212.22101-Consum aigua suport joves 356,00 30401.46212.22102-Consum gas casal de joves Llàntia 1.552,50 30401.46212.22200-Consum telefonia casals de joves 9.175,7 30401.46212.22700-Neteja suport casal de joves Llàntia 59.062,74 30401.46214.22100-Consum elèctric casals joves 12.752,23 30401.46214.22101-Consum aigua casals joves 700,00 30401.46214.22102-Consum gas casals joves 5.071,50 30401.46214.22200-Consum telèfons Casals de joves i altres 2.652,16 30401.46214.22700-Neteja casals de joves 24.062,74 30401.46320.22100-Consum elèctric local carrer València 4.440,00 30401.46320.22101-Consum aigua local carrer València 91,52 30401.46320.22700-Neteja local social carrer València 5.940,10 30401.46321.22200-Consum telèfon Centre Cívic Pla d’en Boet 1.209,96 30401.46321.22700-Neteja Centre Cívic Pla d’en Boet 53.109,28 30401.46322.22200-Consum telefonia cc Cerdanyola 767,94 30401.46322.22700-Neteja Centre Cívic Cerdanyola 19.400,46 30401.46323.22200-Consum telefonia cc Rocafonda 803,52 30401.46323.22700-Neteja centre civic Rocafonda 9.628,14 30401.46324.22200-Consm telefonia cc molins 2.057,10 30401.46324.22700-Neteja Centre Cívic Molins 11.295,93 30401.46325.22100-Consum elèctric centres cívics 73.260,00 30401.46325.22101-Consum aigua centres cívics 8.840,00 30401.46325.22102-Consum gas centres cívics 10.350,00 30401.46325.22200-Consum telèfon centres cívics 1.400,41 30401.46325.62500-Mobiliari centres cívics 21.800,00 30401.46325.62510-Equipaments centres cívics 5.000,00


123

30401.46326.22700-Neteja edificis 2.818,51 30401.46327.22000-Mobiliari no inventariable centre social v.alegre 3.000,00 30401.46327.22100-Consum electric centre social vista alegre 1.576,20 30401.46327.22101-Consum aigua centre social vista alegre 83,20 30401.46327.22102-Consum gas centre social vista alegre 1.552,50 30401.46329.22200-Consum telefonia cc cirera 804,57 30401.46329.22700-Neteja edificis 701,76 30600.46374.21600-Mant.sistemes telecomunicacions atenció al ciutadà 7.000,00 30620.46212.21600-Manteniment de sistemes 5.900,00 30700.46300.12000-Atenció Ciutadana 230.655,21 30700.46300.12100-Atenció Ciutadana 291.727,79 30700.46300.13000-Atenció Ciutadana 141.206,99 30700.46300.14100-Suplències Atenció Ciutadana 29.700,00 30700.46300.16000-Atenció Ciutadana 187.781,34 30700.46300.16002-Suplències Atenció Ciutadana 12.321,51 30700.46374.22706-Estudis i treballs tècnics OFIAC 324.579,30 30821.46212.20200-Lloguer Teià 10.399,16 30821.46214.20200-Lloguer P. Picasso, Berguedà i València 50.646,12 30821.46221.20200-Local Blai Parera 18.650,51 30821.46221.22609-IBI Blai Parera 735,66 30821.46320.20200-Lloguer València, 92-94 4.811,71 30821.46326.20200-Lloguer Siete Part.,Dinam., T.Preg.,Alem. i AV Hav 52.111,65 30821.46327.20200-Lloguer Vista Alegre 7.237,26 30821.46342.20200-Lloguer local Llei de barris - Rocafonda 12.000,00 30821.46351.20200-Lloguer St. Joaquim, 3-5 14.423,82 30821.46384.20200-Lloguer Carrasco i Formiguera 24.582,90 30821.46384.22609-IBI Carrasco i Formiguera 931,02 40000.46342.14204-Àrea de Serveis Territorials 40.768,00 40000.46342.16004-Àrea de Serveis Territorials 13.453,00 40200.46329.62200-Inversió- espai cívic c. Muntanya 65.000,00 40200.46342.60100-Pla Integral Rocafonda 2.000.000,00 40200.46343.62500-Inversió mobiliari equipament Tres Roques 100.000,00 40543.46325.62300-Inversió nova maq.inst.i utillatge centres cívics 30.000,00 40543.46325.63200-Inversió reposició centres cívics, casals i altres 30.000,00 60000.46031.22706-Contractació de serveis 53.025,40 60300.46200.12000-Joventut i Dona 50.211,74 60300.46200.12100-Joventut i Dona 60.838,20 60300.46200.13000-Joventut i Dona 173.209,04 60300.46200.14204-Altre personal interí Joventut i Dona 57.197,32 60300.46200.16000-Joventut i Dona 84.670,56 60300.46200.16004-Altre personal interí Joventut i Dona 18.884,11 60300.46211.22001-Publicacions i subscripcions de Joventut 301,93 60300.46211.22706-Contractació servei d’informació 44.720,46 60300.46212.22706-Contractacions i serveis de suport als joves 128.499,95 60300.46212.48900-Convenis i subvencions de suport als joves 95.734,85 60300.46213.22706-Contrac. serveis lleure juvenil i associacionisme 3.245,31 60300.46213.47000-Alberg Juvenil Can Soleret 18.000,00 60300.46213.48900-Convenis i subv. lleure juvenil i associacionisme 10.152,50 60300.46221.22706-Contractació serveis de dona 76.114,27 60300.46221.48900-Convenis i subvencions de dona 4.827,86 Total 46-Altres serveis comunitaris i socials 8.168.866,00

Total 4-Producció de béns públics de caràcter social 47.574.650,88 5-Producció de bens públics de caràcter econòmic 51-Infraestructures bàsiques i transports 20100.51300.12000-Mobilitat 115.296,46 20100.51300.12100-Mobilitat 152.004,98 20100.51300.16000-Mobilitat 72.275,76 20100.51311.47000-Aportació Corporación Española de Transporte, SA 2.838.050,34 20100.51312.22609-Agrupació municipis titulars transport públic 14.817,80 20100.51313.22602-Despeses de divulgació de Mobilitat 3.000,00 20100.51321.21000-Manteniment de Mobilitat 615.722,24 20100.51321.21001-Conservació solars d’aparcament 18.000,00 20100.51321.22609-Despeses diverses 2.865,00 20100.51321.60500-Inv. nova circulació, semàfors i senyalització 21.400,00 20100.51331.22706-Concessió de zones blaves 1,00 30000.51313.76700-Aportació al Consorci Port de Mataró 47.846,00


124

30401.51115.22103-Combustible obres i serveis 36.750,00 30401.51115.22104-Vestuari Servei de Manteniment 35.100,00 30401.51115.22400-Assegurances vehicles Servei de Manteniment 31.100,00 40000.51112.60100-Projectes obres 233.250,00 40000.51114.22706-Assistència tècnica Urbanisme i Obres 45.000,00 40000.51115.22000-Material oficina no inv. obres i serveis 5.400,00 40000.51115.22609-Altres despeses Serveis Territorials 500,00 40200.51100.12000-Obres 203.902,99 40200.51100.12100-Obres 240.343,33 40200.51100.13100-Altre personal Obres 68.148,00 40200.51100.14204-Altre personal interí Obres 78.379,08 40200.51100.16000-Obres 119.242,92 40200.51100.16001-Altre personal Obres 28.205,00 40200.51100.16004-Altre personal interí Obres 26.288,74 40200.51111.60100-Inversió noves urbanitzacions Eixample Oest 118.945,00 40200.51111.60100-Inversió Pla Integral Centre 869.000,00 40200.51112.60100-Inversió millores urbanes Parc Central 134.387,00 40210.51100.12000-Planificació i Administració 42.951,76 40210.51100.12100-Planificació i Administració 52.167,08 40210.51100.16000-Planificació i Administració 24.155,28 40403.51100.12000-Adjuntia Àrea Manteniment i Serveis Mpals. 122.479,40 40403.51100.12100-Adjuntia Àrea Manteniment i Serveis Mpals. 152.187,43 40403.51100.13000-Adjuntia Àrea Manteniment i Serveis Mpals. 129.452,05 40403.51100.13100-Altre personal Adjuntia Manteniment i Serv. Mpals. 13.400,00 40403.51100.14100-Suplències Adjuntia Manteniment i Serveis Mpals. 9.330,15 40403.51100.16000-Adjuntia Àrea Manteniment i Serv. Mpals. 106.682,88 40403.51100.16001-Altre personal Unitat Adm. Manteniment i Serveis 4.650,00 40403.51100.16002-Suplències Adjuntia Manteniment i Serveis Mpals. 4.595,45 40503.51100.12000-Manteniment i Serveis 19.542,75 40503.51100.12100-Manteniment i Serveis 37.087,27 40503.51100.13000-Manteniment i Serveis 387.103,93 40503.51100.16000-Manteniment i Serveis 153.915,92 40513.51100.12000-Obres 11.849,31 40513.51100.12100-Obres 15.127,29 40513.51100.13000-Obres 641.185,88 40513.51100.16000-Obres 245.123,10 40513.51117.20300-Lloguer maquinària via pública 22.500,00 40513.51117.21000-Conservació via pública 197.201,55 40513.51117.21002-Plaques de carrers i números de finca 6.000,00 40513.51117.21400-Reparació vehicles vies públiques 30.000,00 40513.51117.21500-Manteniment i conservació mobiliari urbà via p 16.000,00 40513.51117.62300-Inversió nova maquinària via pública 6.000,00 40533.51117.21001-Conservació solars 36.500,00 40543.51112.61100-Inversió rep via pública 300.000,00 40543.51116.61500-Inv rep mobiliari urbà via pública 18.000,00 Total 51-Infraestructures bàsiques i transports 8.980.410,12 52-Comunicacions 30600.52111.46700-Aportació Consorci Localret 13.500,00 30600.52112.21600-Manteniment de Sistemes de Telecomunicacions 49.000,00 30600.52112.22706-Estudis i Serveis de Telecomunicacions 86.000,00 30600.52112.62600-Inversions en maquinari de telecomunicacions 170.000,00 40403.52112.22706-Assistència tècnica estudis telecomunicacions 30.000,00 Total 52-Comunicacions 348.500,00 55-Informació bàsica i estadística 30600.55112.21600-Manteniment eines informàtiques de població 5.700,00 30640.55100.12000-Informació Base i Control Projectes 21.896,84 30640.55100.12100-Informació Base i Control Projectes 29.834,42 30640.55100.16000-Informació Base i Control Projecte 14.882,64 30640.55112.22602-Despeses divulgació cens estadístic 2.500,00 Total 55-Informació bàsica i estadística 74.813,90 Total 5-Producció de bens públics de caràcter econòmic 9.403.724,02 6-Regulació econòmica de caràcter general 61-Regulació econòmica 30101.61100.12000-Intervenció 24.065,39


125

30101.61100.12100-Intervenció 24.836,31 30101.61100.16000-Intervenció 12.220,20 30101.61161.22001-Premsa, revistes, llibres, altres pub s f 1.381,42 30101.61161.22706-Estudis i treballs tècnics s f 32.000,00 30201.61100.12000-Tresoreria 77.163,91 30201.61100.12100-Tresoreria 84.518,96 30201.61100.16000-Tresoreria 49.447,32 30201.61151.22609-Administració financera 4.000,00 30201.61151.31100-Cancel i formalització noves operacions 4.000,00 30600.61121.21600-Manteniment aplicacions informàtiques d’Ingressos 22.028,00 30600.61131.21600-Manteniment d’aplicacions de Gestió Econòmica 16.000,00 30801.61100.12000-Gestió Econòmica 20.995,82 30801.61100.12100-Gestió Econòmica 39.029,20 30801.61100.16000-Gestió Econòmica 9.670,68 30811.61100.12000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable 98.943,96 30811.61100.12100-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable 125.750,00 30811.61100.13000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable 38.921,28 30811.61100.16000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable 71.385,60 30811.61131.22602-Publicació PAM i Pressupost 5.129,42 30821.61100.12000-Patrimoni 54.232,96 30821.61100.12100-Patrimoni 74.386,74 30821.61100.16000-Patrimoni 36.221,16 30821.61141.22609-Altres despeses Patrimoni 21.920,52 30901.61100.12000-Ingressos 97.798,40 30901.61100.12100-Ingressos 130.827,17 30901.61100.16000-Ingressos 55.822,80 30901.61121.22602-Edició d’ordenances 4.468,93 30901.61121.22706-Estudis i treballs tècnics Servei d’Ingressos 40.410,73 30921.61100.12000-Gestió Tributària 163.410,17 30921.61100.12100-Gestió Tributària 220.161,61 30921.61100.14100-Suplències Gestió Tributària. 15.735,66 30921.61100.16000-Gestió Tributària 105.977,04 30921.61100.16002-Suplències Gestió Tributària 7.750,40 30931.61100.12000-Inspecció Fiscal 53.331,50 30931.61100.12100-Inspecció Fiscal 70.156,34 30931.61100.16000-Inspecció Fiscal 31.119,00 30941.61100.13000-ORGT 181.712,60 30941.61100.16000-ORGT 58.752,10 30941.61121.22708-Contractació serveis recaptació 893.880,00 30941.61121.22710-Contractació serveis de recaptació recàrrec const 536.232,69 Total 61-Regulació econòmica 3.615.795,99 62-Regulació comercial 30000.62244.48900-Aportacio Fund.Pvada.Unio de Cooperadors 13.200,00 30401.62111.22700-Neteja WC Plaça Cuba 7.415,27 40200.62111.62200-Inversió Mercat Plaça de Cuba 2.750.000,00 60210.62200.12000-Consum i Junta Arbitral 11.780,19 60210.62200.12100-Consum i Junta Arbitral 14.316,65 60210.62200.13000-Consum i Junta Arbitral 45.146,22 60210.62200.16000-Consum i Junta Arbitral 18.530,52 60210.62211.22609-Despeses diverses 200,00 60210.62211.22707-Prestació de serveis 5.000,00 60210.62211.48900-Subvencions de consum 28.105,00 60210.62212.22609-Despeses diverses 200,00 60210.62212.22707-Prestació de serveis 4.525,00 Total 62-Regulació comercial 2.898.418,85 Total 6-Regulació econòmica de caràcter general 6.514.214,84 8-Transferències internes 80-Transferències internes 10100.80021.44900-Aportació Mataró Audiovisual 365.632,00 20100.80021.85201-Aportació a societat municipal 150.000,00 40200.80021.85201-Aportació municipal a empreses municipals 200.000,00 40800.80021.44000-Transferència oficina rehabilitació 86.157,00 60000.80011.41001-Aportació PM Cultura 4.979.485,77 60000.80011.41002-Aportació PM Esports 2.342.246,06 60000.80011.41004-Aportació IME 4.969.312,36


126

60000.80011.41005-Aportació IME (I.M.Biada) 5.402.095,89 60000.80011.41006-Aportació IME (Escoles Bressol) 1.485.000,00 60000.80011.41008-Aportació IME ((Ajuts llar d’infants) 64.412,12 60000.80011.41009-Aportació IME (Plans entorn) 178.572,00 60000.80011.41010-Aportació IME ( coneguem els nostres parcs) 1.468,49 60000.80011.41011-Aportació IME (OME) 30.840,00 60000.80011.71001-Transferència Patronat de Cultura 347.800,00 60000.80011.71002-Transferència Patronat d’Esports 150.000,00 60000.80011.71004-Transferència Institut Municipal d’Educació 184.588,30 70000.80011.41003-Aportacio IMPEM 2.458.355,50 70000.80011.71003-Transferència a l’IMPEM 926.939,74 70000.80021.44900-Aportacio Parc Tecnocampus Mataro 931.700,68 Total 80-Transferències internes 25.254.605,91 Total 8-Transferències internes 25.254.605,91 Total general 127.916.023,42


127

3.6.- Pressupost municipal de despeses: classificació orgànica

Pressupost municipal de despeses: classificació orgànica1 dígit Partida codi i nom Imp. assignat

1-Àrea de Presidència 10000.11100.10000-Òrgans de govern 896.982,61 10000.11100.11000-Àrea de Presidència 84.285,19 10000.11100.16000-Òrgans de govern i Àrea de Presidència 211.281,27 10000.11111.22601-Atencions protocolàries i representatives 22.000,00 10000.11111.22609-Despeses diverses del Defensor del Ciutadà 1.250,00 10000.11111.48900-Aportació funcionament grups municipals 305.017,44 10000.12100.12000-Presidència 62.865,76 10000.12100.12100-Presidència 83.562,67 10000.12100.16000-Presidència 41.787,27 10000.12191.20900-Lloguer altre immobilitzat 6.500,00 10000.12191.22602-Divulgació i imatge de la ciutat 21.270,91 10000.45183.62501-Adquisició fons bibliogràfic TVM 203.981,00 10000.46341.60500-Inversió nou mobiliari urbà. Ciutat 2.000,00 10000.46371.46700-Aportació Consorci Digital Mataró-Maresme 378.991,46 10000.46392.60500-Inversió nou mobiliari urbà. Agermanaments 2.000,00 10004.12100.12000-Unitat suport Presidència 34.016,98 10004.12100.12100-Unitat suport Presidència 56.496,38 10004.12100.16000-Unitat suport Presidència 24.391,56 10010.45100.12000-Servei de Política Lingüística, Civisme i Mediació 21.826,99 10010.45100.12100-Servei de Política Lingüística, Civisme i Mediació 23.327,77 10010.45100.13000-Servei de Política Lingüística, Civisme i Mediació 33.605,82 10010.45100.16000-Servei de Política Lingüística, Civisme i Mediació 22.688,28 10010.45195.22706-Empreses externes Política Lingüística 12.168,00 10010.45195.46700-Aportació al Consorci de Normalització Lingüística 80.000,00 10010.45195.48900-Aportació a la Federació d’Associacions de Veïns 2.500,00 10010.46011.20300-Lloguer de maquinària 800,04 10010.46011.20900-Lloguer altre immobilitzat 816,86 10010.46011.22300-Despeses de transport de Cooperació 2.500,00 10010.46011.22601-Atencions protocolàries cooperació al desenv. 3.000,00 10010.46011.22602-Divulgació cooperació internacional 28.000,00 10010.46011.22606-Reunions i conferències de cooperació 2.000,00 10010.46011.22609-Altres despeses ajudes al desenvolupament 1.080,81 10010.46011.22706-Contractació de serveis 7.583,93 10010.46011.48900-Aportació entitats sense ànim de lucre 36.600,00 10010.46011.49000-Aportació països subdesenvolupats 520.465,98 10010.46021.22707-Educació cívica 500,00 10010.46342.48900-Aportació Creu Roja 40.000,00 10010.46391.48900-Subvencions intercanvis 10.000,00 10010.46392.22300-Transports agermanaments 10.000,00 10010.46392.22601-Atencions protocolàries agermanaments 3.000,00 10100.46300.12000-Comunicació 72.004,53 10100.46300.12100-Comunicació 128.297,27 10100.46300.16000-Comunicació 52.088,49 10100.46371.22706-Empreses externes Pla de Comunicació 101.144,28 10100.46372.22602-Divulgació comunicació 67.000,00 10100.46372.22706-Empreses externes de Comunicació 12.500,00 10100.46372.47000-Premi “Lluís Lligonya” 10.000,00 10100.80021.44900-Aportació Mataró Audiovisual 365.632,00 10120.12100.12000-Imatge 51.489,28 10120.12100.12100-Imatge 61.379,82 10120.12100.16000-Imatge 26.500,20 10120.12112.22602-Difusió Serveis Centrals 1.500,00 10120.12161.22602-Divulgació programes serveis generals 30.000,00 10120.12161.64000-Despeses en inversió de caràcter immaterial 1.000,00 10120.12181.21300-Manteniment d’instal·lacions de senyalització 10.500,00 10120.12191.22602-Actes protocolaris divulgació imatge ciutat 12.300,00 10120.22213.22602-Divulgació programes via pública 2.700,00 10120.31333.22602-Edició del calendari de la gent gran 100,00 10120.45127.22602-Divulgació actes de cultura popular 9.500,00 10120.46373.22706-Manteniment i millores al web municipal 60.000,00 10200.46300.12000-Participació Ciutadana 59.946,20 10200.46300.12100-Participació Ciutadana 75.129,53 10200.46300.13000-Participació Ciutadana 81.977,80

