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CONCLUSIONES

Al finalizar el análisis y discusión de los resultados presentes en este

estudio se exponen las conclusiones del mismo, las cuales se presentan

por objetivos, y se determinan de la siguiente manera:

Para el Análisis de la Situación Actual de la Seguridad Industrial,

Higiene Ocupacional y Ambiente, se visualizan condiciones de iluminación

adecuadas y se determinó que existen solo como condiciones inseguras

el hecho de tener cables de equipos eléctricos en todo el área de la

empresa. Aunque esto se considera como una condición que no perjudica

la realización de las actividades de los trabajadores. La empresa ATECSA

brinda bienestar a sus trabajadores, confort y seguridad proporcionando

un óptimo ambiente de trabajo.

En cuanto a la evaluación de los riesgos existentes en cada área de

trabajo en la empresa ATECSA, según la LOPCYMAT y otras normas

relativas a esta área, se detectaron riesgos físicos , como caídas de un

mismo u otro nivel, golpeados por y contra algún agente presente en el

área de trabajo ; en los riesgos biológicos, se localizaron riesgos que

responden a la categoría a “Contacto con bacterias, hongos y parásitos”,

asi como también, se localizaron riesgos de tipo psicosociales, los cuales

hacen referencia a los factores vinculados al ambiente social, familiar y

laboral a los que se exponen los trabajadores. Finalmente se encontraron

riesgos ergonómicos tales como posturas e iluminación adecuada y

movimientos repetitivos los cuales perjudican la relación

hombre/maquina/ambiente.

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RECOMENDACIONES

Al finalizar el presente trabajo de grado y haber sido analizada la

importancia de la Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente,

para la empresa ATECSA, fueron aportadas las siguientes

recomendaciones:

Aplicar el Plan de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y

Ambiente , con el fin de ofrecer a los trabajadores de esta empresa

herramientas y condiciones útiles en cuanto al área de Seguridad.

Aplicación de charlas referentes al área de Seguridad Industrial,

Higiene Ocupacional y Ambiente para crear conciencia en los

trabajadores, de manera que los conocimientos adquiridos en estas

charlas sean puestos en práctica, tanto en los puestos de trabajo, como

fuera de la empresa, y su vida diaria , de esta manera se lograra tener un

mayor manejo de la seguridad, y evitar accidentes los cuales no permiten

alcanzar los objetivos esperados por la empresa.

Controlar los riesgos físicos, para esto es necesario que se usen los

equipos de protección personal correspondientes al área de trabajo donde

estén laborando. En cuanto a los riesgos biológicos, se recomienda

colocar dispensadores con gel anti-bacterial en puntos estratégicos, por

ejemplo los baños; para los riesgos psicosociales es recomendable la

disposición de un psicólogo para tratar diversos problemas de los

trabajadores, ya sean éstos de trabajo, familiares y/o sociales

aumentando asi la eficiencia de dichos trabajadores; por ultimo para el

riesgo ergonómico se aconseja cambiar las sillas cuando sea necesario,

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con el fin de evitar malas posturas a los trabajadores.

Auditorias mensuales de seguridad en los puestos de trabajo, en las

cuales se motive al personal a aplicar lo establecido en el Plan de

Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente,

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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

LIBROS:

• Bavaresco (2006) Metodología de la Investigación. Venezuela. Editorial: La Universidad del Zulia.

• Chávez (1998) Diagnóstico administrativo: procedimientos, procesos y reingeniería.

México. Editorial: Trillas • Chiavenato, I (2004): Introducción a la Administración.

México. Mcgraw-Hill. • Cortés , José (2004). Seguridad e Higiene del trabajo: Técnicas de prevención de riesgos laborales.

México. Editorial Tebar. • De la Mora (2006) Metodología de la investigación

México. International Thomson Editores • Fernández (2004). Seguridad pública municipal.

México Editorial: Fundap. • Grimaldi, John (2003). La seguridad Industrial: Su administración.

México. Editorial Alfaomega. • Hunt, D y Johnson, C. (1996) Sistemas de gestión medioambiental: Principios y práctica.

España. Editorial: McGraw-Hill • Hurtado (2000) Metodología de l Investigación Holística. Venezuela. Editorial: Fundación Sypal. • Méndez (2001) Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de investigación.

Colombia. Editorial: McGraw-Hill interamericana • Muñoz (2004) Como Elaborar y Asesorar una Investigación de Tesis

México. Editorial: Prentice-Hall. • Ramírez (2004). Seguridad Industrial: Un enfoque general.

México. Editorial Limusa. • Risquez (1999) Metodología de la Investigación I: Manual teórico-práctico. Venezuela. Editorial: PROEDUCA

86

• Rodellar, Lisa (1999). Seguridad e Higiene en el Trabajo. Madrid. Editorial Marcombo S.A.

• Rojas, S (2005). De la Idea a tu empresa. México. Mcgraw-Hill.

LEYES:

• Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005). En Gaceta Oficial 38.236.

• Gaceta Oficial N° 39.627 del Ministerio del Poder Popular para la

Salud(2011) • Norma COVENIN 2270:1995 Comités de higiene y seguridad industrial.

Integración y funcionamiento. • Norma COVENIN 2260:2004 Programa de Higiene y Seguridad

Ocupacional. • Norma COVENIN 2273:1993 Principios Ergonómicos de la concepción

de los sistemas de trabajo. • Norma COVENIN 3835:2004 Guía para la investigación de carácter

profesional de enfermedades profesionales. • Norma COVENIN 1565:1995 Ruido Ocupacional. Programa de

conservación auditiva. Niveles permisibles y criterios de evaluación. • Norma COVENIN 4001:2000 Sistema de gestión de seguridad e higiene

ocupacional. Requisitos. • Norma COVENIN 2266:1988 Dotación y Servicio. Guía de los aspectos

generales a ser considerados en la inspección de las condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

• ISO 14001:2002 Norma de Gestión Ambiental. • Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo

(1973). • Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1998).

• UNESCO (2003). Seguridad internacional contemporánea

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TESIS DE GRADO:

• Escalona (2006). Plan de Seguridad, Higiene y Ambiente para las plantas de productos asfalticos impermeabilizantes para la empresa Bituplast, C.A. Trabajo especial de grado no publicado (Ingeniería Industrial). Universidad Rafael Belloso Chacín

• Fermín, Márquez y Moreno (2007). Plan de Seguridad, Higiene y Ambiente aplicado a la Galletera Independencia. Trabajo especial de grado no publicado (Ingeniería Industrial). Universidad Rafael Belloso Chacín

• Fernández (2007). Plan de seguridad y salud laboral de la Universidad

Dr. Rafael Belloso Chacín. Trabajo especial de grado no publicado (Ingeniería Industrial). Universidad Rafael Belloso Chacín

ANEXOS

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ANEXO A. INSTRUMENTO 1.

GUION DE ENTREVISTA.

Proceso de SHA

Subproceso: Seguridad

Guion de entrevista

Código: Nivel de Revisión: Página:

1. ¿Existe en la empresa el departamento de SHA?

2. ¿Cuenta el departamento de SHA con una estructura organizacional?

3. ¿Cuántas personas integran el departamento de SHA?

4. ¿Se conoce y es divulgada la Misión del Departamento de SHA?

5. ¿Se conoce y es divulgada la Visión del Departamento de SHA?

6. ¿Se conoce y es divulgada los Objetivos del Departamento de SHA?

7. ¿A quién reporta directamente el departamento de SHA?

8. ¿Tiene el departamento de SHA una política establecida para la organización?

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Proceso de SHA


Guion de entrevista

Código: Nivel de Revisión: Página:

9. ¿El departamento de SHA realiza inspecciones a los puestos de trabajo en busca de riesgos existentes?

10. ¿Se realiza un informe con los accidentes ocurridos en la empresa?

11. ¿Considera usted que el ambiente de trabajo es adecuado?

12. ¿Considera usted que las áreas de trabajo tienen una ergonomía adecuada?

13. ¿Considera usted importante la creación de un manual de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y ambiente para la empresa? De ser importante su respuesta, explique por que?

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ANEXO B. INSTRUMENTO 2.

GUIA DE OBSERVACION 1. CONDICIONES INSEGURAS.

Código:

Revisión:

Página:

AREA NUMERO DE PERSONAS EXPUESTAS

Proceso de SHA


Condiciones Inseguras

Guía de observación 1

CONDICION INSEGURA

Fuente: García, Saavedra y Torres (2012)

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ANEXO C. INSTRUMENTO 3.

GUIA DE OBSERVACION 2. RIESGOS EN LAS AREAS DE TRABAJO.

Código: Revisión:

Página:

RIESGO AGENTE EFECTOS EN LA SALUDTIPO DE

Proceso de SHASubproceso: Seguridad

Riesgos en las areas de trabajo

Guía de observación 2


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ANEXO D. INSTRUMENTO 4.

REVISION DOCUMENTAL. NORMATIVA LEGAL VIGENTE.

No aplica

Matriz de análisis

Nombre de la Ley o Norma Aplica

Proceso de SHASubproceso: Seguridad

Revisión documental

Código:

Revisión: Página:


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ANEXO E. MAPA DE LA EMPRESA. CONDICIONES INSEGURAS.

Mediante la utilización del instrumento 1 se logro la localización de

condiciones inseguras presentes en la empresa. A continuación se

presenta una representación grafica con la ubicación de dichas

condiciones y su localización en la empresa:

Fuente: ATECSA (2012)

Como se puede observar, solo se diagnosticó como condición

insegura el riesgo eléctrico, el cual está presente en todo el área de la

empresa.

ANEXO F

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE

ASESORES TECNICOS CORPORATIVOS, S.A.

CÓDIGO: S-PRG-01

FECHA DE MPL:

REV: 1

PAG: 1 DE 127

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE

ELABORADO POR REVISADO POR CONFORME POR

García, Saavedra y Torres (2012) Tesistas

Luisa Villamizar Jefe de Calidad y Seguridad

Edwin Bermúdez Gerente General



CÓDIGO: S-PRG-01

FECHA DE MPL:

REV: 1

De conformidad con lo establecido la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, su reglamento y la norma técnica, los planes de trabajo que conforman el programa de seguridad y salud en el trabajo deben ser sometidos a revisión y ser aprobado por el comité de seguridad y salud laboral.

REVISADO Y APROBADO POR EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

DELEGADOS DE PREVENCIÓN

Cinthia Portillo Ci: 18.428.130

Ligia Delgado Ci: 5.164.496

REPRESENTATES DEL PATRONO

Reinaldo García Brigitte Castro Ci: 5.835.269 Ci: 10.595.462



CÓDIGO: S-PRG-01

FECHA DE MPL:

REV: 1

PAG: 3 DE 127

Por lo establecido en la ley orgánica de prevención, condiciones y medio

ambiente de trabajo del 25 de julio de 2005 de G.O. 38.236 en su artículo 56

numeral 7 y articulo 61, el reglamento parcial de la LOPCYMAT de 3 de enero de

2007 de G.O 38.596 artículos 80, 81, 82 y la norma técnica NT -01-2008 de G.O

39070; toda empresa deberá de elaborar, implementar y evaluar un programa de

seguridad y salud en el trabajo con la participación de todos los trabajadores, los

delegados de prevención y el comité de seguridad y salud laboral. Por tal motivo

nosotros los trabajadores y trabajadoras de la empresa ASESORES TECNICOS

CORPORATIVO, S.A. hemos sido notificados de la elaboración del Programa de

Seguridad y Salud en el Trabajo por tanto participamos en su elaboración y

aprobación del contenido del mismo.

Item Apellido y Nombre C.I. Cargo Firma

1 ALCORCON ERICA 23 474 811 Personal de Mantenimiento 2 BERMUDEZ EDWIN 4 994 368 Gerente General

3 BERMUDEZ NELSON 1 648 713 Analista de Mercadeo

4 BERRUECOS YURI 17 696 929 Analista de Facturación

5 BORJAS LUIS 13 204 086 Técnico Proyectista

6 CASTRO BRIGITTE 10 595 462 Gerente de Administración

7 DELGADO LIGIA 5 164 496 Técnico Proyectista

8 GARCIA REYNALDO 5 835 269 Gerente de Ingeniería

9 GONZALES JORGE 16 535 108 Ingeniero Proyectista

10 LOPEZ NIOMARI 16 609 525 Analista de Servicios

11 MEREA CARLA 7 606 303 Líder de Proyecto

12 MONTERO JEANELITH 14 863 922 Planificador

13 MORALES ANA 7 829 255 Personal de Mantenimiento

14 NEVADA LENIMAR 19 460 854 Analista de Contabilidad



CÓDIGO: S-PRG-01

FECHA DE MPL:

REV: 1

PAG: 4 DE 127

Item Apellido y Nombre C.I. Cargo Firma

15 NESBITH MAYLING 15 411 354 Ingeniero Proyectista

16 PARRA MARCE 14 657 364 Analista de RRHH

17 PEREIRA JUAN 19 836 964 Técnico Proyectista

18 PEREZ LEONARDO 14 933 016 Asistente de Calidad y

Seguridad

19 PIRELA GABRIELA 18 120 404 Recepcionista

20 PORTILLO CINTHIA 18 428 130 Controlador de documentos

21 RAMOS FERNANDO 20 689 593 Asistente de Ingeniería

22 ROJAS DULCE 4 707 078 Ingeniero Proyectista

23 SILVA ISAAC 18 575 461 Asistente de Ingeniería

24 SUAREZ ROSELIN 81 635 949 Asistente Administrativo

25 TORRES PATRICIA 12 329 542 Líder de Proyecto

26 VILLALOBOS ANDERSON 12 380 971 Mensajero

27 VILORIA YULEXIS 81 635 951 Asistente Administrativo


TITULO I, II, III: OBJETO, ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES

CÓDIGO: S-PRG-01

FECHA DE IMPL:

REV: 1

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TITULO I. OBJETO. Implementar procedimientos, normas de trabajo seguro, pautas y criterios fundamentales en el seguimiento y evaluación de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestra organización, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales de conformidad con lo establecida en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y su Reglamento Parcial y el Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo. TITULO II. ALCANCE, CAMPO DE APLICACIÓN Y RESPONSABILIDADES. Alcance. Establecer los elementos necesarios para la identificación, evaluación y control de los procesos peligrosos y factores de riesgo derivados del proceso de trabajo de la organización, estableciendo los mecanismos para el seguimiento y evaluación de la implementación del mismo para así garantizar condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales. Campo de aplicación. Es aplicable a todos los trabajos ejecutados por los trabajadores y trabajadoras de ATECSA dentro de sus instalaciones. Responsabilidades. • El Gerente General, con el apoyo de la Gerencia de Calidad y Seguridad, será el responsable de asegurar la elaboración, puesta en práctica y funcionamiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como brindar las facilidades técnicas, logística y financieras, necesarias para la consecución de su contenido. • La Gerencia de Calidad y Seguridad es el responsable de elaborar la propuesta del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la participación efectiva de los trabajadores, someterlo a revisión y aprobación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, asimismo es el responsable de su promoción, ejecución, supervisión y evaluación. • El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional es el responsable de participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Los Delegados de Prevención como representantes de los trabajadores, deben garantizar que los mismos estén informados y participen activamente en la prevención de los procesos peligrosos, en la elaboración, seguimiento control del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Los trabajadores son los responsables de participar en la elaboración y seguimiento de del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, políticas y reglamentos internos relacionado con la seguridad y salud en el trabajo.



CÓDIGO: S-PRG-01

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TITULO III. DEFINICIONES. • Accidente de Trabajo: Todo suceso que produzca en la trabajadora o el trabajador, una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo. • Actividad: Es la intervención del ser humano que opera interactuando entre objeto y medios de trabajo, es decir, la inversión física e intelectual de la trabajadora o el trabajador, que incluye las tareas con su conjunto de operaciones y acciones realizadas, para cumplir con la intención de trabajo, donde existe la interacción dinámica con el objeto que ha de ser transformado y los medios (herramientas, máquinas, equipos, entre otros) que intervienen en dicha transformación. • Comité de Seguridad y Salud Laboral: Es un órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la consulta regular y periódica de las políticas, programas y actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, conformado por las Delegadas o delegados de Prevención, por una parte y por la empleadora o empleador, o sus representantes, por la otra (bipartite), en un número igual de Delegados de Prevención. • Condiciones Inseguras e Insalubres: todas aquellas condiciones, en las cuales la empleadora o el empleador: a. No garantice a las trabajadoras y los trabajadores todos los elementos de saneamiento básico, incluidos el agua potable, baños, sanitarios, vestuarios y condiciones necesarias para la alimentación. b. No asegure a las trabajadoras y a los trabajadores toda la protección y seguridad a la salud y a la vida contra todos los riesgos y procesos peligrosos que puedan afectar su salud física, mental y social. c. No asegure protección a la maternidad, a las y los adolescentes que trabajan o aprendices y a las personas naturales sujetas a protección especial. d. No asegure el auxilio inmediato y la protección médica necesaria para la trabajadora o el trabajador, que padezcan lesiones o daños a la salud. e. No cumpla con los límites máximos establecidos en la constitución, leyes y reglamentos en materia de jornada de trabajo o no asegure el disfrute efectivo de los descansos y vacaciones que correspondan a las trabajadoras y los trabajadores. f. No cumpla con las trabajadoras y los trabajadores en las obligaciones en materia de educación e información en seguridad y salud en el trabajo.



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g. No cumpla con algunas de las disposiciones establecidas en el Reglamento de las Normas Técnicas en materia de seguridad y salud en el trabajo. h. No cumpla con los informes, observaciones o mandamientos emitidos por las autoridades competentes para la corrección de fallas, daños, accidentes o cualquier situación que afecte la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores. • Contingencia: Es un evento súbito donde existe la probabilidad de causar daños a personas, el ambiente o los bienes, considerándose una perturbación de las actividades normales en todo centro de trabajo, establecimiento, unidad de explotación, empresas, instituciones públicas o privadas y que demanda una acción inmediata. • Delegada o Delegado de Prevención: Es el o la representante de las trabajadoras y los trabajadores, elegido o elegida entre estos, por medios democráticos; con atribuciones y facultades específicas, en materia de seguridad y salud en el trabajo, quien será su representante ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral del centro de trabajo. • Enfermedad Ocupacional: Los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo o exposición al medio, en el que la trabajadora o el trabajador se encuentra obligado a trabajar, tales como los imputables a la acción de agentes físicos y mecánicos, condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, factores psicosociales y emocionales, que se manifiesten por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental, temporales o permanentes. • Ergonomía: Es la disciplina que se encarga del estudio del trabajo para adecuar los métodos, organización, herramientas y útiles empleados en el proceso de trabajo, a las características (psicológicas, cognitivas, antropométricas) de las trabajadoras y los trabajadores, es decir, una relación armoniosa con el entorno (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (las trabajadoras o los trabajadores). • Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo que no implica daños a la salud, que interrumpe el curso normal de las actividades que pudiera implicar daños materiales o ambientales. • Lesiones: Efectos negativos en la salud por la exposición en el trabajo a los procesos peligrosos, condiciones peligrosas y condiciones inseguras e insalubres, existentes en los procesos productivos. • Medidas de Prevención: Son las acciones individuales y colectivas cuya eficacia será determinada, en función a la participación de las trabajadoras y los



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trabajadores del centro de trabajo, permitiendo la mejora de la seguridad y salud. Estas acciones estarán enfocadas a la identificación, evaluación y control de los riesgos derivados de los procesos peligrosos. Su aplicación constituye un deber por parte de la empleadora o del empleador. • Medio Ambiente de Trabajo: Los lugares, locales o sitios, cerrados o al aire libre, donde personas presten servicios a empresas, centros de trabajo, explotaciones, faena y establecimientos, cualquiera sea el sector de actividad económica; así como otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio; o de cualquier otra naturaleza, sean públicas o privadas. Asimismo, son las situaciones de orden socio-cultural, de organización del trabajo y de infraestructura física que de forma inmediata rodean la relación hombre y mujer --- trabajo, condicionando la calidad de vida de las trabajadoras o trabajadores y la de sus familias. Igualmente, se entienden por aquellos espacios aéreos, acuáticos y terrestres situados alrededor de la empresa, centro de trabajo, explotación, faena, establecimiento; así como de otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio y que formen parte de las mismas. • Medios de Trabajo: Son todas aquellas maquinarias, equipos, instrumentos, herramientas, sustancias que no forman parte del producto o infraestructura, empleados en el proceso de trabajo para la producción de bienes de uso y consumo, o para la prestación de un servicio. • Objeto de Trabajo: Son las materias primas, productos intermedios o productos finales que son transformados en bienes y servicios en el proceso de trabajo utilizado por la trabajadora o trabajador. Cuando el proceso de transformación se realiza sobre los individuos tal como el proceso educativo, estaremos hablando de sujeto de trabajo. • Plan para el Control de Contingencias: Es un conjunto de procedimientos preestablecidos, acciones y estrategias para la coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia de una contingencia. • Política Preventiva: Es la voluntad pública y documentada de la empleadora o el empleador de expresar los principios y valores sobre los que se fundamenta la prevención, para desarrollar el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Procedimiento Preventivo: Es un documento que describe el método seguro y saludable de hacer las cosas, es decir, el modo ordenado, anticipado, secuencial y completo para evitar daños a la salud de las trabajadoras y los trabajadores en la ejecución de sus actividades. • Proceso Peligroso: Es el que surge durante el proceso de trabajo, ya sea de los objetos, medios de trabajo, de los insumos, de la interacción entre éstos, de la



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organización y división del trabajo o de otras dimensiones del trabajo, como el entorno y los medios de protección, que pueden afectar la salud de las trabajadoras o trabajadores. • Proceso de Trabajo: Conjunto de actividades humanas que, bajo una organización de trabajo interactúan con objeto y medios, formando parte del proceso productivo. • Proceso Productivo: Conjunto de actividades que transforma objetos de trabajo e insumos en productos, bienes o servicios. • Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es el conjunto de objetivos, acciones y metodologías establecidos para identificar, prevenir y controlar aquellos procesos peligrosos presentes en el ambiente de trabajo y minimizar el riesgo de ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades de origen ocupacional. • Riesgo: Es la probabilidad de que ocurra daño a la salud, a los materiales, o ambos. • Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se define a los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo como la estructura organizacional de los patronos, patronas, cooperativas y otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicios, que tiene como objetivos la promoción, prevención y vigilancia en materia de seguridad, salud, condiciones y medio ambiente de trabajo, para proteger los derechos humanos a la vida, a la salud e integridad personal de las trabajadoras y los trabajadores. • Sistema de Vigilancia de la Salud en el Trabajo: Es un sistema dotado de capacidad funcional para la recopilación, análisis y difusión de datos, vinculado a los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Abarca todas las actividades realizadas en el plano de la persona, grupo, empresa, comunidad, región o país, para detectar y evaluar toda alteración significativa de la salud causada por las condiciones de trabajo y para supervisar el estado general de salud de las trabajadoras o trabajadores. • Trabajadora o trabajador: Es toda persona natural, que realiza una actividad física y mental, para la producción de bienes y servicios, donde potencian sus capacidades y logra su crecimiento personal. • Trabajo: Es la actividad física y mental que desarrollan las trabajadoras y trabajadores, potenciando así sus capacidades, crecimiento y desarrollo. Así el trabajo, no solo transforma la naturaleza para la producción de bines y servicios, sino que además, el hombre y la mujer son transformados permitiendo su autorrealización.



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• Trabajo Regular: Es la labor habitual que desempeña una trabajadora o trabajador durante el tiempo correspondiente a las horas de su jornada de trabajo. • Vigilancia Epidemiológica: Es un proceso continuo de recolección y análisis de los problemas de salud laboral y de sus determinantes, seguidas de acciones de promoción y prevención; con la finalidad de conocer las características de las condiciones de trabajo y salud de amplios sectores de la población laboral, sirviendo para optimizar los recursos y prioridades en los programas de promoción, prevención y protección.


TITULO IV: CONTENIDO

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CAPITULO 1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO ATECSA presta sus servicios principalmente en el diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería, donde el cliente hace la solicitud bajo sus especificaciones y esta se encarga de satisfacer las necesidades y requerimientos del comprador, entre los servicios prestados se encuentran: • Ingeniería ambiental. • Ingeniería conceptual, básica y de detalle. • Gerencia de proyectos: planificación y control, estimados de costos, asesorías

técnicas-administrativas • Gerencia de Construcción: inspección de obras, procura de materiales,

seguridad industrial. • Servicios Integrales IPC: ingeniería, procura y construcción. • Estudios de factibilidad técnico-económica. • Prueba y puesta en marcha de instalaciones. • Aseguramiento de la Calidad

La planificación de la realización del producto es coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad. Esta actividad se realiza tomando en cuenta aspectos necesarios para la planificación de la realización del producto, es decir, del servicio prestado; a tal efecto ATECSA determina cuando sea apropiado, lo siguiente: • Los objetivos de la calidad para el servicio y elaboración de un plan de calidad,

si la magnitud del servicio lo amerita, este se utilizará para gestionar cada servicio.

