· 2014. 2. 12. · 41134100pp assistÈncia a domicili 20.380,00 41134101pp transport adaptat...

�

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

09/01/2014

Ajuntament de Sant Cugat

9:58:15

1

Data obtenció

Pàg.

Orgànica Descripció Previsions inicials

PRESSUPOST D´INGRESSOS Per Econòmica

Econòmica

PRESSUPOST D´INGRESSOS 2014

4.223.361,48307 10000 PIE - CESSIO RENDIMENTS RECAPTATORIS DE L'IRPF

3.400,00301 11200 IBI - IMPOST S/BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

48.197.670,06301 11300 IBI - IMPOST S/BÉNS IMMOBLES URBANS (PADRÓ)

600.000,00301 11301 IBI - IMPOST S/BÉNS IMMOBLES URBANS (ALTES I LIQUIDACIONS)

128.368,96301 11400 IBI - IMPOST S/BÉNS IMMOBLES (IBI) D'AUTOPISTES

4.400.000,00301 11500 IMPOST S/VEHICLES (PADRÓ)

100.000,00301 11501 IMPOST S/VEHICLES (ALTES I LIQUIDACIONS)

11.300.000,00301 11600 PLUSVÀLUES - IMPOST S/INCREMENT VALOR TERRENYS URBANS

3.466.838,10301 13000 IAE - IMPOST S/ACTIVITATS EMPRESARIALS (PADRÓ)

370.000,00301 13001 IAE - IMPOST S/ACTIVITATS EMPRESARIALS (QUOTA NACIONAL I PR

300.000,00301 13002 IAE - IMPOST S/ACTIVITATS EMPRESARIALS (LIQUIDACIONS)

1.383.604,56307 21000 PIE - CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS DE L'IVA

20.092,44307 22000 PIE - CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS SOBRE L'ALCOHOL I BEGU

6.935,64307 22001 PIE - CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS SOBRE CERVESA

101.246,40307 22003 PIE - CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS SOBRE ELABORATS DE TAB

210.818,76307 22004 PIE - CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS SOBRE HIDROCARBURS

473,88307 22006 PIE - CESSIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS SOBRE PRODUCTES INTERM

660.000,00201 29000 ICIO - IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INST. I OBRES (OBRES MENORS

2.000.000,00301 30100 TAXA DE CLAVEGUERAM

470.000,00301 30200 TAXA DE RECOLLIDA I ELIM. DE RESIDUS (PADRÓ)

7.000,00202 30900 TAXA RECOLLIDA I MANUTENCIÓ DE GOSSOS

1,00231 30901 TAXA INSPECCIONS I INFORMES TÈCNICS MEDI AMBIENT

1,00231 30902 TAXA MANTENIMENT FRANGES URBANITZACIONS

1,00500 30904 TAXA SERV. ESPECIAL DE VIGILÀNCIA DE POLICIA

3.000,00231 30904 TAXA AMPLIACIÓ ACTIVITAT PER TERRASSES PRIVADES

1,00411 31100 TAXA PISOS SOCIALS

500.000,00201 32100 TAXA DE LLICÈNCIA D'OBRES - OBRES MENORS I MAJORS

160.000,00201 32101 TAXA DE LLICÈNCIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

30.000,00307 32500 TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS - GENERAL

1,00307 32501 TAXA FOTOCÒPIES DOCUMENTS INTERNS I CARTOGRAFIA

50.000,00210 32502 TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS URBANÍSTICS

315.080,00500 32600 TAXA RETIRADA DE VEHICLES VIA PÚBLICA

233.750,00303 32902 TAXA MERCATS MUNICIPALS

60.500,00231 32903 TAXA DE LLICÈNCIA D'ACTIVITATS

515.727,26203 33100 TAXA UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA - GUALS (PADRÓ)

15.000,00203 33101 TAXA UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA - GUALS (LIQUIDACIO

1.463.028,39301 33200 TAXA UTILITZACIÓ DOMINI PÚBLIC - EMP. SERV. SUBM. (1,5%)

1,00301 33300 TAXA UTILITZACIÓ DOM.PÚBL. - EMP. SERV. SUBM. (TELF. MÒBIL)

131.986,34500 33500 TAXA UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA - TERRASSES DE BAR

400.000,00301 33800 ALTRES-UTILITZACIÓ DOM. PÚB - COMPENSACIÓ DE TLF. ESPAÑA, S

1,00312 33801 ALTRES- INFRAS. TELECOM - (Conveni Localret - ONO - Telefón

09/01/2014


9:58:15

2

Data obtenció

Pàg.



Econòmica


10.000,00221 33900 TAXA UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA - OBRES

32.391,91011 33901 TAXA UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA - PUBLICITAT

45.855,00303 33902 TAXA UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA - PARADES I FIRES

25.475,00500 33903 TAXA UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA - MUDANCES

43.748,83231 33921 TAXA UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA - ANTENES TELEC.

50.000,00500 33999 TAXA UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA - ALTRES

20.380,00411 34100 PP ASSISTÈNCIA A DOMICILI

19.870,50411 34101 PP TRANSPORT ADAPTAT

1.000,00411 34102 PP CENTRE OBERT CAN LLOBET

12.839,40420 34300 PP UTILITZACIÓ D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

10.190,00420 34301 PP CURSOS OMET

20.000,00402 34400 PP ACTIVITATS DEL MUSEU DE ST. CUGAT

1,00401 34401 PP TAQUILLATGE D'ACTES CULTURALS

12.000,00211 34500 PP- TARGETES AUTOBUSOS PER A ESTUDIANTS

1,00401 34900 PP TALLERS ESTIU

1,00231 34900 PP LLOGUER DE PLANTES ORNAMENTALS

1,00401 34901 PP ACTIVITATS DE CENTRES CULTURALS

1,00200 34902 PP CONNEXIONS DE CLAVEGUERAM

1,00401 34902 PP ALTRES

20.500,00312 34902 ALTRES-COMPENSACIÓ SERVEI DEL 010 ONO

1.726.550,00221 35000 CC.EE. URBANITZACIÓ CAPELLA SANT JOAN

1,00301 35002 CC.EE. C/ALPS (REGULARITZACIONS)

711.109,91221 35003 CC.EE. CAN BORRULL + MUR VERD

1,00301 35009 ALTRES- QUOTES URBANITZACIÓ COLONIA OLLER (REGULARITZACIONS

1,00207 36000 PP VENDA BOLQUERS REUTILITZABLES

114.300,00206 36001 ALTRES- VENDA DE SUBPRODUCTES- PAPER

49.500,00206 36002 ALTRES- AMB - GESTIÓ LOGÍSTICA DE DEIXALLERIES

23.538,10208 36010 ALTRES- VENDA D'ENERGIES RENOVABLES

102.960,00206 36011 ALTRES- AMB GESTIÓ DE SUBPRODUCTES - PAPER

100.000,00206 36012 ALTRES-AMB GESTIÓ DE SUBPRODUCTES - VIDRE

295.000,00206 36013 ALTRES- AMB GESTIÓ DE SUBPRODUCTES - ENVASOS

16.500,00206 36014 ALTRES- VENDA DE SUBPRODUCTES - ALTRES

14.500,00206 36015 ALTRES- AMB GESTIÓ DE SUBPRODUCTES - ALTRES

1,00306 38900 ALTRES- REINTEGRAMENTS DE PAGAMENTS INDEGUTS

1,00420 38901 ALTRES- REINTEGRAMENT SUBV. COMPENSATÒRIA SERVEIS I INSTAL·

50.000,00210 39100 ALTRES- INFRACCIONS URBANÍSTIQUES

380.000,00306 39110 ALTRES- SANCIONS TRIBUTÀRIES

1.000.000,00500 39120 ALTRES- MULTES DE TRÀNSIT

80.000,00500 39190 ALTRES- MULTES DE CIVISME

33.000,00231 39191 ALTRES- MULTES PER EXERCICI D'ACTIVITATS

1,00306 39211 ALTRES- RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT

09/01/2014


9:58:15

3

Data obtenció

Pàg.



Econòmica


150.000,00306 39300 ALTRES- INTERESSOS DE DEMORA

700.000,00221 39610 QQ.UU. BEL INDRET

1,00012 39800 ALTRES- COBRAMENT DE SINISTRES ASSEGURATS

1,00301 39900 ALTRES- INGRESSOS IMPREVISTOS

4.000,00011 39901 ALTRES- INSERCIONS PUBLICITÀRIES

14.520,00312 39902 ALTRES- COMPENSACIÓ DESP. CTROL Q. CONCURSOS TELEC.

1,00210 39903 ALTRES- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

10.901.607,06307 42010 PIE - FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT

876.671,84307 42020 IAE - COMPENSACIÓ EXEMPCIÓ XIFRA NEGOCI < 1 M EUROS

200.000,00301 42020 IBI - COMPENSACIÓ EXEMPCIÓ CENTRES ENSENYAMENT CONCERTATS

70.000,00211 42091 ESTAT- DÈFICIT TRANSPORT URBÀ

450.000,00308 45000 GENERALITAT - FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ LOCAL

506.977,42411 45002 GENERALITAT - PROG. ATENCIÓ BÀSICA

26.730,00411 45003 GENERALITAT - FAMÍLIES DESAFAVORIDES PROGRAMA NATURA

117.613,41411 45004 GENERALITAT - PROG. ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

15.000,00411 45005 GENERALITAT - DROGODEPENDÈNCIA

50.201,00411 45006 GENERALITAT - INFÀNCIA I ADOLENCÈNCIA CENTRE OBERT

34.500,00411 45007 GENERALITAT.- SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES

60.086,30411 45008 GENERALITAT - TRANSPORT ADAPTAT

24.260,00411 45009 GENERALITAT - PLA DE CIUTADANIA

418.366,00411 45011 GENERALITAT - SAD DEPENDENCIA

38.087,57411 45012 GENERALITAT - PROGRAMA FAMÍLIES ASSENTAMENT

56.841,00411 45013 GENERALITAT - AJUTS D'URGENCIES SOCIALS

1.000,00305 45050 GENERALITAT - PROGRAMES D'ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

40.000,00305 45051 GENERALITAT - PLANS D'OCUPACIÓ

50.000,00305 45053 GENERALITAT - FORMACIÓ OCUPACIONAL

1.000,00305 45054 GENERALITAT - PQPI

1,00300 45080 GENERALITAT - ALTRES SUBVENCIONS

1,00402 45081 GENERALITAT - MUSEU DE ST. CUGAT

39.200,00305 45082 GENERALITAT - LLEI DE BARRIS

116.316,85420 45083 GENERALITAT - PISTA D'ATLETISME

15.000,00401 45084 GENERALITAT - TAXA TURÍSTICA

1,00401 45086 GENERALITAT - SECRETARIA DE JOVENTUT

19.000,00232 45087 GENERALITAT - FRANGES DE PROTECCIÓ

13.400,00420 46100 DIPUTACIÓ - ESPORTS

24.920,00411 46102 DIPUTACIÓ - POLÍTIQUES D'IGUALTAT

6.135,00411 46103 DIPUTACIÓ - PROMOCIÓ DE LA SALUT

4.000,00401 46106 DIPUTACIÓ - ATENCIÓ I GESTIÓ ANIMALS

28.500,00411 46109 DIPUTACIÓ - MEDIACIÓ CIUTADANA

40.000,00305 46110 DIPUTACIÓ - XBMQ - DESENVOLUPAMENT LOCAL

27.000,00400 46112 DIPUTACIÓ - SEGURETAT ALIMENTÀRIA MPAL.

09/01/2014


9:58:15

4

Data obtenció

Pàg.



Econòmica


9.163,00403 46115 DIPUTACIO-SUFICIENCIA ALIMEN. PERIODE 0-3 ESC. BRESSOL

8.000,00303 46119 DIPUTACIÓ - COMERÇ

1,00404 46120 DIPUTACIÓ - TURISME

1,00401 46121 DIPUTACIÓ - CULTURA

10.000,00401 46122 DIPUTACIÓ - JOVENTUT

15.000,00402 46123 DIPUTACIÓ - MUSEU

1,00303 46124 DIPUTACIÓ - MESURES PER CONSOLIDAR UN CENTRE COMERCIAL URBÀ

14.425,00303 46125 DIPUTACIÓ - MANTENIMENT SERV. MPALS. CONSUM

14.000,00232 46126 DIPUTACIÓ - MEDI AMBIENT

178.387,00411 46129 DIPUTACIÓ - FINANÇAMENT DE L'ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL

25.000,00300 46199 DIPUTACIÓ - ALTRES SUBVENCIONS

220.000,00305 46400 AMB - PLANS D'OCUPACIÓ

200.000,00403 46500 C.COMARCAL - AJUTS MENJADORS ESCOLARS

3.545.930,59302 46800 EMDV - PARTICIPACIÓ EN ELS COSTOS DELS SERVEIS MPALS.

1,00300 47000 ALTRES APORTACIONS FORA SECTOR PÚBLIC

2.500,00401 47001 ESPONSORITZACIÓ ACTES CULTURALS

25.500,00420 47002 ESPONSORITZACIÓ ACTES ESPORTIUS

10.000,00306 52000 INTERESSOS COMPTES BANCARIS

9.000,00313 54100 ARRENDAMENT FINQUES URBANES

20.000,00313 54101 UTILITZACIÓ D'AULES I ALTRES ESPAIS PÚBLICS

1,00303 54900 TRASPÀS DE PARADES ALS MERCATS

380.000,00301 55003 ING. CONC. ADMIN - APARCAMENTS MUNICIPALS

10.447,07301 55004 ING. CONC. ADMIN - CEMENTIRI MUNICIPAL

11.247,57301 55005 ING. CONC. ADMIN - TANATORI

13.746,08301 55006 ING. CONC. ADMIN - QUIOSCOS

24.090,03301 55007 ING. CONC. ADMIN - ESCORXADOR MUNICIPAL

165.000,00301 55008 ING. CONC. ADMIN - ABASTAMENT DOMICILIARI D'AIGUA

840,00301 55009 ING. CONC. ADMIN - HORTS URBANS

280.268,88301 55010 ING. CONC. ADMIN - US PRIVATIU PARCEL·LES DOMINI PÚBLIC

17.468,42301 55501 ING. CONC. ADMIN - PIROTECNIA

7.583,75301 55900 ING. CONC. ADMIN - EXPLOTACIÓ BARS

1,00206 55900 AMB RETORN CÀNON REBUIG

105.913,15420 75083 GENERALITAT - PISTA D'ATLETISME

1.100.000,00302 76100 DIBA- PLA CONCERTACIÓ XARXA GOVERNS LOCALS 2012-2015

2.193.016,00301 76400 AMB - PROG. ACT. COHESIÓ TERRIT. (PACT)2012-2015

2.906.776,88302 76401 AMB - PROGRAMA ACTUACIONS MILLORA URBANA (PAMMU) 2012-2015

255.866,40209 76600 AMTU - MILLORES DEL TRANSPORT URBÀ

9.000.000,00302 91300 PRÉSTECS A LLARG TERMINI

Total general 122.769.225,19

09/01/2014


9:58:41

1

Data obtenció

Pàg.

PRESSUPOST D´INGRESSOS Resum per Capítols

Previsions inicials


Capítol Descripció

1 73.089.638,60Impostos directes.

2 2.383.171,68Impostos indirectes.

3 12.244.822,64Taxes, preus públics i altres ingressos.

4 18.540.326,04Transferència corrents.

5 949.693,80Ingressos patrimonials.

Operacions Corrents 107.207.652,76

7 6.561.572,43Transferències de capital.

9 9.000.000,00Passius financers.

Operacions de Capital 15.561.572,43


09/01/2014


10:05:27

1

Data obtenció

Pàg.

Orgànica Programa Econòmica Descripció

Crèdits inicials

PRESSUPOST DE DESPESES per Orgànica Desglossat PRESSUPOST DE DESPESES 2014

00000 226010092000Alcaldia

Administració General .

ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES

Despeses diverses Alcaldia 20.000,00

00000 226010192000Alcaldia



Agermanaments 1.000,00

00000 226010292000Alcaldia



Gestió d’esdeveniments i protocol 75.000,00

00000 226090092000Alcaldia


FESTES POPULARS

Premis Ciutat de Sant Cugat 10.000,00

00000 226990192000Alcaldia


Immigració:Anàlisi del fet migratòri

Fòrum de Síndics (quota associat) 1.200,00

00000 226990292000Alcaldia


Projecte Jove Natura

Associacions municipalistes 8.500,00

00000 226990392000Alcaldia


.

Adhesió a l'Associació d'Amics de la Bressola 601,00

00000 226990492000Alcaldia


Altres despeses diverses

Intercanvi cultural i enfortiment lligams amb Casal Jaume I 3.000,00

09/01/2014


10:05:27

2

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


00000 226990592000Alcaldia


.

Desp Grals del Sindic de Greuges 5.000,00

00000 480000092000Alcaldia


TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS

Conveni col·laboració amb Fundació Abadia de Montserrat 3.006,00

127.307,00Total Orgànica 00000Alcaldia

00000

01000 220010092000Premsa


PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS

Premsa diària i local 3.500,00

01000 220010192000Premsa


Recull de Premsa Digital

Recull de premsa digital 10.800,00

01000 220010292000Premsa


Suports Premsa

Suports de premsa 6.100,00

01000 226020092000Premsa


PUBLICITAT I PROPAGANDA

Fotografies de premsa 8.100,00

28.500,00Total Orgànica 01000Premsa

01000

10000 226990192000Gerencia



Associacions municipalistes 29.427,10

09/01/2014


10:05:27

3

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


10000 410000092500Gerencia

Atenció als ciutadans

TRANSF. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADTIUS.

Transferencia a OAMCIC 869.622,65

10000 710000092500Gerencia


A OOAA ADMINISTRATIUS DE L'ENS LOCAL

Transferencia a OAMCIC 60.000,00

10000 410000093100Gerencia

Política econòmica i fiscal.


Transferència a IGEPESI 1.064.237,36

2.023.287,11Total Orgànica 10000Gerencia

10000

10100 213000013200Contractació i Compres

Seguretat i Ordre Públic.

REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.

Material Sanitari Proteccio civil i policia 1.500,00



VESTUARI

Vestuari 54.000,00



Leasing vehicle vehicle brigada

Renovació Vehicles Policia 31.000,00



Gespa camp de futbol Jaume Tubau

Leasing Vehicles Policia 13.029,00


Protecció civil .

09/01/2014


10:05:27

4

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL

Formació Seguretat Ciutadana 500,00


Protecció civil .

VESTUARI

Equips de protecció i seguretat en el treball 2.000,00


Protecció civil .

VESTUARI

Vestuari 1.000,00


Protecció civil .


Despeses diverses 3.400,00


Vies públiques.


Manteniment de maquinària industrial 122.000,00



LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

Rentings màquines multifuncions 31.594,91




Manteniment equipament d'oficina 12.925,00



MATERIAL DE TRANSPORT

Manteniment de vehicles 105.800,00



09/01/2014


10:05:27

5

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


ORDINARI NO INVENTARIABLE

Despeses diverses 45.000,00




Material d'oficina i consumibles d'informàtica 90.000,00




Publicacions subscripcions i llibres 24.200,00



COMBUSTIBLES I CARBURANTS

Carburant de vehicles i maquinària diversa 165.000,00



VESTUARI

Equips de protecció i seguretat en el treball 5.000,00



VESTUARI

Vestuari 9.300,00



Adquisició de munició i material de pràctiques de tir.

Material de ferreteria, electricitat i fontaneria 6.500,00



PRIMES D'ASSEGURANCES

Responsabilitat patrimonial 40.000,00



09/01/2014


10:05:27

6

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


PRIMES D'ASSEGURANCES

Assegurances 247.000,00



JURÍDICS

Publicacions edictes 43.000,00



FESTES POPULARS

Despeses diverses 500,00



ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

Licitacions electròniques 25.000,00



Desplaçaments i allotjaments personal directiu

Desplaçaments i allotjaments personal directiu 5.400,00



Desplaçaments i allotjaments Personal no directiu

Desplaçaments i allotjaments Personal no directiu 1.000,00



Enjardinament del Parc de Can Trabal

Despeses diverses (inversions) 128.638,89

1.214.287,80Total Orgànica 10100Contractació i Compres

10100

11000 110090013200Direcció de Recursos Humans


Altres remuneracions.

Seguretat Ciutadana - p. eventual 1,00

09/01/2014


10:05:27

7

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials




Altres retribucions bàsiques.

Seguretat Ciutadana - bàs. f. plantilla 1.012.922,00



Atenció Ciutadana - compl. func. planti.

Seguretat Ciutadana - compl. f. planti. 2.790.646,00



Seguretat Ciutadana- f. en pràctiques

Seguretat Ciutadana- f. en pràctiques 1,00



RETRIBUCIONS BÀSIQUES

Seguretat Ciutadana - p. laboral planti. 1,00



ALTRES REMUNERACIONS

Seguretat Ciutadana- hores extres labor. 1,00



RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL

Seguretat Ciutadana- p. laboral temporal 1,00



Altre personal.

Seguretat Ciutadana- ret. altre personal 1,00



PRODUCTIVITAT

Seguretat Ciutadana - productivitat 534.909,00

09/01/2014


10:05:27

8

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials




GRATIFICACIONS

Seguretat Ciutadana- ampli. horari func. 82.000,00



Estadística - pla de carrera

Seguretat Ciutadana- pla de carrera 1,00



SEGURETAT SOCIAL

Seguretat Ciutadana - Seguretat Social 1.228.196,00



Acció social.

Seguretat Ciutadana - Fons Social 1,00


Ordenació del tràfic i de l'estacionament.


Mobilitat - P. Eventual 1,00




Mobilitat - bàs. func. planti. 88.093,00




Mobilitat - compl. fun. plant. 126.938,00




Mobilitat - p. laboral planti. 43.248,70

09/01/2014


10:05:27

9

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials





Mobilitat - Hores extres laborals 1,00




Mobilitat - Ret. laborals temporals 1,00



Altre personal.

Mobilitat - Retribucions altre personal 1,00



PRODUCTIVITAT

Mobilitat - productivitat 41.013,00



GRATIFICACIONS

Mobilitat - Ampliacions horari funcionaris 1,00




Mobilitat - Pla de carrera 1,00



SEGURETAT SOCIAL

Mobilitat - Seguretat Social 75.635,00



Acció social.

Mobilitat - Fons Social 1,00

09/01/2014


10:05:27

10

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Protecció civil .


Protecció Civil - p. eventual 1,00


Protecció civil .


Protecció Civil - bàs. fun. plantilla 13.703,00


Protecció civil .


Protecció Civil - compl. fun. plantilla 15.637,12


Protecció civil .


Protecció Civil - p. laboral plantilla 1,00


Protecció civil .


Protecció Civil - Hores extres laborals 1,00


Protecció civil .


Protecció Civil - p. laboral temporal 1,00


Protecció civil .

Altre personal.

Protecció Civil - retri. altre personal 1,00


Protecció civil .

PRODUCTIVITAT

Protecció Civil - productivitat 2.736,00

09/01/2014


10:05:27

11

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Protecció civil .

GRATIFICACIONS

Protecció Civil - ampl. horari funci. 1,00


Protecció civil .


Protecció Civil - pla de carrera 1,00


Protecció civil .

SEGURETAT SOCIAL

Protecció Civil - Seguretat Social 9.182,52


Protecció civil .

Acció social.

Protecció Civil - Fons Social 1,00


Administració General d'Habitatge i urbanisme.


Obres i Projectes - p. eventual 1,00




Planif. Territ. - p. eventual 67.271,00




Obres i Projectes - Bàs. funci. planti. 94.750,00




Planif. Territ. -bàs. func. plantilla 290.329,32

09/01/2014


10:05:27

12

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials





Obres i Projectes - Compl. fun. planti. 145.962,00



G. Edificis i D. - compl. fu. pla.

Planif. Territ. - compl. func. plantilla 440.328,16




Obres i Projectes - p. laboral plantilla 27.994,00




Planif. Territ. - p. laboral plantilla 112.500,00




Obres i projectes - Hores extres laborals 1,00




Planif. Territ. - hores extres laborals 1,00




Obres i Projectes - p. laboral temporal 1,00




Planif. Territ. - p. laboral temporal 1,00

09/01/2014


10:05:27

13

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials




Altre personal.

Obres i Projectes - retr. altre personal 1,00



Altre personal.

Planif. Territ. - retrib. altre personal 1,00



PRODUCTIVITAT

Obres i Projectes - productivitat 52.492,00



PRODUCTIVITAT

Planif. Territ. - productivitat 142.676,38



GRATIFICACIONS

Obres i projectes - Ampliacions horari funcionaris 1,00



GRATIFICACIONS

Planif. Territ.- amplia. horari funci. 1,00




Obres i projectes - Pla de carrera 1,00



Informació i com. - pla de carrera

Planif. Territ. - pla de carrera 1,00

09/01/2014


10:05:27

14

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials




SEGURETAT SOCIAL

Obres i Projectes - Seguretat Social 80.062,00



SEGURETAT SOCIAL

Planif. Territ. - Seguretat Social 268.932,32



Acció social.

Obres i projectes - Fons Social 1,00



Acció social.

Planif. Territ. - Fons Social 1,00


Vies públiques.


Brigada Obres - personal eventual 1,00


Vies públiques.


Serveis Urbans i M. - p. eventual 148.963,00


Vies públiques.


Brigada Obres - bàs. fun. plantilla 59.654,00


Vies públiques.


Serveis Urbans i M. - bàs. fun. planti. 180.203,00

09/01/2014


10:05:27

15

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Vies públiques.


Brigada Obres - compl. fun. plantilla 107.208,00


Vies públiques.


Serveis Urbans i M. - compl. func. plan. 276.822,22


Vies públiques.


Brigada Obres - p. laboral plantilla 1.186.210,00


Vies públiques.


Serveis Urbans i M. - p. laboral planti. 358.514,04


Vies públiques.


Brigada Obres - Hores extres laborals 30.000,00


Vies públiques.


Serveis Urbans i M. - hores extres laborals 1,00


Vies públiques.


Brigada Obres - p. laboral temporal 1,00


Vies públiques.


Serveis Urbans i M. - p. laboral tempor. 1,00

09/01/2014


10:05:27

16

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Vies públiques.

Altre personal.

Brigada Obres - ret. altre personal 1,00


Vies públiques.

Altre personal.

Serveis Urbans i M. - ret. altre personal 1,00


Vies públiques.

PRODUCTIVITAT

Brigada Obres - productivitat 223.892,00


Vies públiques.

PRODUCTIVITAT

Serveis Urbans i M. - productivitat 125.033,65


Vies públiques.

GRATIFICACIONS

Brigada Obres - amp. horari funcionaris 1,00


Vies públiques.

GRATIFICACIONS

Serveis Urbans i M. - amp. horari fun. 1,00


Vies públiques.


Brigada Obres - pla de carrera 1,00


Vies públiques.


Serveis Urbans i M. - pla de carrera 1,00

09/01/2014


10:05:27

17

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Vies públiques.

SEGURETAT SOCIAL

Brigada Obres - Seguretat Social 586.732,00


Vies públiques.

SEGURETAT SOCIAL

Serveis Urbans i M. - Seguretat Social 305.244,92


Vies públiques.

Acció social.

Brigada Obres - Fons Social 1,00


Vies públiques.

Acció social.

Serveis Urbans i M. - Fons Social 1,00


Administració general del medi ambient.


Medi Ambient - p. eventual 64.389,00




Medi Ambient - bàs. funciona. plantilla 147.630,00




Medi Ambient - compl. funcion. plantilla 211.493,00




Medi Ambient - p. laboral plantilla 35.121,00

09/01/2014


10:05:27

18

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials





Medi Ambient - Hores extres laborals 1,00




Medi Ambient - p. laboral temporal 1,00



Altre personal.

Medi Ambient - retrib. altre personal 1,00



PRODUCTIVITAT

Medi Ambient - productivitat 57.616,00



GRATIFICACIONS

Medi Ambient - Ampliacions horari funcionaris 1,00




Medi Ambient - Pla de carrera 1,00



SEGURETAT SOCIAL

Medi Ambient- Seguretat Social 145.584,00



Acció social.

Medi Ambient - Fons Social 1,00

09/01/2014


10:05:27

19

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Parcs i jardins


Parcs i Jardins - p. eventual 1,00


Parcs i jardins


Parcs i Jardins - bàs. funcio. plantilla 52.998,00


Parcs i jardins


Parcs i Jardins - compl. funcion. plant. 93.968,00


Parcs i jardins


Parcs i Jardins - p. laboral plantilla 139.635,84


Parcs i jardins


Parcs i Jardins - Hores extres laborals 1,00


Parcs i jardins


Parcs i Jardins - p. laboral temporal 1,00


Parcs i jardins

Altre personal.

Parcs i Jardins - retrib. altre personal 1,00


Parcs i jardins

PRODUCTIVITAT

Parcs i Jardins - productivitat 52.911,76

09/01/2014


10:05:27

20

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Parcs i jardins

GRATIFICACIONS

Parcs i Jardins - Ampliacions horari funcionaris 1,00


Parcs i jardins


Parcs i Jardins - Pla de carrera 1,00


Parcs i jardins

SEGURETAT SOCIAL

Parcs i Jardins - Seguretat Social 99.715,96


Parcs i jardins

Acció social.

Parcs i Jardins - Fons Social 1,00


Administració General de serveis socials.


Serveis Socials - p. eventual 148.585,00




Serveis Socials - Bàs. funcio. plantilla 475.456,00




Serveis Socials - compl. fun. plantilla 621.884,00




Serveis Socials - p. laboral plantilla 360.326,00

09/01/2014


10:05:27

21

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials





Serveis Socials - Hores extres laborals 1,00




Serveis Socials - p. laboral temporal 1,00



Altre personal.

Serveis Socials - Retribucions altre personal 1,00



PRODUCTIVITAT

Serveis Socials - productivitat 240.776,00



GRATIFICACIONS

Serveis Socials - Ampliacions horari funcionaris 1,00




Serveis Socials - Pla de carrera 1,00



SEGURETAT SOCIAL

Serveis Socials - Seguretat Social 507.601,00



Acció social.

Serveis Socials - Fons Social 1,00

09/01/2014


10:05:27

22

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Foment de l'Ocupació.


Ocupació - p. eventual 1,00




Ocupació - bàs. funcion. plantilla 46.095,00




Ocupació - compl. funcion. plantilla 53.642,00




Ocupació - p. laboral plantilla 204.217,00




Ocupació - hores extres laborals 1,00




Ocupació - p. laboral temporal 1,00



Altre personal.

Ocupació - ret. altre personal 1,00



PRODUCTIVITAT

Ocupació - productivitat 45.355,00

09/01/2014


10:05:27

23

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials




GRATIFICACIONS

Ocupació - ampl. horari funcionaris 1,00




Ocupació - pla de carrera 1,00



SEGURETAT SOCIAL

Ocupació - Seguretat Social 98.002,00



Acció social.

Ocupació - Fons Social 1,00


AJUDES A DOMICILI


Salut Pública- p. eventual 1,00


AJUDES A DOMICILI


Salut Pública - Bàsiques places funcionaris 13.374,00


AJUDES A DOMICILI


Salut Pública - Compl. Places funcionaris 14.455,00


AJUDES A DOMICILI


Salut Pública - p. laboral plantilla 112.438,00

09/01/2014


10:05:27

24

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



AJUDES A DOMICILI


Salut Pública - Hores extres laborals 1,00


AJUDES A DOMICILI


Salut Pública - p. laboral temporal 1,00


AJUDES A DOMICILI

Altre personal.

Salut Pública - ret. altre personal 1,00


AJUDES A DOMICILI

PRODUCTIVITAT

Salut Pública - productivitat 26.186,00


AJUDES A DOMICILI

GRATIFICACIONS

Salut Pública - Ampliacions horari funcionaris 1,00


AJUDES A DOMICILI


Salut Pública - Pla de carrera 1,00


AJUDES A DOMICILI

SEGURETAT SOCIAL

Salut Pública - Seguretat Social 45.379,00


AJUDES A DOMICILI

Acció social.

Salut Pública - Fons Social 1,00

09/01/2014


10:05:27

25

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Administració general d'educació.


Educació - p. eventual 1,00




Educació - bàs. fun. plantilla 136.116,00




Educació- compl. funcion. plantilla 219.773,00




Educació - p. laboral plantilla 278.738,00




Educació - hores extres laborals 1,00




Educació - p. laboral temporal 1,00



Altre personal.

Educació - retrib. altre personal 1,00



PRODUCTIVITAT

Educació - productivitat 107.959,00

09/01/2014


10:05:27

26

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials




GRATIFICACIONS

Educació - amp. horari funcionaris 1,00




Educació - pla de carrera 1,00



SEGURETAT SOCIAL

Educació - Seguretat Social 201.482,00



Acció social.

Educació - Fons Social 1,00




Subvenció transport públic estudiants 600,00


PROMOCIÓ DE LA DONA


CNL - personal laboral 35.967,96



SEGURETAT SOCIAL

CNL - Seguretat Social 10.866,00


Administració General de Cultura.


Cultura i Jov. - p. eventual 1,00

09/01/2014


10:05:27

27

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials





Cultura i Jov. - bàs. funcionaris plan. 154.164,00




Cultura i Jov.- compl. funcionaris plan. 224.990,00




Cultura i Jov. - p. laboral plantilla 314.251,00




Cultura i Jov. - hores extres laborals 1,00




Cultura i Jov. - p. laboral temporal 21.217,00



Altre personal.

Cultura i Jov. - ret. altre personal 1,00



PRODUCTIVITAT

Cultura i Jov. - productivitat 108.180,00



GRATIFICACIONS

Cultura i Jov. - amp. horari funcionaris 1,00

09/01/2014


10:05:27

28

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials





Cultura i Jov. - pla de carrera 1,00



SEGURETAT SOCIAL

Cultura i Jov. - Seguretat Social 241.922,00



Acció social.

Cultura i Jov. - Fons Social 1,00


Administració General d'Esports.


Esports - p. eventual 101.000,62




Esports - bàs. funcion. plantilla 69.851,00




Esports - compl. funci. plantilla 101.973,00




Esports - p. laboral plantilla 255.908,00




Esports - Hores extres laborals 1,00

09/01/2014


10:05:27

29

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials





Esports - p. laboral temporal 1,00



Altre personal.

Esports - ret. altre personal 1,00



PRODUCTIVITAT

Esports - productivitat 59.205,00



GRATIFICACIONS

Esports - Ampliacions horari funcionaris 1,00




Esports - Pla de carrera 1,00



SEGURETAT SOCIAL

Esports - Seguretat Social 158.644,00



Acció social.

Esports - Fons Social 1,00


HABITATGE


Comerç - p. eventual 1,00

09/01/2014


10:05:27

30

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



HABITATGE


Comerç - bàs. funcion. plantilla 80.738,00


HABITATGE


Comerç - compl. funcio. plantilla 102.155,00


HABITATGE


Comerç - p. laboral plantilla 140.124,00


HABITATGE


Comerç - Hores extres laborals 1,00


HABITATGE


Comerç - p. laboral temporal 1,00


HABITATGE

Altre personal.

Comerç - ret. altre personal 1,00


HABITATGE

PRODUCTIVITAT

Comerç - productivitat 49.978,00


HABITATGE

GRATIFICACIONS

Comerç - ampl. horari funcionaris 1,00

09/01/2014


10:05:27

31

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



HABITATGE


Comerç - pla de carrera 1,00


HABITATGE

SEGURETAT SOCIAL

Comerç - Seguretat Social 104.007,00


HABITATGE

Acció social.

Comerç - Fons Social 1,00


Societat de la informació.


Tecnologia - p. eventual 61.000,00




Tecnologia - bàs. funci. plantilla 88.933,00




Tecnologia - compl. fun. plantilla 130.453,00




Tecnologia - p. laboral plantilla 185.024,00




Tecnologia - Hores extres laborals 1,00

09/01/2014


10:05:27

32

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials





Tecnologia - p. laboral temporal 1,00



Altre personal.

Tecnologia - retrib. altre person. 1,00



PRODUCTIVITAT

Tecnologia - productivitat 72.445,00



GRATIFICACIONS

Tecnologia - Ampliacions horari funcionari 1,00




Tecnologia - Pla de carrera 1,00



SEGURETAT SOCIAL

Tecnologia - Seguretat Social 146.812,00



Acció social.

Tecnologia - Fons Social 1,00


Òrgans de govern.

Òrgans de govern - retribucions electes

Òrgans de govern - retribucions electes 548.363,28

09/01/2014


10:05:27

33

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Òrgans de govern.


Òrgans de Govern - retrib. p. eventual 158.640,00


Òrgans de govern.

SEGURETAT SOCIAL

Òrgans de Govern - Seguretat Social 191.063,00


Òrgans de govern.

DE CÀRRECS ELECTIUS

Òrgans de govern- indemnitz. electes 262.836,48


Òrgans de govern.


Òrgans de govern - Assigna. grups pol. 195.000,12




Alcaldia - personal eventual 166.386,00




Logística - p. eventual 1,00



Gerència - p. eventual

Gerència - p. eventual 83.277,04



Intervenció- retribucions eventuals

Intervenció- retribucions eventuals 1,00

09/01/2014


10:05:27

34

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials




Organització - Ret. eventuals

Qualitat - Ret. eventuals 1,00



Recursos Humans - p. eventual

Recursos Humans - p. eventual 62.129,00



.

Secretaria General- ret. p. eventual 1,00




Alcaldia - bàs. fun. plantilla 8.621,00




Logística - bàs. fu. plant. 103.084,00



Premsa - bàs. funci. plantilla

Gerència - bàs. funcion. plantilla 194.286,00



Intervenció - f. bàsiques plantilla

Intervenció - f. bàsiques plantilla 57.629,66



Organització - bàs. fun. plantilla

Qualitat - bàs. fun. plantilla 87.231,00

09/01/2014


10:05:27

35

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials




Recursos Humans - bàs. funcio. plantill

Recursos Humans - bàs. funcio. plantill 134.434,00



Secretaria General - bàsiques f. plant.

Secretaria General - bàsiques f. plant. 232.114,32



Síndic de greuges- bàs. f. plantilla

Síndic de greuges- bàs. f. plantilla 12.593,00




Alcaldia - complem. fun. plantilla 13.296,08




Logística - compl. fu. pla. 163.427,00



Gerència - compl. funcion. plantilla

Gerència - compl. funcion. plantilla 272.823,00



Intervenció - f. complem. plantilla

Intervenció - f. complem. plantilla 119.772,04



Organització - compl. places fun.

Qualitat - compl. places fun. 112.533,00

09/01/2014


10:05:27

36

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials




Recursos Humans - compl. fun. plantilla

Recursos Humans - compl. fun. plantilla 202.567,00



Secretaria General - compl. f. plantilla

Secretaria General - compl. f. plantilla 455.159,48



Síndic de greuges - compl. f. plantilla

Síndic de greuges - compl. f. plantilla 15.184,00



RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE

Pagaments en espècie (permisos conduir) 1.500,00




Alcaldia - p. laboral plantilla 93.008,00




Logística - p. lab. plant. 383.481,00




Gerència - p. laboral plantilla 80.799,00




Intervenció - p. laboral plantilla 1,00

09/01/2014


10:05:27

37

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials





Qualitat - retrib. places laborals 1,00




Recursos Humans - p. laboral plantilla 171.307,00




Secretaria General - p. laboral plant. 27.124,00



Síndic de greuges - p. laboral plantilla

Síndic de greuges - p. laboral plantilla 1,00




Alcaldia - hores extres laborals 1,00




Logística- hores extres lab 1,00



Gerència - hores extres laborals

Gerència - hores extres laborals 1,00



Intervenció -hores extres laborals

Intervenció -hores extres laborals 1,00

09/01/2014


10:05:27

38

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials




Organització - Hores extres laborals

Qualitat - Hores extres laborals 1,00



Recursos Humans - Hores extres laborals

Recursos Humans - Hores extres laborals 1,00



Secretaria General- h. extres p. Laboral

Secretaria General- h. extres p. Laboral 1,00



Síndic de greuges - hores extres laborals

Síndic de greuges - hores extres laborals 1,00




Alcaldia - p. Laboral temporal 1,00




Logística - p. laboral tem. 37.962,00



Gerència - p. laboral temporal

Gerència - p. laboral temporal 1,00



Intervenció- retribucions laborals temp.

Intervenció- retribucions laborals temp. 1,00

09/01/2014


10:05:27

39

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials




Organització - Ret. laborals temp.

Qualitat - Ret. laborals temp. 1,00



Recursos Humans - p. laboral temporal

Recursos Humans - p. laboral temporal 1,00



Secretaria General- p. laboral temporal

Secretaria General- p. laboral temporal 1,00



Síndic de greuges - p. Laboral temporal

Síndic de greuges - p. Laboral temporal 1,00



Corretorns eventuals

Corretorns eventuals 100.000,00



Altre personal.