128

10200.46300.16000-Participació Ciutadana 57.788,35 10200.46311.22001-Premsa, publicacions, llibres 200,00 10200.46311.22601-Atencions protocolàries i representatives 500,00 10200.46311.22602-Despeses de divulgació Participació Ciutadana 600,00 10200.46311.22606-Reunions i conferències Participació Ciutadana 400,00 10200.46311.22706-Contractes empreses Nou marc particip. ciutadana 600,00 10200.46325.21600-Manteniments informàtics 500,00 10200.46325.22601-Atencions protocolàries i representatives 83,28 10200.46325.22607-Programa animació sòciocultural Participació Ciuta 1.500,00 10200.46325.22706-Contractes Empreses Participació Ciutadana 51.945,57 10200.46331.22601-Atencions protocolàries i representatives 400,00 10200.46331.22606-Reunions i conferències participació ciutadana 1.500,00 10200.46331.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 15.000,00 10200.46331.48901-Subvencions a entitats ciutadanes 75.539,59 10200.46341.22601-Atencions protocolàries i representatives 500,00 10200.46341.22602-Divulgació participació ciutadana 18.000,00 10200.46341.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 550,00 10200.46342.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 33.000,00 10200.46343.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 10.000,00 10200.46344.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 5.000,00 10200.46346.22706-Contractes empreses participacio ciutadana 5.000,00 10200.46347.22706-Contractes empreses participacio ciutadana 5.000,00 10200.46351.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana 218.975,37 10210.46300.12000-Xarxa d’Equipaments 62.125,44 10210.46300.12100-Xarxa d’Equipaments 87.544,86 10210.46300.13000-Xarxa d’Equipaments 302.593,99 10210.46300.13100-Altre personal Xarxa d’Equipaments 10.600,00 10210.46300.14100-Suplències Xarxa d’Equipaments 90.000,00 10210.46300.16000-Xarxa d’Equipaments 137.150,79 10210.46300.16001-Altre personal Xarxa d’Equipaments 3.403,00 10210.46300.16002-Suplències Xarxa d’Equipaments 25.016,41 10300.46300.12000-Pla Nova Ciutadania 21.735,41 10300.46300.12100-Pla Nova Ciutadania 31.559,37 10300.46300.13000-Pla Nova Ciutadania 35.636,04 10300.46300.16000-Pla Nova Ciutadania 21.622,44 10300.46381.22109-Subministres diversos Nova Ciutadania 247,84 10300.46381.22601-Atencions protocol·làries Nova Ciutadania 495,68 10300.46381.22606-Reunions i conferències Nova Ciutadania 445,10 10300.46383.22706-Contractació serveis Nova Ciutadania 114.723,63 10300.46384.48900-Subvencions Nova Ciutadania 5.000,00 Total 1-Àrea de Presidència 6.046.316,54 2-Àrea de Via Pública 20000.22200.11000-Àrea de Via Pública 83.610,48 20000.22200.12000-Àrea de Via Pública 26.396,52 20000.22200.12100-Àrea de Via Pública 32.620,34 20000.22200.16000-Àrea de Via Pública 26.652,72 20100.51300.12000-Mobilitat 115.296,46 20100.51300.12100-Mobilitat 152.004,98 20100.51300.16000-Mobilitat 72.275,76 20100.51311.47000-Aportació Corporación Española de Transporte, SA 2.838.050,34 20100.51312.22609-Agrupació municipis titulars transport públic 14.817,80 20100.51313.22602-Despeses de divulgació de Mobilitat 3.000,00 20100.51321.21000-Manteniment de Mobilitat 615.722,24 20100.51321.21001-Conservació solars d’aparcament 18.000,00 20100.51321.22609-Despeses diverses 2.865,00 20100.51321.60500-Inv. nova circulació, semàfors i senyalització 21.400,00 20100.51331.22706-Concessió de zones blaves 1,00 20100.80021.85201-Aportació a societat municipal 150.000,00 20200.22200.12000-Policia Local 1.824.202,67 20200.22200.12100-Policia Local 4.442.817,57 20200.22200.16000-Policia Local 1.794.068,41 20200.22212.22109-Materials escola Policia Local 12.000,00 20200.22212.22706-Contractació serveis grua municipal 918.411,40 20200.22212.22707-Contracte externalització classes educació viària 2.700,00 20200.22213.21300-Reparació maquinària, instal.lació i utillatge 49.979,00 20200.22213.21400-Reparació i conservació de vehicles 42.000,00 20200.22213.21600-Manteniment integrador de comunicacions 10.922,00


129

20200.22213.22000-Material d’oficina no inventariable 1.500,00 20200.22213.22104-Vestuari 97.000,00 20200.22213.22105-Manutenció Dipòsit Detinguts 2.000,00 20200.22213.22110-Subministres diversos 17.300,00 20200.22213.22601-Actes protocolaris 4.500,00 20200.22213.22603-Defensa jurídica 16.185,00 20200.22213.22608-Altres despeses de Dipòsit de Detinguts 2.000,00 20200.22213.22707-Serveis de traducció jurada 13.752,00 20200.22213.62330-Inversió maquinària i utillatge 8.000,00 20200.22213.62400-Vehicles de la Policia Local 120.000,00 20200.22213.62600-Nou software 25.000,00 20200.22213.63000-Inversió, reposició maquinària, instal.lacions 13.500,00 20300.22300.12000-Protecció Civil 15.402,42 20300.22300.12100-Protecció Civil 35.244,34 20300.22300.13100-Altre personal Protecció Civil 14.070,00 20300.22300.16000-Protecció Civil 10.111,92 20300.22300.16001-Altre personal Protecció Civil 6.930,00 20300.22311.21300-Manteniment maquinària instal.lacions i utillatge 11.195,20 20300.22311.22606-Reunions i conferències 2.000,00 20300.22311.22609-Altres despeses 1.200,00 20300.22311.22610-Formació en autoprotecció 1.000,00 20300.22311.22706-Estudis i projectes de Protecció Civil 19.325,00 20300.22311.48900-Conveni ADF 2.000,00 20300.44511.48900-Conveni de col.laboració amb la Creu Roja 104.398,20 20400.22200.12000-Jurídic administratiu 92.710,61 20400.22200.12100-Jurídic administratiu 125.381,29 20400.22200.14100-Suplències Servei Jurídic Administratiu 4.988,04 20400.22200.16000-Jurídic administratiu 54.010,22 20400.22200.16002-Suplències Servei Jurídic Administratiu 2.456,80 20400.22212.22706-Contractació gestió expedients administratius 121.357,69 20400.22214.22706-Contractació gestió expedients administratius 109.626,00 Total 2-Àrea de Via Pública 14.323.959,42 3-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 30000.12100.11000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 87.196,01 30000.12100.12000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 59.932,57 30000.12100.12100-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 102.666,90 30000.12100.16000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 40.473,14 30000.12111.22609-Despeses diverses Àrea Serveis Centrals 1.000,87 30000.12111.22706-Contract. serv. i estudis Àrea de Serveis Centrals 68.139,25 30000.12131.46500-Aportació Consell Comarcal del Maresme 81.563,51 30000.12161.46600-Aportació Federació de Municipis de Catalunya 24.580,00 30000.12161.48900-Aportació Consell Català del Moviment Europeu 420,00 30000.41323.46700-Aportació al Consorci Sanitari del Maresme 97.700,00 30000.51313.76700-Aportació al Consorci Port de Mataró 47.846,00 30000.62244.48900-Aportacio Fund.Pvada.Unio de Cooperadors 13.200,00 30101.61100.12000-Intervenció 24.065,39 30101.61100.12100-Intervenció 24.836,31 30101.61100.16000-Intervenció 12.220,20 30101.61161.22001-Premsa, revistes, llibres, altres pub s f 1.381,42 30101.61161.22706-Estudis i treballs tècnics s f 32.000,00 30201.01111.31001-Interessos préstecs de l’interior 4.004.800,00 30201.01111.31002-Interessos per operacions de tresoreria 250.000,00 30201.01111.34200-Interessos de demora 12.000,00 30201.01111.91100-Amortitz. préstecs l t ens sector públic 30.000,00 30201.01111.91300-Amortit. préstecs ens fora s p 9.150.000,00 30201.61100.12000-Tresoreria 77.163,91 30201.61100.12100-Tresoreria 84.518,96 30201.61100.16000-Tresoreria 49.447,32 30201.61151.22609-Administració financera 4.000,00 30201.61151.31100-Cancel i formalització noves operacions 4.000,00 30300.12100.12000-Secretaria General 101.597,20 30300.12100.12100-Secretaria General 144.124,64 30300.12100.16000-Secretaria General 56.093,04 30300.12141.22603-Defensa jurídica Admin. General 41.197,42 30300.12141.22706-Treballs tècnics de Secretaria 6.384,17 30300.12141.48900-Indemnitzacions a particulars 7.640,00 30300.12143.22705-Processos electorals 33.902,50


130

30320.12100.12000-Arxiu Municipal 47.356,22 30320.12100.12100-Arxiu Municipal 53.034,46 30320.12100.16000-Arxiu Municipal 31.386,48 30401.12100.12000-Compres i Contractacions 122.556,55 30401.12100.12100-Compres i Contractacions 160.292,21 30401.12100.16000-Compres i Contractacions 76.312,68 30401.12161.20900-Lloguer altre immobilitzat 20.000,00 30401.12161.21400-Reparació i conservació vehicles serv grals 6.280,10 30401.12161.21500-Reparació de mobiliari 1.200,00 30401.12161.21501-Manteniment fotocopiadores,faxos i altres s.g 25.000,00 30401.12161.22000-Material d’oficina no inventariable serv. gral. 115.000,00 30401.12161.22001-Diaris, revistes i publicacions serv. grals. 40.000,00 30401.12161.22002-Material informàtic no inventariable serv. grals 54.000,00 30401.12161.22104-Vestuari serveis generals 35.000,00 30401.12161.22108-Subm. material de neteja serveis generals 25.000,00 30401.12161.22109-Dispensadors aigua edificis municipals 21.000,00 30401.12161.22201-Tramesa de correspondència 81.000,00 30401.12161.22301-Servei de missatgeria 14.900,00 30401.12161.22400-Assegurances serveis generals 223.000,00 30401.12161.22602-Servei repartiment cartelleria 8.500,00 30401.12161.22706-Estudis i treballs 5.000,00 30401.12161.62400-Vehicles de Serveis Centrals 24.000,00 30401.12161.62500-Mobiliari serveis generals 24.600,00 30401.12161.62510-Equipaments serveis generals 15.000,00 30401.12181.22100-Consum elèctric serveis generals 210.900,00 30401.12181.22101-Consum aigua serveis generals 13.500,00 30401.12181.22102-Consum de gas serveis generals 20.700,00 30401.12181.22103-Consum combustible serveis generals 9.975,00 30401.12181.22200-Consum telefonia serveis generals 154.508,52 30401.12181.22700-Edificis municipals 292.755,18 30401.22212.22201-Notificacions Via Pública 22.000,00 30401.22213.21300-Manteniment sistema trunking digital 24.000,00 30401.22213.22100-Consum elèctric Policia Local 73.260,00 30401.22213.22101-Consum aigua Policia Local 550,00 30401.22213.22103-Combustible Policia Local 37.800,00 30401.22213.22200-Consum telèfon Via Pública 9.403,77 30401.22213.22400-Assegurances vehicles Policia Local 25.000,00 30401.22213.22700-Neteja edifici Via Pública 52.011,05 30401.22213.62500-Mobiliari nou edifici Via Pública 40.000,00 30401.31313.22100-Consum electric edifici EAIA 3.500,00 30401.31313.22101-Consum aigua edifici EAIA 150,00 30401.31313.22102-Consum gas edifici EAIA 200,00 30401.31313.22700-Neteja edificia EAIA 10.500,00 30401.31321.22700-Neteja formació adults can torner 20.877,04 30401.31322.22700-Neteja centre d’acollida 31.804,61 30401.31327.22100-Consum electric carrer Carlemany (ass Alzeihmer) 5.500,00 30401.31327.22101-Consum aigua carrer Carlemany (ass. Alzeihmer) 250,00 30401.31327.22102-Consum de gas carrer Carlemany (ass. Alzeihmer) 200,00 30401.31327.22200-Consum telefon carrer Carlemany (ass Alzeihmer) 672,00 30401.31327.22700-Neteja carrer Carlemany (ass Alzeihmer) 10.000,00 30401.31331.22100-Consum elèctric casals avis 25.258,00 30401.31331.22101-Consum aigua casals avis 1.476,80 30401.31331.22102-Consum gas casals avis 8.445,60 30401.31331.22200-Consum telèfon casals d’avis 5.043,31 30401.31331.22700-Neteja casal d’avis de l’havana 8.500,00 30401.31331.62500-Mobiliari casals d’avis 6.000,00 30401.31331.62510-Equipament casals d’avis 3.000,00 30401.42250.22100-Consum elèctric centres escolars 201.209,00 30401.42250.22101-Consum d’aigua centres escolars 58.000,00 30401.42250.22102-Consum gas centres escolars 108.970,00 30401.42250.22200-Consum telèfon centres escolars 3.742,28 30401.42250.22700-Neteja centres escolars 1.575.928,72 30401.42313.22700-Neteja escoles d’adults 101.025,62 30401.43231.22100-Consum elèctric Edifici Vidre 17.760,00 30401.43231.22101-Consum aigua Edifici de Vidre 156,00 30401.43231.22200-Consum telèfon Edifici de Vidre 1.519,98 30401.43231.22700-Neteja Edifici de Vidre 12.970,76 30401.43313.22100-Consum enllumenat públic 986.790,00


131

30401.43412.22700-Neteja del Viver Municipal 741,49 30401.43414.22101-Consum aigua parcs i jardins 40.000,00 30401.45156.22100-Consum elèctric Can Xalant 2.997,00 30401.45156.22101-Consum aigua Can Xalant 78,00 30401.45156.22102-Consum gas Can Xalant 8.280,00 30401.46212.22100-Consum electric casal joves llantia 5.383,50 30401.46212.22101-Consum aigua suport joves 356,00 30401.46212.22102-Consum gas casal de joves llantia 1.552,50 30401.46212.22200-Consum telefonia casals de joves 9.175,74 30401.46212.22700-Neteja suport casal de joves llantia 59.062,74 30401.46214.22100-Consum elèctric casals joves 12.752,23 30401.46214.22101-Consum aigua casals joves 700,00 30401.46214.22102-Consum gas casals joves 5.071,50 30401.46214.22200-Consum telèfons Casals de joves i altres 2.652,16 30401.46214.22700-Neteja casals de joves 24.062,74 30401.46320.22100-Consum elèctric local carrer València 4.440,00 30401.46320.22101-Consum aigua local carrer València 91,52 30401.46320.22700-Neteja local social carrer València 5.940,10 30401.46321.22200-Consum telèfon Centre Cívic Pla d’en Boet 1.209,96 30401.46321.22700-Neteja Centre Cívic Pla d’en Boet 53.109,28 30401.46322.22200-Consum telefonia cc cerdanyola 767,94 30401.46322.22700-Neteja Centre Cívic Cerdanyola 19.400,46 30401.46323.22200-Consum telefonia cc Rocafonda 803,52 30401.46323.22700-Neteja centre civic Rocafonda 9.628,14 30401.46324.22200-Consm telefonia cc molins 2.057,10 30401.46324.22700-Neteja Centre Cívic Molins 11.295,93 30401.46325.22100-Consum elèctric centres cívics 73.260,00 30401.46325.22101-Consum aigua centres cívics 8.840,00 30401.46325.22102-Consum gas centres cívics 10.350,00 30401.46325.22200-Consum telèfon centres cívics 1.400,41 30401.46325.62500-Mobiliari centres cívics 21.800,00 30401.46325.62510-Equipaments centres cívics 5.000,00 30401.46326.22700-Neteja edificis 2.818,51 30401.46327.22000-Mobiliari no inventariable centre social v.alegre 3.000,00 30401.46327.22100-Consum electric centre social vista alegre 1.576,20 30401.46327.22101-Consum aigua centre social vista alegre 83,20 30401.46327.22102-Consum gas centre social vista alegre 1.552,50 30401.46329.22200-Consum telefonia cc cirera 804,57 30401.46329.22700-Neteja edificis 701,76 30401.51115.22103-Combustible obres i serveis 36.750,00 30401.51115.22104-Vestuari Servei de Manteniment 35.100,00 30401.51115.22400-Assegurances vehicles Servei de Manteniment 31.100,00 30401.62111.22700-Neteja WC Plaça Cuba 7.415,27 30500.11111.22601-Atencions protocolàries 2.960,78 30500.11111.23000-Dietes càrrecs electes 1.941,18 30500.11111.23100-Locomoció càrrecs electes 5.882,35 30500.12100.12000-Recursos Humans 301.045,78 30500.12100.12100-Recursos Humans 371.013,09 30500.12100.13000-Recursos Humans 28.877,48 30500.12100.13100-Altre personal Recursos Humans 9.575,49 30500.12100.16000-Recursos Humans 176.337,72 30500.12100.16001-Altre personal Recursos Humans 4.930,00 30500.12101.13001-Altres remuneracions personal laboral 123.600,00 30500.12101.15000-Complement de productivitat 450.000,00 30500.12101.15100-Gratificacions funcionaris 164.800,00 30500.12101.16104-Indemnitzacions i jubilacions anticipades 19.128,42 30500.12101.16200-Formació personal funcionari 44.557,80 30500.12101.16204-Altres despeses socials 28.159,08 30500.12101.16300-Formació personal laboral 19.096,20 30500.12101.23001-Dietes personal Administració General 7.843,14 30500.12101.23101-Quilometratge serveis generals 17.661,94 30500.12101.83000-Bestretes al personal 150.000,00 30500.12121.21300-Manteniment i reparació equips de medició 1.500,00 30500.12121.22609-Despeses diverses Recursos Humans 882,35 30500.12121.22706-Estudis i treballs tècnics Recursos Humans 46.032,35 30500.12121.23002-Assistència tribunals 3.431,37 30500.12121.48900-Fundació motivació RH 4.700,00 30500.12121.48901-Aportació conveni UGT-CCOO 11.782,26


132

30500.12121.62300-Inversió - Planificació preventiva 42.500,00 30500.31400.16103-Pensions graciables 15.480,68 30500.42331.22706-Despeses tramitació convenis pràctiques 3.000,00 30500.42331.48100-Col.laboració alumnes pràctiques 69.745,10 30520.12100.12000-Administració Personal i Consergeria 41.700,72 30520.12100.12100-Administració Personal i Consergeria 48.949,50 30520.12100.13000-Administració Personal i Consergeria 91.799,42 30520.12100.14100-Suplències Administració Personal i Consergeria 5.598,09 30520.12100.16000-Administració Personal i Consergeria 58.699,02 30520.12100.16002-Suplències Administració Personal i Consergeria 2.757,27 30600.12100.12000-Sistemes d’Informació i Telecomunicacions 177.128,88 30600.12100.12100-Sistemes d’Informació i Telecomunicacions 229.403,32 30600.12100.13100-Sistemes d’Informació i Telecomunicacions 4.480,00 30600.12100.16000-Sistemes d’Informació i Telecomunicacions 100.249,44 30600.12100.16001-Sistemes d’Informació i Telecomunicacions 1.420,00 30600.12121.21600-Manteniment d’aplicatius de R.H. 7.800,00 30600.12131.21600-Manteniment aplicacions informàtiques 35.900,00 30600.12131.64000-Inversions en programari aplicacions corporatives 175.000,00 30600.12132.62600-Inversions en maquinari sistemes 100.000,00 30600.12136.22001-Despeses de funcionament i altres 1.500,00 30600.22213.21600-Manteniment aplicacions informàtiques seguretat 4.500,00 30600.43221.21600-Manteniment d’aplicacions de cartografia 21.500,00 30600.43232.21600-Manteniment d’aplicacions d’Obres i Urbanisme 2.200,00 30600.46374.21600-Mant.sistemes telecomunicacions atenció al ciutadà 7.000,00 30600.52111.46700-Aportació Consorci Localret 13.500,00 30600.52112.21600-Manteniment de Sistemes de Telecomunicacions 49.000,00 30600.52112.22706-Estudis i Serveis de Telecomunicacions 86.000,00 30600.52112.62600-Inversions en maquinari de telecomunicacions 170.000,00 30600.55112.21600-Manteniment eines informàtiques de població 5.700,00 30600.61121.21600-Manteniment aplicacions informàtiques d’Ingressos 22.028,00 30600.61131.21600-Manteniment d’aplicacions de Gestió Econòmica 16.000,00 30620.12100.12000-Sistemes d’Informació 58.962,52 30620.12100.12100-Sistemes d’Informació 69.965,48 30620.12100.16000-Sistemes d’Informació 32.087,88 30620.12132.21600-Manteniment de sistemes 318.100,00 30620.12132.22706-Serveis i Estudis de Sistemes d’informació 12.000,00 30620.12132.62600-Inversions en maquinari sistemes 95.444,87 30620.12132.64000-Inversions en programari sistemes 60.000,00 30620.46212.21600-Manteniment de sistemes 5.900,00 30640.12100.12000-Informació Base i Control Projectes 20.452,30 30640.12100.12100-Informació Base i Control Projectes 22.416,29 30640.12100.16000-Informació Base i Control Projectes 9.670,67 30640.43200.12000-Informació Base i Control Projectes 32.426,71 30640.43200.12100-Informació Base i Control Projectes 36.878,71 30640.43200.14204-Informació Base i Control Projectes 40.000,00 30640.43200.16000-Informació Base i Control Projectes 19.738,46 30640.43200.16004-Informació Base i Control Projectes 20.000,00 30640.43221.64000-Inversions en programari GIS 80.000,00 30640.43222.22706-Serveis i estudis per informació de base 12.000,00 30640.55100.12000-Informació Base i Control Projectes 21.896,84 30640.55100.12100-Informació Base i Control Projectes 29.834,42 30640.55100.16000-Informació Base i Control Projecte 14.882,64 30640.55112.22602-Despeses divulgació cens estadístic 2.500,00 30700.46300.12000-Atenció Ciutadana 230.655,21 30700.46300.12100-Atenció Ciutadana 291.727,79 30700.46300.13000-Atenció Ciutadana 141.206,99 30700.46300.14100-Suplències Atenció Ciutadana 29.700,00 30700.46300.16000-Atenció Ciutadana 187.781,34 30700.46300.16002-Suplències Atenció Ciutadana 12.321,51 30700.46374.22706-Estudis i treballs tècnics OFIAC 324.579,30 30801.61100.12000-Gestió Econòmica 20.995,82 30801.61100.12100-Gestió Econòmica 39.029,20 30801.61100.16000-Gestió Econòmica 9.670,68 30811.61100.12000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable 98.943,96 30811.61100.12100-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable 125.750,00 30811.61100.13000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable 38.921,28 30811.61100.16000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable 71.385,60 30811.61131.22602-Publicació PAM i Pressupost 5.129,42