• Para elaborar los productos contratados para determinado servicio se utilizan instrucciones de trabajo, las cuales forman parte de los documentos del sistema de gestión de la calidad.

• Establece procesos, documentos e identifica los recursos disponibles y necesario para prestar el servicio y diseñar los productos.

• Las actividades requeridas de verificación, validación y seguimiento para el producto, así como los criterios para la aceptación y liberación del mismo.

• Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que el proceso para la realización del servicio y los productos resultantes cumplen con los requisitos.

El resultado de esta planificación se presentará de forma adecuada a través del Plan de Calidad del Servicio, si el cliente potencial lo solicite o al iniciar el servicio contratado.



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La determinación de los requisitos relacionados con el producto se define en el documento 50-MP-01 “Proceso de Producción” y se realizan siguiendo el procedimiento análisis del servicio solicitado y desarrollo de la oferta, en el cual se evalúan y determinan: • Los requisitos especificados del cliente potencial, a través de un documento de

solicitud de oferta o términos referenciales, incluyendo, de ser aplicable, los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma.

• Los requisitos no establecidos por el cliente potencial, pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto de los productos que forman parte del alcance del servicio, cuando sea conocido, estos requisitos se contemplan dentro de nuestro sistema de gestión de la calidad y para el producto resultante del servicio, con el uso de las listas de verificación para el control de calidad interno.

Objetos Y Medios Involucrados • Etapas del proceso productivo:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

GESTIÓN DE MEJORA

ADMINISTRACIÓN DE

PERSONAL

ADMINIS -TRACIÓN DE RECURSOS

CONTROL DE PRODUCTOS DEL SERVICIO

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

TÉCNICOS

EVALUACIÓN Y MEJORA DEL

SERVICIO

PROCESO DE DIRECCIÓN PROCESO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

PROCESO DE PRODUCCIÓN

PROCESO DE APOYO

GESTIÓN DE SEGURIDAD

LABORAL

COMERCIA-LIZACIÓN

ARRANQUE DEL

SERVICIO Y PLANIF. DEL

DISEÑO

VISITA Y LEVANTAMT. EN CAMPO

DISEÑO Y DESARROLLO

DE PRODUCTOS

CAMBIO DE ALCANCE

GESTIÓN DE FACTURACIÓN Y COBRANZA

REQUERI

MIENTOS

DEL

CLIENTE

CLIENTE

SATISFECHO



CÓDIGO: S-PRG-01

FECHA DE IMPL:

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• Materiales y equipos de oficina: hojas de papel, libreta, lápices, bolígrafos, perforadoras, engrapadoras, grapas, clips, saca grapas, carpeta, archivos, escritorio, sillas, computadoras, impresoras, fax, escáner, teléfonos. • Sustancias utilizadas para la limpieza: Cloro, desinfectante (varios), limpia vidrios, limpia escritorios, jabón. • Desechos generados: papel, cartuchos de tinta, luces fluorescentes. • Disposición final de los desechos generados: para cada uno de los desechos generados se cuenta con un ente que realiza la disposición final, en cuanto al papel, este es reciclado y almacenado para ser recolectado por una empresa recicladora, los cartuchos de tóner son almacenados en contenedores cerrados identificados, los cuales se envían a la Organización FUNDANA, las luces fluorescentes son cambiadas por una empresa la cual le da la disposición final adecuada. • Organigrama: para cumplir con el proceso productivo de la organización se cuenta con los siguientes niveles de responsabilidades, las cuales representan las distintas áreas o departamentos con que cuenta la organización.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO



CÓDIGO: S-PRG-01

FECHA DE IMPL:

REV: 1

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A. OBJETIVO Identificar y evaluar todos los factores de riesgos y condiciones inseguras de trabajos de los procesos operativos anteriormente descritos en proceso productivo con la finalidad de, valorizar dichos riesgos e implementar las medidas preventivas necesarias para eliminar y reducir los riesgos. B. ALCANCE Aplica a todo el personal fijo y contratado, pasantes, tesistas, aprendices que labora en las instalaciones de ATECSA. C. RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA GENERAL • Procurar los medios materiales y humanos necesarios para la aplicación de

este procedimiento. • Designar el miembro de primera línea, el cual debe tener la autoridad suficiente

para asegurar que se cumpla las actividades de este programa. A parte de sus otras responsabilidades.

• Asignar y aprobar un presupuesto justo para las actividades de Higiene y Seguridad Industrial.

RESPONSABILIDADES DEL JEFE DE AREA • Participar activamente en las actividades de identificación y evaluación de

riesgos. • Velar por el cumplimiento de la programación y la participación del personal. RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES • Participar en el proceso de identificación y evaluación de riesgos en su puesto

de trabajo. • Aprobar el contenido de las notificaciones según los riesgos relacionados a la

actividad a realizar.

RESPONSABILIDADES DEL JEFE DE CALIDAD Y SEGURIDAD • Planificar y organizar lo referente a tiempo y disponibilidad para realizar la

identificación y evaluación de las actividades peligrosas con todo el personal de la instalación.

• Participar activamente. D. PROCEDIMIENTO ATECSA ha identificado y documentado los procesos peligrosos ejecutados en los diferentes puestos de trabajo, que pudiera afectar la seguridad y salud de los trabajadores que ocupan los diferentes cargos. La identificación del riesgo por puesto de trabajo y por instalación se realiza mediante la norma de “Notificación de Riesgos” y el procedimiento de “Análisis de Riesgo”.



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Posteriormente, toda la información generada pasa por un proceso de revisión, corrección y aprobación por parte de las personas involucradas (jefes de área, gerente de área, recursos humanos) una vez concluido este proceso, se llevan a cabo las Notificaciones de Riesgo por puesto de Trabajo y por Instalación así como los ART, respectivamente, de igual manera la identificación de los factores de riesgo y los procesos peligrosos se efectuaran siempre que: - Se creen proyectos para la construcción, funcionamiento, mantenimiento y reparación de los medios, procedimientos y puestos de trabajo, para que sean ejecutados con estricto cumplimiento a las normas, criterios técnicos y científicos universalmente aceptados en materia de salud, Higiene, Ergonomía y Seguridad en el Trabajo, a los fines de eliminar o controlar al máximo técnicamente posible, los riesgos y procesos peligrosos. - Se generen cambios en los equipos de trabajo, se introduzcan nuevas tecnologías o se modifique el acondicionamiento de los lugares de trabajo. - Se cambien las condiciones de trabajo, al modificarse algún aspecto relativo a las instalaciones, organización o al método de trabajo. - Se detecten daños en la salud de las trabajadoras o los trabajadores. - Se aprecie que las actividades de prevención son inadecuadas o insuficientes. - Se identifiquen nuevos riesgos y procesos peligrosos por la trabajadora o el trabajador. - Sea requerido por las Delegadas y Delegados de Prevención, el Comité de seguridad y salud Laboral, las trabajadoras y los trabajadores en general. - Y otros donde se considere necesario o cuando el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), lo advierta, recomiende, indique u ordene, a través de las actuaciones de los funcionarios y funcionarias de inspección. CAPITULO II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SU DECLARACIÓN Es política de ATECSA, realizar sus operaciones en condiciones óptimas de seguridad con el fin de; garantizar la integridad física de sus trabajadores, proteger sus instalaciones y equipos, minimizar riesgos a terceros y operar en armonía con el medio ambiente.

Así mismo se compromete a:



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1. Respetar los derechos y deberes de los trabajadores, adolescentes, aprendices y discapacitados sin discriminación de su capacidad física, para el desarrollo de sus habilidades de acuerdo a su condición. 2. Establecer estrategias que permitan garantizar la prevención y control de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes relacionados con las actividades y operaciones de la empresa a través del cumplimiento de programas de inspección y mantenimiento. 3. Establecer en los planes de la empresa, los recursos necesarios, para garantizar la ejecución de las actividades de seguridad y salud en el trabajo. 4. Promover la formación y el adiestramiento continuo para los trabajadores, con la finalidad de fortalecer la competencia del personal, llevarlo a ser más competitivo en su trabajo y contribuir así a minimizar los riesgos a los cuales podría estar expuestos. 5. Promover la cultura en los trabajadores, por medio de charlas de concientización, de la importancia de la prevención y control de la contaminación ambiental. 6. Cumplir con los códigos y regulaciones legales existentes tales como: la LOPCYMAT y su reglamento, ley orgánica del trabajo y su reglamento, la constitución entre otras. 7. Realizar inspecciones a las instalaciones, implementar acciones de mejora, junto con la promoción del sano disfrute y descanso de los trabajadores 8. Investigar los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales con la finalidad de detectar sus causas y tomar acciones tanto preventivas como correctivas para evitar eventos no deseados. Esta política debe ser difundida y entendida, mediante la publicación de la misma en carteleras y a través de charlas de refrescamiento de la misma, por todo el personal, ya que estos conforman la esencia de la empresa, y la participación de todos asegura las buenas prácticas sobre la materia. CAPITULO III. PLANES DE TRABAJO PARA ABORDAR LOS PROCESOS PELIGROSOS 1. PLAN DE INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO A. OBJETIVO Cumplir con la inducción, formación y adiestramiento de todos los trabajadores (jefes, gerentes, personal base) de la empresa.



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B. ALCANCE Este procedimiento aplica a todos los trabajadores fijos de la empresa, estableciéndose en ella parámetros de adiestramiento, entrenamiento y certificación para los niveles de: • Gerencia, • Supervisión, • Técnicos, • Jefes, • Personal de Mantenimiento. C. RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA GENERAL • Participar activamente en las actividades de adiestramiento. • Asignar y aprobar un presupuesto justo para las actividades de Higiene y

Seguridad Industrial. • Hacer cumplir las políticas de la Empresa en lo referente a la participación

personal. RESPONSABILIDADES DE JEFES DE ÁREA. • Capacitar a los trabajadores mediante cursos específicos en las áreas donde la

empresa desarrolle sus funciones. • Coordinar en conjunto con el coordinador de seguridad la elaboración de los

cursos y aprobarlos. • Velar por el cumplimiento de la programación y la participación del personal. • Cumplir con las medidas de prevención y control, su seguridad y la de sus

trabajadores. • Velar por la seguridad integral del personal a su cargo. • Informar al personal acerca de los procedimientos de seguridad de la

organización. • Notificar situaciones no deseada, o condición insegura y gestionar su solución. • Revisar y aprobar las Notificaciones de riesgo del personal a su cargo. RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES • Mantener una aptitud proactiva hacia la seguridad en todo momento. • Cumplir con las medidas de prevención y control. • Mantener el Orden y limpieza. • Asistir a las charlas y cursos de seguridad de acuerdo al programa. • Contar con los permisos de trabajo según corresponda. • Usar el equipo de protección personal, de aplicar. • Evitar los actos inseguros. • Reportar situación no deseada, o condición insegura con respecto a la

seguridad.



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RESPONSABILIDADES DEL JEFE DE CALIDAD Y SEGURIDAD • Participar activamente en las actividades programadas. • Vigilar que las normas ambientales aplicadas a las actividades sean cumplidas. • Brindar apoyo a las necesidades de adiestramiento del personal tanto en

SIAHO como en lo operacional. • Llevar registros y estadística de los accidentes. • Coordinar cursos, talleres y actividades de formación en materia de SIAHO. • Investigar y analizar, los accidentes e incidentes de trabajo. • Promover y supervisar charlas de seguridad. Llevar registros de estas. • Realizar mensualmente una inspección al área de trabajo para determinar los

riesgos existentes y las condiciones de operabilidad de equipos y herramientas.

• Actualizar y adquirir información referente a la Seguridad e Higiene Industrial de Organismos e Instituciones especializadas en la materia. Dar a conocer las mismas a supervisores y trabajadores.

• Promover el interés mediante comunicaciones internas, anuncios alusivos, afiches, etc. Revisar ANUALMENTE el Programa de Seguridad Industrial Ambiente e Higiene Ocupacional.

• Asistir a las reuniones de seguridad y presentar recomendaciones, conclusiones y responsables por actividades pendientes con fecha de cumplimiento.

COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Se conformará basándose en el Organismo Competente, INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (INPSASEL), para establecer las directrices en el desarrollo de las funciones de seguridad durante las operaciones de la Consultora. D. PROCEDIMIENTO • ATECSA cuenta con un sistema de gestión de Calidad que establece el proceso documentado G-PRC-001 “Administración de Personal”, ver sección de anexos, que específicamente en el procedimiento de “Evaluación de Desempeño y Formación de Competencias”, que se siguen para detectar necesidades de adiestramiento, incluyendo aspectos de seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional, ya sea por evaluación continua o periódica y programar adiestramientos o actividades de formación para cubrir las necesidades identificadas. • En base a los procedimientos antes mencionados, ATECSA, diseña un Programa de Adiestramiento, ver sección de anexos, bajo la responsabilidad de la Gerencia de Calidad y Seguridad, el cual incluye adiestramientos formales: o Para todo el personal: § Prevención de Accidentes, § Primeros Auxilios,



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§ Manejo de Extintores o Para el Personal de Producción: § Uso adecuado de EPP (Equipos de protección Persona) o Para el personal que requiere asignación de Vehículo para su desempeño. § Manejo Defensivo También se incluyen otras actividades, tales como: • Simulacros • Divulgación del Plan de Emergencia • Refrescamiento de la Notificación de Riesgo por Puesto de Trabajo Paralelo a esto se cumplen con adiestramientos requeridos de manera puntual para la ejecución de proyectos. • El adiestramiento en ATECSA está orientado al entrenamiento y capacitación específica en materia de seguridad, tendiente a crear conciencia sobre la identificación de riesgos, prevención de accidentes y saneamiento industrial en las diferentes áreas donde desarrolle sus funciones, por lo que se dictan, entre otras, las siguientes charlas: o ¿Qué es seguridad? o La prevención de accidentes es responsabilidad de todos. o Trabajando correctamente se evitan accidentes. o La importancia del orden y la limpieza. o El alcohol y los accidentes. o Importancia de los primeros auxilios. o Todos debemos preocuparnos por la prevención de accidentes. o Los incidentes son advertencias. o Uso de equipos contra incendio. o El orden y la limpieza en lugares de trabajo. o Cuidado de la piel. o Mirar siempre antes de actuar. o El buen ejemplo. o Los ojos. o Objetos que caen. o Las manos. o Todavía depende de usted. o Protección para la cabeza. o Lo que no se conoce puede matar. o De usted depende no tener que ir a que lo repare. o Conservemos lo que tenemos. o Planeando lo inesperado. o Sentido común.



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o Ropa protectora .

Este tipo de charlas será dictado por el personal de calidad y seguridad o por trabajadores voluntarios. Estas tendrán una duración de 60 minutos.

• El supervisor deberá observar al personal y captar en ellos las deficiencias técnicas, operativas y de seguridad industrial para hacer un diagnóstico de necesidades y tomarlo como punto de mejora e insertar al personal en los siguientes cursos que se programan, de acuerdos a las necesidades del trabajador y las exigencias de la empresa. • Cuando el personal se dirija a realizar levantamiento e inspecciones en campo, se realizaran charlas de seguridad, con una duración de 5 a 10 minutos, destinadas a mejorar los conocimientos del personal en materia de Seguridad, Higiene y procedimientos de trabajo seguro. Estas serán responsabilidad del Coordinador de Levantamiento y el Líder del proyecto, se evidencia mediante el formulario “Asistencia de Charla” o la lista de Asistentes. • De realizarse algún cambio en los procedimientos, normas, prácticas de trabajo seguro se divulgará al personal, a fines de adiestrarlo y concientizarlo en la forma de ejecutar sus tareas, esto cuando sea necesario, se evidencia en el formulario “Lista de Asistentes” que indica el objetivo de la actividad. • Al ingresar un nuevo personal a la empresa el Jefe de Calidad y Seguridad dictará las charlas correspondientes a: ü Identificación de peligros y notificación de Riesgos. ü Política de SIAHO. ü Divulgación de normas y procedimientos seguros y Prácticas de Trabajo seguro. ü Sustancias, materiales y desechos peligrosos a los cuales se encuentra expuesto mediante el siguiente procedimiento: a) OBJETIVO Dar a conocer los parámetros que se deben seguir al momento de manipular almacenar transportar y utilizar sustancias químicas determinando los factores de riesgo potenciales de la tarea y controles a realizar. b) ALCANCE Este procedimiento aplica para todos los trabajadores de ATECSA que manipulen sustancias químicas. c) RESPONSABILIDADES JEFE DE CALIDAD Y SEGURIDAD/ ANALISTA DE CALIDAD Y SEGURIDAD Asegurar que todo el personal de la organización conozca el contenido de las hojas de seguridad de los materiales [Material Safety Data Sheet (MSDS)].



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PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES/PERSONAL DE MANTENIMIENTO Debe revisar y conocer las Hojas de Seguridad de los Materiales (MSDS) a fin de cumplir las medidas preventivas en relación a su manipulación de manera que le permita actuar correctamente en casos de emergencia y asistencia, evitar accidentes y/o enfermedades ocupacionales. d) GLOSARIO • MSDS(Hojas de Seguridad de los Materiales): es un documento que contiene información sobre los compuestos químicos, el uso, almacenaje, manejo, los procedimientos de emergencia y los efectos potenciales a la salud relacionados con un material peligroso • Rombo de Identificación de Riesgos: Es un sistema de identificación para materiales peligrosos. El diagrama de la figura presenta los riesgos hacia la salud, inflamabilidad y reactividad bajo condiciones de incendio, así como el riesgo de radioactividad / oxidación que un producto químico puede representar, indicando el orden de severidad de cada riesgo, utilizando una escala numérica desde cero (0) hasta cuatro (4). El (4) indicará peligro o riesgo extremo, mientras que el cero (0) indicará que no existe algún tipo de peligro o riesgo.



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• Lugar de Trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización. • Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligroso y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por evento o exposición. • Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de dañó en términos de enfermedad o lesión alas personas, o una combinación de estos. • Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable que surge, empeora o ambas, a causa de una enfermedad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. • Incidente: Evento relacionado con el trabajo en el que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (Independiente de su severidad) o víctima mortal. • Etiqueta: Información impresa que advierte sobre un riesgo de una mercancía peligrosa por medio de colores o símbolos • Envase: Recipiente destinado a contener productos hasta su consumo final. • Residuo: Se entiende por residuo cualquier objeto, material, sustancia o elemento, en forma sólida, semisólida, líquida o gaseosa, que no tiene valor de uso directo y que es descartado por quien lo genera. Siendo un desecho cualquier residuo que tiene un valor por su potencialidad de rehusó, recuperación o reciclaje, y basura aquel residuo que no lo tiene. • Residuo Especial: Los objetos, elementos o sustancias que se abandonan, botan, desechan, descartan o rechazan y que sean patógenos, tóxicos, combustibles, inflamables, explosivos, radiactivos o volatilizables y los empaques y envases que los hayan contenido, como también los lodos, cenizas y similares. e) PROCEDIMIENTO(NORMAS DE MANIPULACIÓN/GENERALES) ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS La gran mayoría de los productos químicos pueden causar algún tipo de trastorno al organismo, desde simples irritaciones hasta la muerte, cuando son inhalados, ingeridos o toman contacto con los ojos o la piel. Muchos de ellos son inflamables o presentan otros tipos de riesgos.

En general, deben tomarse las siguientes precauciones para su manipulación y almacenamiento:



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• No deben ingerirse o almacenar alimentos dentro de las zonas de aplicación o almacenamiento de productos químicos.

• No deben colocarse en el mismo recipiente aquellos residuos de compuestos altamente reactivos.

• Almacenar en ambientes ventilados. • Evitar el contacto personal innecesario. • Evitar altas concentraciones de polvo o vapores en el ambiente. • En caso de productos inflamables, evitar la cercanía de fuentes de calor, chispas

o llamas abiertas asegurando buena ventilación. • Utilizar los elementos de protección personal que se indiquen en cada caso

(referencia: MSDS). Debido al contacto con ciertos productos químicos, se pueden producir quemaduras a los ojos o la piel. A continuación se describen los procedimientos de primeros auxilios generales para situaciones vinculadas con la exposición a productos químicos: • Lavar la piel y los ojos afectados con abundante agua limpia durante 15 (quince)

minutos por lo menos.

• En todos los casos se debe consultar al MSDS correspondiente y obtener ayuda médica inmediata.

Productos Químicos Líquidos/ Productos Químicos Sólidos • Cada envase debe tener la identificación del producto químico que contiene. • Los sitios de almacenamiento deben estar en forma ordenada. • En cada punto de utilización de estos productos se deben mantener las

cantidades necesarias para la operación de cada situación, almacenados bajo techo o adecuadamente resguardado del viento y la lluvia, que lo mantenga separado del suelo.

2. PROGRAMA DE MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL ATECSA cuenta con el procedimiento “Motivación al Personal en Materia de Seguridad Laboral”, que establece una serie de charlas para comprometer al trabajador con la seguridad y sensibilizarlos en cuanto a que la seguridad es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, así como políticas de incentivo y reconocimiento al final del año, para el trabajado r más destacado en materia de seguridad, dicho procedimiento se presenta a continuación:



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A. OBJETIVO Establecer los mecanismos para seleccionar el personal más destacado en materia de seguridad y motivar al resto a seguir su ejemplo. B. ALCANCE Es aplicable para todos los trabajadores de la empresa. C. GLOSARIO • Plan de Motivación: Programa de acciones para incentivar al personal en la aplicación de la Filosofía SIAHO de la empresa. D. NORMAS Y RESPONSABILIDADES La Gerencia de Calidad y Seguridad será el responsable del cumplimiento de este procedimiento. E. PROCEDIMIENTO 1. La Gerencia de Calidad y Seguridad a principios del mes de Diciembre indica al Jefe de Calidad y Seguridad elaborar una boleta de votación S-FOR-026 “Boleta de Votación del Trabajador en Ma teria SIAHO”. 2. El Jefe de Calidad y Seguridad elabora la boleta S-FOR-026 “Boleta de Votación del Trabajador en Materia SIAHO” tomando en cuenta los siguientes aspectos: o Mantiene ordenado y limpio su puesto de trabajo. o Da charlas de SIAHO o facilita el material. o Demuestra una actitud proactiva en el desarrollo de las actividades SIAHO. o Cumple con Normas de Seguridad, Higiene y Ambiente en base a un sentido

común en pro de prevenir accidentes y evitar enfermedades ocupacionales. o Cumple con el horario de trabajo. 3. Coloca sello húmedo de documento controlado a las boletas repartidas y entrega al personal, llevando un control de dicha entrega, informado hasta cuando durara el proceso de votaciones. 4. Los empleados para la elección colocan el nombre del trabajador al lado del aspecto a evaluar, y coloca la boleta de forma anónimo en el buzón ubicado en La Gerencia de Calidad y Seguridad para llevar a cabo la selección del personal. 5. El Jefe de Calidad y Seguridad, cerrada la fecha de votación, contabiliza el resultado utilizando el formulario S-FOR-040 “Consolidado de Votación” y según los escrutinios determina el trabajador de seguridad del año, el cual será merecedor de un premio en reconocimiento a su destacada actuación en materia de calidad y seguridad.



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6. De igual manera trimestralmente el Jefe de Calidad y Seguridad en reunión definirá con los Gerentes, el personal más destacado en materia de seguridad, al cual se le entregara un certificado S-FOR-011 “Reconocimiento” como reconocimiento por dicho merito.

7. Paralelo a esto el Líder de cada proyecto, junto con el Jefe de Calidad y

Seguridad, establecerá un mecanismo motivacional, incluyendo reconocimiento público para cada proyecto a ejecutar.