Alcaldia - retribucions altre personal 1,00



Altre personal.

Logística - ret. altre per. 1,00



Gerència - retrib. altre personal

Gerència - retrib. altre personal 1,00

09/01/2014


10:05:27

40

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials




Intervenció- retribucions altre personal

Intervenció- retribucions altre personal 1,00



Organització - Ret. altre personal

Qualitat - Ret. altre personal 1,00



Recursos Humans - retrib. altre personal

Recursos Humans - retrib. altre personal 1,00



Secretaria General - ret. altre personal

Secretaria General - ret. altre personal 1,00



Síndic de greuges - retribucions síndic

Síndic de greuges - retribucions síndic 27.791,54



Previsió substitucions de personal

Previsió substitucions de personal 62.000,00



PRODUCTIVITAT

Alcaldia- productivitat 20.881,00



PRODUCTIVITAT

Logística - productivitat 125.912,00

09/01/2014


10:05:27

41

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials




PRODUCTIVITAT

Gerència - productivitat 91.788,00



PRODUCTIVITAT

Intervenció - productivitat 18.080,41



Organització - productivitat

Qualitat - productivitat 29.974,00



Recursos Humans - productivitat

Recursos Humans - productivitat 85.865,00



Secretaria General - productivitat

Secretaria General - productivitat 108.467,96



Síndic de greuges - productivitat

Síndic de greuges - productivitat 5.971,00



GRATIFICACIONS

Alcaldia - ampl. horari funcionaris 1,00



GRATIFICACIONS

Logística - ampl. horari f. 1,00

09/01/2014


10:05:27

42

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials




GRATIFICACIONS

Gerència - ampl. horari funcionaris 1,00



Intervenció - Ampliacions horari funcionaris

Intervenció - Ampliacions horari funcionaris 1,00



Organització - Ampli. horari fun

Qualitat - Ampli. horari fun 1,00



Recursos Humans - ampl. horari funciona.

Recursos Humans - ampl. horari funciona. 1,00



Secretaria General - ampl. horari func.

Secretaria General - ampl. horari func. 1,00



Síndic de greuges - amp. horari funcio.

Síndic de greuges - amp. horari funcio. 1,00



Gratificacions

Gratificacions 21.600,00




Alcaldia - pla de carrera 1,00

09/01/2014


10:05:27

43

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials





Logística - pla de carrera 1,00



Gerència - pla de carrera

Gerència - pla de carrera 1,00



Intervenció - pla de carrera

Intervenció - pla de carrera 1,00



Organització - Pla de carrera

Qualitat - Pla de carrera 1,00



Recursos Humans - pla de carrera

Recursos Humans - pla de carrera 1,00



Secretaria General - pla de carrera

Secretaria General - pla de carrera 1,00



Síndic de greuges- pla de carrera

Síndic de greuges- pla de carrera 1,00



.

Complements per disponibilitat 1,00

09/01/2014


10:05:27

44

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials




SEGURETAT SOCIAL

Alcaldia - Seguretat Social 75.904,00



SEGURETAT SOCIAL

Logística - Seguretat Soc. 242.936,00



SEGURETAT SOCIAL

Gerència - Seguretat Social 203.550,00



SEGURETAT SOCIAL

Intervenció - Seguretat Social 42.352,72



SEGURETAT SOCIAL

Qualitat - Seguretat Social 61.524,00



SEGURETAT SOCIAL

Recursos Humans - Seguretat Social 303.524,00



SEGURETAT SOCIAL

Secretaria General - Seguretat Social 182.824,28



SEGURETAT SOCIAL

Síndic de greuges- Seguretat Social 18.346,00

09/01/2014


10:05:27

45

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials




Acció social.

Alcaldia - Fons Social 1,00



Acció social.

Logística - Fons Social 1,00



Gerència - Fons Social

Gerència - Fons Social 1,00



Intervenció - Fons Social

Intervenció - Fons Social 1,00



Organització - Fons Social

Qualitat - Fons Social 1,00



Recursos Humans - Fons Social

Recursos Humans - Fons Social 176.500,00



Secretaria General - Fons Social

Secretaria General - Fons Social 1,00



Síndic de greuges - fons social

Síndic de greuges - fons social 1,00

09/01/2014


10:05:27

46

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials




.

Assegurança de vida 75.030,00




Estudis i treballs tècnics RRHH 12.700,00


Informació bàsica i estadística.


Estadística - p. eventual 1,00




Informació i com. - p. eventual 62.129,36



Gerència - p. eventual

Premsa - p. eventual 48.000,12




Estadística - Bàs. funci. plantilla 114.674,00




Informació i com. - bàs. func. plantilla 85.721,00



Premsa - bàs. funci. plantilla

Premsa - bàs. funci. plantilla 15.714,00

09/01/2014


10:05:27

47

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials





Estadística - compl. funcio. plantilla 146.619,00




Informació i com. - compl. func. planti. 134.878,00



Gerència - compl. funcion. plantilla

Premsa - compl. fun. plantilla 22.744,00




Estadística - p. laboral plantilla 135.983,00




Informació i com. - p. laboral plantilla 38.745,00




Premsa - p. laboral plantilla 77.650,00




Estadística - hores extres laborals 1,00




Informació i com. - hores extres laboral 1,00

09/01/2014


10:05:27

48

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials




Gerència - hores extres laborals

Premsa - Hores extres laborals 1,00




Estadística - p. laboral temporal 1,00




Informació i com. - p. laboral temporal 1,00



Gerència - p. laboral temporal

Premsa - p. laboral temporal 1,00



Altre personal.

Estadística - ret. altre personal 1,00



Altre personal.

Informació i com. - retr. altre personal 1,00



Gerència - retrib. altre personal

Premsa - Retribucions altre personal 1,00



PRODUCTIVITAT

Estadística - productivitat 69.517,00

09/01/2014


10:05:27

49

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials




PRODUCTIVITAT

Informació i com. - productivitat 40.618,00



PRODUCTIVITAT

Premsa - productivitat 15.420,00



GRATIFICACIONS

Estadística - ampli. horari funcionaris 1,00



GRATIFICACIONS

Informació i com. - Ampl. horari funcio. 1,00



GRATIFICACIONS

Premsa - ampl. horari funcionaris 1,00




Estadística - pla de carrera 1,00




Informació i com. - pla de carrera 1,00



Gerència - pla de carrera

Premsa - Pla de carrera 1,00

09/01/2014


10:05:27

50

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials




SEGURETAT SOCIAL

Estadística - Seguretat Social 130.354,00



SEGURETAT SOCIAL

Informació i com. - seguretat social 98.433,00



SEGURETAT SOCIAL

Premsa - Seguretat Social 50.645,00



Acció social.

Estadística - Fons Social 1,00



Acció social.

Informació i com. - fons social 1,00



Gerència - Fons Social

Premsa - Fons Social 1,00




Atenció Ciutadana - p. eventual 1,00




Atenció Ciutadana - bàs. fun. plantilla 188.694,00

09/01/2014


10:05:27

51

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials





Atenció Ciutadana - compl. func. planti. 261.583,00




Atenció Ciutadana - p. laboral plantilla 188.735,00




Atenció Ciutadana - hores extres laboral 1,00




Atenció Ciutadana - p. laboral temporal 1,00




Contractació personal suport taulell 15.000,00



Altre personal.

Atenció Ciutadana - retr. altre personal 1,00



PRODUCTIVITAT

Atenció Ciutadana - productivitat 126.663,00



GRATIFICACIONS

Atenció Ciutadana - Ampl. horari funcio. 1,00

09/01/2014


10:05:27

52

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials





Atenció Ciutadana - pla de carrera 1,00



SEGURETAT SOCIAL

Atenció Ciutadana - Seguretat Social 218.981,00



Acció social.

Atenció Ciutadana - Fons Social 1,00




Economia - personal eventual 80.000,06




Economia - bàs. funcion. plantilla 109.808,12




Economia - compl. funcion. planti. 191.565,48




Economia - p. laboral plantilla 1,00




Economia - hores extres laborals 1,00

09/01/2014


10:05:27

53

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials





Economia - p. laboral temporal 1,00



Altre personal.

Economia - retr. altre personal 1,00



PRODUCTIVITAT

Economia - productivitat 50.974,48



GRATIFICACIONS

Economia - amplia. horari funciona. 1,00




Economia - pla de carrera 1,00



SEGURETAT SOCIAL

Economia -Seguretat Social 117.072,76



Acció social.

Economia - Fons Social 1,00


Gestió del deute i de la tresoreria.


Tresoreria - personal eventual 1,00

09/01/2014


10:05:27

54

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials





Tresoreria - bàs. fun. plantilla 101.911,00




Tresoreria - compl. fun. plantilla 143.176,00




Tresoreria - personal laboral plantilla 1,00




Tresoreria- hores extres laborals 1,00




Tresoreria- p. laboral temporal 1,00



Altre personal.

Tresoreria- retribucions altre personal 1,00



PRODUCTIVITAT

Tresoreria - productivitat 26.816,00



GRATIFICACIONS

Tresoreria - amp. horari funcionaris 1,00

09/01/2014


10:05:27

55

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials





Tresoreria- pla de carrera 1,00



SEGURETAT SOCIAL

Tresoreria - Seguretat Social 79.872,00



Acció social.

Tresoreria - Fons Social 1,00

29.385.999,28Total Orgànica 11000Direcció de Recursos Humans

11000

11100 212000013200Servei de Logística


REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

Manteniment i reposició alarmes intrusió edificis municipal 35.000,00



.

Adequació Nova Seu Policia Local 307.000,00


Vies públiques.


Manteniment preventiu instal·lacions audiovisuals 7.000,00


Vies públiques.

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.

Manteniment preventiu control accessos i càmeres seguretat. 4.000,00


Programa

09/01/2014


10:05:27

56

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Lloguer de contenidors i servei de recollida i destrucció 4.000,00


Programa

Manteniment integral ajuntament

Reposició i reciclatge dels contenidors higiènics 1.800,00




Previsió de retolacions diverses 6.000,00



POSTALS

Gestió correspondència 125.000,00




Actuacions pel compliment normatiu 25.000,00




Revisions i actualitzacions Plans emergència 10.000,00

524.800,00Total Orgànica 11100Servei de Logística

11100

11200 226090092000Prevencio de Riscos Laborals


FESTES POPULARS

Seguretat i salut laboral 8.000,00




Seguretat i salut laboral 4.800,00

09/01/2014


10:05:27

57

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials




Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona

Prevenció de riscos laborals 24.800,00

37.600,00Total Orgànica 11200Prevencio de Riscos Laborals

11200

11300 480000032000Secció d'Administració de Personal



Conveni pràctiques amb institucions 40.650,00



FESTES POPULARS

Serveis externs i consultories 600,00




Serveis externs i consultories 17.300,00




Serveis Externs i Consultories 70.900,00



Desplaçaments i allotjaments Personal no directiu

Dietes i desplaçaments 6.000,00

135.450,00Total Orgànica 11300Secció d'Administració de Personal

11300

11400 162000092000Secció de Formació i Desenvolupament de Recursos Humans


FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL

Pla de Formació 25.000,00

09/01/2014


10:05:27

58

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


25.000,00Total Orgànica 11400Secció de Formació i Desenvolupament de Recursos Humans

11400

12000 227060046200Direcció d'Informació i Comunicació

Investigació i estudis relacionats amb els serv. públic.


Observatori Sociològic 57.100,00




Desenvolupament millores web 12.100,00




Publicitat 111.500,00


Participació ciutadana

REUNIONS I CONFERENCIES

Constitució i impuls consells participació ciutadana 1.800,00




Despeses participació ciutadana en plans municipals 9.015,00




Participació i comunicació ciutadana xarxes social 18.000,00




Participació ciutadana xarxes socials 20.000,00



09/01/2014


10:05:27

59

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


EQUIPAMENT PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ

Manteniment quioscos d'informació multimèdia 11.250,00




Accions comunicatives institucionals 48.688,00




Manteniment servei atenció telefònica 010 243.148,00

532.601,00Total Orgànica 12000Direcció d'Informació i Comunicació

12000

20000 227990015000Ambit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana



Execucions subsidiaries 1,00


Urbanisme.

Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral

Urbanització Bell Indret 700.000,00


Urbanisme.


Urbanització Colònia Oller - Sector II 711.109,91


Sanejament, proveïment i distribució d'aigües.

Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral

Inversió Col·lectors Can Cortés 360.000,00


Biblioteques i Arxius.

APORTACIONS A SOCIETATS MERCANTIL, MUNICIPALS O PROVINCIALS

Transf. Capital adequació biblioteca 400.000,00

09/01/2014


10:05:27

60

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Altres infraestructures.


Reparació Patrimoni Municipal 150.000,00

2.321.110,91Total Orgànica 20000Ambit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana

20000

20100 227060013300Servei de Mobilitat



Manteniment Pla de mobilitat urbana 29.000,00




Pla de mobilitat 362.000,00


Vies públiques.

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.

Mant. senyalització horitzontal 320.000,00


Vies públiques.


Mant. senyalització vertical 70.000,00


Vies públiques.

MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

Marques viàries i senyalització 306.000,00


Vies públiques.

EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ

Càmeres control de pilones 12.000,00

1.099.000,00Total Orgànica 20100Servei de Mobilitat

20100

09/01/2014


10:05:27

61

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


20200 226990044000Transport Urba

Administració general del transport.


Quotes Associacions 10.133,00




Altres despeses en el servei de transport urbà 131.500,00



Gestió instal·lacions

Concessió servei transport públic 2.733.866,00


ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA


Manteniment instal·lacions transport urbà 129.380,00


RECOLLIDA, ELIMINACIÓ, TRACT. BROSSA I NETEJA VIÀRIA


Leasing vehicles transport urbà 332.677,44

3.337.556,44Total Orgànica 20200Transport Urba

20200

20300 203000015500Manteniment Municipal - Via Pública

Vies públiques.


Gestió manteniment via pública-lloguer maquinàri 20.000,00


Vies públiques.

INFRASTRUCTURA I BÉNS NATURALS

Gestió manteniment via pública 41.455,00


Vies públiques.

09/01/2014


10:05:27

62

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Gestió manteniment via pública-subministraments 475.851,00


Vies públiques.


Inversió de reposició via pública 1.856.776,88




Mant. edificis ensenyament 50.000,00




Manteniment instal·lacions municipals 20.000,00


Administració financera i tributària.


Mant. edificis culturals 12.000,00


Museus i Arts Plàstiques.


Manteniment equips audivisuals Museu 1.336,00


Instal·lacions esportives.


Mant. edificis esportius 12.000,00




Mant. edificis administratius 30.000,00

2.519.418,88Total Orgànica 20300Manteniment Municipal - Via Pública

20300

09/01/2014


10:05:27

63

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


20400 622000013000Manteniment Municipal - Edificis

Administració General de la Seguretat i Protecció Civil.

EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

Reversió definitiva Club Muntanyenc 40.000,00




Contracte de servei de clavegueram 348.972,51




Connexions de clavegueram de particulars 1,00




Manteniment EDARS i EBARS 83.033,00




Manteniment integral ajuntament 116.400,00

588.406,51Total Orgànica 20400Manteniment Municipal - Edificis

20400

20500 629000016100Manteniment Municipal - Residus


Altres inv noves asoc al funcionam operatiu dels serv

Inversió EBARS Can Borrul i connexió a l'EDAR de Vallvidrer 300.000,00


Programa

NETEJA I NETEDAT

Gestió Eliminació de Residus 180.000,00


Enllumenat públic.

09/01/2014


10:05:27

64

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Manteniment correctiu enllumenat públic - material 300.000,00


Enllumenat públic.


Pla d'enllumenat públic 998.591,16




Manteniment extintors 42.090,00

1.820.681,16Total Orgànica 20500Manteniment Municipal - Residus

20500

20600 221000013000Manteniment Municipal - Consums


ENERGIA ELÈCTRICA

consums electricitat-seguretat ciutadana 64.428,00



AIGUA

consums aigua-seguretat ciutadana 656,00


Enllumenat públic.

ENERGIA ELÈCTRICA

consums electricitat-via pública 1.153.138,00


Parcs i jardins

AIGUA

consums aigua Via Pública 222.551,00



ENERGIA ELÈCTRICA

consums electricitat-Edificis ensenyament 251.098,00

09/01/2014


10:05:27

65

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials




AIGUA

consums aigua-Edificis Ensenyament 66.516,00



GAS

consums gas- Edificis ensenyament 269.634,00



ENERGIA ELÈCTRICA

consums electricitat-Edificis Culturals i cívics 186.319,00



AIGUA

consums aigua- Edificis culturals i c. cívics 21.292,00



GAS

consums gas- Edificis culturals i c. cívics 41.667,00



ENERGIA ELÈCTRICA

consums electricitat-instal.lacions esportives 133.244,00



AIGUA

consums aigua-Instal.lacions esportives 46.467,00



GAS

consum gas- instal.lacions esportives 48.827,00

09/01/2014


10:05:27

66

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



HABITATGE

ENERGIA ELÈCTRICA

consums electricitat-mercats 157.522,00


HABITATGE

AIGUA

consums aigua-Mercats 12.431,00




Compliment normatiu inst baixa tensió 14.800,00




Mant instal Ciutat Esportiva 1.134,00




Programa gestió consums 1.909,00



ENERGIA ELÈCTRICA

consums electricitat-Edificis administratius 437.268,00



AIGUA

consums aigua- Edificis Administratius 16.065,00



GAS

consums gas- Edificis administratius 18.623,00

09/01/2014


10:05:27

67

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


3.165.589,00Total Orgànica 20600Manteniment Municipal - Consums

20600

20700 226090017200.

Protecció i millora del medi ambient.

FESTES POPULARS

Actuacions per minimitzar la generació de residus 3.600,00

20700 226090117200.


FESTES POPULARS

Festa Major sostenible 945,00

4.545,00Total Orgànica 20700.

20700

20800 213000032100.

PROMOCIO EDUCATIVA


Mant ascensors ensenyament 5.801,37

20800 213000032400.



Mant ascensors conservatori 4.521,00

20800 213000132400.



Contracte manteniment Casa Monaco -Escola d'Art 2.646,00

20800 213000033000.



Mant ascensors centres socials 4.214,57

20800 213000033200.



Mant. Ascensors Biblioteca Mirasol 2.517,05

09/01/2014


10:05:27

68

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


20800 213000033300.



Mant ascensors centres culturals 2.674,37

20800 212000092000.



Mant. ascensors edificis administratius 13.375,07

20800 212000192000.



Manteniment ascensors municipals 38.477,00

20800 619000092000.



Inversions edifici ajuntament 43.000,00

117.226,43Total Orgànica 20800.

20800

20900 227000016200Manteniment Municipal - Concessions

Programa

NETEJA I NETEDAT

Concessió servei neteja viària i recollida d'escombraries 7.428.456,43


Programa

NETEJA I NETEDAT

Concessió recollida de voluminosos i cartró comerç 560.856,62


Programa

NETEJA I NETEDAT

Concessió recollida fracció llenyosa 124.864,00


Programa

09/01/2014


10:05:27

69

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


CONTROL DE QUALITAT SERVEI DE CONSER. I MANT.D'ARBRAT PUBLIC

Concessió neteja viària i recollida d'escombraries 111.512,00


Programa

NETEJA I NETEDAT

Revisió de preus de la concessió 14.513,00


Programa

NETEJA I NETEDAT

Gestió punts verds 193.929,00


Enllumenat públic.


Manteniment preventiu enllumenat públic 1.035.645,00




Concessió mant calefacció, ACS i Climat 979.603,00



NETEJA I NETEDAT

Gestió concessió neteja edificis 3.153.973,00

13.603.352,05Total Orgànica 20900Manteniment Municipal - Concessions

20900

21000 227060015100Planificació Territorial

Urbanisme.


Planejament urbanístic 158.309,00


Urbanisme.


Estudis geotecnics i assesoraments itec, etc 45.000,00

09/01/2014


10:05:27

70

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Urbanisme.

INVERSIONS EN TERRENYS

Expropiacions 4.650.001,00


Urbanisme.


contractes direcció obres i coordinació seg.i salu 60.000,00


Urbanisme.


Pavimentació antic camí de Terrassa 1.600.000,00


Urbanisme.


Urbanització Colonia Oller (regularitzacions) 1,00


Urbanisme.


Urbanització C/Alps (regularitzacions) 1,00


Vies públiques.


Millores a serveis soterrats 20.000,00

6.533.312,00Total Orgànica 21000Planificació Territorial

21000

22000 226990015100Direcció d'Obres als Districtes

Urbanisme.


Lliure disposició ordinari La Floresta 8.000,00


Urbanisme.

09/01/2014


10:05:27

71

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Lliure disposició ordinari Les Planes 8.000,00


Urbanisme.


Lliure disposició ordinari Mira-Sol 8.000,00


Urbanisme.


Urbanització Capella de Sant Joan 2.166.500,00


Urbanisme.


Lliure disposició La Floresta 72.000,00


Urbanisme.


Lliure disposició Les Planes 420.770,39


Urbanisme.


Lliure disposició Mira-Sol 372.000,00



FESTES POPULARS

Llei de Barris. Les Planes (ordinari) 39.200,00




Llei de Barris. Les Planes (inversions) 54.598,03

3.149.068,42Total Orgànica 22000Direcció d'Obres als Districtes

22000

09/01/2014


10:05:27

72

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


23000 227060017200Medi Ambient



Pla lluita contra canvi climàtic 2.177,00

2.177,00Total Orgànica 23000Medi Ambient

23000

23100 226020013500Servei de Medi Ambient

Servei d'extinció d'incendis.


Campanyes de comunicació de medi ambient 2.700,00


Programa

NETEJA I NETEDAT

Eliminar abocaments incontrolats de residus 20.000,00




Associacions Municipalistes 185,00




Gestió i manteniment del medi natural 149.999,00




Suport a l' Agenda 21 escolar 13.500,00




Control de la qualitat ambiental 12.500,00



09/01/2014


10:05:27

73

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Controls de seguretat de les instal·lacions telefòniques 9.000,00




Subvenció a l'Agrupació de Defensa Forestal de Sant Cugat 6.300,00




Infraestructures horts urbans i socials 60.000,00


AJUDES A DOMICILI

TRANSPORTS

Gestió i seguiment d'animals 11.487,02


Energia.


Manteniment instal fotovoltaiques 5.500,00




Legalització dependències municipals 3.000,00

294.171,02Total Orgànica 23100Servei de Medi Ambient

23100

23200 210000116100Parcs i Jardins



Mant.infraestructures xarxa reg aigües freàtiques 65.000,00

23200 213000017100Parcs i Jardins

Parcs i jardins


Manteniment àrees jocs infantils 153.035,00

09/01/2014


10:05:27

74

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


23200 221110017100Parcs i Jardins

Parcs i jardins

Utillatges jardineria i materials magatzem

Utillatges jardineria i materials magatzem 13.000,00

23200 227000017100Parcs i Jardins

Parcs i jardins

NETEJA I NETEDAT

Contracte mant mobiliari i elements urbans 100.000,00

23200 227000217100Parcs i Jardins

Parcs i jardins

NETEJA I NETEDAT

Manteniment de parcs i jardins 2.525.457,00

23200 227000317100Parcs i Jardins

Parcs i jardins

CONTROL DE QUALITAT SERVEI DE CONSER. I MANT.D'ARBRAT PUBLIC

Modificació i reducció de petites zones verdes 70.000,00

23200 227990017100Parcs i Jardins

Parcs i jardins


Manteniment arbrat viari 492.908,00

23200 227990117100Parcs i Jardins

Parcs i jardins

Tractaments fitosanitaris especials

Tractaments fitosanitaris especials 7.500,00

23200 619000017100Parcs i Jardins

Parcs i jardins


Restauració jardins històrics i emblematics 36.000,00

23200 619000117100Parcs i Jardins

Parcs i jardins


Pla de renovació i adaptació normativa àrees jocs 1.000.000,00

09/01/2014


10:05:27

75

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


23200 609000017200Parcs i Jardins



Substitució arbrat viari Pla Director (1 fase rbla 125.000,00

4.587.900,00Total Orgànica 23200Parcs i Jardins

23200

23300 226990031300Salut pública: Protecció

AJUDES A DOMICILI


Protecció de la salut pública 15.750,00


AJUDES A DOMICILI


Control de plagues 56.006,46


AJUDES A DOMICILI


Manteniment instal.lacions ACS 2.500,00

74.256,46Total Orgànica 23300Salut pública: Protecció

23300

30100 358000001100Serveis Economics

DEUTE PÚBLIC

Interessos per operacions d'arrendament fro («leasing»).

Interessos leasings 20.150,00


DEUTE PÚBLIC

INTERESSOS LEASING GESPA CAMP FUTBOL

Interessos leasings 2.600,00


Urbanisme.

Expropiacions interessos

Interessos Expropiacions 1.200.000,00

09/01/2014


10:05:27

76

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Acció social.


Trasnferències corrents Ajuts socials 137.101,88




Leasings instalacions esportives 173.900,00




Dotació possible reingrés places reservades 641.906,00




Quota Associacions - Accio Social 5.000,00




Servei d'assistència en gestió patrimonial


Imprevists i funcions no classificades.

Indemnitzacions per expropiacions urbanístiques

Despeses recorrents 50.000,00



Despeses imprevistes i funcions no classificades

Despeses imprevistes i funcions no classificades 492.647,60



Altres inv noves asoc al funcionam operatiu dels serv

Despeses imprevistes i func no class. (inversions) 400.000,00

09/01/2014


10:05:27

77

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials





Serveis externs d'Economia 17.630,00




Interessos de demora en els pagaments 50.360,00


Gestió del sistema tributari.

SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT

DIBA - Compensació recàrrecs 1,00



DIBA - Gestió d'ingressos

DIBA - Gestió d'ingressos 1.250.000,00



Serveis de recaptació Taxa clavegueram

Serveis de recaptació Taxa clavegueram 20.000,00


Transferències a Entitats Locals territorials.

AMB - Transferència operacions vertebradores

AMB - Transferència actuacions PAMMU 4.474.709,88


Transferències a altres Entitats Locals.

A DIPUTACIONS, CONSELLS I CABILDOS INSULARS

EMDV - Participació als ingressos municipals 5.841.263,12




EMDV - Liquidació any anterior 400.000,00

09/01/2014


10:05:27

78

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials





EMDV - particípació en els costos 1.054.459,14

16.231.728,62Total Orgànica 30100Serveis Economics

30100

30200 212000032000Patrimoni



Comunitats de propietaris 320,00

30200 202000033000Patrimoni


LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

Lloguer nau de Can Solà 27.767,00

30200 202000092000Patrimoni



Comunitat Can Monmany 5.000,00

30200 202000192000Patrimoni



Lloguer magatzem municipal 55.500,00

30200 209000092000Patrimoni


DRETS D'AUTOR-SGAE

Lloguer d'instal·lacions municipals 400,00

30200 212000092000Patrimoni



Comunitats de propietaris 7.772,40

30200 226990093300Patrimoni

Gestió del patrimoni.

09/01/2014


10:05:27

79

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Formalització del Patrimoni 5.000,00

101.759,40Total Orgànica 30200Patrimoni

30200

30300 227010013200Comerç i Consum


SEGURETAT

Contractació seguretat substitució Mossos 15.000,00

30300 203000043000Comerç i Consum

Admón General de Comerç, turisme i pymes.


Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge 2.000,00

30300 226020043000Comerç i Consum



Despeses diverses OMIC 8.222,20

30300 479000043000Comerç i Consum


Transferències corrents - promoció del comerç

Transferències corrents - promoció del comerç 40.000,00

30300 213000043100Comerç i Consum

HABITATGE


Manteniment i reparació instal·lacions mercat 38.048,66

30300 221100043100Comerç i Consum

HABITATGE

Productes de neteja i lavabo.

Suministrament productes de neteja 4.117,49

30300 221110043100Comerç i Consum

HABITATGE

Utillatges jardineria i materials magatzem

Material reparacions al mercat 12.760,57

09/01/2014


10:05:27

80

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


30300 480000043100Comerç i Consum

HABITATGE


Subvenció Associació Mercat 32.000,00

30300 639000043100Comerç i Consum

HABITATGE

ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL

Inversió Mercats 1,00

30300 480000043200Comerç i Consum

URBANISME


Aportació a la Fundació Sant Cugat Actiu 180.000,00

332.149,92Total Orgànica 30300Comerç i Consum

30300

30400 226990092000Qualitat, Processos i Gestió Documental



Conservació documental 500,00




Formació interna en matèria de Protecció de dades 3.000,00




Manteniment del SIG 13.720,00

17.220,00Total Orgànica 30400Qualitat, Processos i Gestió Documental

30400

30500 480000023300Servei d'Ocupació Municipal

Assistència a persones depenents.


Subvencios usuaris SOM 163.000,00

09/01/2014


10:05:27

81

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials





SOM Personal laboral temporal - Retribucions




SOM Plans d'ocupació - Retribucions 327.000,00



SEGURETAT SOCIAL

SOM Personal laboral temporal - Seg Social



SEGURETAT SOCIAL

SOM Plans Ocupació - Seguretat Social 113.000,00



LLOGUER D'EQUIPS PEL TRACTAMENT D'INFORMACIÓ

Renting i manteniment equipament informàtic 30.500,00



VESTUARI

Subministrament de vestuari 5.000,00




Cursos formació ocupacional 152.000,00




Quotes Associacions 2.500,00

09/01/2014


10:05:27

82

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials





Despeses diverses d'ocupació 1.000,00




Contractació serveis per projectes foment ocupació 99.500,00




Transferència PME programa PQPI 121.000,00

1.014.500,00Total Orgànica 30500Servei d'Ocupació Municipal

30500

30600 310000001100Tresoreria

DEUTE PÚBLIC

INTERESSOS

Interessos prèstecs bancaris 3.382.362,40

30600 913000001100Tresoreria

DEUTE PÚBLIC

AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS A M I LL.T.D'ENS FORA DEL S. PÚBLIC

Amortització préstecs bancaris 7.642.517,80

30600 220010093100Tresoreria



Serveis Externs d'Economia 4.274,00

30600 310000093400Tresoreria


INTERESSOS

Altres interessos i Comissions bancàries 35.706,00

11.064.860,20Total Orgànica 30600Tresoreria

30600

09/01/2014


10:05:27

83

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


31100 216000024100Tecnologia



Manteniment i hostatge aplicatius informàtics

31100 227060049100Tecnologia



Desenvolupament i integració d'aplicacions 200.000,00

31100 227060149100Tecnologia



Desenvolupament i integració d'aplicacions 30.000,00

31100 627000049100Tecnologia


P.COMPLEXE INV. NOVA FUNCIÓ. SERVEIS

Inversions projectes Smart City 283.650,00

31100 627000149100Tecnologia



Projecte e-administració 1,00

31100 216000092000Tecnologia



Manteniment plataforma Portal Entitas 4.000,00

31100 226990092000Tecnologia



Quotes associacions 12.879,40

31100 227990092000Tecnologia



Manteniment i serveis externs informàtics 417.601,00

09/01/2014


10:05:27

84

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


31100 227990192000Tecnologia



Serveis externs informàtics 154.903,00

31100 626000092000Tecnologia


EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ

Inversions en Sistemes Informàtics 570.000,00

31100 227990192200Tecnologia

.


Serveis externs informàtics 6.000,00

31100 227990292200Tecnologia

.

Gestió Masia Torreblanca i espais joves

Serveis externs pel desenvolupament d'aplicatius 25.000,00

1.704.034,40Total Orgànica 31100Tecnologia

31100

31200 213000049100Telecomunicacions



Manteniment infraestructures telecomunicacions 115.619,00




Serveis de Telecomunicacions 22.100,00




Oficina de qualitat telecomunicacions 43.240,00



09/01/2014


10:05:27

85

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Despeses Projecte Smart City 2,00




Assistència tècnica de Telecomunicacions 50.877,00



MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

Inversions Telecomunicacions 50.000,00




Inversions Projecte Smart City 140.003,00



.

Infraestructura tecnològica on-line 64.006,57

485.847,57Total Orgànica 31200Telecomunicacions

31200

31300 227060092000Informació Corporativa



Sistema d'Informació Corporativa 24.721,00

24.721,00Total Orgànica 31300Informació Corporativa

31300

31900 222000013000Consums Telefonics


TELEFÒNIQUES

Consum telèfonica - Seg.Ciutadana


AJUDES A DOMICILI

09/01/2014


10:05:27

86

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


TELEFÒNIQUES

Consum telèfonica - Sanitat i Serv.Socials



TELEFÒNIQUES

Consum telèfonica.- Ensenyament



TELEFÒNIQUES

Consum telèfonica.- Centres cívics i culturals 6.000,00



TELEFÒNIQUES

Consum telèfonica.- Instal.lacions esportives


HABITATGE

TELEFÒNIQUES

Consum telèfonica.- Mercats



TELEFÒNIQUES

Consum mòbils i dades mòbils- Edif.Administratius 148.440,00



TELEFÒNIQUES

Consum telèfon fix i dades .- Edif.Administratius 187.389,20

341.829,20Total Orgànica 31900Consums Telefonics

31900

40100 226990115100Cultura

Urbanisme.


Pla de Barris de Les Planes 10.222,00

09/01/2014


10:05:27

87

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


40100 209000033000Cultura


DRETS D'AUTOR-SGAE

Activitats: Drets d'Autor 1.500,00

40100 226990033000Cultura



Gestió Xarxa Centres Polivalents Cultura i Joventut 652.327,00

40100 410000033000Cultura



Aportació OAMCC - activitat 110.000,00

40100 202000033200Cultura



Lloguer edifici base Biblio. Vollpelleres 100.000,00

40100 410000033200Cultura



Aportació OAMCC - biblioteques 572.000,00

40100 710000033200Cultura



Transferencia capital Biblio. Vollpelleres 240.000,00

40100 226090033300Cultura


FESTES POPULARS

Activitats: Art 20.000,00

40100 220000033400Cultura

Promoció cultural.


Centre de recursos: Casa de Cultura 7.500,00

09/01/2014


10:05:27

88

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


40100 226060033400Cultura

Promoció cultural.


Aportació al Consorci de Normalització Lingüística 71.500,00

40100 226090033400Cultura

Promoció cultural.

FESTES POPULARS

Activitats : Lletres 6.000,00

40100 226090133400Cultura

Promoció cultural.

FESTES POPULARS

Activitats : Pla de Cultura 2.500,00

40100 226090233400Cultura

Promoció cultural.

FESTES POPULARS

Xarxa de Centres cívics polivalents 10.000,00

40100 480001433400Cultura

Promoció cultural.

A Famílies i Institucions sense fins de lucre.

Suport i dinamització Entitats 170.500,00

40100 226090033500Cultura

Arts escèniques.

FESTES POPULARS

Activitats: Escena 45.000,00

40100 226090133500Cultura

Arts escèniques.

FESTES POPULARS

Activitats : Musica 23.000,00

40100 410000033500Cultura

Arts escèniques.


Transferència a OAMCC 905.453,83

09/01/2014


10:05:27

89

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


40100 710000033500Cultura

Arts escèniques.


Transferència Teatre Auditor (inversions) 35.000,00

40100 780000033500Cultura

Arts escèniques.

A FAMÍLIES E INSTITUCIONS S. F. DE LUCRE

Adequació espai La Unió 400.000,00

40100 226090033700Cultura

Oci i temps lliure

FESTES POPULARS

ACTIVITATS JOVENTU 29.000,00

40100 226090133700Cultura

Oci i temps lliure

FESTES POPULARS

Oficina d'emancipació i Servei Informació Juvenil 15.000,00

40100 226090233700Cultura

Oci i temps lliure

FESTES POPULARS

Programació Jove i recolzament entitats juvenils 9.800,00

40100 226090033800Cultura

Festes populars i festejos.

FESTES POPULARS

Activitats : Populars i Tradixcionals 147.800,00

40100 480000033800Cultura



Conveni- Comissió Gestora de Festa Major 200.000,00

40100 480000133800Cultura



Conveni- Comissió de Festes de les Planes 13.000,00

09/01/2014


10:05:27

90

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


40100 480000233800Cultura



Conveni- Somfesta 15.300,00

40100 480000333800Cultura



Conveni- Comissió Sant Antoni 11.000,00

40100 480000433800Cultura



Associació de propietaris i veins de Mas Gener 8.000,00

40100 480000533800Cultura



Conveni anual amb ESBART 18.000,00

40100 480000633800Cultura



Conveni anual amb GEGANTERS 10.000,00

40100 480000733800Cultura


4800007

Conveni anual amb OMNIUM CULTURAL 7.000,00

40100 480000833800Cultura


4800008

Conveni anual amb LA UNIO 20.000,00

40100 480000933800Cultura


4800009

Conveni anual amb LA LIRA 6.000,00

09/01/2014


10:05:27

91

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


40100 480001033800Cultura


4800010

Conveni anual amb COORDINADORA D'ENTREMESSOS 9.000,00

40100 480001133800Cultura


4800011

Conveni anual amb CMSC 15.000,00

40100 480001233800Cultura


4800012

Conveni anual amb ATENEU 33.000,00

40100 480001333800Cultura


4800013

Conveni anual amb AMICS DE PEDRA I SANG 10.500,00

40100 480001433800Cultura



Conveni anual amb CASTELLERS 12.000,00

40100 480001533800Cultura



Conveni anual amb DIABLES 12.000,00

3.983.902,83Total Orgànica 40100Cultura

40100

40200 220000033300Museu



Activitats Educatives i Culturals del Museu 500,00

40200 221990033300Museu


09/01/2014


10:05:27

92

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Despeses de Promoció del Museu 800,00

40200 226020033300Museu



Despeses de Promoció del Museu 13.901,00

40200 226020133300Museu



Activitats Educatives i Culturals del Museu 3.900,00

40200 226020233300Museu



Publicacions del Museu 1.000,00

40200 226020333300Museu



Programes del Museu patrocinats 1,00

40200 226060033300Museu




40200 226090033300Museu


FESTES POPULARS


40200 226090133300Museu


FESTES POPULARS

Despeses Museogràfiques 6.001,00

40200 226090233300Museu


09/01/2014


10:05:27

93

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


FESTES POPULARS

Espai Grau Garriga 1,00

40200 226090333300Museu


FESTES POPULARS

Exposicions temporals del Museu 22.500,00

40200 226990033300Museu



Quota Consorci Transversal 3.820,00

40200 227060033300Museu



Projectes i col·laboracions tècniques del Museu 2.600,00

40200 227990033300Museu



Serveis d'Atenció als Usuaris del Museu 114.525,00

40200 227990133300Museu



Despeses de monitoratge 5.500,00

40200 480000333400Museu

Promoció cultural.


Conveni amb Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat 12.329,00

40200 226020033600Museu

Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic.


Publicacions del Museu 4.500,00

217.578,00Total Orgànica 40200Museu

40200

09/01/2014


10:05:27

94

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


40300 410000032000Educació



Transferència a Patronat municipal d'educació 2.948.381,29

40300 710000032000Educació



Transferència a Patronat municipal d'educació 51.321,84

2.999.703,13Total Orgànica 40300Educació

40300

40400 226020043200Turisme

URBANISME


Activitats oficina de turisme 6.123,00

40400 226020143200Turisme

URBANISME


Programes de turisme patrocinats 1,00

40400 226990043200Turisme

URBANISME


Activitats oficina de turisme 200,00

40400 227990043200Turisme

URBANISME


Activitats oficina de turisme 3.300,00

40400 227990143200Turisme

URBANISME


Serveis d'atenció usuaris oficina de turisme 31.104,80

40400 480000043200Turisme

URBANISME

09/01/2014


10:05:27

95

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Suport activitats de turisme 1.300,00

40400 480000143200Turisme

URBANISME


Aportació FSAC - taxa turística 15.000,00

57.028,80Total Orgànica 40400Turisme

40400

41000 226020023000Coordinador Polítiques Socials



Comunicació Polítiques Socials 12.750,00

12.750,00Total Orgànica 41000Coordinador Polítiques Socials

41000

41100 226990223100Serveis Socials

Acció social.


Projecte Jove Natura 15.000,00


Acció social.


Supervisió EBAS 5.900,00


Acció social.


Ajuts socials 295.700,00


Acció social.


Ajuts menjador i escolaritat 676.000,00


Acció social.

09/01/2014


10:05:27

96

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Servei Residèncial Gent Gran 50.000,00


Acció social.


Fons de contingències per cojuntura de crisi 49.000,00


Acció social.


Ajuts Habitatge 100.000,00


Acció social.


Acolliment residencial temporal 12.125,00


Promoció social.