133

30821.12136.20200-Lloguer edifici SSIT 47.661,00 30821.12181.20200-Lloguer Robert Mercader i Llauder 77.464,02 30821.31313.20200-Lloguer local EAIA 16.498,02 30821.31324.20200-Lloguer Dulcinea, Ramon Berenguer i Rocafonda 13.514,98 30821.31324.22609-Desp. diverses habitatges socials 58.000,00 30821.31327.20200-Lloguer local c. St. Ramon i Carlemany 56.299,28 30821.31331.20200-Lloguer Casal Gent Gran Havana 12.724,82 30821.41331.20200-Lloguer local Agència Salut Pública 19.734,50 30821.42250.20200-Lloguer edifici Escola Adults Can Marfà 20.967,66 30821.43231.20200-Lloguer Edifici de Vidre 202.045,83 30821.43231.22609-Desp. comunitat i obertura i tancament edif. Vidre 38.799,29 30821.44226.20000-Abocador de les Valls 34.475,90 30821.45129.20200-Assoc. Hdad. Ntra. Sra. Rocío i Divina Pastora 17.731,81 30821.45129.22609-IBI Bobinadora 369,44 30821.45173.20200-Lloguer local 24.000,00 30821.45232.20200-Columbòfila 17.875,74 30821.46212.20200-Lloguer Teià 10.399,16 30821.46214.20200-Lloguer P. Picasso, Berguedà i València 50.646,12 30821.46221.20200-Local Blai Parera 18.650,51 30821.46221.22609-IBI Blai Parera 735,66 30821.46320.20200-Lloguer València, 92-94 4.811,71 30821.46326.20200-Lloguer Siete Part.,Dinam., T.Preg.,Alem. i AV Hav 52.111,65 30821.46327.20200-Lloguer Vista Alegre 7.237,26 30821.46342.20200-Lloguer local Llei de barris - Rocafonda 12.000,00 30821.46351.20200-Lloguer St. Joaquim, 3-5 14.423,82 30821.46384.20200-Lloguer Carrasco i Formiguera 24.582,90 30821.46384.22609-IBI Carrasco i Formiguera 931,02 30821.61100.12000-Patrimoni 54.232,96 30821.61100.12100-Patrimoni 74.386,74 30821.61100.16000-Patrimoni 36.221,16 30821.61141.22609-Altres despeses Patrimoni 21.920,52 30901.61100.12000-Ingressos 97.798,40 30901.61100.12100-Ingressos 130.827,17 30901.61100.16000-Ingressos 55.822,80 30901.61121.22602-Edició d’ordenances 4.468,93 30901.61121.22706-Estudis i treballs tècnics Servei d’Ingressos 40.410,73 30921.61100.12000-Gestió Tributària 163.410,17 30921.61100.12100-Gestió Tributària 220.161,61 30921.61100.14100-Suplències Gestió Tributària. 15.735,66 30921.61100.16000-Gestió Tributària 105.977,04 30921.61100.16002-Suplències Gestió Tributària 7.750,40 30931.61100.12000-Inspecció Fiscal 53.331,50 30931.61100.12100-Inspecció Fiscal 70.156,34 30931.61100.16000-Inspecció Fiscal 31.119,00 30941.61100.13000-ORGT 181.712,60 30941.61100.16000-ORGT 58.752,10 30941.61121.22708-Contractació serveis recaptació 893.880,00 30941.61121.22710-Contractació serveis de recaptació recàrrec const 536.232,69 31000.12100.12000-Estudis i Planificació 31.043,03 31000.12100.12100-Estudis i Planificació 35.735,05 31000.12100.13000-Estudis i Planificació 117.636,14 31000.12100.16000-Estudis i Planificació 54.046,92 31000.12112.22001-Premsa, llibres i estudis 900,00 31000.12112.22602-Difusió Estudis 34.000,00 31000.12112.22606-Reunions i conferències Estudis 1.900,00 31000.12112.22706-Treballs realitzats altres empreses. Estudis 86.353,66 31000.12112.46200-Aportació perfil de ciutat 450,00 31000.12112.46700-Transferència pacte industrial regió metropolitana 6.298,61 31000.12112.49001-Quota ACTE 2.800,00 Total 3-Àrea de Serveis Centrals i Planificació 31.053.882,78 4-Àrea de Serveis Territorials 40000.43200.11000-Àrea de Serveis Territorials 83.600,38 40000.43200.12000-Àrea de Serveis Territorials 44.900,12 40000.43200.12100-Àrea de Serveis Territorials 50.692,74 40000.43200.16000-Àrea Serveis Territorials 38.223,96 40000.43231.62200-Projectes obres 544.250,00 40000.43232.22706-Estudis i treballs tècnics Urbanisme i Obres 69.000,00


134

40000.46342.14204-Àrea de Serveis Territorials 40.768,00 40000.46342.16004-Àrea de Serveis Territorials 13.453,00 40000.51112.60100-Projectes obres 233.250,00 40000.51114.22706-Assistència tècnica Urbanisme i Obres 45.000,00 40000.51115.22000-Material oficina no inv. obres i serveis 5.400,00 40000.51115.22609-Altres despeses Serveis Territorials 500,00 40100.43200.12000-Urbanisme 24.417,48 40100.43200.12100-Urbanisme 40.309,72 40100.43200.16000-Urbanisme 11.609,16 40100.43232.22603-Despeses Jurídiques Urbanisme 1.000,00 40100.45311.22706-Estudis i treballs del Patrimoni Històric Artístic 2.000,00 40110.43200.12000-Gestió Urbanística 56.521,10 40110.43200.12100-Gestió Urbanística 72.691,06 40110.43200.16000-Gestió Urbanística 33.546,00 40110.43231.60100-Expropiació finca Bon Recés 1.291.358,80 40110.43232.60000-Expropiació vial Eix Valldeix 80.000,00 40120.43200.12000-Patrimoni 32.465,43 40120.43200.12100-Patrimoni 40.924,95 40120.43200.16000-Patrimoni 18.012,36 40120.45311.78900-Foment Patrimoni Històric i artístic 10.000,00 40130.43200.12000-Planejament 33.894,65 40130.43200.12100-Planejament 41.023,15 40130.43200.16000-Planejament 20.581,68 40200.31331.62500-Inversió- mobiliari Casal d’Avis del Parc 30.000,00 40200.31331.63200-Inversió- Casal del Parc 215.000,00 40200.42216.62200-Inversió nova EB a Figuera Major 408.000,00 40200.42216.62500-Mobiliari EB a Figuera Major 130.000,00 40200.42251.62200-Inversió nou CEIP Cal Collut 1.530.000,00 40200.42251.62200-Inversió- nou CEIP Figuera Major 1.530.000,00 40200.42351.62200-Inversió- nou CEE Arboç 500.000,00 40200.43231.60000-Compra de terrenys 820.087,00 40200.45231.62200-Inversió estadi atletisme 1.100.000,00 40200.45231.62200-Inversió- nou polisportiu mpal. c. Euskadi 1.600.000,00 40200.46329.62200-Inversió- espai cívic c. Muntanya 65.000,00 40200.46342.60100-Pla Integral Rocafonda 2.000.000,00 40200.46343.62500-Inversió mobiliari equipament Tres Roques 100.000,00 40200.51100.12000-Obres 203.902,99 40200.51100.12100-Obres 240.343,33 40200.51100.13100-Altre personal Obres 68.148,00 40200.51100.14204-Altre personal interí Obres 78.379,08 40200.51100.16000-Obres 119.242,92 40200.51100.16001-Altre personal Obres 28.205,00 40200.51100.16004-Altre personal interí Obres 26.288,74 40200.51111.60100-Inversió noves urbanitzacions Eixample Oest 118.945,00 40200.51111.60100-Inversió Pla Integral Centre 869.000,00 40200.51112.60100-Inversió millores urbanes Parc Central 134.387,00 40200.62111.62200-Inversió Mercat Plaça de Cuba 2.750.000,00 40200.80021.85201-Aportació municipal a empreses municipals 200.000,00 40210.51100.12000-Planificació i Administració 42.951,76 40210.51100.12100-Planificació i Administració 52.167,08 40210.51100.16000-Planificació i Administració 24.155,28 40300.44500.12000-Medi Ambient i Sostenibilitat 22.422,41 40300.44500.12100-Medi Ambient i Sostenibilitat 39.127,21 40300.44500.16000-Medi Ambient i Sostenibilitat 12.220,20 40310.44500.12000-Oficina Agenda 21 44.073,42 40310.44500.12100-Oficina Agenda 21 55.480,78 40310.44500.16000-Oficina Agenda 21 24.105,48 40310.44523.22609-Altres despeses serveis mediambientals 14.260,30 40310.44523.22706-Contractes i serveis mediambientals 48.000,00 40310.44523.46600-Aportació Red Española de Ciudades por el Clima 300,00 40310.44523.48900-Convenis i subvencions medi ambient 11.500,00 40310.44523.48903-Foment estalvi energètic habitatges 500,00 40360.44500.12000-Espais Naturals 16.791,46 40360.44500.12100-Espais Naturals 21.663,46 40360.44500.16000-Espais Naturals 10.111,92 40403.51100.12000-Adjuntia Àrea Manteniment i Serveis Mpals. 122.479,40 40403.51100.12100-Adjuntia Àrea Manteniment i Serveis Mpals. 152.187,43 40403.51100.13000-Adjuntia Àrea Manteniment i Serveis Mpals. 129.452,05


135

40403.51100.13100-Altre personal Adjuntia Manteniment i Serv. Mpals. 13.400,00 40403.51100.14100-Suplències Adjuntia Manteniment i Serveis Mpals. 9.330,15 40403.51100.16000-Adjuntia Àrea Manteniment i Serv. Mpals. 106.682,88 40403.51100.16001-Altre personal Unitat Adm. Manteniment i Serveis 4.650,00 40403.51100.16002-Suplències Adjuntia Manteniment i Serveis Mpals. 4.595,45 40403.52112.22706-Assistència tècnica estudis telecomunicacions 30.000,00 40503.44200.12000-Manteniment i Serveis 14.616,44 40503.44200.12100-Manteniment i Serveis 18.349,10 40503.44200.16000-Manteniment i Serveis 10.581,96 40503.44211.22700-Neteja viària 3.373.789,00 40503.44221.22700-Recollida de brossa 1.741.682,00 40503.44221.62400-Amortització inversions FCC 1.145.000,00 40503.44222.22700-Recollida de matèria orgànica 745.762,00 40503.44223.22700-Recollida de residus voluminosos 586.359,00 40503.44224.22700-Recollides selectives 942.699,00 40503.44224.60500-Inversió mobiliari urbà recollida selectiva 60.000,00 40503.44225.22700-Recollida selectiva mercats 135.751,00 40503.44226.22602-Divulgació de programes recollides 50.000,00 40503.44231.22707-Treballs Consorci Tractament Brossa 2.235.000,00 40503.44231.85300-Participació Consorci brossa 1.015.000,00 40503.44232.22707-Tractament de matèria orgànica 450.000,00 40503.44234.22707-Tractament residus voluminosos 200.000,00 40503.44235.22707-Gestió deixalleries 450.000,00 40503.44251.22700-Control de qualitat recollida brossa i neteja 122.124,00 40503.44511.22700-Neteja platges 144.160,00 40503.45230.12000-Manteniment i Serveis 14.027,98 40503.45230.12100-Manteniment i Serveis 18.931,07 40503.45230.16000-Manteniment i Serveis 10.579,79 40503.51100.12000-Manteniment i Serveis 19.542,75 40503.51100.12100-Manteniment i Serveis 37.087,27 40503.51100.13000-Manteniment i Serveis 387.103,93 40503.51100.16000-Manteniment i Serveis 153.915,92 40513.12181.20300-Lloguer maquinària edificis 4.000,00 40513.12181.21200-Conservació i manteniment edificis municipals 259.150,00 40513.12181.21500-Manteniment i conservació mobiliari edificis 3.006,00 40513.42250.21200-Conservació i manteniment edificis escolars 290.250,00 40513.42250.21500-Manteniment i reparació mobiliari centres escolars 3.006,00 40513.43414.21300-Mant maquinària jardineria 15.900,00 40513.44511.20300-Lloguer maquinària platges (manteniment) 9.000,00 40513.44511.21000-Conservació instal.lacions platges 21.500,00 40513.51100.12000-Obres 11.849,31 40513.51100.12100-Obres 15.127,29 40513.51100.13000-Obres 641.185,88 40513.51100.16000-Obres 245.123,10 40513.51117.20300-Lloguer maquinària via pública 22.500,00 40513.51117.21000-Conservació via pública 197.201,55 40513.51117.21002-Plaques de carrers i números de finca 6.000,00 40513.51117.21400-Reparació vehicles vies públiques 30.000,00 40513.51117.21500-Manteniment i conservació mobiliari urbà via p 16.000,00 40513.51117.62300-Inversió nova maquinària via pública 6.000,00 40523.43400.13000-Viver Municipal 70.297,92 40523.43400.16000-Viver Municipal 23.994,00 40523.43412.22109-Subministres diversos parcs i jardins 134.100,00 40533.43400.12000-Jardineria 15.655,40 40533.43400.12100-Jardineria 19.437,71 40533.43400.13000-Jardineria 535.847,80 40533.43400.16000-Jardineria 208.465,60 40533.43411.60300-Inversió nova jardineria 105.000,00 40533.43411.61300-Inversió reposició jardineria 50.000,00 40533.43411.61500-Inversió reposició mobiliari parcs i jardins 50.000,00 40533.43411.62300-Inversió nova maquinària jardineria 20.000,00 40533.43414.20300-Lloguer maquinària jardineria 20.000,00 40533.43414.21000-Mant. i conservació instal·lacions jardineria 833.185,52 40533.43414.22700-Neteja parcs i jardins 654.000,00 40533.43415.60500-Inversió nou mobiliari urbà parcs i jardins 120.000,00 40533.44514.20300-Lloguer maquinària espais naturals 6.500,00 40533.44514.21000-Reparació i conservació espais naturals 32.000,00 40533.51117.21001-Conservació solars 36.500,00


136

40543.12181.62310-Inv. nova intal.lacions edificis s.genera 45.000,00 40543.42251.62300-Inversió nova maq inst i utillatge escoles 175.000,00 40543.42251.63300-Inv. rep. maq, instal. i utillat. centres escolars 170.000,00 40543.43300.12000-Planificació 114.338,61 40543.43300.12100-Planificació 131.116,43 40543.43300.16000-Planificació 67.626,00 40543.43311.61300-Inversió reposició enllumenat 250.000,00 40543.43312.21000-Manteniment enllumenat públic 796.500,00 40543.44511.62310-Inversió noves instal.lacions platges 12.000,00 40543.45233.62200-Pla d’acció de Manteniment - Auditoria 1a fase 150.000,00 40543.46325.62300-Inversió nova maq.inst.i utillatge centres cívics 30.000,00 40543.46325.63200-Inversió reposició centres cívics, casals i altres 30.000,00 40543.51112.61100-Inversió rep via pública 300.000,00 40543.51116.61500-Inv rep mobiliari urbà via pública 18.000,00 40700.43200.12000-Desenvolupament Urbà 43.305,83 40700.43200.12100-Desenvolupament Urbà 66.197,85 40700.43200.16000-Desenvolupament Urbà 23.701,80 40710.43200.12000-Planejament derivat modif. Pla General 33.726,00 40710.43200.12100-Planejament derivat modif. Pla General 42.794,92 40710.43200.16000-Planejament derivat modif. Pla General 17.735,52 40720.43200.12000-Modificacions Pla General 34.524,20 40720.43200.12100-Modificacions Pla General 39.897,83 40720.43200.16000-Modificacions Pla General 19.609,44 40800.43100.12000-Servei d’Habitatge i Llicències Urbanístiques 18.693,10 40800.43100.12100-Servei d’Habitatge i Llicències Urbanístiques 38.871,00 40800.43100.16000-Servei d’Habitatge i Llicències Urbanístiques 12.318,60 40800.43111.48902-Subvencions a la rehabilitació d’habitatges 27.500,00 40800.43111.83000-Fons foment rehabilitació 1.200.000,00 40800.80021.44000-Transferència oficina rehabilitació 86.157,00 40810.43100.12000-Llicències Obres 125.715,47 40810.43100.12100-Llicències Obres 155.452,15 40810.43100.16000-Llicències Obres 72.886,92 40820.43100.12000-Disciplina 81.361,25 40820.43100.12100-Disciplina 100.355,81 40820.43100.16000-Disciplina 48.783,60 Total 4-Àrea de Serveis Territorials 42.249.945,54 6-Àrea de Serveis Personals 60000.31300.11000-Àrea de Serveis Personals 87.438,55 60000.31300.12000-Àrea de Serveis Personals 45.212,76 60000.31300.12100-Àrea de Serveis Personals 54.924,23 60000.31300.16000-Àrea de Serveis Personals 37.161,72 60000.46031.22706-Contractació de serveis 53.025,40 60000.80011.41001-Aportació PM Cultura 4.979.485,77 60000.80011.41002-Aportació PM Esports 2.342.246,06 60000.80011.41004-Aportació IME 4.969.312,36 60000.80011.41005-Aportació IME (I.M.Biada) 5.402.095,89 60000.80011.41006-Aportació IME (Escoles Bressol) 1.485.000,00 60000.80011.41008-Aportació IME ((Ajuts llar d’infants) 64.412,12 60000.80011.41009-Aportació IME (Plans entorn) 178.572,00 60000.80011.41010-Aportació IME (coneguem els nostres parcs) 1.468,49 60000.80011.41011-Aportació IME (OME) 30.840,00 60000.80011.71001-Transferència Patronat de Cultura 347.800,00 60000.80011.71002-Transferència Patronat d’Esports 150.000,00 60000.80011.71004-Transferència Institut Municipal d’Educació 184.588,30 60200.41300.12000-Salut Pública i Consum 27.517,27 60200.41300.12100-Salut Pública i Consum 42.127,15 60200.41300.13000-Salut Pública i Consum 111.378,31 60200.41300.16000-Salut Pública i Consum 54.106,62 60210.62200.12000-Consum i Junta Arbitral 11.780,19 60210.62200.12100-Consum i Junta Arbitral 14.316,65 60210.62200.13000-Consum i Junta Arbitral 45.146,22 60210.62200.16000-Consum i Junta Arbitral 18.530,52 60210.62211.22609-Despeses diverses 200,00 60210.62211.22707-Prestació de serveis 5.000,00 60210.62211.48900-Subvencions de consum 28.105,00 60210.62212.22609-Despeses diverses 200,00 60210.62212.22707-Prestació de serveis 4.525,00


137

60220.41300.12000-Salut Pública 53.978,68 60220.41300.12100-Salut Pública 65.507,97 60220.41300.13000-Salut Pública 102.482,62 60220.41300.16000-Salut Pública 66.661,95 60220.41311.22602-Divulgació 500,00 60220.41311.22707-Prestació de serveis de Sanitat 156.100,00 60220.41311.48900-Subvencions Sanitat 12.950,00 60220.41312.22109-Subministres material tècnic 100,00 60220.41312.22700-Neteges puntuals 500,00 60220.41312.22707-Prestació de serveis de Sanitat 13.500,00 60220.41321.22109-Subministres material tècnic 100,00 60220.41321.22707-Prestació de serveis de Sanitat 2.800,00 60220.41322.22109-Subministres de material 100,00 60220.41322.22707-Prestació de serveis de Sanitat 12.400,00 60220.41323.22707-Quota associat Consorci Hospitalari de Catalunya 500,00 60220.41323.46700-Conveni rehabilitació 18.500,00 60220.41323.48900-Subvencions de salut pública 3.400,00 60300.31312.22706-Contractació serveis de lleure infantil 6.299,81 60300.31312.48900-Convenis i subvencions de lleure infantil 149.150,65 60300.46200.12000-Joventut i Dona 50.211,74 60300.46200.12100-Joventut i Dona 60.838,20 60300.46200.13000-Joventut i Dona 173.209,04 60300.46200.14204-Altre personal interí Joventut i Dona 57.197,32 60300.46200.16000-Joventut i Dona 84.670,56 60300.46200.16004-Altre personal interí Joventut i Dona 18.884,11 60300.46211.22001-Publicacions i subscripcions de Joventut 301,93 60300.46211.22706-Contractació servei d’informació 44.720,46 60300.46212.22706-Contractacions i serveis de suport als joves 128.499,95 60300.46212.48900-Convenis i subvencions de suport als joves 95.734,85 60300.46213.22706-Contrac. serveis lleure juvenil i associacionisme 3.245,31 60300.46213.47000-Alberg Juvenil Can Soleret 18.000,00 60300.46213.48900-Convenis i subv. lleure juvenil i associacionisme 10.152,50 60300.46221.22706-Contractació serveis de dona 76.114,27 60300.46221.48900-Convenis i subvencions de dona 4.827,86 60500.31300.12000-Benestar Social 61.305,62 60500.31300.12100-Benestar Social 73.841,30 60500.31300.13000-Benestar Social 70.893,36 60500.31300.13100-Altre personal Benestar Social 49.556,00 60500.31300.16000-Benestar Social 59.581,80 60500.31300.16001-Altre personal Benestar Social 24.408,00 60540.31300.12000-Agència gent gran i persones dependents 198.564,03 60540.31300.12100-Agència gent gran i persones dependents 248.647,83 60540.31300.13000-Agència gent gran i persones dependents 131.240,17 60540.31300.16000-Agència gent gran i persones dependents 179.410,08 60540.31332.22706-Contractació serveis d’atenció primària 1.014.684,03 60540.31332.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 4.000,00 60540.31333.48000-Ajuts individualitzats 149.097,05 60540.31333.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 158.730,67 60540.31334.46700-Transferència Consorci Sanitari del Maresme 130.000,00 60540.31341.46500-Transferència per transport adaptat 63.063,95 60540.31341.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 297.607,55 60550.31300.12000-Promoció social 103.143,20 60550.31300.12100-Promoció social 126.595,00 60550.31300.13000-Promoció social 217.854,91 60550.31300.14100-Suplències Promoció Social 38.558,65 60550.31300.16000-Promoció social 133.813,69 60550.31300.16002-Suplències Promoció Social 18.991,57 60550.31321.22109-Subministraments diversos 9.378,00 60550.31321.22706-Contractació serveis d’atenció primària 32.072,76 60550.31322.22706-Contractació serveis d’atenció primària 177.738,64 60550.31323.48000-Ajuts individualitzats serveis socials 20.559,09 60550.31323.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 15.136,08 60550.31325.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 36.270,74 60550.31326.22706-Contractació serveis d’atenció primària 3.102,65 60570.31300.12000-Infància i família 101.425,36 60570.31300.12100-Infància i família 123.238,66 60570.31300.13000-Infància i família 194.978,92 60570.31300.16000-Infància i família 129.779,40


138

60570.31311.22706-Contractació serveis d’atenció primària 106.156,58 60570.31311.48900-Subvencions i convenis de serveis socials 10.106,60 60570.31313.22706-Contractació de Serveis 47.099,86 60570.31313.48000-Ajuts individualitzats serveis socials 27.424,08 60580.31300.12100-Gent gran 6.090,46 60580.31300.16000-Gent gran 571,32 60580.31331.22001-Premsa i llibres atenció especialitzada 6.000,00 60580.31331.22607-Contractació serveis 3.700,00 60580.31331.22706-Contractació serv atenció primària 153.077,63 60580.31331.48900-Subvencions i convenis serv socials 45.980,41 60580.31333.48900-Subvencions i convenis serv socials 9.801,91 Total 6-Àrea de Serveis Personals 27.081.933,97 7-Àrea d’Innovació i Promoció de Ciutat 70000.42243.11000-Àrea d’Innovació i Promoció de Ciutat 85.953,53 70000.42243.16000-Àrea d’Innovació i Promoció de Ciutat 12.683,04 70000.42243.48900-Aportacio Fundacio Tecnocampus 2.073.417,46 70000.42243.78900-Aportació Fundació Tecnocampus 112.587,28 70000.44511.22600-Cànon pla d’usos platja 17.118,50 70000.80011.41003-Aportacio IMPEM 2.458.355,50 70000.80011.71003-Transferència a l’IMPEM 926.939,74 70000.80021.44900-Aportacio Parc Tecnocampus Mataro 931.700,68 70010.44500.12000-Llicències Activitats 182.764,86 70010.44500.12100-Llicències Activitats 246.674,02 70010.44500.16000-Llicències Activitats 111.790,56 Total 7-Àrea d’Innovació i Promoció de Ciutat 7.159.985,17 Total general 127.916.023,42