Según el Programa Motivacional siguiente:

PROGRAMA MOTIVACIONAL

MES ACTIVIDAD ENERO INSPECCIÓN DE OFICINAS Y OBSERVACIONES DE CONDUCTA

EN MATERIA DE SEGURIDAD FEBRERO MARZO MARZO ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DEL 1ER TRIMESTRE ABRIL INSPECCIÓN DE OFICINAS Y OBSERVACIONES DE CONDUCTA

EN MATERIA DE SEGURIDAD MAYO JUNIO JUNIO ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DEL 2DO TRIMESTRE MES ACTIVIDAD

JULIO INSPECCIÓN DE OFICINAS Y OBSERVACIONES DE CONDUCTA EN MATERIA DE SEGURIDAD AGOSTO

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DEL 3ER TRIMESTRE

OCTUBRE INSPECCIÓN DE OFICINAS Y OBSERVACIONES DE CONDUCTA EN MATERIA DE SEGURIDAD NOVIEMBRE

DICIEMBRE DICIEMBRE VOTACIONES DE

TRABAJADOR DEL AÑO ENTREGA DE RECONICIMIENTO DEL

TRABAJADOR DEL AÑO ENERO ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DEL 4TO TRIMESTRE DEL

AÑO De igual manera se realizan actividades a lo largo de todo el año, para celebrar diferentes eventos y compartir en comunidad, como:

o Fiesta de Navidad o Fiesta de Fin de Año



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o Día del Trabajador o Día de las Madres o Día del Padre o Día de la Secretaria y el Contador o Día de Dibujante o Y Cumpleañeros del Mes o Día del ingeniero

Según el Programa Recreacional siguiente:

ACTIVIDADES RECREACIOANALES MES ACTIVIDAD

ENERO

CU

MP

LE

AÑ

ER

OS

DE

L M

ES

FEBRERO

MARZO Día Internacional de la Mujer

ABRIL

MAYO Día del Trabajador Día de la Madre

JUNIO Día del Padre

JULIO Día del Arquitecto

AGOSTO Día del Lic. En Administración

SEPTIEMBRE Día del Contador

Publico Día de la Secretaria

OCTUBRE Día del Ingeniero

NOVIEMBRE Día del Economista Día del Dibujante

DICIEMBRE Amigo Secreto Fiesta de Navidad Fiesta de Fin de Año

En la medida de la disponibilidad de recursos Financieros y Humanos

3. PROCESOS DE INSPECCIÓN

A. OBJETIVO El objetivo del presente procedimiento es mantener todas las áreas laborables de la empresa en orden y limpieza, a través de la colaboración de todos los trabajadores, y disminuir así las condiciones inseguras



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B. ALCANCE Aplica para todas las instalaciones de la consultora.

C. RESPONSABLES GERENTE / JEFES DE ÁREAS

• Es responsable de supervisar el orden y limpieza en todas las áreas de trabajo. • Realizar las inspecciones periódicas programadas para asegurar el

cumplimiento de este procedimiento. TRABAJADORES.

• Mantener su área de trabajo en orden y limpieza. • Mantener limpias sus herramientas de trabajo.

D. NORMAS Y RESPONSABILIDADES • Los Trabajadores son responsables de mantener su lugar de trabajo limpio y

ordenado. • El personal supervisorio deberá velar por el cumplimiento de esta normativa. • Los pisos deben mantenerse limpios, secos y libre de obstáculos para evitar

caídas y resbalones. • Los trabajadores deben limpiar y recolectar los desechos peligrosos en

recipientes y trasladarlos a un área adecuada para su almacenamiento. • El personal de mantenimiento debe almacenar los materiales inflamables en

sitios adecuados. • El personal de mantenimiento, cuando se esté limpiando y puliendo los pisos,

debe alertar a los trabajadores. • Los trabajadores deben mantener los equipos y las máquinas libres de

suciedad y grasa. • Las máquinas y equipos deben tener sus resguardos en los lugares

correspondientes. • Los trabajadores deben mantener la basura en los lugares o depósitos

dispuestos para tal fin. • La Gerencia de Servicios debe disponer en todas las áreas de trabajo los

extintores de incendios, que funcionen de manera correcta y en buenas condiciones.

• El uso de cables de extensión debe limitarse y disponerse de manera de evitar peligros de tropezones y sobrecarga eléctrica.

• Mantenga los archivos más pesados en las gavetas inferiores. Asegure los archivadores y bibliotecas a la pared o entre si.

• Todas las áreas de la empresa deben poseer papeleras para los desechos. • Todo el papel inservible debe ser recogido en cajas para su reciclaje.

E. PROGRAMA DE INSPECCIONES

La inspección constituye un elemento valioso para determinar las causas potenciales de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Bajo este enfoque, éstas son



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consideradas como parte integral del plan para la búsqueda de factores causales de actos y condiciones inseguras, así como las consecuencias asociadas a ello. Para los efectos de dar pleno uso a esta herramienta, serán empleadas las diferentes variedades implícitas en la aplicación de los principios de inspección en proyectos. Entre otras cosas se elabora el “Programa de Inspecciones” S-FOR-038: el cual incluye algunas de los siguientes tipos de inspección

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y

AMBIENTE

TITULO IV. CONTENIDO

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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE

OCUPACIONAL Y AMBIENTE


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a) INSPECCIÓN GERENCIAL Es la realizada en el servicio, para confirmar que las condiciones están dadas para

ejecutar el trabajo, la cual es realizada por el Cliente, a menos que este no delegue tal responsabilidad, en tal caso ATECSA cuenta con el formulario S-FOR-035 “Inspección Gerencial”, y no es programada por lo antes indicado, el cual se muestra a continuación:

b) INSPECCIONES POR LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN Los Delegados de Prevención realizan inspecciones mensuales, y con base en estas

se realizan reuniones mensuales con los representantes del empleador y los delegados de prevención, por medio del Comité de Seguridad y Salud Laboral, para evaluar la condiciones de seguridad de cada uno de los frentes de trabajo, dejando acuerdos por escrito en acta, estos son revisados en la próxima reunión, en caso de haberse concretado acciones que vayan dirigidas al mejoramiento de las condiciones




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del medio ambiente de trabajo y hacia la protección física y moral del personal involucrado en la ejecución de los trabajos. c) INSPECCIONES DE ORDEN, LIMPIEZA E HIGIENE

Limpieza e Higiene Laboral es responsabilidad del personal de mantenimiento en aéreas comunes, junto con cada trabajador que debe mantener su puesto limpio y ordenado así como las áreas comunes utilizadas por él.

Por lo que se realizarán inspecciones visuales diarias a fin de identificar las áreas

críticas y proceder al saneamiento respectivo de las mismas, así como también se realizará una inspección mensual en el área de oficina, comedor y salas sanitarias utilizando los formularios siguientes, según corresponde:




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Dicha inspección será responsabilidad de la Gerencia de Calidad y Seguridad.

La limpieza e Higiene Laboral es responsabilidad del personal de mantenimiento en aéreas comunes, junto con cada trabajador que debe mantener su puesto limpio y ordenado y las áreas comunes utilizadas por el (cocina, baños).

Los desperdicios y desechos se recolectarán en bolsas adecuadas para tal fin para su disposición final en los contenedores de desperdicios para ser retiradas por el servicio municipal de aseo urbano. d) INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA Esta la realiza el Jefe de Calidad y Seguridad a fin de determinar las fallas de medicamentos, estado de los equipos y frecuencia de atención al personal, para realizar seguimiento a los mismos. Los botiquines de primeros auxilios se mantendrán




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en las oficinas y los mismos serán verificados diariamente, y se realizara una inspección general trimestralmente. Usando en formulario siguiente:

Sumado a esto se realiza la inspección a los Extintores para garantizar su funcionabilidad, utilizando el formulario S -FOR-013 “Inspección de Extintores”.




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En instalaciones propias es responsabilidad del Personal de Calidad y Seguridad realizar estas según el programa de inspecciones. e) INSPECCIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Los equipos de protección personal serán inspeccionados durante la ejecución de la obra por el Coordinador de Levantamiento, donde se presente algún deterioro en un EPP este será sustituido lo antes posible. Utilizando el formulario S-FOR-031 “inspección de EPP”, cuando se requiera por solicitud del Cliente, evidenciar dicha actividad. g) INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS Todos los vehículos de la empresa serán revisados e inspeccionado cada vez que se entreguen al personal solicitante por el Asesor de Servicios Generales y en presencia del conductor, utilizando el siguiente formulario S-FOR-010 “Inspección de Vehículos”




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h) EVALUACIONES EXTERNAS Sumado a esto se cuenta también con las Auditorías realizadas por los clientes,

según los requerimientos establecidos por estos. 4. MONITOREO Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A. OBJETIVO Establecer un procedimiento para indicar los lineamientos que permitan identificar las necesidades del departamento de higiene y seguridad industrial y a su vez destinar un presupuesto para dicho departamento en la empresa, durante el desarrollo de las actividades de seguridad. B. ALCANCE Este procedimiento aplica para todo el personal propio y/o contratado, pasantes, tesistas, aprendices que presten sus servicios a la empresa. C. GLOSARIO • Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo : Se define a los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo como la estructura organizacional de los patronos, patronas, cooperativas y otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicios, que tiene como objetivos la promoción, prevención y vigilancia en materia de seguridad, salud, condiciones y medio ambiente de trabajo, para proteger los derechos humanos a la vida, a la salud e integridad personal de las trabajadoras y los trabajadores. • Sistema de Vigilancia de la Salud en el Trabajo: Es un sistema dotado de capacidad funcional para la recopilación, análisis y difusión de datos, vinculado a los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Abarca todas las actividades realizadas en el plano de la persona, grupo, empresa, comunidad, región o país, para detectar y evaluar toda alteración significativa de la salud causada por las condiciones de trabajo y para supervisar el estado general de salud de las trabajadoras o trabajadores. • Exámenes Especiales: son exámenes médicos que se practican a un trabajador según las necesidades de la empresa. • Factores de Riesgo: Son aquellos agentes del ambiente de trabajo de tipo mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, meteorológico y psicosociales que pueden ser causa de accidentes, enfermedades o molestias a los trabajadores. • Evaluación: se entiende como evaluación al proceso mediante el cual se determina el nivel o intensidad de los factores de riesgos, mediante la utilización de metodología y equipos de medición especifico. El médico se apoyara en exámenes




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clínicos, para clínicos, bioestadísticas, epidemiológ icos y estudios de las condiciones a la que está sometido el trabajador en su puesto de trabajo. • Control: es la ejecución de exámenes preventivos, asiendo cumplir los planes y programas de medicina preventiva. • Riesgo Ocupacional: es la frecuencia predicha o efectiva de aparición de un efecto adverso en los humanos debido a una determinada exposición de peligro. • Vigilancia Epidemiológica: La vigilancia epidemiológica ocupacional es un sistema de recolección y análisis de datos sobre morbilidad en grupos de trabajadores necesaria para identificar las enfermedades comunes, no comunes y la accidentalidad a nivel de la población laboral, así como observar las tendencias en salud y áreas críticas, para conocer la problemática de salud en la población trabajadora, tomar acciones y cumplir con requisitos legales y contractuales; el cual debe incluir monitoreo de ambiente y vigilancia médica y el contenido y la frecuencia de la vigilancia epidemiológica se determinara en función de los riesgos específicos del trabajo, de acuerdo a como fueron evaluados al hacer el análisis del mismo. D. RESPONZABILIDADES GERENTE GENERAL - Es responsable de aprobar el presente procedimiento. - Es responsable de proveer los recursos económicos para planificar, ejecutar,

establecer y mantener las medidas y lineamientos del presente procedimiento, así como velar por su cumplimiento.

- Es responsable de aplicar los lineamientos de las normas en salud ocupacional y establecer procedimientos formales para asegurarse de que los programas se lleven a cabo.

GERENCIA DE CALIDAD Y SEGURIDAD/ JEFE DE CALIDAD Y SEGURIDAD - Es responsable por elaborar y evaluar junto con los jefes de áreas y la gerencia

este procedimiento. - Velar por el cumplimiento de este procedimiento escrito. - Revisar y actualizar este procedimiento. - Asesorar al supervisor y a los trabajadores de los riesgos inherentes a sus

actividades. - Adiestrar al personal en materia de seguridad y salud en el trabajo.




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COMITÉ Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL - Es responsable por velar que se ejecute y controle los planes de salud

ocupacional, adiestrar al personal, inspeccionar los ambientes de trabajo realizar evaluaciones técnicas e integrales de salud ocupacional, reportar los riesgos detectados y vigilar las condiciones de salud de los trabajadores.

JEFE DE DISCIPLINA - Es responsable por divulgar y promover la implantación de este procedimiento. - Cumplir con todo los establecido en este procedimiento. - Notificar a los trabajadores de los riesgos ocupacionales relacionados al

trabajo/actividad. Según lo establecido en la LOPCYMAT, vigilar/controlar/hacer cumplir todas las normativas de seguridad y salud en el trabajo.

TRABAJADOR (A) - Acatar las instrucciones que se le imparten en materia de seguridad y salud en el

trabajo. E. NORMATIVAS - Familiarizarse con los procesos peligrosos y operaciones que se realizan en las

instalaciones de sus respectivas áreas de actividades, a fin de identificar los posibles fuentes de riesgo, sitios deliberación de contaminantes y patrones de exposición de los trabajadores.

- Recomendar la ropa y los equipos de seguridad específicos para los factores de riesgos a los que están expuesto los trabajadores y establecer los criterios para su uso y mantenimiento.

- Desarrollar normas y procedimiento de los factores de riesgos ocupacionales, con la finalidad de minimizar la existencia de condiciones que amenazan la salud de los trabajadores.

- Realizar análisis de riesgos integrales, que permitan la identificación sistemática de las condiciones en los ambientes de trabajo e instalaciones críticas desde el punto de vista de salud de los trabajadores.

- Los resultados de los análisis de riesgos, deben establecer prioridades para actuar de acuerdo a la criticidad de las instalaciones de trabajo.

- Elaborar programas de evaluación de riesgos, utilizando criterios uniformes para fijar prioridad, métodos y presentación de resultados.

a) ATRIBUCIONES DEL MEDICO OCUPACIONAL • Realizar los exámenes médicos de pre y post-empleo, preventivo periódico, pre y

post-vacacionales y especiales. • Elaborar el historial médico.




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• Mantener los registros y elaborar estadísticas correspondientes. • Estudiar los efectos psicológicos, realizando investigaciones para preservar la

salud mental de los trabajadores. • Manejar los casos de indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades

ocupacionales conjuntamente con relaciones laborales, según lo establece la legislación vigente en materia de seguridad.

b) VIGILANCIA MÉDICA • Conocer el estado de salud actual de los trabajadores, el médico ocupacional

realizará exámenes de pre y post empleo, periódicos, pre y post-vacacionales y especiales.

• Preparará una historia medico -laboral allí se archivará todo la relativo a resultados de laboratorios, RX, informes médicos etc.

• El examen médico pre-empleo, vacacional y pre y post-vacacionales se le elaborará una historia clínica ocupacional que contara de interrogatorio dirigido, exámenes físicos y complementarios de diagnostico.

• Recursos humanos debe informar al médico ocupacional el cargo y área de trabajo del aspirante a empleo, a fin de cotejar la información con la historia del trabajador.

• La realización del examen médico de pre-empleo no conlleva el diagnostico de la capacidad o incapacidad del individuo, si no de aptitud o no aptitud para el cargo propuesto desde el punto de vista médico-ocupacional.

c) EXÁMENES MEDICOS PRE-EMPLEO Al ingresar el trabajador a la empresa, se le realizarán exámenes físicos y de sangre, para descartar cualquier patología que pueda constituir un peligro para el mismo, para los otros trabajadores de la empresa, para personas relacionadas con la misma o cuando así este establecido en cualquier disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. d) EXÁMENES PERIÓDICOS Estos pueden ser: • Ordinarios: su frecuencia vendrá determinada por el propio puesto de trabajo

ocupado (toxicidad, peligrosidad o penalidad del mismo). • Especiales: según edad, sexo, minusvalías. • Ocasionales (pre y post-vacacionales): (reinserción): por retorno al puesto de

trabajo después de ausencia por enfermedad, accidentes o maternidad. • Voluntarios: estos pueden ser propuestos y a solicitud del trabajador. • Post-empleo: esta se hará al finalizar la relación laboral siempre que la

naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo hagan necesario.




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A continuación serán descritas las actividades dirigidas a preservar la salud de los trabajadores las cuales se ejecutaran en las Clínicas Contratadas por ATECSA.

PRE-EMPLEO 1.- Todos los candidatos a ingreso serán objeto de un examen físico pre-empleo, cuyo examen evaluará la conservación y la integridad de las funciones de los órganos del sentido cardio-pulmonar, gastrointestinal y urinario, y por último el descarte por hernias umbilicales e inguinales 2. El reporte del examen pre empleo de ingreso debe anexarse al expediente del trabajador y archivarse

Todo el Personal Al Ingreso

SEGUIMIENTO 3.- Se tendrá un programa de revisión médica para detectar enfermedades ocupacionales. Estas revisiones se realizarán de manera anual y comprende la Valoración Medica y Exámenes de hematología completa. 4.- Para aquellos trabajadores que se encuentren expuestos a riegos particulares se le harán exámenes de seguimiento con la frecuencia que determine él medico ocupacional

Personal Expuesto Según Medico Ocupacional

POST-EMPLEO 5.- Al culminar la relación de trabajo, al personal le será practicado nuevamente un examen físico a objeto de descartar cualquier enfermedad que pudiera haber adquirido durante el ejercicio de sus funciones. El reporte del examen post empleo debe anexarse al expediente del trabajador y archivarse

Todo el Personal Al Egreso




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5. REGLAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE. A. OBJETIVO Establecer un procedimiento para indicar los lineamientos que permitan elaborar, implantar y evaluar las reglas, normas y procedimientos de la empresa. B. ALCANCE Este procedimiento aplica para todo el personal que presten sus servicios en la Consultora. C. GLOSARIO • Comité de Seguridad y Salud Laboral: Es un órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la consulta regular y periódica de las políticas, programas y actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, conformado por las Delegadas o delegados de Prevención, por una parte y por la empleadora o empleador, o sus representantes, por la otra (bipartito), en número igual al de las Delegadas o delegados de Prevención • Procedimiento Preventivo: Es un documento que describe el método seguro y saludable de hacer las cosas, es decir, el modo ordenado, anticipado, secuencial y completo para evitar daños a la salud de las trabajadoras y los trabajadores en la ejecución de sus actividades. • Proceso Peligroso: Es el que surge durante el proceso de trabajo, ya sea de los objetos, medios de trabajo, de los insumos, de la interacción entre éstos, de la organización y división del trabajo o de otras dimensiones del trabajo, como el entorno y los medios de protección, que pueden afectar la salud de las trabajadoras o trabajadores. • Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se define a los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo como la estructura organizacional de los patronos, patronas, cooperativas y otras formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicios, que tiene como objetivos la promoción, prevención y vigilancia en materia de seguridad, salud, condiciones y medio ambiente de trabajo, para proteger los derechos humanos a la vida, a la salud e integridad personal de las trabajadoras y los trabajadores. • Medidas de Prevención: Son las acciones individuales y colectivas cuya eficacia será determinada, en función a la participación de las trabajadoras y los trabajadores del centro de trabajo, permitiendo la mejora de la seguridad y salud. Estas acciones estarán enfocadas a la identificación, evaluación y control de los riesgos derivados de los procesos peligrosos. Su aplicación constituye un deber por parte de la empleadora o del empleador. • Normas: Las normas son lineamientos que en su propósito son de obligatorio cumplimiento, sujetos a modificaciones por cambios tecnológicos en el tiempo.




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D. RESPONSABILIDADES GERENTE GENERAL • Es responsable de aprobar el presente procedimiento. • Es responsable de proveer los recursos económicos para planificar, ejecutar,


• Es responsable de aplicar los lineamientos de las normas en seguridad y salud en el trabajo y establecer procedimientos formales para asegurarse de que los programas se lleven a cabo.

JEFE DE CALIDAD Y SEGURIDAD/ ANALISTA DE CALIDAD Y SEGURIDAD • Es responsable por elaborar y evaluar junto con los jefes de aéreas y la gerencia

este procedimiento. • Velar por el cumplimiento de este procedimiento escrito. • Revisar y actualizar este procedimiento. • Asesorar al supervisor y a los trabajadores de los riesgos inherentes a sus

actividades. • Adiestrar al personal en materia de seguridad y salud en el trabajo. COMITÉ Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL • Es responsable por velar que se elabore e implemente las reglas, normas y

procedimientos de trabajo seguro, por el servicio de seguridad y salud en trabajo. • Aprobar las reglas normas y procedimientos de trabajo seguro. • Inspeccionar los ambientes de trabajo realizando evaluaciones técnicas e

integrales y reportar los riesgos detectados por los trabajadores y oportunidades de mejora.

JEFE DE DISCIPLINA • Es responsable por divulgar y promover la implantación de este procedimiento. • Cumplir con todo los establecido en este procedimiento. • Inspeccionar y evaluar el área de trabajo para verificar que las condiciones son

apropiadas para el desarrollo de la actividad. • Notificar a los trabajadores de los riesgos ocupacionales relacionados al

trabajo/actividad. Según lo establecido en la LOPCYMAT, vigilar/controlar y hacer cumplir todas las normativas de seguridad y salud en el trabajo.

• Realizar los trabajos sin afectar al medio ambiente.




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TRABAJADOR (A) • Acatar las reglas, normas y procedimientos de trabajos, que se le imparten en

materia de seguridad y salud en el trabajo. • Notificar al Supervisor cualquier condición insegura o evento. • Usar Obligatoriamente todos los Equipos de Protección Personal. • Promover una conducta positiva hacia la Seguridad. • Mantener Orden y Limpieza en su área de traba jo. E. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES ATECSA cuenta con un Manual de Prácticas de Trabajo Seguro, Normas y Procedimientos documentados para seguir en el ámbito de seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional. En lo pertinente se listan a continuación los Prácticas de Trabajo Seguro, Normas y Procedimientos que conforman el referido Manual, a la fecha:




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Prácticas de Trabajo Seguro:




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Normas:




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Procedimientos:




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F. CONTROL DE LAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE SIAHO

Todos los documentos en materia de SIAHO como, Normas, procedimientos y prácticas de trabajo seguro deben ser modificados o mejorados cada vez que se requiera, como resultado de una acción de mejora, y para evidenciar este cambio o actualización, se debe llenar el formulario “Control de Revisión del Documento”, ver Manual de PTS, Normas y Procedimientos de Seguridad, en correspondencia con el cajetín del documento mismo en su encabezado, además de utilizar el formulario “Asistencia de Charla” aunadas a Charlas de Seguridad, según lo Programado. G. MECANISMO PARA LA DIVULGACIÓN DE PRÁCTICAS DE TRABAJO

SEGURO, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE SIAHO

ATECSA cuenta con el procedimiento documentado S-PRO-012 “Divulgación de Documentos de SIAHO”, el cual se describe a continuación: 1. OBJETIVO Mantener al personal en conocimiento y adiestrado en el contenido de todos los documentos en materia de SIAHO implementados por la empresa en pro de la protección del trabajador y el ambiente. 2. ALCANCE Aplica para todos los trabajadores que laboran o presten servicio en la Consultora. 3. GLOSARIO

• DOCUMENTO CONTROLADO: Información escrita que abarca: El Manual de

Practica de Trabajo Seguro, Normas, Procedimientos, Instrucciones de Trabajo, Descripciones de Cargo, Prácticas de Diseño, Organigramas y Formularios, diseñado para normalizar procesos de trabajo del sistema de gestión en motivo de seguridad.

• IMPLEMENTACIÓN: instalación y puesta en marcha.

• DIVULGACIÓN: acción y efecto de divulgar.

• DIVULGAR: propagar, publicar, extender, poner al alcance del público un texto,

escritura, o documento. 1. NORMAS Y RESPONSABILIDADES

• Es de carácter obligatorio que todos y cada uno de los trabajadores reciban las divulgaciones del contenido de las normas, procedimientos y prácticas de




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trabajo seguro de seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional, accidentes a su labor.

• Cada vez que se revise o actualice un procedimiento, el Jefe de Calidad y

Seguridad debe divulgar los cambios al personal involucrado. • Cuando ingrese algún trabajador, el Jefe de Calidad y Seguridad debe

realizar una charla especial donde se le divulguen los aspectos relevantes de las normas, procedimientos y prácticas de trabajo seguro.

• Cuando se divulgue alguna norma, procedimiento o práctica de trabajo

seguro se debe asentar en el formato de registro “Lista de Asistentes”. • Se llevara el seguimiento y control de la aplicación de las prácticas de trabajo

seguro y procedimientos operacionales mediante las inspecciones y evaluaciones en campo de las mismas, por el Inspector SIAHO asignado al cada proyecto.

• Las divulgaciones deben hacerse cada vez que hayan revisiones o cambios.

Adicionalmente si no existe ningún cambio o variación, debe realizarse una divulgación de las Normas y Prácticas de Trabajo Seguro de acuerdo a las actividades que se estén ejecutando.

4. PROCEDIMIENTO

1. El Jefe de Calidad y Seguridad analiza la necesidad de dictar algún adiestramiento

que se refiera a las Normas y Procedimientos en materia de SIAHO y Prácticas de trabajo seguro.