Pla d'Inclusió 50.000,00


Promoció social.


Reallotjament Can Fontanals 68.742,00

1.322.467,00Total Orgànica 41100Serveis Socials

41100

41200 226990023100Igualtat

Acció social.


Atenció a la dona 14.720,00

41200 226990123100Igualtat

Acció social.


Polítiques d'Igualtat 20.685,00

09/01/2014


10:05:27

97

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


41200 226990223100Igualtat

Acció social.


Programa per combatre la VdG 14.800,00

41200 226990323100Igualtat

Acció social.

.


41200 227060223100Igualtat

Acció social.



41200 480000023100Igualtat

Acció social.


Ajuts atenció a la dona 3.500,00

41200 480000723100Igualtat

Acció social.

4800007

Premi cartell actes 8 de març 1.000,00

65.545,00Total Orgànica 41200Igualtat

41200

41300 226990023100Cooperació

Acció social.


Cooperació: despeses fixes 1.500,00

41300 226990123100Cooperació

Acció social.


Cooperació: cooperació directa 93.996,25

41300 480000023100Cooperació

Acció social.

09/01/2014


10:05:27

98

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Cooperació: sensibilització camps de treball 5.000,00

41300 480000123100Cooperació

Acció social.


Conveni amb el Fons Català de Cooperació 48.778,12

41300 480000223100Cooperació

Acció social.


Cooperació: cooperació indirecta 207.781,19

41300 480000323100Cooperació

Acció social.


Cooperació: Conveni pis d'acollida per a infants sahrauís 50.345,23

41300 480000423100Cooperació

Acció social.


Cooperació emergències 14.045,36

41300 480000033400Cooperació

Promoció cultural.


Cooperació: conveni Universitat Internacional de la Pau 39.500,00

41300 226020092000Cooperació



Accions Escoles i Ciutat 86.173,74

41300 226990092200Cooperació

.


Quota Alcaldes Per la Pau 1.000,00

548.119,89Total Orgànica 41300Cooperació

41300

09/01/2014


10:05:27

99

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


41400 220000123100Gent Gran

Acció social.


Material equipaments gent gran 1.200,00

41400 226990023100Gent Gran

Acció social.


Dinamització Gent Gran 21.150,00

22.350,00Total Orgànica 41400Gent Gran

41400

41500 226090023200Immigració

Promoció social.

FESTES POPULARS

Cohesió social 15.000,00

41500 226990023200Immigració

Promoció social.


Immigració: Acollida 43.250,00

41500 226990123200Immigració

Promoció social.


Servei de Mediació Comunitària 31.500,00

89.750,00Total Orgànica 41500Immigració

41500

41600 226020023300Discapacitat



Material i actes sensibilització 6.000,00



Discapacitat: Persones cuidadores

Cursos formació i suport persones cuidadores 1.125,00

09/01/2014


10:05:27

100

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials





Accions a les escoles 1.875,00




Subtitulació, llengua signes i audiodescripció 4.000,00




Suport integrar infants discap casals i activ. Lleure 23.250,00


AJUDES A DOMICILI


Material i actes sensibilització 2.250,00

38.500,00Total Orgànica 41600Discapacitat

41600

41700 226990092400Voluntariat



Voluntariat 10.500,00

41700 226990192400Voluntariat



Banc del temps 2.000,00

12.500,00Total Orgànica 41700Voluntariat

41700

41800 226060031300Promoció de la Salut

AJUDES A DOMICILI


Promoció salut: Educació 24.700,00

09/01/2014


10:05:27

101

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


41800 226990131300Promoció de la Salut

AJUDES A DOMICILI


Promoció salut: comunitària 38.000,00

62.700,00Total Orgànica 41800Promoció de la Salut

41800

41900 202000023100Convenis i Subvencions

Acció social.


Locals DAPSI 20.000,00


Promoció social.

.

Conveni EAIA 54.000,00


Promoció social.


Conveni Càritas 61.800,00


Promoció social.


Conveni al 3r sector- Ass. Familiars Malalts Alzheimer 3.244,61


Promoció social.


Conveni casal de gent gran de la Floresta 7.500,00


Promoció social.


Conveni Casal de gent gran de Mira-Sol 10.646,14


Promoció social.

09/01/2014


10:05:27

102

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Conveni casal de gent gran de Les Planes 9.057,14


Promoció social.


Conveni Casals de Gent Gran 2.121,36


Promoció social.

4800007

Conveni Creu Roja 45.000,00


Promoció social.

4800008

Conveni de suport al 3r sector- Conveni amb CAVIS 1.921,24


Promoció social.

4800010

Conveni Llar d'avis de la Parroquia 10.096,27


Promoció social.

4800011

Conveni Oncolliga 2.800,00


Promoció social.

4800012

Conveni Punt de Trobada 11.000,00


Promoció social.

4800013

Conveni Taller Jeroni de Moragas 35.006,33


Promoció social.

09/01/2014


10:05:27

103

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Conveni Ass. Parkinson St. Cugat 2.934,80


Promoció social.


Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Asdi 33.702,51


Promoció social.


Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Ateneu 33.000,00


Promoció social.


Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Avan 11.934,00


Promoció social.

Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Club Muntanyenc

Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Club Muntanyenc 6.126,00


Promoció social.


Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Cooperativa Dapsi 6.118,38


Promoció social.


Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Coopertiva Estel 2.728,42


Promoció social.

AGERMANAMENTS SAHARA

Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Fibromialgia 2.226,99


Promoció social.

09/01/2014


10:05:27

104

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


Conveni EAIA

Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Sant Medir 5.126,00


Promoció social.

Conveni Punt de Trobada

Subvencions a entitats 35.000,00


Promoció cultural.


Conveni 3r sector- Aula d'extensió universitària 6.000,00

419.090,19Total Orgànica 41900Convenis i Subvencions

41900

42000 480000023100Direcció d'Esports

Acció social.


Altres ajuts famílies monoparentals 7.000,00




Subvencions activitats escolars 6.800,00



FESTES POPULARS

Control de les concessions 15.912,00


Promoció i foment de l'esport.

FESTES POPULARS

Organització activitats 25.000,00




Gestió serveis 373.509,48

09/01/2014


10:05:27

105

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials





Suport entitats esportives 96.000,00




Conveni Club Muntanyenc, esports 11.820,00




Lloguer instal·lacions 95.000,00




Manteniment instal·lacions 56.300,00




Material 9.000,00




Gestió instal·lacions 545.492,00




Inversions esports 350.000,00

1.591.833,48Total Orgànica 42000Direcció d'Esports

42000

42100 226990023100.

Acció social.

09/01/2014


10:05:27

106

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials



Serveis de Proximitat 11.000,00

42100 226990123100.

Acció social.


Centres Oberts 155.100,00

42100 480000623200.

Promoció social.


Conveni CITE 20.700,00

42100 223000023300.


TRANSPORTS

Servei de Transport Adaptat 170.000,00

42100 227990023300.



Teleassistències 100.000,00

42100 227990123300.



Servei d'Assistència Domiciliaria 1.007.000,00

1.463.800,00Total Orgànica 42100.

42100

50000 226010013000Seguretat Ciutadana (Policia)



Actes protocolaris Policia Local 2.100,00




Manteniment equips Policia Local 19.000,00

09/01/2014


10:05:27

107

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials





Adquisició de munició i material de pràctiques de tir. 3.500,00



SEGURETAT

Serveis externs seguretat 1,00




Despesa pàrquing vehicles 93.000,00




Retirada de vehicles per infracció i moviment (GRUA) 315.080,00




Retirada Animals Via Pública 78.598,09


Protecció civil .


Plans Protecció Civil 50.014,00


Protecció civil .


Serveis preventius sanitaris i Conveni Creu Roja 45.980,00


Protecció civil .


Serveis preventius de Protec.civil- Conveni Protec. Civil 3.500,00

09/01/2014


10:05:27

108

Data obtenció

Pàg.


Crèdits inicials


610.773,09Total Orgànica 50000Seguretat Ciutadana (Policia)

50000

60000 226040015100SECRETARIA GENERAL

Urbanisme.

Jurídics, contenciosos.

Defensa Jurídica 350.000,00

60000 352000092000SECRETARIA GENERAL



Interessos Responsabilitat patrimonial 329.580,00

679.580,00Total Orgànica 60000SECRETARIA GENERAL

60000


09/01/2014


10:06:25

1

Data obtenció

Pàg.

Crèdits inicials

PRESSUPOST DE DESPESES Resum per Capítols PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Capítol Descripció

30.022.268,681 DESPESES DE PERSONAL.

35.085.453,092 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

5.020.758,403 DESPESES FINANCERES.

25.554.246,844 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

95.682.727,01Operacions Corrents

18.257.658,546 INVERSIONS REALS.

1.186.321,847 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

7.642.517,809 PASSIUS FINANCERS.

27.086.498,18Operacions de Capital


2014

ANY CODI CONCEPTEESTALVI DE PRESSUPOST

ORDINARI

CONTRIBUCIONS

ESPECIALS /

QUOTES URBA.

SUBVENCIONS

CAP. VII

INFRACCIONS

URBANISTIQUESENDEUTAMENT TOTAL

Comerç i Consum 3.02.09.AA.011 Amortització parades mercat mpal i altres obres 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Contractació i Compres 1.07.00.01.AAF Contracte arrendament amb opció de compra tot camí 13.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.029,00

Contractació i Compres 1.07.00.01.AAI Inversions per la renovació de la flota de la Policia Local 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00

Contractació i Compres 2.02.00.AA.AAA Inversions prevenció riscos laborals (Museu) 0,00 0,00 0,00 0,00 14.889,28 14.889,28

Contractació i Compres 4.02.00.07.AAC Inversions prevenció riscos laborals (Serveis Urbans) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00

Contractació i Compres 4.02.00.08.AAE Inversions prevenció riscos laborals (Brigada obres) 0,00 0,00 0,00 0,00 52.249,61 52.249,61

Contractació i Compres 8.01.00.43.AAC Inversions previstes de diversos àmbits municipals 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

Cultura i Joventut 1.06.00.04.AAA Transferència per a Inversions Biblioteques 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

Cultura i Joventut 1.06.00.04.AAB Transferència Teatre Auditor (inversions) 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00

Cultura i Joventut 1.06.00.04.AAC Transferància Capital Inversions Nova Biblioteca de Volpelleres 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Cultura i Joventut 1.06.05.AA.AAA Adequació espai La Unió per a la integració a la XCCP 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00

Cultura i Joventut 5.03.01.02.001 Transf. cap. PROMUSA continuació adequació Biblio. Volpelleres 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Educació i Família 1.06.00.03.002 Transferència P.M.Educació (inversions) 0,00 0,00 0,00 0,00 51.321,84 51.321,84

Esports 5.03.02.03.001 Millora equipaments esportius municipals i de les escoles 0,00 0,00 105.913,15 0,00 244.086,85 350.000,00

Gerència 8.04.02.05.001 Transferència OAMCIC (Inversions) 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00

Logística 5.03.03.AA.AAA Obra aparcament policia local 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00

Logística 5.03.03.AA.AAB Obra vestidor extern Sala Canigó 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00

Logística 5.03.03.AA.AAC Cobert magatzem i wc sala Canigó 0,00 0,00 0,00 0,00 94.000,00 94.000,00

Logística 5.03.03.AA.AAD Adquirir mobiliari vestidors policia local 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00

Logística 5.03.03.AA.AAE Adquirir mobiliari oficina policia local 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00

Logística 5.03.03.AA.AAF Resta reversió edifici Club Muntanyenc per nova seu policia 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

Logística 8.01.00.39.001 Compra cadires, armaris i bucs. 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Manteniment Urbà 4.02.00.07.AAA Col·lectors Can Cortés 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00

Manteniment Urbà 4.02.01.01.001 Millora de carrers 0,00 0,00 1.606.776,88 0,00 0,00 1.606.776,88

Manteniment Urbà 4.02.03.01.002 EBARS Can Borrul i connexió a l'EDAR de Vallvidrera (2º Fase) 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Manteniment Urbà 8.01.00.45.AAB Modificació obertura 30-60-90 exutoris 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00

Medi Ambient 4.01.01.10.AAA infraestructures horts urbans i socials 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00

Mobilitat 4.01.01.06.001 Leasing Busos L-VI, L-VII, L-VIII, L-IX, Híbrids 76.811,04 0,00 255.866,40 0,00 0,00 332.677,44

Mobilitat 5.03.00.AA.AAA Millora accessibilitat carrers 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00

Mobilitat 6.02.00.02.AAA Elements reductors de la velocitat 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00

Mobilitat 6.02.00.02.AAB Senyalització d'orientació als districres 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00

Mobilitat 6.02.00.02.AAD Camí escolar - carril bici 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00

Mobilitat 6.02.00.02.AAE Maquinària per pintar i fresar 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00

Mobilitat 6.02.00.02.AAF Actuacions de senyalització Can Barata, capella, a 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

Mobilitat 6.02.00.02.AAG Barreres de seguretat (biones) i baranes 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

Mobilitat 6.02.00.02.AAH Smart mobilitat(passos vianants intel·ligents,sens 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

Mobilitat 6.02.00.02.AAJ Inversió de pilones 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00

Mobilitat 6.03.03.01.AAB Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

Mobilitat 6.03.03.01.AAC Pla de desplaçament d'empresa (PDE) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00

Mobilitat 6.03.03.01.AAD Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS

Página 1 de 2

2014

ANY CODI CONCEPTEESTALVI DE PRESSUPOST

ORDINARI

CONTRIBUCIONS

ESPECIALS /

QUOTES URBA.

SUBVENCIONS

CAP. VII

INFRACCIONS

URBANISTIQUESENDEUTAMENT TOTAL

FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS

Parcs i Jardins 1.07.01.05.AAC Millora de parcs infantils 0,00 0,00 400.000,00 0,00 600.000,00 1.000.000,00

Parcs i Jardins 4.02.00.01.AAC Substitució arbrat viari Pla Director (1 fase rbla 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00

Parcs i Jardins 4.02.00.03.AAD Restauració jardins històrics i emblematics (Mones 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00

Planificació Territorial 5.02.01.06.001 Urbanització Capella de Sant Joan 0,00 1.726.550,00 0,00 0,00 439.950,00 2.166.500,00

Planificació Territorial 5.02.01.06.AAA CC.EE. C/Alps (Regularitzacions) 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Planificació Territorial 5.02.01.06.AAB Altres - Quotes Urbanització Colonia Oller (Regularitzacions) 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Planificació Territorial 5.02.01.06.AAC Urbanització Can Borull + mur verd 0,00 711.109,91 0,00 0,00 0,00 711.109,91

Planificació Territorial 5.02.01.06.AAD Urbanització Bell Indret 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00

Planificació Territorial 5.02.01.06.AAE Primera fase asfaltat gran abast Floresta 0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 1.600.000,00

Planificació Territorial 5.02.01.06.AAJ Contractes direcció obres i coordinació seg i salu 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00

Planificació Territorial 6.03.00.02.001 Dotació per fer front expropiacions amb sentència ferma 0,00 0,00 2.193.016,00 0,00 2.456.984,00 4.650.000,00

Planificació Territorial 6.03.00.AA.AAA Manteniment Patrimoni Municipal del Sol i l'Habitatge 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Planificació Territorial 6.03.00.AA.AAB Reparacions estructurals urgents masies patrim. 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

Planificació Territorial 6.03.02.02.AAC Millores a serveis soterrats 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Planificació Territorial 6.03.02.02.AAE Expropiacions terreyns T.Can Mates/c.Rubi d'acord conveni 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Planificació Territorial 6.03.02.AA.AAB Llei de Barris. Les Planes (inversions) 0,00 0,00 0,00 0,00 54.598,03 54.598,03

Planificació Territorial 8.04.05.01.001 Dotació al Barri de la Floresta en lliure disposició (inv). 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 72.000,00

Planificació Territorial 8.04.05.01.002 Dotació al Barri de les Planes en lliure disposició (inv). 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 72.000,00

Planificació Territorial 8.04.05.01.003 Dotació al Barri de Mira-sol en lliure disposició (inv). 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 72.000,00

Planificació Territorial 8.04.05.01.AAA Dotació extraordinària Les Planes en lliure disp.(inv) - Urbanització Can Borrull 0,00 0,00 0,00 0,00 348.770,39 348.770,39

Planificació Territorial 8.04.05.01.AAB Dotació extraordinària Mira-sol en lliure dispo.(inv). Urb. Capella Sant Joan 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

Serveis Econòmics 5.03.02.01.001 Atendre el principal leasing gespa Jaume Tubau 77.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.200,00

Serveis Econòmics 5.03.02.01.002 Atendre el principal leasing gespa camp futbol Mirasol 96.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.700,00

Serveis Econòmics 7.01.00.02.004 Reserva per incerteses (inversions) 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

Tecnologia 1.06.00.AB.AAA Conexió amb fibra òptica a les escoles 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

Tecnologia 1.07.06.AA.AAA Sist. telecomunicacions digitals de policia i emergències 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00

Tecnologia 6.01.00.01.013 Inversions pel manteniment de telecomunicacions 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

Tecnologia 6.01.01.04.004 Inversions desplegament Wifi Mesh municipal a la ciutat 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Tecnologia 6.01.01.04.006 Millorar cobertura telefònica amb torres WiMAx 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Tecnologia 6.01.01.04.009 Inversions implantació càmeres ciutat i edificis municipals 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Tecnologia 6.01.01.04.AAA Ampliació desplegament telefonia IP edificis mun. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

Tecnologia 6.02.00.02.AAI Càmeres pilones 0,00 0,00 0,00 0,00 78.650,00 78.650,00

Tecnologia 9.01.01.03.001 Planificació i adquisició de llicències 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

Tecnologia 9.01.01.03.002 Inversions en Sistemes Informàtics 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00

Tecnologia 9.01.01.03.AAA Substitució impressores OAC i OAE 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Tecnologia 9.02.01.02.AAA Dotar de la plataforma per al desenvolupament de p 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

694.746,04 3.137.661,91 6.561.572,43 50.000,00 9.000.000,00 19.443.980,38

Página 2 de 2

Ordre

Tipus Codi definitiu Codi Comptabilitat Descripció CapitolPressupost Ordinari

2013

Pressupost Ordinari

2014

Variació

2014/2013

% Variació

2014/2013

Pressupost

operacions de

capital 2014

Aportació municipal

no finalista

Ingressos

finalistes extern

Taxa/Preu

public

% Ingressos

finalistes extern /

Pressupost

Politica

tributaria i s/

preus publics

municipals

Reassignació de

Despeses

Dotació global

Ordinària 2014

% Reassignació

despeses /

Dotació global

Ordinària

Pes de la Dimensió

sobre el total

pressupost Ordinari

Tipus d'acció Responsable

1 DI 1 1 Les Persones 12.168.876,07 12.745.830,27 576.954,20 4,74% 2.110.350,84 12.913.253,73 1.878.643,48 64.283,90 12,65% 1.665.215,43 16.660.911,10 29.406.741,37 56,66% 30,79%2 OE 1.01 11 Ciutat amiga de la gent gran 147.997,15 166.793,03 18.795,88 12,70% 0,00 166.793,03 0,00 0,00 0,00% 0,00 167.313,89 334.106,92 50,08% 1,14%3 OG 1.01.00 110 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 72.116,10 72.116,10 100,00%4 OG 1.01.01 111 Promoure l'autonomia de les persones grans 81.305,00 97.100,88 15.795,88 19,43% 0,00 97.100,88 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 97.100,88 0,00%5 OF 1.01.01.01 11101 Fomentar l'accés i manteniment habitatge gent gran 97.100,88 0,00 97.100,88 0,00 0,00 0,00% 0,006 AC 1.01.01.01.001 11101001 Ajuts a l'habitatge per a majors 65 anys amb pocs recursos 4 81.305,00 97.100,88 15.795,88 19,43% 0,00 97.100,88 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Serveis Econòmics7 OG 1.01.02 112 Facilitar activitats, formació, serveis i espais de trobada 20.100,00 18.675,00 -1.425,00 -7,09% 0,00 18.675,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 95.197,79 113.872,79 83,60%8 OF 1.01.02.01 11201 Dotar de materials els equipaments de gent gran 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00% 0,009 AC 1.01.02.01.001 11201001 Dotar de materials els equipaments de gent gran 2 2.625,00 1.200,00 -1.425,00 -54,29% 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania

10 OF 1.01.02.02 11202 Promoure activitats i formació per la gent gran 17.475,00 0,00 17.475,00 0,00 0,00 0,00% 0,0011 AC 1.01.02.02.001 11202001 Activitats generals i transversals per a la gent gran 2 17.475,00 17.475,00 0,00 0,00% 0,00 17.475,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania12 OG 1.01.03 113 Donar veu a la gent gran en els consells de participació ciutadana. 2.250,00 3.675,00 1.425,00 63,33% 0,00 3.675,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 3.675,00 0,00%13 OF 1.01.03.01 11301 Dinamitzar la Taula de participació de la Gent Gran 3.675,00 0,00 3.675,00 0,00 0,00 0,00% 0,0014 AC 1.01.03.01.001 11301001 Accions de difusió i sensibilització per a la gent gran 2 2.250,00 3.675,00 1.425,00 63,33% 0,00 3.675,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania

15 OG 1.01.04 114

Donar suport a les entitats especialitzades en l’atenció i la dinamització de les persones

grans. 44.342,15 47.342,15 3.000,00 6,77% 0,00 47.342,15 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 47.342,15 0,00%16 OF 1.01.04.01 11401 Conveni Casals de Gent Gran 39.420,91 0,00 39.420,91 0,00 0,00 0,00% 0,0017 AC 1.01.04.01.001 11401001 Conveni Casal de gent gran de la Floresta 4 4.500,00 7.500,00 3.000,00 66,67% 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania18 AC 1.01.04.01.002 11401002 Conveni Casal de gent gran de Mira-Sol 4 10.646,14 10.646,14 0,00 0,00% 0,00 10.646,14 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania19 AC 1.01.04.01.003 11401003 Conveni Casal de gent gran de Les Planes 4 9.057,14 9.057,14 0,00 0,00% 0,00 9.057,14 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania20 AC 1.01.04.01.004 11401004 Conveni Casal de gent gran de St. Cugat 4 2.121,36 2.121,36 0,00 0,00% 0,00 2.121,36 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania21 AC 1.01.04.01.005 11401005 Convenis Llar d'avis de la Parròquia 4 10.096,27 10.096,27 0,00 0,00% 0,00 10.096,27 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania22 OF 1.01.04.02 11402 Convenis 3r sector atenció i dinamització persones grans 7.921,24 0,00 7.921,24 0,00 0,00 0,00% 0,0023 AC 1.01.04.02.001 11402001 Conveni CAVIS 4 1.921,24 1.921,24 0,00 0,00% 0,00 1.921,24 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania24 AC 1.01.04.02.002 11402002 Conveni Aula d'Extensió Universitària 4 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania25 OG 1.01.05 115 Difondre les activitats de la gent gran 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%26 OE 1.02 12 Ciutat d'oportunitats per la joventut 78.732,50 53.801,00 -24.931,50 -31,67% 0,00 43.801,00 10.000,00 0,00 18,59% 0,00 147.569,55 201.370,55 73,28% 0,68%27 OG 1.02.00 120 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 30.337,08 30.337,08 100,00%28 OG 1.02.01 121 Promoure l’autonomia de la joventut 44.300,00 24.801,00 -19.499,00 -44,02% 0,00 14.801,00 10.000,00 0,00 40,32% 0,00 0,00 24.801,00 0,00%29 OF 1.02.01.01 12101 Impulsar el Pla de Joventut 24.800,00 0,00 14.800,00 10.000,00 0,00 40,32% 0,0030 AC 1.02.01.01.001 12101001 Programació Jove i recolzament entitats juvenils 2 21.800,00 9.800,00 -12.000,00 -55,05% 0,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut31 AC 1.02.01.01.002 12101002 Oficina d'emancipació i Servei Informació Juvenil 2 22.500,00 15.000,00 -7.500,00 -33,33% 0,00 5.000,00 10.000,00 0,00 66,67% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut32 OF 1.02.01.02 12102 Promoure l'habitatge social per a joves 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,0033 AC 1.02.01.02.001 12102001 Promoure l'habitatge social per a joves 4 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Serveis Econòmics

34 OG 1.02.02 122 Facilitar activitats, serveis i espais de trobada adequades a les necessitats dels joves 34.432,50 29.000,00 -5.432,50 -15,78% 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 117.232,47 146.232,47 80,17%35 OF 1.02.02.01 12201 Programació de l'àmbit de Joventut 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,0036 AC 1.02.02.01.006 12201006 Suport activitats (conserge, aules estudi, comunicació,etc) 2 14.250,00 14.000,00 -250,00 -1,75% 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut37 AC 1.02.02.01.007 12201007 Concerts joves (infraestructures, managements) 2 20.182,50 15.000,00 -5.182,50 -25,68% 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut38 OG 1.02.03 123 Potenciar els estudis dels joves a l'estranger 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%39 OE 1.03 13 Sant Cugat ciutat dels infants i les famílies 62.610,00 77.265,00 14.655,00 23,41% 0,00 51.625,00 25.640,00 0,00 33,18% 416.242,25 586.642,53 663.907,53 88,36% 2,26%40 OG 1.03.00 130 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 46.069,70 46.069,70 100,00%

41 OG 1.03.01 131 Promoure l'adequació de l'oferta educativa de la ciutat a les necessitats demogràfiques 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%42 OG 1.03.02 132 Crear una programació especifica d'espectacles i de lleure destinats a la família 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 12.134,83 12.134,83 100,00%43 OG 1.03.03 133 Donar suport a les famílies que tenen persones dependents a casa 1.125,00 1.125,00 0,00 0,00% 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 465.704,84 466.829,84 99,76%44 OF 1.03.03.01 13301 Donar suport a les persones cuidadores 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00% 0,0045 AC 1.03.03.01.001 13301001 Cursos de formació i suport a cuidadors 2 1.125,00 1.125,00 0,00 0,00% 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania46 OG 1.03.04 134 Adequació d'espais públics a les necessitats de les famílies 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%47 OG 1.03.05 135 Assolir el decreixement de la velocitat mitja de Sant Cugat 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

48 OG 1.03.06 136 Fomentar polítiques actives de conciliació de la vida personal, familiar, laboral i educativa 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%49 OG 1.03.07 137 Maldar per l'eradicació de la violència familiar 26.640,00 29.140,00 2.500,00 9,38% 0,00 3.500,00 25.640,00 0,00 87,99% 0,00 62.733,16 91.873,16 68,28%50 OF 1.03.07.01 13701 Assessorar a la xarxa en matèria de VdG 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 100,00% 0,0051 AC 1.03.07.01.001 13701001 Assessorament jurídic tècnic professional 2 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 1.000,00 0,00 100,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Ciutadania52 OF 1.03.07.02 13702 Cobrir les necessitats bàsiques de dones en VdG 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,0053 AC 1.03.07.02.001 13702001 Ajuts d'emergència 4 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00% 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Ciutadania54 OF 1.03.07.03 13703 Oferir atenció als infants en situació de violència 9.840,00 0,00 0,00 9.840,00 0,00 100,00% 0,0055 AC 1.03.07.03.002 13703002 Activitats grupals per a infants amb violència familiar 2 9.840,00 9.840,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 9.840,00 0,00 100,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania56 OF 1.03.07.04 13704 Prevenir i sensibilitzar la ciutadania sobre la VdG 14.800,00 0,00 0,00 14.800,00 0,00 100,00% 0,0057 AC 1.03.07.04.001 13704001 Programa contra la VdG 2 12.300,00 14.800,00 2.500,00 20,33% 0,00 0,00 14.800,00 0,00 100,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania58 OG 1.03.08 138 Mantenir les ajudes econòmiques a famílies nombroses i monoparentals 34.845,00 47.000,00 12.155,00 34,88% 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00% 416.242,25 0,00 47.000,00 0,00%59 OF 1.03.08.01 13801 Suport a l'habitatge de famílies monoparentals i nombroses 58 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00% 416.242,2560 AC 1.03.08.01.001 13801001 Ajuts a l'habitatge per a famílies monoparentals 4 34.845,00 40.000,00 5.155,00 14,79% 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Serveis Econòmics61 AC 1.03.08.01.002 13801002 Altres ajuts famílies monoparentals 2 10.892,02 7.000,00 -3.892,02 -35,73% 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Esports62 AC 1.03.08.01.003 13801003 Ajuts a l'habitatge de famílies nombroses 0,00 --- 0,00 0,00% 416.242,25 ESTRA. OBLIGA. Esports63 OG 1.03.09 139 Desenvolupar Programa "Viu i treballa a Sant Cugat" 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%64 OE 1.04 14 Cohesió i Justícia Social 3.941.855,43 4.381.815,89 439.960,46 11,16% 0,00 3.127.048,11 1.213.515,28 41.252,50 27,69% 638.978,12 2.636.213,44 7.018.029,33 37,56% 23,87%65 OG 1.04.00 140 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 144.802,30 159.802,30 90,61%66 OF 1.04.00.02 14002 Suport atenció públic Jeroni Moragues 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,0067 AC 1.04.00.02.001 14002001 Prestar Servei Suport Taulell 2 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Logística68 OG 1.04.01 141 Promoure la inclusió social de les persones amb discapacitat 47.125,00 51.625,00 4.500,00 9,55% 0,00 51.625,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 145.378,60 197.003,60 73,79%69 OF 1.04.01.01 14101 Seus per a Entitats dedicades a persones amb discapacitats 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,0070 AC 1.04.01.01.001 14101001 Lloguers dels 2 locals cedits a DAPSI 2 22.000,00 20.000,00 -2.000,00 -9,09% 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Serveis Socials71 OF 1.04.01.02 14102 Organitzar activitats lleure per persones amb discapacitat 23.250,00 0,00 23.250,00 0,00 0,00 0,00% 0,0072 AC 1.04.01.02.001 14102001 Suport activitats extraescolars persones amb discapacitat 2 23.250,00 23.250,00 0,00 0,00% 0,00 23.250,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania73 OF 1.04.01.03 14103 Afavorir normalització persones amb discapacitat 1.875,00 0,00 1.875,00 0,00 0,00 0,00% 0,0074 AC 1.04.01.03.001 14103001 Accions a les escoles 2 1.875,00 1.875,00 0,00 0,00% 0,00 1.875,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania75 OF 1.04.01.04 14104 Desenvolupar canals d'informació 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,0076 AC 1.04.01.04.001 14104001 Adaptació de la web municipal per a persones amb discapacitats 2 0,00 6.500,00 6.500,00 --- 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Informació i Comunicació

77 OG 1.04.02 142

Refermar el suport municipal a les institucions i les iniciatives favorables a la millor

acollida, integració i desenvolupament de les persones nouvingudes 144.250,00 95.450,00 -48.800,00 -33,83% 0,00 71.190,00 24.260,00 0,00 25,42% 0,00 163.971,65 259.421,65 63,21%78 OF 1.04.02.01 14201 Desenvolupar les accions del programa d'immigració 43.250,00 0,00 18.990,00 24.260,00 0,00 56,09% 0,0079 AC 1.04.02.01.003 14201003 Sant Cugat Acull 2 32.000,00 43.250,00 11.250,00 35,16% 0,00 18.990,00 24.260,00 0,00 56,09% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Ciutadania80 OF 1.04.02.02 14202 Garantir el desenvolupament del programa de mediació 31.500,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,0081 AC 1.04.02.02.001 14202001 Mediació i convivència 2 31.500,00 31.500,00 0,00 0,00% 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Ciutadania82 OF 1.04.02.03 14203 Assessorar la ciutadania en temes d'estrangeria. 20.700,00 0,00 20.700,00 0,00 0,00 0,00% 0,0083 AC 1.04.02.03.001 14203001 Assessoria en temes d'estrangeria 4 27.500,00 20.700,00 -6.800,00 -24,73% 0,00 20.700,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania84 OG 1.04.03 143 Prioritzar l'atenció social bàsica 2.421.242,84 2.835.567,00 414.324,16 17,11% 0,00 1.638.840,22 1.155.475,28 41.251,50 40,75% 141.249,63 1.181.164,46 4.016.731,46 29,41%85 OF 1.04.03.01 14301 Atendre col·lectius amb especial dificultat 118.742,00 0,00 80.654,43 38.087,57 0,00 32,08% 0,0086 AC 1.04.03.01.001 14301001 Seguiment, suport i mediació famílies reallotjades 2 57.318,00 57.318,00 0,00 0,00% 0,00 19.230,43 38.087,57 0,00 66,45% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Serveis Socials87 AC 1.04.03.01.002 14301002 Atenció social a l'Assentament 2 11.424,00 11.424,00 0,00 0,00% 0,00 11.424,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Serveis Socials88 AC 1.04.03.01.003 14301003 Accions de suport al Pla d'inclusió 2 0,00 50.000,00 50.000,00 --- 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Serveis Socials89 OF 1.04.03.02 14302 Atendre infants i adolescents amb especials dificultats 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,0090 AC 1.04.03.02.001 14302001 Conveni amb el Consell Comarcal (EAIA) 4 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00% 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Serveis Socials91 OF 1.04.03.03 14303 Cobrir les necessitats d'ajuts de menjador i/o escolaritat 676.000,00 0,00 466.837,00 209.163,00 0,00 30,94% 0,0092 AC 1.04.03.03.001 14303001 Beques Escoles 4 445.000,00 513.000,00 68.000,00 15,28% 0,00 313.000,00 200.000,00 0,00 38,99% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Serveis Socials93 AC 1.04.03.03.002 14303002 Beques Instituts 4 45.000,00 13.000,00 -32.000,00 -71,11% 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Serveis Socials94 AC 1.04.03.03.003 14303003 Beques Escoles Bressol 4 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00 140.837,00 9.163,00 0,00 6,11% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Serveis Socials95 OF 1.04.03.04 14304 Atendre ordres judicials sobre règim de visites 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,0096 AC 1.04.03.04.001 14304001 Conveni Punt de Trobada 4 15.000,00 11.000,00 -4.000,00 -26,67% 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Serveis Socials97 OF 1.04.03.05 14305 Donar cobertura a necessitats bàsiques 395.700,00 0,00 338.859,00 56.841,00 0,00 14,36% 141.249,6398 AC 1.04.03.05.001 14305001 Ajuts socials 4 206.000,00 295.700,00 89.700,00 43,54% 0,00 238.859,00 56.841,00 0,00 19,22% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Serveis Socials99 AC 1.04.03.05.002 14305002 Ajuts Habitatge 4 0,00 100.000,00 100.000,00 --- 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00% 141.249,63 ESTRA. OBLIGA. Serveis Socials

100 OF 1.04.03.06 14306 Suport als professionals dels Equips Bàsics Atenció Social 5.900,00 0,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00% 0,00101 AC 1.04.03.06.001 14306001 Sessions de supervisió 2 6.000,00 5.900,00 -100,00 -1,67% 0,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Serveis Socials102 OF 1.04.03.07 14307 Dotar un fons de contingències per conjuntura de crisi 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00103 AC 1.04.03.07.001 14307001 Atenció a noves situacions de necessitat 4 49.000,00 49.000,00 0,00 0,00% 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Serveis Socials104 OF 1.04.03.08 14308 Facilitar l'accés de persones amb dependència al transport 170.000,00 0,00 90.043,20 60.086,30 19.870,50 35,34% 0,00105 AC 1.04.03.08.001 14308001 Servei de Transport Adaptat 2 190.000,00 170.000,00 -20.000,00 -10,53% 0,00 90.043,20 60.086,30 19.870,50 35,34% 0,00 ORD. OBLIGA. Serveis Socials106 OF 1.04.03.09 14309 Acolliment puntual / temporal persones en exclusió social 62.125,00 0,00 62.124,00 0,00 1,00 0,00% 0,00107 AC 1.04.03.09.002 14309002 Pisos socials tutelats 4 6.500,00 12.125,00 5.625,00 86,54% 0,00 12.124,00 0,00 1,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Serveis Socials108 AC 1.04.03.09.004 14309004 Estades residències 4 25.000,00 50.000,00 25.000,00 100,00% 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Serveis Socials109 OF 1.04.03.10 14310 Programa amb infants i adolescents en risc (12-16 anys) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 100,00% 0,00110 AC 1.04.03.10.001 14310001 Activitats socioeducatives 2 13.500,00 15.000,00 1.500,00 11,11% 0,00 0,00 15.000,00 0,00 100,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Serveis Socials111 OF 1.04.03.12 14312 Serveis d'Atenció domiciliària a persones amb dependència 1.118.000,00 0,00 383.253,59 714.366,41 20.380,00 63,90% 0,00

1/15

Ordre


2013

Pressupost Ordinari

2014

Variació

2014/2013

% Variació

2014/2013

Pressupost

operacions de

capital 2014


no finalista

Ingressos

finalistes extern

Taxa/Preu

public

% Ingressos

finalistes extern /

Pressupost

Politica

tributaria i s/

preus publics

municipals

Reassignació de

Despeses

Dotació global

Ordinària 2014

% Reassignació

despeses /

Dotació global

Ordinària

Pes de la Dimensió

sobre el total

pressupost Ordinari


112 AC 1.04.03.12.005 14312005 Teleassistències 2 80.000,00 100.000,00 20.000,00 25,00% 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Serveis Socials113 AC 1.04.03.12.001 14312001 Contractació Servei a Domicili 2 892.000,00 1.007.000,00 115.000,00 12,89% 0,00 272.253,59 714.366,41 20.380,00 70,94% 0,00 ORD. OBLIGA. Serveis Socials114 AC 1.04.03.12.002 14312002 Altres serveis de proximitat d'atenció domiciliari 2 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00% 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Serveis Socials115 OF 1.04.03.13 14313 Prestar serveis de Centres Oberts (6 a 12 anys) 155.100,00 0,00 92.169,00 61.931,00 1.000,00 39,93% 0,00116 AC 1.04.03.13.002 14313002 Centre Obert Sant Cugat i Can Llobet 2 140.000,00 155.100,00 15.100,00 10,79% 0,00 92.169,00 61.931,00 1.000,00 39,93% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Serveis Socials117 OF 1.04.03.14 14314 Atenció social, seguiment i mediació reallotjament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00118 OF 1.04.03.15 14315 Acompanyament social a les famílies de l'assentament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00119 OF 1.04.03.16 14316 Quota Consorci Acció Social 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00120 AC 1.04.03.16.001 14316001 Quota Consorci d'Acció Social 2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Serveis Socials121 OG 1.04.04 144 Potenciar els centres culturals polivalents com a espai de referència de barris 627.528,40 662.549,00 35.020,60 5,58% 0,00 662.548,00 0,00 1,00 0,00% 0,00 855.581,12 1.518.130,12 56,36%122 OF 1.04.04.01 14401 Dinamitzar els espais culturals del municipi 652.327,00 0,00 652.326,00 0,00 1,00 0,00% 0,00123 AC 1.04.04.01.001 14401001 Gestió Xarxa C.Polivalents 2 617.306,40 652.327,00 35.020,60 5,67% 0,00 652.326,00 0,00 1,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut124 OF 1.04.04.02 14402 Pla de barris de Les Planes 10.222,00 0,00 10.222,00 0,00 0,00 0,00% 0,00125 AC 1.04.04.02.001 14402001 Serveis d'acompanyament social i cultural Pla de Barris 2 10.221,00 10.221,00 0,00 0,00% 0,00 10.221,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Cultura i Joventut126 AC 1.04.04.02.002 14402002 Programa d'activitats socioculturals 2 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Cultura i Joventut