Pressupostosdels Organismes Autònoms

141

Pressupost de l’Institut Municipal d’Acció Cultural: ingressos1 dígit 2 dígits 3 dígits Partida Codi i nom Import

3-Taxes i altres ingressos IMAC0.45116.34000-Visites i Tallers 22.150,00 IMAC0.45123.34000-Ingressos per activitats i difusió Santes 60.000,00 IMAC0.45133.34000-Ingressos activitats culturals - Taquillatge 134.000,00 IMAC0.45135.34002-Cursos Aula i altres 104.000,00 IMAC0.45158.34000-Ingressos activitats culturals 30.000,00 IMAC0.45159.34002-Ingressos Arts Visuals Taller gravat 24.000,00 IMAC0.I0031.30000-Venda electricitat 17.510,00 IMAC0.I0031.34001-Ingressos per venda de publicacions 5.500,00 IMAC0.I0031.35100-Utilització Equipaments culturals 15.000,00 IMAC0.I0031.39900-Altres ingressos 951,93Total 3-Taxes i altres ingressos 413.111,93 4-Transferències corrents 40-De l’administració general de l’entitat local 400-Transferencies IMAC0.80011.40000-De l’Ajuntament de Mataró 4.979.485,77 Total 400-Transferencies 4.979.485,77 Total 40-De l’administració general de l’entitat local 4.979.485,77 45-De comunitats autònomes 450-Transferències subv. Generalitat IMAC0.45111.45000-De la Generalitat de Catalunya 10.000,00 Total 450-Transferències subv. Generalitat 10.000,00 455-De l’administració general de la comunitat autònoma IMAC0.45111.45501-De la Generalitat de Catalunya AIA 45.000,00 IMAC0.45113.45504-De la Generalitat de Catalunya 12.000,00 IMAC0.45123.45500-De la Generalitat de Catalunya 6.000,00 IMAC0.45133.45500-De la Generalitat de Catalunya 60.000,00 IMAC0.45156.45500-De la Generalitat de Catalunya - Can Xalant 227.200,00 IMAC0.45157.45500-De la Generalitat de Catalunya 33.000,00 Total 455-De l’administració general de la comunitat autònoma 383.200,00 Total 45-De comunitats autònomes 393.200,00 46-D’entitats locals 462-Altres transferències IMAC0.45113.46202-Del Consell comarcal 11.000,00 IMAC0.45114.46200-Subv. Diputació Patrimoni Natural 8.100,00 IMAC0.45116.46200-Subv. Diputació activitats museu 11.200,00 IMAC0.45126.46200-Subv. Diputació Cultura Popular 16.000,00 IMAC0.45133.46200-Subv. Diputació Escèniques 47.000,00 IMAC0.45137.46200-Subvenció Diputació Cruïlla 10.000,00 IMAC0.45141.46200-Subv. Diputació TASC 20.300,00 IMAC0.45157.46200-Subv. Diputació visuals 21.000,00 Total 462-Altres transferències 144.600,00 Total 46-D’entitats locals 144.600,00 47-D’empreses privades 470-D’empreses privades IMAC0.45123.47000-Aportacions empreses 90.000,00 IMAC0.45126.47000-Aport. Calendari festiu 7.500,00 IMAC0.45133.47000-Aportacions empreses 20.000,00 IMAC0.45157.47000-Aportacions empreses privades activ.arts visuals 1,00 Total 470-D’empreses privades 117.501,00 Total 47-D’empreses privades 117.501,00Total 4-Transferències corrents 5.634.786,77

5-Ingressos patrimonials IMAC0.45123.59000-Autoritzacions explotacions temporals 25.000,00Total 5-Ingressos patrimonials 25.000,00

1. Pressupost de l’Institut Municipal d’Acció Cultural

142

7-Transferències de capital 70-De l’administració gral. de l’entitat local 700-Transferencies de capital IMAC0.80011.70000-De l’Ajuntament de Mataró 347.800,00 Total 700-Transferencies de capital 347.800,00 Total 70-De l’administració gral. de l’entitat local 347.800,00Total 7-Transferències de capital 347.800,00 8-Actius financers 83-Reintegram. de préstecs conc. fora del s. públic 830-A curt termini IMAC0.I0031.83000-Bestretes de personal 3.000,00 Total 830-A curt termini 3.000,00 Total 83-Reintegram. de préstecs conc. fora del s. públic 3.000,00Total 8-Actius financers 3.000,00 Total general 6.423.698,70


143

Pressupost de l’Institut Municipal d’Acció Cultural: despeses1 dígit 2 dígits 3 dígits Partida Codi i nom Import

1-Despeses personal 2.273.200,00 13-Personal laboral 1.621.000,00 130-Personal laboral fix 1.621.000,00 IMAC0.45100.13000-Retribucions bàsiques personal laboral 1.556.000,00 IMAC0.45100.13001-Altres remuneracions 65.000,00 14-Altre personal 95.000,00 141-Altre personal 95.000,00 IMAC0.45100.14100-Retribucions bàsiques personal temporal 95.000,00 15-Incentius al rendiment 29.200,00 150-Productivitat 29.200,00 IMAC0.45100.15000-Productivitat 29.200,00 16-Quotes, prestac. i despes. socials càrrec empleat 528.000,00 160-Quotes socials 521.000,00 IMAC0.45100.16000-Assegurances socials 521.000,00 163-Despeses socials de personal laboral 7.000,00 IMAC0.45100.16300-Despeses de formació del personal 4.500,00 IMAC0.45100.16309-Fons social 2.500,00 2-Despeses en béns corrents i serveis 3.187.918,70 20-Arrendaments 179.325,70 202-Edificis 78.825,70 IMAC0.45135.20200-Lloguer edificis 600,00 IMAC0.45183.20200-Lloguer edificis 78.225,70 204-Material de transport.Arrendaments 6.000,00 IMAC0.45126.20400-Lloguer vehicles 6.000,00 209-Altre immobilitzat material 94.500,00 IMAC0.45123.20900-Lloguer altre immobilitzat 25.000,00 IMAC0.45126.20900-Lloguer altre immobilitzat 5.000,00 IMAC0.45129.20900-Lloguer altre immobilitzat 22.000,00 IMAC0.45135.20900-Lloguer altre immobilitzat 3.500,00 IMAC0.45137.20900-Lloguer altre immobilitzat 10.000,00 IMAC0.45138.20900-Lloguer altre immobilitzat 13.000,00 IMAC0.45157.20900-Lloguer altre immobilitzat 2.000,00 IMAC0.45158.20900-Lloguer altre immobilitzat 12.000,00 IMAC0.45185.20900-Lloguer immobilitzat material 2.000,00 21-Reparacions, manteniment i conservació 191.600,00 212-Edificis i altres construccions 50.000,00 IMAC0.45183.21200-Manteniments edificis i altres construccions 50.000,00 213-Maquinària, instal·lacions i utillatge 104.300,00 IMAC0.45183.21300-Manteniments maquinària, instal·lacions 104.300,00 214-Material de transport 2.000,00 IMAC0.45183.21400-Manteniment vehicles 2.000,00 215-Mobiliari i estris 15.000,00 IMAC0.45183.21500-Manteniment i reparacions Mobiliari i estris 15.000,00 216-Equipament per a processos d’informació 12.300,00 IMAC0.45183.21600-Equipaments processos informació 12.300,00 219-Altre immobilitzat material 8.000,00 IMAC0.45113.21900-Reparacions i conservació immobilitzat 1.000,00 IMAC0.45126.21900-Rep. i conservació altre immobilitzat 3.000,00 IMAC0.45127.21900-Reparacions i conservació immobilitzat 2.000,00 IMAC0.45183.21900-Altre immobilitzat material 2.000,00 22-Material, subministraments i altres 2.805.993,00 220-Material oficina 23.000,00 IMAC0.45185.22000-Material d’oficina 14.000,00 IMAC0.45185.22001-Premsa, llibres i altres publicacions 3.000,00 IMAC0.45185.22002-Material informàtic no inventariable 6.000,00 221-Subministraments 195.562,00 IMAC0.45111.22109-Material divers 200,00 IMAC0.45113.22109-Material divers 500,00 IMAC0.45116.22109-Material divers 1.000,00 IMAC0.45118.22109-Material divers 500,00 IMAC0.45119.22109-Material divers 7.000,00 IMAC0.45123.22103-Consums combustibles 14.000,00 IMAC0.45127.22104-Vestuari colles 5.500,00 IMAC0.45127.22109-Despeses diverses 2.000,00 IMAC0.45135.22109-Diversos 3.000,00 IMAC0.45159.22110-Material divers 3.500,00 IMAC0.45183.22100-Consums electricitat 119.122,00

144

IMAC0.45183.22101-Subministraments d’aigua 2.000,00 IMAC0.45183.22102-Consums de gas 6.240,00 IMAC0.45183.22103-Consums combustibles 10.000,00 IMAC0.45185.22104-Vestuari personal 11.000,00 IMAC0.45185.22108-Productes de neteja 3.000,00 IMAC0.45185.22109-Materials diversos 7.000,00 222-Comunicacions 65.630,00 IMAC0.45183.22200-Comunicacions telefòniques 35.630,00 IMAC0.45184.22201-Comunicacions postals 30.000,00 223-Transports 25.400,00 IMAC0.45111.22300-Transports 200,00 IMAC0.45113.22300-Transports 500,00 IMAC0.45114.22300-Serveis de transport 200,00 IMAC0.45115.22300-Transports 3.000,00 IMAC0.45118.22300-Servei de transports 1.000,00 IMAC0.45123.22300-Servei de Transports 5.000,00 IMAC0.45126.22300-Servei de transports 1.000,00 IMAC0.45127.22300-Servei de transports 2.000,00 IMAC0.45129.22300-Serveis de Transports 500,00 IMAC0.45133.22300-Transports 2.000,00 IMAC0.45157.22300-Servei de Transports 5.000,00 IMAC0.45158.22300-Transports 3.500,00 IMAC0.45185.22300-Servei de transports 1.500,00 224-Primes d’assegurances 10.000,00 IMAC0.45118.22400-Primes d’assegurances 1.000,00 IMAC0.45123.22400-Assegurances 3.000,00 IMAC0.45127.22400-Primes d’assegurances 1.500,00 IMAC0.45157.22400-Primes d’assegurances 1.000,00 IMAC0.45185.22400-Primes d’assegurances 3.500,00 226-Despeses diverses 399.551,00 IMAC0.45111.22610-Publicacions 9.400,00 IMAC0.45111.22613-Altres serveis 200,00 IMAC0.45113.22601-Atencions protocolàries i representatives 200,00 IMAC0.45114.22601-Atencions protocolàries i representatives 200,00 IMAC0.45114.22602-Publicitat i propaganda 3.000,00 IMAC0.45114.22606-Conferències, seminaris, cursos 2.500,00 IMAC0.45114.22610-Publicacions 8.600,00 IMAC0.45115.22602-Publicitat i propaganda 2.000,00 IMAC0.45116.22602-Publicitat i propaganda 2.000,00 IMAC0.45118.22601-Atencions protocolàries i representatives 1.000,00 IMAC0.45118.22602-Publicitat i propaganda 25.000,00 IMAC0.45118.22606-Conferències, seminaris, cursos 2.000,00 IMAC0.45118.22611-Exposicions 70.000,00 IMAC0.45123.22601-Atencions protocolàries i representatives 12.000,00 IMAC0.45123.22602-Publicitat i propaganda 52.000,00 IMAC0.45123.22607-Festes populars 6.000,00 IMAC0.45123.22609-Altres despeses de funcionament 6.000,00 IMAC0.45126.22600-Drets d’autor 200,00 IMAC0.45126.22601-Atencions protocolàries i representatives 2.500,00 IMAC0.45126.22602-Publicitat i propaganda 5.000,00 IMAC0.45126.22607-Festes Populars 4.750,00 IMAC0.45126.22609-Altres despeses de funcionament 2.000,00 IMAC0.45127.22601-Atencions protocolàries i representatives 5.000,00 IMAC0.45129.22610-Publicacions 4.000,00 IMAC0.45133.22600-Drets d’autor 10.000,00 IMAC0.45133.22601-Atencions protocolàries i representatives 1.000,00 IMAC0.45133.22602-Publicitat i propaganda 5.000,00 IMAC0.45134.22602-Publicitat i propaganda 500,00 IMAC0.45135.22601-Atencions protocolàries i representatives 1.000,00 IMAC0.45135.22602-Publicitat i propaganda 4.000,00 IMAC0.45135.22606-Conferències, seminaris, cursos 4.000,00 IMAC0.45136.22601-Atencions protocolàries i representatives 1.000,00 IMAC0.45136.22602-Publicitat i propaganda 4.000,00 IMAC0.45136.22606-Conferències, seminaris, cursos 2.000,00 IMAC0.45141.22600-Drets d’autor 500,00 IMAC0.45141.22602-Publicitat i propaganda 2.500,00 IMAC0.45142.22609-Altres despeses 12.000,00 IMAC0.45157.22601-Atencions protocolàries i representatives 1.500,00


145

IMAC0.45157.22602-Publicitat i propaganda 10.000,00 IMAC0.45157.22606-Conferències, seminaris, cursos, tallers 5.000,00 IMAC0.45157.22611-Exposicions 35.000,00 IMAC0.45157.22612-Activitats patrocinades arts visuals 1,00 IMAC0.45158.22600-Drets d’autor 5.000,00 IMAC0.45158.22601-Atencions protocolàries i representatives 2.000,00 IMAC0.45158.22602-Publicitat i propaganda 6.000,00 IMAC0.45159.22602-Publicitat i propaganda 2.000,00 IMAC0.45172.22602-Publicitat i propaganda 6.000,00 IMAC0.45172.22606-Conferències, seminaris, cursos 12.000,00 IMAC0.45172.22610-Publicacions 5.000,00 IMAC0.45173.22602-Publicitat i propaganda 1.000,00 IMAC0.45173.22606-Conferències, cursos 1.000,00 IMAC0.45173.22611-Exposicions 2.000,00 IMAC0.45184.22602-Publicitat i propaganda 20.000,00 IMAC0.45184.22610-Publicacions 3.000,00 IMAC0.45185.22601-Atencions protocolàries 2.000,00 IMAC0.45185.22602-Publicitat i propaganda 2.000,00 IMAC0.45185.22609-Altres despeses de funcionament 3.000,00 IMAC0.45185.22613-Altres serveis 3.000,00 227-Treballs realizats per altres empreses 2.086.850,00 IMAC0.45111.22706-Estudis i treballs tècnics 5.000,00 IMAC0.45111.22707-Excavacions arqueològiques 20.000,00 IMAC0.45113.22706-Estudis i treballs tècnics 20.000,00 IMAC0.45114.22706-Estudis i treballs tècnics 5.000,00 IMAC0.45115.22706-Estudis i treballs tècnics 5.000,00 IMAC0.45116.22703-Ctes empreses tallers i visites 62.000,00 IMAC0.45118.22703-Contractes empreses funcionament 116.500,00 IMAC0.45118.22706-Estudis i treballs tècnics 10.000,00 IMAC0.45119.22706-Estudis i treballs tècnics 10.000,00 IMAC0.45123.22700-Servei de Neteja 8.000,00 IMAC0.45123.22701-Contractes empreses de seguretat 12.000,00 IMAC0.45123.22703-Contractes e. funcionament 49.500,00 IMAC0.45123.22707-Contractes empreses muntatges elèctrics 125.000,00 IMAC0.45123.22709-Contractes amb companyies o grups 157.000,00 IMAC0.45123.22710-Contractes e. infraestructures 15.500,00 IMAC0.45123.22711-Contractes e. pirotecnia 85.000,00 IMAC0.45126.22701-Contractes empreses de seguretat 350,00 IMAC0.45126.22703-Contractes e. funcionament 30.000,00 IMAC0.45126.22706-Estudis i treballs tècnics 1.200,00 IMAC0.45126.22707-Contractes empreses muntatges electrics 35.000,00 IMAC0.45126.22709-Contractes amb companyies o grups 8.000,00 IMAC0.45126.22710-Contractes e. infraestructures 11.000,00 IMAC0.45126.22711-Contractes e. pirotecnia 10.000,00 IMAC0.45129.22703-Contractes empreses funcionament 12.000,00 IMAC0.45129.22707-Contractes empreses muntatges elèctrics 54.000,00 IMAC0.45129.22710-Ctes empreses infraestructures 8.000,00 IMAC0.45129.22711-Contractes empreses pirotecnia 8.000,00 IMAC0.45132.22710-Ctes empreses infraestructures 30.000,00 IMAC0.45133.22706-Estudis i treballs tècnics 2.000,00 IMAC0.45133.22709-Contractes amb companyies o grups 90.000,00 IMAC0.45134.22709-Ctes amb companyies o grups 5.000,00 IMAC0.45135.22703-Contractes empreses funcionament Aula 165.000,00 IMAC0.45135.22709-Contractes amb companyies o grups 4.000,00 IMAC0.45136.22706-Estudis i treballs tècnics 3.000,00 IMAC0.45136.22709-Contractes amb companyies o grups 88.000,00 IMAC0.45137.22707-Contractes empreses muntatges elèctrics 10.000,00 IMAC0.45137.22710-Ctes empreses infraestructures 30.000,00 IMAC0.45138.22703-Contractes amb E. funcionament 114.500,00 IMAC0.45138.22707-Contractes empreses muntatges elèctrics 47.000,00 IMAC0.45138.22710-Ctes empreses infraestructures 24.500,00 IMAC0.45141.22709-Contractes amb companyies o grups 18.000,00 IMAC0.45141.22710-Contractes empreses infraestructures 4.000,00 IMAC0.45142.22706-Estudi i treballs tècnics 10.000,00 IMAC0.45151.22703-Contractes E. funcionament 22.000,00 IMAC0.45156.22703-Contractes empreses 335.000,00 IMAC0.45157.22706-Estudis i treballs tècnics 10.000,00 IMAC0.45158.22706-Estudis i treballs tècnics 1.000,00


146

IMAC0.45159.22703-Contractes empreses 22.200,00 IMAC0.45172.22706-Estudis i treballs tècnics 2.000,00 IMAC0.45172.22709-Contractes companyies o grups 4.000,00 IMAC0.45183.22700-Servei de neteja 119.200,00 IMAC0.45184.22706-Estudis i treballs tècnics 7.000,00 IMAC0.45185.22701-Contractes empreses de seguretat 27.800,00 IMAC0.45185.22703-Contractes empreses 7.600,00 IMAC0.45185.22706-Estudis i treballs tècnics 1.000,00 23-Indemnitzacions per raó del servei 11.000,00 230-Dietes 5.000,00 IMAC0.45185.23001-Dietes del personal 5.000,00 231-Locomoció 6.000,00 IMAC0.45185.23100-Despeses locomoció 6.000,00 3-Despeses financeres 1.000,00 31-Despeses financeres de préstecs de l’interior 500,00 310-Interessos 500,00 IMAC0.01111.31002-Interessos 500,00 34-Despeses financeres de dipòsits, fiances i altres 500,00 349-Altres despeses financeres 500,00 IMAC0.01111.34900-Altres despeses financeres 500,00 4-Transferències corrents 610.780,00 48-A famílies i institucions sense fins de lucre 610.780,00 481-Premis,beques i permisos d’estudis i investigació 62.300,00 IMAC0.45119.48100-Beques 27.000,00 IMAC0.45126.48100-Premis ( Rua Carnestoltes) 1.350,00 IMAC0.45134.48100-Premis 11.000,00 IMAC0.45136.48100-Premis 7.500,00 IMAC0.45157.48100-Premis 1.050,00 IMAC0.45158.48100-Premis 5.400,00 IMAC0.45172.48100-Premi Manuel de Pedrolo 3.000,00 IMAC0.45182.48100-Beques i ajuts a l’estudi 6.000,00 489-Altres transferències 548.480,00 IMAC0.45129.48900-Subvencions entitats 56.000,00 IMAC0.45129.48902-Convenis entitats 282.480,00 IMAC0.45132.48902-Convenis entitats ( Festival Shakespeare) 70.000,00 IMAC0.45134.48902-Convenis entitats 50.000,00 IMAC0.45137.48902-Convenis entitats 90.000,00 6-Inversions reals 297.800,00 62-Inv. nova assoc. funcionam. operatiu serveis 137.800,00 623-Maquinària, instal·lacions i utillatge 26.800,00 IMAC0.45183.62300-Inv. instal·lacions 26.800,00 625-Inversió mobiliari ús general 82.000,00 IMAC0.45183.62500-Mobiliari i estris 27.000,00 IMAC0.45183.62501-Fons bibliogràfic 55.000,00 626-Equips per a processos d’informació 29.000,00 IMAC0.45183.62600-Equips informàtics 29.000,00 68-Despeses en inversions de béns patrimonials 160.000,00 680-Terrenys i béns immobles 160.000,00 IMAC0.45183.68000-Inversió Vil·la Romana Torre Llauder 160.000,00 7-Transferències de capital 50.000,00 78-A famílies i institucions sense fins delucre 50.000,00 789-Altres transferències de capital 50.000,00 IMAC0.45183.78900-Aportació restauració Basílica Santa Maria 50.000,00 8-Actius financers 3.000,00 83-Concessió préstecs fora del sector públic 3.000,00 830-Préstecs a curt termini 3.000,00 IMAC0.45185.83000-Bestretes de personal 3.000,00 Total general 6.423.698,70


147

Pressupost de l’Institut d’Esports: ingressos1 dígit 2 dígits 3 dígits Partida Codi i nom Import