2. El Jefe de Calidad y Seguridad propone el personal que necesita el adiestramiento

según las actividades y responsabilidades a desempeñar. 3. El supervisor del personal prepuesto aprueba la postulación a la actividad. 4. El Jefe de Calidad y Seguridad determina el personal que realizara la divulgación,

en base a su contenido, asigna la fecha en la cual será dictada la charla y procede a convocar a las personas para que asistan en la fecha y hora fijada.

5. El Asesor de Seguridad y Calidad conjuntamente con el personal seleccionado

para realizar la actividad, preparan el material a utilizar para divulgar o adiestrar en cuanto al nuevo documento en materia de SIAHO o su mejora, en el medio ilustrativo que consideren más adecuado, y de considerarlo necesario consultan al Asesor de SIAHO para ampliar el tema.




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6. El Personal seleccionado para realizar la actividad de divulgación, llegada la hora, reúne al personal y da a conocer el documento, hasta verifica r el entendimiento del contenido del mismo. Concluida la charla, asienta los datos de la actividad en formulario “Lista de Asistentes”, registra el nombre de los participantes, solicita su firma. Y entrega el formulario al Jefe de Calidad y Seguridad para su archivo en la Gerencia de Calidad y Seguridad.

El Asesor de Seguridad y Calidad archiva y en caso de Proyectos envía copia del formulario al CIP “CENTRO DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS”.

H. NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E

HIGIENE OCUPACIONAL. • Constitución Nacional de la república Bolivariana de Venezuela • Normas PDVSA • Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo • Reglamento de Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de

Trabajo • Ley Orgánica del Trabajo • Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo • Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo • Ley Orgánica del Ambiente • Reglamento de la Ley Orgánica del Ambiente • Ley Penal del Ambiente • Reglamento de la Ley Penal del Ambiente • Ley de Tránsito Terrestre • Normas Venezolanas COVENIN • Normas SENCAMER • Normas para el Manejo de los Desechos Sólidos de Origen Doméstico,

Comercial, Industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos. Decreto No. 2216.

• Normas sobre el control de la contaminación generada por ruido. Decreto 2217. • Decreto 2267 “Norma sobre la Emisión de las Fuentes Móviles” • La Consultora debe cumplir con los criterios de exposición al ruido establecido en la

Norma Venezolana COVENIN 1565. La Gerencia de Calidad y Seguridad programa una vez al año una actividad de formación con el propósito de dar a conocer al personal el contenido relevante y la importancia, así como sus cambios en el año de la normativa o leyes vigentes en el país, aplicable al tipo de servicio prestado por la consultora.

Las leyes se encuentran ubicadas, en físico en el CCDD y el digital en contenedor “Calidad” en la carpeta “LEYES SIAHO” para la consulta de todo el personal, y la Gerencia de Calidad y con el apoyo del asesor legal para garantizar su vigencia.




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La Gerencia de Calidad y Seguridad mantiene un Sistema de Gestión Ambiental basado en los principios para la gestión del ambiente expuestos en la Ley Orgánica del Ambiente, haciendo énfasis en los siguientes parámetros: • La educación ambiental y la participación ciudadana

Basándonos en el Titulo IV de la Ley Orgánica del Ambiente:

Educación Ambiental: la educación ambiental tiene por objeto promover, generar, desarrollar y consolidar en los ciudadanos y ciudadanas conocimientos, aptitudes y actitudes para contribuir con la transformación de la sociedad, que se reflejará en alternativas de solución a lo s problemas socio-ambientales, contribuyendo así al logro del bienestar social, integrándose en la gestión del ambiente a través de la participación activa y protagónica, bajo la premisa del desarrollo sustentable.

Participación ciudadana: todas las perso nas tienen el derecho y el deber de participar en los asuntos relativos a la gestión del ambiente. Para cumplir con este aspecto se establecen: o Charlas de seguridad programadas, donde se establecen tópicos relacionados con

todas las normativas legales e stablecidas o Programa de motivación y reconocimiento, donde el trabajador es premiado por

impulsar la seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional. o Programas de formación, basado en las necesidades en materia de seguridad

industrial, ambiente e higiene ocupacional. se realizan actividades para la divulgación de las normas, procedimientos operacionales y prácticas de trabajo seguro, establecidos para la ejecución de las actividades de manera oportuna, cuando se requiera o cuando se dé un cambio en estas.

o Programa de Vigilancia Médica, para evaluar oportunamente salud y condición física del trabajador con la finalidad de tomar acciones que favorezca la calidad de vida del trabajador.

• Medidas de control previo y control posterior. Basado en el Titulo VII de la Ley Orgánica del Ambiente: o Control preventivo: planes, mecanismos e instrumentos de control preventivo para

evitar ilícitos ambientales. o Control posterior ambiental: se realiza a fin de asegurar el cumplimiento de las

normas y condiciones establecidas en los basamentos e instrumentos de control previo ambiental, así como para prevenir ilícitos ambientales.

o Para cumplir con medidas de control previo ambiental, la consultora cuenta con:




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§ Permisos (RASDA) § Planes de manejo de residuos sólidos no peligrosos, efluentes. § Plan preventivo de la contaminación sónica y atmosférica.

Para cumplir con medidas de control posterior ambiental, la consultora cuenta con:

o Programa de inspecciones y mantenimiento de vehículos de poseer flota vehicular, donde se verifica la operatividad del vehículo asignado, y en caso de no superar la inspección, por presentar una falla, el conductor notificara al Analista de Servicios para que esto lo sustituya por otro, así como el establecimiento de procedimientos asociados al uso de los vehículos que establecen claramente el cumplimiento de las leyes de tránsito terrestre.

o Programas de inspecciones a las instalaciones (sanitarios, herramientas, orden y limpieza, oficina, extintores, entre otros), para identificar condiciones de trabajo y tomar acciones en caso de existir condiciones inseguras.

o Programa de Orden y Limpieza, ya que estos son factores muy importantes y

deben ser un hábito en el proceso de construcción y desarrollo de cualquier actividad. Esto tiene como objetivo concienciar al personal involucrado en el servicio en mantener las áreas de trabajo ordenadas y limpias. Esto permitirá crear un ambiente de trabajo seguro, logrando así un mejor desarrollo de las actividades. Evaluando el cumplimento de la S-NOR-002 “Política de Seguridad, Orden y Limpieza” de manera frecuente, a través de las diversas inspecciones que se llevan a cabo, realizadas o gestionadas por La Gerencia de Calidad y Seguridad.

o Planes de contingencia, para controlar los pasos a seguir en caso de

presentarse emergencias. Procedimiento para el manejo adecuado de sustancias, materiales y desechos peligrosos y no peligrosos .

Debido a la naturaleza del servicio prestado por ATECSA, la consultora no requiere Procedimientos para el manejo adecuado de sustancias, materiales y desechos peligrosos, desechos sólidos y efluentes, dado que el alcance de los proyectos cubre Ingeniería / Levantamiento de información en campo, de igual manera se establece un procedimiento 45-PM-14 para el manejo adecuado de sustancias y desechos sólidos orgánicos e inorgánicos, el cual se muestra a continuación:




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1. OBJETIVO

El propósito de esta normativa es dar a conocer los lineamientos establecidos por ATECSA para gestionar un ambiente de trabajo agradable, higiénico y seguro, que preserve la imagen de la Organización y bienestar de los trabajadores.

2. ALCANCE

Todas las instalaciones y oficinas de ATECSA.

3. GLOSARIO

• Higiene: característica del medio ambiente que permite la conservación de la

salud y la prevención de enfermedades. • Seguridad: característica que evidencia un área o actividad libre y exenta de todo

peligro, daño o riesgo. • Orden: Colocación de las cosas en el lugar que le corresponde.

4. NORMAS Y RESPONSABILIDADES

• La Organización debe realizar campañas educativas para concientizar al personal

de las ventajas de la seguridad, el orden y la limpieza en el área de trabajo. • Los elementos de trabajo deben estar, en caso de no estar haciendo uso de ellos,

en un lugar adecuado. • Los objetos deben estar colocados y resguardados en un lugar adecuado, en

cuanto a su valor económico, a su tamaño, a su nivel de fragilidad, peligrosidad, entre otros.

• Los espacios de almacenamiento deben estar convenientemente limpios y

resguardados. • El personal debe guardar un nivel de aseo personal propio de su actividad. • El lugar donde se desempeñe el personal debe guardar limpieza. • La humedad, temperatura, iluminación, niveles de sonido, vibración y aireación

deben ser convenientes al desempeño de las actividades.




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• Los lugares de aseo personal deben ser ejemplos de orden y limpieza. • El compromiso de mantener el orden y la limpieza debe ser tanto individual como

colectivo. • Los pasillos deben estar limpios y ser suficientemente espaciosos, para el transito

del personal y sobretodo en caso de tener que abandonar rápidamente el lugar por razones de peligros o accidentes

• Se deben realizar periódicamente reuniones de empleados para el tratamiento de

problemas vinculados con el cumplimiento de éstos principios y del mismo modo ofrecer la posibilidad al personal de sugerir opciones para la mejora del orden y la limpieza.

• Cada trabajador debe mantener ordenado, organizado y aseado su puesto de

trabajo. 5) PROCEDIMIENTOS 5.1 PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE ORIGEN DOMESTICO

a) El Personal de Mantenimiento recolecta diariamente los desechos sólidos de origen domestico de las papeleras de los puestos de trabajo, así como del área del comedor y de las salas sanitarias.

b) El Personal de Mantenimiento coloca los desechos sólidos de origen domestico en bolsas resistentes.

c) El Personal de Mantenimiento baja las bolsas que contienen los desechos

sólidos orgánicos y los deposita en los contenedores urbanos para ser retirados por el servicio municipal de aseo.

5.2 PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DEL PAPEL Y CARTON

a) El Analista de Servicios se encarga de recolectar, en cajas de cartón, los papeles de impresión generados en la semana.

b) El Analista de Servicios contacta a la organización “Aldeas Infantiles” para su retiro.




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5.3 PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE CARTUCHOS DE TONNER

a) El Analista de Servicios recolecta los cartuchos de tonner en contenedores cerrados con rótulo identificados con la cantidad de cartuchos.

b) Una vez que el Analista de Servicios tenga como mínimo 10 cartuchos de tonner; contacta a la Organización FUNDANA, a través del llenado de la planilla electrónica “Recolección de Cartuchos” y envía a través de servicios de mensajería externa.

5.4 PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE TUBOS FLUORESCENTES

a) El Analista de Servicios verifica que el personal contratado para dar mantenimiento a las luces fluorescentes, al ser cambiadas estas, le de la disposición final adecuada.

5.5 PROCEDIMIENTO PARA USO Y MANEJO DE FUENTES RADIACTIVAS.

Debido a la naturaleza del servicio prestado por ATECSA, la consultora no requiere

Procedimientos para uso y manejo de Fuentes Radiactivas, que incluyan la certificación de equipos y personal, ya que no se utilizan las mismas, dado que el alcance de los proyectos cubre Ingeniería / Levantamiento de información en campo, es decir que no se realizan procedimientos que afecten a las instalaciones y al medio ambiente. 5.6 PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y SÓNICA. Se puede considerar como fuente generadora de contaminación atmosférica los

automóviles que se utilizan al trasladar al personal a instalaciones del cliente al realizar levantamiento de información en campo, por lo que ATECSA se compromete en realizar mantenimiento a sus equipos automotrices; tales como cambio de aceite al motor, alineación y balanceo, refrigerante, según su kilometraje y periodicidad, la evidencia de estos mantenimientos se pueden observar el Plan de Mantenimiento de Vehículos, y de esta manera cumplir con las leyes ambientales; de igual manera los trabajadores al realizar levantamiento de información en campo podrían estar expuesto a contaminación sónica, por lo que se lleva a cabo el siguiente procedimiento:




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A. OBJETIVO

Establecer las normas para el control de las emisiones de escape y de las emisiones evaporativas provenientes de las fuentes móviles, así como para prevenir la contaminación sónica a la cual puede estar expuesto el trabajador. B. ALCANCE

Las fuentes móviles terrestres, que utilizan como combustible diesel o gasolina, de

propiedad de la Consultora y las que ésta subcontrate, así como a los trabajadores que estén expuestos al ruido industrial durante la jornada laboral. C. GLOSARIO

• Centro de Revisión: Instalación o local en el que se llevan a cabo las

verificaciones y mediciones de las emisiones de escape y emisiones evaporativas, provenientes de las fuentes móviles en circulación, de acuerdo con las exigencias legales.

• Contaminante del Aire: Cualquier sustancia presente en el aire que, por su naturaleza, es capaz de modificar los constituyentes naturales de la atmósfera, pudiendo alterar sus propiedades física o químicas y cuya concentración y período de permanencia en la misma pueda originar efectos nocivos sobre la salud de las personas y el ambiente en general.

• Emisiones de Escape: Emisiones de hidrocarburos (HC), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx), así como otros compuestos, partículas y materias específicas, liberadas a la atmósfera a través del escape de una fuente móvil como resultado de su funcionamiento.

• Emisiones Evaporativas: Emisiones de hidrocarburos (HC) liberadas a la atmósfera, provenientes del sistema de combustible de una fuente móvil, diferentes a las provenientes de las emisiones de escape y del depósito de aceite del motor (cárter).

• Humo: Materia en las emisiones de escape de una fuente móvil que interfiere la transmisión de la luz.

• Límite de Emisión: Cantidad máxima de emisión permisible de un contaminante, descargado a la atmósfera a través de una fuente móvil, establecida para proteger la salud y el ambiente.

• Contaminación Atmosférica: La presencia en la atmósfera de uno o más contaminantes del aire.

• Sonido: Es una sensación auditiva producida por una onda sonora debido a la variación rápida de la presión inducida por la vibración de un objeto.

• Ruido: Es un sonido no deseado que por sus características es susceptible de producir daño a la salud y al bienestar humano.

• Limites de Exposición al Ruido Ocupacional: son las condiciones determinadas por los niveles de presión sonora y la duración de las actividades,




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por debajo de las cuales es aceptado, que casi todos los trabajadores pueden ser expuestos, repetidamente sin sufrir efectos adversos en su habilidad para oír y entender una conversación normal.

D. REFERENCIA

• Decreto 2267 “Norma sobre la Emisión de las Fuentes Móviles”. • Decreto 2217 “Norma sobre el control de la contaminación generada por ruido”.

E. NORMAS Y RESPONSABILIDADES

• El Gerente General de la Consultora es el responsable de suministrar los

insumos necesarios para que el programa de mantenimiento de vehículos se cumpla.

• El Gerente de Servicios es el responsable de hacer cumplir el programa de mantenimiento de los vehículos de la consultora, de aplicar.

• El plan de mantenimiento de vehículos debe incluir, como mínimo, los siguientes

aspectos:

o Cambio de Refrigerante o Cambio de Bomba de Gasolina. o Cambio de filtro de gasolina. o Cambio de Aceite de Motor. o Cambio del Filtro del Aire. o Cambio de Bujías. o Cambio del Carburador. o Chequear el Sistema de Frenos. o Cambio del Aceite Hidromántico. o Cambio de inyectores. o Cambio de correa. o Cambio de cauchos. o Cambio de la cadena del tiempo. o Lavado del motor/chasis o Cambio de batería. o Alineación y balanceo. o Cambio de trípodes. o Cambio de filtro de aceite de motor.

• El Analista de Servicios es el responsable de llevar el mantenimiento de los

vehículos según lo programado en el plan de mantenimiento de vehículos.




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• El Analista de Servicios debe actualizar el programa de mantenimiento de vehículos de la empresa.

• El Analista de Servicios es el responsable de suministrar al Analista de Calidad y

Seguridad copia del mantenimiento realizado a el vehículo así como informarle si existen cambios en el programa de mantenimiento de vehículos.

• Cada Conductor debe realizar la Inspección al vehículo asignado antes de su

uso en el formulario “S-FOR-010” y entregar al Analista de Servicio.

• El Conductor debe informar al Analista de Servicios en caso de irregularidades.

• El Analista de Servicios debe gestionar la sustitución del vehículo que presente fallas al momento de su inspección.

• En caso de que los Vehículos no sean propios, la Gerencia de Calidad y

Seguridad debe planificar una vez al año, una Auditoria a la Proveedor del Servicio, para verificar el mantenimiento y estado de los vehículos asignados.

• La Consultora debe cumplir con los criterios de exposición al ruido establecido

en la Norma Venezolana COVENIN 1565.

• La Consultora debe identificar los trabajos donde las exposiciones a ruido igualen o excedan el nivel límite de 85db o una dosis mayor o igual al 100% durante 8 horas.

• La Consultora es responsable de dotar de protección auditiva a los trabajadores

que requieran asistir a plantas donde exista equipos rotativos generadores de ruido tales como: turbinas, bombas, compresores, entre otros.

• La Consultora debe solicitar el monitoreo de ruido de la planta a visitar y compararlo con los límites permisibles de exposición personal sin protección auditiva siguientes:

Duración de la Exposición (horas) Nivel del Sonido (decibeles)

8 85 4 88 2 91 1 94

1/2 97 1/4 100 1/8 103

1/16 106




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Duración de la Exposición (horas) Nivel del Sonido (decibeles) 1/32 109 1/64 112 1/128 115

Para así, anexar este riesgo al ART.

• La Consultora debe brindar vigilancia médica (exámenes audiométricos) al

personal expuesto que excedan los límites establecidos en la tabla anterior y a quienes cuyo trabajo u ocupación requieran el uso de protectores auditivos.

• Todo trabajador expuesto a niveles de ruido iguales o mayores a los establecidos en la tabla, debe ser instruido mediante un programa de adiestramiento acerca de los efectos a la salud, niveles permisibles, medidas de protección, exámenes audiométricos y sitios de trabajo que presenten condiciones críticas de exposición.

F. PROCEDIMIENTO 5.7 PROCEDIMIENTO PARA LA CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA, de poseer vehículos.

1. El Analista de Servicios verifica mensualmente el Plan de Mantenimiento de

Vehículos, el cual se muestra a continuación:




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2. De ser necesario realizar un mantenimiento al vehículo, el Analista de Servicios

procederá a solicitar el presupuesto al centro de revisión respectivo.

3. El Analista de Servicios muestra el presupuesto al Gerente de Servicios para su aprobación.

4. El personal asignado para trasladar el automóvil lleva el carro al centro de revisión respectivo.

5. Se le realiza el mantenimiento respectivo para posteriormente solicitar factura a nombre de la compañía y con el registro de información fiscal.

6. DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Por la naturaleza del servicio prestado la Consultara los EPP normalmente utilizados son:

- Botas o zapatos de seguridad




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- Cascos - Lentes - Tapa oídos - Bragas, en algunos casos

Los cuales poseen información de que son elaborados según normas respectivas, de igual manera ATECSA se compromete en que los elementos de seguridad cumplan con las normas establecidas para su uso y características como lo describe el procedimiento documentado 45-MP-08 “Uso de Equipos de Protección Personal”:

A. OBJETIVO

Establecer las normas, responsabilidades y procedimientos de la Empresa en cuanto al uso, suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal a objeto de prevenir accidente e incidente laborales.

B. ALCANCE A todo el personal que labora en la Consultora.

C. GLOSARIO

• Equipos de Protección Personal (EPP): Son aquellos recursos destinados

a resguardar y proteger la salud del trabajador en caso de alguna emergencia, riesgo o condiciones adversas del medio ambiente. Debe recordarse que las leyes laborales indican que es necesario asegurase, en la medida posible, de que todo trabajador goce de condiciones de trabajos seguras y saludables. Sin embargo, el uso prudente de estos equipos puede simplificar, en gran medida, los trabajos, en caso de desperfectos u otras emergencias.

D. NORMAS

NORMAS GENERALES

• PROTECCIÓN VISUAL: Es de carácter obligatorio el uso de lentes de seguridad con protección lateral al visitar instalaciones del cliente, que así lo indiquen, por las señalizaciones en estas o por la notificación de riesgos dada por el personal SIAHO del Cliente o cuando el Inspector de Seguridad de ATECSA identifique el riesgo en la instalación, y que satisfagan las normas. Esto obedece a que las operaciones industriales crean una gran variedad de peligros para los ojos, lo cual, puede ocasionar lesiones no sólo incapacitantes sino alarmantes a sus alrededores.

• PROTECCIÓN RESPIRATORIA:




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Es de carácter obligatorio el uso de Respiradores para Vapores Orgánicos al visitar instalaciones el cliente, que así lo indiquen, por las señalizaciones en estas o por la notificación de riesgos dada por el personal SIAHO del Cliente o cuando el inspector de Seguridad de ATECSA identifique el riesgo en la instalación, y que satisfagan las normas ANSI. Esto obedece a que las operaciones industriales crean una gran variedad de peligros atmosféricos, lo cual puede ocasionar lesiones no sólo incapacitantes sino alarmantes a sus alrededores.

• PROTECCIÓN DE LOS PIES: Es de carácter obligatorio el uso de zapatos de seguridad con punta de acero siempre que visiten instalaciones del Cliente, el modelo de las mismas vendrá dado por las indicaciones del Cliente o por el ART elaborado por el personal de seguridad de ATECSA. Debe satisfacer las normas COVENIN 39 Y PDVSA EM 36-01/01 y ser de marcas reconocidas.

• PROTECCIÓN PARA LA CABEZA: Es obligatorio el uso de cascos protectores a cualquiera hora y en cualquier momento siempre que visiten instalaciones del Cliente, ya que, la persona está constantemente sometida al riesgo de que puedan caer objetos móviles o chocar contra objetos fijos o con otros elementos. Deben ser resistentes al impacto, fuego y a la humedad. Debe satisfacer las normas ANSI 89,1 Y COVENIN 815 y ser de marcas reconocidas.

• PROTECCIÓN AUDITIVA: Según la COVENIN 1565 la exposición permisible ante el ruido durante un periodo de ocho (08) horas es de 85 dB, para el resguardo de esto se pueden utilizar el siguiente tipo de protectores:

o Protectores de inserción: los cuales, se insertan en los canales

auditivos y varían considerablemente tanto en su diseño como en el material que se emplea en la fabricación de los mismos. Debe satisfacer la norma COVENIN 871.

o Orejeras: cubren las orejas para formar una barrera acústica. La atenuación que proporcionan las orejeras varían enormemente de acuerdo con las diferencias de tamaño, forma, material sellador, armazón y clase de suspensión. Debe satisfacer la norma COVENIN 871.

• PROTECCIÓN MANUAL.

Las manos son los miembros mayormente expuestos a sufrir lesiones debido a que son necesarias para realizar todos los trabajos. A pesar de que los dedos son difíciles de proteger, hay muchas formas de evitarles




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lesiones comunes, mediante el uso del equipo protector adecuado entre los que pueden citarse

NORMAS PARTICULARES

• Es norma de la Consultora proteger a sus trabajadores contra daños, instándolos a usar ropa y equipos protectores cuando se encuentren desempeñando labores que involucren determinados riesgos. En virtud de esto, la Consultora proporcionará ropa, equipo y accesorios protectores a todos los trabajadores que realicen labores donde se determinen su uso.

• Todos los trabajadores deben proveerse por sí mismo de sus ropas de uso corriente, tratando de mantener su atuendo en condiciones tales que no constituyan amenaza a la seguridad y a la salud propia, o de sus compañeros.

• Los requisitos de protección personal deben cumplir con los siguientes aspecto: o Adecuada, para dar protección contra el riesgo particular para el que

fueron diseñados. o Ajustarse cómodamente sin interferir los movimientos naturales del

usuario. o Ser resistente.

• Se usaran aparatos de protección respiratorias en todas las instalaciones

visitadas que lo requieran para eliminar, evitar, atenuar o controlar todos aquellos factores.

• Se debe usar protección para la cabeza en todas aquellas áreas donde existan riesgos de: Objetos y/o materiales que caigan de cierta altura; objetos que se muevan horizontal o verticalmente; contacto con cables eléctricos; enganche del pelo con piezas de maquinarias en movimientos; golpes con tuberías o estructuras a baja altura.

• La suspensión de los cascos debe mantenerse en buen estado, ya que ella es la encargada de sostener el casco en su sitio y distribuir los impactos. Ella debe permitir su ajuste a la cabeza del usuario y dejar un espacio libre de 38 mm. entre esta y el casco de protección.

• Los cascos deben ser inspeccionado antes de usarse para asegurarse que no tienen fisuras, señales de impacto, de desgastes o de malos tratos, ya que estos daños reducen su capacidad protectora original.




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• En aquellas áreas de trabajo donde los niveles de ruido sobrepasen los 85 decibeles y no sea posible reducirlos por medios técnicos, la consultora proveerá protectores auditivos a los trabajadores sometidos temporal o permanentemente a este riesgo.