127 OG 1.04.05 145

Donar suport al 3r sector com a prestador de serveis socials en tasques de cohesió i

justícia social. 90.432,00 109.600,00 19.168,00 21,20% 0,00 109.600,00 0,00 0,00 0,00% 497.728,49 0,00 109.600,00 0,00%128 OF 1.04.05.01 14501 Donar suport a l'entitat 109.600,00 0,00 109.600,00 0,00 0,00 0,00% 497.728,49129 AC 1.04.05.01.001 14501001 Conveni Oncolliga 4 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00% 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania130 AC 1.04.05.01.002 14501002 Conveni Càritas 4 51.200,00 61.800,00 10.600,00 20,70% 0,00 61.800,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania131 AC 1.04.05.01.003 14501003 Conveni Creu Roja 4 36.432,00 45.000,00 8.568,00 23,52% 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania132 AC 1.04.05.01.004 14501004 Beneficis fiscals a Entitats sense ànim de lucre 0,00 --- 0,00 0,00% 497.728,49 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania133 OG 1.04.06 146 Potenciar l'esport com a via d'integració i cohesió social 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 15.000,00 0,00%134 OF 1.04.06.03 14603 Programa esport i cohesió social 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00135 AC 1.04.06.03.001 14603001 Accions de cohesió social 2 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania136 OG 1.04.07 147 Desenvolupar el pla d'Igualtat de ciutat entre homes i dones 38.905,00 36.405,00 -2.500,00 -6,43% 0,00 2.625,00 33.780,00 0,00 92,79% 0,00 62.733,16 99.138,16 63,28%137 OF 1.04.07.01 14701 Donar un servei d'atenció integral a les dones 14.720,00 0,00 180,00 14.540,00 0,00 98,78% 0,00138 AC 1.04.07.01.001 14701001 Assessorament jurídic per a dones 2 6.080,00 6.080,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 6.080,00 0,00 100,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Ciutadania139 AC 1.04.07.01.002 14701002 Activitats grupals per a dones en situació de risc 2 8.460,00 8.460,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 8.460,00 0,00 100,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Ciutadania140 AC 1.04.07.01.003 14701003 Dotar de material al servei d'atenció a la dona 2 180,00 180,00 0,00 0,00% 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Ciutadania141 OF 1.04.07.02 14702 Fomentar una cultura igualitària escola-família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00142 OF 1.04.07.03 14703 Promoció de la igualtat entre homes i dones 21.685,00 0,00 2.445,00 19.240,00 0,00 88,72% 0,00143 AC 1.04.07.03.001 14703001 Programes d'Igualtat 2 11.025,00 20.685,00 9.660,00 87,62% 0,00 1.445,00 19.240,00 0,00 93,01% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania144 AC 1.04.07.03.002 14703002 Premi cartell actes 8 de març 4 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania145 OF 1.04.07.04 14704 Fomentar la corresponsabilitat i conciliació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00146 OG 1.04.08 148 Fomentar el capital social 22.875,75 12.500,00 -10.375,75 -45,36% 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 12.500,00 0,00%147 OF 1.04.08.01 14801 Coordinació i difusió Banc del Temps 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00148 AC 1.04.08.01.001 14801001 Difusió i suport Salut i Família 2 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania149 OF 1.04.08.02 14802 Potenciar l'oficina del voluntariat 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00150 AC 1.04.08.02.001 14802001 Difusió i formació del voluntariat 2 4.500,00 8.000,00 3.500,00 77,78% 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania151 AC 1.04.08.02.002 14802002 Reconeixement als voluntaris/es 2 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00% 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania152 OG 1.04.10 14a Potenciar la xarxa d’entitats per a la cooperació. 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%153 OG 1.04.11 14b Desenvolupar el Pla Director de Cooperació Internacional (0.7%). 511.574,88 548.119,89 36.545,01 7,14% 0,00 548.119,89 0,00 0,00 0,00% 0,00 82.582,17 630.702,06 13,09%154 OF 1.04.11.01 14b01 Avaluar els projectes de cooperació 48.778,12 0,00 48.778,12 0,00 0,00 0,00% 0,00155 AC 1.04.11.01.002 14b01002 Conveni amb el Fons Català de Cooperació 4 21.156,83 48.778,12 27.621,29 130,55% 0,00 48.778,12 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania156 OF 1.04.11.02 14b02 Dotar un fons d'emergència 14.045,36 0,00 14.045,36 0,00 0,00 0,00% 0,00157 AC 1.04.11.02.001 14b02001 Aportacions en situació d'emergència 4 12.976,06 14.045,36 1.069,30 8,24% 0,00 14.045,36 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania158 OF 1.04.11.04 14b04 Implementar nou model de cooperació directa 93.996,25 0,00 93.996,25 0,00 0,00 0,00% 0,00159 AC 1.04.11.04.001 14b04001 Cooperació directa 2 69.588,53 93.996,25 24.407,72 35,07% 0,00 93.996,25 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania160 OF 1.04.11.05 14b05 Incorporar a la program. de la ciutat l'Educ. pel Desenv. 91.173,74 0,00 91.173,74 0,00 0,00 0,00% 0,00161 AC 1.04.11.05.001 14b05001 Suport camps de treball 4 0,00 5.000,00 5.000,00 --- 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania162 AC 1.04.11.05.002 14b05002 Sensibilització a la Ciutadania 2 0,00 86.173,74 86.173,74 --- 0,00 86.173,74 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania163 OF 1.04.11.06 14b06 Obrir convocatòria de projectes d'entitats 207.781,19 0,00 207.781,19 0,00 0,00 0,00% 0,00164 AC 1.04.11.06.001 14b06001 Dotació convocatòria 2014 4 194.641,00 207.781,19 13.140,19 6,75% 0,00 207.781,19 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania165 OF 1.04.11.07 14b07 Participació en espais de debat i coordinació 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00166 AC 1.04.11.07.001 14b07001 Despeses de participació 2 990,20 1.500,00 509,80 51,48% 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania167 AC 1.04.11.07.002 14b07002 Alcaldes per la Pau 4 0,00 1.000,00 1.000,00 --- 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania168 OF 1.04.11.08 14b08 Consolidar l'agermanament amb el Sàhara 50.345,23 0,00 50.345,23 0,00 0,00 0,00% 0,00169 AC 1.04.11.08.001 14b08001 Conveni de Sant Cugat amb el Poble Sahrauí 4 49.845,23 50.345,23 500,00 1,00% 0,00 50.345,23 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania170 OF 1.04.11.09 14b09 Potenciar la recerca i l'estudi de la cultura de Pau 39.500,00 0,00 39.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00171 AC 1.04.11.09.001 14b09001 Conveni amb la Universitat Internacional de la Pau 4 39.500,00 39.500,00 0,00 0,00% 0,00 39.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania172 OG 1.04.12 14c Facilitar l'aparcament de persones amb mobilitat reduïda 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%173 OE 1.05 15 Foment de l'esport i la vida saludable. 1.230.943,55 1.234.833,48 3.889,93 0,32% 0,00 950.674,08 261.130,00 23.029,40 21,15% 151.370,44 1.307.351,79 2.542.185,27 51,43% 8,64%174 OG 1.05.00 150 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 1.227.943,55 1.234.833,48 6.889,93 0,56% 0,00 950.674,08 261.130,00 23.029,40 21,15% 0,00 1.307.351,79 2.542.185,27 51,43%175 OF 1.05.00.03 15003 Adquisició material esportiu per espais d'us esportiu 9.000,00 0,00 8.500,00 500,00 0,00 5,56% 0,00176 AC 1.05.00.03.001 15003001 Adquisició material fungible 2 3.000,00 9.000,00 6.000,00 200,00% 0,00 8.500,00 500,00 0,00 5,56% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Esports177 OF 1.05.00.06 15006 Gestió i explotació de serveis municipals 373.509,48 0,00 349.919,48 13.400,00 10.190,00 3,59% 0,00178 AC 1.05.00.06.001 15006001 Subvenció compensatòria dèficit gestió OMET 4 373.509,48 373.509,48 0,00 0,00% 0,00 349.919,48 13.400,00 10.190,00 3,59% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Esports179 OF 1.05.00.07 15007 Gestió i explotació d'instal·lacions esportives 545.492,00 0,00 323.262,00 222.230,00 0,00 40,74% 0,00180 AC 1.05.00.07.003 15007003 Subvenció compensatòria gestió Can Magí 4 78.000,00 42.617,00 -35.383,00 -45,36% 0,00 42.617,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Esports181 AC 1.05.00.07.006 15007006 Subvenció compensatòria gestió Jaume Tubau 4 142.600,00 61.300,00 -81.300,00 -57,01% 0,00 61.300,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Esports182 AC 1.05.00.07.008 15007008 Subvenció compensatòria gestió La Guinardera 4 228.042,60 114.021,00 -114.021,60 -50,00% 0,00 0,00 114.021,00 0,00 100,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Esports183 AC 1.05.00.07.001 15007001 Subvenció compensatòria gestió piscines estiu 4 88.063,76 58.000,00 -30.063,76 -34,14% 0,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Esports184 AC 1.05.00.07.002 15007002 Gestió ZEM La Guinardera, Jaume Tubau i Can Magí 4 224.321,30 144.053,00 -80.268,30 -35,78% 0,00 35.844,00 108.209,00 0,00 75,12% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Esports185 AC 1.05.00.07.004 15007004 Neteja i consums instal·lacions esportives 4 137.039,55 125.501,00 -11.538,55 -8,42% 0,00 125.501,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Esports186 OF 1.05.00.08 15008 Us extraordinari instal·lacions esportives gestió privada 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00187 AC 1.05.00.08.001 15008001 Us extraordinari instal·lacions col·legi Europa 2 33.729,96 45.000,00 11.270,04 33,41% 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Esports188 AC 1.05.00.08.002 15008002 Us extraordinari pavellons 1 i 2 ZEM Rambla del Celler 2 28.770,04 32.000,00 3.229,96 11,23% 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Esports189 AC 1.05.00.08.003 15008003 Us extraordinari camps de futbol i pista atletisme 2 42.964,25 18.000,00 -24.964,25 -58,10% 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Esports190 OF 1.05.00.09 15009 Manteniment ordinari instal·lacions 56.300,00 0,00 43.460,60 0,00 12.839,40 0,00% 0,00191 AC 1.05.00.09.002 15009002 Manteniment correctiu i neteges extres 2 15.000,00 55.000,00 40.000,00 266,67% 0,00 42.160,60 0,00 12.839,40 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Esports192 AC 1.05.00.09.001 15009001 Contenidors higiènics instal·lacions 2 782,63 1.300,00 517,37 66,11% 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Esports193 OF 1.05.00.10 15010 Ajuts per a projectes d'entitats i centres educatius 107.820,00 0,00 107.820,00 0,00 0,00 0,00% 0,00194 AC 1.05.00.10.001 15010001 Convocatòria anual de subvencions per a entitats esportives 4 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00% 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Esports195 AC 1.05.00.10.002 15010002 Subvencions directes extraordinàries 4 3.000,00 6.000,00 3.000,00 100,00% 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Esports196 AC 1.05.00.10.003 15010003 Conveni Club Muntanyenc Sant Cugat 4 11.820,00 11.820,00 0,00 0,00% 0,00 11.820,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Esports197 OF 1.05.00.11 15011 Reposició de material esportiu d'ús compartit 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00% 0,00198 AC 1.05.00.11.001 15011001 Subvenció material fungible escoles 4 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00% 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Esports199 OF 1.05.00.12 15012 Millora en el control de les concessions 15.912,00 0,00 15.912,00 0,00 0,00 0,00% 0,00200 AC 1.05.00.12.001 15012001 Millora en el control de les concessions 2 0,00 15.912,00 15.912,00 --- 0,00 15.912,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Esports201 OF 1.05.00.13 15013 Organització d'activitats 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 100,00% 0,00202 AC 1.05.00.13.001 15013001 Despeses vinculades a l'organització d'activitats 2 0,00 25.000,00 25.000,00 --- 0,00 0,00 25.000,00 0,00 100,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Esports203 OG 1.05.01 151 Fomentar l'esport com a eina de transmissió de valors i hàbits saludables 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 151.370,44 0,00 0,00 0,00%204 OF 1.05.01.01 15101 Altres línies d'ajuts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 151.370,44205 AC 1.05.01.01.001 15101001 Beneficis fiscals sector esportiu 0,00 --- 0,00 0,00% 151.370,44 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Esports

206 OG 1.05.02 152

Desenvolupar noves polítiques d’esport per a tothom amb recursos ja existents a la ciutat

i l'entorn natural 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%207 OG 1.05.03 153 Donar veu a les entitats esportives en els consells de participació ciutadana 3.000,00 0,00 -3.000,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%208 OF 1.05.03.01 15301 Millorar la interlocució amb el consell sectorial d'esports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00209 OE 1.06 16 Ciutat educadora, culta i creativa. 5.272.564,84 4.993.835,12 -278.729,72 -5,29% 926.321,84 5.919.153,96 1.001,00 2,00 0,02% 458.624,62 5.053.921,78 10.047.756,90 50,30% 34,17%210 OG 1.06.00 160 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 4.956.124,16 4.657.335,12 -298.789,04 -6,03% 526.321,84 5.183.656,96 0,00 0,00 0,00% 0,00 4.839.876,69 9.497.211,81 50,96%211 OF 1.06.00.03 16003 Dotar econòmicament el P.M.Educació pel seu funcionament 2.948.381,29 51.321,84 2.999.703,13 0,00 0,00 0,00% 0,00212 AC 1.06.00.03.001 16003001 Transferència P.M.Educació (ordinari) 4 3.527.703,13 2.948.381,29 -579.321,84 -16,42% 0,00 2.948.381,29 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Educació i Família213 AC 1.06.00.03.002 16003002 Transferència P.M.Educació (inversions) 7 0,00 0,00 0,00 --- 51.321,84 51.321,84 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Educació i Família214 OF 1.06.00.04 16004 Dotar econòmicament a l'OAMCC pel seu funcionament 1.477.453,83 275.000,00 1.752.453,83 0,00 0,00 0,00% 0,00215 AC 1.06.00.04.001 16004001 Transferència per al Servei de Biblioteques 4 522.967,20 572.000,00 49.032,80 9,38% 0,00 572.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut216 AC 1.06.00.04.002 16004002 Transferència Teatre Auditor (ordinari) 4 905.453,83 905.453,83 0,00 0,00% 0,00 905.453,83 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut217 AC 1.06.00.04.003 16004003 Transferència per a Inversions Biblioteques 7 0,00 0,00 0,00 --- 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut218 AC 1.06.00.04.004 16004004 Transferència Teatre Auditor (inversions) 7 0,00 0,00 0,00 --- 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut219 AC 1.06.00.04.005 16004005 Transferència Capital Inversions Nova Biblioteca de Volpelleres 7 0,00 0,00 0,00 --- 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut220 OF 1.06.00.01 16001 Transport Públic a les escoles 131.500,00 0,00 131.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00221 AC 1.06.00.01.001 16001001 Serveis de reforç centres escolars 2 0,00 81.500,00 81.500,00 --- 0,00 81.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Mobilitat222 AC 1.06.00.01.002 16001002 Reforç autobús a Les Planes per servei escolar 2 0,00 50.000,00 50.000,00 --- 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Mobilitat223 OF 1.06.00.02 16002 Implantar sists. garantir comunicacions 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00224 AC 1.06.00.02.001 16002001 Connexió amb fibra òptica a les escoles 6 0,00 0,00 0,00 --- 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia225 OF 1.06.00.05 16005 Biblioteca de Volpelleres 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

2/15

Ordre


2013

Pressupost Ordinari

2014

Variació

2014/2013

% Variació

2014/2013

Pressupost

operacions de

capital 2014


no finalista

Ingressos

finalistes extern

Taxa/Preu

public

% Ingressos

finalistes extern /

Pressupost

Politica

tributaria i s/

preus publics

municipals

Reassignació de

Despeses

Dotació global

Ordinària 2014

% Reassignació

despeses /

Dotació global

Ordinària

Pes de la Dimensió

sobre el total

pressupost Ordinari


226 AC 1.06.00.05.001 16005001

Lloguer a PROMUSA de l'edifici base per a la construcció de la nova biblioteca de

Volpelleres 2 0,00 100.000,00 100.000,00 --- 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut227 OG 1.06.01 161 Promoure accions per la millora dels resultats acadèmics i l'èxit escolar. 120.000,00 121.000,00 1.000,00 0,83% 0,00 120.000,00 1.000,00 0,00 0,83% 92.626,71 0,00 121.000,00 0,00%228 OF 1.06.01.02 16102 Programes per joves fracàs escolar (16 a 21 anys) 121.000,00 0,00 120.000,00 1.000,00 0,00 0,83% 0,00229 AC 1.06.01.02.001 16102001 PQPI 2013-2014 4 120.000,00 121.000,00 1.000,00 0,83% 0,00 120.000,00 1.000,00 0,00 0,83% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. SOM230 OF 1.06.01.01 16101 Altres línies d'ajuts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 92.626,71231 AC 1.06.01.01.001 16101001 Beneficis fiscals sector educatiu 0,00 --- 0,00 0,00% 92.626,71 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut

232 OG 1.06.02 162

Promoure la creació de centres d'excel·lència educativa d'ensenyament mitjà i superior a

la ciutat 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%233 OG 1.06.03 163 Fomentar l'esperit emprenedor als centres educatius 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%234 OG 1.06.04 164 Impulsar Sant Cugat com a Campus Universitari 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%235 OG 1.06.05 165 Optimitzar la programació de música, d'arts escèniques i arts plàstiques 190.440,68 209.500,00 19.059,32 10,01% 400.000,00 609.497,00 1,00 2,00 0,00% 365.997,91 195.842,85 405.342,85 48,32%236 OF 1.06.05.02 16502 Línies de programació àmbit d'Arts: pintura i escultura 20.000,00 0,00 19.998,00 1,00 1,00 0,01% 0,00237 AC 1.06.05.02.001 16502001 Exposicions Casa de Cultura. 2 16.875,00 20.000,00 3.125,00 18,52% 0,00 19.998,00 1,00 1,00 0,01% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut238 OF 1.06.05.03 16503 Línies de programació àmbit d'Arts escèniques 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00239 AC 1.06.05.03.001 16503001 Pedra i Sang 2 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut240 OF 1.06.05.04 16504 Línies de programació àmbit d'Arts Musicals 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00241 AC 1.06.05.04.001 16504001 Nits de Música al Claustre 2 20.250,00 23.000,00 2.750,00 13,58% 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut242 OF 1.06.05.05 16505 Línies de programació àmbit Teatre i Cinema 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00243 AC 1.06.05.05.001 16505001 Serveis tècnics i material puntual Teatre Mira-sol 2 12.375,00 15.000,00 2.625,00 21,21% 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut244 OF 1.06.05.06 16506 Programació a la Xarxa de Centres Culturals Polivalents 120.000,00 0,00 119.999,00 0,00 1,00 0,00% 0,00245 AC 1.06.05.06.001 16506001 Programa d'activitats culturals de ciutat 4 83.856,00 110.000,00 26.144,00 31,18% 0,00 109.999,00 0,00 1,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut246 AC 1.06.05.06.002 16506002 Comunicació, servei tècnic per act. d'entitats 2 21.834,68 10.000,00 -11.834,68 -54,20% 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut247 OF 1.06.05.07 16507 Drets d'autor de la programació municipal 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00248 AC 1.06.05.07.001 16507001 Pagaments SGAE 2 5.250,00 1.500,00 -3.750,00 -71,43% 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut249 OF 1.06.05.01 16501 Adequació espai La Unió per a la integració a la XCCP 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00250 AC 1.06.05.01.001 16501001 Adequació espai La Unió per a la integració a la XCCP 7 0,00 0,00 0,00 --- 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut251 OF 1.06.05.08 16508 Altres línies d'ajuts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 365.997,91252 AC 1.06.05.08.001 16508001 Beneficis fiscals sector cultural 0,00 --- 0,00 0,00% 365.997,91 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut253 OG 1.06.06 166 Posicionar Sant Cugat com referent en poesia i literatura 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 18.202,25 24.202,25 75,21%254 OF 1.06.06.01 16601 Línies de programació àmbit Lletres 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00255 AC 1.06.06.01.002 16601002 Foment de les lletres 2 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut256 OG 1.06.07 167 Coordinar la programació amateur i de petit format 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

257 OG 1.06.08 168

Treballar amb els joves els valors de convivència i civisme per facilitar la integració a la

comunitat 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%258 OE 1.07 17 Ciutat tranquil·la, segura, cívica i saludable 712.172,60 1.026.486,75 314.314,15 44,13% 1.184.029,00 2.154.158,55 56.357,20 0,00 2,55% 0,00 6.314.580,11 7.341.066,86 86,02% 24,96%259 OG 1.07.00 170 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 465.199,09 676.273,09 211.074,00 45,37% 44.029,00 720.302,09 0,00 0,00 0,00% 0,00 5.995.096,52 6.671.369,61 89,86%260 OF 1.07.00.01 17001 Disposar dels recursos funcionament de la Policia local. 90.101,00 44.029,00 134.130,00 0,00 0,00 0,00% 0,00261 AC 1.07.00.01.001 17001001 Garantir el manteniment dels equips de la Policia Local 2 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00% 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Seguretat Ciutadana262 AC 1.07.00.01.002 17001002 Adquisició de munició 2 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00% 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Seguretat Ciutadana263 AC 1.07.00.01.003 17001003 Serveis externs 2 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Seguretat Ciutadana264 AC 1.07.00.01.004 17001004 Actes protocol·laris Policia Local 2 600,00 2.100,00 1.500,00 250,00% 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Seguretat Ciutadana265 AC 1.07.00.01.005 17001005 Contracte subministrament vestuari Policia Local 2 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00% 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres266 AC 1.07.00.01.006 17001006 Equips de protecció individual per Protecció Civil 2 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres267 AC 1.07.00.01.007 17001007 Vestuari Protecció Civil 2 500,00 1.000,00 500,00 100,00% 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres268 AC 1.07.00.01.008 17001008 Dietes serveis preventius i/o emergències Protecció Civil 2 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00% 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres269 AC 1.07.00.01.009 17001009 Material fungible sanitari per Protecció Civil + Policia 2 2.000,00 1.500,00 -500,00 -25,00% 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres270 AC 1.07.00.01.010 17001010 Contracte arrendament amb opció de compra tot camí 6 11.481,11 0,00 -11.481,11 -100,00% 13.029,00 13.029,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres271 AC 1.07.00.01.011 17001011 Interessos leasing vehicle policia 3 0,00 2.600,00 2.600,00 --- 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Serveis Econòmics272 AC 1.07.00.01.012 17001012 Petit material pel manteniment vehicles Policia Local 2 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres273 AC 1.07.00.01.013 17001013 Inversions per la renovació de la flota de la Policia Local 6 0,00 0,00 0,00 --- 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Contractació i Compres274 OF 1.07.00.02 17002 Garantir compliment legalitat de la disciplina viària. 408.080,00 0,00 408.080,00 0,00 0,00 0,00% 0,00275 AC 1.07.00.02.001 17002001 Garantir els serveis de dipòsit de vehicles. 2 93.000,00 93.000,00 0,00 0,00% 0,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Seguretat Ciutadana276 AC 1.07.00.02.002 17002002 Retirar vehicles de la via pública. 2 170.000,00 315.080,00 145.080,00 85,34% 0,00 315.080,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Seguretat Ciutadana277 OF 1.07.00.03 17003 Millorar la seguretat ciutadana. 78.598,09 0,00 78.598,09 0,00 0,00 0,00% 0,00278 AC 1.07.00.03.001 17003001 Evitar la presència d'animals descontrolats via pública. 2 78.598,09 78.598,09 0,00 0,00% 0,00 78.598,09 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Seguretat Ciutadana279 OF 1.07.00.04 17004 Mantenir actualitzats plans emergència de Protecció Civil. 50.014,00 0,00 50.014,00 0,00 0,00 0,00% 0,00280 AC 1.07.00.04.001 17004001 Redacció/manteniment plans emergència Protecció Civil. 2 84.000,00 50.014,00 -33.986,00 -40,46% 0,00 50.014,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Seguretat Ciutadana281 OF 1.07.00.05 17005 Garantir seguretat a concentracions en actes de ciutat. 49.480,00 0,00 49.480,00 0,00 0,00 0,00% 0,00282 AC 1.07.00.05.001 17005001 Cobertura als serveis preventius sanitaris i Creu Roja. 4 13.000,00 45.980,00 32.980,00 253,69% 0,00 45.980,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Seguretat Ciutadana283 AC 1.07.00.05.002 17005002 Cobertura als serveis preventius Protecció Civil 4 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00% 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Seguretat Ciutadana284 OG 1.07.01 171 Promoure mesures que afavoreixin la protecció de la salut 175.551,31 278.791,46 103.240,15 58,81% 1.000.000,00 1.251.791,46 27.000,00 0,00 2,11% 0,00 212.916,30 491.707,76 43,30%285 OF 1.07.01.02 17102 Assoliment dels serveis mínims en protecció de la salut 71.756,46 0,00 44.756,46 27.000,00 0,00 37,63% 0,00286 AC 1.07.01.02.003 17102003 Higiene i seguretat alimentària 2 11.700,00 11.700,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 11.700,00 0,00 100,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Medi Ambient287 AC 1.07.01.02.004 17102004 Control sanitari de les aigües 2 4.050,00 4.050,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 4.050,00 0,00 100,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Medi Ambient288 AC 1.07.01.02.005 17102005 Control de Plagues 2 54.800,46 54.800,46 0,00 0,00% 0,00 43.550,46 11.250,00 0,00 20,53% 0,00 ORD. OBLIGA. Medi Ambient289 AC 1.07.01.02.001 17102001 Revisió de preus control de plagues 2 0,00 1.206,00 1.206,00 --- 0,00 1.206,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Medi Ambient290 OF 1.07.01.03 17103 Control de la qualitat ambiental i la seguretat 21.500,00 0,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00291 AC 1.07.01.03.001 17103001 Mesures de control de la contaminació atmosfèrica 2 9.000,00 12.500,00 3.500,00 38,89% 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Medi Ambient292 AC 1.07.01.03.002 17103002 Control seguretat instal·lacions (festes, fires, circs) 2 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00% 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Medi Ambient293 OF 1.07.01.05 17105 Mantenir els espais de jocs infantils a escoles i parcs 153.035,00 1.000.000,00 1.153.035,00 0,00 0,00 0,00% 0,00294 AC 1.07.01.05.001 17105001 Treballs de manteniment de les àrees de jocs infantils 2 82.061,64 84.500,00 2.438,36 2,97% 0,00 84.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Parcs i Jardins295 AC 1.07.01.05.002 17105002 Revisió de preus concessió 2 2.439,21 2.535,00 95,79 3,93% 0,00 2.535,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Parcs i Jardins296 AC 1.07.01.05.003 17105003 Adequació normativa de sorrals i paviments amortig 2 0,00 50.000,00 50.000,00 --- 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Parcs i Jardins297 AC 1.07.01.05.004 17105004 Manteniment correctiu àrees jocs 2 0,00 16.000,00 16.000,00 --- 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Parcs i Jardins298 AC 1.07.01.05.005 17105005 Millora de parcs infantils 6 0,00 0,00 0,00 --- 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Parcs i Jardins299 OF 1.07.01.07 17107 Prevenció de la legionel·losi 32.500,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00300 AC 1.07.01.07.001 17107001 Adequacions a normativa ACS dutxes vestidors edificis 2 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00% 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà301 AC 1.07.01.07.002 17107002 Control legionel·losi xarxa reg freàtiques 2 0,00 30.000,00 30.000,00 --- 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Parcs i Jardins302 OG 1.07.02 172 Fomentar mesures que afavoreixin la promoció de la salut 62.700,00 62.700,00 0,00 0,00% 0,00 41.565,00 21.135,00 0,00 33,71% 0,00 0,00 62.700,00 0,00%303 OF 1.07.02.01 17201 Desenvolupar programa de promoció de la salut i farmacioles 62.700,00 0,00 41.565,00 21.135,00 0,00 33,71% 0,00304 AC 1.07.02.01.002 17201002 Educació per a la salut 2 22.500,00 24.700,00 2.200,00 9,78% 0,00 18.565,00 6.135,00 0,00 24,84% 0,00 ORD. OBLIGA. Promoció de la Salut305 AC 1.07.02.01.003 17201003 Salut comunitària 2 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00% 0,00 23.000,00 15.000,00 0,00 39,47% 0,00 ORD. OBLIGA. Promoció de la Salut

306 OG 1.07.03 173 Vetllar perquè els recursos sociosanitaris s'adeqüin a les necessitats del municipi 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

307 OG 1.07.04 174

Adaptar polítiques proactives per a la millora constant de la incidència de la Policia de

Proximitat 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

308 OG 1.07.05 175 Fomentar la participació ciutadana mitjançant el Consell de Seguretat i Convivència. 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%309 OG 1.07.06 176 Millorar la seguretat ciutadana mitjançant la utilització de noves tecnologies 0,00 0,00 0,00 --- 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%310 OF 1.07.06.01 17601 Implantar sists. garantir comunicacions i optimitzar costos 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00311 AC 1.07.06.01.001 17601001 Sist. telecomunicacions digitals de policia i emergències 6 0,00 0,00 0,00 --- 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia

312 OG 1.07.07 177

Potenciar la coordinació entre diferents operadors de seguretat del municipi mitjançant

la Junta local de seguretat 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%313 OG 1.07.08 178 Atendre i defensar dels drets del consumidor i dels ciutadans 8.222,20 8.222,20 0,00 0,00% 0,00 0,00 8.222,20 0,00 100,00% 0,00 106.567,29 114.789,49 92,84%314 OF 1.07.08.01 17801 Mantenir el servei que es presta des de l'OMIC 8.222,20 0,00 0,00 8.222,20 0,00 100,00% 0,00315 AC 1.07.08.01.002 17801002 Mantenir conveni de col·laboració amb el Col·legi Advocats 2 8.222,20 8.222,20 0,00 0,00% 0,00 0,00 8.222,20 0,00 100,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Comerç i Consum316 OG 1.07.09 179 Fomentar del civisme 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%317 OG 1.07.10 17a Optimitzar la gestió i l'administració de l'àmbit de Seguretat Ciutadana 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

318 OG 1.07.11 17b Optimitzar l'eficiència i l'eficàcia dels plans d'actuació en situació d'emergència municipal 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%319 OG 1.07.12 17c Garantir la coordinació i la seguretat en els grans esdeveniments de ciutat 500,00 500,00 0,00 0,00% 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 500,00 0,00%320 OF 1.07.12.01 17c01 Garantir la correcta formació dels voluntaris de Prot Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00321 AC 1.07.12.01.001 17c01001 Formació departament de Protecció Civil 1 500,00 500,00 0,00 0,00% 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN Contractació i Compres

322 OG 1.07.13 17d

Coordinar totes les actuacions derivades dels plans d'autoprotecció de les entitats

privades i públiques del municipi 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%323 OG 1.07.14 17e Adaptar polítiques proactives adreçades a la prevenció d'accidents de trànsit 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%324 OG 1.07.15 17f Desplegar polítiques adreçades a l'atenció de les víctimes 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%325 OG 1.07.16 17g Reduir la velocitat en l'entorn urbà de Sant Cugat 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%326 OG 1.07.17 17h Promoure el ús de mitjans de transport sostenibles 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%327 OG 1.07.18 17i Espais verds 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%328 OG 1.07.19 17j Trànsit controlat i poc agressiu 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%329 OE 1.08 18 Fomentar l’ocupabilitat de les persones 722.000,00 811.000,00 89.000,00 12,33% 0,00 500.000,00 311.000,00 0,00 38,35% 0,00 447.318,00 1.258.318,00 35,55% 4,28%330 OG 1.08.00 180 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 193.500,00 3.000,00 -190.500,00 -98,45% 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 447.318,00 450.318,00 99,33%331 OF 1.08.00.03 18003 Despeses personal SOM sense plaça de plantilla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00332 AC 1.08.00.03.001 18003001 Retribucions del personal tècnic 1 140.000,00 0,00 -140.000,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. SOM

3/15

Ordre


2013

Pressupost Ordinari

2014

Variació

2014/2013

% Variació

2014/2013

Pressupost

operacions de

capital 2014


no finalista

Ingressos

finalistes extern

Taxa/Preu

public

% Ingressos

finalistes extern /

Pressupost

Politica

tributaria i s/

preus publics

municipals

Reassignació de

Despeses

Dotació global

Ordinària 2014

% Reassignació

despeses /

Dotació global

Ordinària

Pes de la Dimensió

sobre el total

pressupost Ordinari


333 AC 1.08.00.03.002 18003002 Quota Seguretat Social personal tècnic 1 50.000,00 0,00 -50.000,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. SOM334 OF 1.08.00.04 18004 Garantir el funcionament àgil del servei 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00335 AC 1.08.00.04.002 18004002 Petites despeses generals 2 2.000,00 1.000,00 -1.000,00 -50,00% 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. SOM336 OF 1.08.00.01 18001 Anàlisi de resultats del SOM 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00337 AC 1.08.00.01.001 18001001 Accions per analitzar resultats del SOM 2 0,00 2.000,00 2.000,00 --- 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN SOM338 OF 1.08.00.02 18002 Millorar els mecanismes d’informació envers la ciutadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00339 OF 1.08.00.05 18005 Cerca i gestió de recursos interns i externs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00340 OF 1.08.00.06 18006 Col·laborar amb altres entitats i departaments mun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00341 OF 1.08.00.07 18007 Observatori del mercat de treball 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00342 OG 1.08.01 181 Orientar i donar suport a la ciutadania en el seu procés de recerca de feina 81.000,00 91.000,00 10.000,00 12,35% 0,00 90.000,00 1.000,00 0,00 1,10% 0,00 0,00 91.000,00 0,00%343 OF 1.08.01.06 18106 Acompanyar en el procés de recerca de feina 81.000,00 0,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00344 AC 1.08.01.06.001 18106001 Beques persones usuàries SOM amb necessitat 4 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. SOM345 AC 1.08.01.06.002 18106002 Dispositius d'acompanyament en la recerca de feina 2 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00% 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. SOM346 AC 1.08.01.06.003 18106003 Projecte inserció laboral persones amb disminució psíquica 2 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00% 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. SOM347 OF 1.08.01.01 18101 Executar accions orientació i inserció sub. SOC 10.000,00 0,00 9.000,00 1.000,00 0,00 10,00% 0,00348 AC 1.08.01.01.001 18101001 Programes orientació i inserció SOC 2 0,00 10.000,00 10.000,00 --- 0,00 9.000,00 1.000,00 0,00 10,00% 0,00 ESTRA. VOLUN SOM349 OF 1.08.01.02 18102 Dissenyar i planificar accions d'orientació i inse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00350 OF 1.08.01.03 18103 Avaluar les accions d'orientació i inserció 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

351 OG 1.08.02 182

Oferir accions formatives per millorar les competències professionals i laborals de les

persones 145.500,00 225.500,00 80.000,00 54,98% 0,00 175.500,00 50.000,00 0,00 22,17% 0,00 0,00 225.500,00 0,00%352 OF 1.08.02.02 18202 Dissenyar i executar accions de formació per a l'ocupació 225.500,00 0,00 175.500,00 50.000,00 0,00 22,17% 0,00353 AC 1.08.02.02.001 18202001 Renting i manteniment dels equips informàtics 2 30.500,00 30.500,00 0,00 0,00% 0,00 30.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. SOM354 AC 1.08.02.02.004 18202004 Cursos de formació ocupacional subvencionats pel SOC 2 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 50.000,00 0,00 100,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. SOM355 AC 1.08.02.02.005 18202005 Altres cursos de formació per a l'ocupació 2 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00% 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. SOM356 AC 1.08.02.02.006 18202006 Concurs d'emprenedoria social - Premis 4 0,00 80.000,00 80.000,00 --- 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. SOM357 OF 1.08.02.01 18201 Avaluar les accions formatives 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00358 OF 1.08.02.03 18203 Garantir la qualitat accions formatives segons ISO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00359 OF 1.08.02.04 18204 Analitzar les necessitats formatives del municipi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00360 OG 1.08.03 183 Oferir experiències de feina per millorar l'ocupabilitat de les persones 302.000,00 482.000,00 180.000,00 59,60% 0,00 222.000,00 260.000,00 0,00 53,94% 0,00 0,00 482.000,00 0,00%361 OF 1.08.03.03 18303 Oferir contractes de treball tutelats 482.000,00 0,00 222.000,00 260.000,00 0,00 53,94% 0,00362 AC 1.08.03.03.001 18303001 Retribució Plans d'Ocupació 1 221.000,00 221.000,00 0,00 0,00% 0,00 59.000,00 162.000,00 0,00 73,30% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. SOM363 AC 1.08.03.03.002 18303002 Quotes Seguretat Social Plans d'Ocupació 1 76.000,00 76.000,00 0,00 0,00% 0,00 21.000,00 55.000,00 0,00 72,37% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. SOM364 AC 1.08.03.03.003 18303003 Roba de feina i EPIs Plans d'Ocupació 2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00 2.000,00 3.000,00 0,00 60,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. SOM365 AC 1.08.03.03.004 18303004 Retribució Plans d'Ocupació subvencionats SOC 1 0,00 106.000,00 106.000,00 --- 0,00 76.000,00 30.000,00 0,00 28,30% 0,00 ESTRA. VOLUN SOM366 AC 1.08.03.03.005 18303005 SS Plans d'Ocupació subvencionats SOC 1 0,00 37.000,00 37.000,00 --- 0,00 27.000,00 10.000,00 0,00 27,03% 0,00 ESTRA. VOLUN SOM367 AC 1.08.03.03.006 18303006 Formació personal PO subvencionats SOC 1 0,00 37.000,00 37.000,00 --- 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN SOM368 OF 1.08.03.01 18301 Facilitar pràctiques laborals en empreses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00369 OF 1.08.03.02 18302 Dissenyar i planificar accions d'experiència labor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00370 OF 1.08.03.04 18304 Avaluar accions de contractació tutelada i en pràctiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00371 OG 1.08.04 184 Fomentar de forma proactiva la trobada entre l'oferta i la demanda d'ocupació 0,00 9.500,00 9.500,00 --- 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 9.500,00 0,00%372 OF 1.08.04.01 18401 Afavorir l'objectiu "Viu i treballa a Sant Cugat" 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00373 AC 1.08.04.01.001 18401001 Desenvolupament accions pla comunicació Borsa Treball 2 0,00 9.500,00 9.500,00 --- 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN SOM374 OF 1.08.04.02 18402 Avaluar el funcionament de la Borsa de Treball 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00375 OF 1.08.04.03 18403 Detectar i analitzar necessitats de les empreses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00376 OF 1.08.04.04 18404 Facilitar a les empreses reclutament del seu personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00377 OG 1.08.05 185 Crear la Taula del Treball amb els agents socials 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%378 DI 2 2 Entitats, Associacions i Agents Socials i Culturals 1.135.667,07 1.278.422,84 142.755,77 12,57% 14.889,28 1.250.784,12 27.528,00 15.000,00 2,13% 0,00 948.710,16 2.227.133,00 42,60% 2,33%379 OE 2.01 21 Suport al tercer sector: Cohesió social 160.398,04 185.398,04 25.000,00 15,59% 0,00 185.398,04 0,00 0,00 0,00% 0,00 20.730,53 206.128,57 10,06% 9,26%380 OG 2.01.00 210 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%381 OG 2.01.01 211 Suport a les taules de participació 8.250,00 8.250,00 0,00 0,00% 0,00 8.250,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 8.250,00 0,00%382 OF 2.01.01.01 21101 Sensibilitzar la ciutadania en temes de discapacitat 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00383 AC 2.01.01.01.001 21101001 Actes i materials de sensibilització per a la discapacitat 2 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania384 OF 2.01.01.02 21102 Sensibilitzar la ciutadania en temes de salut mental 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00% 0,00385 AC 2.01.01.02.001 21102001 Actes i materials sensibilització salut mental 2 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00% 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania

386 OG 2.01.02 212

Donar suport a les entitats que duguin a terme projectes socials en benefici de la

ciutadania i alineats amb el Pla d'acció Municipal 152.148,04 177.148,04 25.000,00 16,43% 0,00 177.148,04 0,00 0,00 0,00% 0,00 20.730,53 197.878,57 10,48%387 OF 2.01.02.01 21201 Desenvolupar convenis de col·laboració amb el 3r sector 142.148,04 0,00 142.148,04 0,00 0,00 0,00% 0,00388 AC 2.01.02.01.001 21201001 Conveni amb Ass. Familiars Malalts Alzheimer 4 3.244,61 3.244,61 0,00 0,00% 0,00 3.244,61 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania389 AC 2.01.02.01.002 21201002 Conveni amb Taller Jeroni de Moragues 4 35.006,33 35.006,33 0,00 0,00% 0,00 35.006,33 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania390 AC 2.01.02.01.003 21201003 Conveni amb Ass. Parkinson Sant Cugat 4 2.934,80 2.934,80 0,00 0,00% 0,00 2.934,80 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania391 AC 2.01.02.01.004 21201004 Conveni amb Asdi 4 33.702,51 33.702,51 0,00 0,00% 0,00 33.702,51 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania392 AC 2.01.02.01.005 21201005 Conveni Ateneu 4 8.000,00 33.000,00 25.000,00 312,50% 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania393 AC 2.01.02.01.006 21201006 Conveni Avan 4 11.934,00 11.934,00 0,00 0,00% 0,00 11.934,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania394 AC 2.01.02.01.007 21201007 Conveni amb Club Muntanyenc 4 6.126,00 6.126,00 0,00 0,00% 0,00 6.126,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania395 AC 2.01.02.01.008 21201008 Conveni amb Cooperativa Dapsi 4 6.118,38 6.118,38 0,00 0,00% 0,00 6.118,38 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania396 AC 2.01.02.01.009 21201009 Conveni amb Cooperativa Estel 4 2.728,42 2.728,42 0,00 0,00% 0,00 2.728,42 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania397 AC 2.01.02.01.010 21201010 Conveni amb Ass. Fibromiàlgia 4 2.226,99 2.226,99 0,00 0,00% 0,00 2.226,99 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania398 AC 2.01.02.01.011 21201011 Conveni Sant Medir 4 5.126,00 5.126,00 0,00 0,00% 0,00 5.126,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania399 OF 2.01.02.02 21202 Convocatòria de subvencions per a projectes socials 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00400 AC 2.01.02.02.001 21202001 Subvencions a entitats que desenvolupin projectes socials 4 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00% 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania401 OE 2.02 22 Identitat cultural: Una ciutat amb un poble a dins 975.269,03 1.093.024,80 117.755,77 12,07% 14.889,28 1.065.386,08 27.528,00 15.000,00 2,48% 0,00 927.979,63 2.021.004,43 45,92% 90,74%402 OG 2.02.00 220 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 9.682,59 10.318,00 635,41 6,56% 14.889,28 25.207,28 0,00 0,00 0,00% 0,00 7.728,56 18.046,56 42,83%403 OF 2.02.00.02 22002 Presència als Ens associatius relacionats amb serveis mpals 10.318,00 0,00 10.318,00 0,00 0,00 0,00% 0,00404 AC 2.02.00.02.002 22002002 Quota Xarxa Custòdia Territori (XCT) 2 290,62 150,00 -140,62 -48,39% 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN Medi Ambient405 AC 2.02.00.02.004 22002004 Quota AMTU (Associació Municipal de Transport Urbà) 2 9.391,97 10.133,00 741,03 7,89% 0,00 10.133,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN Mobilitat406 AC 2.02.00.02.001 22002001 Quota Consorci Forestal de Catalunya 2 290,62 35,00 -255,62 -87,96% 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN Medi Ambient407 OF 2.02.00.01 22001 Complir la normativa 0,00 14.889,28 14.889,28 0,00 0,00 0,00% 0,00408 AC 2.02.00.01.001 22001001 Inversions prevenció riscos laborals (Museu) 6 0,00 0,00 0,00 --- 14.889,28 14.889,28 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Contractació i Compres409 OG 2.02.01 221 Promocionar la cultura popular i tradicional a la ciutat 165.152,60 147.800,00 -17.352,60 -10,51% 0,00 145.300,00 2.500,00 0,00 1,69% 0,00 182.022,49 329.822,49 55,19%410 OF 2.02.01.01 22101 Línies de programació àmbit Cultura Popular i Tradicional 147.800,00 0,00 145.300,00 2.500,00 0,00 1,69% 0,00411 AC 2.02.01.01.001 22101001 Cavalcada de Sant Cugat 2 15.500,00 18.000,00 2.500,00 16,13% 0,00 15.500,00 2.500,00 0,00 13,89% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut412 AC 2.02.01.01.002 22101002 Recursos per a l'Oficina de Cultura Popular i Tradicional 2 16.875,00 14.000,00 -2.875,00 -17,04% 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut413 AC 2.02.01.01.003 22101003 Cavalcada de Mira-sol 2 5.400,00 3.500,00 -1.900,00 -35,19% 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut414 AC 2.02.01.01.004 22101004 Patge Reial 2 6.000,00 5.000,00 -1.000,00 -16,67% 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut415 AC 2.02.01.01.005 22101005 Nadal a Sant Cugat 2 26.250,00 25.000,00 -1.250,00 -4,76% 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut416 AC 2.02.01.01.006 22101006 Caramelles 2 552,60 800,00 247,40 44,77% 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut417 AC 2.02.01.01.007 22101007 Flama del Canigó i Revetlla de Sant Joan 2 4.500,00 5.000,00 500,00 11,11% 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut418 AC 2.02.01.01.008 22101008 Diada Nacional Catalunya 2 2.250,00 3.000,00 750,00 33,33% 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut419 AC 2.02.01.01.009 22101009 Festa Major de les Planes i de la Floresta 2 3.000,00 1.500,00 -1.500,00 -50,00% 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut420 AC 2.02.01.01.010 22101010 Festa Major de Mira-sol 2 7.575,00 6.000,00 -1.575,00 -20,79% 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut421 AC 2.02.01.01.011 22101011 Aplec de Sant Medir 2 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut422 AC 2.02.01.01.012 22101012 Infraestructures Festes Majors i activitats populars 2 71.250,00 60.000,00 -11.250,00 -15,79% 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut

423 OG 2.02.02 222

Promoure la relació, la transversalitat i sinèrgies entre les entitats per millorar la

implicació de la ciutadania en el projecta de ciutat. 463.502,57 577.800,00 114.297,43 24,66% 0,00 577.800,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 88.314,87 666.114,87 13,26%424 OF 2.02.02.01 22201 Dotar de recursos el Centre de Recursos a les Entitats 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00425 AC 2.02.02.01.001 22201001 Centre de Recursos a les Entitats Casa de Cultura 2 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00% 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut426 OF 2.02.02.02 22202 Suport i dinamització a les entitats culturals i juvenils 570.300,00 0,00 570.300,00 0,00 0,00 0,00% 0,00427 AC 2.02.02.02.013 22202013 Subvencions en convocatòria pública 4 220.722,57 170.500,00 -50.222,57 -22,75% 0,00 170.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut428 AC 2.02.02.02.016 22202016 Conveni anual amb la Comissió Gestora de Festa Major i Reis 4 183.600,00 200.000,00 16.400,00 8,93% 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut429 AC 2.02.02.02.017 22202017 Conveni anual amb la Comissió de Festes de les Planes 4 13.005,00 13.000,00 -5,00 -0,04% 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut430 AC 2.02.02.02.018 22202018 Conveni anual amb la Comissió de Festes de la Floresta 4 15.300,00 15.300,00 0,00 0,00% 0,00 15.300,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut431 AC 2.02.02.02.019 22202019 Conveni anual amb la Comissió de Sant Antoni Abad 4 9.180,00 11.000,00 1.820,00 19,83% 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut432 AC 2.02.02.02.020 22202020 Conveni de col·laboració anual Comissió Festes Mira-sol 4 14.195,00 8.000,00 -6.195,00 -43,64% 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut433 AC 2.02.02.02.001 22202001 Conveni anual amb ATENEU 4 0,00 33.000,00 33.000,00 --- 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut434 AC 2.02.02.02.002 22202002 Conveni anual amb AMICS DE PEDRA I SANG 4 0,00 10.500,00 10.500,00 --- 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut435 AC 2.02.02.02.003 22202003 Conveni anual amb CASTELLERS 4 0,00 12.000,00 12.000,00 --- 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut436 AC 2.02.02.02.004 22202004 Conveni anual amb DIABLES 4 0,00 12.000,00 12.000,00 --- 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut437 AC 2.02.02.02.005 22202005 Conveni anual amb ESBART 4 0,00 18.000,00 18.000,00 --- 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut438 AC 2.02.02.02.006 22202006 Conveni anual amb GEGANTERS 4 0,00 10.000,00 10.000,00 --- 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut439 AC 2.02.02.02.007 22202007 Conveni anual amb OMNIUM CULTURAL 4 0,00 7.000,00 7.000,00 --- 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut440 AC 2.02.02.02.008 22202008 Conveni anual amb LA UNIÓ 4 0,00 20.000,00 20.000,00 --- 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut441 AC 2.02.02.02.009 22202009 Conveni anual amb LA LIRA 4 0,00 6.000,00 6.000,00 --- 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut442 AC 2.02.02.02.010 22202010 Conveni anual amb COORDINADORA D'ENTREMESOS 4 0,00 9.000,00 9.000,00 --- 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut443 AC 2.02.02.02.011 22202011 Conveni anual amb CMSC 4 0,00 15.000,00 15.000,00 --- 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut444 OG 2.02.03 223 Protecció del patrimoni històric, arquitectònic i artístic. 325.931,27 346.106,80 20.175,53 6,19% 0,00 306.078,80 25.028,00 15.000,00 7,23% 0,00 649.913,71 996.020,51 65,25%445 OF 2.02.03.01 22301 Donar suport a la Normalització Lingüística 71.500,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

4/15

Ordre


2013

Pressupost Ordinari

2014

Variació

2014/2013

% Variació

2014/2013

Pressupost

operacions de

capital 2014


no finalista

Ingressos

finalistes extern

Taxa/Preu

public

% Ingressos

finalistes extern /

Pressupost

Politica

tributaria i s/

preus publics

municipals

Reassignació de

Despeses

Dotació global

Ordinària 2014

% Reassignació

despeses /

Dotació global

Ordinària

Pes de la Dimensió

sobre el total

pressupost Ordinari


446 AC 2.02.03.01.001 22301001 Aportació al Consorci de Normalització Lingüística 2 71.497,81 71.500,00 2,19 0,00% 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut447 OF 2.02.03.02 22302 Conservació col·leccions i exposicions permanents del Museu 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00448 AC 2.02.03.02.001 22302001 Serveis i eines específics de gestió museogràfica 2 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00% 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut449 AC 2.02.03.02.002 22302002 Manteniment MuseumPlus 2 200,00 200,00 0,00 0,00% 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut450 AC 2.02.03.02.003 22302003 Museïtzacions i activitats de promoció del patrimoni 2 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut451 OF 2.02.03.03 22303 Creació Espai Josep Grau Garriga Museu Tapís Contemporani 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00452 AC 2.02.03.03.001 22303001 Espai Grau Garriga 2 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Cultura i Joventut453 OF 2.02.03.04 22304 Servei d'atenció als usuaris del Museu 114.525,00 0,00 114.525,00 0,00 0,00 0,00% 0,00454 AC 2.02.03.04.001 22304001 Gestió de Recepció i Control d'Accessos al Museu 2 52.500,00 62.025,00 9.525,00 18,14% 0,00 62.025,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut455 AC 2.02.03.04.002 22304002 Gestió Monitoratges i altres activitats socioeducatives 2 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00% 0,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut456 OF 2.02.03.05 22305 Editar periòdicament publicacions turístiques de la ciutat 6.123,00 0,00 6.123,00 0,00 0,00 0,00% 0,00457 AC 2.02.03.05.001 22305001 Opuscle difusió visites culturals 2 450,00 450,00 0,00 0,00% 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Turisme458 AC 2.02.03.05.002 22305002 Reedicions del plànol turístic 2 1,00 5.173,00 5.172,00 517200,00% 0,00 5.173,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Turisme459 AC 2.02.03.05.003 22305003 Opuscle difusió passejades per Collserola 2 500,00 500,00 0,00 0,00% 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Turisme460 OF 2.02.03.06 22306 Col·laboració amb consorcis i entitats de recerca 16.149,00 0,00 16.149,00 0,00 0,00 0,00% 0,00461 AC 2.02.03.06.001 22306001 Quota Consorci Transversal (Museu) 2 3.820,00 3.820,00 0,00 0,00% 0,00 3.820,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut462 AC 2.02.03.06.003 22306003 Conveni amb Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat 4 12.028,66 12.329,00 300,34 2,50% 0,00 12.329,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut463 OF 2.02.03.07 22307 Difusió col·leccions Museu i Patrimoni històric i cultural 35.601,00 0,00 28.601,00 7.000,00 0,00 19,66% 0,00464 AC 2.02.03.07.001 22307001 Materials didàctics de les activitats educatives 2 500,00 500,00 0,00 0,00% 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut465 AC 2.02.03.07.002 22307002 Edició del Programa de Serveis i Activitats Escolars 2 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00% 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut466 AC 2.02.03.07.003 22307003 Organització de Cicles de Conferències 2 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 1.500,00 0,00 100,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut467 AC 2.02.03.07.004 22307004 Camí de Justícia 2 500,00 600,00 100,00 20,00% 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut468 AC 2.02.03.07.005 22307005 Documentació gràfica activitats Museu 2 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut469 AC 2.02.03.07.006 22307006 Celebració del Martiri de Sant Cugat 2 800,00 700,00 -100,00 -12,50% 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut470 AC 2.02.03.07.007 22307007 Visites teatralitzades 2 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut471 AC 2.02.03.07.008 22307008 Programa "Patrimoni Viu" 2 8.447,75 9.000,00 552,25 6,54% 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut472 AC 2.02.03.07.009 22307009 Monitoratges assumits pel Museu 2 6.000,00 5.500,00 -500,00 -8,33% 0,00 0,00 5.500,00 0,00 100,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut473 AC 2.02.03.07.010 22307010 Disseny de noves activitats educatives 2 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut474 AC 2.02.03.07.011 22307011 Participació en fires 2 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut475 AC 2.02.03.07.012 22307012 Hores extres de taquilla 2 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00% 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut476 AC 2.02.03.07.013 22307013 Programa "Fem un Museu" 2 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00% 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut477 OF 2.02.03.08 22308 Establir línies de programació d'exposicions temporals 22.500,00 0,00 20.000,00 2.500,00 0,00 11,11% 0,00478 AC 2.02.03.08.005 22308005 Programa expositiu Museu 2 22.352,25 22.500,00 147,75 0,66% 0,00 20.000,00 2.500,00 0,00 11,11% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut479 OF 2.02.03.09 22309 Publicacions del Museu, per tal de difondre'n la missió 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 100,00% 0,00480 AC 2.02.03.09.001 22309001 Edició de quaderns didàctics 2 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 1.000,00 0,00 100,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut481 AC 2.02.03.09.002 22309002 Col·lecció "Temes d'Història santcugatenca" 2 5.000,00 4.500,00 -500,00 -10,00% 0,00 0,00 4.500,00 0,00 100,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut482 OF 2.02.03.10 22310 Serveis tècnics experts àmbits Història, Art i Museologia 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00% 0,00483 AC 2.02.03.10.001 22310001 Col·laboracions tècniques en l'àmbit museològic 2 1.250,00 1.300,00 50,00 4,00% 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut484 AC 2.02.03.10.002 22310002 Col·laboracions tècniques en l'àmbit educatiu 2 1.250,00 1.300,00 50,00 4,00% 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut485 OF 2.02.03.11 22311 Facilitar informació turística personalitzada de la ciutat 31.104,80 0,00 31.104,80 0,00 0,00 0,00% 0,00486 AC 2.02.03.11.001 22311001 Gestió serveis d’atenció als usuaris de l’OIT 2 31.104,80 31.104,80 0,00 0,00% 0,00 31.104,80 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Turisme487 OF 2.02.03.12 22312 Oferir un servei de guies turístiques per la ciutat 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00% 0,00488 AC 2.02.03.12.001 22312001 Altres despeses 2 200,00 200,00 0,00 0,00% 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Turisme489 AC 2.02.03.12.002 22312002 Monitoratges 2 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00% 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Turisme490 AC 2.02.03.12.003 22312003 Compensació a parròquia per despeses visites nocturnes 4 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00% 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Turisme491 OF 2.02.03.13 22313 Projectar la imatge del Museu: bé cultural i patrimonial 14.701,00 0,00 4.673,00 10.028,00 0,00 68,21% 0,00492 AC 2.02.03.13.001 22313001 Pagament a proveïdors de la botiga del Museu 2 800,00 800,00 0,00 0,00% 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut493 AC 2.02.03.13.002 22313002 Articles de difusió del Museu 2 500,00 500,00 0,00 0,00% 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut494 AC 2.02.03.13.003 22313003 Insercions en publicacions especialitzades 2 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00% 0,00 972,00 10.028,00 0,00 91,16% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut495 AC 2.02.03.13.004 22313004 Altres accions de difusió (vinils, cartells,etc) 2 2.500,00 2.401,00 -99,00 -3,96% 0,00 2.401,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut496 OF 2.02.03.15 22315 Recercar patrocinadors als programes del Museu 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00497 AC 2.02.03.15.001 22315001 Programació puntual amb patrocini extern 2 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut498 OF 2.02.03.16 22316 Difusió d'activitats turístiques 15.001,00 0,00 1,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00499 AC 2.02.03.16.001 22316001 Edició de material de promoció i difusió turística 2 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Turisme500 AC 2.02.03.16.002 22316002 Aportació a la FSCA per execució actuacions taxa turística 4 0,00 15.000,00 15.000,00 --- 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Turisme501 OG 2.02.04 224 Fomentar el sentiment de pertinença a la ciutat 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00% 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 11.000,00 0,00%502 OF 2.02.04.01 22401 Impulsar els agermanaments 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00503 AC 2.02.04.01.001 22401001 Suport a les iniciatives dels agermanaments 2 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN Alcaldia504 OF 2.02.04.02 22402 Reconèixer la trajectòria de persones/entitats a la ciutat 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00505 AC 2.02.04.02.001 22402001 Impulsar els Premis Ciutat de Sant Cugat 2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Alcaldia506 DI 3 3 Comerç, Empreses i Centres de Foment del Talent. 584.223,41 790.313,93 206.090,52 35,28% 1,00 790.314,93 0,00 0,00 0,00% 0,00 615.321,77 1.405.635,70 43,78% 1,47%507 OE 3.01 31 Potenciar Sant Cugat com a ecosistema emprenedor 0,00 80.000,00 80.000,00 --- 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 105.928,30 185.928,30 56,97% 13,23%508 OG 3.01.00 310 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 105.928,30 105.928,30 100,00%509 OG 3.01.01 311 Fomentar l’esperit emprenedor entre la joventut 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

510 OG 3.01.02 312

Reforçar els serveis específics d’assessorament i acompanyament a l’arrencada de

comerços 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

511 OG 3.01.03 313 Promoure els millors vivers d’ incubació d’empreses (YUZZ i vivers públic - privats) 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

512 OG 3.01.04 314 Reforçar els serveis previs i posteriors a l’arrencada de l’empresa (Inicia i Consolidació) 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%513 OG 3.01.05 315 Impulsar l’emprenedoria cooperativa 0,00 80.000,00 80.000,00 --- 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 80.000,00 0,00%514 OF 3.01.05.01 31501 Concurs d’Emprenedoria Social i Cooperativa 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00515 AC 3.01.05.01.001 31501001 Concurs d'emprenedoria social - Premis 4 0,00 80.000,00 80.000,00 --- 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. SOM516 OG 3.01.06 316 Potenciar la xarxa de suport a l’emprenedoria innovadora i tecnològica 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%517 OG 3.01.07 317 Potenciar el posicionament de SCV com a hub emprenedor 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%518 OG 3.01.08 318 Promoure el Programa Reempresa 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%519 OE 3.02 32 Reforçar el suport al teixit empresarial i comercial 584.223,41 488.313,93 -95.909,48 -16,42% 1,00 488.314,93 0,00 0,00 0,00% 0,00 509.393,47 997.707,40 51,06% 70,98%520 OG 3.02.00 320 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 232.635,90 386.387,21 153.751,31 66,09% 0,00 386.387,21 0,00 0,00 0,00% 0,00 238.041,36 624.428,57 38,12%521 OF 3.02.00.01 32001 Presència en els Ens de suport al teixit empr. i comercial 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00522 AC 3.02.00.01.001 32001001 Atendre la quota corporativa del COPEVO 2 2.575,00 2.500,00 -75,00 -2,91% 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. SOM523 OF 3.02.00.02 32002 Finançament a l'Institut de Gestió Estratègica 383.887,21 0,00 383.887,21 0,00 0,00 0,00% 0,00524 AC 3.02.00.02.001 32002001 Transferir per a programes de Promoció econòmica 4 230.060,90 383.887,21 153.826,31 66,86% 0,00 383.887,21 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Gerència525 OG 3.02.01 321 Impulsar un programa col·laboratiu de suport a l’exportació 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%526 OG 3.02.02 322 Millorar la difusió d’informació i serveis a l’abast del teixit econòmic (butlletí) 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%527 OG 3.02.03 323 Reforçar el fòrum empresarial i altres espais de networking 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%528 OG 3.02.04 324 Potenciar la formació a l’abast de comerços i pimes 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

529 OG 3.02.05 325 Canalitzar programes externs de suport al creixement empresarial i la intra-emprenedoria 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

530 OG 3.02.06 326 Fomentar esquemes autogestionats d’explotació d’àrees empresarials i comercials 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

531 OG 3.02.07 327

Vetllar per l’equilibri i la suficiència de serveis de proximitat a tots els barris (mercats,

mercadets...) 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 271.352,11 271.352,11 100,00%532 OG 3.02.08 328 Fomentar, projectar i posar en valor la RSE dins el món empresarial local 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

533 OG 3.02.09 329

Vetllar per l'equilibri i la suficiència en la dotació de serveis de proximitat a tots els barris

de Sant Cugat 169.587,51 101.926,72 -67.660,79 -39,90% 1,00 101.927,72 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 101.926,72 0,00%534 OF 3.02.09.01 32901 Mantenir els mercats municipals 101.926,72 1,00 101.927,72 0,00 0,00 0,00% 0,00535 AC 3.02.09.01.001 32901001 Contracte de manteniment muntacàrregues TB 2 3.893,67 3.893,67 0,00 0,00% 0,00 3.893,67 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Comerç i Consum536 AC 3.02.09.01.002 32901002 Contracte de manteniment aparells de clima TB 2 8.814,36 8.814,36 0,00 0,00% 0,00 8.814,36 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Comerç i Consum537 AC 3.02.09.01.003 32901003 Manteniment i reparacions climatització 2 18.486,00 18.486,00 0,00 0,00% 0,00 18.486,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Comerç i Consum538 AC 3.02.09.01.004 32901004 Contracte de manteniment cambres frigorífiques TB 2 2.844,87 2.844,87 0,00 0,00% 0,00 2.844,87 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Comerç i Consum539 AC 3.02.09.01.005 32901005 Contracte manteniment portes automàtiques TB 2 2.016,30 2.016,30 0,00 0,00% 0,00 2.016,30 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Comerç i Consum540 AC 3.02.09.01.006 32901006 Contracte de manteniment nou ascensor TB 2 1.993,46 1.993,46 0,00 0,00% 0,00 1.993,46 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Comerç i Consum541 AC 3.02.09.01.007 32901007 Comprar de productes químics de neteja 2 4.117,49 4.117,49 0,00 0,00% 0,00 4.117,49 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Comerç i Consum542 AC 3.02.09.01.008 32901008 Reparacions de les instal·lacions d'aigua i elèctriques 2 12.760,57 12.760,57 0,00 0,00% 0,00 12.760,57 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Comerç i Consum543 AC 3.02.09.01.009 32901009 Aportació del 95% del cànon per manteniment a l'Associació 4 64.660,79 32.000,00 -32.660,79 -50,51% 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Comerç i Consum544 AC 3.02.09.01.010 32901010 Contracte empresa per a substituir els mossos 2 50.000,00 15.000,00 -35.000,00 -70,00% 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Comerç i Consum545 AC 3.02.09.01.011 32901011 Amortització parades mercat mpal i altres obres 6 0,00 0,00 0,00 --- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Comerç i Consum546 OE 3.03 33 Millorar el posicionament i marketing territorial. 0,00 42.000,00 42.000,00 --- 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 42.000,00 0,00% 2,99%547 OG 3.03.00 330 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

548 OG 3.03.01 331

Desenvolupar de forma col·laborativa estratègies de màrqueting per a la potenciació del

comerç urbà 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00% 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 42.000,00 0,00%549 OF 3.03.01.01 33101 Promocionar el comerç local 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00550 AC 3.03.01.01.001 33101001 Campanyes de comerç 2 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Comerç i Consum551 AC 3.03.01.01.002 33101002 Atorgar subvencions al comerç local 4 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Comerç i Consum

552 OG 3.03.02 332

Desenvolupar de forma col·laborativa estratègies de màrqueting per a la captació

d’empreses 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

5/15

Ordre


2013

Pressupost Ordinari

2014

Variació

2014/2013

% Variació

2014/2013

Pressupost

operacions de

capital 2014


no finalista

Ingressos

finalistes extern

Taxa/Preu

public

% Ingressos

finalistes extern /

Pressupost

Politica

tributaria i s/

preus publics

municipals

Reassignació de

Despeses

Dotació global

Ordinària 2014

% Reassignació

despeses /

Dotació global

Ordinària

Pes de la Dimensió

sobre el total

pressupost Ordinari


553 OG 3.03.03 333 Reforçar el pla de màrqueting turístic de l'àrea de Cultura i Turisme 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

554 OG 3.03.04 334

Donar suport i reforçar el pla de comunicació de la ciutat en matèria econòmica i

empresarial 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%555 OE 3.04 34 Posicionar Sant Cugat com a ciutat de la ciència, la innovació i el coneixement. 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%556 OG 3.04.00 340 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%557 OG 3.04.01 341 Impulsar la societat del coneixement i la innovació 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%558 OG 3.04.02 342 Apropar el món de la formació i l’educació al professional i empresarial 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%559 OG 3.04.02 342 Desenvolupar el posicionament de Sant Cugat en l’àmbit de les Smart Cities 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%560 OG 3.04.03 343 Coordinar la participació de la ciutat (- CiT) en l’estratègia europea RIS3 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

561 OE 3.05 35

Implantar polítiques de desenvolupament econòmic eficients, col·laboratives i

responsables. 0,00 180.000,00 180.000,00 --- 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 180.000,00 0,00% 12,81%562 OG 3.05.00 350 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%563 OG 3.05.01 351 Facilitar la relació entre administració i món econòmic (OAE) 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

564 OG 3.05.02 352

Participar de les xarxes supralocals de desenvolupament econòmic i optimitzar la captació

de recursos públics 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

565 OG 3.05.03 353 Potenciar la col·laboració públic – privada per al desenvolupament econòmic de la ciutat 140.000,00 180.000,00 40.000,00 28,57% 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 180.000,00 0,00%566 OF 3.05.03.01 35301 Impulsar la Fundació Sant Cugat Actiu 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00567 AC 3.05.03.01.001 35301001 Aportació a la Fundació Sant Cugat Actiu (ordinari) 4 100.000,00 140.000,00 40.000,00 40,00% 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Comerç i Consum568 AC 3.05.03.01.002 35301002 Aportació Mostra Sant Cugat Actiu 2014 4 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Comerç i Consum569 OG 3.05.04 354 Facilitar canals de finançament per a l’activitat econòmica 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%570 OG 3.05.05 355 Elaborar i posar a disposició elements d’informació sobre conjuntura econòmica 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%571 OG 3.05.06 356 Avaluació i control de gestió 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%572 DI 4 4 L'Entorn Urbà i Ambiental. Ciutat cívica, verda i sostenible. 18.610.732,05 19.911.551,74 1.300.819,69 6,99% 2.874.203,93 21.143.212,38 316.404,50 1.326.138,79 1,39% 0,00 6.175.715,30 21.781.448,04 28,35% 22,81%573 OE 4.01 41 Compromís de protecció del medi i qualitat ambiental 3.992.678,00 4.650.904,02 658.226,02 16,49% 392.677,44 4.578.661,68 316.404,50 148.515,28 6,27% 0,00 676.570,48 1.198.991,50 56,43% 5,50%574 OG 4.01.00 410 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 27.376,88 27.421,02 44,14 0,16% 0,00 16.421,02 4.000,00 7.000,00 14,59% 0,00 214.589,23 240.876,25 89,09%575 OF 4.01.00.02 41002 Gestió i seguiment d'animals 11.487,02 0,00 487,02 4.000,00 7.000,00 34,82% 0,00576 AC 4.01.00.02.001 41002001 Trasllat gossos 2 10.887,02 10.887,02 0,00 0,00% 0,00 0,00 3.887,02 7.000,00 35,70% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Medi Ambient577 AC 4.01.00.02.002 41002002 Quota Col·legi Veterinaris 2 587,98 600,00 12,02 2,04% 0,00 487,02 112,98 0,00 18,83% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Medi Ambient578 OF 4.01.00.03 41003 Manteniment instal·lacions AT Ciutat Esportiva 1.134,00 0,00 1.134,00 0,00 0,00 0,00% 0,00579 AC 4.01.00.03.001 41003001 Compliment normatiu. Contracte manteniment 2 1.101,88 1.134,00 32,12 2,92% 0,00 1.134,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà580 OF 4.01.00.04 41004 Manteniment instal·lacions Baixa Tensió E. Mpals 14.800,00 0,00 14.800,00 0,00 0,00 0,00% 0,00581 AC 4.01.00.04.001 41004001 Compliment normatiu instal·lacions de baixa tensió 2 14.800,00 14.800,00 0,00 0,00% 0,00 14.800,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà582 OG 4.01.01 411 Identificar els factors que originen el canvi climàtic per reduir el seu impacte 3.590.082,34 4.315.760,00 725.677,66 20,21% 392.677,44 4.274.868,66 293.404,50 140.164,28 6,23% 0,00 222.230,35 410.641,35 54,12%583 OF 4.01.01.02 41102 Agenda 21 escolar 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00584 AC 4.01.01.02.001 41102001 Agenda 21 escolar: activitats pla dinamització eductiva 2 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00% 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Medi Ambient585 AC 4.01.01.02.003 41102003 Agenda 21 escolar: tallers de formació de mestres 2 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00% 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Medi Ambient586 AC 4.01.01.02.004 41102004 Agenda 21 escolar: suport als horts escolars 2 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00% 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Medi Ambient587 OF 4.01.01.03 41103 Foment de les energies sostenibles 42.677,00 0,00 5.137,90 37.538,10 1,00 87,96% 0,00588 AC 4.01.01.03.001 41103001 Mantenir la instal·lació energia solar fotovoltaica 2 3.500,00 5.500,00 2.000,00 57,14% 0,00 0,00 5.500,00 0,00 100,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Medi Ambient589 AC 4.01.01.03.002 41103002 Manteniment instal·lació solar tèrmica Club Muntanyenc 2 177,00 177,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 177,00 0,00 100,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Medi Ambient590 AC 4.01.01.03.003 41103003 Plans estratègics (PAES,Agenda 21) i Ho fem pel MA 2 1.648,00 2.000,00 352,00 21,36% 0,00 0,00 1.999,00 1,00 99,95% 0,00 ORD. OBLIGA. Medi Ambient591 AC 4.01.01.03.004 41103004 Adequació i mant.infraestructrues xarxa reg freàtic 2 0,00 35.000,00 35.000,00 --- 0,00 5.137,90 29.862,10 0,00 85,32% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Parcs i Jardins592 OF 4.01.01.06 41106 Transport Públic 129.380,00 332.677,44 206.191,04 255.866,40 0,00 55,38% 0,00593 AC 4.01.01.06.001 41106001 Leasing Busos L-VI, L-VII, L-VIII, L-IX, Híbrids 6 0,00 0,00 0,00 --- 332.677,44 76.811,04 255.866,40 0,00 76,91% 0,00 ORD. OBLIGA. Mobilitat594 AC 4.01.01.06.002 41106002 Bitllets Targetes Sense Contactes 2 0,00 19.380,00 19.380,00 --- 0,00 19.380,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Mobilitat595 AC 4.01.01.06.003 41106003 Implantació recàrrega títols propis per internet 2 0,00 15.000,00 15.000,00 --- 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Mobilitat596 AC 4.01.01.06.004 41106004 Manteniment dels panells 2 23.175,00 30.000,00 6.825,00 29,45% 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Mobilitat597 AC 4.01.01.06.005 41106005 Manteniment de parades bus, marquesines, pals 2 0,00 65.000,00 65.000,00 --- 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Mobilitat598 OF 4.01.01.07 41107 Aigua 385.978,00 0,00 373.547,00 0,00 12.431,00 0,00% 0,00599 AC 4.01.01.07.001 41107001 Facturació aigua policia local 2 643,75 656,00 12,25 1,90% 0,00 656,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà600 AC 4.01.01.07.002 41107002 Facturació reg via pública 2 238.187,50 222.551,00 -15.636,50 -6,56% 0,00 222.551,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà601 AC 4.01.01.07.003 41107003 Facturació aigua edificis ensenyament 2 50.212,50 66.516,00 16.303,50 32,47% 0,00 66.516,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà602 AC 4.01.01.07.004 41107004 Facturació aigua edificis culturals 2 12.875,00 21.292,00 8.417,00 65,37% 0,00 21.292,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà603 AC 4.01.01.07.005 41107005 Facturació aigua instal·lacions esportives 2 40.556,25 46.467,00 5.910,75 14,57% 0,00 46.467,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà604 AC 4.01.01.07.006 41107006 Facturació aigua mercats 2 32.187,50 12.431,00 -19.756,50 -61,38% 0,00 0,00 0,00 12.431,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà605 AC 4.01.01.07.007 41107007 Facturació aigua edificis administratius 2 25.750,00 16.065,00 -9.685,00 -37,61% 0,00 16.065,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà606 OF 4.01.01.09 41109 Energia 3.743.280,00 0,00 3.616.387,72 0,00 126.892,28 0,00% 0,00607 AC 4.01.01.09.001 41109001 Facturació electricitat policia local 2 33.164,82 64.428,00 31.263,18 94,27% 0,00 64.428,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà608 AC 4.01.01.09.002 41109002 Facturació electricitat edificis ensenyament 2 224.175,17 251.098,00 26.922,83 12,01% 0,00 251.098,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà609 AC 4.01.01.09.003 41109003 Facturació gas edificis ensenyament 2 264.347,91 269.634,00 5.286,09 2,00% 0,00 269.634,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà610 AC 4.01.01.09.004 41109004 Facturació electricitat edificis culturals 2 102.666,25 186.319,00 83.652,75 81,48% 0,00 186.319,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà611 AC 4.01.01.09.005 41109005 Facturació gas edificis culturals 2 25.850,41 41.667,00 15.816,59 61,19% 0,00 41.667,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà612 AC 4.01.01.09.006 41109006 Facturació electricitat edificis esportius 2 90.131,54 133.244,00 43.112,46 47,83% 0,00 133.244,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà613 AC 4.01.01.09.007 41109007 Facturació gas instal·lacions esportives 2 47.870,33 48.827,00 956,67 2,00% 0,00 48.827,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà614 AC 4.01.01.09.008 41109008 Facturació electricitat mercats 2 104.433,74 157.522,00 53.088,26 50,83% 0,00 30.629,72 0,00 126.892,28 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà615 AC 4.01.01.09.009 41109009 Revisió preus concessió Calefacció, ACS i Climatització 2 52.724,21 55.360,00 2.635,79 5,00% 0,00 55.360,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà616 AC 4.01.01.09.010 41109010 Concessió Mant Instal Calefacció, ACS i Climatització 2 880.231,56 924.243,00 44.011,44 5,00% 0,00 924.243,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà617 AC 4.01.01.09.011 41109011 Manteniment programa gestió facturació-consums GEMWEB 2 1.591,35 1.909,00 317,65 19,96% 0,00 1.909,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà618 AC 4.01.01.09.012 41109012 Facturació electricitat edificis administratius 2 323.630,61 437.268,00 113.637,39 35,11% 0,00 437.268,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà619 AC 4.01.01.09.013 41109013 Facturació gas edificis administratius 2 18.258,79 18.623,00 364,21 1,99% 0,00 18.623,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà620 AC 4.01.01.09.014 41109014 Facturació electricitat via pública 2 980.528,00 1.153.138,00 172.610,00 17,60% 0,00 1.153.138,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà621 OF 4.01.01.10 41110 Impulsar actuacions que facilitin la participació ciutadana 945,00 60.000,00 60.105,00 0,00 840,00 0,00% 0,00622 AC 4.01.01.10.002 41110002 Rentat gots i lloguer vaixella reutilitzable 2 945,00 945,00 0,00 0,00% 0,00 945,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Manteniment Urbà623 AC 4.01.01.10.001 41110001 infraestructures horts urbans i socials 6 0,00 0,00 0,00 --- 60.000,00 59.160,00 0,00 840,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN Medi Ambient624 OG 4.01.02 412 Gestionar i protegir el medi natural 315.218,78 307.723,00 -7.495,78 -2,38% 0,00 287.372,00 19.000,00 1.351,00 6,17% 0,00 230.322,28 538.045,28 42,81%625 OF 4.01.02.01 41201 Prevenció, vigilància i extinció d'incendis 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00% 0,00626 AC 4.01.02.01.001 41201001 Prevenció, vigilància i extinció d'incendis 4 6.300,00 6.300,00 0,00 0,00% 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Medi Ambient627 OF 4.01.02.04 41204 Reduir el risc d'incendi forestal 152.699,00 0,00 133.698,00 19.000,00 1,00 12,44% 0,00628 AC 4.01.02.04.001 41204001 Campanyes de comunicació de medi ambient 2 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00% 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Medi Ambient629 AC 4.01.02.04.002 41204002 Contracte manteniment franges 2 141.175,00 141.175,00 0,00 0,00% 0,00 122.174,00 19.000,00 1,00 13,46% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Medi Ambient630 AC 4.01.02.04.003 41204003 Revisió de preus 2 0,00 4.235,00 4.235,00 --- 0,00 4.235,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Medi Ambient631 AC 4.01.02.04.004 41204004 Altres actuacions fora contracte 2 0,00 4.589,00 4.589,00 --- 0,00 4.589,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Medi Ambient632 OF 4.01.02.06 41206 Residus 23.600,00 0,00 22.250,00 0,00 1.350,00 0,00% 0,00633 AC 4.01.02.06.001 41206001 Eliminar els abocaments incontrolats de residus, etc. 2 25.200,00 20.000,00 -5.200,00 -20,63% 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN Medi Ambient634 AC 4.01.02.06.004 41206004 Compostatge casolà, malbaratament alimentari 2 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00% 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN Manteniment Urbà635 AC 4.01.02.06.002 41206002 Xarxa de comerços sostenibles 2 0,00 1.350,00 1.350,00 --- 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN Manteniment Urbà636 OF 4.01.02.11 41211 Manteniment depuradores 83.034,00 0,00 83.034,00 0,00 0,00 0,00% 0,00637 AC 4.01.02.11.005 41211005 Manteniment EDAR Can Cortés 2 8.392,16 9.000,00 607,84 7,24% 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà638 AC 4.01.02.11.006 41211006 Execucions subsidiàries 2 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà639 AC 4.01.02.11.001 41211001 Manteniment EDARS I EBARS - preventiu 2 63.355,80 54.692,00 -8.663,80 -13,67% 0,00 54.692,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà640 AC 4.01.02.11.002 41211002 Manteniment EDARS I EBARS - correctiu i millores 2 18.582,07 16.041,00 -2.541,07 -13,67% 0,00 16.041,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà641 AC 4.01.02.11.003 41211003 Analítiques - Abocaments llera 2 3.822,76 3.300,00 -522,76 -13,67% 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà642 OF 4.01.02.12 41212 Manteniment estacions bombament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00643 OF 4.01.02.13 41213 Manteniment instal·lacions protecció contra incendis 42.090,00 0,00 42.090,00 0,00 0,00 0,00% 0,00644 AC 4.01.02.13.002 41213002 Manteniment extintors i BIES edificis municipals 2 42.090,00 42.090,00 0,00 0,00% 0,00 42.090,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà645 OG 4.01.03 413 Incrementar la biodiversitat de les zones verdes 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%646 OG 4.01.04 414 Reduir el consum de recursos naturals 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%647 OG 4.01.05 415 Foment de la producció agrícola de proximitat 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%648 OG 4.01.06 416 Desenvolupar el Pla director d'Espais Verds 60.000,00 0,00 -60.000,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 9.428,62 9.428,62 100,00%