3-Taxes i altres ingressos IE100.45231.31104-Taxa ocupació sòl per tanques publicitat 18.655,21 IE100.45231.34000-Preus públics 30.686,38 IE100.45231.34001-Preus públics ús instal.lacions centres educació 5.806,76 IE100.45231.34002-Preus públics ús instal.lacions lleure 11.681,04 IE100.45232.31104-Taxa ocupació sòl tanques publicitat 11.992,65 IE100.45232.34000-Preus públics 16.718,47 IE100.45232.34001-Preus Publics utilit. centres d’educacio 252,00 IE100.45232.34002-Pr.publics servei lleure Base nàutica 2.037,00 IE100.45251.34001-Preus públics servei esport escolar 148,60 IE100.45261.34002-Preus públics lleure 25.703,04 IE100.45263.34002-Preus públic Mitja Marató 23.736,30 IE200.45243.34000-Preus públics serveis Piscina 268.974,71 IE200.45244.34000-Preus públics serveis Piscina 238.316,02Total 3-Taxes i altres ingressos 654.708,18 4-Transferències corrents 40-De l’administració general de l’entitat local 400-Transferencies IE100.80011.40000-De l’Ajuntament de Mataró 2.342.246,06 Total 400-Transferencies 2.342.246,06 Total 40-De l’administració general de l’entitat local 2.342.246,06 45-De comunitats autònomes 455-De l’administració general de la comunitat autòn IE100.45263.45500-transferència corrent Generalitat Catalunya 10.000,00 Total 455-De l’administració general de la comunitat autòn 10.000,00 Total 45-De comunitats autònomes 10.000,00 46-D’entitats locals 462-Altres transferències IE100.45222.46200-Aportació Diputació Barcelona Mitting 2.328,00 IE100.45224.46200-subvencio diputació barcelona 2.600,00 IE100.45231.46200-Aportació Diputació Barcelona material esportiu 4.980,00 IE100.45251.46200-Aportació Diputació Barcelona 3.767,00 IE100.45254.46200-Aportació Diputació Barcelona Aualé 2.825,00 IE100.45261.46200-Aportació Diputació Barcelona 4.290,00 IE100.45263.46200-Subvenció Diputació Barcelona - Actes al carrer 5.158,00 IE200.45242.46200-Aportació Diputació Barcelona 1.500,00 IE200.45243.46200-Aportació Diputació Barcelona 3.959,00 Total 462-Altres transferències 31.407,00 Total 46-D’entitats locals 31.407,00 47-D’empreses privades 470-D’empreses privades IE100.45224.47000-Aportació empreses privades 8.000,00 IE100.45263.47000-Aportació empreses privades 5.000,00 Total 470-D’empreses privades 13.000,00 Total 47-D’empreses privades 13.000,00Total 4-Transferències corrents 2.396.653,06 5-Ingressos patrimonials IE100.45211.52000-Interessos de dipòsits 36,00 IE100.45231.54000-Lloguer pis Palau Josep Mora 953,30 IE100.45231.55000-Concessió servei bar Poliesportius 10.792,77 IE200.45242.55000-Concessió servei bar Piscina Municipal 9.175,20Total 5-Ingressos patrimonials 20.957,27

2. Pressupost de l’Institut d’Esports

148

7-Transferències de capital 70-De l’administració gral. de l’entitat local 700-Transferencies de capital IE100.80011.70000-De l’Ajuntament de Mataró 150.000,00 Total 700-Transferencies de capital 150.000,00 Total 70-De l’administració gral. de l’entitat local 150.000,00Total 7-Transferències de capital 150.000,00 8-Actius financers 83-Reintegram. de préstecs conc. fora del s. públic 830-A curt termini IE100.45211.83000-Bestretes al personal 15.025,30 Total 830-A curt termini 15.025,30 Total 83-Reintegram. de préstecs conc. fora del s. públic 15.025,30Total 8-Actius financers 15.025,30 Total general 3.237.343,81


149

Pressupost de l’Institut d’Esports: despeses1 dígit 2 dígits 3 dígits Partida Codi i nom Import

1-Despeses personal 1.662.843,34 13-Personal laboral 1.202.005,48 130-Personal laboral fix 1.202.005,48 IE100.45211.13000-Personal laboral serveis generals 149.650,64 IE100.45211.13001-Revalorització llocs de treball 7.675,36 IE100.45220.13000-Personal laboral servei dáctivitats esportives 66.000,34 IE100.45220.13001-Revaloritzacio llocs treball 2.052,58 IE100.45230.13000-Personal laboral servei dínstal.lacions 461.698,87 IE100.45230.13002-Altres remuneracions 13.750,00 IE100.45250.13000-Personal laboral servei désport i escola 69.076,21 IE100.45250.13001-Revaloritzacio llocs de treball 2.052,58 IE100.45260.13000-Personal laboral servei de lleure 34.786,88 IE200.45241.13000-Personal laboral Piscina 88.441,74 IE200.45241.13001-Revaloritzacio llocs de treball 2.827,49 IE200.45241.13002-Altres remuneracions personal Piscina 2.335,00 IE200.45242.13000-Personal laboral instal.lació Piscina 70.762,99 IE200.45242.13002-Altres remuneracions 288,00 IE200.45243.13000-Personal laboral Piscina 204.816,92 IE200.45243.13002-Altres remuneracions 2.085,40 IE200.45244.13000-Personal laboral Piscina 23.704,48 14-Altre personal 12.203,20 141-Altre personal 12.203,20 IE100.45230.14100-Suplències personal servei dínstal.lacions 8.254,56 IE200.45243.14100-Suplències personal laboral Piscina 3.948,64 15-Incentius al rendiment 47.044,67 150-Productivitat 31.594,67 IE100.45211.15000-Complement de productivitat 2.870,51 IE100.45220.15000-Complement de productivitat 1.441,14 IE100.45230.15000-Complement de productivitat 14.329,45 IE100.45250.15000-Complement de productivitat 1.441,14 IE100.45260.15000-Complement de productivitat 703,89 IE200.45220.15000-Complement de productivitat 2.161,71 IE200.45241.15000-Complement de productivitat 2.161,71 IE200.45243.15000-Complement de productivitat 5.764,55 IE200.45244.15000-Complement de productivitat 720,57 151-Gratificacions 15.450,00 IE100.45211.15100-Gratificacions personal laboral serveis generals 100,00 IE100.45220.15100-Gratificacions personal laboral Esport-Comp. 100,00 IE100.45230.15100-Gratificacions 11.000,00 IE100.45250.15100-Gratificacions personal laboral désport i escola 400,00 IE100.45260.15100-Gratificacions personal servei lleure 100,00 IE200.45241.15100-Gratificacions personal laboral Piscina 150,00 IE200.45242.15100-Gratificacions 1.775,00 IE200.45243.15100-Gratificacions personal laboral Piscina 1.375,00 IE200.45244.15100-Gratificacions 450,00 16-Quotes, prestac. i despes. socials càrrec empleat 401.589,99 160-Quotes socials 396.911,35 IE100.45211.16000-Seguretat Social 44.542,98 IE100.45220.16000-Seguretat Social servei dáctivitats esportives 21.527,29 IE100.45230.16000-Seguretat Social servei dínstal.lacions 166.026,65 IE100.45250.16000-Seguretat Social personal servei désport i escola 21.410,29 IE100.45260.16000-Seguretat Social servei de lleure 11.117,26 IE200.45241.16000-Seguretat Social Piscina 29.337,64 IE200.45242.16000-Segureatat Social Piscina 25.594,95 IE200.45243.16000-Seguretat Social Piscina 69.301,07 IE200.45244.16000-Seguretat Social Piscina 8.053,22 163-Despeses socials de personal laboral 4.678,64 IE100.45211.16300-Formació personal laboral 1.000,00 IE100.45211.16304-Fons social 2.678,64 IE200.45241.16300-Formació personal Piscina 1.000,00 2-Despeses en béns corrents i serveis 917.741,03 20-Arrendaments 35.075,00 202-Edificis 22.000,00 IE100.45211.20200-Lloguer edificis 22.000,00 203-Maquinària, instal·lacions i utillatge 11.575,00 IE100.45222.20300-Lloguer maquinaria, instal·lacions i utillatge 175,00 IE100.45224.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utillatge 6.700,00

150

IE100.45231.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utillatge 1.200,00 IE100.45232.20300-Lloguer maquinària, instal.lacions i utillatge 800,00 IE100.45263.20300-Lloguer maquinària, instal.lacions i utillatge 2.700,00 204-Material de transport.Arrendaments 1.500,00 IE100.45231.20400-Lloguer material de transport 1.100,00 IE100.45263.20400-Lloguer material de transport 400,00 21-Reparacions, manteniment i conservació 120.688,97 212-Edificis i altres construccions 96.649,14 IE100.45231.21200-Conservació i manteniment edificis IEM - Serveis 45.938,80 IE100.45232.21200-Conservació edificis instal.lacions esportives 37.927,47 IE200.45242.21200-Conservació i manteniment edifici Piscina 12.782,87 213-Maquinària, instal·lacions i utillatge 11.199,43 IE100.45211.21300-Manteniment maquinaria 807,03 IE100.45231.21300-Manteniment maquinària 6.295,60 IE200.45242.21300-Manteniment maquinària i instal.lacions Piscina 4.096,80 214-Material de transport 700,00 IE100.45231.21400-Reparació i conservació de vehicles 700,00 215-Mobiliari i estris 4.150,00 IE100.45211.21500-Manteniment mobiliari serveis generals 200,00 IE100.45211.21501-Manteniment fotocopiadora-fax serveis generals 1.500,00 IE100.45231.21500-Manteniment i conservació mobiliari 750,00 IE200.45241.21500-Manteniment i conservació mobiliari Piscina 650,00 IE200.45241.21501-Manteniment fotocopiadora-fax Piscina 600,00 IE200.45242.21500-Manteniment i conservació mobiliari Piscina 450,00 216-Equipament per a processos d’informació 7.750,00 IE100.45211.21600-Manteniment hardware-software serveis generals 7.050,00 IE200.45241.21600-Manteniment hardware i software 700,00 219-Altre immobilitzat material 240,40 IE100.45231.21900-Manteniment altre immobilitzat material 120,20 IE200.45242.21900-Manteniment altre immobilitzat material Piscina 120,20 22-Material, subministraments i altres 760.957,06 220-Material oficina 10.700,00 IE100.45211.22000-Material dóficina no inventariable 4.000,00 IE100.45211.22001-Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 800,00 IE100.45224.22001-Premsa, revistes i altres publicacions 2.300,00 IE100.45231.22001-Premsa, revistes i altres publicacions 500,00 IE100.45251.22000-Material dóficina 900,00 IE100.45263.22000-Material dóficina 700,00 IE200.45241.22000-Material d’oficina no inventariable Piscina 1.500,00 221-Subministraments 322.502,42 IE100.45211.22107-Despeses farmàcia IEM 40,20 IE100.45230.22104-Vestuari personal laboral 4.500,00 IE100.45230.22107-Despeses farmàcia 80,00 IE100.45231.22100-Consum elèctric instal.lacions gestió directa 69.626,66 IE100.45231.22101-Consum dáigua instal.lacions de gestió directa 13.135,22 IE100.45231.22102-Consum gas instal.lacions gestió directa 15.215,47 IE100.45231.22103-Combustible 2.750,00 IE100.45231.22108-Material de neteja IEM 1.800,00 IE100.45231.22109-Productes químics IEM 400,00 IE100.45231.22110-Consum de calor mitjançant tub verd 9.986,84 IE100.45232.22100-Consum elèctric instal.lacions gestió indirecta 44.303,78 IE100.45232.22101-Consum dáigua instal.lacions gestió indirecta 15.466,73 IE100.45232.22102-Consum gas instal.lacions gestió indirecta 15.816,55 IE100.45251.22105-Aliments actes esportius 540,00 IE100.45263.22105-Aliments actes esportius 2.900,00 IE200.45242.22100-Consum elèctric Piscina 44.156,54 IE200.45242.22101-Consum dáigua Piscina 22.731,65 IE200.45242.22102-Consum gas Piscina 5.272,80 IE200.45242.22104-Vestuari personal laboral Piscina 700,00 IE200.45242.22107-Despeses farmàcia Piscina 120,20 IE200.45242.22108-Material neteja Piscina 3.000,00 IE200.45242.22109-Productes químics Piscina 6.800,00 IE200.45242.22110-Consum de calor mitjançant tub verd 41.809,78 IE200.45243.22104-Vestuari personal laboral Piscina 1.100,00 IE200.45244.22104-Vestuari personal laboral Piscina 250,00 222-Comunicacions 15.450,00 IE100.45211.22200-Consum telefon serveis generals - IEM 6.500,00 IE100.45211.22201-Comunicacions postals 2.000,00


151

IE100.45232.22200-Consum telèfon IEM - Gestió Indirecta 500,00 IE200.45241.22200-Consum telèfon Piscina 6.450,00 223-Transports 7.076,02 IE100.45211.22300-Despeses transport 900,00 IE100.45224.22300-Despeses transport 4.100,00 IE100.45261.22300-Despeses transport 1.476,02 IE100.45263.22300-Despeses transport 600,00 224-Primes d’assegurances 2.150,00 IE100.45231.22400-Assegurances 2.150,00 226-Despeses diverses 98.823,86 IE100.45211.22601-Atencions protocolàries serveis generals 400,00 IE100.45211.22602-Divulgació i difusió publicitat serveis generals 21.523,36 IE100.45211.22609-Altres despeses diverses IEM 300,50 IE100.45224.22601-Atencions protocolàries serveis generals 10.900,00 IE100.45224.22602-Divulgació i difusió publicitat serveis generals 1.000,00 IE100.45224.22607-Actes esportius 12.600,00 IE100.45224.22611-Trofeus serveis generals 5.300,00 IE100.45231.22608-Material esportiu IEM 5.800,00 IE100.45251.22601-Atencions protocolàries i representatives 4.000,00 IE100.45251.22607-Actes esportius 2.000,00 IE100.45251.22611-Trofeus 4.380,00 IE100.45253.22610-Programes de formació entitats esportives 1.000,00 IE100.45254.22607-Actes esportius 1.800,00 IE100.45263.22601-Atencions protocolàries i representatives 2.305,00 IE100.45263.22602-Divulgació i difusió publicitat serveis generals 4.350,00 IE100.45263.22607-Actes esportius 12.765,00 IE100.45263.22608-Material esportiu IEM 300,00 IE100.45263.22611-Trofeus 3.480,00 IE200.45241.22601-Atencions protocolàries i representaives Piscina 1.000,00 IE200.45241.22602-Divulgació i difusió publicitat Piscina 600,00 IE200.45241.22607-Actes esportius Piscina 500,00 IE200.45241.22608-Material esportiu Piscina 400,00 IE200.45241.22609-Altres despeses diverses Piscina 170,00 IE200.45241.22612-Comissions bancàries 250,00 IE200.45242.22608-Material esportiu Piscina 1.700,00 227-Treballs realizats per altres empreses 304.254,76 IE100.45211.22700-Serveis neteja edificis IEM 7.484,15 IE100.45211.22707-Serveis realitzats per altres empreses 4.224,00 IE100.45224.22700-Serveis de neteja edificis IEM 500,01 IE100.45224.22707-Serveis realitzats per altres empreses 10.000,00 IE100.45231.22700-Serveis de neteja edificis IEM 121.678,53 IE100.45232.22707-Treballs reañitzats èr altres empreses 5.000,00 IE100.45251.22707-Serveis realitzats per altres empreses 2.850,00 IE100.45256.22707-Treballs realitzats per altres empreses 4.000,00 IE100.45261.22707-Serveis realitzats per altres empreses 33.639,50 IE100.45263.22707-Serveis realitzats per altres empreses 1.900,00 IE200.45241.22707-Serveis realitzats per altres empreses 23.985,00 IE200.45241.22708-Despeses de recaptació serveis Piscina 2.000,00 IE200.45242.22700-Serveis de neteja edificis Piscina 60.594,82 IE200.45243.22707-serveis realitzats per altres empreses 26.398,75 23-Indemnitzacions per raó del servei 1.020,00 230-Dietes 100,00 IE100.45211.23001-Assistència tribunals 100,00 231-Locomoció 920,00 IE100.45211.23101-Quilometratge 150,00 IE100.45230.23101-Quilometratge personal IEM 500,00 IE200.45241.23101-Quilometratge - personal servei adm-piscina 150,00 IE200.45242.23101-Quilometratge personal instal.lacio 60,00 IE200.45243.23101-Quilometratge personal cursets 60,00 4-Transferències corrents 491.734,14 48-A famílies i institucions sense fins de lucre 491.734,14 481-Premis,beques i permisos d’estudis i investigació 27.034,14 IE100.45223.48102-Altres beques 4.100,00 IE100.45251.48101-Beques arbitratges jocs escolars 17.000,00 IE100.45263.48100-Premis guanyadors Mitja Marató 5.934,14 489-Altres transferències 464.700,00


152

IE100.45221.48901-Millora esportiva 172.200,00 IE100.45222.48900-Subvencions actes esportius extraordinaris 6.300,00 IE100.45223.48900-Subvencions actes esportius extraordinaris 22.000,00 IE100.45223.48905-Altres subvencions 20.000,00 IE100.45226.48902-Pla d’imatge esportiva 177.000,00 IE100.45232.48905-Altres subvencions 42.200,00 IE100.45255.48903-Millora Esport Extraescolar 25.000,00 6-Inversions reals 150.000,00 62-Inv. nova assoc. funcionam. operatiu serveis 103.000,00 622-Edificis i altres construccions 5.000,00 IE100.45232.62200-Inversió instal.lacio nova 5.000,00 623-Maquinària, instal·lacions i utillatge 38.500,00 IE200.45242.62300-Maquinària i instal.lacions 38.500,00 624-Material de transport 12.000,00 IE100.45231.62400-Inversió material transport Magatzem 12.000,00 625-Inversió mobiliari ús general 42.500,00 IE100.45231.62500-Inversió mobiliari 20.000,00 IE100.45231.62500-Inversió mobiliari CMD’Esports 3.000,00 IE100.45231.62501-Inversió material esportiu 19.500,00 626-Equips per a processos d’informació 5.000,00 IE100.45211.62600-Inversió equips proc.informacio 5.000,00 63-Invers.reposició assoc.funcion.operat.serveis 47.000,00 632-Edificis i altres construccions 47.000,00 IE100.45231.63200-Inversio reposició IEM 4.000,00 IE100.45231.63200-Inversió reposició instal.lacions esportives 17.000,00 IE100.45231.63200-Inversió reposicio intal.lacions 2.000,00 IE100.45232.63200-Inv.reposicio IEm - CMF La Llantia 4.000,00 IE100.45232.63200-Inversió reposició IEm 10.000,00 IE200.45242.63200-Inversió reposició instal.lacions esportives 10.000,00 8-Actius financers 15.025,30 83-Concessió préstecs fora del sector públic 15.025,30 830-Préstecs a curt termini 15.025,30 IE100.45211.83000-Bestretes al personal 15.025,30 Total general 3.237.343,81


153

Pressupost de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró: ingressos1 dígit 2 dígits 3 dígits Partida Codi i nom Import

3. Pressupost de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró

3-Taxes i altres ingressos EUPMT.42240.34001-Utilització d’espais 813,00 EUPMT.42240.39901-Altres ingressos diversos 1.178,16 EUPMT.42241.31000-Taxes per a la prestació de serveis acadèmics 49.107,13 EUPMT.42241.31001-Quotes matrícula 1.529.817,09 EUPMT.42241.31002-Quotes matrícula alumnes Premis Enginy 38.940,42 EUPMT.42241.39900-Convenis alumnes (overhead) 14.052,92 EUPMT.42242.34000-Quotes cursos de formació 81.896,30 EUPMT.42242.34001-Utilització d’espais 22.312,00Total 3-Taxes i altres ingressos 1.738.117,02 4-Transferències corrents 40-De l’administració general de l’entitat local 400-Transferencies EUPMT.80011.40000-De l’Ajuntament de Mataró 1.568.050,46 EUPMT.80011.40001-Subvenció Ajuntament projecte CCU 19.300,00 EUPMT.80011.40002-Subvenció (llocs de treballs integració TCM) 106.000,00 Total 400-Transferencies 1.693.350,46 Total 40-De l’administració general de l’entitat local 1.693.350,46 42-De l’Estat 420-De l’administració general de l’Estat EUPMT.42242.42002-Trans.Estat CICY BIOMETRICA 13.400,00 Total 420-De l’administració general de l’Estat 13.400,00 Total 42-De l’Estat 13.400,00 45-De comunitats autònomes 455-De l’administració general de la comunitat autòn EUPMT.42240.45500-Subvenció Generalitat de Catalunya 10.822,14 Total 455-De l’administració general de la comunitat autònoma 10.822,14 Total 45-De comunitats autònomes 10.822,14Total 4-Transferències corrents 1.717.572,60 5-Ingressos patrimonials EUPMT.42240.52000-Interessos de dipòsits 4.965,34 EUPMT.42240.55001-Concessió Servei Vending 2.000,00Total 5-Ingressos patrimonials 6.965,34 7-Transferències de capital 70-De l’administració gral. de l’entitat local 700-Transferencies de capital EUPMT.80011.70000-De l’Ajuntament de Mataró 112.587,28 Total 700-Transferencies de capital 112.587,28 Total 70-De l’administració gral. de l’entitat local 112.587,28 Total 7-Transferències de capital 112.587,28 8-Actius financers 83-Reintegram. de préstecs conc. fora del s. públic 830-A curt termini EUPMT.42240.83000-Bestretes personal 12.000,00 Total 830-A curt termini 12.000,00 Total 83-Reintegram. de préstecs conc. fora del s. públic 12.000,00Total 8-Actius financers 12.000,00 Total general 3.587.242,24

154

Pressupost de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró: despeses1 dígit 2 dígits 3 dígits Partida Codi i nom Import