• Se debe utilizar el tipo de protección auditiva adecuada al nivel de ruido existente en el área de trabajo.

• Los trabajadores deben ser adiestrados y motivados para que mantengan limpios sus protectores auditivos, pues en caso de no hacerlo pueden ser fuente de enfermedades.

• Es esencial una inspección periódica por parte de los supervisores, ya que los protectores que no ajustan bien o que están deteriorados no cumplen su función.

• Los dispositivos de protección visual deben ser considerados como instrumentos ópticos y por lo tanto, deberán ser seleccionados, probados y usados cuidadosamente.

• Los equipos de protección visual deben ser guardado en sus estuches de fábrica y no tirados dentro de la caja de herramientas. Los lentes de los protectores visuales no deben ser tocados con las manos ya que se ensucian. Los lentes sucios dificultan la visión constituyéndose en un nuevo riesgo.

• Se deben utilizar equipos de protección respiratoria en aquellos lugares de trabajo señalados, donde haya deficiencia de oxigeno o la presencia de partículas sólidas, liquidas o gaseosas que por sus características físico -químicas, pongan en peligro la vida o la salud de los trabajadores expuestos a esos ambientes.

• Los respiradores purificadores de aire no brindan protección contra una insuficiencia de oxígeno. Su efectividad se limita al uso de atmósferas que contengan por lo menos 19,5 de oxígeno, y no más de un 2% de los gases o partículas para los cuales están destinados.

• En atmósfera donde haya peligro inmediato para la vida debe usarse un equipo de aire -contenido. Estos equipos brindan una protección respiratoria completa contra cualquier atmósfera tóxica o que tenga deficiencia de oxígeno.




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• En todos aquellos trabajos donde estén presentes riesgos para las manos se deberán usar guantes de seguridad. La Consultora determinará el tipo de guante a usar para cada tipo de riesgo según la normativa asociada.

• Para manipular sustancias químicas, tales como productos de limpieza, se usarán guantes de cauchos.

• Se requiere el uso de zapatos de seguridad con puntera de acero en todos aquellos lugares donde puedan estar expuestos a materiales pesados, objetos rodantes como barriles y tuberías, movimientos de vehículos y también donde exista el peligro de golpearse accidentalmente con un objeto metálico con bordes agudos.

• Para realizar trabajos en ambientes donde exista la presencia de líquidos o gases inflamables se deben usar zapatos de seguridad que no tengan clavos en la suela (vulcanizados) a fin de evitar la posible generación de chispas con el piso. De la misma forma, al trabajar en lugares donde exista la posibilidad de estar en contacto con electricidad; se deben utilizar zapatos de seguridad que posea la suela de material aislante.

• Bajo ninguna circunstancia se permitirá la eliminación de la puntera de acero del zapato de seguridad, ya que le elimina sus características de protección.

• Para la protección contra riesgos especiales no contemplados en la presente norma, contamos con el Asesor SIAHO de la Consultora.

• Se dotará al personal de la consultora mediante la siguiente tabla; siempre y cuando no se requiera de algún EPP especial.

CARGO TIPO DE EPP FRECUENCIA CANTIDAD RESPONSABLE

Ing. De Proyecto

Botas de Seguridad

A solicitud por desgaste 1 par Analista de Servicios

Casco Por deterioro 1 Analista de Servicios Tapa Oído Trimestralmente 1 Analista de Servicios

Braga A solicitud por desgaste 1 Analista de Servicios

Tapa Boca A solicitud por

desgaste 1 Analista de Servicios

Proyectistas

Botas de

Seguridad

A solicitud por

desgaste

1 par

Analista de Servicios

Casco Por deterioro 1 Analista de Servicios Tapa Oído Trimestralmente 1 Analista de Servicios




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CARGO TIPO DE EPP FRECUENCIA CANTIDAD RESPONSABLE Proyectistas Braga A solicitud por

desgaste 1 Analista de Servicios

Tapa Boca A solicitud por desgaste

1 Analista de Servicios

E. PROCEDIMIENTO

1. El Líder del proyecto en base al tipo de riesgo a realizar en las actividades de

levantamiento de información en campo, necesarias para el desarrollo del proyecto, lo establecido en esta misma norma o normas nacionales (COVENIN) y lo acordado con el cliente, elabora el formulario “Requisición de Material” indicando el tipo de EPP necesario y entrega al trabajador.

2. El trabajador completa la información en cuanto a tallas, de ser el caso y entrega al Analista de Servicios Generales indicando la fecha de uso.

3. El Analista de Servicios Generales, ubica en el stock, de no poseer contacta proveedores y adquiere lo antes posible para realizar su entrega oportuna. Elabora el formulario “Entrega de EPP”, solicita la firma del trabajador.

4. El Trabador lee detenidamente el formulario para estar claro en cuanto su responsabilidad, retiene una copia, verifica que lo recibido sea lo descrito en este, firma y regresa al Analista de Servicios Generales.

5. El analista de Servicios Generales distribuye copia a RRHH para archivar en el Expediente del Trabajador, y archiva original del formulario, para control de reposición, al ser requerido.

En caso de existir recomendaciones al inspeccionar los EPP u otros equipos, se llena el formulario S-FOR-002 “Seguimiento de las Recomendaciones”:




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7. PLAN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

ATECSA Planifica una actividad de formación por año para refrescar el Plan de Emergencia, señalado en el formulario S-FOR-036 “Programas de formación SIAHO”, Y prepara el material Didáctico para divulgar y evidenciar la actividad de formación. Ver anexos.

Sumado a esto se establece realizar un Simulacro en el mes de Diciembre de 2011 cumpliendo con lo descrito en el Plan de Emergencia.

Es suma importancia destacar, que el Plan de Emergencia descrito a continuación

se limita a las instalaciones del Consultor, siendo de vital importancia que el Jefe de Calidad y Seguridad o el Líder del Proyecto vele por la obtención y divulgación de los planes de emergencia del Cliente a activar en las instalaciones visitadas.

A. OBJETIVO Orientar al personal en la elaboración del Plan de Respuesta y Control de Emergencias, el cual deberá contener las acciones a ejecutar en casos de incendio/ explosiones, por consiguiente busca:

• Garantizar que los controles / equipos, se encuentren donde correspondan, de manera tal que se pueda atender una emergencia y así evitar, o al menos minimizar, la gravedad de las lesiones al personal, daño a las instalaciones y el impacto adverso al medio ambiente.




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• Asegurar que el suministro de personal, equipos, accesorios y materiales estén disponibles, a fin de poder manejar todo lo que este relacionado por una situación de emergencia.

• En tanto sea posible, se solicitará ayuda adicional de la infraestructura de emergencia existente en otras EMPRESAS.

• Garantizar que las situaciones de lo ocurrido se hayan documentado de tal manera que permita facilitar la investigación detallada del accidente y evitar que este se repita. B. ALCANCE

La Planificación de Respuestas a las Emergencias se relaciona con cualquier accidente que pueda desembocar en un accidente con lesiones graves, desgracias, daños a los equipos, instalaciones y/o medio ambiente, en oficinas del Consultor.

C. GLOSARIO

• Emergencia de Primer Grado: se entiende por emergencia una situación anormal que tiene el potencial de causar daños al personal, instalaciones y al ambiente, y que requiere la intervención de personal operacional y de respuesta a emergencias del Complejo y/u organismos, oficiales, para prevenir daños mayores y controlar la situación. Se distinguen los siguientes tipos de emergencias:

o La emergencia esta confinad, no escala a mayores. o Control inmediato de la situación. o Utilización de recursos propios de la planta afectada. o No hay impacto al ambiente en la planta. o No se producen lesionados. o No se afecta el aparato productivo de instalaciones conexas. o No se afecta la imagen del Complejo.

• Emergencia de Segundo Grado: es una emergencia que no puede ser

controlada por el personal o brigada de emergencia de la planta, y por lo tanto requiere de la presencia y soporte de los Bomberos de la EMPRESA, y de la asistencia técnica de Supervisores, Superintendentes y/o Gerentes del Complejo.

Factores de clasificación:

o El control de la emergencia no es inmediato sino mínimo de las horas después.

o Se impacta al ambiente del complejo.




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o Se producen lesionados múltiples.

• Requisitos: Información que debe contener un Plan de Respuesta y Control de Emergencia. D. REFERENCIAS

Las fuentes consultadas para complementar este procedimiento son: • Norma Venezolana COVENIN 823, Guía Instructiva sobre Sistemas de Detección,

Alarma y Extinción de Incendios. • Norma COVENIN 2226, Guía para la elaboración de planes para el control de

emergencias.

E. RESPONSABILIDADES

• El Jefe de Calidad y Seguridad es responsable de los Planes de Respuesta y Procedimiento de Emergencia, en los proyectos cuenta con el apoyo de Líder del proyecto.

• Es responsabilidad de la Gerencia de Calidad y Seguridad asegurar que el Plan de Respuesta y Procedimiento de Emergencia se revise y/o actualice cuando haya cambios en el proceso y/o estructura. En el proyecto es responsabilidad de Líder del proyecto.

• La Gerencia General, debe aprobar el Plan de Emergencia del Consultor, y el Líder el del (los) proyectos bajo su responsabilidad.

• La Gerencia de Calidad y Seguridad, conjuntamente con el Supervisor son responsable por aplicación del adiestramiento de todo el personal a su cargo en la divulgación y aplicación del Plan de Respuesta y Procedimiento de Emergencia.

• El Jefe de Calidad y Seguridad es responsable porque se informe al personal visitante del Plan de Respuesta y Procedimiento de Emergencia que disponga la empresa.

• El Inspector de Seguridad, Higiene y Ambiente es responsable por verificar la identificación de líneas, válvulas y vías de escape del área a desalojar.

• La Gerencia de Calidad y Seguridad debe asegurar que se ejecute el programa de simulacros, elaborar un informe que contengan las recomendaciones y asegurar que se cumplan las recomendaciones que surjan de estos simulacros

• El Asesor SIAHO debe asesorar en la elaboración, actualización e implantación de los Planes de Respuesta y Procedimiento de Emergencias.

• El Asesor SIAHO asesorar a la Gerencia en todo lo referido a la realización de simulacros.




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• El Asesor SIAHO asesorar en adiestramiento en el manejo de equipos de detección y extinción de incendio.

F. NORMAS

• Es de obligatorio cumplimiento que todas las áreas que presenten riesgos

potenciales de daños a personas, al ambiente y a la propia instalación dispongan en sitio un plan de emergencia escrito.

• El personal propio y/o contratado debe conocer el Plan de Respuesta y Control de Emergencia, las acciones bajo su responsabilidad y ser adiestrado para su eficiente aplicación.

• Los equipos de respuesta para control de emergencia deben ser inspeccionados, probados y mantenidos de acuerdo a un programa establecido, documentado y auditable.

• En las inspecciones rutinarias de los equipos contra incendios se recomienda la utilización de listas de verificación.

G. IMPLEMENTACIÓN Y DIVULGACIÓN

• La implantación y divulgación de los Planes de Respuesta y Control de

Emergencias corresponden al supervisor.

• Establecer un programa de divulgación del Plan a través de reuniones y charlas periódicas dirigidas a todo el personal, incluyendo personal contratado.

• Implantar control de distribución de copias del Plan de Respuesta y Control de

Emergencia y la asistencia del personal a las reuniones y simulacros.

• Elaborar un programa periódico de adiestramiento / refrescamiento al personal, incluyendo personal contratado que permita mantenerlo actualizado en la aplicación del Plan.

• Los Planes de Respuesta y Control de Emergencias, deben ser revisados cada

dos (02) años e inmediatamente cuando se produzca cambios / modificaciones en la organización.

• Elaborar un programa de simulacros (mín imo dos al año), coordinado y

presenciado por el Jefe de Calidad y Seguridad, y los resultados deben ser discutidos de inmediato.




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H. M ARCO DE REFERENCIA Marco Histórico Información general de la empresa:

RAZÓN SOCIAL: ATECSA

DIRECCIÓN: AV. 4 BELLA VISTA CON CALLE 83. EDIF. CARACAS

TELÉFONO: 6932100

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Prestación de servicios de Ingeniería Básica Conceptual Básica y de Detalle

REPRESENTANTE LEGAL Miguel Luzardo NÚMERO DE TRABAJADORES FIJOS: 90

Características Generales de la edificación

Características de la construcción y tipo de acabados Número de pisos: 2 Número de entradas y salidas: 1 Principales; 1 Alterna

Hidrantes no Comunicación Celulares, Ext. Teléfonica.

Sistema de Alarma si Tanque de reserva H2O no

Conducto de basuras no

Materias Primas Utilizadas (críticas) Descripción Descripción

Papelería Fotocopiadoras

Tinta Escáner

Salones con sillas y escritorios

Computadores

Impresoras

I. HISTORIAL DE EVENTOS En el Historial de eventos en la empresa hasta la fecha no se han presentado situaciones que deriven en emergencias.




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a) Estructura organizacional para el control de emergencias :

b) Planos Son la guía para establecer los puntos de riesgos de la parte física, las rutas de evacuación, la ubicación de los recursos para enfrentar las emergencias y, en caso extremo, la ubicación de áreas vitales en caso de colapsa miento con los puntos de riesgos adicionales, ver sección de anexos “Mapa de Ruta de Escape”.

c) Inventario de Equipos para Atención de Emergencias A continuación se hace una relación de los equipos y herramientas con los que se cuenta para efectos de atender cualquier emergencia. EXTINTORES TIPO AREA IDENTIFICADO OBSERVACIONES

4 CO2 PRODUCCIÓN/ ADMON

2 PQS PASILLO PRINCIPAL




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BOTIQUINES TIPO AREA IDENTIFICADO OBSERVACIONES 1

SERVICIOS GENERALES

d) Sistema de Alarma El sistema por el cual se informa al personal de la empresa al momento de ocurrir un conato de incendio es por medio de un sistema de alarma sonora, la cual se activa mediante los detectores de humo distribuidos en la instalación, ver sección de anexos “Mapa de Ruta de Escape”

e) Medios de Comunicación El personal gerencial y supervisorio de ATECSA tiene acceso a una serie de equipos de comunicación, que incluye teléfonos convencionales y celulares. La persona que se encargará de recibir la llamada de emergen cia durante horas no laborables será el Gerente de Calidad y Seguridad quien hará los arreglos necesarios para movilizar los recursos requeridos.

CONTACTO TELEFONOS BOMBEROS 0261-7226426

0261-7626733 EMERGENCIAS 0261-171 CARGO NOMBRE GERENTE DE CALIDAD Y SEGURIDAD

FREDDY SULBARAN

0416-5610892

f) Grupo de Control de Emergencia.

El Grupo de Control de Emergencia es el encargado de crear, planear y administrar el plan de emergencias. Este está conformado por el Gerente de Calidad y Seguridad, el Gerente de Servicios Generales, el Jefe de Brigada de Emergencia (Analista Calidad y Seguridad) y los Brigadistas (Primeros Auxilios, Evaluación y Rescate y Combate de Incendio.

JEFE DE BRIGADA Es el máximo responsable de dirigir las acciones en una emergencia que implique una respuesta hasta cuando se hagan presentes las autoridades o los organismos de socorro externos momento en el cual deben entregar este manejo a los respectivos responsables sin dejar de ser apoyo y fuente de información para una respuesta adecuada, se requiere de la participación decidida de las directivas. Adicionalmente debe asumir el control y manejo de las comunicaciones dentro de la empresa en caso de emergencia. Reporta sus actividades directamente al Grupo de Control de Emergencia.




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• FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL JEFE DE BRIGAD A Antes Durante Después

El jefe de brigada debe estar disponible Debe actuar siempre dentro de un espíritu de grupo, que valore los aportes de sus compañeros de brigada y de otras instancias técnicas, son la base para evitar decisiones erradas en momentos críticos. Debe Asistir y participar activamente en las reuniones de actualización y seguimiento de los planes organizados. Debe Asegurarse que el plan se mantenga actualizado y correctamente implementado en cuanto a divulgación entre los ocupantes habituales de las instalaciones y disponibilidad permanente y en excelentes condiciones de los recursos materiales con base en los cuales fue diseñado. Debe Garantizar el cumplimiento en todo momento las normas preventivas mínimas de seguridad relacionadas con las principales fuentes de riesgo presentes en las instalaciones. Debe Garantizar que se mantenga al día el listado de centros de atención con los que la empresa tenga convenios y servicios a donde se puedan remitir de urgencia. El Jefe de Brigada es el responsable de mantener el

Una vez notificado por cualquier medio, teléfono, pito alarma o aviso verbal, se una situación de emergencia, el jefe de la brigada debe indagar sobre las siguientes situaciones: a. Tipo de Emergencia y

ubicación. b. Quien notifica y desde

donde. c. Hora de la notificación. d. Magnitud de la

Emergencia. e. De acuerdo con la

magnitud de la emergencia recibe la alarma o la comunicación y activa el Plan de emergencia.

f. Si la alarma es comunicada por una persona, indagará sobre el tipo y características de la emergencia.

g. Establece comunicación permanente con todos los brigadistas suministrándoles el apoyo necesario para el control de la emergencia.

h. Determina las decisiones y acciones extraordinarias no contempladas para el control efectivo de la emergencia.

i. En orden de prioridad evalúa y comunica las necesidades de: • Evacuación • Intervención del grupo de

apoyo interno ( Brigada) • Intervención de equipos

de apoyo externo (Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, etc.

Asegura que los lugares evacuados han sido revisados si es necesario por personal calificado y no presentan peligr os, antes de dar la orden de regresar a los ocupantes, de autorizar el reingreso y de declarar el fin de la emergencia. Verifica las consecuencias de del siniestro área por área y elabora con el coordinador de emergencia los reportes de daños y pérdidas para consolidar el informe a las directivas. En principio deben prohibirse fotos de los daños ocurridos al interior de las instalaciones hasta que no haya instrucciones precisas del Grupo de Control de Emergencia de emergencia en ese sentido. Coordina un informe sobre los resultados del siniestro, en cuanto hace a las víctimas registradas, su atención y estado. Audite el resultado de las medidas tomadas durante la emergencia, en situaciones de falsa alarma o incidente menor para analizarlas con las directivas, adelanten la investigación del incidente o siniestro cuando esto sea necesario. Coordina la adopción de medidas correctivas a partir de lo ocurrido, convierta la




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Antes Durante Después número de brigadistas de acuerdo con las necesidades de cubrimiento del conjunto.

• Vuelta a la normalidad j. Manténgase en contacto

con los responsables de estos organismos cuando se hagan presentes y asegúrese que haya alguien disponible para recibirlos y orientarlos, ellos entrarán a tomar el mando de la situación apoyados en la información y colaboración que se les brinde.

k.

crisis en oportunidades de mejorar mirando al futuro. Asegura que el restablecimiento de los sistemas de protección se realice en cada una de las áreas, para mantenimiento, recarga de extintores, dotación de botiquines, salidas de emergencia despejadas y siempre en condiciones de uso.

BRIGADISTAS Los brigadistas deben estar preparados para intervenir en cualquier emergencia que se presente, especialmente en su área de trabajo, cumpliendo las funciones asignadas en el presente plan y constituyen básicamente el grupo de primera intervención. La brigada de emergencias, debe ser capacitada en los temas de extinción de incendios, evacuación y primeros auxilios según corresponda.

• FUNCIONES ESPECÍFICAS ANTES DE LA EMERGENCIA o El brigadista debe conocer los riesgos generales y particulares que se presentan en

los diferentes sitios y actividades que se desarrollan en el área en que labora y además debe conocer los riesgos a nivel general de toda la Empresa.

o El Brigadista debe Informar al Jefe de la Brigada sobre las posibles situaciones que constituyan riesgo y/o afecten los mecanismos de protección (extintores) y además debe verificar que se eliminen o solucionen adecuadamente.

o Conocer la existencia y uso correcto de los mecanismos de protección (alarmas, extintores), disponibles en el área de la Empresa

• FUNCIONES DE LOS GRUPOS DE BRIGADA

Grupo de Combate de Incendios

ANTES DURANTE DESPUES 1. Inspección periódica de

áreas 2. Inventario e Inspección

2. Ubicar el área afectada 3. Trasladar los equipos

necesarios para el control

1. Inspeccionar el área afectada 2. Apoyar en el restablecimiento

de las actividades




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ANTES DURANTE DESPUES periódica de equipos contra incendio

3. Asistir a capacitaciones que se programen

4. Realizar prácticas para actualización

5. Entrenamiento físico

4. Evaluar área afectada 5. Realizar control del evento 6. Revisar el área y controlar

otras fuentes de ignición 7. Apoyar grupos de Primeros

Auxilios y de Evacuación 8. Apoyar entidades externas

que se presenten

3. Devolución de los equipos de protección y de control utilizados

4. Ajuste de procedimientos

Grupo de Evacuación

ANTES DURANTE DESPUES 1. Conocer y dominar los

planos de la Empresa 2. Conocer vías de

evacuación y punto de reunión final

3. Conocer procedimientos para evacuación

4. Establecer listado del personal a cargo en las evacuaciones

5. Discutir y practicar procedimientos

1. Informa a los ocupantes del área asignada la necesidad de evacuar

2. Recordarle al personal a evacuar los procedimientos

3. Dirigir la evacuación 4. Controlar brotes de pánico

y/o histeria 5. No permitir que los

ocupantes se devuelvan 6. Ayudar u ordenar la ayuda

para el personal con limitaciones

7. En el punto de reunión final verificar el listado de personal

8. Comunicar al Gerente de Calidad y Seguridad el resultado de la maniobra

1. Permanecer con los evacuados en el punto de reunión final

2. Verificar el área de trabajo cuando se autorice el restablecimiento de las actividades

3. Dirigir el reingreso del personal del área asignada

4. Evaluar y ajustar los procedimientos con el líder de evacuaciones

5. Ajustar plan de evacuación, de requerirse




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Grupo de Primeros Auxilios

ANTES DURANTE DESPUES 1. Revisión e inventario de los

equipos para atención de heridos

2. Asistir a capacitaciones y reentrenamientos

3. Entrenamiento físico.

1. Ubicar el área del evento 2. Utilizar elementos necesarios

para bioseguridad 3. Evaluación del área y del

paciente 4. Limitar riesgos para el

auxiliador y para el paciente 5. Prestar primeros auxilios en

forma inmediata y oportuna 6. Atender a los pacientes de

acuerdo a recomendaciones del médico y/o profesional de la salud.

7. Asegurase de que el lesionado sea transportado al centro medico

1. Evaluación de la respuesta 2. Corrección de procedimientos 3. Reportar la necesidad de

mantenimiento, Reposición e inventario de recursos

• Para la pertenencia a este grupo se debe cumplir con los siguientes

requisitos:

REQUISITOS PARA PERTENECER A LA BRIGADA Antigüedad mínima de tres meses No haber tenido llamados de atención Aprobación de Recursos Humanos Aprobación del jefe inmediato Certificación médica satisfactoria

g) Puesto de Control o Comando:

El puesto de control es el lugar donde se ubican todos los recursos con los que se dota a la brigada de emergencia. • EMERGENCIAS INTERNAS SIN PELIGROS POTENCIALES:

o Oficina de Gerencia de Calidad y Seguridad/ Servicios Generales

• EMERGENCIAS INTERNAS O EXTERNAS CON PELIGROS POTENCIALES: o Puesto de control se ubicara en la recepción.

• REQUERIMIENTOS El puesto de comando deberá tener disponible, como mínimo, lo siguiente:




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FECHA DE IMPL:

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REQUERIMIENTOS SI NO Comunicación telefónica directa con el exterior, especialmente con Bomberos, Policía y Servicios Médicos locales.

X

Planos de las instalaciones. X

Listas de personas y organizaciones claves para casos de emergencias, como: funcionarios de la compañía, con sus teléfonos de localización en horas no laborales, centros de atención médica, un ejemplar completo del Plan de Emergencias,

X

Un botiquín de primeros auxilios y unos equipos de emergencia, linternas con pilas. X

J. PROCEDIMIENTO

a) Procedimiento de Respuesta a Emergencia

El procedimiento general para el caso de emergencia es el siguiente: 1. Una vez que se reciba una notificación sobre la presencia en el área un evento que

pueda originar una situación de Emergencia, el Jefe de brigada tratará de confirmar el evento inicialmente comunicándose con el personal que reporte la emergencia.

2. Confirmada la emergencia se constituirá como Puesto de Comando (P.C.) desde donde se coordinarán las acciones de control de la misma.

3. El Jefe de la Brigada, definirá el tipo de emergencia clasificándola como CONATO, EMERGENCIA PARCIAL O EMERGENCIA GENERAL.