649 OE 4.02 42

Una ciutat accessible, neta i endreçada: Seguir millorant la qualitat dels carrers de la

ciutat, el mobiliari urbà, l’enllumenat i la xarxa clavegueram. 14.618.054,05 15.260.647,72 642.593,67 4,40% 2.481.526,49 16.564.550,70 0,00 1.177.623,51 0,00% 0,00 5.499.144,82 20.582.456,54 26,72% 94,50%650 OG 4.02.00 420 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 13.615.462,89 14.258.056,56 642.593,67 4,72% 574.749,61 13.655.182,66 0,00 1.177.623,51 0,00% 0,00 4.841.034,22 18.921.754,78 25,58%651 OF 4.02.00.01 42001 Manteniment Arbrat Viari 492.908,00 125.000,00 617.908,00 0,00 0,00 0,00% 0,00652 AC 4.02.00.01.002 42001002 Contracte Manteniment Arbrat Viari 2 512.235,00 430.008,00 -82.227,00 -16,05% 0,00 430.008,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Parcs i Jardins653 AC 4.02.00.01.001 42001001 Revisió de preus 2 0,00 12.900,00 12.900,00 --- 0,00 12.900,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Parcs i Jardins654 AC 4.02.00.01.003 42001003 Reparació escossells arbrat viari 2 0,00 50.000,00 50.000,00 --- 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Parcs i Jardins655 AC 4.02.00.01.004 42001004 Substitució arbrat viari Pla Director (1 fase rbla 6 0,00 0,00 0,00 --- 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Parcs i Jardins656 OF 4.02.00.02 42002 Manteniment via pública 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00657 AC 4.02.00.02.001 42002001 Contracte mant. mobiliari i elements urbans 2 10.800,00 90.000,00 79.200,00 733,33% 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN Parcs i Jardins658 OF 4.02.00.03 42003 Mantenir les zones verdes dels parcs i jardins de la ciutat 2.625.957,00 36.000,00 2.661.957,00 0,00 0,00 0,00% 0,00659 AC 4.02.00.03.001 42003001 Eines i materials brigada parcs i jardins 2 9.000,00 12.000,00 3.000,00 33,33% 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Parcs i Jardins660 AC 4.02.00.03.003 42003003 Contracte manteniment zones verdes 2 2.139.225,26 2.432.483,00 293.257,74 13,71% 0,00 2.432.483,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Parcs i Jardins661 AC 4.02.00.03.004 42003004 Tractaments fitosanitaris 2 3.000,00 7.500,00 4.500,00 150,00% 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Parcs i Jardins662 AC 4.02.00.03.002 42003002 Revisió de preus 2 0,00 72.974,00 72.974,00 --- 0,00 72.974,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Parcs i Jardins663 AC 4.02.00.03.005 42003005 Ornamentacions actes socioculturals i institucionals 2 0,00 1.000,00 1.000,00 --- 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN Parcs i Jardins

6/15

Ordre


2013

Pressupost Ordinari

2014

Variació

2014/2013

% Variació

2014/2013

Pressupost

operacions de

capital 2014


no finalista

Ingressos

finalistes extern

Taxa/Preu

public

% Ingressos

finalistes extern /

Pressupost

Politica

tributaria i s/

preus publics

municipals

Reassignació de

Despeses

Dotació global

Ordinària 2014

% Reassignació

despeses /

Dotació global

Ordinària

Pes de la Dimensió

sobre el total

pressupost Ordinari


664 AC 4.02.00.03.006 42003006 Modificació i reducció de petites zones verdes 2 0,00 70.000,00 70.000,00 --- 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Parcs i Jardins665 AC 4.02.00.03.007 42003007 Restauració jardins històrics i emblemàtics (Mones 6 0,00 0,00 0,00 --- 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Parcs i Jardins666 AC 4.02.00.03.008 42003008 Reducció de l'erosió en parcs i jardins 2 0,00 20.000,00 20.000,00 --- 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN Parcs i Jardins667 AC 4.02.00.03.009 42003009 Senyalització i rotulació parcs i jardins 2 0,00 10.000,00 10.000,00 --- 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Parcs i Jardins668 OF 4.02.00.05 42005 Enllumenat públic 1.335.645,00 0,00 1.335.645,00 0,00 0,00 0,00% 0,00669 AC 4.02.00.05.001 42005001 Concessió manteniment preventiu 2 727.176,96 1.035.645,00 308.468,04 42,42% 0,00 1.035.645,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà670 AC 4.02.00.05.002 42005002 Concessió manteniment correctiu-reposicions 2 287.602,16 300.000,00 12.397,84 4,31% 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà671 OF 4.02.00.06 42006 Gestió manteniment carrers no asfaltats 40.600,00 0,00 40.600,00 0,00 0,00 0,00% 0,00672 AC 4.02.00.06.001 42006001 Adquisició àrids 2 40.600,00 40.600,00 0,00 0,00% 0,00 40.600,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà673 OF 4.02.00.07 42007 Gestió Manteniment Clavegueram 348.973,51 361.500,00 1.500,00 0,00 708.973,51 0,00% 0,00674 AC 4.02.00.07.001 42007001 Connectar els particulars a la xarxa 2 200.000,00 1,00 -199.999,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà675 AC 4.02.00.07.002 42007002 Neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de col·lectors 2 283.199,51 283.199,51 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 283.199,51 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà676 AC 4.02.00.07.003 42007003 Col·lectors Can Cortés 6 0,00 0,00 0,00 --- 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà677 AC 4.02.00.07.004 42007004 Ampliació contracte manteniment de clavegueram 2 0,00 65.773,00 65.773,00 --- 0,00 0,00 0,00 65.773,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà678 AC 4.02.00.07.005 42007005 Inversions prevenció riscos laborals (Serveis Urbans) 6 0,00 0,00 0,00 --- 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Contractació i Compres679 OF 4.02.00.08 42008 Gestió manteniment via pública 598.706,00 52.249,61 650.955,61 0,00 0,00 0,00% 0,00680 AC 4.02.00.08.001 42008001 Lloguer maquinària brigada d'obres 2 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà681 AC 4.02.00.08.002 42008002 Reparacions de paviment asfàltic 2 37.555,00 37.555,00 0,00 0,00% 0,00 37.555,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà682 AC 4.02.00.08.005 42008005 Adquisició material de fundició per reposició. 2 40.600,00 40.600,00 0,00 0,00% 0,00 40.600,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà683 AC 4.02.00.08.006 42008006 Adquisició formigó obres manteniment 2 45.675,00 45.675,00 0,00 0,00% 0,00 45.675,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà684 AC 4.02.00.08.007 42008007 Adquisició material de construcció brigada d'obres 2 135.000,00 322.976,00 187.976,00 139,24% 0,00 322.976,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà685 AC 4.02.00.08.003 42008003 Pintura 2 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà686 AC 4.02.00.08.004 42008004 Lavabos mòbils per la brigada d'obres 2 0,00 3.900,00 3.900,00 --- 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà687 AC 4.02.00.08.008 42008008 Manteniment gran maquinària Brigada d'Obres 2 134.000,00 100.000,00 -34.000,00 -25,37% 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres688 AC 4.02.00.08.009 42008009 Manteniment petita maquinària Brigada d'Obres 2 24.000,00 22.000,00 -2.000,00 -8,33% 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres689 AC 4.02.00.08.010 42008010 Inversions prevenció riscos laborals (Brigada obres) 6 0,00 0,00 0,00 --- 52.249,61 52.249,61 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres690 OF 4.02.00.09 42009 Manteniment edificis 105.336,00 0,00 105.336,00 0,00 0,00 0,00% 0,00691 AC 4.02.00.09.002 42009002 Manteniment preventiu i correctiu edificis culturals 2 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00% 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà692 AC 4.02.00.09.003 42009003 Manteniment audiovisuals museu 2 1.297,63 1.336,00 38,37 2,96% 0,00 1.336,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà693 AC 4.02.00.09.004 42009004 Manteniment preventiu i correctiu edificis esportius 2 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00% 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà694 AC 4.02.00.09.005 42009005 Manteniment preventiu i correctiu edificis administratius 2 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà695 AC 4.02.00.09.001 42009001 Manteniment preventiu i correctiu edificis ensenyament 2 35.000,00 50.000,00 15.000,00 42,86% 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà696 OF 4.02.00.10 42010 Neteja viària i recollida d'escombraries 7.539.968,43 0,00 7.071.318,43 0,00 468.650,00 0,00% 0,00697 AC 4.02.00.10.001 42010001 Concessió neteja viària i recollida d'escombraries 2 7.460.456,43 7.428.456,43 -32.000,00 -0,43% 0,00 6.959.806,43 0,00 468.650,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà698 AC 4.02.00.10.002 42010002 Revisió de preus de la concessió 2 111.512,04 111.512,00 -0,04 0,00% 0,00 111.512,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà699 OF 4.02.00.11 42011 Recollides especials 1.074.162,62 0,00 1.074.162,62 0,00 0,00 0,00% 0,00700 AC 4.02.00.11.001 42011001 Concessió recollida de voluminosos, cartró comerç 2 560.856,62 560.856,62 0,00 0,00% 0,00 560.856,62 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà701 AC 4.02.00.11.002 42011002 Concessió recollida de la fracció llenyosa 2 124.433,26 124.864,00 430,74 0,35% 0,00 124.864,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà702 AC 4.02.00.11.003 42011003 Revisió de preus de la concessió 2 14.513,62 14.513,00 -0,62 0,00% 0,00 14.513,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà703 AC 4.02.00.11.005 42011005 Gestió i eliminació Runes Brigada Municipal 2 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00% 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà704 AC 4.02.00.11.006 42011006 Gestió Punt verd Can Calopa 2 57.254,21 67.170,00 9.915,79 17,32% 0,00 67.170,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà705 AC 4.02.00.11.007 42011007 Gestió Punt verd Centre 2 106.567,65 126.759,00 20.191,35 18,95% 0,00 126.759,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà706 OF 4.02.00.13 42013 Comunitat propietaris plaça de la Vila, 2. Club Muntanyenc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00707 OF 4.02.00.14 42014 Manteniments reposició diversos 5.800,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00% 0,00708 AC 4.02.00.14.001 42014001 Llogar contenidors i servei recollida i destrucció 2 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Logística709 AC 4.02.00.14.002 42014002 Reposar i reciclar contenidors higiènics 2 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00% 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Logística710 OG 4.02.01 421 Desenvolupar el Pla de millora dels carrers 0,00 0,00 0,00 --- 1.606.776,88 1.606.776,88 0,00 0,00 0,00% 0,00 658.110,60 658.110,60 100,00%711 OF 4.02.01.01 42101 Millora de carrers 0,00 1.606.776,88 1.606.776,88 0,00 0,00 0,00% 0,00712 AC 4.02.01.01.001 42101001 Millora de carrers 6 0,00 0,00 0,00 --- 1.606.776,88 1.606.776,88 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Manteniment Urbà713 OG 4.02.02 422 Desenvolupar el Pla director d'enllumenat 998.591,16 998.591,16 0,00 0,00% 0,00 998.591,16 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 998.591,16 0,00%714 OF 4.02.02.01 42201 Pla d'enllumenat 998.591,16 0,00 998.591,16 0,00 0,00 0,00% 0,00715 AC 4.02.02.01.001 42201001 Quota anual Pla d'enllumenat 2 998.591,16 998.591,16 0,00 0,00% 0,00 998.591,16 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Manteniment Urbà716 OG 4.02.03 423 Desenvolupar el Pla director del clavegueram 0,00 0,00 0,00 --- 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%717 OF 4.02.03.01 42301 Dotar d'infraestructures de sanejament 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00718 AC 4.02.03.01.002 42301002 EBARS Can Borrul i connexió a l'EDAR de Vallvidrera (2º Fase) 6 0,00 0,00 0,00 --- 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Manteniment Urbà719 OG 4.02.04 424 Implantar la millora continua en les prestacions dels serveis 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%720 OG 4.02.05 425 Seguir amb la implantació del pla d'accessibilitat al municipi. 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 4.000,00 0,00%721 OF 4.02.05.01 42501 Realitzar accions per afavorir normalització 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00722 AC 4.02.05.01.001 42501001 Subtitulació, llengua signes i audiodescripció 2 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Ciutadania723 OG 4.02.06 426 Desenvolupar el Pla de Mobilitat Urbana 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%724 DI 5 5 Equipaments, Urbanitzacions i Inversions. 2.615.130,87 3.349.349,43 734.218,56 28,08% 6.758.511,91 6.570.201,43 3.537.659,91 0,00 35,00% 0,00 613.216,22 736.060,22 83,31% 0,77%725 OE 5.01 51 Compromís a favor de l'accés a l'Habitatge. 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%726 OG 5.01.00 510 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%727 OG 5.01.01 511 Aprovar i desplegar el Pla Local de l'Habitatge 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%728 OG 5.01.02 512 Buscar fórmules de participació públic privada per afavorir l'accés a l'habitatge 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%729 OG 5.01.03 513 Incentivar el lloguer a través de l'oficina local de habitatge 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%730 OE 5.02 52 Continuar amb la urbanització dels carrers dels districtes. 34.000,00 70.500,00 36.500,00 107,35% 5.237.611,91 2.170.452,00 3.137.659,91 0,00 59,11% 0,00 505.333,82 575.833,82 87,76% 78,23%731 OG 5.02.00 520 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%732 OG 5.02.01 521 Seguir desenvolupant els sectors d'urbanització dels districtes 34.000,00 70.500,00 36.500,00 107,35% 5.237.611,91 2.170.452,00 3.137.659,91 0,00 59,11% 0,00 505.333,82 575.833,82 87,76%733 OF 5.02.01.04 52104 Desenvolupar el planejament 70.500,00 0,00 70.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00734 AC 5.02.01.04.001 52104001 Gestió urbanística 2 20.000,00 25.000,00 5.000,00 25,00% 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Planificació Territorial735 AC 5.02.01.04.002 52104002 Becaris 2 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Planificació Territorial736 AC 5.02.01.04.003 52104003 Suport tècnic transcripcions i altres projectes 2 0,00 37.500,00 37.500,00 --- 0,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN Planificació Territorial737 OF 5.02.01.06 52106 Urbanització de Sectors 0,00 5.237.611,91 2.099.952,00 3.137.659,91 0,00 59,91% 0,00738 AC 5.02.01.06.001 52106001 Urbanització Capella de Sant Joan 6 0,00 0,00 0,00 --- 2.166.500,00 439.950,00 1.726.550,00 0,00 79,69% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Planificació Territorial739 AC 5.02.01.06.002 52106002 CC.EE. C/Alps (Regularitzacions) 6 0,00 0,00 0,00 --- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Planificació Territorial740 AC 5.02.01.06.003 52106003 Altres - Quotes Urbanització Colònia Oller (Regularitzacions) 6 0,00 0,00 0,00 --- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Planificació Territorial741 AC 5.02.01.06.004 52106004 Urbanització Can Borull + mur verd 6 0,00 0,00 0,00 --- 711.109,91 0,00 711.109,91 0,00 100,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Planificació Territorial742 AC 5.02.01.06.005 52106005 Urbanització Bell Indret 6 0,00 0,00 0,00 --- 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 100,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Planificació Territorial743 AC 5.02.01.06.006 52106006 Primera fase asfaltat gran abast Floresta 6 0,00 0,00 0,00 --- 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Planificació Territorial744 AC 5.02.01.06.007 52106007 Contractes direcció obres i coordinació seg i salut 6 0,00 0,00 0,00 --- 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Planificació Territorial745 OE 5.03 53 Equipaments necessaris per la ciutat. 2.581.130,87 3.278.849,43 697.718,56 27,03% 1.520.900,00 4.399.749,43 400.000,00 0,00 8,33% 0,00 107.882,40 160.226,40 67,33% 21,77%746 OG 5.03.00 530 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 2.545.630,87 3.256.199,43 710.568,56 27,91% 250.000,00 3.506.199,43 0,00 0,00 0,00% 0,00 107.882,40 137.576,40 78,42%747 OF 5.03.00.01 53001 Obtenir la llicència ambiental als equipaments municipals. 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00748 AC 5.03.00.01.001 53001001 Projectes per regularitzar activitats municipals. 2 1.800,00 3.000,00 1.200,00 66,67% 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Medi Ambient749 OF 5.03.00.02 53002 Manteniment ascensors edificis municipals 74.226,43 0,00 74.226,43 0,00 0,00 0,00% 0,00750 AC 5.03.00.02.001 53002001 Contracte manteniment Ceip l'Olivera 2 2.392,21 1.777,00 -615,21 -25,72% 0,00 1.777,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà751 AC 5.03.00.02.002 53002002 Contracte manteniment Ceip Catalunya 2 1.364,41 347,00 -1.017,41 -74,57% 0,00 347,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà752 AC 5.03.00.02.003 53002003 Contracte manteniment Ceip Joan Maragall 2 1.773,03 301,00 -1.472,03 -83,02% 0,00 301,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà753 AC 5.03.00.02.004 53002004 Contracte manteniment Ceip Gerbert d'Orlach 2 2.453,37 2.453,37 0,00 0,00% 0,00 2.453,37 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà754 AC 5.03.00.02.005 53002005 Contracte manteniment Ceip Pi d'en Xandri 2 1.242,94 422,00 -820,94 -66,05% 0,00 422,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà755 AC 5.03.00.02.007 53002007 Contracte manteniment Ceip Collserola 2 1.473,47 501,00 -972,47 -66,00% 0,00 501,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà756 AC 5.03.00.02.008 53002008 Contracte manteniment Conservatori 2 2 2.239,00 756,00 -1.483,00 -66,23% 0,00 756,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà757 AC 5.03.00.02.009 53002009 Contracte manteniment Conservatori 1 2 2.673,12 2.706,00 32,88 1,23% 0,00 2.706,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà758 AC 5.03.00.02.010 53002010 Contracte manteniment Conservatori 4 (muntacàrregues) 2 898,17 303,00 -595,17 -66,26% 0,00 303,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà759 AC 5.03.00.02.011 53002011 Contracte manteniment Conservatori 3 2 2.239,00 756,00 -1.483,00 -66,23% 0,00 756,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà760 AC 5.03.00.02.012 53002012 Contracte manteniment Casa Mònaco -Escola d'Art 2 2.646,13 2.646,00 -0,13 0,00% 0,00 2.646,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà761 AC 5.03.00.02.013 53002013 Contracte manteniment Casa de Cultura 2 1.430,06 256,00 -1.174,06 -82,10% 0,00 256,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà762 AC 5.03.00.02.015 53002015 Contracte manteniment Edifici Plaça del coll 1 2 2.679,49 797,00 -1.882,49 -70,26% 0,00 797,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà763 AC 5.03.00.02.016 53002016 Contracte manteniment Edifici Plaça del coll 2 2 2.359,36 679,00 -1.680,36 -71,22% 0,00 679,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà764 AC 5.03.00.02.017 53002017 Contracte manteniment Centre Social i Sanitari la Floresta 2 956,61 976,00 19,39 2,03% 0,00 976,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà765 AC 5.03.00.02.018 53002018 Contracte manteniment Masia Torreblanca 2 1.506,57 1.506,57 0,00 0,00% 0,00 1.506,57 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà766 AC 5.03.00.02.019 53002019 Contracte manteniment Biblioteca Mirasol 2 2.517,05 2.517,05 0,00 0,00% 0,00 2.517,05 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà767 AC 5.03.00.02.020 53002020 Contracte manteniment Museu 2 1.939,71 656,00 -1.283,71 -66,18% 0,00 656,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà768 AC 5.03.00.02.021 53002021 Contracte manteniment Museu (muntacàrregues) 2 1.080,37 1.080,37 0,00 0,00% 0,00 1.080,37 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà769 AC 5.03.00.02.022 53002022 Contracte manteniment Casa Aymat 2 2.777,01 938,00 -1.839,01 -66,22% 0,00 938,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà770 AC 5.03.00.02.023 53002023 Contracte manteniment Ajuntament 2 2 2.362,69 2.362,69 0,00 0,00% 0,00 2.362,69 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà771 AC 5.03.00.02.024 53002024 Contracte manteniment Ajuntament 3 2 2.362,69 2.362,69 0,00 0,00% 0,00 2.362,69 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà772 AC 5.03.00.02.025 53002025 Contracte manteniment Ajuntament 1 2 2.362,69 2.362,69 0,00 0,00% 0,00 2.362,69 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà773 AC 5.03.00.02.027 53002027 Contracte manteniment Edifici Correus 2 2.543,14 2.593,00 49,86 1,96% 0,00 2.593,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà774 AC 5.03.00.02.006 53002006 Manteniment ascensor Club Muntanyenc 2 0,00 1.694,00 1.694,00 --- 0,00 1.694,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà775 AC 5.03.00.02.014 53002014 Manteniment ascensors - preventiu 2 26.098,22 16.877,00 -9.221,22 -35,33% 0,00 16.877,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà776 AC 5.03.00.02.026 53002026 Manteniment ascensors - correctiu 2 33.401,77 21.600,00 -11.801,77 -35,33% 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà777 AC 5.03.00.02.028 53002028 Adaptacions al RD ascensors municipals 2 5.000,00 2.000,00 -3.000,00 -60,00% 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà778 OF 5.03.00.04 53004 Neteja Edificis Municipals 3.153.973,00 0,00 3.153.973,00 0,00 0,00 0,00% 0,00779 AC 5.03.00.04.001 53004001 Revisió de preus concessió neteja d'edificis 2 42.490,88 91.863,00 49.372,12 116,19% 0,00 91.863,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà

7/15

Ordre


2013

Pressupost Ordinari

2014

Variació

2014/2013

% Variació

2014/2013

Pressupost

operacions de

capital 2014


no finalista

Ingressos

finalistes extern

Taxa/Preu

public

% Ingressos

finalistes extern /

Pressupost

Politica

tributaria i s/

preus publics

municipals

Reassignació de

Despeses

Dotació global

Ordinària 2014

% Reassignació

despeses /

Dotació global

Ordinària

Pes de la Dimensió

sobre el total

pressupost Ordinari


780 AC 5.03.00.04.002 53004002 Concessió neteja d'edificis 2 2.400.000,00 3.062.110,00 662.110,00 27,59% 0,00 3.062.110,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà781 OF 5.03.00.05 53005 Fer front a les despeses de patrimoni municipal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00782 AC 5.03.00.05.001 53005001 Despeses manteniment Can Monmany (50%) 2 5.390,00 5.000,00 -390,00 -7,24% 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Serveis Econòmics783 OF 5.03.00.06 53006 Manteniment parallamps dependencies municipals 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00784 AC 5.03.00.06.001 53006001 Manteniment parallamps 2 1.500,00 20.000,00 18.500,00 1233,33% 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà785 OF 5.03.00.07 53007 Dinamització de l'entorn de l'estació de Volpelleres 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00786 AC 5.03.00.07.001 53007001 Millora accessibilitat carrers 6 0,00 0,00 0,00 --- 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Manteniment Urbà787 OG 5.03.01 531 Crear i posar en marxa equipaments culturals i educatius 0,00 0,00 0,00 --- 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%788 OF 5.03.01.02 53102 Xarxa de biblioteques municipals 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 100,00% 0,00789 AC 5.03.01.02.001 53102001 Transf. cap. PROMUSA continuació adequació Biblio. Volpelleres 7 0,00 0,00 0,00 --- 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 100,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Cultura i Joventut790 OG 5.03.02 532 Crear i posar en marxa equipaments esportius 28.000,00 20.150,00 -7.850,00 -28,04% 523.900,00 544.050,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 20.150,00 0,00%791 OF 5.03.02.01 53201 Recursos Esports 0,00 173.900,00 173.900,00 0,00 0,00 0,00% 0,00792 AC 5.03.02.01.001 53201001 Atendre el principal leasing gespa Jaume Tubau 6 0,00 0,00 0,00 --- 77.200,00 77.200,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Serveis Econòmics793 AC 5.03.02.01.002 53201002 Atendre el principal leasing gespa camp futbol Mirasol 6 0,00 0,00 0,00 --- 96.700,00 96.700,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Serveis Econòmics794 OF 5.03.02.02 53202 Recursos Esports 20.150,00 0,00 20.150,00 0,00 0,00 0,00% 0,00795 AC 5.03.02.02.001 53202001 Atendre interessos leasing gespa camp futbol Mirasol 3 15.600,00 11.200,00 -4.400,00 -28,21% 0,00 11.200,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Serveis Econòmics796 AC 5.03.02.02.002 53202002 Atendre interessos leasing gespa camp futbol Jaume Tubau 3 12.400,00 8.950,00 -3.450,00 -27,82% 0,00 8.950,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Serveis Econòmics797 OF 5.03.02.03 53203 Manteniment instal·lacions esportives 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00798 AC 5.03.02.03.001 53203001 Millora equipaments esportius municipals i de les escoles 6 0,00 0,00 0,00 --- 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Esports799 OG 5.03.03 533 Crear i posar en marxa equipaments de seguretat 0,00 0,00 0,00 --- 347.000,00 347.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%800 OF 5.03.03.01 53301 Adequar Nova Seu de la Policia Local 0,00 347.000,00 347.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00801 AC 5.03.03.01.001 53301001 Obra aparcament policia local 6 0,00 0,00 0,00 --- 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Logística802 AC 5.03.03.01.002 53301002 Obra vestidor extern Sala Canigó 6 0,00 0,00 0,00 --- 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Logística803 AC 5.03.03.01.003 53301003 Cobert magatzem i wc sala Canigó 6 0,00 0,00 0,00 --- 94.000,00 94.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Logística804 AC 5.03.03.01.004 53301004 Adquirir mobiliari vestidors policia local 6 0,00 0,00 0,00 --- 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Logística805 AC 5.03.03.01.005 53301005 Adquirir mobiliari oficina policia local 6 0,00 0,00 0,00 --- 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Logística806 AC 5.03.03.01.006 53301006 Resta reversió edifici Club Muntanyenc per nova seu policia 6 0,00 0,00 0,00 --- 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Logística807 OG 5.03.04 534 Pla de cultura, el epec i eplec 7.500,00 2.500,00 -5.000,00 -66,67% 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 2.500,00 0,00%808 OF 5.03.04.01 53401 Crear un pla de Cultura adaptat a la ciutat 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00809 AC 5.03.04.01.001 53401001 Suport al Pla de cultura. Consell de Cultura 2 7.500,00 2.500,00 -5.000,00 -66,67% 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Cultura i Joventut810 DI 6 6 El Territori, el Planejament i les Comunicacions 4.729.656,34 5.798.122,20 1.068.465,86 22,59% 5.688.252,03 9.125.038,23 2.349.336,00 12.000,00 20,45% 0,00 1.776.071,08 7.232.364,08 24,56% 7,57%811 OE 6.01 61 Telecomunicacions. Ciutat enxarxada. 578.884,65 573.667,20 -5.217,45 -0,90% 55.003,00 581.550,20 47.120,00 0,00 7,50% 0,00 100.649,88 332.487,88 30,27% 4,60%812 OG 6.01.00 610 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 505.110,77 500.688,20 -4.422,57 -0,88% 50.000,00 503.568,20 47.120,00 0,00 8,56% 0,00 70.454,92 229.313,92 30,72%813 OF 6.01.00.01 61001 Manteniment infraestructures i serveis de telecomunicacions 500.688,20 50.000,00 503.568,20 47.120,00 0,00 8,56% 0,00814 AC 6.01.00.01.002 61001002 Gestió de la facturació telefonia - Seg.Ciutadana 2 1.100,00 0,00 -1.100,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia815 AC 6.01.00.01.003 61001003 Gestió de la facturació tel- Sanitat i Serv.Socials 2 150,00 0,00 -150,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia816 AC 6.01.00.01.004 61001004 Gestió de la facturació telefonia - Ensenyament 2 18.500,00 0,00 -18.500,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia817 AC 6.01.00.01.005 61001005 Gestió de la facturació tel -- Centres cívics i culturals 2 18.500,00 6.000,00 -12.500,00 -67,57% 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia818 AC 6.01.00.01.006 61001006 Gestió de la facturació tel-Instal.lacions esportives 2 550,00 0,00 -550,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia819 AC 6.01.00.01.007 61001007 Gestió de la facturació telefonia - Mercats 2 350,00 0,00 -350,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia820 AC 6.01.00.01.009 61001009 Gestió de la facturació tel i dades mòbils Ed.Admin 2 128.440,57 148.440,00 19.999,43 15,57% 0,00 148.440,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia821 AC 6.01.00.01.010 61001010 Gestió de la facturació tel i dades fixes Ed.Admin 2 187.389,20 187.389,20 0,00 0,00% 0,00 166.889,20 20.500,00 0,00 10,94% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia822 AC 6.01.00.01.011 61001011 Manteniment electrònica CCT, Càmeres Seg.Ciu. I Trànsit 2 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia823 AC 6.01.00.01.012 61001012 Serveis de gestió i manteniments de telecomunicacions 2 110.200,00 115.618,00 5.418,00 4,92% 0,00 115.618,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia824 AC 6.01.00.01.013 61001013 Inversions pel manteniment de telecomunicacions 6 0,00 0,00 0,00 --- 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia825 AC 6.01.00.01.014 61001014 Control de qualitat dels serveis propis i subcontractats 2 39.930,00 43.240,00 3.310,00 8,29% 0,00 16.620,00 26.620,00 0,00 61,56% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia826 OG 6.01.01 611 Donar suport al desplegament de Sistemes de la Xarxa de Telecomunicacions 73.773,88 72.979,00 -794,88 -1,08% 5.003,00 77.982,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 30.194,96 103.173,96 29,27%827 OF 6.01.01.04 61104 Implantar sists. garantir comunicacions i optimitzar costos 72.979,00 5.003,00 77.982,00 0,00 0,00 0,00% 0,00828 AC 6.01.01.04.002 61104002 Mapa de Serveis i Certificacions Antenes 2 5.000,00 12.100,00 7.100,00 142,00% 0,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia829 AC 6.01.01.04.003 61104003 Serveis desplegament Wifi Mesh municipal a la ciutat 2 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia830 AC 6.01.01.04.004 61104004 Inversions desplegament Wifi Mesh municipal a la ciutat 6 0,00 0,00 0,00 --- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia831 AC 6.01.01.04.006 61104006 Millorar cobertura telefònica amb torres WiMAx 6 0,00 0,00 0,00 --- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia832 AC 6.01.01.04.007 61104007 Assistència tècnica als projectes de Telecomunicacions 2 51.671,88 50.877,00 -794,88 -1,54% 0,00 50.877,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia833 AC 6.01.01.04.008 61104008 Serveis implantació càmeres ciutat i edificis municipals 2 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia834 AC 6.01.01.04.009 61104009 Inversions implantació càmeres ciutat i edificis municipals 6 0,00 0,00 0,00 --- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia835 AC 6.01.01.04.010 61104010 Projectes tècnics 2 12.100,00 5.000,00 -7.100,00 -58,68% 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia836 AC 6.01.01.04.012 61104012 Completar desplegament telefonia IP als edificis municipals 2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia837 AC 6.01.01.04.001 61104001 Ampliació desplegament telefonia IP edificis municipals 6 0,00 0,00 0,00 --- 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia838 OE 6.02 62 Millora de les condicions locals per a la mobilitat segura, fluida i sostenible. 2.728.821,69 3.143.866,00 415.044,31 15,21% 396.650,00 3.458.516,00 70.000,00 12.000,00 1,98% 0,00 379.189,22 3.523.055,22 10,76% 48,71%839 OG 6.02.00 620 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 2.703.821,69 3.143.866,00 440.044,31 16,27% 396.650,00 3.458.516,00 70.000,00 12.000,00 1,98% 0,00 375.439,87 3.519.305,87 10,67%840 OF 6.02.00.02 62002 Manteniment via pública 390.000,00 396.650,00 786.650,00 0,00 0,00 0,00% 0,00841 AC 6.02.00.02.001 62002001 Manteniment senyalització horitzontal 2 60.000,00 320.000,00 260.000,00 433,33% 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Mobilitat842 AC 6.02.00.02.002 62002002 Elements reductors de la velocitat 6 0,00 0,00 0,00 --- 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Mobilitat843 AC 6.02.00.02.003 62002003 Senyalització d'orientació als districtes 6 0,00 0,00 0,00 --- 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Mobilitat844 AC 6.02.00.02.004 62002004 Camí escolar - carril bici 6 0,00 0,00 0,00 --- 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Mobilitat845 AC 6.02.00.02.005 62002005 Maquinària per pintar i fresar 6 0,00 0,00 0,00 --- 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Mobilitat846 AC 6.02.00.02.006 62002006 Actuacions de senyalització Can Barata, capella, a 6 0,00 0,00 0,00 --- 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Mobilitat847 AC 6.02.00.02.007 62002007 Barreres de seguretat (biones) i baranes 6 0,00 0,00 0,00 --- 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Mobilitat848 AC 6.02.00.02.008 62002008 Smart mobilitat(passos vianants intel·ligents,sens 6 0,00 0,00 0,00 --- 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Mobilitat849 AC 6.02.00.02.009 62002009 Càmeres pilones 6 0,00 0,00 0,00 --- 78.650,00 78.650,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Tecnologia850 AC 6.02.00.02.010 62002010 Inversió de pilones 6 0,00 0,00 0,00 --- 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Mobilitat851 AC 6.02.00.02.011 62002011 Manteniment senyalització vertical 2 25.000,00 50.000,00 25.000,00 100,00% 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Mobilitat852 AC 6.02.00.02.012 62002012 Barreres de seguretat (biones) i baranes - reparacions 2 0,00 20.000,00 20.000,00 --- 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Mobilitat853 OF 6.02.00.03 62003 Transport Públic 2.733.866,00 0,00 2.651.866,00 70.000,00 12.000,00 2,56% 0,00854 AC 6.02.00.03.001 62003001 Concessió Transport Públic (línies 1 a la 9) 4 2.519.701,11 2.627.399,00 107.697,89 4,27% 0,00 2.545.399,00 70.000,00 12.000,00 2,66% 0,00 ORD. OBLIGA. Mobilitat855 AC 6.02.00.03.002 62003002 Revisió de preus concessió transport 4 76.421,99 78.821,00 2.399,01 3,14% 0,00 78.821,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Mobilitat856 AC 6.02.00.03.003 62003003 Concessió Transport. Manteniment vehicles reserva 4 27.698,59 27.646,00 -52,59 -0,19% 0,00 27.646,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Mobilitat857 OF 6.02.00.04 62004 Evitar glaçades hivernals 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00858 AC 6.02.00.04.001 62004001 Adquisició Sal 2 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN Manteniment Urbà

859 OG 6.02.01 621

Renovar el mobiliari associat al Transport Públic: marquesina, pals de parada i

senyalització de les parades 25.000,00 0,00 -25.000,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 3.749,35 3.749,35 100,00%860 OG 6.02.02 622 Optimitzar el número d'aparcaments regulats i de càrrega i descàrrega 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%861 OG 6.02.03 623 Disposar d'una ciutat amb una senyalització viària completa i ben mantinguda 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%862 OG 6.02.04 624 Cobrir el manteniment del senyal vertical de codi i elements de seguretat 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%863 OG 6.02.05 625 Cobrir el manteniment de semàfors i de control d'accés al centre 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%864 OE 6.03 63 Planificació territorial 1.421.950,00 2.080.589,00 658.639,00 46,32% 5.236.599,03 5.084.972,03 2.232.216,00 0,00 30,51% 0,00 1.296.231,98 3.376.820,98 38,39% 46,69%865 OG 6.03.00 630 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 1.379.350,00 1.879.580,00 500.230,00 36,27% 4.800.000,00 4.486.564,00 2.193.016,00 0,00 32,83% 0,00 1.292.482,64 3.172.062,64 40,75%866 OF 6.03.00.01 63001 Defensa jurídica Ajuntament 679.580,00 0,00 679.580,00 0,00 0,00 0,00% 0,00867 AC 6.03.00.01.001 63001001 Gabinets Jurídics 2 179.350,00 275.000,00 95.650,00 53,33% 0,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Secretaria868 AC 6.03.00.01.002 63001002 Procuradors 2 0,00 25.000,00 25.000,00 --- 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Secretaria869 AC 6.03.00.01.003 63001003 Costes processals 2 0,00 25.000,00 25.000,00 --- 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Secretaria870 AC 6.03.00.01.004 63001004 Pèrits, informes, dictàmens, TSJC, i altres. 2 0,00 25.000,00 25.000,00 --- 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Secretaria871 AC 6.03.00.01.005 63001005 Execució sentència Baraut 2 0,00 329.580,00 329.580,00 --- 0,00 329.580,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Secretaria872 OF 6.03.00.02 63002 Fer front a l'expropiació forçosa de zones verdes 1.200.000,00 4.650.000,00 3.656.984,00 2.193.016,00 0,00 37,49% 0,00873 AC 6.03.00.02.001 63002001 Dotació per fer front expropiacions amb sentència ferma 6 0,00 0,00 0,00 --- 4.650.000,00 2.456.984,00 2.193.016,00 0,00 47,16% 0,00 ORD. OBLIGA. Planificació Territorial874 AC 6.03.00.02.002 63002002 Despesa financera per expropiacions previstes el 2013 3 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00% 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Serveis Econòmics875 OF 6.03.00.03 63003 Manteniment Patrimoni Municipal del Sol i l'Habitatge 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00876 AC 6.03.00.03.001 63003001 Manteniment Patrimoni Municipal del Sol i l'Habitatge 6 0,00 0,00 0,00 --- 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Planificació Territorial877 AC 6.03.00.03.002 63003002 Reparacions estructurals urgents masies patrim. 6 0,00 0,00 0,00 --- 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Planificació Territorial878 OG 6.03.01 631 Millora de la connectivitat amb els principals eixos i infraestructures 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

879 OG 6.03.02 632

Planificació urbanística per la reordenació dels sistemes urbanístiques de Valldoreix i

altres zones del Municipi 18.300,00 172.009,00 153.709,00 839,94% 74.599,03 207.408,03 39.200,00 0,00 15,90% 0,00 0,00 172.009,00 0,00%880 OF 6.03.02.02 63202 Planejament urbanístic 132.809,00 20.001,00 152.810,00 0,00 0,00 0,00% 0,00881 AC 6.03.02.02.002 63202002 Estudis ambientals i mobilitat 2 18.000,00 50.000,00 32.000,00 177,78% 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Planificació Territorial882 AC 6.03.02.02.001 63202001 Estudi transformació/regeneració urbana/impuls tei 2 0,00 37.500,00 37.500,00 --- 0,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Planificació Territorial883 AC 6.03.02.02.003 63202003 Cànons ocupació terrenys FGC 2 300,00 309,00 9,00 3,00% 0,00 309,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Planificació Territorial884 AC 6.03.02.02.004 63202004 Millores a serveis soterrats 6 0,00 0,00 0,00 --- 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Planificació Territorial885 AC 6.03.02.02.005 63202005 Estudis geotècnics i assessoraments itec, etc 2 0,00 45.000,00 45.000,00 --- 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Planificació Territorial886 AC 6.03.02.02.006 63202006 Expropiacions terrenys T.Can Mates/c.Rubi d'acord conveni 6 0,00 0,00 0,00 --- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Planificació Territorial887 OF 6.03.02.01 63201 Llei de Barris. Les Planes 39.200,00 54.598,03 54.598,03 39.200,00 0,00 41,79% 0,00888 AC 6.03.02.01.001 63201001 Llei de Barris. Les Planes (ordinari) 2 0,00 39.200,00 39.200,00 --- 0,00 0,00 39.200,00 0,00 100,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Planificació Territorial889 AC 6.03.02.01.002 63201002 Llei de Barris. Les Planes (inversions) 6 0,00 0,00 0,00 --- 54.598,03 54.598,03 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Planificació Territorial890 OG 6.03.03 633 Aprovar i implantar la 1ra fase del Pla de Mobilitat 24.300,00 29.000,00 4.700,00 19,34% 362.000,00 391.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 3.749,35 32.749,35 11,45%891 OF 6.03.03.01 63301 Mantenir actualitzat el Pla de Mobilitat urbana 29.000,00 362.000,00 391.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00892 AC 6.03.03.01.001 63301001 Actuacions incloses en el PMU 2 24.300,00 24.000,00 -300,00 -1,23% 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN Mobilitat893 AC 6.03.03.01.002 63301002 Activitats Setmana mobilitat sostenible i segura 2 0,00 5.000,00 5.000,00 --- 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN Mobilitat

8/15

Ordre


2013

Pressupost Ordinari

2014

Variació

2014/2013

% Variació

2014/2013

Pressupost

operacions de

capital 2014


no finalista

Ingressos

finalistes extern

Taxa/Preu

public

% Ingressos

finalistes extern /

Pressupost

Politica

tributaria i s/

preus publics

municipals

Reassignació de

Despeses

Dotació global

Ordinària 2014

% Reassignació

despeses /

Dotació global

Ordinària

Pes de la Dimensió

sobre el total

pressupost Ordinari


894 AC 6.03.03.01.003 63301003 Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) 6 0,00 0,00 0,00 --- 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Mobilitat895 AC 6.03.03.01.004 63301004 Pla de desplaçament d'empresa (PDE) 6 0,00 0,00 0,00 --- 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Mobilitat896 AC 6.03.03.01.005 63301005 Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 6 0,00 0,00 0,00 --- 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Mobilitat897 OG 6.03.04 634 Infraestructures promogudes per altres Ens. 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%898 OG 6.03.05 635 Aprovació definitiva dels espais de l'entorn natural que s'han de preservar 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%899 DI 7 7 Pressupost 14.742.698,36 17.710.390,14 2.967.691,78 20,13% 8.042.517,80 22.846.131,06 2.906.776,88 0,00 11,29% 0,00 569.227,70 18.279.617,85 3,11% 19,10%