1-Despeses personal 2.844.715,95 11-Personal eventual de gabinets 66.950,00 110-Retribucions bàsiques i altres remuneracions 66.950,00 EUPMT.42240.11000-Personal eventual 66.950,00 13-Personal laboral 2.172.228,49 130-Personal laboral fix 2.172.228,49 EUPMT.42240.13000-Retribucions personal laboral 481.974,64 EUPMT.42240.13002-Hores extres 5.420,15 EUPMT.42240.13003-Altres gratificacions 1.000,00 EUPMT.42240.13004-Millora llocs de treball. Integració Tecnocampus 106.000,00 EUPMT.42241.13000-Retribucions laborals 1.574.828,63 EUPMT.42241.13003-Altres gratificacions 3.005,07 14-Altre personal 6.936,51 141-Altre personal 6.936,51 EUPMT.42240.14100-Altres remuneracions 1.919,60 EUPMT.42241.14100-Altres remuneracions 5.016,91 16-Quotes, prestac. i despes. socials càrrec empleat 598.600,95 160-Quotes socials 582.171,44 EUPMT.42240.16000-Seguretat Social 164.515,04 EUPMT.42241.16000-Seguretat Social 417.656,40 163-Despeses socials de personal laboral 16.429,51 EUPMT.42240.16300-Formació personal 3.316,45 EUPMT.42240.16305-Assegurança personal 211,00 EUPMT.42240.16306-Prevenció riscos laborals 4.895,34 EUPMT.42241.16300-Formació personal 8.006,72 2-Despeses en béns corrents i serveis 474.585,02 21-Reparacions, manteniment i conservació 49.016,39 212-Edificis i altres construccions 2.202,69 EUPMT.42240.21200-Manteniment edifici 2.202,69 213-Maquinària, instal·lacions i utillatge 30.611,11 EUPMT.42240.21300-Manteniment maquinària, instal.lació i utillatge 30.611,11 215-Mobiliari i estris 9.283,25 EUPMT.42240.21500-Mobiliari i estris 9.283,25 216-Equipament per a processos d’informació 6.919,34 EUPMT.42240.21600-Manteniment equips informàtics 6.919,34 22-Material, subministraments i altres 412.747,66 220-Material oficina 67.327,96 EUPMT.42240.22000-Material d’oficina 3.529,36 EUPMT.42240.22001-Premsa i altres publicacions 775,95 EUPMT.42240.22002-Material informàtic no inv. 1.760,34 EUPMT.42240.22007-Software 6.925,00 EUPMT.42241.22000-Material d’oficina ordinari 1.668,66 EUPMT.42241.22001-Premsa i altres publicacions 3.374,17 EUPMT.42241.22002-Material informàtic no inventariable 1.173,45 EUPMT.42241.22003-Material didàctic 11.618,83 EUPMT.42241.22006-Material escolar 28.119,69 EUPMT.42241.22007-Sofware 6.925,00 EUPMT.42242.22001-Llibres, subscripcions i altres 574,50 EUPMT.42242.22002-Material informatic 283,01 EUPMT.42242.22005-Material per cursos 100,00 EUPMT.42242.22008-Material per projectes 500,00 221-Subministraments 51.002,23 EUPMT.42240.22100-Energia elèctrica 43.502,89 EUPMT.42240.22101-Aigua 1.700,31 EUPMT.42240.22103-combustible i carburant 5.537,38 EUPMT.42240.22104-Vestuari 211,65 EUPMT.42240.22107-Productes farmacèutics 50,00 222-Comunicacions 27.476,82 EUPMT.42240.22200-Telefòniques 25.842,50 EUPMT.42240.22201-Postals 1.634,32 223-Transports 1.149,75 EUPMT.42240.22300-Transports 1.149,75 224-Primes d’assegurances 2.080,00 EUPMT.42241.22401-Assegurança escolar 2.080,00 226-Despeses diverses 85.830,87 EUPMT.42240.22601-Atencions protocolàries 4.960,11 EUPMT.42240.22602-Publicitat i propaganda 928,28

155

EUPMT.42240.22603-Jurídics 500,00 EUPMT.42240.22606-Reunions i conferències 1.314,33 EUPMT.42240.22608-Actes celebracions escola 4.512,88 EUPMT.42240.22609-Despeses diverses 100,00 EUPMT.42240.22610-Despeses financeres 100,00 EUPMT.42241.22602-Publicitat i propaganda 31.784,15 EUPMT.42241.22604-Activitats escolars 36.920,83 EUPMT.42241.22606-Reunions i conferencies 1.777,07 EUPMT.42241.22610-Despeses financeres 185,28 EUPMT.42242.22602-Publicitat i propaganda 247,94 EUPMT.42242.22606-Reunions i conferencies 2.500,00 227-Treballs realizats per altres empreses 177.880,03 EUPMT.42240.22700-Neteja 114.266,79 EUPMT.42240.22706-Estudis i treballs técnics 21.058,61 EUPMT.42240.22709-Altres treballs 914,63 EUPMT.42241.22706-Estudis i treballs técnics 37.000,00 EUPMT.42242.22706-Estudis i treballs técnics 4.640,00 23-Indemnitzacions per raó del servei 12.820,97 230-Dietes 7.682,76 EUPMT.42240.23001-Dietes 100,00 EUPMT.42240.23002-Assistència a tribunals 100,00 EUPMT.42241.23001-Dietes 2.369,76 EUPMT.42242.23001-Dietes 5.113,00 231-Locomoció 5.038,21 EUPMT.42240.23100-Locomoció 295,96 EUPMT.42241.23100-Locomoció 2.043,03 EUPMT.42242.23100-Locomoció 2.699,22 233-Altres indemnitzacions 100,00 EUPMT.42240.23300-Altres indemnitzacions 100,00 3-Despeses financeres 500,00 31-Despeses financeres de préstecs de l’interior 500,00 310-Interessos 500,00 EUPMT.01111.31000-Interessos 500,00 4-Transferències corrents 142.853,99 45-A comunitats autònomes 17.201,71 451-A organismes autònoms administratius 17.201,71 EUPMT.42241.45100-Aportació ESCOLA UNIVERSITARIA MARESME 17.201,71 48-A famílies i institucions sense fins de lucre 79.627,65 481-Premis,beques i permisos d’estudis i investigació 74.827,65 EUPMT.42240.48100-Premis, beques i pensions d’estudis i investigació 18.766,96 EUPMT.42241.48100-Premis, beques i pensions d’estudis i investigació 9.101,06 EUPMT.42241.48101-Premis, beques i pensions d’estudis i investigació 43.059,63 EUPMT.42242.48100-Premis, beques i pensions d’estudis i investigació 3.900,00 489-Altres transferències 4.800,00 EUPMT.42241.48900-Subvenció Associació d’Alumnes de l’EUPMT 4.800,00 49-A l’exterior 46.024,63 490-A l’exterior 46.024,63 EUPMT.42241.49000-Transf.Exterior. Conveni NEWI 46.024,63 6-Inversions reals 112.587,28 62-Inv. nova assoc. funcionam. operatiu serveis 112.587,28 623-Maquinària, instal·lacions i utillatge 66.000,00 EUPMT.42241.62300-Maquinària, instal.lacions i utillatges 66.000,00 625-Inversió mobiliari ús general 12.500,00 EUPMT.42241.62500-Mobiliari i estris 7.000,00 EUPMT.42241.62501-Fons bibliogràfic 5.500,00 626-Equips per a processos d’informació 34.087,28 EUPMT.42241.62600-Equips per a processos informàtics 34.087,28 8-Actius financers 12.000,00 83-Concessió préstecs fora del sector públic 12.000,00 830-Préstecs a curt termini 12.000,00 EUPMT.42240.83000-Bestretes personal EUPMT 12.000,00 Total general 3.587.242,24

Pressupost de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró: despeses1 dígit 2 dígits 3 dígits Partida Codi i nom Import

156

Pressupost de l’Institut Municipal d’Educació: ingressos1 dígit 2 dígits 3 dígits Partida Codi i nom Import

4. Pressupost de l’Institut Municipal d’Educació

3-Taxes i altres ingressos 02100.42232.34001-Preus públics quotes música CEIPS 30.000,00 02100.42232.34002-Preus públics quotes teatre CEIPS 10.000,00 02110.42210.34001-Preus públics quotes escoles bressol 1.139.913,40 02110.42210.34007-Preus públics servei espai infants i família 2.400,00 02110.42211.34004-Preus públics servei de Nadal 1.500,00 02110.42212.34004-Preus públics servei de Setmana Santa 1.653,80 02110.42213.34004-Preus públics servei d’estiu 76.469,50 02110.42214.34003-Preus públics menjadors escoles bressol 345.000,00 02110.42215.34002-Preus públics permanències escoles bressol 14.000,00 02250.42220.34005-Preus publics quotes alumnes IES Miquel Biada 137.535,00 02250.42220.35200-Preu públic utilitza. Sala Actes IES Miquel Biada 300,00 02300.42310.34001-Preus públics escola aduls formació reglada 17.200,00 02300.42311.34001-Preus públics escola d’adults formació no reglada 25.540,00 02400.42340.34001-Preus públics quotes escola de música 4.000,00Total 3-Taxes i altres ingressos 1.805.511,70 4-Transferències corrents 40-De l’administració general de l’entitat local 400-Transferencies 01000.80011.40000-De l’Ajuntament de Mataró 4.969.312,36 02000.80011.40001-Transferència Ajuntament (OME) 30.840,00 02000.80011.40003-Tranf. Ajuntament (Plans Entorn) 178.572,00 02100.80011.40001-Transferència Ajuntament (Parcs-Diputació) 1.468,49 02110.80011.40002-De l’adm. gen. ent. local (finalista esc. bressol) 1.485.000,00 02110.80011.40003-Transferència Ajuntament (beques escoles bressol) 64.412,12 02250.80011.40001-De l’adm. gen. ent. local (finalista IES M. Biada) 5.402.095,89 Total 400-Transferencies 12.131.700,86 Total 40-De l’administració general de l’entitat local 12.131.700,86 41-D’org. autonòms administratius de l’entitat local 411-Altres transferències 02300.80011.41100-Ingressos conveni IMPEM 70.000,00 Total 411-Altres transferències 70.000,00 Total 41-D’org. autonòms administratius de l’entitat local 70.000,00 45-De comunitats autònomes 455-De l’administració general de la comunitat autòn 02110.42210.45501-Subvenció Generalitat (Departament de Treball) 214.891,33 Total 455-De l’administració general de la comunitat autòn 214.891,33 Total 45-De comunitats autònomes 214.891,33 46-D’entitats locals 462-Altres transferències 02000.42201.46200-De la Diputació de Barcelona (XBMQ-Educació) 74.288,00 02000.42201.46201-Del Consell Comarcal del Maresme 450.000,00 02250.42220.46201-Del Consell Comarcal del Maresme 1.000,00 Total 462-Altres transferències 525.288,00 Total 46-D’entitats locals 525.288,00 48-Transferències 480-Aportacions 02250.42220.48000-Ingressos protocol CEPROM 1.724,14 Total 480-Aportacions 1.724,14 Total 48-Transferències 1.724,14Total 4-Transferències corrents 12.943.604,33 5-Ingressos patrimonials 01000.I0051.52000-Interessos bancaris 15.000,00 02250.42220.52001-Interessos dipòsit Trabal, S.A. 1.200,00 02250.42220.55000-Concessions administratives de l’IES Miquel Biada 2.750,00Total 5-Ingressos patrimonials 18.950,00

157

7-Transferències de capital 70-De l’administració gral. de l’entitat local 700-Transferencies de capital 01000.80011.70000-De l’Ajuntament de Mataró 184.588,30 Total 700-Transferencies de capital 184.588,30 Total 70-De l’administració gral. de l’entitat local 184.588,30Total 7-Transferències de capital 184.588,30 8-Actius financers 83-Reintegram. de préstecs conc. fora del s. públic 830-A curt termini 01000.42200.83000-Bestretes al personal 3.000,00 02000.42232.83000-Bestretes al personal 3.000,00 02100.42252.83000-Bestretes al personal 4.000,00 02110.42217.83000-Bestretes de personal 4.000,00 02250.42220.83000-Bestretes de personal 10.300,00 02300.42310.83000-Bestretes de personal 3.000,00 02300.42311.83000-Bestretes de personal 2.000,00 02300.42320.83000-Bestretes de personal 2.000,00 02400.42340.83000-Bestretes de personal 2.000,00 Total 830-A curt termini 33.300,00 Total 83-Reintegram. de préstecs conc. fora del s. públic 33.300,00Total 8-Actius financers 33.300,00 Total general 14.985.954,33

Pressupost de l’Institut Municipal d’Educació: ingressos1 dígit 2 dígits 3 dígits Partida Codi i nom Import

158

Pressupost de l’Institut Municipal d’Educació: despeses1 dígit 2 dígits 3 dígits Partida Codi i nom Import

1-Despeses personal 11.896.739,19 11-Personal eventual de gabinets 58.308,27 110-Retribucions bàsiques i altres remuneracions 58.308,27 01000.42200.11000-Retrib. bàsiques personal eventual adm. gral. 58.308,27 12-Personal funcionari 109.398,57 120-Retribucions bàsiques 41.976,23 01000.42200.12000-Retribucions bàsiques funcionaris 41.976,23 121-Retribucions complementàries 67.422,34 01000.42200.12100-Retribucions complementàries funcionaris 67.422,34 13-Personal laboral 8.960.301,27 130-Personal laboral fix 8.750.301,27 01000.42200.13000-Retrib. bàsiques pers. laboral adm. gral. 527.757,82 01000.42200.13001-Altres retribucions personal laboral adm. general 211,25 02000.42232.13000-Retribucions bàsiques personal laboral 143.113,99 02100.42250.13000-Retrib. bàsiques personal laboral conserges CEIP 470.985,29 02110.42210.13000-Retrib. bàsiques personal laboral escoles bressol 2.473.380,43 02110.42210.13001-Altres retribucions pers. escoles bressol 4.823,55 02250.42220.13000-Retrib. bàsiques pers. laboral IES Miquel Biada 4.208.935,89 02250.42220.13001-Altres retribucions pers. laboral IES Miquel Biada 20.000,00 02300.42310.13000-Retrib. bàs. pers. lab. ed. social, com. i adults 623.387,43 02300.42310.13001-Altres retribucions bàsiques adults 352,10 02300.42311.13000-Retribucions bàsiques personal laboral Tres Roques 40.091,41 02300.42320.13000-Retrib. bàs. pers. lab. PGS 188.140,02 02400.42340.13000-Retribucions bàsiques pers. lab. escola música 49.122,09 131-Personal laboral eventual 210.000,00 01000.42200.13100-Retribucions suplències pers. lab. adm. gral. 2.000,00 02000.42232.13100-Retribucions bàsiques suplències personal laboral 2.000,00 02100.42250.13100-Retrib. bàs. suplències pers. lab. conserges CEIP 40.000,00 02110.42210.13100-Retribucions suplències pers. lab. escoles bressol 90.000,00 02250.42220.13100-Retrib. suplències pers. lab. IES Miquel Biada 50.000,00 02300.42310.13100-Retrib. bàs. suplències pers. lab. soc. adults 25.000,00 02300.42320.13100-Retrib. bàsiques suplències PGS 1.000,00 15-Incentius al rendiment 56.364,78 150-Productivitat 25.064,78 01000.42200.15000-Complement de productivitat 10.664,78 02100.42250.15000-Complem. productiv. pers. lab. conserges CEIP 12.000,00 02250.42220.15000-Compl. productiv. pers. lab. conserges Biada 1.600,00 02300.42310.15000-Complem. productiv. pers. lab. conserges adults 800,00 151-Gratificacions 31.300,00 01000.42200.15100-Gratificacions pers. lab. adm. general IME 2.000,00 02000.42232.15100-Gratificacions personal laboral 2.000,00 02100.42250.15100-Gratificacions pers. lab. conserges CEIP 12.000,00 02110.42210.15100-Gratificacions pers. lab. escoles bressol 2.000,00 02250.42220.15100-Gratif. pers. laboral IES Miquel Biada 10.000,00 02300.42310.15100-Gratif. personal lab. social, comun. i adults 3.000,00 02300.42320.15100-Gratif. personal lab. PGS 300,00 16-Quotes, prestac. i despes. socials càrrec empleat 2.712.366,30 160-Quotes socials 2.676.071,30 01000.42200.16000-Quotes seguretat social administració general 185.609,71 02000.42232.16000-Quotes seguretat social personal laboral 45.934,18 02100.42250.16000-Quotes seguretat social conserges CEIP 160.495,59 02110.42210.16000-Quotes seguretat social personal escoles bressol 771.061,19 02250.42220.16000-Quotes seguretat social IES Miquel Biada 1.233.612,70 02300.42310.16000-Quotes segur. soc. educació social, com. i adults 195.761,87 02300.42311.16000-Quotes seguretat social pers. lab. Tres Roques 12.027,42 02300.42320.16000-Quotes segur. soc. PGS 56.832,01 02400.42340.16000-Quotes seguretat social escola música 14.736,63 163-Despeses socials de personal laboral 36.295,00 01000.42200.16300-Formació i perfec. pers. lab. administració 2.500,00 01000.42200.16305-Assegurança accidents pers. lab. administració 250,00 02000.42201.16304-Fons social del personal de l’IME 23.520,00 02000.42232.16300-Formació i perfeccionament personal laboral 200,00 02000.42232.16305-Assegurança accidents personal laboral 100,00 02100.42250.16305-Assegurança accidents conserges CEIP 275,00 02110.42210.16300-Form. i perfec. pers. lab. escoles bressol 2.000,00 02110.42210.16305-Assegurança accidents pers. lab. escoles bressol 1.200,00 02250.42220.16300-Formació i perfecc. pers. lab. IES Miquel Biada 3.000,00

159

02250.42220.16305-Assegurança accidents pers. lab. IES Miquel Biada 1.400,00 02300.42310.16300-Form. i perf. pers. lab. docent soc., com. i ad. 800,00 02300.42310.16305-Assegur. accidents pers. lab. adults soc. i com. 300,00 02300.42311.16305-Assegurances accidents pers. lab. Tres Roques 50,00 02300.42320.16305-Assegurança accidents personal laboral PGS 100,00 02400.42340.16300-Formació i perfec. pers. lab. escola música 500,00 02400.42340.16305-Assegurança accidents pers. lab. escola música 100,00 2-Despeses en béns corrents i serveis 2.158.452,16 20-Arrendaments 18.790,00 202-Edificis 14.190,00 01000.42200.20200-Lloguer edifici 1.200,00 02300.42313.20200-Lloguer edifici adults 12.990,00 203-Maquinària, instal·lacions i utillatge 4.600,00 01000.42200.20300-Lloguer maquinària 800,00 02250.42222.20300-Lloguer maquinària IES Miquel Biada 3.800,00 21-Reparacions, manteniment i conservació 141.799,99 212-Edificis i altres construccions 36.800,00 01000.42200.21200-Reparació d’edificis i constr. adm. gral. IME 800,00 02100.42250.21200-Repar. d’edificis i construc. CEIPS 3.000,00 02110.42216.21200-Repar. d’edificis i construc. escoles bressol 10.000,00 02250.42222.21200-Repar. edif. i construcc. IES Miquel Biada 20.000,00 02300.42313.21200-Repar. edif. i construcc. Escola d’Adults 1.000,00 02300.42320.21200-Repar. edif. i construcc. PGS 2.000,00 213-Maquinària, instal·lacions i utillatge 41.300,00 01000.42200.21300-Repar. maquinària instal. i utillatges 1.000,00 02000.42201.21300-Repar. maquinària, instal. i utillatges 200,00 02100.42250.21300-Repar. maquinària instal. i utillatges CEIP 3.000,00 02110.42216.21300-Repar. maq., instal. i utillatges esc. bressol 15.000,00 02250.42222.21300-Repar. maq., instal. i utillatges IES Miquel Biada 20.000,00 02300.42313.21300-Repar. maqu., instal. i utillatges escola adults 1.800,00 02300.42320.21300-Repar. maquinària inst. i utillatges PGS 300,00 214-Material de transport 400,00 02110.42216.21400-Reparacions i manteniment vehicles 400,00 215-Mobiliari i estris 15.300,00 01000.42200.21500-Reparació mobiliari adm. gral. IME 1.800,00 02110.42216.21500-Reparació mobiliari escoles bressol 4.000,00 02250.42222.21500-Reparació mobiliari IES Miquel Biada 6.000,00 02300.42313.21500-Reparació mobiliari escola d’adults 3.000,00 02300.42320.21500-Reparació mobiliari PGS 500,00 216-Equipament per a processos d’informació 47.999,99 01000.42200.21600-Repar. equips proc. d’infor. adm. gral. IME 6.500,00 02110.42216.21600-Repar. equips proc. d’infor. escoles bressol 1.000,00 02250.42222.21600-Repar. equips proc. inform. IES Miquel Biada 40.000,00 02300.42313.21600-Repar.equi. proc. d’inform.ed.social,com. i adults 400,00 02300.42320.21600-Repar. equips proc. d’inform. PGS 99,99 22-Material, subministraments i altres 1.988.146,06 220-Material oficina 76.150,00 01000.42200.22000-Material d’ofic.ordinari admin. gen. IME 4.000,00 01000.42200.22001-Premsa, revistes i llibres admin. gen. IME 150,00 01000.42200.22002-Material inform. no invent. admin. gen IME 6.500,00 02000.42201.22000-Material d’oficina 500,00 02000.42201.22001-Premsa, revistes i llibres 500,00 02100.42230.22000-Material d’oficina per CEIPs 500,00 02100.42232.22001-Premsa, revistes i llibres 400,00 02100.42250.22001-Premsa, revistes i llibres 1.000,00 02110.42210.22000-Material d’oficina per escoles bressol 6.000,00 02110.42210.22001-Premsa, revistes i llibres escoles bressol 2.500,00 02110.42210.22002-Material informàtic no invent. escoles bressol 3.200,00 02200.42231.22001-Premsa, revistes i llibres secundària 500,00 02250.42223.22000-Material d’oficina ordinari IES Miquel Biada 10.000,00 02250.42223.22001-Premsa, revistes i llibres IES Miquel Biada 10.000,00 02250.42223.22002-Material informàtic no invent. IES Miquel Biada 20.600,00 02300.42310.22000-Material d’oficina per escola d’adults 4.000,00 02300.42310.22001-Premsa, revistes i llibres ed. soc., com. i adults 500,00 02300.42310.22002-Material inform. no invent. soc., com. i adults 2.000,00 02300.42311.22002-Material informàtic no inventariable adults 400,00 02300.42320.22000-Material d’oficina per PGS 1.600,00