4. Dependiendo del tipo de Emergencia, inmediatamente se dará la orden de llamar al organismo de Emergencia externo correspondiente:

- Bomberos - Servicios Médicos - Policía 5. El Jefe de Brigada, después de recibir la información complementaría para evaluar

la situación y si considera que existe riesgo inminente para la integridad de los ocupantes, comunicará la decisión de evacuar a los brigadistas, por alguno de los medios sugeridos anteriormente.

6. Al recibir la alarma los ocupantes suspenderán sus labores, ejecutarán las acciones previas, y abandonarán el lugar por las vías de evacuación establecidas (pasillos, escaleras) llevando con ellos a los visitantes. El Jefe de la Brigada verificará que todos hayan salido.




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7. Al llegar al punto de encuentro el personal de la empresa se reunirá en el estacionamiento.

8. La recepcionista recogerá los documentos de identidad de los visitantes responsabilizándose del personal visitante al momento de la emergencia y procederá a verificar que estas personas se encuentren presentes, realizando la entrega de los documentos en el sitio de reunión final, esto servirá además para confirmar que todos los visitantes hayan salido, en caso de alguna situación anormal la notificará al Jefe de Brigada.

b) Procedimiento en caso de Accidente 1. Si el accidentado está en capacidad de hacerlo, informará de inmediato a su

Supervisor. 2. En caso que lo amerite, trasladar al centro de asistencias clínica de

Concertadas indicadas por el corredor de seguros. 3. En caso de no estar en condiciones de hacerlo (notificar al Supervisor), los

testigos informarán al Supervisor del accidentado y al Jefe de Calidad y Seguridad.

4. De no encontrarse el Supervisor en el sitio, ni el Jefe de Calidad y Seguridad, cualquier trabajador está autorizado para informar y requerir la presencia de los Primero Auxilios en el área.

5. El Supervisor del lesionado con la ayuda del Jefe de Calidad y Seguridad, harán los arreglos necesarios para mantener control sobre la situación; es decir:

a. Detendrá las operaciones y de ser necesario baja la fuente de energía. b. Mantendrá alejado a los demás trabajadores. c. Acordonará el área del accidente.

6. El supervisor auxiliará al accidentado con el recurso disponible hasta llegar a clínica.

7. El médico y/o paramédico evaluará al lesionado y dependiendo de la gravedad de la lesión, ordenará o no su traslado a un centro médico especializado; en cuyo caso, el Supervisor del lesionado le acompañará y se hará responsable del proce so administrativo que involucra el caso.

8. El Supervisor del lesionado con la ayuda del Jefe de Calidad y Seguridad. Investigará el accidente, con el objeto de identificar las causas que lo produjeron y establecer de inmediato las medidas correctivas a fin de evitar la ocurrencia de un evento similar.

c) Procedimiento para Emergencias de Segundo y Tercer Grado

1. Una explosión y/o incendio, debe ser considerada como una emergencia de

2do. y 3er. grado es la que no puede ser controlada por el personal de brigada de la empresa, y por lo tanto requiere de la presencia y soporte de los Bomberos, y de las asistencias de los Supervisores.




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2. En caso de detectarse cualquier emergencia

3. de 2do. y 3er. grado dentro de las instalaciones es necesario: El Jefe de Brigada informará a los brigadistas de evacuación y:

1. Notifica a Supervisores 2. Presta ayuda en el desalojo del personal por las vías seguras identificadas. 3. Concentra al personal en áreas seguras para el traslado en sus respectivos

transportes

Supervisores 1. Verifica lista de personal evacuado. 2. Coordina logística de vehículos para transportar personas lesionadas. 3. Mantiene contacto directo con Gerentes

La decisión de solicitar recursos externos estará a cargo del Grupo de Control de Emergencias.

d) Procedimiento en instalaciones del cliente.

1. El Cliente le explica al personal de la Consultora los riesgos a los cuales está expuesto en la instalación a realizar el Levantamiento de Información en Campo, de igual manera le presenta e informa el Plan de Emergencia de la instalación visitada, indicado la ruta de escape y punto de concentración.

2. El Trabajador que observe una condición de potencial emergencia deberá de

inmediato informar al personal asignado por el cliente que los acompañe en la instalación visitada.

3. En ca so de generarse una situación de Emergencia; el personal asignado por

el Cliente, el cual acompañará al personal de la Consultora en la ejecución del Levantamiento de Información en Campo, se encargará de desalojar a los mismos.

4. En caso de que el trabajador se lesione seguirá según lo establecido en el

Procedimiento en caso de Accidentes 8. RECURSOS ECONÓMICOS

ATECSA para lograr la eficaz implementación de lo establecido en este Plan, el cual define las acciones a seguir para gestionar el sistema de seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional de la Empresa; dispone de un Procedimiento controlado 45-MP-15 “Presupuesto Anual en Materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional”:




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A. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para indicar los lineamientos que permitan identificar las necesidades del departamento de calidad y seguridad y a su vez destinar un presupuesto para dicho departamento en la empresa, durante el desarrollo de las actividades de seguridad

B. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas las operaciones que realice el departamento de calidad y seguridad industrial de ATECSA.

C. GLOSARIO

• Presupuestos: Computo anticipado de ingresos y gastos con determinación de beneficios futuros.

• Ingresos: es el conjunto de recursos económicos que tienen entradas y satisfacen una necesidad.

• Gastos: Conjunto de egresos que se realizan para satisfacer una necesidad • Equipos de protección personal: Equipo utilizado para resguardar la integridad

física de los trabajadores. • Adiestramiento: Capacitación en relación a un tema o área determinada. • Certificaciones: Aquellas credenciales o documentos otorgado por un

adiestramiento a un personal o inspección a un equipo, respaldado una institución en particular.

D. RESPONZABILIDADES

GERENTE GENERAL

- Es responsable de aprobar el presente procedimiento. - Es responsable de proveer los recursos económicos para planificar, ejecutar,

establecer y mantener las medidas y lineamiento del presente procedimiento, así como velar por su cumplimiento.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

• Ejecuta el fiel cumplimiento del presupuesto para el departamento de Servicios Generales.

• Busca las cotizaciones en los proveedores para elegir la opción más factible económicamente, cubriendo los estándares de calidad.

• Realiza las compras de lo designado en el presupuesto. • Lleva un control de las facturas emitidas por dichas compras.




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JEFE DE CALIDAD Y SEGURIDAD/ ANALISTA DE CALIDAD Y SEGURIDAD

- Es responsable por elaborar y evaluar junto con los jefes de disciplina y la gerencia este procedimiento.

- Velar por el cumplimiento de este procedimiento. - Revisar y actualizar este procedimiento.

ANALISTA DE SERVICIOS.

- Elabora el presupuesto con el apoyo de la Gerencia de Administración y Finanzas para su entrega, revisión y aprobación.

- Está atento a las necesidades de cada frente de trabajo, en relación a la demanda del equipo de protección personal.

JEFE DE DISCIPLINA

• Vela por que las necesidades del personal que supervisa. • Vela por que el Analista de Servicios le suministre el equipo de protección

personal adecuado al personal a su cargo.

TRABAJADOR (A)

Solicita al Analista de Servicios Generales la entrega o reposición de EPP.

E. PROCEDIMIENTO

1. La Gerencia de Administración y Finanzas conjuntamente con la Gerencia de Servicios Generales y la Gerencia de Calidad y Seguridad, planificarán el presupuesto semestral destinado a la adquisición de EPP, adiestramiento, asesorías y certificaciones concernientes en materia de seguridad industrial, ambiente e Higiene Ocupacional.

2. Luego de realizarse la planificación se realiza la aprobación por parte del Gerente General, para que posteriormente ambos trabajen en el seguimiento del cumplimiento de las actividades en forma efectiva.

3. Al presupuesto se le harán modificaciones según se presenten actividades adicionales o especiales, así este, se modificará para ser adaptado a los nuevos requerimientos.

4. Se hará la revisión del presupuesto semestralmente, ya que los precios sufren cambios de forma creciente, por tanto, se debe adaptar los más real posible a los precios del mercado.




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A continuación se presenta el presupuesto de la empresa ATECSA




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9. INGENIERÍA Y ERGONOMÍA.

A. OBJETIVO

Realizar los estudios pertinentes para adecuar los métodos de trabajo, así como los equipos y útiles empleados en el proceso de trabajo a las características psicológicas, cognitivas, culturales y antropométricas de los trabajadores y trabajadoras, a fin de lograr que la concepción del puesto de trabajo permita el desarrollo de una relación armoniosa entre el trabajador y su entorno laboral.

B. ALCANCE

Implantar los cambios requeridos, tanto en los puestos de trabajo existentes, como al momento de introducir nuevas equipos, tecnologías o métodos de organización del trabajo, de manera de lograr un puesto de trabajo seguro para los trabajadores de la organización.

C. INGENIERÍA.

Para la adquisición de cualquier equipo la empresa convocará al Comité de

Seguridad y Salud Laboral, de ser necesario, para la evaluación de la compra del mismo, adicionalmente deberá exigir al distribuidor el Manual de Instrucción del equipo, que permita al trabajador la fácil comprensión, el manual debe estar redactado en español, de no ser posible deberá realizarse la traducción del mismo a la mayor brevedad posible.

De igual forma la gerencia encargada de realizar el trámite, exigirá al fabricante la

acreditación y los requisitos establecidos para poder realizar la transacción. De la misma, quedara constancia en los expedientes administrativos, se deberá recabar de los fabricantes, importadores y distribuidores toda la información necesaria para que la utilización de la nueva maquinaria se produzca sin riesgo para la salud y seguridad de los trabadores o usuarios del mismo.

D. ERGONOMÍA

ATECSA, en el deber de adecuar los métodos de trabajo, así como las maquinas, herramientas y útiles usados en sus procesos de trabajo, a las características Psicológicas, cognitivas, culturales, antropométricas de las trabajadoras y trabajadores, estará llevando a cabo Análisis Ergonómicos de los Puestos de Trabajo, a fin de lograr que la concepción del puesto de trabajo permitan el desarrollo de una relación armoniosa entre el trabajador y su entorno laboral. Adicionalmente se implantarán los cambios requeridos, tanto en los puestos de trabajos existentes, como




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al momento de introducir nuevas equipos, tecnologías o métodos de organización de trabajos. Entre los métodos a utilizar para los Análisis Ergonómicos de los Puestos de Trabajo se tomarán en consideración lo siguiente:

• Método Subjetivo: En los métodos de evaluación subjetiva se utilizan criterios basados en la percepción del personal evaluado, y la medición de las condiciones no es independiente de la percepción del sujeto evaluado o del evaluador. Por lo general, estos métodos se utilizan para evaluaciones de carga mental, motivación y otros factores subjetivos o de apreciación personal, los cuales no es posible cuantificarlos de forma independiente de las personas.

La evaluación se hace siguiendo criterios de tipo cualitativo y de apreciación, que en cierta forma son subjetivos, pero que pueden ser de gran precisión si los criterios e instrumentos de medición elegidos son adecuados y aplicados correctamente. En este tipo de evaluaciones, los métodos e instrumentos desarrollados en el área de psicología resultan de gran utilidad para evaluar las repercusiones positivas y negativas que determinadas situaciones en el trabajo pueden tener para el individuo y la organización Las formas más comunes de recolección de datos en este tipo de métodos es la aplicación de cuestionarios, encuestas y entrevistas. Con esta técnica se trata de obtener la información de los estados internos del sujeto, para establecer una relación entre los factores de trabajo y las vivencias de cada trabajador. En este tipo de evaluación, es de especial importancia contar con una muestra significativa y representativa de la población entrevistada Por la naturaleza misma de los factores que evalúan este tipo de métodos, el establecimiento de una escala para los factores de carga mental y psicosociales plantea dificultades, ya que no existen normas para verificar a partir de que nivel de atención o de que esfuerzo de memorización existe un riesgo débil, medio o importante de fatiga mental; pero por otra parte, la utilización de las funciones de atención, memorización, abstracción, decisión, es normal e indispensable para el desarrollo de la inteligencia y personalidad. Así mismo, la falta de demanda de estructuras superiores del pensamiento conduce a una regresión de las funciones intelectuales y creadoras. Como ejemplo de esta situación podemos mencionar que en las tareas repetitivas, la sobrecarga mental por lo general se debe al exceso de uso de los mecanismos sensoriales, aunque no requieren del uso de estructuras superiores del pensamiento y esto produce una disminución de la función intelectual y creativa del sujeto. Sin embargo, en tareas que requieren una alta calificación, la sobrecarga conduce a una




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fatiga que tiene ciertos aspectos positivos por darse al mismo tiempo un aumento del potencial intelectual. Otro aspecto que es importante resaltar es que la evaluación de la carga mental en tareas que no son repetitivas o sin un ciclo bien determinado pueden presentar dificultades, como por ejemplo en tareas de vigilancia o control, donde se requiere una atención visual casi especifica y donde se pueden presentar el riesgo de monotonía, el cual a su vez puede ser difícil de apreciar y es posible confundir fácilmente con una sobrecarga mental. Posiblemente el método más representativo de esta modalidad es el ANACT (Agence Nationale pour L'Amelioration des Conditions de Travail), que se basa en la opinión que los interesados tienen sobre sus condiciones de trabajo. Para los presentes análisis de puesto de trabajo se aplicó la encuesta subjetiva, que permite la recolección de la información relacionada con aspectos de diseño, de fuerzas, posturas, movimientos, condiciones cognitivas y organizacionales determinadas por las tarea.

• Métodos de Evaluación Objetivos:

Estos métodos buscan que las evaluaciones se basen en factores observables e independientes de las apreciaciones o interpretaciones personales del evaluador y del trabajador. Generalmente estos métodos consisten en una guía de observación, para la recolección y evaluación de diferentes aspectos de las condiciones de trabajo, con el fin de diagnosticarlas en forma global. El resultado de esta evaluación sirve de base para la determinación de los aspectos específicos que reflejen la necesidad de análisis más profundos. Los métodos de evaluación objetivos pueden cuantificar y evaluar de forma precisa algunas de las condiciones del trabajo, corno es la carga física, evaluación postural y factores ambientales, sin embargo presentan limitaciones al medir aspectos tales como la carga mental o factores psicológicos y sociales.

Entre los métodos de evaluación objetiva podemos mencionar:

o Método RULA (Rapid Upper Limb Assessment), para la evaluación de carga y

posturas en los miembros superiores del cuerpo, investiga la exposición del trabajador a los factores de riesgo asociados con los trastornos en las extremidades superiores, el cual está contemplado por el numero de movimientos efectuados, el trabajo estático, el uso de la fuerza y postura de trabajo. Los factores de riesgo evaluados son: Frecuencia de movimientos,




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trabajo estático muscular, fuerza, postura de trabajo y tiempo de trabajo sin una pausa.

o Método REBA (Rapid Entery Body Assessment), método destinado a valorar los factores de riesgo de las desviaciones articulares, el esfuerza y la fuerza o la repetitividad para las extremidades siguientes: Brazos, antebrazos, muñeca, hombros, cuello, tronco y piernas. Es aplicable a cualquier actividad, incluso a las actividades en que los objetos que se tiene que manipular son imprevisibles (personas, animales) o si las condiciones de trabajo son muy variables (almacenes).

o Método LEST, desarrollado por el Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo de Francia, con criterios de valoración bastante objetivos y cuantificables para factores ambientales, posturales y de desplazamiento. Sin embargo, este método podría considerarse del tipo mixto, ya que se complementa con la evaluación de forma subjetiva de algunos aspectos psicosociales.

o Metcido Check List OCRA: Método destinado a valorar tareas con movimientos repetitivos del conjunto mano- muñeca - brazo con ciclos de trabajo cortos. La fiabilidad disminuye en el caso de las tareas con posturas estáticas.

Los métodos de evaluación objetivos en general son aplicables para la evaluación de puestos de trabajo donde los aspectos importantes a evaluar son la carga física, el tiempo y frecuencia con que se mantienen las diferentes posturas, así como las condiciones ambientales, pero no resulta relevante la evaluación de la carga mental o los aspectos psicosociales. De esta manera, para el desarrollo de los Análisis de Puestos de Trabajo se utilizaran los métodos necesarios aplicables al estudio, con software que permite el registro de los datos y el resultado de forma precisa. La empresa cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinas, equipos y herramientas de su centro de trabajo, así como un procedimiento para el manejo del cambio generado, los cuales se presentan a continuación:

a) PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para minimizar las fallas que pueda presentarse en la infraestructura (plotters, impresoras, PC, mobiliario, aires acondicionados, etc.)en ATECSA que puedan afectar de forma grave la seguridad de los trabajadores y la productividad de la empresa.




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2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todo mantenimiento aplicado a la infraestructura de la empresa.

3. GLOSARIO

• Medidas de Prevención: Son las acciones individuales y colectivas cuya eficacia será determinada, en función a la participación de las trabajadoras y los trabajadores del centro de trabajo, permitiendo la mejora de la seguridad y salud. Estas acciones estarán enfocadas a la identificación, evaluación y control de los riesgos derivados de los procesos peligrosos. Su aplicación constituye un deber por parte de la empleadora o del empleador.

• Mantenimiento Preventivo: Es aquel que es realizado a los equipos y/o maquinaria con el fin de conservarlos en condiciones optimas, en este se puede detectar posibles fallas o defectos.

• Mantenimiento Correctivo: Es aquel que se ejecuta a los equipos y/o maquinarias que están en operación después de detectarse una falla y que requiera de una reparación para su buen funcionamiento ya sea de forma urgente o planificada.

4. REFERENCIA NORMATIVA

• Ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo. • Norma técnica Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (NT -01-2008)

5. RESPONSABILIDADES

GERENTE GENERAL

- Es responsable de aprobar el presente procedimiento. - Es responsable de proveer los recursos económicos para planificar, ejecutar,


- Es responsable de aplicar los lineamientos de las normas en seguridad y salud en el trabajo y establecer procedimientos formales para asegurarse de que los programas se lleven a cabo.

JEFE CALIDAD Y SEGURIDAD/ ANALISTA DE CALIDAD Y SEGURIDAD

- Es responsable por elaborar y evaluar junto con los jefes de disciplina y la gerencia este procedimiento.

- Velar por el cumplimiento de este procedimiento escrito.




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- Revisar y actualizar este procedimiento. - Asesorar al supervisor y a los trabajadores de los riesgos inherentes a sus

actividades. - Adiestrar al personal en materia de seguridad y salud en el trabajo.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

- Es responsable por velar que se elabore e implemente las reglas, normas y procedimientos de trabajo seguro, por el servicio de seguridad y salud en trabajo.

- Aprobar las reglas normas y procedimientos de trabajo seguro. - Inspeccionar los ambientes de trabajo realizando evaluaciones técnicas e

integrales y reportar los riesgos detectados por los trabajadores.

JEFE DE DISCIPLINA

- Es responsable por divulgar y promover la implantación de este procedimiento. - Cumplir con todo los establecido en este procedimiento. - Inspeccionar y evaluar el área de trabajo para verificar que las condiciones son

apropiadas para el desarrollo de la actividad. - Notificar a los trabajadores de los riesgos ocupacionales relacionados al

trabajo/actividad. Según lo establecido en la LOPCYMAT, vigilar/controlar y hacer cumplir todas las normativas de seguridad y salud en el trabajo.

- Realizar los trabajos sin afectar al medio ambiente.

TRABAJADOR (A)

- Acatar las reglas, normas y procedimientos de trabajos, que se le imparten en materia de seguridad y salud en el trabajo.

- Notificar al Supervisor cualquier condición insegura o evento. - Usar Obligatoriamente donde sean requeridos todos los Equipos de Protección

Personal. - Promover una conducta positiva hacia la Seguridad. - Mantener Orden y Limpieza en su área de trabajo.

6. PROCEDIMIENTO

En ATECSA se cuenta con dos tipos de mantenimiento: mantenimiento preventivo que se realiza a todos la infraestructura según lo establecido en el plan de mantenimiento, el cual es elaborado por el Analista de Servicios Generales, y mantenimiento correctivo que es realizada luego de la cada detección de alguna falla en la infraestructura, ya sea un equipo de computo asignado, fallas en el aire acondicionado, etc.




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• LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE ATECSA

Como es notorio en el tipo de servicio prestado por la consultora, las herramientas a utilizar no son más que las que se listan a continuación: cinta métrica de 5 mts, tabla de levantamiento papel y lápiz. Pudiendo Considerar los Vehículos como un equipo, el programa de integridad mecánica será aplicable a estos, de igual manera, se pueden mencionar como equipos los programas utilizados para la elaboración de los productos solicitados por el cliente. En caso de requerirse otro equipo o herramienta, necesario por el alcance del proyecto, se enunciaran en esta misma sección.

• PROGRAMA DE INTEGRIDAD MECANICA

A) DE SOFTWARE Y HARDWARE Estos servicios son contratados por el acuerdo formal a la empresa antes mencionada. Sumado a esto cuenta con un Listado de Licencias. B) DE VEHICULOS Para ello la Gerencia de Administración y Finanzas bajo la Gerencia de Servicios cumple el procedimiento “S-PRO-005 “Control de Vehículos”, el cual se llevará a cabo de poseer una flota vehicular, que describe en gran parte los aspectos nombrados a continuación. La elaboración de un programa que tiene como finalidad llevar un control de las revisiones de vehículos, logrando así detectar cualquier falla o defectos que puedan generar situaciones o condiciones inseguras. El plan de mantenimiento preventivo para los vehículos, el cual tendrá una trascendencia fundamental para la Organización, ya que con este se ejecutaran todas las actividades en forma segura, tomando en consideración la calidad y confiabilidad de cada uno de los trabajos ejecutados. Las personas calificadas para esta actividad, de manera particular, tienen la responsabilidad de ver que el trabajo se realice sin la existencia de riesgos temporales. NORMAS RELACIONADAS CON EL VEHICULO • A todo vehículo se le debe realizar mantenimiento preventivo según el plan de

mantenimiento preventivo establecido por ATECSA. • Ningún vehículo será puesto en servicio sin antes tener la póliza de seguro de

responsabilidad civil y la documentación requerida. • Los vehículos no se cargarán con peso que exceda la capacidad para cada uno

de ellos. • Todos los vehículos de la Consultora estarán identificados mediante el Logotipo

de esta.




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• No se debe utilizar sin previa autorización otro vehículo que no sea el asignado por la Consultora como transporte de personal.

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO La Gerencia de Administración y Finanzas, bajo la responsabilidad de la Gerencia de Servicios pone en práctica un plan de mantenimiento preventivo de las unidades de transporte para controlar los riesgos asociados con el transporte de personal. El Plan de mantenimiento abarca: • Semanalmente antes de iniciar las actividades se le hará un chequeo de nivel de

aceite del motor y de la transmisión.

• Cada 5000 Km. recorridos se cambiará el aceite y el filtro del motor.

• En caso que lo amerite se cambiará el aceite y filtro de caja.

• Antes de iniciar las actividades se le hará un chequeo del aceite del hidráulico.

• Antes de iniciar las actividades se le hará una carga de gasoil y/o gasolina.

• Mensualmente se le hará un engrase general.

• Mensualmente antes de iniciar las actividades se le hará revisión de los frenos y

agua de la batería.

• Semanalmente se soplarán los filtros de aire.

• Mensualmente chequeo del soporte del motor y la caja.

• Siempre antes de iniciar las actividades se le hará chequeo de la dirección.

• Siempre antes de iniciar las actividades se le hará chequeo del acelerador.

• Siempre antes de iniciar las actividades se le hará chequeo del sistema eléctrico.

• Siempre antes de iniciar las actividades se le hará chequeo de retrovisores.

• Siempre antes de iniciar las actividades se le hará chequeo de luces.

• Semanalmente antes de iniciar las actividades se le hará chequeo de la presión de

los cauchos.

• Continuamente al conducir se le hará chequeo de la temperatura del motor.

• Semestralmente se lleva al taller para un chequeo general predictivo.

Sumado a esto cuenta con el procedimiento documentado 45-MP-05 “Procedimiento de Conducción de Vehículo”. El cual incluye aspectos como:




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DOCUMENTACIÓN DE PERSONAL AUTORIZADO A LA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS

Actualmente se exige a todos los conductores los siguientes documentos: o Licencia vigente o Carta medica o Certificación de Curso de manejo defensivo.

En caso de instalaciones del Cliente, este de considerarlo necesario indicara un requerimiento diferente a los listados anteriormente, y los mismos se enunciaran en el PESIAHO respectivo.

NOTA: la documentación estará fotocopiada y se encontrará en el expediente del trabajador. De igual manera se elaborará una carta de autorización al personal asignado para la utilización del vehículo; el cual se encontrará en la guantera de los estos. Para el traslado de nuestro personal ATECSA sub-contrata los vehículos, que según la labor asignado son entregados al personal solicitante, los cuales deben cumplir con la siguiente normativa: • Contar con sus documentos legales y vigentes que lo autoricen a conducir en el

territorio nacional.