160

02300.42320.22001-Premsa, revistes i llibres PGS 500,00 02300.42320.22002-Material inform. no invent. PGS 800,00 221-Subministraments 249.530,00 01000.42200.22108-Subministament productes neteja adm. gral. IME 350,00 02000.42201.22109-Subministrament material a centres docents 200,00 02100.42232.22109-Subministrament material 2.000,00 02100.42250.22104-Subministrament vestuari conserges CEIP 6.000,00 02100.42250.22108-Subministram. prod. neteja ed. infantil i primària 300,00 02100.42250.22109-Subministrament material a centres docents 12.000,00 02110.42210.22104-Subministrament vestuari Escoles Bressol 8.500,00 02110.42210.22107-Subministram. prod. farmacèutics escoles bressol 600,00 02110.42210.22109-Subministrament material a escoles bressol 20.000,00 02110.42214.22105-Subministram. prod. alimentaris escoles bressol 230,00 02110.42214.22110-Subministram. parament de cuina escoles bressol 3.200,00 02110.42216.22100-Subministram. energia elèctrica escoles bressol 27.000,00 02110.42216.22101-Subministrament aigua escoles bressol 4.500,00 02110.42216.22102-Subministrament gas escoles bressol 20.000,00 02110.42216.22103-Submin. combust. i carburants escoles bressol 600,00 02110.42216.22108-Subministrament prod. de neteja escoles bressol 8.500,00 02200.42231.22109-Subministrament material a centres docents 3.000,00 02250.42222.22100-Subministram. energia elèctrica IES Miquel Biada 15.000,00 02250.42222.22101-Subministrament aigua IES Miquel Biada 4.500,00 02250.42222.22102-Subministrament gas IES Miquel Biada 2.000,00 02250.42222.22103-Submin. combust. i carburants IES Miquel Biada 15.000,00 02250.42223.22104-Subministrament vestuari IES Miquel Biada 2.000,00 02250.42223.22107-Submin. productes farmacèutics IES Miquel Biada 50,00 02250.42223.22108-Subministram. productes de neteja IES Miquel Biada 2.000,00 02250.42223.22109-Submin. materials pràct. esc. IES Miquel Biada 75.000,00 02300.42310.22108-Subminist. prod. neteja ed. social, com. i adults 300,00 02300.42310.22109-Subminist. materials per ed. social, com. i adults 100,00 02300.42311.22100-Subministrament energia elèctrica Tres Roques 1.666,67 02300.42311.22101-Subministrament aigua escola Tres Roques 300,00 02300.42311.22102-Subministrament gas escola Tres Roques 1.333,33 02300.42311.22108-Subministrament productes neteja Tres Roques 100,00 02300.42311.22109-Subministrament material Tres Roques 3.000,00 02300.42313.22100-Subministrament energia elèctrica escola d’adults 2.300,00 02300.42313.22101-Subministrament aigua Escola d’Adults 100,00 02300.42313.22104-Subministrament vestuari Escola d’adults 800,00 02300.42320.22108-Subministrament productes neteja PGS 100,00 02300.42320.22109-Subministrament materials per PGS 1.500,00 02400.42341.22100-Subminist. energia elèctrica escola música 1.666,67 02400.42341.22101-Subministrament aigua escola de música 300,00 02400.42341.22102-Subministrament gas escola de música 1.333,33 02400.42341.22108-Subministr. productes neteja escola música 100,00 02400.42341.22109-Subministrament material escola música 2.000,00 222-Comunicacions 44.760,00 01000.42200.22200-Telèfon administració general IME 3.000,00 01000.42200.22201-Despeses postals administració general IME 3.500,00 02000.42201.22201-Despeses postals 4.000,00 02000.42232.22201-Despeses postals 500,00 02110.42210.22201-Despeses postals escoles bressol 4.200,00 02110.42216.22200-Telèfon escoles bressol 8.500,00 02250.42222.22200-Telèfon IES Miquel Biada 15.160,00 02250.42223.22201-Despeses postals IES Miquel Biada 800,00 02300.42311.22200-Telèfon escola Tres Roques 400,00 02300.42311.22201-Despeses postals 100,00 02300.42313.22200-Telèfon ed. social, com. i adults 1.800,00 02300.42320.22200-Telèfon PGS 2.400,00 02400.42341.22200-Telèfon escola de música 400,00 223-Transports 43.400,00 01000.42200.22300-Transport administració general IME 300,00 02100.42252.22300-Transports escoles educació infantil i primària 18.000,00 02200.42232.22300-Transports 100,00 02250.42220.22300-Transports IES Miquel Biada 25.000,00 224-Primes d’assegurances 1.350,00 02110.42216.22400-Primes i assegurances escolars bressol 400,00 02250.42223.22400-Primes i assegurances escolars IES Miquel Biada 950,00


161

225-Tributs 150,00 02110.42216.22500-Tributs escoles bressol 150,00 226-Despeses diverses 114.765,08 01000.42200.22601-Atencions protocolàries i representació 800,00 01000.42200.22602-Anuncis oficials 2.500,00 01000.42200.22603-Despeses jurídiques i gestoria 1.548,12 01000.42200.22609-Altres despeses diverses IME 60,00 02000.42201.22601-Atencions protocolàries i representació 300,00 02000.42201.22609-Despeses diverses entitats educatives 500,00 02000.42232.22602-Publicacions i difusió activitats educatives 1.000,00 02000.42232.22603-Despeses jurídiques i gestoria 814,80 02000.42233.22602-Publicacions i difusió activitats educatives IME 12.000,00 02100.42232.22601-Atencions protocolàries i representació 100,00 02100.42232.22602-Publicacions i difusió activitats educatives IME 2.000,00 02100.42233.22602-Publicacions i difusió activitats educatives IME 2.000,00 02100.42250.22601-Atencions protocolàries i representatives CEIP 100,00 02100.42250.22602-Publicacions i difusió activitats educatives CEIP 500,00 02100.42250.22603-Despeses jurídiques i gestoria conserges CEIP 2.281,44 02100.42250.22609-Altres despeses diverses primària 1.000,00 02110.42210.22601-Atencions protoc. i representat. escoles bressol 1.000,00 02110.42210.22602-Public. i difusió act. educ. EB 5.000,00 02110.42210.22603-Desp. jurídiques i gestoria escoles bressol 8.881,32 02110.42210.22609-Despeses tramitació quotes escoles bressol 3.000,00 02110.42216.22609-Altres despeses diverses escoles bressol 3.500,00 02200.42231.22601-Atencions protocolàries i representació 500,00 02200.42231.22609-Despeses diverses entitats educatives 1.000,00 02200.42232.22602-Publicacions i difusió act. educ. 200,00 02250.42220.22608-Desp. intercanvis i projectes europeus IES M.Biada 5.000,00 02250.42220.22609-Altres desp. diverses IES Miquel Biada 27.500,00 02250.42222.22609-Altres despeses diverses IES Miquel BIada 1.000,00 02250.42223.22601-Atenc. protocol. i representativ. IES Miquel Biada 2.500,00 02250.42223.22602-Publicacions i difusió act. educ. IES Miquel Biada 5.000,00 02250.42223.22603-Desp. jurídiques i gestoria IES Miquel Biada 9.777,60 02300.42310.22602-Publicacions i difusió activ. educ. esc. adults 5.000,00 02300.42310.22603-Desp. jurídiques i gestoria soc., com. i adults 2.118,48 02300.42311.22602-Publicacions i difusió activitats educatives 4.500,00 02300.42311.22603-Despeses jurídiques i gestoria Tres Roques 200,00 02300.42320.22602-Publicació i difusió activitats educatives 150,00 02300.42320.22603-Desp. jurídiques i gestoria PGS 733,32 02400.42340.22603-Despeses jurídiques i gestoria escola música 200,00 02400.42341.22602-Publicacions i difusió act. educ. escola música 500,00 227-Treballs realizats per altres empreses 1.458.040,98 01000.42200.22700-Manteniment neteja IME 6.532,59 01000.42200.22706-Estudis i treballs tècnics 100,00 02000.42200.22706-Estudis i treballs tècnics 15.000,00 02000.42232.22706-Estudis i treballs tècnics 8.000,00 02000.42232.22707-Suport activitats educatives 3.000,00 02100.42230.22706-Suport activitats educatives CEIP 4.000,00 02100.42230.22707-Suport activitats educatives CEIP 22.000,00 02100.42232.22706-Estudis i treballs tècnics 1.000,00 02100.42232.22707-Suport activitats educatives 184.835,96 02100.42250.22706-Estudis i treballs tècnics CEIP 2.000,00 02110.42210.22706-Treballs altres empreses a les escoles bressol 73.310,57 02110.42210.22707-Suport activitats educatives escoles bressol 21.456,89 02110.42211.22706-Treballs altres empreses a les escoles bressol 2.356,68 02110.42212.22706-Treballs altres empreses a les escoles bressol 2.503,49 02110.42213.22706-Treballs altres empreses a les escoles bressol 79.578,33 02110.42214.22706-Treballs altres empreses a les escoles bressol 396.926,06 02110.42215.22706-Treballs altres empreses a les escoles bressol 18.916,53 02110.42216.22700-Manteniment de neteja escoles bressol 242.722,66 02200.42231.22706-Estudis i treballs tècnics 4.500,00 02200.42231.22707-Suport activitats educatives 1.000,00 02200.42232.22707-Suport activitats educatives 121.572,00 02250.42220.22707-Suport activitats educatives 1.000,00 02250.42221.22706-Treballs realitzats sobre programes d’educació 23.000,00 02250.42222.22700-Manteniment de neteja IES Miquel Biada 91.000,00 02300.42311.22700-Manteniment de neteja Tres Roques 9.950,41 02300.42311.22706-Treballs realitzats per altres empreses 75.293,13


162

02300.42313.22700-Manteniment de neteja escola adults 14.394,68 02300.42320.22706-Treballs realitzats per altres empreses 18.791,00 02400.42340.22706-Treballs realitzats per altres empreses 11.300,00 02400.42341.22700-Manteniment de neteja escola de música 2.000,00 23-Indemnitzacions per raó del servei 9.716,11 230-Dietes 6.261,11 01000.42200.23000-Dietes administració general IME 1.000,00 02110.42210.23001-Dietes personal laboral docent escoles bressol 100,00 02250.42220.23001-Dietes IES Miquel Biada 5.000,00 02300.42310.23001-Dietes pers. lab. docent social, com. i adults 150,00 02300.42320.23001-Dietes pers. lab. docent PGS 11,11 231-Locomoció 3.455,00 01000.42200.23100-Despeses locomoció administració general IME 1.000,00 02000.42232.23100-Despeses locomoció personal laboral 30,00 02100.42250.23100-Despeses locomoció personal lab. conserges CEIP 200,00 02110.42210.23100-Desp. locom. pers. lab. docent i aux. E. bressol 100,00 02250.42220.23100-Despeses locomoció IES Miquel Biada 2.000,00 02300.42310.23100-Desp. locom. pers. lab. docent soc., com. i adults 75,00 02300.42320.23100-Desp. locom. pers. lab. docent PGS 50,00 4-Transferències corrents 712.874,68 48-A famílies i institucions sense fins de lucre 712.874,68 480-Atencions benèfiques i assistencials 515.412,12 02000.42201.48000-Ajuts individualitzats menjadors escolars 450.000,00 02110.42217.48000-Ajuts individualitzats escoles bressol 64.412,12 02250.42223.48000-Ajuts individualitzats menjadors escolars 1.000,00 481-Premis,beques i permisos d’estudis i investigació 15.005,06 02000.42201.48100-Ajuts alumnes per activitats extraescolars 12.000,00 02250.42223.48101-Beques Trabal, S.A. 3.005,06 489-Altres transferències 182.457,50 02000.42201.48900-Conveni entitats 27.400,00 02100.42252.48900-Subvencions activitats educatives 71.400,00 02100.42252.48901-Subvencios manteniment menjadors centres escolars 73.600,00 02100.42252.48902-Subvencions a alumnes per transport escolar 10.057,50 6-Inversions reals 184.588,30 62-Inv. nova assoc. funcionam. operatiu serveis 123.000,00 622-Edificis i altres construccions 2.000,00 02110.42216.62200-Inversió nova edificis escoles bressol 2.000,00 623-Maquinària, instal·lacions i utillatge 24.000,00 02250.42222.62300-Maquinària, instal. i utillatges IES Miquel Biada 20.000,00 02250.42222.62320-Utillatges IES Miquel Biada 2.000,00 02300.42320.62300-Maquinària, instal.lacions i utillatges PGS 2.000,00 625-Inversió mobiliari ús general 60.000,00 01000.42200.62500-Inversió nova mobiliari 5.000,00 02100.42251.62500-Mobiliari i estris CEIPS 5.000,00 02110.42216.62500-Mobiliari i estris escoles bressol 10.000,00 02250.42222.62500-Mobiliari i estris IES Miquel Biada 30.000,00 02250.42222.62501-Inversió llibres IES Miquel Biada 2.000,00 02300.42310.62500-Mobiliari i estris escola d’adults 6.000,00 02300.42320.62500-Mobiliari i estris PGS 2.000,00 626-Equips per a processos d’informació 37.000,00 01000.42200.62600-Equips informàtics adm. general IME 2.000,00 02110.42216.62600-Equips informàtics escoles bressol 3.000,00 02250.42222.62600-Equips informàtics IES Miquel Biada 30.000,00 02300.42320.62600-Inv. equips informàtics educació PGS 2.000,00 63-Invers.reposició assoc.funcion.operat.serveis 61.588,30 632-Edificis i altres construccions 48.000,00 01000.42200.63200-Inversió reposició edificis 3.000,00 02110.42216.63200-Inversió reposició escoles bressol 5.000,00 02250.42222.63200-Inversió reposició edifici IES Miquel Biada 40.000,00 633-Maquinària, instal·lacions i utillatge 13.588,30 02110.42216.63300-Inversió reposició maq. inst. Escoles Bressol 10.000,00 02250.42222.63300-Inversió reposició maq. inst. IES Miquel Biada 3.588,30


163

8-Actius financers 33.300,00 83-Concessió préstecs fora del sector públic 33.300,00 830-Préstecs a curt termini 33.300,00 01000.42200.83000-Bestretes de personal 3.000,00 02000.42232.83000-Bestretes de personal 3.000,00 02100.42252.83000-Bestretes al personal 4.000,00 02110.42217.83000-Bestretes al personal 4.000,00 02250.42220.83000-Bestretes de personal IES Miquel Biada 10.300,00 02300.42310.83000-Bestretes de personal ed. soc., com. i adults 3.000,00 02300.42311.83000-Bestretes de personal Tres Roques 2.000,00 02300.42320.83000-Bestretes de personal PGS 2.000,00 02400.42340.83000-Bestretes de personal escola de música 2.000,00 Total general 14.985.954,33


164

Pressupost de l’Institut Municipal de Promocio Econòmica: ingressos1 dígit 2 dígits 3 dígits Partida Codi i nom Import

5. Pressupost de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica

3-Taxes i altres ingressos IMPEM.62222.34100-Preus públics fires 17.000,00 IMPEM.62223.34100-Preus públics fires 94.243,25 IMPEM.62224.34100-Preus públics fires 126.288,35 IMPEM.72213.34101-Preus públics Incubadora 21.500,00Total 3-Taxes i altres ingressos 259.031,60 4-Transferències corrents 40-De l’administració general de l’entitat local 400-Transferencies IMPEM.80011.40000-De l’Ajuntament de Mataró 2.458.355,50 Total 400-Transferencies 2.458.355,50 Total 40-De l’administració general de l’entitat local 2.458.355,50 42-De l’Estat 420-De l’administració general de l’Estat IMPEM.32211.42001-Subvenció MAP F.O. 85.000,00 Total 420-De l’administració general de l’Estat 85.000,00 Total 42-De l’Estat 85.000,00 45-De comunitats autònomes 455-De l’administració general de la comunitat autòn IMPEM.32211.45500-Subvenció Generalitat cursos F.O. 292.386,50 IMPEM.32213.45500-Subvenció Generalitat formació socio-laboral 117.000,00 IMPEM.32214.45500-Subvencio Generalitat programes garantia social 87.372,08 IMPEM.32221.45500-Subvenció Generalitat Tallers d’Ocupació 625.000,00 IMPEM.32222.45500-Subvenció Generalitat Escola Taller 456.270,00 IMPEM.32231.45500-Subvenció Generalitat punt d’informació laboral 98.871,61 IMPEM.32232.45500-Subvenció Generalitat orientació professional 98.871,61 IMPEM.32233.45500-Subvenció Generalitat Infojove 52.045,55 IMPEM.32241.45500-Subvenció Generalitat borsa de treball 27.045,55 IMPEM.32242.45500-Subvenció Generalitat Club de Feina 44.927,79 IMPEM.32243.45500-Subvenció Generalitat prospecció d’empreses 45.713,03 IMPEM.32244.45500-Subvenció Generalitat responsabilitat social 27.045,55 IMPEM.32251.45500-Subvenció Generalitat Pacte Local 14.043,02 IMPEM.62231.45500-Subvenció Generalitat promoció 54.091,10 IMPEM.62243.45500-Subvenció Generalitat eixos comercials 54.091,10 IMPEM.72211.45500-Subvenció Generalitat emprenedors 163.136,65 IMPEM.72231.45500-Subvenció Generalitat tèxtil 3.000,00 Total 455-De l’administració general de la comunitat autòn 2.260.911,14 Total 45-De comunitats autònomes 2.260.911,14 46-D’entitats locals 462-Altres transferències IMPEM.32211.46200-Subvenció Diputació F.O. 9.312,17 IMPEM.32233.46200-Subvenció Diputació Infojove 41.920,00 IMPEM.32241.46200-Subvenció Diputació Borsa de Treball 20.960,00 IMPEM.32242.46200-Subvenció Diputació Club de Feina 20.960,00 IMPEM.32243.46200-Subvenció Diputació Prospecció d’Empreses 47.380,80 IMPEM.32251.46200-Subvenció Diputació Pacte Local 20.012,50 IMPEM.62111.46200-Subvenció Diputació Pl. de Cuba 6.000,00 IMPEM.62112.46200-Subvenció Diputació Plaça Gran 1.500,00 IMPEM.62113.46200-Subvenció Diputació Marxants 1.200,00 IMPEM.62231.46200-Subvenció Diputació Promoció 4.000,00 IMPEM.62241.46200-Subvenció Diputació comerç urbà 6.000,00 IMPEM.62243.46200-Subvenció Diputació eixos comercials 6.000,00 IMPEM.72211.46200-Subvenció Diputació emprenedors 48.000,00 IMPEM.72213.46200-Subvenció Diputació Incubadora - Pactes 27.000,00 IMPEM.72221.46200-Subvenció Diputació Innovació 1.417,00 IMPEM.72224.46200-Subvenció Diputació Internacionalització 23.322,50 Total 462-Altres transferències 284.984,97 Total 46-D’entitats locals 284.984,97Total 4-Transferències corrents 5.089.251,61

165

5-Ingressos patrimonials IMPEM.I0041.52000-Interessos dipòsits 4.500,00Total 5-Ingressos patrimonials 4.500,00 7-Transferències de capital 70-De l’administració gral. de l’entitat local 700-Transferencies de capital IMPEM.80011.70000-De l’Ajuntament de Mataró 926.939,74 Total 700-Transferencies de capital 926.939,74 Total 70-De l’administració gral. de l’entitat local 926.939,74Total 7-Transferències de capital 926.939,74 8-Actius financers 83-Reintegram. de préstecs conc. fora del s. públic 830-A curt termini IMPEM.12155.83000-Bestretes al personal 4.000,00 Total 830-A curt termini 4.000,00 Total 83-Reintegram. de préstecs conc. fora del s. públic 4.000,00Total 8-Actius financers 4.000,00 Total general 6.283.722,95

Pressupost de l’Institut Municipal de Promocio Econòmica: ingressos1 dígit 2 dígits 3 dígits Partida Codi i nom Import

166

Pressupost de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica: despeses1 dígit 2 dígits 3 dígits Partida Codi i nom Import

1-Despeses personal 3.974.731,60 13-Personal laboral 1.834.702,54 130-Personal laboral fix 1.763.409,93 IMPEM.12155.13000-Laboral fix administració general 284.579,45 IMPEM.12155.13001-Altres remuneracions 8.374,62 IMPEM.32211.13000-Laboral fix ocupació 121.674,54 IMPEM.32212.13000-Laboral fix ocupació 20.814,81 IMPEM.32213.13000-Laboral fix ocupació 20.814,81 IMPEM.32214.13000-Laboral fix ocupació 20.814,81 IMPEM.32221.13000-Laboral fix ocupació 37.187,71 IMPEM.32222.13000-Laboral fix ocupació 37.187,71 IMPEM.32223.13000-Laboral fix ocupació 37.187,73 IMPEM.32231.13000-Laboral fix ocupació 90.041,35 IMPEM.32232.13000-Laboral fix ocupació 90.041,35 IMPEM.32233.13000-Laboral fix ocupació 90.041,36 IMPEM.32241.13000-Laboral fix ocupació 53.951,54 IMPEM.32242.13000-Laboral fix ocupació 55.735,19 IMPEM.32243.13000-Laboral fix ocupació 54.728,67 IMPEM.32244.13000-Laboral fix ocupació 54.728,65 IMPEM.32251.13000-Laboral fix ocupació 44.473,67 IMPEM.62111.13000-Laboral fix mercats 35.837,30 IMPEM.62112.13000-Laboral fix mercats 35.837,30 IMPEM.62113.13000-Laboral fix mercats 35.847,29 IMPEM.62222.13000-Laboral fix promoció 28.205,36 IMPEM.62223.13000-Laboral fix promoció 28.205,36 IMPEM.62224.13000-Laboral fix promoció 28.205,36 IMPEM.62231.13000-Laboral fix promoció 55.220,82 IMPEM.62241.13000-Laboral fix promoció 30.410,40 IMPEM.62243.13000-Laboral fix promoció 30.410,40 IMPEM.62244.13000-Laboral fix comerç 30.410,39 IMPEM.72211.13000-Laboral fix empresa 102.580,40 IMPEM.72213.13000-Laboral fix empresa 102.580,39 IMPEM.72221.13000-Laboral fix empresa 34.756,42 IMPEM.72224.13000-Laboral fix empresa 20.841,58 IMPEM.72226.13000-Laboral fix empresa 20.841,58 IMPEM.72231.13000-Laboral fix empresa 20.841,61 131-Personal laboral eventual 71.292,61 IMPEM.12155.13100-Personal eventual 71.292,61 14-Altre personal 1.327.316,36 141-Altre personal 1.327.316,36 IMPEM.12155.14100-Laboral temporal administració 24.866,03 IMPEM.32211.14100-Laboral temporal ocupació 80.030,57 IMPEM.32213.14100-Laboral temporal ocupació 50.569,67 IMPEM.32221.14100-Laboral temporal ocupació 538.971,45 IMPEM.32222.14100-Laboral temporal ocupació 381.023,82 IMPEM.32231.14100-Laboral temporal ocupació 16.856,55 IMPEM.32232.14100-Laboral temporal ocupació 16.856,56 IMPEM.32243.14100-Laboral temporal ocupació 16.856,56 IMPEM.62111.14100-Laboral temporal mercats 17.321,10 IMPEM.62224.14100-Laboral temporal promoció 3.784,80 IMPEM.62231.14100-Laboral temporal promoció 78.427,56 IMPEM.72211.14100-Laboral temporal empresa 33.917,23 IMPEM.72213.14100-Laboral temporal empresa 33.917,23 IMPEM.72221.14100-Laboral temporal empresa 33.917,23 16-Quotes, prestac. i despes. socials càrrec empleat 812.712,70 160-Quotes socials 803.712,70 IMPEM.12155.16000-SS administració general 100.140,66 IMPEM.32211.16002-SS ocupació 64.582,97 IMPEM.32212.16002-SS ocupació 5.883,08 IMPEM.32213.16002-SS ocupació 22.331,96 IMPEM.32214.16002-SS ocupació 5.883,07 IMPEM.32221.16002-SS ocupació 73.900,59 IMPEM.32222.16002-SS ocupació 81.868,47 IMPEM.32223.16002-SS ocupació 10.918,05 IMPEM.32231.16002-SS ocupació 33.521,16 IMPEM.32232.16002-SS ocupació 33.521,16 IMPEM.32233.16002-SS ocupació 28.038,19 IMPEM.32241.16002-SS ocupació 17.024,90

167

IMPEM.32242.16002-SS ocupació 16.702,31 IMPEM.32243.16002-SS ocupació 22.185,27 IMPEM.32244.16002-SS ocupació 16.453,22 IMPEM.32251.16002-SS ocupació 13.774,75 IMPEM.62111.16004-SS mercats 16.597,46 IMPEM.62112.16004-SS mercats 10.963,39 IMPEM.62113.16004-SS mercats 10.963,41 IMPEM.62222.16005-SS promoció 8.516,29 IMPEM.62223.16005-SS promocio 8.516,29 IMPEM.62224.16005-SS promoció 9.747,39 IMPEM.62231.16005-SS promoció 42.685,01 IMPEM.62241.16005-SS promoció 9.180,28 IMPEM.62243.16005-SS promoció 9.180,28 IMPEM.62244.16005-SS comerç 9.180,25 IMPEM.72211.16006-SS empresa 42.280,37 IMPEM.72213.16006-S.S. Empresa 42.280,37 IMPEM.72221.16006-SS empresa 20.542,77 IMPEM.72224.16006-S.S. Empresa 5.449,79 IMPEM.72226.16006-SS Empresa 5.449,79 IMPEM.72231.16006-SS empresa PDES 5.449,75 163-Despeses socials de personal laboral 9.000,00 IMPEM.12155.16300-Formació 6.000,00 IMPEM.12155.16304-Despeses socials 3.000,00 2-Despeses en béns corrents i serveis 1.112.011,13 20-Arrendaments 103.963,23 203-Maquinària, instal·lacions i utillatge 103.963,23 IMPEM.32221.20300-Maquinaria instal.lacions tallers 5.000,00 IMPEM.32222.20300-Lloguer maquinària ocupació 6.000,00 IMPEM.62113.20300-Lloguer tanques mercats 8.000,00 IMPEM.62222.20300-Lloguer maquinària promoció 9.037,31 IMPEM.62223.20300-Lloguer maquinària promoció 42.000,00 IMPEM.62224.20300-Lloguer maquinària promoció 33.925,92 21-Reparacions, manteniment i conservació 98.282,79 212-Edificis i altres construccions 20.750,43 IMPEM.12184.21200-Manteniment edifici IMPEM 6.000,00 IMPEM.32213.21200-Manteniment edifici Ocupació 2.000,00 IMPEM.62111.21200-Manteniment edifici 9.901,45 IMPEM.62112.21200-Manteniment edifici Plaça Gran 2.250,00 IMPEM.62222.21200-Manteniment edificis promoció 598,98 213-Maquinària, instal·lacions i utillatge 39.552,66 IMPEM.12184.21300-Manteniment maquinària i instal·lacions IMPEM 11.000,00 IMPEM.32211.21300-Manteniment maquinaria ocupació 14.288,58 IMPEM.62111.21300-Manteniment maquinària mercats 11.256,06 IMPEM.62112.21300-Manteniment maquinària mercats 2.109,54 IMPEM.62222.21300-Manteniment maquinària promoció 898,48 214-Material de transport 800,00 IMPEM.12155.21400-Manteniment vehicles 800,00 215-Mobiliari i estris 7.179,70 IMPEM.12155.21500-Manteniment mobiliari 1.000,00 IMPEM.62222.21500-Manteniment mobiliari promoció 179,70 IMPEM.62231.21500-Manteniment mobiliari promoció 6.000,00 216-Equipament per a processos d’informació 30.000,00 IMPEM.12155.21600-Manteniment informàtic 24.000,00 IMPEM.32242.21600-Manteniment informàtic ocupació 2.000,00 IMPEM.72211.21600-Manteniment informàtic i xarxa 4.000,00 22-Material, subministraments i altres 905.265,11 220-Material oficina 38.800,00 IMPEM.12155.22000-Material oficina 9.000,00 IMPEM.12155.22002-Material informàtic no inventariable 7.000,00 IMPEM.32211.22002-Material informatic no inventariable ocupació 7.000,00 IMPEM.32213.22002-Material informàtic no invent. ocupació 2.000,00 IMPEM.32221.22002-Material informàtic no invent. ocupació 800,00 IMPEM.32222.22002-Material informàtic no invent. ocupació 1.000,00 IMPEM.32231.22001-Premsa i diaris punt informació laboral 1.000,00 IMPEM.32231.22002-Material informàtic no invent. ocupació 1.000,00 IMPEM.32232.22001-Premsa i diaris Ocupació 1.000,00


168

IMPEM.32232.22002-Material informàtic no invent. ocupació 1.000,00 IMPEM.32233.22002-Material informàtic no invent. ocupació 7.000,00 IMPEM.32242.22001-Premsa llibres ocupació 1.000,00 221-Subministraments 51.563,31 IMPEM.12155.22104-Vestuari 300,00 IMPEM.12155.22108-Productes neteja 600,00 IMPEM.12184.22100-Subministrament elèctric 29.000,00 IMPEM.12184.22101-Subministrament aigua 500,00 IMPEM.12184.22103-Combustible 800,00 IMPEM.32221.22104-Vestuari alumnes tallers 5.000,00 IMPEM.32222.22104-Vestuari Alumnes E.T. 1.200,00 IMPEM.62111.22104-Vestuari mercats 223,87 IMPEM.62111.22108-Productes neteja mercats 1.400,00 IMPEM.62112.22104-Vestuari mercats 223,87 IMPEM.62112.22108-Productes neteja mercats 298,48 IMPEM.62222.22101-Aigua promoció 663,30 IMPEM.62223.22100-Electricitat fires 11.000,00 IMPEM.62224.22101-Aigua promoció 353,79 222-Comunicacions 22.084,80 IMPEM.12155.22201-Serveis postals 9.084,80 IMPEM.12184.22200-Telefonia 13.000,00 223-Transports 9.520,05 IMPEM.32213.22300-Transports ocupació 500,00 IMPEM.32221.22300-Transports tallers 2.500,00 IMPEM.32222.22300-Transport Escola Taller 2.000,00 IMPEM.62222.22300-Transports promoció 600,00 IMPEM.62223.22300-Transports promoció 1.585,46 IMPEM.62224.22300-Transports promoció 2.334,59 224-Primes d’assegurances 13.750,00 IMPEM.12155.22400-Assegurances 1.250,00 IMPEM.32211.22400-Assegurances ocupació 3.000,00 IMPEM.32213.22400-Assegurances ocupació 1.500,00 IMPEM.32231.22400-Assegurances ocupació 4.000,00 IMPEM.32232.22400-Assegurances ocupació 4.000,00 226-Despeses diverses 302.943,29 IMPEM.12155.22601-Despeses protocolàries 700,00 IMPEM.12155.22602-Publicació anuncis 500,00 IMPEM.12155.22609-Administració financera 150,00 IMPEM.32211.22601-Despeses protocolaries 2.000,00 IMPEM.32211.22602-Difusió ocupació 5.843,48 IMPEM.32211.22610-Material didàctic cursos 85.447,11 IMPEM.32213.22601-Despeses protocolaries ocupació 1.000,00 IMPEM.32213.22610-Material didàctic cursos 4.000,00 IMPEM.32221.22602-Difusió ocupació 5.000,00 IMPEM.32221.22610-Material didàctic cursos 3.000,00 IMPEM.32222.22602-Difusió ocupació 2.000,00 IMPEM.32222.22610-Material didàctic ocupació 29.798,00 IMPEM.32231.22601-Despeses protocolaries ocupació 1.000,00 IMPEM.32231.22602-Difusió ocupació 4.000,00 IMPEM.32232.22601-Despeses protocolaries ocupació 1.000,00 IMPEM.32232.22602-Difusió ocupació 4.000,00 IMPEM.32233.22602-Difusió ocupació 8.000,00 IMPEM.32241.22602-Difusió ocupació 2.000,00 IMPEM.32242.22602-Difusió ocupació 2.822,85 IMPEM.32251.22601-Despeses protocolaries ocupació 1.000,00 IMPEM.32251.22602-Difusió Ocupació 3.000,00 IMPEM.62111.22602-Difusió mercats 6.716,02 IMPEM.62112.22602-Difusió mercats 3.000,00 IMPEM.62113.22602-Difusió i senyalització mercats 2.500,00 IMPEM.62222.22602-Difusió promoció 8.742,27 IMPEM.62223.22602-Difusió promoció 7.500,00 IMPEM.62224.22602-Difusió promoció 3.973,56 IMPEM.62231.22602-Publicitat i propaganda promoció de ciutat 88.250,00 IMPEM.72211.22602-Difusió empresa 6.000,00 IMPEM.72213.22606-Difusió premis 10.000,00 227-Treballs realizats per altres empreses 466.603,66 IMPEM.12155.22706-Treballs altres empreses administració general 8.000,00 IMPEM.12184.22700-Neteja edifici 33.000,00


169

IMPEM.32211.22706-Treballs fets altres empreses ocupació 129.438,40 IMPEM.32212.22706-Treballs fets altres empreses ocupació 18.000,00 IMPEM.32213.22706-Treballs fets altres empreses ocupació 11.000,00 IMPEM.32221.22706-Treballs altres empreses tallers 27.448,00 IMPEM.32222.22706-Treballs fets altres empreses ocupació 8.000,00 IMPEM.32231.22706-Treballs fets altres empreses ocupació 7.569,79 IMPEM.32232.22706-Treballs fets altres empreses ocupació 7.569,79 IMPEM.32233.22706-Treballs fets altres empreses ocupació 6.729,03 IMPEM.32241.22706-Treballs fets altres empreses ocupació 4.000,00 IMPEM.32244.22706-Treballs altres empreses ocupació 4.000,00 IMPEM.32251.22706-Treballs altres empreses ocupació 8.999,15 IMPEM.62111.22700-Neteja edifici mercat 28.000,00 IMPEM.62111.22706-Treballs altres empreses mercat Pl. Cuba 5.502,60 IMPEM.62113.22706-Treballs fets altres empreses 6.000,00 IMPEM.62222.22700-Neteja promoció 2.761,14 IMPEM.62222.22701-Seguretat fires 3.500,00 IMPEM.62222.22706-Treballs fets altres empreses promoció 12.000,00 IMPEM.62223.22700-Neteja promoció 3.000,00 IMPEM.62223.22701-Seguretat fires 12.000,00 IMPEM.62223.22706-Treballs fets altres empreses promoció 16.000,00 IMPEM.62224.22700-Neteja promoció 1.444,17 IMPEM.62224.22701-Seguretat fires 5.236,08 IMPEM.62224.22706-Treballs fets altres empreses promoció 12.731,89 IMPEM.62231.22706-Treballs altres empreses Promoció 19.338,62 IMPEM.62241.22706-Treballs altres empreses promoció 12.000,00 IMPEM.62243.22706-Treballs fets altres empreses promoció 12.000,00 IMPEM.72211.22706-Treballs fets altres empreses empresa 10.000,00 IMPEM.72213.22706-Treballs fets altres empreses Empresa 20.000,00 IMPEM.72221.22706-Treballs fets altres empreses empresa 2.335,00 IMPEM.72224.22706-Treballs fets altres empreses empresa 3.000,00 IMPEM.72231.22706-Treballs fets altres empreses PDES 6.000,00 23-Indemnitzacions per raó del servei 4.500,00 230-Dietes 800,00 IMPEM.12155.23000-Dietes 800,00 231-Locomoció 3.700,00 IMPEM.12155.23100-Locomoció 3.700,00 3-Despeses financeres 1.000,00 31-Despeses financeres de préstecs de l’interior 969,95 310-Interessos 969,95 IMPEM.01111.31002-Interessos operacions tresoreria 969,95 34-Despeses financeres de dipòsits, fiances i altres 30,05 349-Altres despeses financeres 30,05 IMPEM.01111.34900-Altres despeses financeres 30,05 4-Transferències corrents 265.040,48 41-A organismes autònoms adms. entitat local 70.000,00 410-A empreses públiques i altres ens públics 70.000,00 IMPEM.80011.41000-Transferència IME 70.000,00 46-A entitats locals 5.500,00 467-A consorcis 5.500,00 IMPEM.62231.46700-Transferència Consorci Turístic 5.500,00 48-A famílies i institucions sense fins de lucre 189.540,48 481-Premis,beques i permisos d’estudis i investigació 10.500,00 IMPEM.72213.48100-Premis Creatic 10.500,00 489-Altres transferències 179.040,48 IMPEM.32251.48900-Subvenció UGT 12.020,24 IMPEM.32251.48901-Subvenció CC.OO. 12.020,24 IMPEM.62111.48900-Conveni Associació Venedors Pl. Cuba 6.000,00 IMPEM.62231.48900-Conveni Associació Amics Plantes (PDES) 12.000,00 IMPEM.62231.48901-Conveni Visual Sonora SCCL (PDES) 18.000,00 IMPEM.62231.48902-Conveni Gremi Hosteleria (PDES) 6.000,00 IMPEM.62231.48904-Conveni Fundació J. Vilaseca 18.000,00 IMPEM.62231.48906-Conveni Museu Arxiu Santa Maria 2.000,00 IMPEM.62244.48900-Incentius activitat comercial 14.000,00 IMPEM.62244.48901-Conveni Unió de Botiguers 65.000,00 IMPEM.62244.48902-Conveni Associació de comerciants Nou Centre 14.000,00


170

6-Inversions reals 926.939,74 62-Inv. nova assoc. funcionam. operatiu serveis 926.939,74 622-Edificis i altres construccions 830.124,84 IMPEM.12184.62200-Inversió edificis 22.124,84 IMPEM.62111.62200-Inversió edificis 808.000,00 623-Maquinària, instal·lacions i utillatge 44.000,00 IMPEM.62111.62300-Inversió maquinària, instal.lacions 44.000,00 624-Material de transport 24.000,00 IMPEM.12184.62400-Material transport 24.000,00 625-Inversió mobiliari ús general 16.575,90 IMPEM.12184.62500-Mobiliari 16.575,90 626-Equips per a processos d’informació 12.239,00 IMPEM.12184.62600-Equips informàtics 12.239,00 8-Actius financers 4.000,00 83-Concessió préstecs fora del sector públic 4.000,00 830-Préstecs a curt termini 4.000,00 IMPEM.12155.83000-Préstec a curt termini 4.000,00 Total general 6.283.722,95


Estat de previsió d’ingressosi despeses de lessocietats mercantilsi entitats públiques empresarials

173

Promoció Urbanística de Mataró, S.A. (PUMSA): ingressosImport

1. Pressupost de Promoció Urbanística de Mataró, S.A.

1. Import net de la xifra de negoci 44.148.936,00 a. Vendes 40.534.995,00 b. Prestacions de serveis 3.613.941,00

2. Augment d’exist. de prod. acabats i en curs de fabr. 21.287.921,00 4c. Altres ingressos d’explotació 30.981,00 b.Subvenció 30.981,00 6. Ingressos extraordinaris 0,00 TOTAL INGRESSOS 65.467.838,00

2. Aprovisionaments 52.939.058,00 a. Consums de mercaderies 7.360.000,00 c. Altres despeses externes 45.579.058,00

3a. Despeses de personal 1.299.708,00 a. Sous, salaris i assimilats 994.402,00 b. Càrregues socials 305.306,00

3c. Dotacions per a amort. d’immobilitzat 636.400,00

3d. Variació de les provisions de tràfic 319.818,00 3e. Altres despeses d’explotació 7.090.262,00 a. Serveis exteriors 6.252.715,00 b. Tributs 837.547,00

3f. Despeses financeres i despeses assim. 1.887.660,00 c. Per deut. Amb tercers i despeses assim. 1.887.660,00

5. Despeses extraordinàries 83.200,00

TOTAL DESPESES 64.256.106,00

RESULTAT DE L’EXERCICI (Benefici) 1.211.733,00

Promoció Urbanística de Mataró, S.A. (PUMSA): despesesImport

174

Aigües de Mataró, S.A.: ingressosImport

2. Pressupost de Aigües de Mataró, S.A.

1- Import net de la xifra de negoci 12.903.650,00 a. Vendes 10.575.181,00 b. Prestacions de serveis 2.328.469,00

4b- Treballs efectuats per l’empresa per l’immobilitzat 3.010.321,00

4c. Altres ingressos d’explotació 272.361,00 4f. Ingressos financers 103.000,00 6. Ingressos extraordinaris 454.637,00 TOTAL INGRESSOS 16.743.969,00

2. Aprovisionaments 5.647.078,00

3a. Despeses de personal 4.210.543,00

3c. Dotacions per a amort. d’immobilitzat 1.818.784,00

3d. Variació de les provisions de tràfic 15.000,00 3e. Altres despeses d’explotació 3.304.782,00 a. Serveis exteriors 3.095.142,00 b. Tributs 203.640,00 c. Altres despeses de gestió corrent 6.000,00

3f. Despeses financeres i despeses assim. 406.783,00

5. Despeses extraordinàries 0,00

TOTAL DESPESES 15.402.970,00

RESULTAT DE L’EXERCICI (Benefici) 1.340.999,00

Aigües de Mataró, S.A. (PUMSA): despesesImport

175

Prohabitatge, S.A.: ingressosImport

3. Pressupost de Prohabitatge, S.A.

1- Import net de la xifra de negoci 646.849,00 b1. Prestacions de serveis 646.849,00

4. Altres ingressos d’explotació 206.053,00

6. Ingressos extraordinaris 15.689,00 TOTAL INGRESSOS 868.591,00

3a. Despeses de personal 441.793,00 a. Sous, salaris i assimilats 441.793,00


3e. Altres despeses d’explotació 403.586,00 3f. Despeses financeres i despeses assim. 41.833,00


TOTAL DESPESES 946.104,00 RESULTAT DE L’EXERCICI (Pèrdua) -77.513,00

Prohabitatge, S.A.: despesesImport

176

Gintra, S.L.: ingressosImport

4. Pressupost de Gintra, S.L.

1- Import net de la xifra de negoci 3.996.521,00 a. Vendes aparcaments 1.707.075,00 b1. Prestacions de serveis 1.443.398,00 b2. Arrendaments immobles 846.048,00

2- Augment d’exist. de prod. acabats i en curs de fabr. 8.443.288,00

6. Ingressos extraordinaris 25.420,00 TOTAL INGRESSOS 12.465.229,00

1. Reducció d’existències prom. En curs i edificis construïts 1.546.814,00

2. Consums d’explotació 9.886.686,00

3a. Despeses de personal 341.936,00


3d. Variació de les provisions de tràfic 181.635,00 3e. Altres despeses d’explotació 322.938,00 3f. Despeses financeres i despeses assim. 564.345,00


TOTAL DESPESES 13.131.509,00 RESULTAT DE L’EXERCICI (Pèrdua) -666.280,00

Gintra, S.L.: despesesImport

177

EPE Mataró Audiovisual: ingressosImport

5. Pressupost de l’EPE Mataró Audiovisual

1- Import net de la xifra de negoci 132.456,00 a. Prestacions de serveis 61.800,00 b. Ingressos publicitat TDT 33.990,00 c. Ingressos Agència Local de Comunicació 36.666,00

4. Altres ingressos d’explotació 1.226.678,30 b- Subvenció Ajuntament 355.052,30 b- Aportació Consorci TDT 591.626,00 c- Aportació Consorci TDT Maresme Nord 280.000,00

6. Ingressos extraordinaris 58.276,89 TOTAL INGRESSOS 1.417.411,19

3a. Despeses de personal 433.093,48


3e. Altres despeses d’explotació 926.040,82 a- Serveis exteriors Gestoria 5.000,00 Contracte manteniment tècnics radiofònics 3.000,00 SGAE 7.725,00 Reposició fons musical 3.000,00 Campanya promoció 12.417,02 Estudi audiència 10.300,00 Renting equipaments 7.085,00 Representació 5.150,00 Neteja local 11.860,63 Telèfon 18.000,00 Xarxa telèfon xdsi 7.210,00 Material oficina 3.090,00 Assegurança 3.090,00 Helpdesk 5.000,00 Transports, locomoció (cost vehicle) 5.665,00 Auditoria 3.605,00 Contractes programes Mataró Ràdio 245.000,00 Nous contractes com 10.266,67 Contracte Publicitat 28.376,50 Contractes externs Canal TDT 350.000,00 Contractes externs Canal 2 TDT Calella 180.000,00 Prov. Tràfic i pèrdues incobrables 1.200,00 TOTAL DESPESES 1.417.411,19 RESULTAT DE L’EXERCICI 0,00

EPE Mataró Audiovisual: despesesImport

178

EPE Tecnocampus: ingressosImport

6. Pressupost de l’EPE Tecnocampus Mataró

1. Import net de la xifra de negoci 49.654,80 b. Prestacions de serveis 49.654,80

4. Altres ingressos d’explotació 931.700,68 b. Subvenció Ajuntament 931.700,68

11. Subvencions de capital transferides al resultat de l’exercici 7.322,92 TOTAL INGRESSOS 988.678,40

3. Dotacions per a amort. d’immobilitzat 10.444,02

6 a. Altres despeses d’explotació 77.433,70 Treballs realitzats per altres empreses 50.925,00 Arrendaments i cànons 14.371,56 Reparacions i conservació 1.058,07 Prima d’assegurança 516,76 Serveis bancaris 100,00 Publicitat 4.687,31 Subministraments 1.575,00 Altres serveis 2.415,00 Material oficina 1.050,00 Consumibles 735,00

7. Despeses financeres i despeses assim. 900.800,68

TOTAL DESPESES 988.678,40

RESULTAT DE L’EXERCICI 0,00

EPE Tecnocampus: despesesImport

2009 Pressupost general de l’Ajuntament · per les tres forces polítiques que conformen el...

Documents

Transcript of 2009 Pressupost general de l’Ajuntament · per les tres forces polítiques que conformen el...