• Contar con el curso de manejo defensivo.

• Portar el carnet de la Empresa.

• Identificar el Vehículo con el logo de la Empresa, en partes visibles a terceros.

• Verificar que el vehículo este en buenas condiciones mecánicas.

• Verificar que cuenta con herramientas e implementos necesarios, como caucho

de respuesta, gato hidráulico, botiquín de primeros auxilios, extintor, entre

otros)

• No exceder la capacidad de carga del vehículo, tanto en lo referente a carga

como a personas.

• Está terminantemente prohibido conducir bajo efectos de bebidas alcohólicas

y/o drogas.

• Está prohibido fumar en los vehículos.

• Apagar el motor mientras se abastece de combustible.

• El conductor debe estacionar en sitio seguro para permitir que los trabajadores

suban o bajen del vehículo sin interferir con el tráfico y estar expuesto a riesgos.




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• Cuando se estacione en vías extra urbanas, el conductor deberá colocarlo en el

extremo derecho de la vía y mantendrá encendidas las luces intermitentes de

emergencias.

• Usar obligatoriamente el cinturón de seguridad.

• No se permite el traslado de personas ajenas a la EMPRESA.

• Respetar la señalización vial.

• No exceder la Velocidad máxima permitida en área de recorrido.

• En resumen cumplir con la Ley de Tránsito Terrestre.

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PASAJEROS • Los pasajeros no deben bajar ni subir mientras el vehículo se encuentre en

movimiento. • Los pasajeros serán responsables y solidarios con el cumplimiento de las

normas internas de la EMPRESA y con lo establecido en la Ley de Tránsito Terrestre.

• No viajar en los estribos y plataformas. • Esta totalmente prohibido lanzar objetos desde vehículos. • Utilizar el cinturón de Seguridad. • Usar obligatoriamente el cinturón de seguridad. • Portar el carnet de la empresa.

b) PROCEDIMIENTO DE MANEJO DEL CAMBIO ATECSA ha establecido el procedimiento documentado S-PRO-007 “Manejo del Cambio” que utiliza para comunicar cuando ha habido un cambio en los procedimientos operacionales, en el personal o en los equipos y herramientas utilizadas habitualmente, se presenta a continuación:

1. OBJETIVO

Establecer las normas a seguir, que permita efectuar la implantación de cambios que puedan afectar la seguridad del personal, proceso y/o instalaciones o objeto de prevenir accidentes e incidentes laborales.

2. ALCANCE

Aplica a todo cambio de infraestructura, equipos, condiciones y/o procedimientos operacionales, tecnología y personal en puestos claves a ser ejecutados en las instalaciones.




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3. REFERENCIAS

3.1. PDVSA- Petróleos de Venezuela IR-S-06 “Manejo del Cambio”

4. GLOSARIO

• Cambio: Modificar la apariencia, condición o comportamiento. Dejar una cosa

o situación para tomar otra. • Cambio Temporal: son los cambios en infraestructura, equipos, sistemas y

procesos, originados por una condición transitoria, incluyendo sustituciones de personal que desempeñen una posición clave para la operación, mantenimiento o seguridad del proceso.

• Cambio por Emergencias: son los cambios que se realizan de manera inmediata durante una emergencia declarada, para controlar una condición de riesgo a la seguridad y salud de los trabajadores, la integridad de las instalaciones, equipos, al ambiente y entorno social.

• Solicitante del Cambio: son los trabajadores de las organizaciones que identifiquen la necesidad de realizar cualquier cambio cubierto en el alcance de este procedimiento.

5. NORMAS Y RESPONSABILIDADES

• Es deber del Equipo de Trabajo del Análisis del Cambio elaborar el análisis del cambio y determinar la factibilidad técnica de este, indicando las recomendaciones en un reporte escrito.

• Todo cambio puede ser físicamente ejecutado si y solo si ha cumplido con el presente procedimiento.

• Todo cambio debe ser informado a los trabajadores involucrados, de igual forma, estos deben ser notificados por escrito de los riesgos inherentes a los cambios efectuados según lo estipulado por la LOPCYMAT y el formato de “Notificación por Puestos de Trabajo”.

• El Jefe de Calidad y Seguridad es responsable de efectuar evaluaciones periódicas al cumplimiento de la normativa para manejo del cambio.

• Todo cambio, independiente de la magnitud del trabajo implícito en su ejecución o el presupuesto involucrado, debe ser revisado a través de un análisis de cambio por un equipo designado por La Gerencia de Calidad y Seguridad, para determinar su impacto en la seguridad de los procesos.

• En caso de emergencias, el supervisor del área (Líder, IPG o Gerente) debe tomar las medidas convenientes y realizar el cambio necesario, realizando evaluación previa con el equipo designado para ello.

• El requerimiento del cambio debe ser iniciado por personal del área de trabajo o personal técnico relacionado con el mismo y avalado por el supervisor del




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área (Gerente o Líder) que identifica o recibe la necesidad de ejecutar tal cambio.

• El equipo de trabajo designado para evaluar los cambios debe estar integrado por: personal capacitado en las áreas de seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional, así como en el proceso a evaluar.

• Todo cambio que no pueda ser ejecutado de manera permanente, debe ser identificado como temporal. El solicitante del camb io debe especificar dicho retiro y la unidad responsable de cumplir la acción de revertir el cambio.

• Para los cambios en los puestos de trabajo, el supervisor debe cerciorarse que el personal haya sido adiestrado en la nueva función y cumpla con el perfil de competencia requerido.

6. PROCEDIMIENTO

6.1 PROCEDIMIENTO PARA CAMBIOS TEMPORALES DE PERSONAL EN

PUESTOS CLAVES 1. El Gerente involucrado, determina los puestos claves existentes al realizar las

evaluaciones periódicas de personal, toma en cuenta reemplazo de personal, el cual debe contemplar cambios por vacaciones, adiestramientos, suspensiones médicas y cualquier otro reemplazo temporal e identifica el personal idóneo para cubrir determinados puestos claves bajo su supervisión, señalando entonces la necesidad de determinado adiestramiento o formación al Asistente de RRHH.

2. El Asistente de RRHH toma información de las evaluaciones de personal, identificará un candidato para efectuar los reemplazos de los puestos claves, prepara el programa de adiestramiento formal y/o en sitio, que permita tener sustitutos preparados para efectuar los reemplazos, planifica la actividad de formación.

6.2 PROCEDIMIENTO PARA CAMBIOS PERMANENTES DE PERSONAL EN PUESTOS CLAVES

1. Para cambios permanentes de personal en puestos claves a ser efectuados, se verificarán los puestos a fines de analizar el perfil que se requiere para los mismos, seleccionando la mejor competencia.

2. Los cambios deben ser iniciados por el supervisor inmediato del puesto. En caso de que el candidato sea rechazado, luego del estudio a sus habilidades el Gerente involucrado seleccionara otro candidato. Si el reemplazo genera una cadena de cambios adicionales, cada uno debe ser trasladado individualmente en forma similar y señala al Asistente de RRHH la necesidad de formación.

3. El Asistente de RRHH continúa según lo planificado según la actividad de formación.




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6.3 PROCEDIMIENTO PARA CAMBIOS ESTRUCTURALES O DE TECNOLOGÍA

1. El solicitante inicia el proceso de cambio, completando el formulario de “Requerimiento de cambio”, el cual se muestra a continuación:

REQUERIMIENTO DE CAMBIO

Nº Solicitante Nombre: _________________________________________ Fecha: ____________________ Cargo: ________________ Instalación: _________________ Ubicación: __________________ Prioridad: Normal Urgente Tipo: Permanente Temporal Descripción del Cambio: ____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Justificación: _____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Nombre de los miembros del Equipo: Control del cambio, en caso de aceptación por el equipo

Si No (Justifique)

Nombre Cargo Fecha Firma

Propuesta Aceptada

_________ _________

_________

_________

Construcción Autorizada

_________ _________

_________

_________

Adiestramiento Ejecutado

_________

_________

_________

_________

Pre-arranque Autorizado

_________ _________

_________

_________

Arranque Autorizado

_________ _________

_________

_________

Justificación: _____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Aprobado por: Cargo: Nombre: Firma y Fecha:




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2. El personal solicita para cambio la asignación de un número secuencial por instalación para el control y el seguimiento, el cual debe quedar registrada en la solicitud y entrega a la Gerencia de Calidad y Seguridad.

3. La Gerencia de Calidad y Seguridad asigna número al cambio, nombra un equipo

de trabajo para este, donde participará el Jefe de Calidad y Seguridad y el resto del equipo será seleccionado en base a sus competencias y conocimientos del tema y entrega el formulario al equipo.

4. El equipo de trabajo para el cambio, analiza lo solicitado y base técnica para

efectuar el mismo, determina si es necesario, en caso contrario no prosigue con el análisis, en caso de considerar pro cedente, entrega al Líder o Gerente involucrado el formulario “Requerimiento de Cambio”.

5. El Líder o Gerente involucrado aprueba, entrega la orden para el cambio y da

instrucciones para realizar el requerimiento del cambio según clasificación: Estructural, Tecnológica, entre otros.



TITULO V. DE LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES

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1. DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO.

1.1. PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIÓN, REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES.

ATECSA, para notificar e investigar el accidente cuenta con el procedimiento documentado S-PRO-006 “Tratamiento, Investigación y Notificación de Accidentes e Incidentes Laborales”. A. OBJETIVO Este procedimiento establece las normas, guías y pautas a seguir para el manejo de un accidente o incidente en el desarrollo de las actividades asignadas dentro de la jornada laboral, con la finalidad de atender a los Trabajadores afectados de forma oportuna y adecuada para garantizar su bienestar y documentar y notificar eficientemente el evento presentado. B. ALCANCE Desde la ocurrencia de un accidente o incidente en el desarrollo de las actividades de trabajo de ATECSA, incluyendo la investigación del mismo y su notificación a los organismos establecidos. C. GLOSARIO

• Accidente: Es todo suceso imprevisto que interrumpe o interfiere el desarrollo normal de una actividad y que genera lesiones o daños a las personas, instalaciones, al ambiente, a terceros y/o pérdidas económicas.

• Incidente: Es todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo normal de una actividad sin ocasionar consecuencias.

• Emergencia: Cualquier suceso capaz de afectar el funcionamiento cotidiano de una actividad o proceso, pudiendo generar víctimas o daños materiales.

• Lesión: Daño, herida por un golpe, enfermedad o por un perjuicio moral que puede afectar a una persona natural.

D.NORMAS Y RESPONSABILIDADES

• El Asistente de Recursos Humanos debe informar sobre las clínicas y seguros con

que cuenta el Trabajador para saber qué hacer en caso de presentarse un accidente durante su jornada laboral. De igual manera está en la obligación de mantener informado al Jefe de Calidad y Seguridad y a los Trabajadores cualquier cambio asociado al caso.

• El supervisor en conjunto con el Jefe de Calidad y Seguridad debe estar pendiente de la dotación de Equipos de Protección Personal al momento del ingreso, por reposición, deterioro o en cuanto a las especificaciones de determinado servicio y




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las exigencias del Cliente, y canalizar su entrega en el momento oportuno a objeto de minimizar las lesiones en caso de accidentes laborales.

• El Asistente de Recursos Humanos debe informar, al Jefe de Calidad y Seguridad y al Trabajador mismo, según las circunstancias, las clínicas concertadas de la zona y los pasos a seguir para procesos de admisión y recobro de gastos ante el seguro privado de AP.

• Es deber del Jefe de Brigada activar el “Plan de Emergencia” respectivo para garantizar la adecuada y oportuna atención médica del Trabajador lesionado al presentarse el evento, y en caso de el no estar cercano al lugar del accidente, debe delegar dicha responsabilidad en la persona más conveniente.

• El Jefe de RRHH es responsable de realizar la declaración del accidente en los formularios establecidos y mecanismos establecido por las leyes nacionales, antes de 60 minutos al INPSASEL por vía telefónica o a través e la pagina web del Insapsel, y luego formalizar documentalmente antes de 24 horas, dicha notificación.

• El Jefe de Calidad y Seguridad debe velar porque la notificación ante el INPSASEL se realice oportunamente; y asesorar tal proceso, de ser necesario.

• El Supervisor inmediato del Trabajador lesionado es responsable de realizar la investigación del Accidente ocurrido y llenar el formulario “Investigación de Accidente”. Bajo ningún concepto la investigación pretenderá establecer culpables o acusar individuos. Durante el proceso de investigación, deberá existir un clima de integración, aporte de ideas, expresión libre y sinceridad.

• Todo evento debe ser debidamente investigado, para conocer sus causas y aplicar recomendaciones que impidan su recurrencia, siendo el Jefe de Calidad y Seguridad responsable de emitir un informe al considerarlo pertinente.

• El Asistente de Recursos Humanos es responsable de gestionar la cancelación de los gastos médicos: exámenes, medicinas, honorarios profesionales, entre otros resultantes de la atención y tratamiento médico recibido por el Trabajador y solicitar las facturas a nombre de ATECSA.

• El Asistente de Recursos Humanos es responsable de gestionar el recobro de los gastos incurridos por el accidente laboral y dar seguimiento al proceso hasta la recepción del cheque por parte de la empresa Aseguradora.

E. PROCEDIMIENTO

1. El Trabajador se lesiona a consecuencia de un evento o hecho imprevisto,

dentro de la jornada laboral. 2. Personal presente en el sitio del evento notifica inmediatamente al Jefe de

Calidad y Seguridad el suceso ocurrido, indicando el nombre del Trabajador afectado.

3. El Jefe de Calidad y Seguridad al ser notificado del evento según la gravedad,

activa el “Plan de Emergencia” respectivo y, de ser el caso, gestiona el traslado del Trabajador, de ser necesario, al establecimiento médico




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hospitalario más cercano definido para el caso e informa al Jefe de RRHH su declaración y al Supervisor inmediato del Trabajador (pasa al punto 5)

3.1 El Jefe de RRHH con el apoyo de su personal, realiza la notificación del accidente inmediatamente (antes de 60 minutos), en la página siguiente http://usuarios.inpsasel.gob.ve/menuprincipali informa al Corredor de Seguro para sus gestiones y formaliza documentalmente en accidente antes de las 24 horas en el INPSASEL

3.2 El Jefe de Calidad y Seguridad o la persona designada por este supervisa que la atención médica al Trabajador lesionado sea adecuada y oportuna, y se retira del sitio luego de corroborar la estabilidad del accidentado con el Médico tratante.

4. En caso de considerarse presencia permanente por parte de ATECSA informa la Jefe de Calidad y Seguridad para que este canalice la presencia de personal de la Organización en las instalaciones hospitalarias.

5. El Supervisor inmediato del Trabajador investiga el accidente, entrevista a los

testigos del hecho y al lesionado de ser posible, determina como ocurrió el hecho y analiza lo sucedido, llena el formulario “Investigación de Accidentes”, el cual se muestra a continuación:




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SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE

INFORME DE ACCIDENTES E INCIDENTES

NOMBRE: C..I EDAD: OCUPACIÓN: ANTIGÜEDAD: SUPERVISOR: DIRECCIÓN DE HABITACIÓN: ACTIVIDAD REALIZADA: LUGAR DEL ACCIDENTE: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE: CAUSA DIRECTA DEL INCIDENTE: ACTO INSEGURO: COND.INSEGURA AMBAS CAUSAS INDIRECTA: AGENTES INVOLUCRADOS: TIPO DE LESION: PARTE DEL AGENTE: FACTOR PERSONAL: LESIONES GRAVES

SERIAS LEVES

PARTE DEL CUERPO: DISPOSICION MEDICA: REINTEGRO: INCAPACIDAD: OBSERVACIONES: RECOMENDACIONES: REALIZADO POR: FIRMA: CARGO: FECHA:




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y envía inmediatamente al Jefe de Calidad y Seguridad y al Jefe de RRHH. 6. El Jefe de RRHH realiza la declaración del accidente según lo establecido por las

leyes antes de 60 minutos al INPSASEL, y luego de formaliza documentalmente antes de 24 horas, retiene copias para su análisis y envía el formulario original de la “Investigación de Accidente” junto con la Notificación recibida por INPSASEL al Asistente de Recursos Humanos.

7. El Asistente de Recursos Humanos realiza las notificaciones del accidente al IVSS

y al Ministerio del Trabajo antes de las 72 horas y archiva copias de todos los documentos firmados y sellados como recibidas en Expediente del Trabajado, junto con el formulario “Investigación de Accidente”

8. El Asistente de Recursos Humanos gestiona antes de 30 días todos los soportes

necesarios para el recobro de los gastos incurridos por la atención y tratamiento al Trabajador afectado por un accidente laboral, reproduce los soportes originales, envía correspondencia con soportes al Corredor del seguro, a espera de la cancelación del siniestro por la Aseguradora.




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2. DE LA INVESTIGACIÓN DE LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL

• La Gerencia de Calidad y Seguridad con el apoyo del médico ocupacional contratado tiene la función de investigar la enfermedad ocupacional, con el fin de explicar lo sucedido y adoptar los correctivos necesarios, siguiendo las pautas indicadas en la Norma Técnica para la Declaración de la Enfermedad Ocupacional publicada el 01/12/08 en G.O. 39.070 resolución N0 6228.

• El empleador (a) a través de servicio de seguridad y salud en trabajo, realizara la declaración formal de las enfermedades ocupacionales dentro de las veinticuatro 24 horas siguientes al diagnóstico la patología de presunto origen ocupacional, así como consignar el informe de investigación de origen de enfermedad realizado por dicho servicio, de conformidad con lo Norma Técnica para la Declaración de Enfermedad Ocupacional y lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo publicada en Gaceta Oficial N° 38.236, del 26 de Julio de 2005




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3. REGISTRO DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES.

ATECSA cuenta con una norma de Estadísticas de Accidentalidad. Lesiones de Trabajo, y a su vez se cuenta con una estadística según lo establecido en la LOPCYMAT la cual es publicada en las carteleras de la EMPRESA. Según procedimiento documentado 45 -MP-10 Estadísticas de Accidentalidad /Lesiones de Trabajo. Formato de Estadísticas: Formato Investigación de Accidente/Incidente. Declaración de Accidente 14 -123, I.V.S.S., Forma A: Ministerio del Trabajo, Formato de INPSASEL y Formato de Notificación de Accidentes, según lo establecido en la LOPCYMAT la cual es publicada en las carteleras de la EMPRESA. El procedimiento antes mencionado, contiene: A. OBJETIVO

Normalizar la elaboración de estadísticas de Accidentes en ATECSA A objeto de evaluar la mejora continua y tomar las acciones pertinentes. B. ALCANCE

Es aplicable a todas las labores realizadas en ATECSA C. GLOSARIO

• Lesión de Trabajo o Accidente de Trabajo: Es toda lesión funcional o corporal,

inmediata o posterior, resultante de la acción de un agente externo que pueda ser sobrevenida en el curso y con ocasión del trabajo. También se considera toda lesión interna determinada por un esfuerzo violento, sobrevenido en las mismas circunstancias.

• Enfermedad profesional: Es todo estado patológico resultante del trabajo que efectúa el trabajador, o en el cual se encuentra obligado a trabajar y provoca en el organismo una lesión o un trastorno funcional, o temporal. Dicha enfermedad profesional puede ser causada por agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales. La enfermedad profesional se incluye como lesión de trabajo.

• Incapacidad de trabajo: Es la falta de capacidad para trabajar que resulta de una lesión de trabajo. La incapacidad de trabajo puede ser parcial o total, temporal o permanente.

• Índice de frecuencia bruta: Cifra que indica la relación entre el número total de lesiones (lesiones incapacitantes, con trabajo adecuado y con primeros auxilios) y las horas hombres de exposición, la cual viene expresada por la siguiente fórmula:

osicióndeHombreHorasdeNxLesionesdetotalN

BFdeIexp

10_...

6

=




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• Índice de frecuencia neta: Cifra que indica la relación entre el número de lesiones incapacitantes y las horas hombres de exposición, la cual viene expresada por la siguiente fórmula:

osiciónexpdeHombreHorasdeN10xtestanIncapaciLesionesdeN

=.N.Fde.I6

• Índice de severidad: Cifra que indica la relación entre el número de días cargados y las horas hombre de exposición, la cual viene expresada por la siguiente fórmula:

osiciónexpdeHombreHorasdeN10xadosargcdiasdeN

=.Sde.I6

• Índice de frecuencia neta combinado : Cifra que relaciona el índice de frecuencia neta con el índice de severidad, la cual viene expresada por la siguiente fórmula:

000.1severidaddeÍndicexnetafrecuenciadeÍndice

=.Cde.I

• Índices Estadísticos: Indicadores para medir los resultados de la actuación del

personal en Seguridad Industrial. D. CLASIFICACIÓN DE LESIÓN DE TRABAJO

• LESIÓN FATAL Será la lesión de trabajo que cause la muerte del trabajador, sin considerar el tiempo transcurrido entre el día que sufrió tal lesión y el de su fallecimiento. • LESIÓN POR INCAPACIDAD TOTAL PEMANENTE Será cualquier lesión de trabajo que no sea fatal, la cual incapacita permanente y totalmente a un trabajador para proseguir cualquier ocupación lucrativa o que da como resultado la pérdida o completa inutilidad de:

o Ambos ojos o Un ojo o cualquiera de los miembros siguientes: mano, brazo, pie o pierna. o Dos de cualquiera de las siguientes partes, pero no sobre el mismo miembro:

mano, brazo, pie o pierna. • LESIÓN CON INCAPACIDAD PARCIAL O PERMANENTE Será cualquier lesión de trabajo que no sea fatal ni con incapacidad total o permanente que resulta de la pérdida del uso de cualquier miembro, o parte de un miembro del cuerpo, o de cualquier desigualdad permanente de las funciones del cuerpo, o de parte de éste, independientemente de cualquier incapacidad preexistente del miembro lesionado o desigualdad de función del cuerpo. A continuación se citan los más comunes:

o Hernia inguinal, si ésta no ha sido reducida por operación quirúrgica.




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o Pérdida de las uñas de los dedos de las manos y/o de los pies. o Pérdida de la punta de los dedos cuando no afecta el hueso. o Desfiguración. o Relajamiento (esguinces) o torceduras, cuando no causen una limitación

permanente de movimiento. o Fracturas que no originen menoscabo o restricción permanente de la función

normal del miembro lesionado. • LESIÓN CON INCAPACIDAD TOTAL O PARCIAL Es cualquier lesión, la cual inutiliza a la persona lesionada para ejecutar su trabajo durante uno o más días (incluyendo los domingos, días feriados o paros subsecuentes a la fecha de la lesión) • LESIÓN CON TIEMPO PERDIDO (CON INCAPACIDAD) Una lesión de trabajo que cause incapacidad total, bien sea temporal como permanente. • TRABAJO ADECUADO Es la labor temporal que un trabajador lesionado puede desempeñar, cuando a juicio médico, la ejecución del mencionado trabajo favorecería la recuperación del lesionado. • LESIÓN SIN PÉRDIDA DE TIEMPO (SIN INCAPACIDAD) Es la lesión de trabajo que requiere tratamiento médico o de primeros auxilios, después del cual el lesionado regresa a su trabajo regular. E. DÍAS CARGADOS

TOTAL DE DÍAS CARGADOS: Es la combinación de: • Todos los días perdidos por las lesiones que ocasionen incapacidad total temporal. • Todos los días penalizados por muerte, incapacidad total permanente o

incapacidad parcial permanente sin tomar en cuenta en este caso, los días de reposo por orden médica.

TIEMPO PERDIDO POR REPOSO Es el total de días calendarios en los cuales la persona lesionada está incapacitada para trabajar, como resultado de una lesión temporal. El total no incluye el día en que la lesión ocurra, ni el día en que la persona lesionada regresa a trabajar, pero si se incluyen todos los días intermedios (domingos, días libres, días feriados y días perdidos de lunes a sábados). También incluye cualquier otro día de incapacidad para el trabajo a la lesión, posterior a la reanudación de las labores por la persona lesionada. CARGO FIJO




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Es lo cargado (en días) asignado a una lesión parcial permanente, total permanente o fatal. PROMEDIO DE DÍAS CARGADOS Relación que existe entre el total de días cargados (TDC) y el total de lesiones incapacitantes (TLI); la cual viene expresada por la siguiente fórmula:

TLITDC

=PDC

LESIÓN SIN PÉRDIDA DE TIEMPO (SIN INCAPACIDAD) Relación que existe entre el número de días de penalización (NDPEN) y el número de lesiones incapacitantes (NLI) que los originan, la cual viene expresada por la siguiente fórmula:

NLINDPEN

=PDPN

PROMEDIOS DE DÍAS PERDIDOS Relación que existe entre el número de días perdidos (NDPER) y el número de lesiones incapacitantes (NLI) que los originaron, la cual viene expresada por la siguiente fórmula:

NLI

NDPER=PDP

F. EVALUACIÓN DE SEVERIDAD LESIÓN FATAL Los accidentes fatales resultantes de lesiones de trabajo, se les carga a un tiempo de 6.000 días para cada una. INCAPACIDAD TOTAL - PERMANENTE A las incapacidades totales y permanentes resultantes de accidentes de trabajo, se les carga un tiempo de 6.000 días para cada una. LESIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL - PERMANENTE A las incapacidades parciales - permanentes, sean traumáticas o quirúrgicas, resultantes de lesiones de trabajo, se les carga el tiempo previstos en la Tabla de Cargos Fijados. Tales tiempos son los que hay que cargar aún cuando el número real de días perdidos sea mayor o menor que los que indican la tabla, o aún si no hay días perdidos.




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a. TABLA DE DÍAS CARGADOS POR PÉRDIDA DE MIEMBRO, POR RAZONES TRAUMÁTICAS O QUIRUÍRGICAS

Dedo pulgar y mano (véase el Anexo I al final de este procedimiento): Amputación Dedos (Todo o parte del hueso) Pulgar Índice Medio Anular Meñique Falange distal 300 100 75 60 50 Falange media -- 200 150 120 100 Falange proximal 600 400 300 240 200 Metacarpo 900 600 500 450 400

Pérdida o reducción de función

Un ojo (pérdida de la visión), haya o no visión en el otro ojo……………………… 1.800 Ambos ojos (pérdida de la vista)……………………….……………………………… 6.000 Una oreja (pérdida completa del oído, tanto si oye como si no oye por el otro oído…………………………………………………………………………………...….…...600 Ambas orejas (pérdida completa del oído)……………………………………………. 3.000 Hernia sin operar……………………………………………………………………..…….. 50 Si el hueso no está afectado, use la pérdida real y clasifíquela como incapacidad total – temporal. El término “arriba” cuando se aplica al brazo, significa hacia el hombro y cuando se aplica a la pierna, la cadera. b. DÍAS CARGADOS POR AMPUTACIÓN DE DEDOS DE LAS MANOS O DE LOS

PIES: Por cada dedo de las manos o de los pies, se hace una sola amputación, tomando los días cargados en la tabla o en el cuadro para el hueso más elevado. Por amputación de más de un dedo de las manos o de los pies, totalizarse los días cargados separadamente por cada dedo de la mano o de los pies. Ejemplo: a la amputación del dedo meñique con parte del metacarpo se cargan 400 días. A la amputación del dedo anular que afecte la falange proximal se cargan 240 días. Si ambas amputaciones suceden en un solo accidente, lo cargado sería 400 más 240, esto es 640 días. c. DÍAS CARGADOS POR PÉRDIDA DEL USO:

Lo cargado por pérdida del uso en proporción con el tiempo cargado en la tabla, de conformidad con el porcentaje de la pérdida del uso del miembro o de parte del miembro afectado, según determine el médico autorizado por el patrono para tratar el caso. Se hace una excepción cuando se trata de la pérdida del oído, lo cual se considera incapacidad parcial – permanente sólo en el caso de la pérdida total de tal sentido por razón industrial, en caso en el cual el total de días imputables es el indicado en la tabla de días cargados. Ejemplo: una lesión en el dedo índice afectó la




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falange media, el médico estimó en 25% la pérdida del uso (la imputación será por 25% de 200 días, o sea 50 días). d. INCAPACIDADES QUE AFECTAN MÁS DE UNA PARTE DEL CUERPO:

Por incapacidad permanente que afecte más de una parte del cuerpo, la imputación total será la suma de los días que fija la tabla para cada parte del cuerpo afectada. Si la suma excede de 6.000 días, el total de días cargables será 6.000 e. INCAPACIDADES PERMANENTES Y TEMPORALES EN UN MISMO

ACCIDENTE:

Si en un mismo accidente un trabajador sufre dos lesiones en distintas partes del cuerpo, y una lesión resulta en una incapacidad total permanente, mientras que la otra resulta en una incapacidad total – temporal, la imputación mayor en días cargables es la que usará y determinará la clasificación de la lesión. f. DÍAS CARGADOS POR LESIONES NO IDENTIFICADAS EN LA TABLA:

La imputación por cualquier lesión distinta de aquellas identificadas en la tabla de días cargados (tales como daño a órganos, pérdida de la voz, daño a los pulmones, espalda, etc.), será un porcentaje de 6.000 días correspondientes a la proporción de la incapacidad total – permanente que resulte de la lesión, según determine el médico competente autorizado por el patrono para tratar el caso. NOTA: En la tabla de días cargados, se identifican las diferentes partes que componen a la mano y el pie, con sus respectivos cargos por pérdida. INCAPACIDAD TOTAL – TEMPORAL La imputación por una lesión total – temporal corresponde al número total de todos los días – calendario en que la persona lesionada está inhabilitada para trabajar, como resultado de la lesión. No se incluye el día de la lesión ni el día en que la persona regresa a su trabajo, pero si incluye todos los días – calendarios transcurridos (incluidos los días domingos, días libres, días feriados y días perdidos de lunes a sábado). También incluye cualquier otro día de incapacidad para el trabajo debido a la lesión, posterior a la reanudación de las labores por la persona lesionada. G. EXPOSICIÓN A LESIONES

MEDIDA DE LA EXPOSICIÓN A LESIONES DE TRABAJOS La exposición a Lesiones de Trabajo se mide por el número total de horas laborables de todos los trabajadores.




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FACTORES DE CÁLCULO PARA HORAS – HOMBRE DE EXPOSICIÓN Son cifras estimadas que permiten calcular las Horas – Hombre mensuales de exposición. Estos factores son:

Días del Mes Factor 28 154 29 160 30 165 31 171

Dichos factores se obtienen de la manera siguiente: o Feriados, a los 365 días del año, 52 sábados, 52 domingos y 10 feriados. o El resultado, 251 días se multiplican 8 horas y este resultado se divide entre

365. De lo anterior se obtiene, que el número de horas trabajadas por día calendario es 5,50 horas, el cual multiplicado por los días mes arroja los factores en referencia. En el cálculo de las Horas – Hombre trabajadas para fines de la estadística mensual de lesiones industriales, se utiliza el número de trabajadores en la nómina de pago en el último día del mes anterior. El resultado de estas estadísticas se muestra en carteleras. H. DESCRIPCIÓN

1. El Jefe de Calidad y Seguridad en caso de accidente elabora el formulario “Informe de accidente e incidente” y notifica a las instancias pertinentes en los plazos establecidos según el procedimiento S -PRO-006. 2. Elabora las estadísticas mensuales en cuanto accidente ante del quinto día del mes, de ser necesario envía al cliente. 3. Actualiza los formularios de estadista mensual y anual, y archiva para su control en Gerencia de Calidad y Seguridad. I. REFERENCIAS

• Norma Covenin Nº 474

4. DECLARACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES

OCUPACIONALES ANTE LOS ENTES PERTINENTES

ATECSA para la declaración de accidente e incidentes sigue el procedimiento documentado 45-MP-06 Tratamiento, Investigación y Notificación de Accidentes e Incidentes Laborales, antes mencionado, el cual en resumen indica:




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• Al momento de producirse un accidente o incidente el lesionado será trasladado inmediatamente a clínicas concertadas de seguro privado con que cuenta la empresa para accidentes y se realizara llamada telefónica y reporte WEB antes de los primeros 60 min. al INPSASEL.

• Todo el personal supervisorio será informado de la situación • Todo accidente e incidente se investigará para determinar las causas que lo

ocasionaron y se notificará el mismo en forma inmediata a custodios de área. • Después de haber encontrado las causas que produjeron el evento este será

informado a las gerencias mediante una presentación del evento. • Y finalmente se dictará una charla a todo el personal donde se le notificará las

causas que produjeron el accidente o incidente y las medidas de control que se tomaran para evitar que este vuelva a ocurrir.

• Todo esto usando el formulario “Informe de accidente e incidente” y siguiendo

los pasos indicados por la LOPCYMAT. Para esto ATECSA tiene un código de registro a la página de INPSASEL para hacer la declaración de cadentes por la página web del INPSASEL




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Fecha de emisión: Sres. Comité de Seguridad y Salud Laboral de ATECSA C.A Yo, Miguel Luzardo, titular de la cédula de identidad Nº 5.845.832, Representante legal de ATECSA C.A, RIF. J-30208418-0, por medio de la presente dejo constancia que, una vez concluido el proceso de construcción y validación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de este centro de trabajo, y cumplido con todos los requisitos exigidos en los artículos 61 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) y los artículos 80, 81 y 82 de su Reglamento Parcial y su Norma Técnica, me comprometo a asumir los siguientes compromisos: 1. Asegurar el cumplimiento de toda la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo. 2. Adoptar y desarrollar nuevas tecnologías compatibles al medio ambiente y la mejora continua de las condiciones de trabajo. 3. Proporcionar educación e información teórica y práctica, suficiente, adecuada y en forma periódica a las trabajadoras y los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 4. Medir, controlar y perfeccionar de modo continuo los procesos productivos en los aspectos relacionados con el medio ambiente y la salud de las trabajadoras y los trabajadores. 5. Promover sistemas de comunicación interna sobre la eficacia de la política, normas y resultados en los aspectos de prevención, facilitando, fomentando la coordinación y participación de las trabajadoras y los trabajadores. 6. Evaluar de forma periódica los puestos de trabajo en los aspectos que afectan a la seguridad, higiene, ergonomía y psicología, utilizando los registros sobre morbilidad y accidentabilidad, a fin y efecto de mejorar los métodos de trabajo y la eficacia de las medidas preventivas. 7. Garantizar a las trabajadoras y a los trabajadores de las empresas contratistas, subcontratistas o intermediarias, condiciones óptimas de seguridad y salud en el trabajo. 8. Establecer programas para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social para el disfrute de las trabajadoras y los trabajadores. 9. Acatar los ordenamientos impartidos por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales. 10. Respetar las acciones y actividades desarrolladas por las Delegadas y Delegados de Prevención, enmarcada dentro de sus facultades y atribuciones, establecidas en la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y su Reglamento Parcial.

___________________________________ Miguel Luzardo

Gerente General



TITULO VIII. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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ATECSA C.A., solicitará a las empresas contratistas, subcontratistas e intermediarias, previo al inicio de la actividad, el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo propio, bajo los principios contenidos en la Norma Técnica de Elaboración del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (NT-01-2008) Adicionalmente considerará, desde que inicia la planificación del servicio a contratar, el impacto en la seguridad y salud en el trabajo que implican estos servicios a ser ejecutados, no sólo para los trabajadores y trabajadoras bajo su dependencia y subordinación, sino también para las trabajadoras y los trabajadores de la empresa subcontratar, tomando en cuenta la información recopilada para la construcción de los planes de trabajo para el abordaje de los diferentes procesos peligrosos. El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de ATECSA C.A., pondrá en conocimiento a la empresa subcontratada, la información contenida en su Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y los planes de acción correspondientes para el control de los procesos peligrosos inherentes a la actividad a desarrollar, el cual será adap tado a las características del contrato y al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas contratistas, subcontratistas o intermediarias seleccionadas para la ejecución de del servicio, a fin de elaborar el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa contratista, una vez recibido la información descrita en el punto anterior, debe realizar la revisión y mejoras pertinentes, para hacer la presentación del mismo al Comité de Seguridad y Salud Laboral de la contratista, subcontratista o beneficiaria en el centro de trabajo, en la reunión de la constitución del mismo, para ser presentado al Comité de Seguridad y Salud Laboral de ATECSA C.A. Es potestativo de los Delegados y las Delegad as de Prevención de ATECSA C.A., su participación en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud Laboral de la empresa contratista, subcontratista o intermediaria, con posibilidad de voz, para el proceso de revisión y aprobación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. El Servicio de Seguridad y Salud en Trabajo de la beneficiaria o del beneficiario, deberá vigilar por el cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa contratista, subcontratista o intermediaria. En los casos que el servicio contratado, sea menor a quince (15) días continuos, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de ATECSA C.A., debe establecer las acciones mínimas a ser realizadas por la empresa contratista, subcontratista o intermediaria, en conjunto con el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajos de las mismas, previos al inicio de las actividades. El cumplimiento en lo establecido en el artículo 41 de la Ley




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Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo publicada en la Gaceta Oficial N° 38.236, del 26 de julio de 2005.




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ATECSA C.A garantizará que las trabajadoras y los trabajadores dispongan del tiempo y recursos para involucrarse activamente en los procesos de organización, planificación y seguimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, con una participación activa y protagónica de los mismos, en relación a la evaluación periódica, constante de la ejecución y de las acciones de perfeccionamiento del mismo. Para la evaluación y seguimiento del presente programa ATECSA cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad certificado, que establece entre sus procedimientos documentados el procedimiento D-PRO-002 “Procedimiento de Auditoría Interna”, que se utiliza como guía para ejecutar de forma muy similar las auditorias a los procedimientos y actividades establecidas en este plan, a objeto de identificar desviaciones que mejoren continuamente el sistema de gestión de seguridad industrial, ambiente (en lo que corresponda) e higiene ocupacional: A. OBJETIVO

El propósito de este procedimiento es establecer las normas, guías y pautas para mostrar la programación y los pasos a seguir para realizar las Auditorías Internas de calidad, cumpliendo con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. B. ALCANCE

Desde la elaboración del Programa de Auditorias, hasta la revisión del Informe de Auditoría con el auditado C. GLOSARIO

• Auditoria de Calidad: Examen sistemático, independiente y documentado para

obtener evidencias y evaluar de manera objetiva la extensión en que se cumple los criterios de auditoría relativos de la calidad, que satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y si estás se han implementado efectivamente para el logro de los objetivos propuestos.

• Criterios de Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos

utilizados como referencia. • Auditoría Interna: Auditorias de calidad realizadas por personal calificado, a fin de

determinar si todos los departamentos o áreas que integran la organización están cumpliendo con las políticas, objetivos, procesos y procedimientos de calidad establecidos por la empresa, para cumplir con la norma ISO 9001

• No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.




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D. NORMAS Y RESPONSABILIDADES • El Jefe de Calidad y Seguridad debe velar por la ejecución de al menos una

auditoría interna en el año, que evalúen los requerimientos del Sistema de Gestión de la Calidad. Esto no limita la ejecución de auditorías internas para áreas o actividades específicas, cuando se consideren necesarias. Para lo cual debe llevar un “Programa de Auditoria”

• Es responsabilidad del Jefe de Calidad y Seguridad seleccionar los Líderes

Auditores y Auditores del Sistema de Gestión de la Calidad, que sean competentes en grado de instrucción y conocimientos suficientes en el asunto a Auditar, como elemento necesario para garantizar los resultados de la Auditoria.

• El Jefe de Calidad y Seguridad debe al principio de cada año, diseñar un Programa

de Auditoria para el año, e incluir las Auditorias a determinado proyecto cuando este arranque, según los siguientes parámetros: * Auditoria de Diagnostico: Se realizará al 30% de productos entregados al cliente. * Auditoria de Seguimiento: Se realizará al 75% de productos entregados al cliente. * Auditoria de Cierre: Al entregar el Libro de Cierre.

• Para llevar a cabo las auditorías internas de calidad, los auditores deben seguir la

metodología descrita en este procedimiento, revisar la eficacia de las acciones tomadas como consecuencia de una “No Conformidad” y anexar al Informe de Auditoría asociado.

• El Auditor y el equipo auditor no deben tener relación con el procedimiento a

auditar. Este personal puede ser miembro de la empresa o contratado para tal efecto.

• Para ser Líder Auditor se debe poseer un grado de instrucción igual o mayor al de

Técnico Superior Universitario, poseer cursos de ISO 9001 y de Auditorias de Calidad, haber participado en auditorias de calidad en la empresa o fuera de esta, y conocer a cabalidad este procedimiento.

• Para ser Auditor se debe poseer un grado de instrucción igual o mayor al de

Técnico Superior Universitario, poseer cursos de ISO 9001 y de Auditorias de Calidad, haber presenciado al menos una Auditoría Interna de calidad, y conocer a cabalidad este procedimiento.

• Es responsabilidad del Líder Auditor elaborar el “Plan de Auditoria”,

estableciendo Objetivo, Alcance de la Auditoria, Auditor(es), de ser necesario, criterios, fecha y lugar en que ha de iniciarse, entre otros.




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• El Jefe de Calidad y Seguridad es responsable de aprobar el Plan de Auditoria. • Es responsabilidad de los Auditores realizar las anotaciones de forma clara y

legible en las formas o documentos involucrados. • Es responsabilidad del Auditado revisar el Informe de Auditoría, realizar

correcciones y determinar acciones correctivas y preventivas pertinentes derivadas de este, lo antes posible.

• Las Auditorias de calidad realizadas a los proyectos o servicios prestados por la

Organización no requieren Plan de Auditoria, ya que su ejecución y objetivo esta descrito en Plan de calidad asociado al servicio a auditar y solo requiere como evidencia la Lista de Verificación utilizada o los Registros de No conformidad declarados.

• Es responsabilidad del Auditor del Sistema, evaluar el resultado de las auditorias

de prestación de servicio realizadas en el periodo, para determinar las no conformidades de dicho proceso. Y determinará el levantamiento de un Registro de No Conformidad cuando este sea recurrente en varias Auditorias de Servicio.

E. DESCRIPCIÓN

1. El Jefe de Calidad y Seguridad Programa la ejecución de las auditorías internas.

o Auditoría Interna: Designa el Líder Auditor y el equipo Auditor basado en las normas de este procedimiento o contrata personal externo especializado en el asunto y archiva currículo(s) del personal contratado, el cual se regirá por este procedimiento.

2. El Jefe de Calidad y Seguridad consulta el Programa de Auditorias y la selección

del Líder Auditor y Equipo Auditor de ser necesario.

3. El Líder de la Auditoria elabora el “Plan de Auditoría”, y el “Cronograma de Auditoria” en caso de considerarlo necesario, registra en el plan los críticos a utilizar y entrega al Jefe de Calidad y Seguridad.

4. El Jefe de Calidad y Seguridad revisa el Plan con el Programa (de ser el caso) y aprueba el Plan de Auditoría para regresar al Líder de la Auditoría.

5. El Líder de la Auditoría convoca la Reunión de Apertura con el personal que considere al caso e informa sobre los métodos y procedimientos a ser usados para realizar la auditoría, lee el Plan y explica el mecanismo de la auditoría.

6. El Líder auditor y el equipo auditor inicia la auditoría para revisar el cumplimiento de los elementos de la norma, la aplicación de los procesos y procedimientos documentados, normas, instrucciones de trabajo, registros y listas de verificación




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implantadas por la empresa, mediante observación y entrevistas a los involucrados, evalúa evidencias y realiza anotaciones.

7. Detecta incumplimiento de un requisito del Sistema de Gestión de la Calidad, investiga y verifica la No conformidad: 7.1. Confirmada la existencia de la No conformidad: asienta la misma en el “Registro de No Conformidad”.

8. El Líder Auditor, terminada la auditoría se reúne con el Equipo Auditor para validar las no conformidades existentes, revisa Listas de Verificación utilizadas y elabora el Informe de Auditoría y presenta el Informe de Auditoría al Jefe de Calidad y Seguridad.

9. El Jefe de Calidad y Seguridad revisa el Informe de Auditoría con el Líder Auditor y autoriza su envió y presentación al cliente de la auditoria.

10. El Líder Auditor se reúne con al Responsable del área o proceso auditado para informar sobre la conformidad del sistema, revisar las no conformidades y oportunidades de mejora para gestionar correcciones, acciones correctivas o preventivas, le deja copia y entrega original al Jefe de Calidad y Seguridad.




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Las auditorias se ejecutarán anualmente, lo cual se evidencia en el formulario Q-FOR-007 “Programa de Auditorias”. Ver Anexo Sumado a esto, cuenta con una seria de Inspecciones, descritas en el Capítulo 3, en el punto 3. Procesos de Inspección. De igual manera el Comité de Seguridad y Salud Laboral presentará ante el Inpsasel en su informe mensual, las actividades de evaluación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando las medidas propuestas y acordadas de mejoras detectadas en la identificación de los procesos peligrosos, como cumplimiento de los planes de trabajo y su respectivo cronograma.

• Revisión por la Dirección Y finalmente, al menos una vez al año, la línea Gerencial de la organización se reúne y revisa los avances del sistema de SIAHO, conjuntamente con la eficacia y adecuación del sistema de calidad, para tomar acciones pertinentes al caso, siguiendo el proceso para Revisión por la Dirección descrito en el manual de calidad.




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Para dar respuesta a las auditorías realizadas, ATECSA cuenta con los documentos requeridos los cuales se controlan según lo indicado por la norma ISO 9001, para lo cual ATECSA establece el documento Q-PRO-001 “Procedimiento de Control de Documentos del Sistema de la Calidad”, que define los controles necesarios para:

• Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, descrito esto en el procedimiento Control de Documentos, que indica como la Gerencia de Calidad y Seguridad verifica que todo documento del Sistema de Gestión de la organización este alineado con la norma ISO 9001 y que el Gerente al cual afecta el documento emitido apruebe el mismo, para iniciar su divulgación y aplicación.

• Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlo nuevamente, describiendo claramente en el procedimiento Control de Documentos las responsabilidades para cada caso.

• Asegurarse de que se identifican los cambios y que el estado de la versión vigente corresponda con la revisión actual de los documentos, a través de la implementación del formulario “Control de Revisión de Documento”, que indica la fecha del cambio, así como el motivo del cambio, asociado a una fecha y un número de revisión, este formulario es generado o actualizado por la Gerencia de Calidad y Seguridad.

Paralelo a esto establece una estructura de codificación para los documentos que conforman el Programa de Seguridad, Higiene y Ambiente, como los son:

o Manual Practicas de Trabajo Seguro

o Manual de Procedimientos, de seguridad como de calidad.

o Manual de Normalización, de seguridad como de calidad.

o Manual de Instrucciones de Trabajo

o Manual de Formas, de seguridad como de calidad.

o Manual de Organización

No utilizando esta codificación para la política y objetivos de calidad y seguridad.

• Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso, estableciendo la política de acceso a estos por la red, siendo Calidad y Seguridad responsable de que todo equipo de computación tengan acceso a esta documentación. Y cuando lo considere necesario, se utiliza el formulario “Divulgación de Documento” con el objetivo de explicar su aplicación e importancia y hacer entrega del referido documento al personal.

• Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.

Todas estas son responsabilidades de la Gerencia de Calidad y Seguridad




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• Sumado a esto se describe la forma en que se disponen los documentos y registros de origen externo, así como la información generada por un Servicio que ATECSA determina necesarios para la planificación y operación del sistema, la cual se debe colocar en la red, en la ODT, en el sitio establecido según sus características y adecuadamente identificada. En caso de que la información o documentación se controle en físico, se le entrega al Controlador de Documentos de la ODT a la cual pertenece la información, para su resguardo hasta finalizar el servicio en la Carpeta de Control de Proyecto “CCDD” respectiva en la sección correspondiente según el tipo de información, según el procedimiento P-PRO-004 “Procedimiento de Control de Documentos y Productos del Servicio”, y en caso de ser información asociada a la administración del servicio se le entrega al Administrador de Contratos de la ODT para su archivo en la Carpeta respectiva.

De igual manera, ATECSA establece el documentado Q-PRO-100 “Procedimiento de Control de Registros” para, controlar los registros, tanto físicos como digitales que evidencian la conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz del Sistema de Gestión, con el propósito de que dichos registros se mantengan en buen estado y faciliten su ubicación, para que al momento de requerirse, se pueda acceder rápidamente a estos.

El procedimiento mencionado anteriormente establece que los registros deben ser legibles, fácilmente identificables y recuperables, así como la forma de almacenamiento para su protección, retención, disposición y desincorporación del registro.

En el documento Q-PRO-100 “Procedimiento de Control de Registros” establece el uso de la “Lista Maestra del Registros” elaborada por el personal de Calidad y Seguridad, la cual indica el nombre del registro, la unidad o cargo responsable, emisión, el área física para su archivo y el medio de almacenamiento frecuente, el cual permite su preservación, mientras este activo el registro, así como también el tiempo de retención que será conservado como archivo muerto. Esta Lista se mantiene en la red, en el contenedor de Calidad, en la carpeta de Sistema de Calidad 2000, en el archivo denominado Lista Maestra de Registros, para consulta de todo el personal.

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