900 OE 7.01 71

Garantir la sostenibilitat econòmica del serveis municipals i de l'Ajuntament amb

contenció fiscal. 14.742.698,36 17.710.390,14 2.967.691,78 20,13% 8.042.517,80 22.846.131,06 2.906.776,88 0,00 11,29% 0,00 569.227,70 18.279.617,85 3,11% 100,00%901 OG 7.01.00 710 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 14.722.697,36 17.697.689,14 2.974.991,78 20,21% 8.042.517,80 22.833.430,06 2.906.776,88 0,00 11,29% 0,00 529.963,56 18.227.652,71 2,91%902 OF 7.01.00.01 71001 Acomplir amb els compromisos econòmics amb l'EMDV 7.295.722,26 0,00 7.295.722,26 0,00 0,00 0,00% 0,00903 AC 7.01.00.01.001 71001001 Transf. a l'EMDV el % d'ing. previsionals de l'any en curs 4 5.282.800,23 5.841.263,12 558.462,89 10,57% 0,00 5.841.263,12 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Serveis Econòmics904 AC 7.01.00.01.002 71001002 Transf.a l'EMDV la liquidació dels ing. de l'any anterior 4 650.000,00 400.000,00 -250.000,00 -38,46% 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Serveis Econòmics905 AC 7.01.00.01.003 71001003 Transf.a l'EMDV per a la participació costos 4 0,00 1.054.459,14 1.054.459,14 --- 0,00 1.054.459,14 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Serveis Econòmics906 OF 7.01.00.02 71002 Atendre possibles imprevistos municipals 1.184.553,60 400.000,00 1.584.553,60 0,00 0,00 0,00% 0,00907 AC 7.01.00.02.001 71002001 Fons de contingències (ordinari) 2 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Serveis Econòmics908 AC 7.01.00.02.002 71002002 Dotació possible reingrés places en reserva (ordinari) 1 305.631,93 641.906,00 336.274,07 110,03% 0,00 641.906,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Recursos Humans909 AC 7.01.00.02.003 71002003 Reserva per incerteses (ordinari) 2 978.155,05 492.647,60 -485.507,45 -49,64% 0,00 492.647,60 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Serveis Econòmics910 AC 7.01.00.02.004 71002004 Reserva per incerteses (inversions) 6 0,00 0,00 0,00 --- 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Serveis Econòmics911 OF 7.01.00.03 71003 Concessions per a la gestió i cobraments dels tributs 1.270.001,00 0,00 1.270.001,00 0,00 0,00 0,00% 0,00912 AC 7.01.00.03.001 71003001 Compensar recàrrecs const. amb el pag. de gestió de la DIBA 2 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Serveis Econòmics913 AC 7.01.00.03.002 71003002 Atendre el cost mensual del servei de la DIBA (1%) 2 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00% 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Serveis Econòmics914 AC 7.01.00.03.004 71003004 Serveis de recaptació Taxa clavegueram (SOREA) 2 0,00 20.000,00 20.000,00 --- 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Serveis Econòmics915 OF 7.01.00.04 71004 Participar a l'AMB 4.474.709,88 0,00 1.567.933,00 2.906.776,88 0,00 64,96% 0,00916 AC 7.01.00.04.001 71004001 Participació de l'AMB - 9% PIE Municipal 4 0,00 1.567.933,00 1.567.933,00 --- 0,00 1.567.933,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Serveis Econòmics917 AC 7.01.00.04.002 71004002 Participació de l'AMB - 0,056 Tipus IBI 4 2.906.776,88 2.906.776,88 0,00 0,00% 0,00 0,00 2.906.776,88 0,00 100,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Serveis Econòmics918 OF 7.01.00.07 71007 Aconseguir un tipus en les millors condicions de mercat 3.432.722,40 0,00 3.432.722,40 0,00 0,00 0,00% 0,00919 AC 7.01.00.07.001 71007001 Pagar els interessos de les pòlisses de tresoreria 3 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00% 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria920 AC 7.01.00.07.002 71007002 2002/LA CAIXA ( 1.200.000,00) TIPUS 2,4441% 3 3.990,45 3.990,00 -0,45 -0,01% 0,00 3.990,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria921 AC 7.01.00.07.003 71007003 2009/DEXIA (5.004.239,67) TIPUS 2,1752% 3 93.473,13 67.955,83 -25.517,30 -27,30% 0,00 67.955,83 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria922 AC 7.01.00.07.004 71007004 2008/CAJA MADRID (2.809.775,00) TIPUS 2,3944% 3 77.991,30 44.096,29 -33.895,01 -43,46% 0,00 44.096,29 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria923 AC 7.01.00.07.007 71007007 2012/CAT.CAIXA CL (2.950.000) TIPUS 5,161% 3 145.906,64 106.654,67 -39.251,97 -26,90% 0,00 106.654,67 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria924 AC 7.01.00.07.009 71007009 2009/C.CATALUNYA (2.386.596,98)TIPUS 3,0510% 3 56.979,12 34.765,25 -22.213,87 -38,99% 0,00 34.765,25 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria925 AC 7.01.00.07.010 71007010 2010/BBVA (3.511.367,82) TIPUS 2,7364% 3 93.961,98 73.551,92 -20.410,06 -21,72% 0,00 73.551,92 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria926 AC 7.01.00.07.012 71007012 2008/BBVA (9.000.000,00) TIPUS 1,9935% 3 155.994,53 101.144,33 -54.850,20 -35,16% 0,00 101.144,33 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria927 AC 7.01.00.07.013 71007013 2010/SANTANDER (7.610.676,20)TIPUS FIX 2,4441% 3 230.924,34 141.018,58 -89.905,76 -38,93% 0,00 141.018,58 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria928 AC 7.01.00.07.014 71007014 2010/DEXIA (2.000.000,00) TIPUS 2,2906% 3 46.719,14 31.418,06 -15.301,08 -32,75% 0,00 31.418,06 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria929 AC 7.01.00.07.015 71007015 2003/BBVA(1.500.000,00) TIPUS 1,9285% 3 10.769,12 3.677,90 -7.091,22 -65,85% 0,00 3.677,90 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria930 AC 7.01.00.07.016 71007016 2003/DEXIA (3.600.000,00) TIPUS 1,3182 % 3 13.039,42 2.762,26 -10.277,16 -78,82% 0,00 2.762,26 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria931 AC 7.01.00.07.018 71007018 2011/LA CAIXA (2.081.158,45) 3 107.741,56 88.141,13 -19.600,43 -18,19% 0,00 88.141,13 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria932 AC 7.01.00.07.019 71007019 2006/DEXIA (21.255.352,00 ) TIPUS 3,4496% 3 573.015,42 644.792,91 71.777,49 12,53% 0,00 644.792,91 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria933 AC 7.01.00.07.021 71007021 2004/SANTANDER (4.717.945,00) TIPUS 1,7446% 3 30.501,64 12.262,67 -18.238,97 -59,80% 0,00 12.262,67 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria934 AC 7.01.00.07.022 71007022 2011/CATALUNYA CAIXA (2.097.947,76) 3 82.923,69 58.920,13 -24.003,56 -28,95% 0,00 58.920,13 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria935 AC 7.01.00.07.023 71007023 2011PCL/CATALUNYA CAIXA (3.255.274,49) 3 139.868,33 98.077,47 -41.790,86 -29,88% 0,00 98.077,47 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria936 AC 7.01.00.07.024 71007024 2011/BBVA (1.200.000,00) 3 45.669,26 40.462,82 -5.206,44 -11,40% 0,00 40.462,82 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria937 AC 7.01.00.07.025 71007025 2010/BANESTO (3.000.000,00) TIPUS 1,7674% 3 58.289,40 104.351,61 46.062,21 79,02% 0,00 104.351,61 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria938 AC 7.01.00.07.027 71007027 2008/DEXIA (6.000.000,00) TIPUS 4,4642% 3 246.033,33 264.990,00 18.956,67 7,70% 0,00 264.990,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria939 AC 7.01.00.07.031 71007031 2005/DEXIA (5.250.000,00) TIPUS FIX 3,5510% 3 102.176,14 89.425,00 -12.751,14 -12,48% 0,00 89.425,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria940 AC 7.01.00.07.033 71007033 2012/CAIXABANK (1.500.000) TIPUS 5,950% 3 89.008,98 103.325,23 14.316,25 16,08% 0,00 103.325,23 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria941 AC 7.01.00.07.034 71007034 2013/ PCL/B.SABADELL (3.520.000,00) 3 380.000,00 176.936,77 -203.063,23 -53,44% 0,00 176.936,77 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria942 AC 7.01.00.07.005 71007005 Retribuir interessos de demora en els pagaments 3 0,00 50.360,00 50.360,00 --- 0,00 50.360,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Serveis Econòmics943 AC 7.01.00.07.006 71007006 2013/BBVA (1.493.875,55) TIPUS 4,71% 3 0,00 88.213,00 88.213,00 --- 0,00 88.213,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria944 AC 7.01.00.07.008 71007008 2014/ Previsió nou endeutament (9.000.000,00) 3 0,00 651.428,57 651.428,57 --- 0,00 651.428,57 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria945 OF 7.01.00.08 71008 Gestionar el deute financer 39.980,00 0,00 39.980,00 0,00 0,00 0,00% 0,00946 AC 7.01.00.08.001 71008001 Atendre la quota de gestió financera FINANCE ACTIVE 2 4.235,00 4.274,00 39,00 0,92% 0,00 4.274,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria947 AC 7.01.00.08.002 71008002 Pagament comis. banc., tot negociant el cost més baix 3 35.706,00 35.706,00 0,00 0,00% 0,00 35.706,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria948 OF 7.01.00.09 71009 Mant. capacitat econ. per atendre quotes anuals d'amortit. 0,00 7.642.517,80 7.642.517,80 0,00 0,00 0,00% 0,00949 AC 7.01.00.09.001 71009001 2009/DEXIA (5.004.239,67) TIPUS 2,1752% 9 0,00 0,00 0,00 --- 454.930,88 454.930,88 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria950 AC 7.01.00.09.002 71009002 2004/SANTANDER (4.717.945,00) TIPUS 1,7446% 9 0,00 0,00 0,00 --- 471.794,50 471.794,50 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria951 AC 7.01.00.09.003 71009003 2008/BBVA (9.000.000,00) TIPUS 1,9935% 9 0,00 0,00 0,00 --- 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria952 AC 7.01.00.09.004 71009004 2010/BBVA (3.511.367,82) TIPUS 2,7364% 9 0,00 0,00 0,00 --- 319.215,24 319.215,24 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria953 AC 7.01.00.09.006 71009006 2010/SANTANDER (7.610.676,20)TIPUS FIX 2,4441% 9 0,00 0,00 0,00 --- 691.879,64 691.879,64 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria954 AC 7.01.00.09.007 71009007 2003/DEXIA (3.600.000,00) TIPUS 1,3182 % 9 0,00 0,00 0,00 --- 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria955 AC 7.01.00.09.008 71009008 2010/BANESTO (3.000.000,00) TIPUS 1,7674% 9 0,00 0,00 0,00 --- 235.537,16 235.537,16 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria956 AC 7.01.00.09.009 71009009 2005/DEXIA (5.250.000,00) TIPUS FIX 3,5510% 9 0,00 0,00 0,00 --- 477.272,73 477.272,73 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria957 AC 7.01.00.09.011 71009011 2002/LA CAIXA ( 1.200.000,00) TIPUS 2,4441% 9 0,00 0,00 0,00 --- 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria958 AC 7.01.00.09.012 71009012 2011/CATALUNYA CAIXA (2.097.947,76) 9 0,00 0,00 0,00 --- 190.041,20 190.041,20 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria959 AC 7.01.00.09.013 71009013 2008/CAJA MADRID (2.809.775,00) TIPUS 2,3944% 9 0,00 0,00 0,00 --- 234.147,92 234.147,92 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria960 AC 7.01.00.09.014 71009014 2010/DEXIA (2.000.000,00) TIPUS 2,2906% 9 0,00 0,00 0,00 --- 181.818,20 181.818,20 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria961 AC 7.01.00.09.017 71009017 2006/DEXIA (21.255.352,00 ) TIPUS 3,4496% 9 0,00 0,00 0,00 --- 1.180.852,89 1.180.852,89 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria962 AC 7.01.00.09.019 71009019 2011/LA CAIXA (2.081.158,45) 9 0,00 0,00 0,00 --- 165.123,06 165.123,06 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria963 AC 7.01.00.09.020 71009020 2011/BBVA (1.200.000,00) 9 0,00 0,00 0,00 --- 109.090,92 109.090,92 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria964 AC 7.01.00.09.021 71009021 2008/DEXIA (6.000.000,00) TIPUS 4,4642% 9 0,00 0,00 0,00 --- 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria965 AC 7.01.00.09.022 71009022 2003/BBVA(1.500.000,00) TIPUS 1,9285% 9 0,00 0,00 0,00 --- 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria966 AC 7.01.00.09.023 71009023 2012/CAT.CAIXA CL (2.950.000) TIPUS 5,161% 9 0,00 0,00 0,00 --- 275.455,40 275.455,40 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria967 AC 7.01.00.09.024 71009024 2009/C.CATALUNYA (2.386.596,98)TIPUS 3,0510% 9 0,00 0,00 0,00 --- 221.952,60 221.952,60 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria968 AC 7.01.00.09.025 71009025 2011/CATALUNYA CAIXA (3.255.274,49) 9 0,00 0,00 0,00 --- 294.876,88 294.876,88 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria969 AC 7.01.00.09.026 71009026 2012/CAT.CAIXA CC (175.000) TIPUS 0% 9 0,00 0,00 0,00 --- 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria970 AC 7.01.00.09.027 71009027 2012/CAIXABANK (1.500.000) TIPUS 5,950% 9 0,00 0,00 0,00 --- 101.574,58 101.574,58 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria971 AC 7.01.00.09.005 71009005 2013/CC/DIPUTACIÓ (175.000) TIPUS 0% 9 0,00 0,00 0,00 --- 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria972 AC 7.01.00.09.010 71009010 2013/PCL/B.SABADELL (3.520.000) 9 0,00 0,00 0,00 --- 88.000,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria973 AC 7.01.00.09.015 71009015 2013/BBVA (1.493.845,55) TIPUS 4,71% 9 0,00 0,00 0,00 --- 33.954,00 33.954,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tresoreria

974 OG 7.01.01 711

Reduir fins a optimitzar els recursos captius del pressupost municipal per dedicar-los a

objectius estratègics de caràcter no obligatori 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%975 OG 7.01.02 712 Optimitzar l'obtenció d'ingressos en l'àmbit municipal 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%976 OG 7.01.03 713 Arrelar la cultura de l'anàlisi del cost en la presa de decisions 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 39.264,14 39.264,14 100,00%977 OG 7.01.04 714 Fomentar la col·laboració público-privada per al finançament de les actuacions 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%978 OG 7.01.05 715 Racionalitzar l’estructura organitzativa i adequar-la a les necessitats del servei 20.000,00 12.700,00 -7.300,00 -36,50% 0,00 12.700,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 12.700,00 0,00%979 OF 7.01.05.01 71501 Adequar els serveis al nou marc competencial local 12.700,00 0,00 12.700,00 0,00 0,00 0,00% 0,00980 AC 7.01.05.01.001 71501001 Analitzar impacte en el personal del nou marc competencial 2 20.000,00 12.700,00 -7.300,00 -36,50% 0,00 12.700,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Recursos Humans981 OG 7.01.06 716 Definir una política retributiva equitativa i raonable 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 1,00 0,00%982 OF 7.01.06.01 71601 Actualitzar l'estructura retributiva dels llocs de treball 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00983 AC 7.01.06.01.002 71601002 Actualitzar complements per disponibilitat 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Recursos Humans984 OG 7.01.07 717 Finançar inversions amb estalvi ordinari 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%985 OG 7.01.08 718 Vetllar per la contenció de la política fiscal municipal 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%986 DI 8 8 Administració Pública. 31.968.574,35 32.945.285,85 976.711,50 3,06% 1.027.770,39 32.106.989,94 513.180,22 1.352.886,08 1,51% 0,00 9.270.024,43 12.279.075,00 75,49% 12,86%987 OE 8.01 81 Gestió del Talent a l'administració pública. 30.109.287,13 30.982.784,59 873.497,46 2,90% 103.000,00 29.219.718,29 513.180,22 1.352.886,08 1,65% 0,00 5.436.783,88 6.483.333,19 83,86% 52,80%988 OG 8.01.00 810 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 29.969.306,13 30.822.296,59 852.990,46 2,85% 103.000,00 29.059.230,29 513.180,22 1.352.886,08 1,66% 0,00 5.356.892,34 6.242.984,65 85,81%989 OF 8.01.00.01 81001 Garantir el funcionament de l'àmbit 102.400,00 0,00 102.400,00 0,00 0,00 0,00% 0,00990 AC 8.01.00.01.001 81001001 Despeses diverses d'Alcaldia 2 9.000,00 20.000,00 11.000,00 122,22% 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Alcaldia991 AC 8.01.00.01.002 81001002 Gestió d'esdeveniments i protocol 2 80.000,00 75.000,00 -5.000,00 -6,25% 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Alcaldia992 AC 8.01.00.01.003 81001003 Implantar Autoservei de l'Empleat 2 0,00 3.000,00 3.000,00 --- 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN Recursos Humans993 AC 8.01.00.01.004 81001004 Participar en el grup intermunicipal ESPAI 2 0,00 4.400,00 4.400,00 --- 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN Recursos Humans994 OF 8.01.00.02 81002 Difusió interna de notícies aparegudes als mitjans 14.300,00 0,00 14.300,00 0,00 0,00 0,00% 0,00995 AC 8.01.00.02.001 81002001 Premsa diària i local 2 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00% 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Premsa996 AC 8.01.00.02.002 81002002 Recull de premsa digital 2 10.000,00 10.800,00 800,00 8,00% 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Premsa997 OF 8.01.00.03 81003 Distribuir informació municipal als mitjans de comunicació 14.200,00 0,00 14.200,00 0,00 0,00 0,00% 0,00998 AC 8.01.00.03.001 81003001 Suports de premsa 2 2.500,00 6.100,00 3.600,00 144,00% 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Premsa999 AC 8.01.00.03.002 81003002 Fotografies de premsa 2 10.000,00 8.100,00 -1.900,00 -19,00% 0,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Premsa

1000 OF 8.01.00.04 81004 Cobrir serveis de consergeries per eventualitats diverses 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,001001 AC 8.01.00.04.001 81004001 Abonar retribucions als conserges corretorns eventuals 1 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1002 OF 8.01.00.05 81005 Abonar quota patronal empresarial de Seguretat Social 6.331.381,48 0,00 6.097.437,57 0,00 233.943,91 0,00% 0,001003 AC 8.01.00.05.001 81005001 Abonament quotes seg. social: Seguretat Ciutadana 1 1.130.615,61 1.228.196,00 97.580,39 8,63% 0,00 1.228.196,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1004 AC 8.01.00.05.002 81005002 Abonament quotes seg. social: Mobilitat 1 73.855,32 75.635,00 1.779,68 2,41% 0,00 0,00 0,00 75.635,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1005 AC 8.01.00.05.003 81005003 Abonament quotes seg. social: Protecció Civil 1 9.182,52 9.182,52 0,00 0,00% 0,00 9.182,52 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1006 AC 8.01.00.05.004 81005004 Abonament quotes seg. social: Obres i Projectes 1 77.606,28 80.062,00 2.455,72 3,16% 0,00 0,00 0,00 80.062,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1007 AC 8.01.00.05.005 81005005 Abonament quotes seg. social: Planificació Territorial 1 256.280,37 268.932,32 12.651,95 4,94% 0,00 268.932,32 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans

9/15

Ordre


2013

Pressupost Ordinari

2014

Variació

2014/2013

% Variació

2014/2013

Pressupost

operacions de

capital 2014


no finalista

Ingressos

finalistes extern

Taxa/Preu

public

% Ingressos

finalistes extern /

Pressupost

Politica

tributaria i s/

preus publics

municipals

Reassignació de

Despeses

Dotació global

Ordinària 2014

% Reassignació

despeses /

Dotació global

Ordinària

Pes de la Dimensió

sobre el total

pressupost Ordinari


1008 AC 8.01.00.05.006 81005006 Abonament quotes seg. social: Brigada d'Obres i M. 1 581.097,68 586.732,00 5.634,32 0,97% 0,00 586.732,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1009 AC 8.01.00.05.007 81005007 Abonament quotes seg. social: Serveis Urbans i M. 1 249.793,37 305.244,92 55.451,55 22,20% 0,00 305.244,92 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1010 AC 8.01.00.05.008 81005008 Abonament quotes seg. social: Medi Ambient 1 141.865,80 145.584,00 3.718,20 2,62% 0,00 145.584,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1011 AC 8.01.00.05.009 81005009 Abonament quotes seg. social: Parcs i Jardins 1 98.917,44 99.715,96 798,52 0,81% 0,00 99.715,96 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1012 AC 8.01.00.05.010 81005010 Abonament quotes seg. social: Serveis Socials 1 477.359,08 507.601,00 30.241,92 6,34% 0,00 507.601,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1013 AC 8.01.00.05.011 81005011 Abonament quotes seg. social: Ocupació 1 81.224,48 98.002,00 16.777,52 20,66% 0,00 98.002,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1014 AC 8.01.00.05.012 81005012 Abonament quotes seg. social: Salut Pública 1 44.169,60 45.379,00 1.209,40 2,74% 0,00 45.379,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1015 AC 8.01.00.05.013 81005013 Abonament quotes seg. social: Educació 1 207.780,90 201.482,00 -6.298,90 -3,03% 0,00 201.482,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1016 AC 8.01.00.05.014 81005014 Abonament quotes seg. social: Consorci N. Lingüística 1 10.709,16 10.866,00 156,84 1,46% 0,00 10.866,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1017 AC 8.01.00.05.015 81005015 Abonament quotes seg. social: Cultura i Joventut 1 218.902,69 241.922,00 23.019,31 10,52% 0,00 241.922,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1018 AC 8.01.00.05.016 81005016 Abonament quotes seg. social: Esports 1 154.627,04 158.644,00 4.016,96 2,60% 0,00 158.644,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1019 AC 8.01.00.05.017 81005017 Abonament quotes seg. social: Comerç 1 88.481,97 104.007,00 15.525,03 17,55% 0,00 58.152,00 0,00 45.855,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1020 AC 8.01.00.05.018 81005018 Abonament quotes seg. social: Tecnologia 1 140.603,50 146.812,00 6.208,50 4,42% 0,00 146.812,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1021 AC 8.01.00.05.019 81005019 Abonament quotes seg. social: Òrgans de Govern 1 186.204,12 191.063,00 4.858,88 2,61% 0,00 191.063,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1022 AC 8.01.00.05.020 81005020 Abonament quotes seg. social: Alcaldia 1 76.367,94 75.904,00 -463,94 -0,61% 0,00 75.904,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1023 AC 8.01.00.05.021 81005021 Abonament quotes seg. social: Logística 1 242.919,78 242.936,00 16,22 0,01% 0,00 242.936,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1024 AC 8.01.00.05.022 81005022 Abonament quotes seg. social: Gerència 1 140.219,04 203.550,00 63.330,96 45,17% 0,00 203.550,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1025 AC 8.01.00.05.023 81005023 Abonament quotes seg. social: Intervenció 1 34.893,96 42.352,72 7.458,76 21,38% 0,00 42.352,72 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1026 AC 8.01.00.05.024 81005024 Abonament quotes seg. social: Qualitat 1 60.342,72 61.524,00 1.181,28 1,96% 0,00 61.524,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1027 AC 8.01.00.05.025 81005025 Abonament quotes seg. social: Recursos Humans 1 182.658,04 303.524,00 120.865,96 66,17% 0,00 303.524,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1028 AC 8.01.00.05.026 81005026 Abonament quotes seg. social: Secretaria General 1 163.729,80 182.824,28 19.094,48 11,66% 0,00 182.824,28 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1029 AC 8.01.00.05.027 81005027 Abonament quotes seg. social: Síndic de greuges 1 18.247,08 18.346,00 98,92 0,54% 0,00 18.346,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1030 AC 8.01.00.05.028 81005028 Abonament quotes seg. social: Informació Corp. 1 128.461,29 130.354,00 1.892,71 1,47% 0,00 130.354,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1031 AC 8.01.00.05.029 81005029 Abonament quotes seg. social: Informació i Comunicació 1 90.562,92 98.433,00 7.870,08 8,69% 0,00 66.041,09 0,00 32.391,91 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1032 AC 8.01.00.05.030 81005030 Abonament quotes seg. social: Premsa 1 48.233,52 50.645,00 2.411,48 5,00% 0,00 50.645,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1033 AC 8.01.00.05.031 81005031 Abonament quotes seg. social: Atenció Ciutadana 1 200.794,37 218.981,00 18.186,63 9,06% 0,00 218.981,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1034 AC 8.01.00.05.032 81005032 Abonament quotes seg. social: Economia 1 162.385,79 117.072,76 -45.313,03 -27,90% 0,00 117.072,76 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1035 AC 8.01.00.05.033 81005033 Abonament quotes seg. social: Tresoreria 1 75.990,24 79.872,00 3.881,76 5,11% 0,00 79.872,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1036 OF 8.01.00.06 81006 Abonar les assignacions als grups polítics municipals 195.000,12 0,00 195.000,12 0,00 0,00 0,00% 0,001037 AC 8.01.00.06.001 81006001 Abonament de les assignacions als grups polítics municipals 4 195.000,12 195.000,12 0,00 0,00% 0,00 195.000,12 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1038 OF 8.01.00.07 81007 Abonar les ampliacions d'horari dels funcionaris 82.030,00 0,00 82.030,00 0,00 0,00 0,00% 0,001039 AC 8.01.00.07.001 81007001 Abonar hores ampliació horària: Seguretat Ciutadana 1 50.000,00 82.000,00 32.000,00 64,00% 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1040 AC 8.01.00.07.002 81007002 Abonar hores ampliació horària: Mobilitat 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1041 AC 8.01.00.07.003 81007003 Abonar hores ampliació horària: Protecció Civil 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1042 AC 8.01.00.07.004 81007004 Abonar hores ampliació horària: Obres i Projectes 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1043 AC 8.01.00.07.005 81007005 Abonar hores ampliació horària: Planificació Territorial 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1044 AC 8.01.00.07.006 81007006 Abonar hores ampliació horària: Brigada d'Obres i M, 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1045 AC 8.01.00.07.007 81007007 Abonar hores ampliació horària: Serveis Urbans i M, 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1046 AC 8.01.00.07.008 81007008 Abonar hores ampliació horària: Medi Ambient 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1047 AC 8.01.00.07.009 81007009 Abonar hores ampliació horària: Parcs i Jardins 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1048 AC 8.01.00.07.010 81007010 Abonar hores ampliació horària: Serveis Socials 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1049 AC 8.01.00.07.011 81007011 Abonar hores ampliació horària: Ocupació 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1050 AC 8.01.00.07.012 81007012 Abonar hores ampliació horària: Salut Pública 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1051 AC 8.01.00.07.013 81007013 Abonar hores ampliació horària: Educació 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1052 AC 8.01.00.07.014 81007014 Abonar hores ampliació horària: Cultura i Joventut 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1053 AC 8.01.00.07.015 81007015 Abonar hores ampliació horària: Esports 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1054 AC 8.01.00.07.016 81007016 Abonar hores ampliació horària: Comerç 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1055 AC 8.01.00.07.017 81007017 Abonar hores ampliació horària: Tecnologia 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1056 AC 8.01.00.07.018 81007018 Abonar hores ampliació horària: Alcaldia 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1057 AC 8.01.00.07.019 81007019 Abonar hores ampliació horària: Logística 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1058 AC 8.01.00.07.020 81007020 Abonar hores ampliació horària: Gerència 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1059 AC 8.01.00.07.021 81007021 Abonar hores ampliació horària: Intervenció 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1060 AC 8.01.00.07.022 81007022 Abonar hores ampliació horària: Qualitat 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1061 AC 8.01.00.07.023 81007023 Abonar hores ampliació horària: Recursos Humans 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1062 AC 8.01.00.07.024 81007024 Abonar hores ampliació horària: Secretaria General 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1063 AC 8.01.00.07.025 81007025 Abonar hores ampliació horària: Síndic de greuges 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1064 AC 8.01.00.07.026 81007026 Abonar hores ampliació horària: Informació Corp. 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1065 AC 8.01.00.07.027 81007027 Abonar hores ampliació horària: Informació i Comunicació 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1066 AC 8.01.00.07.028 81007028 Abonar hores ampliació horària: Premsa 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1067 AC 8.01.00.07.029 81007029 Abonar hores ampliació horària: Atenció Ciutadana 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1068 AC 8.01.00.07.030 81007030 Abonar hores ampliació horària: Economia 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1069 AC 8.01.00.07.031 81007031 Abonar hores ampliació horària: Tresoreria 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1070 OF 8.01.00.08 81008 Abonar les hores extres del personal laboral 30.030,00 0,00 30.030,00 0,00 0,00 0,00% 0,001071 AC 8.01.00.08.001 81008001 Abonar hores extres p. laboral: Seguretat Ciutadana 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1072 AC 8.01.00.08.002 81008002 Abonar hores extres p. laboral: Mobilitat 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1073 AC 8.01.00.08.003 81008003 Abonar hores extres p. laboral: Protecció Civil 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1074 AC 8.01.00.08.004 81008004 Abonar hores extres p. laboral: Obres i Projectes 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1075 AC 8.01.00.08.005 81008005 Abonar hores extres p. laboral: Planificació Territorial 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1076 AC 8.01.00.08.006 81008006 Abonar hores extres p. laboral: Brigada d'Obres i M. 1 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1077 AC 8.01.00.08.007 81008007 Abonar hores extres p. laboral: Serveis Urbans i M. 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1078 AC 8.01.00.08.008 81008008 Abonar hores extres p. laboral: Medi Ambient 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1079 AC 8.01.00.08.009 81008009 Abonar hores extres p. laboral: Parcs i Jardins 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1080 AC 8.01.00.08.010 81008010 Abonar hores extres p. laboral: Serveis Socials 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1081 AC 8.01.00.08.011 81008011 Abonar hores extres p. laboral: Ocupació 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1082 AC 8.01.00.08.012 81008012 Abonar hores extres p. laboral: Salut Pública 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1083 AC 8.01.00.08.013 81008013 Abonar hores extres p. laboral: Educació 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1084 AC 8.01.00.08.014 81008014 Abonar hores extres p. laboral: Cultura i Joventut 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1085 AC 8.01.00.08.015 81008015 Abonar hores extres p. laboral: Esports 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1086 AC 8.01.00.08.016 81008016 Abonar hores extres p. laboral: Comerç 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1087 AC 8.01.00.08.017 81008017 Abonar hores extres p. laboral: Tecnologia 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1088 AC 8.01.00.08.018 81008018 Abonar hores extres p. laboral: Alcaldia 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1089 AC 8.01.00.08.019 81008019 Abonar hores extres p. laboral: Logística 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1090 AC 8.01.00.08.020 81008020 Abonar hores extres p. laboral: Gerència 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1091 AC 8.01.00.08.021 81008021 Abonar hores extres p. laboral: Intervenció 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1092 AC 8.01.00.08.022 81008022 Abonar hores extres p. laboral: Qualitat 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1093 AC 8.01.00.08.023 81008023 Abonar hores extres p. laboral: Recursos Humans 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1094 AC 8.01.00.08.024 81008024 Abonar hores extres p. laboral: Secretaria General 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1095 AC 8.01.00.08.025 81008025 Abonar hores extres p. laboral: Síndic de greuges 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1096 AC 8.01.00.08.026 81008026 Abonar hores extres p. laboral: Informació Corp. 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1097 AC 8.01.00.08.027 81008027 Abonar hores extres p. laboral: Informació i Comunicació 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1098 AC 8.01.00.08.028 81008028 Abonar hores extres p. laboral: Premsa 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1099 AC 8.01.00.08.029 81008029 Abonar hores extres p. laboral: Atenció Ciutadana 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1100 AC 8.01.00.08.030 81008030 Abonar hores extres p. laboral: Economia 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1101 AC 8.01.00.08.031 81008031 Abonar hores extres p. laboral: Tresoreria 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1102 OF 8.01.00.09 81009 Abonar diverses obligacions econòmiques amb el personal 91.100,00 0,00 91.100,00 0,00 0,00 0,00% 0,001103 AC 8.01.00.09.001 81009001 Abonar despeses renovació permisos de conduir del personal 1 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1104 AC 8.01.00.09.002 81009002 Retribuir possibles substitucions de treballadors 1 62.000,00 62.000,00 0,00 0,00% 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1105 AC 8.01.00.09.003 81009003 Abonament de la prestació de serveis extraordinaris 1 14.400,00 21.600,00 7.200,00 50,00% 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1106 AC 8.01.00.09.004 81009004 Abonar al personal dietes i desplaçaments 2 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1107 OF 8.01.00.10 81010 Abonar prestacions socials del personal 251.560,00 0,00 251.560,00 0,00 0,00 0,00% 0,001108 AC 8.01.00.10.001 81010001 Abonar prestacions socio sanitàries: Seg. Ciutad. 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1109 AC 8.01.00.10.002 81010002 Abonar prestacions socio sanitàries: Mobilitat 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1110 AC 8.01.00.10.003 81010003 Abonar prestacions socio sanitàries: Protec. Civil 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1111 AC 8.01.00.10.004 81010004 Abonar prestacions socio sanitàries: Obres i Proj. 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1112 AC 8.01.00.10.005 81010005 Abonar prestacions socio sanitàries: Planif. Terr. 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1113 AC 8.01.00.10.006 81010006 Abonar prestacions socio sanitàries: BOM 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1114 AC 8.01.00.10.007 81010007 Abonar prestacions socio sanitàries: SU i Mant. 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1115 AC 8.01.00.10.008 81010008 Abonar prestacions socio sanitàries: Medi Ambient 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1116 AC 8.01.00.10.009 81010009 Abonar prestacions socio sanitàries: Parcs Jardins 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1117 AC 8.01.00.10.010 81010010 Abonar prestacions socio sanitàries: Serv. Socials 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1118 AC 8.01.00.10.011 81010011 Abonar prestacions socio sanitàries: Ocupació 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1119 AC 8.01.00.10.012 81010012 Abonar prestacions socio sanitàries: Salut Pública 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1120 AC 8.01.00.10.013 81010013 Abonar prestacions socio sanitàries: Educació 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1121 AC 8.01.00.10.014 81010014 Abonar prestacions socio sanitàries: Cult. i Jove. 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1122 AC 8.01.00.10.015 81010015 Abonar prestacions socio sanitàries: Esports 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1123 AC 8.01.00.10.016 81010016 Abonar prestacions socio sanitàries: Comerç 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans

10/15

Ordre


2013

Pressupost Ordinari

2014

Variació

2014/2013

% Variació

2014/2013

Pressupost

operacions de

capital 2014


no finalista

Ingressos

finalistes extern

Taxa/Preu

public

% Ingressos

finalistes extern /

Pressupost

Politica

tributaria i s/

preus publics

municipals

Reassignació de

Despeses

Dotació global

Ordinària 2014

% Reassignació

despeses /

Dotació global

Ordinària

Pes de la Dimensió

sobre el total

pressupost Ordinari


1124 AC 8.01.00.10.017 81010017 Abonar prestacions socio sanitàries: Tecnologia 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1125 AC 8.01.00.10.018 81010018 Abonar prestacions socio sanitàries: Alcaldia 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1126 AC 8.01.00.10.019 81010019 Abonar prestacions socio sanitàries: Logística 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1127 AC 8.01.00.10.020 81010020 Abonar prestacions socio sanitàries: Gerència 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1128 AC 8.01.00.10.021 81010021 Abonar prestacions socio sanitàries: Intervenció 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1129 AC 8.01.00.10.022 81010022 Abonar prestacions socio sanitàries: Qualitat 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1130 AC 8.01.00.10.023 81010023 Abonar prestacions socio sanitàries: RH 1 167.601,00 176.500,00 8.899,00 5,31% 0,00 176.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1131 AC 8.01.00.10.024 81010024 Abonar prestacions socio sanitàries: Secret. Gral. 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1132 AC 8.01.00.10.025 81010025 Abonar prestacions socio sanitàries: Síndic de Gr. 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1133 AC 8.01.00.10.026 81010026 Abonar prestacions socio sanitàries: Inform. Corp. 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1134 AC 8.01.00.10.027 81010027 Abonar prestacions socio sanitàries: Inf. i Com. 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1135 AC 8.01.00.10.028 81010028 Abonar prestacions socio sanitàries: Premsa 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1136 AC 8.01.00.10.029 81010029 Abonar prestacions socio sanitàries: Aten. Ciutad. 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1137 AC 8.01.00.10.030 81010030 Abonar prestacions socio sanitàries: Economia 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1138 AC 8.01.00.10.031 81010031 Abonar prestacions socio sanitàries: Tresoreria 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1139 AC 8.01.00.10.041 81010041 Abonar assegurança de vida: Seguretat Ciutadana 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1140 AC 8.01.00.10.042 81010042 Abonar assegurança de vida: Mobilitat 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1141 AC 8.01.00.10.043 81010043 Abonar assegurança de vida: Protecció Civil 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1142 AC 8.01.00.10.044 81010044 Abonar assegurança de vida: Obres i Projectes 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1143 AC 8.01.00.10.045 81010045 Abonar assegurança de vida: Planificació Territori 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1144 AC 8.01.00.10.046 81010046 Abonar assegurança de vida: BOM 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1145 AC 8.01.00.10.047 81010047 Abonar assegurança de vida: Serv. Urbans i Mant. 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1146 AC 8.01.00.10.048 81010048 Abonar assegurança de vida: Medi Ambient 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1147 AC 8.01.00.10.049 81010049 Abonar assegurança de vida: Parcs i Jardins 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1148 AC 8.01.00.10.050 81010050 Abonar assegurança de vida: Serveis Socials 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1149 AC 8.01.00.10.051 81010051 Abonar assegurança de vida: Ocupació 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1150 AC 8.01.00.10.052 81010052 Abonar assegurança de vida: Salut Pública 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1151 AC 8.01.00.10.053 81010053 Abonar assegurança de vida: Educació 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1152 AC 8.01.00.10.054 81010054 Abonar assegurança de vida: Cultura i Joventut 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1153 AC 8.01.00.10.055 81010055 Abonar assegurança de vida: Esports 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1154 AC 8.01.00.10.056 81010056 Abonar assegurança de vida: Comerç 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1155 AC 8.01.00.10.057 81010057 Abonar assegurança de vida: Tecnologia 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1156 AC 8.01.00.10.058 81010058 Abonar assegurança de vida: Alcaldia 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1157 AC 8.01.00.10.059 81010059 Abonar assegurança de vida: Logística 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1158 AC 8.01.00.10.060 81010060 Abonar assegurança de vida: Gerència 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1159 AC 8.01.00.10.061 81010061 Abonar assegurança de vida: Intervenció 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1160 AC 8.01.00.10.062 81010062 Abonar assegurança de vida: Qualitat 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1161 AC 8.01.00.10.063 81010063 Abonar assegurança de vida: Recursos Humans 1 0,00 75.000,00 75.000,00 --- 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1162 AC 8.01.00.10.064 81010064 Abonar assegurança de vida: Secretaria General 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1163 AC 8.01.00.10.065 81010065 Abonar assegurança de vida: Síndic de Greuges 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1164 AC 8.01.00.10.066 81010066 Abonar assegurança de vida: Informació Corporativa 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1165 AC 8.01.00.10.067 81010067 Abonar assegurança de vida: Informació i Comunicac 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1166 AC 8.01.00.10.068 81010068 Abonar assegurança de vida: Premsa 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1167 AC 8.01.00.10.069 81010069 Abonar assegurança de vida: Atenció Ciutadana 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1168 AC 8.01.00.10.070 81010070 Abonar assegurança de vida: Economia 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1169 AC 8.01.00.10.071 81010071 Abonar assegurança de vida: Tresoreria 1 0,00 1,00 1,00 --- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1170 OF 8.01.00.11 81011 Abonar les retribucions als càrrecs electes 548.363,28 0,00 548.363,28 0,00 0,00 0,00% 0,001171 AC 8.01.00.11.001 81011001 Abonar les retribucions als càrrecs electes 1 548.363,28 548.363,28 0,00 0,00% 0,00 548.363,28 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1172 OF 8.01.00.12 81012 Abonament retribucions bàsiques dels funcionaris 4.451.524,42 0,00 3.245.322,45 481.658,80 724.543,17 10,82% 0,001173 AC 8.01.00.12.001 81012001 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Seguretat Ciutadana 1 970.098,39 1.012.922,00 42.823,61 4,41% 0,00 490.379,66 0,00 522.542,34 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1174 AC 8.01.00.12.002 81012002 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Mobilitat 1 68.220,60 88.093,00 19.872,40 29,13% 0,00 88.093,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1175 AC 8.01.00.12.003 81012003 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Protecció Civil 1 13.374,46 13.703,00 328,54 2,46% 0,00 13.703,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1176 AC 8.01.00.12.004 81012004 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Obres i Projectes 1 91.360,29 94.750,00 3.389,71 3,71% 0,00 0,00 0,00 94.750,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1177 AC 8.01.00.12.005 81012005 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Planificació Territorial 1 295.192,52 290.329,32 -4.863,20 -1,65% 0,00 290.328,32 0,00 1,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1178 AC 8.01.00.12.006 81012006 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Brigada d'Obres i M. 1 58.916,13 59.654,00 737,87 1,25% 0,00 59.654,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1179 AC 8.01.00.12.007 81012007 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Serveis Urbans i M. 1 163.587,46 180.203,00 16.615,54 10,16% 0,00 180.203,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1180 AC 8.01.00.12.008 81012008 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Medi Ambient 1 124.595,25 147.630,00 23.034,75 18,49% 0,00 40.381,17 0,00 107.248,83 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1181 AC 8.01.00.12.009 81012009 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Parcs i Jardins 1 52.575,91 52.998,00 422,09 0,80% 0,00 52.998,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1182 AC 8.01.00.12.010 81012010 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Serveis Socials 1 335.478,30 475.456,00 139.977,70 41,72% 0,00 0,00 475.456,00 0,00 100,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1183 AC 8.01.00.12.011 81012011 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Ocupació 1 1,00 46.095,00 46.094,00 4609400,00% 0,00 46.095,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1184 AC 8.01.00.12.012 81012012 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Salut Pública 1 1,00 13.374,00 13.373,00 1337300,00% 0,00 13.373,00 0,00 1,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1185 AC 8.01.00.12.013 81012013 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Educació 1 120.564,77 136.116,00 15.551,23 12,90% 0,00 136.116,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1186 AC 8.01.00.12.014 81012014 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Cultura i Joventut 1 125.814,29 154.164,00 28.349,71 22,53% 0,00 154.164,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1187 AC 8.01.00.12.015 81012015 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Esports 1 77.350,32 69.851,00 -7.499,32 -9,70% 0,00 69.851,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1188 AC 8.01.00.12.016 81012016 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Comerç 1 65.568,82 80.738,00 15.169,18 23,13% 0,00 74.535,20 6.202,80 0,00 7,68% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1189 AC 8.01.00.12.017 81012017 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Tecnologia 1 80.059,08 88.933,00 8.873,92 11,08% 0,00 88.933,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1190 AC 8.01.00.12.018 81012018 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Alcaldia 1 8.567,60 8.621,00 53,40 0,62% 0,00 8.621,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1191 AC 8.01.00.12.019 81012019 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Logística 1 119.941,18 103.084,00 -16.857,18 -14,05% 0,00 103.084,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1192 AC 8.01.00.12.020 81012020 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Gerència 1 122.595,01 194.286,00 71.690,99 58,48% 0,00 194.286,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1193 AC 8.01.00.12.021 81012021 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Intervenció 1 49.451,67 57.629,66 8.177,99 16,54% 0,00 57.629,66 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1194 AC 8.01.00.12.022 81012022 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Qualitat 1 87.124,50 87.231,00 106,50 0,12% 0,00 87.231,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1195 AC 8.01.00.12.023 81012023 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Recursos Humans 1 108.982,48 134.434,00 25.451,52 23,35% 0,00 134.434,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1196 AC 8.01.00.12.024 81012024 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Secretaria General 1 181.698,07 232.114,32 50.416,25 27,75% 0,00 232.114,32 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1197 AC 8.01.00.12.025 81012025 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Síndic de greuges 1 12.413,12 12.593,00 179,88 1,45% 0,00 12.593,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1198 AC 8.01.00.12.026 81012026 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Informació Corp. 1 113.732,52 114.674,00 941,48 0,83% 0,00 114.674,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1199 AC 8.01.00.12.027 81012027 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Informació i Comunicació 1 51.151,22 85.721,00 34.569,78 67,58% 0,00 85.721,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1200 AC 8.01.00.12.028 81012028 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Premsa 1 15.602,92 15.714,00 111,08 0,71% 0,00 15.714,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1201 AC 8.01.00.12.029 81012029 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Atenció Ciutadana 1 161.978,85 188.694,00 26.715,15 16,49% 0,00 188.694,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1202 AC 8.01.00.12.030 81012030 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Economia 1 155.707,67 109.808,12 -45.899,55 -29,48% 0,00 109.808,12 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1203 AC 8.01.00.12.031 81012031 Abonar retrib. bàsiques funcio.: Tresoreria 1 97.629,64 101.911,00 4.281,36 4,39% 0,00 101.911,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1204 OF 8.01.00.13 81013 Abonar les retribucions complementàries dels funcionaris 7.933.654,58 0,00 7.629.233,16 31.521,42 272.900,00 0,40% 0,001205 AC 8.01.00.13.001 81013001 Abonar complementàries funcionaris: Seguretat Ciutadana 1 2.622.899,70 2.790.646,00 167.746,30 6,40% 0,00 2.790.646,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1206 AC 8.01.00.13.002 81013002 Abonar complementàries funcionaris: Mobilitat 1 106.741,35 126.938,00 20.196,65 18,92% 0,00 0,00 0,00 126.938,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1207 AC 8.01.00.13.003 81013003 Abonar complementàries funcionaris: Protecció Civil 1 15.637,12 15.637,12 0,00 0,00% 0,00 15.637,12 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1208 AC 8.01.00.13.004 81013004 Abonar complementàries funcionaris: Obres i Projectes 1 188.722,80 145.962,00 -42.760,80 -22,66% 0,00 0,00 0,00 145.962,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1209 AC 8.01.00.13.005 81013005 Abonar complementàries funcionaris: Planificació Territ. 1 428.374,75 440.328,16 11.953,41 2,79% 0,00 440.328,16 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1210 AC 8.01.00.13.006 81013006 Abonar complementàries funcionaris: Brigada d'Obres i M. 1 109.719,00 107.208,00 -2.511,00 -2,29% 0,00 107.208,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1211 AC 8.01.00.13.007 81013007 Abonar complementàries funcionaris: Serveis Urbans i M. 1 236.273,96 276.822,22 40.548,26 17,16% 0,00 276.822,22 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1212 AC 8.01.00.13.008 81013008 Abonar complementàries funcionaris: Medi Ambient 1 181.313,73 211.493,00 30.179,27 16,64% 0,00 211.493,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1213 AC 8.01.00.13.009 81013009 Abonar complementàries funcionaris: Parcs i Jardins 1 93.854,43 93.968,00 113,57 0,12% 0,00 93.968,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1214 AC 8.01.00.13.010 81013010 Abonar complementàries funcionaris: Serveis Socials 1 466.264,82 621.884,00 155.619,18 33,38% 0,00 590.362,58 31.521,42 0,00 5,07% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1215 AC 8.01.00.13.011 81013011 Abonar complementàries funcionaris: Ocupació 1 1,00 53.642,00 53.641,00 5364100,00% 0,00 53.642,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1216 AC 8.01.00.13.012 81013012 Abonar complementàries funcionaris: Salut Pública 1 1,00 14.455,00 14.454,00 1445400,00% 0,00 14.455,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1217 AC 8.01.00.13.013 81013013 Abonar complementàries funcionaris: Educació 1 196.484,19 219.773,00 23.288,81 11,85% 0,00 219.773,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1218 AC 8.01.00.13.014 81013014 Abonar complementàries funcionaris: Cultura i Joventut 1 198.391,60 224.990,00 26.598,40 13,41% 0,00 224.990,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1219 AC 8.01.00.13.015 81013015 Abonar complementàries funcionaris: Esports 1 118.392,53 101.973,00 -16.419,53 -13,87% 0,00 101.973,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1220 AC 8.01.00.13.016 81013016 Abonar complementàries funcionaris: Comerç 1 87.215,99 102.155,00 14.939,01 17,13% 0,00 102.155,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1221 AC 8.01.00.13.017 81013017 Abonar complementàries funcionaris: Tecnologia 1 120.349,52 130.453,00 10.103,48 8,40% 0,00 130.453,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1222 AC 8.01.00.13.018 81013018 Abonar complementàries funcionaris: Alcaldia 1 13.296,08 13.296,08 0,00 0,00% 0,00 13.296,08 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1223 AC 8.01.00.13.019 81013019 Abonar complementàries funcionaris: Logística 1 186.353,57 163.427,00 -22.926,57 -12,30% 0,00 163.427,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1224 AC 8.01.00.13.020 81013020 Abonar complementàries funcionaris: Gerència 1 168.442,58 272.823,00 104.380,42 61,97% 0,00 272.823,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1225 AC 8.01.00.13.021 81013021 Abonar complementàries funcionaris: Intervenció 1 104.567,50 119.772,04 15.204,54 14,54% 0,00 119.772,04 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1226 AC 8.01.00.13.022 81013022 Abonar complementàries funcionaris: Qualitat 1 115.642,28 112.533,00 -3.109,28 -2,69% 0,00 112.533,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1227 AC 8.01.00.13.023 81013023 Abonar complementàries funcionaris: Recursos Humans 1 178.556,92 202.567,00 24.010,08 13,45% 0,00 202.567,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1228 AC 8.01.00.13.024 81013024 Abonar complementàries funcionaris: Secretaria General 1 366.751,29 455.159,48 88.408,19 24,11% 0,00 455.159,48 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1229 AC 8.01.00.13.025 81013025 Abonar complementàries funcionaris: Síndic de greuges 1 15.148,62 15.184,00 35,38 0,23% 0,00 15.184,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1230 AC 8.01.00.13.026 81013026 Abonar complementàries funcionaris: Informació Corp. 1 146.450,40 146.619,00 168,60 0,12% 0,00 146.619,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1231 AC 8.01.00.13.027 81013027 Abonar complementàries funcionaris: Informació i Com. 1 92.412,16 134.878,00 42.465,84 45,95% 0,00 134.878,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1232 AC 8.01.00.13.028 81013028 Abonar complementàries funcionaris: Premsa 1 22.689,78 22.744,00 54,22 0,24% 0,00 22.744,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1233 AC 8.01.00.13.029 81013029 Abonar complementàries funcionaris: Atenció Ciutadana 1 230.259,49 261.583,00 31.323,51 13,60% 0,00 261.583,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1234 AC 8.01.00.13.030 81013030 Abonar complementàries funcionaris: Economia 1 247.579,08 191.565,48 -56.013,60 -22,62% 0,00 191.565,48 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1235 AC 8.01.00.13.031 81013031 Abonar complementàries funcionaris: Tresoreria 1 145.542,06 143.176,00 -2.366,06 -1,63% 0,00 143.176,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1236 OF 8.01.00.15 81015 Indemnitzar assistències a sessions dels càrrecs electes 262.836,48 0,00 262.836,48 0,00 0,00 0,00% 0,001237 AC 8.01.00.15.001 81015001 Indemnitzar assistències a sessions dels càrrecs electes 2 262.836,48 262.836,48 0,00 0,00% 0,00 262.836,48 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1238 OF 8.01.00.16 81016 Abonar retribucions funcionaris interins fora de plantilla 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00% 0,001239 AC 8.01.00.16.001 81016001 Retribuir f. interins fora plant.: Seguretat Ciutadana 1 19.789,34 1,00 -19.788,34 -99,99% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans

11/15

Ordre


2013

Pressupost Ordinari

2014

Variació

2014/2013

% Variació

2014/2013

Pressupost

operacions de

capital 2014


no finalista

Ingressos

finalistes extern

Taxa/Preu

public

% Ingressos

finalistes extern /

Pressupost

Politica

tributaria i s/

preus publics

municipals

Reassignació de

Despeses

Dotació global

Ordinària 2014

% Reassignació

despeses /

Dotació global

Ordinària

Pes de la Dimensió

sobre el total

pressupost Ordinari


1240 AC 8.01.00.16.002 81016002 Retribuir f. interins fora plant.: Mobilitat 1 24.317,10 1,00 -24.316,10 -100,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1241 AC 8.01.00.16.003 81016003 Retribuir f. interins fora plant.: Protecció Civil 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1242 AC 8.01.00.16.004 81016004 Retribuir f. interins fora plant.: Obres i Projectes 1 35.941,90 1,00 -35.940,90 -100,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1243 AC 8.01.00.16.005 81016005 Retribuir f. interins fora plant.: Planificació Territ. 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1244 AC 8.01.00.16.006 81016006 Retribuir f. interins fora plant.: Brigada d'Obres i M. 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1245 AC 8.01.00.16.007 81016007 Retribuir f. interins fora plant.: Serveis Urbans i M. 1 27.830,24 1,00 -27.829,24 -100,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1246 AC 8.01.00.16.008 81016008 Retribuir f. interins fora plant.: Medi Ambient 1 55.854,12 1,00 -55.853,12 -100,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1247 AC 8.01.00.16.009 81016009 Retribuir f. interins fora plant.: Parcs i Jardins 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1248 AC 8.01.00.16.010 81016010 Retribuir f. interins fora plant.: Serveis Socials 1 208.654,06 1,00 -208.653,06 -100,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1249 AC 8.01.00.16.011 81016011 Retribuir f. interins fora plant.: Ocupació 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1250 AC 8.01.00.16.012 81016012 Retribuir f. interins fora plant.: Salut Pública 1 27.830,24 1,00 -27.829,24 -100,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1251 AC 8.01.00.16.013 81016013 Retribuir f. interins fora plant.: Educació 1 19.868,24 1,00 -19.867,24 -99,99% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1252 AC 8.01.00.16.014 81016014 Retribuir f. interins fora plant.: Cultura i Joventut 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1253 AC 8.01.00.16.015 81016015 Retribuir f. interins fora plant.: Esports 1 82.146,02 1,00 -82.145,02 -100,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1254 AC 8.01.00.16.016 81016016 Retribuir f. interins fora plant.: Comerç 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1255 AC 8.01.00.16.017 81016017 Retribuir f. interins fora plant.: Tecnologia 1 19.467,48 1,00 -19.466,48 -99,99% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1256 AC 8.01.00.16.018 81016018 Retribuir f. interins fora plant.: Alcaldia 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1257 AC 8.01.00.16.019 81016019 Retribuir f. interins fora plant.: Logística 1 17.943,51 1,00 -17.942,51 -99,99% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1258 AC 8.01.00.16.020 81016020 Retribuir f. interins fora plant.: Gerència 1 19.360,25 1,00 -19.359,25 -99,99% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1259 AC 8.01.00.16.021 81016021 Retribuir f. interins fora plant.: Intervenció 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1260 AC 8.01.00.16.022 81016022 Retribuir f. interins fora plant.: Qualitat 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1261 AC 8.01.00.16.023 81016023 Retribuir f. interins fora plant.: Recursos Humans 1 55.902,37 1,00 -55.901,37 -100,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1262 AC 8.01.00.16.024 81016024 Retribuir f. interins fora plant.: Secretaria General 1 19.556,98 1,00 -19.555,98 -99,99% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1263 AC 8.01.00.16.025 81016025 Retribuir f. interins fora plant.: Informació Corp. 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1264 AC 8.01.00.16.026 81016026 Retribuir f. interins fora plant.: Informació i Com. 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1265 AC 8.01.00.16.027 81016027 Retribuir f. interins fora plant.: Premsa 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1266 AC 8.01.00.16.028 81016028 Retribuir f. interins fora plant.: Atenció Ciutadana 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1267 AC 8.01.00.16.029 81016029 Retribuir f. interins fora plant.: Economia 1 35.941,90 1,00 -35.940,90 -100,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1268 AC 8.01.00.16.030 81016030 Retribuir f. interins fora plant.: Tresoreria 1 22.920,32 1,00 -22.919,32 -100,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1269 OF 8.01.00.17 81017 Abonar les retribucions del personal eventual 1.251.788,20 0,00 1.251.788,20 0,00 0,00 0,00% 0,001270 AC 8.01.00.17.001 81017001 Abonar retribucions personal eventual: Seguretat Ciutadana 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1271 AC 8.01.00.17.002 81017002 Abonar retribucions personal eventual: Mobilitat 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1272 AC 8.01.00.17.003 81017003 Abonar retribucions personal eventual: Protecció Civil 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1273 AC 8.01.00.17.004 81017004 Abonar retribucions personal eventual: Obres i Projectes 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1274 AC 8.01.00.17.005 81017005 Abonar retribucions personal eventual: Planificació Territ. 1 67.063,06 67.271,00 207,94 0,31% 0,00 67.271,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1275 AC 8.01.00.17.006 81017006 Abonar retribucions personal eventual: Brigada d'Obres i M. 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1276 AC 8.01.00.17.007 81017007 Abonar retribucions personal eventual: Serveis Urbans i M. 1 148.456,52 148.963,00 506,48 0,34% 0,00 148.963,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1277 AC 8.01.00.17.008 81017008 Abonar retribucions personal eventual: Medi Ambient 1 63.824,26 64.389,00 564,74 0,88% 0,00 64.389,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1278 AC 8.01.00.17.009 81017009 Abonar retribucions personal eventual: Parcs i Jardins 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1279 AC 8.01.00.17.010 81017010 Abonar retribucions personal eventual: Serveis Socials 1 148.241,05 148.585,00 343,95 0,23% 0,00 148.585,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1280 AC 8.01.00.17.011 81017011 Abonar retribucions personal eventual: Ocupació 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1281 AC 8.01.00.17.012 81017012 Abonar retribucions personal eventual: Salut Pública 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1282 AC 8.01.00.17.013 81017013 Abonar retribucions personal eventual: Educació 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1283 AC 8.01.00.17.014 81017014 Abonar retribucions personal eventual: Cultura i Joventut 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1284 AC 8.01.00.17.015 81017015 Abonar retribucions personal eventual: Esports 1 101.000,62 101.000,62 0,00 0,00% 0,00 101.000,62 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1285 AC 8.01.00.17.016 81017016 Abonar retribucions personal eventual: Comerç 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1286 AC 8.01.00.17.017 81017017 Abonar retribucions personal eventual: Tecnologia 1 62.890,69 61.000,00 -1.890,69 -3,01% 0,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1287 AC 8.01.00.17.018 81017018 Abonar retribucions personal eventual: Òrgans de Govern 1 158.640,72 158.640,00 -0,72 0,00% 0,00 158.640,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1288 AC 8.01.00.17.019 81017019 Abonar retribucions personal eventual: Alcaldia 1 170.750,53 166.386,00 -4.364,53 -2,56% 0,00 166.386,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1289 AC 8.01.00.17.020 81017020 Abonar retribucions personal eventual: Secretaria General 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1290 AC 8.01.00.17.021 81017021 Abonar retribucions personal eventual: Logística 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1291 AC 8.01.00.17.022 81017022 Abonar retribucions personal eventual: Gerència 1 83.277,04 83.277,04 0,00 0,00% 0,00 83.277,04 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1292 AC 8.01.00.17.023 81017023 Abonar retribucions personal eventual: Intervenció 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1293 AC 8.01.00.17.024 81017024 Abonar retribucions personal eventual: Qualitat 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1294 AC 8.01.00.17.025 81017025 Abonar retribucions personal eventual: Recursos Humans 1 62.044,06 62.129,00 84,94 0,14% 0,00 62.129,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1295 AC 8.01.00.17.026 81017026 Abonar retribucions personal eventual: Informació Corp. 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1296 AC 8.01.00.17.027 81017027 Abonar retribucions personal eventual: Informació i Com. 1 62.129,36 62.129,36 0,00 0,00% 0,00 62.129,36 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1297 AC 8.01.00.17.028 81017028 Abonar retribucions personal eventual: Premsa 1 48.000,12 48.000,12 0,00 0,00% 0,00 48.000,12 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1298 AC 8.01.00.17.029 81017029 Abonar retribucions personal eventual: Atenció Ciutadana 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1299 AC 8.01.00.17.030 81017030 Abonar retribucions personal eventual: Economia 1 80.000,06 80.000,06 0,00 0,00% 0,00 80.000,06 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1300 AC 8.01.00.17.031 81017031 Abonar retribucions personal eventual: Tresoreria 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1301 OF 8.01.00.18 81018 Abonar les retribucions del personal laboral de plantilla 4.987.056,54 0,00 4.959.062,54 0,00 27.994,00 0,00% 0,001302 AC 8.01.00.18.001 81018001 Retribuir personal laboral plantilla: Seguretat Ciutadana 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1303 AC 8.01.00.18.002 81018002 Retribuir personal laboral plantilla: Mobilitat 1 43.248,70 43.248,70 0,00 0,00% 0,00 43.248,70 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1304 AC 8.01.00.18.003 81018003 Retribuir personal laboral plantilla: Protecció Civil 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1305 AC 8.01.00.18.004 81018004 Retribuir personal laboral plantilla: Planificació Terri. 1 140.292,11 112.500,00 -27.792,11 -19,81% 0,00 112.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1306 AC 8.01.00.18.005 81018005 Retribuir personal laboral plantilla: Obres i Projectes 1 1,00 27.994,00 27.993,00 2799300,00% 0,00 0,00 0,00 27.994,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1307 AC 8.01.00.18.006 81018006 Retribuir personal laboral plantilla: Brigada d'Obres i M. 1 1.176.077,28 1.186.210,00 10.132,72 0,86% 0,00 1.186.210,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1308 AC 8.01.00.18.007 81018007 Retribuir personal laboral plantilla: Serveis Urbans i M. 1 203.688,38 358.514,04 154.825,66 76,01% 0,00 358.514,04 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1309 AC 8.01.00.18.008 81018008 Retribuir personal laboral plantilla: Medi Ambient 1 34.699,68 35.121,00 421,32 1,21% 0,00 35.121,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1310 AC 8.01.00.18.009 81018009 Retribuir personal laboral plantilla: Parcs i Jardins 1 143.422,99 139.635,84 -3.787,15 -2,64% 0,00 139.635,84 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1311 AC 8.01.00.18.010 81018010 Retribuir personal laboral plantilla: Serveis Socials 1 361.638,24 360.326,00 -1.312,24 -0,36% 0,00 360.326,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1312 AC 8.01.00.18.011 81018011 Retribuir personal laboral plantilla: Ocupació 1 256.838,46 204.217,00 -52.621,46 -20,49% 0,00 204.217,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1313 AC 8.01.00.18.012 81018012 Retribuir personal laboral plantilla: Salut Pública 1 111.339,44 112.438,00 1.098,56 0,99% 0,00 112.438,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1314 AC 8.01.00.18.013 81018013 Retribuir personal laboral plantilla: Educació 1 292.865,11 278.738,00 -14.127,11 -4,82% 0,00 278.738,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1315 AC 8.01.00.18.014 81018014 Retribuir personal l Consorci N. Lingüística 1 35.967,96 35.967,96 0,00 0,00% 0,00 35.967,96 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1316 AC 8.01.00.18.015 81018015 Retribuir personal laboral plantilla: Cultura i Joventut 1 262.286,79 314.251,00 51.964,21 19,81% 0,00 314.251,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1317 AC 8.01.00.18.016 81018016 Retribuir personal laboral plantilla: Esports 1 152.506,84 255.908,00 103.401,16 67,80% 0,00 255.908,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1318 AC 8.01.00.18.017 81018017 Retribuir personal laboral plantilla: Comerç 1 111.365,52 140.124,00 28.758,48 25,82% 0,00 140.124,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1319 AC 8.01.00.18.018 81018018 Retribuir personal laboral plantilla: Tecnologia 1 151.295,42 185.024,00 33.728,58 22,29% 0,00 185.024,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1320 AC 8.01.00.18.019 81018019 Retribuir personal laboral plantilla: Alcaldia 1 98.611,35 93.008,00 -5.603,35 -5,68% 0,00 93.008,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1321 AC 8.01.00.18.020 81018020 Retribuir personal laboral plantilla: Logística 1 367.440,16 383.481,00 16.040,84 4,37% 0,00 383.481,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1322 AC 8.01.00.18.021 81018021 Retribuir personal laboral plantilla: Gerència 1 56.439,32 80.799,00 24.359,68 43,16% 0,00 80.799,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1323 AC 8.01.00.18.022 81018022 Retribuir personal laboral plantilla: Intervenció 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1324 AC 8.01.00.18.023 81018023 Retribuir personal laboral plantilla: Qualitat 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1325 AC 8.01.00.18.024 81018024 Retribuir personal laboral plantilla: Recursos Humans 1 172.207,72 171.307,00 -900,72 -0,52% 0,00 171.307,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1326 AC 8.01.00.18.025 81018025 Retribuir personal laboral plantilla: Secretaria General 1 26.717,80 27.124,00 406,20 1,52% 0,00 27.124,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1327 AC 8.01.00.18.026 81018026 Retribuir personal laboral plantilla: Síndic greuges 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1328 AC 8.01.00.18.027 81018027 Retribuir personal laboral plantilla: Informació Corp. 1 130.480,43 135.983,00 5.502,57 4,22% 0,00 135.983,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1329 AC 8.01.00.18.028 81018028 Retribuir personal laboral plantilla: Informació i Com. 1 68.862,14 38.745,00 -30.117,14 -43,74% 0,00 38.745,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1330 AC 8.01.00.18.029 81018029 Retribuir personal laboral plantilla: Premsa 1 77.066,72 77.650,00 583,28 0,76% 0,00 77.650,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1331 AC 8.01.00.18.030 81018030 Retribuir personal laboral plantilla: Atenció Ciutadana 1 214.891,41 188.735,00 -26.156,41 -12,17% 0,00 188.735,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1332 AC 8.01.00.18.031 81018031 Retribuir personal laboral plantilla: Economia 1 31.992,32 1,00 -31.991,32 -100,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1333 AC 8.01.00.18.032 81018032 Retribuir personal laboral plantilla: Tresoreria 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1334 OF 8.01.00.19 81019 Abonar retribucions personal laboral temp. fora plantilla 59.208,00 0,00 59.208,00 0,00 0,00 0,00% 0,001335 AC 8.01.00.19.001 81019001 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Seguretat Ciutadana 1 19.664,21 1,00 -19.663,21 -99,99% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1336 AC 8.01.00.19.002 81019002 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Mobilitat 1 19.807,24 1,00 -19.806,24 -99,99% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1337 AC 8.01.00.19.003 81019003 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Protecció Civil 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1338 AC 8.01.00.19.004 81019004 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Obres i Projectes 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1339 AC 8.01.00.19.005 81019005 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Planificació Territ. 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1340 AC 8.01.00.19.006 81019006 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Brigada d'Obres i M. 1 74.902,72 1,00 -74.901,72 -100,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1341 AC 8.01.00.19.007 81019007 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Serveis Urbans i M. 1 29.056,58 1,00 -29.055,58 -100,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1342 AC 8.01.00.19.008 81019008 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Medi Ambient 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1343 AC 8.01.00.19.009 81019009 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Parcs i Jardins 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1344 AC 8.01.00.19.010 81019010 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Serveis Socials 1 32.637,08 1,00 -32.636,08 -100,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1345 AC 8.01.00.19.011 81019011 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Ocupació 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1346 AC 8.01.00.19.012 81019012 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Salut Pública 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1347 AC 8.01.00.19.013 81019013 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Educació 1 19.956,84 1,00 -19.955,84 -99,99% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1348 AC 8.01.00.19.014 81019014 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Cultura i Joventut 1 82.244,76 21.217,00 -61.027,76 -74,20% 0,00 21.217,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1349 AC 8.01.00.19.015 81019015 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Esports 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1350 AC 8.01.00.19.016 81019016 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Comerç 1 10.723,60 1,00 -10.722,60 -99,99% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1351 AC 8.01.00.19.017 81019017 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Tecnologia 1 27.362,30 1,00 -27.361,30 -100,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1352 AC 8.01.00.19.018 81019018 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Alcaldia 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1353 AC 8.01.00.19.019 81019019 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Logística 1 1,00 37.962,00 37.961,00 3796100,00% 0,00 37.962,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1354 AC 8.01.00.19.020 81019020 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Gerència 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1355 AC 8.01.00.19.021 81019021 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Intervenció 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans

12/15

Ordre


2013

Pressupost Ordinari

2014

Variació

2014/2013

% Variació

2014/2013

Pressupost

operacions de

capital 2014


no finalista

Ingressos

finalistes extern

Taxa/Preu

public

% Ingressos

finalistes extern /

Pressupost

Politica

tributaria i s/

preus publics

municipals

Reassignació de

Despeses

Dotació global

Ordinària 2014

% Reassignació

despeses /

Dotació global

Ordinària

Pes de la Dimensió

sobre el total

pressupost Ordinari


1356 AC 8.01.00.19.022 81019022 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Qualitat 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1357 AC 8.01.00.19.023 81019023 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Recursos Humans 1 20.194,52 1,00 -20.193,52 -100,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1358 AC 8.01.00.19.024 81019024 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Secretaria General 1 56.729,72 1,00 -56.728,72 -100,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1359 AC 8.01.00.19.025 81019025 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Síndic de greuges 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1360 AC 8.01.00.19.026 81019026 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Informació Corp. 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1361 AC 8.01.00.19.027 81019027 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Informació i Com. 1 36.421,02 1,00 -36.420,02 -100,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1362 AC 8.01.00.19.028 81019028 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Premsa 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1363 AC 8.01.00.19.029 81019029 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Atenció Ciutadana 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1364 AC 8.01.00.19.030 81019030 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Economia 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1365 AC 8.01.00.19.031 81019031 Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Tresoreria 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1366 OF 8.01.00.20 81020 Garantir les retribucions del síndic de greuges 27.791,54 0,00 27.791,54 0,00 0,00 0,00% 0,001367 AC 8.01.00.20.001 81020001 Abonament de les retribucions del síndic de greuges 1 27.791,54 27.791,54 0,00 0,00% 0,00 27.791,54 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1368 OF 8.01.00.21 81021 Garantir les retribucions dels funcionaris en pràctiques 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,001369 AC 8.01.00.21.001 81021001 Abonar retribucions dels agents de policia en pràctiques 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1370 OF 8.01.00.22 81022 Abonar la productivitat del personal 2.760.311,64 0,00 2.666.806,64 0,00 93.505,00 0,00% 0,001371 AC 8.01.00.22.001 81022001 Abonar la productivitat al personal: Seguretat Ciutadana 1 515.522,07 534.909,00 19.386,93 3,76% 0,00 534.909,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1372 AC 8.01.00.22.002 81022002 Abonar la productivitat al personal: Mobilitat 1 40.620,13 41.013,00 392,87 0,97% 0,00 0,00 0,00 41.013,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1373 AC 8.01.00.22.003 81022003 Abonar la productivitat al personal: Protecció Civil 1 2.727,84 2.736,00 8,16 0,30% 0,00 2.736,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1374 AC 8.01.00.22.004 81022004 Abonar la productivitat al personal: Obres i Projectes 1 51.159,10 52.492,00 1.332,90 2,61% 0,00 0,00 0,00 52.492,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1375 AC 8.01.00.22.005 81022005 Abonar la productivitat al personal: Planificació Territ. 1 147.983,49 142.676,38 -5.307,11 -3,59% 0,00 142.676,38 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1376 AC 8.01.00.22.006 81022006 Abonar la productivitat al personal: Brigada d'Obres i M. 1 225.773,61 223.892,00 -1.881,61 -0,83% 0,00 223.892,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1377 AC 8.01.00.22.007 81022007 Abonar la productivitat al personal: Serveis Urbans i M. 1 109.418,14 125.033,65 15.615,51 14,27% 0,00 125.033,65 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1378 AC 8.01.00.22.008 81022008 Abonar la productivitat al personal: Medi Ambient 1 64.628,58 57.616,00 -7.012,58 -10,85% 0,00 57.616,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1379 AC 8.01.00.22.009 81022009 Abonar la productivitat al personal: Parcs i Jardins 1 54.613,55 52.911,76 -1.701,79 -3,12% 0,00 52.911,76 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1380 AC 8.01.00.22.010 81022010 Abonar la productivitat al personal: Serveis Socials 1 229.097,57 240.776,00 11.678,43 5,10% 0,00 240.776,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1381 AC 8.01.00.22.011 81022011 Abonar la productivitat al personal: Ocupació 1 44.655,28 45.355,00 699,72 1,57% 0,00 45.355,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1382 AC 8.01.00.22.012 81022012 Abonar la productivitat al personal: Salut Pública 1 24.746,18 26.186,00 1.439,82 5,82% 0,00 26.186,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1383 AC 8.01.00.22.013 81022013 Abonar la productivitat al personal: Educació 1 111.254,00 107.959,00 -3.295,00 -2,96% 0,00 107.959,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1384 AC 8.01.00.22.014 81022014 Abonar la productivitat al personal: Cultura i Joventut 1 96.098,16 108.180,00 12.081,84 12,57% 0,00 108.180,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1385 AC 8.01.00.22.015 81022015 Abonar la productivitat al personal: Esports 1 58.843,16 59.205,00 361,84 0,61% 0,00 59.205,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1386 AC 8.01.00.22.016 81022016 Abonar la productivitat al personal: Comerç 1 41.176,87 49.978,00 8.801,13 21,37% 0,00 49.978,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1387 AC 8.01.00.22.017 81022017 Abonar la productivitat al personal: Tecnologia 1 70.109,84 72.445,00 2.335,16 3,33% 0,00 72.445,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1388 AC 8.01.00.22.018 81022018 Abonar la productivitat al personal: Alcaldia 1 21.391,95 20.881,00 -510,95 -2,39% 0,00 20.881,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1389 AC 8.01.00.22.019 81022019 Abonar la productivitat al personal: Logística 1 126.050,68 125.912,00 -138,68 -0,11% 0,00 125.912,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1390 AC 8.01.00.22.020 81022020 Abonar la productivitat al personal: Gerència 1 66.784,65 91.788,00 25.003,35 37,44% 0,00 91.788,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1391 AC 8.01.00.22.021 81022021 Abonar la productivitat al personal: Intervenció 1 16.011,11 18.080,41 2.069,30 12,92% 0,00 18.080,41 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1392 AC 8.01.00.22.022 81022022 Abonar la productivitat al personal: Qualitat 1 29.895,36 29.974,00 78,64 0,26% 0,00 29.974,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1393 AC 8.01.00.22.023 81022023 Abonar la productivitat al personal: Recursos Humans 1 87.310,05 85.865,00 -1.445,05 -1,66% 0,00 85.865,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1394 AC 8.01.00.22.024 81022024 Abonar la productivitat al personal: Secretaria General 1 101.199,16 108.467,96 7.268,80 7,18% 0,00 108.467,96 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1395 AC 8.01.00.22.025 81022025 Abonar la productivitat al personal: Síndic de greuges 1 5.739,62 5.971,00 231,38 4,03% 0,00 5.971,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1396 AC 8.01.00.22.026 81022026 Abonar la productivitat al personal: Informació Corp. 1 66.040,81 69.517,00 3.476,19 5,26% 0,00 69.517,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1397 AC 8.01.00.22.027 81022027 Abonar la productivitat al personal: Informació i Com. 1 42.262,42 40.618,00 -1.644,42 -3,89% 0,00 40.618,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1398 AC 8.01.00.22.028 81022028 Abonar la productivitat al personal: Premsa 1 14.849,46 15.420,00 570,54 3,84% 0,00 15.420,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1399 AC 8.01.00.22.029 81022029 Abonar la productivitat al personal: Atenció Ciutadana 1 115.923,54 126.663,00 10.739,46 9,26% 0,00 126.663,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1400 AC 8.01.00.22.030 81022030 Abonar la productivitat al personal: Economia 1 67.811,85 50.974,48 -16.837,37 -24,83% 0,00 50.974,48 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1401 AC 8.01.00.22.031 81022031 Abonar la productivitat al personal: Tresoreria 1 20.588,76 26.816,00 6.227,24 30,25% 0,00 26.816,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1402 OF 8.01.00.25 81025 Garantir la seguretat i salut laboral del personal 37.600,00 0,00 37.600,00 0,00 0,00 0,00% 0,001403 AC 8.01.00.25.001 81025001 Contractar serveis de vigilància de la salut 2 24.756,00 24.800,00 44,00 0,18% 0,00 24.800,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1404 AC 8.01.00.25.002 81025002 Finançar el manteniment físic de la policia local 2 7.500,00 8.000,00 500,00 6,67% 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1405 AC 8.01.00.25.004 81025004 Prestar assistència en salut mental especialitzada 2 1.200,00 4.800,00 3.600,00 300,00% 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Recursos Humans1406 OF 8.01.00.33 81033 Actualitzar les inscrip. registrals del Patrimoni Municipal 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,001407 AC 8.01.00.33.001 81033001 Atendre les despeses de notaries i Registre de la Propietat 2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Serveis Econòmics1408 OF 8.01.00.34 81034 Contractar serveis externs per a projectes econòmics 17.630,00 0,00 17.630,00 0,00 0,00 0,00% 0,001409 AC 8.01.00.34.001 81034001 Altres col·laboracions 2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Serveis Econòmics1410 AC 8.01.00.34.002 81034002 Assessorament jurídic DURAN - SINDREU 2 7.600,00 7.630,00 30,00 0,39% 0,00 7.630,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Serveis Econòmics1411 OF 8.01.00.35 81035 Gestió i distribució de correspondència. 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,001412 AC 8.01.00.35.001 81035001 Gestionar Servei de Missatgeria Urgent 2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Logística1413 AC 8.01.00.35.002 81035002 Gestionar Servei de Correspondència -Correus- 2 45.000,00 0,00 -45.000,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Logística1414 AC 8.01.00.35.003 81035003 Gestionar Servei de Correspondència -Unipost- 2 70.000,00 115.000,00 45.000,00 64,29% 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Logística1415 OF 8.01.00.36 81036 Retolació edificis Municipals. 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,001416 AC 8.01.00.36.001 81036001 Retolar edificis 2 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Logística1417 OF 8.01.00.37 81037 Gestió Plans emergència 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,001418 AC 8.01.00.37.001 81037001 Complir requisits plans d'emergència 2 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Logística1419 AC 8.01.00.37.002 81037002 Revisar i actualitzar plans d'emergència 2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Logística1420 OF 8.01.00.39 81039 Mobiliari de reposició edifici Ajuntament 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,001421 AC 8.01.00.39.001 81039001 Compra cadires, armaris i bucs. 6 0,00 0,00 0,00 --- 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Logística1422 OF 8.01.00.41 81041 Revisar l'estat de conservació documental per preservar-lo 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00% 0,001423 AC 8.01.00.41.002 81041002 Restaurar unitats documentals en estat de deteriorament 2 500,00 320,00 -180,00 -36,00% 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Qualitat, Processos i Gestió Documental1424 AC 8.01.00.41.001 81041001 Material de conservació 2 0,00 180,00 180,00 --- 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN Qualitat, Processos i Gestió Documental1425 OF 8.01.00.42 81042 Utilitzar eines de millora contínua pel SGI 16.720,00 0,00 16.720,00 0,00 0,00 0,00% 0,001426 AC 8.01.00.42.001 81042001 Executar l'auditoria interna 2 4.500,00 4.120,00 -380,00 -8,44% 0,00 4.120,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Qualitat, Processos i Gestió Documental1427 AC 8.01.00.42.002 81042002 Controlar el compliment de les alertes normatives del SGI 2 2.500,00 2.100,00 -400,00 -16,00% 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Qualitat, Processos i Gestió Documental1428 AC 8.01.00.42.003 81042003 Executar les auditories externes 2 0,00 7.500,00 7.500,00 --- 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Qualitat, Processos i Gestió Documental1429 AC 8.01.00.42.004 81042004 Formació interna en matèria de Protecció de dades 2 0,00 3.000,00 3.000,00 --- 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Qualitat, Processos i Gestió Documental1430 OF 8.01.00.43 81043 Cobrir les necessitats de compra de la resta d'àmbits 439.419,91 50.000,00 489.419,91 0,00 0,00 0,00% 0,001431 AC 8.01.00.43.007 81043007 Contracte rènting 11 multifuncions (quota fixa) Exp 102/10 2 16.594,91 16.594,91 0,00 0,00% 0,00 16.594,91 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1432 AC 8.01.00.43.008 81043008 Contracte rènting 16 fotocopiadores (quota fixa) 2 9.491,91 0,00 -9.491,91 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1433 AC 8.01.00.43.009 81043009 Contracte manteniment 16 fotocopiadores (quota variable) 2 19.000,00 0,00 -19.000,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1434 AC 8.01.00.43.010 81043010 Contracte manteniment 11 multifuncions (quota variable) 2 10.000,00 12.000,00 2.000,00 20,00% 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1435 AC 8.01.00.43.011 81043011 Material divers necessari pels serveis municipals 2 27.000,00 45.000,00 18.000,00 66,67% 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1436 AC 8.01.00.43.012 81043012 Contracte de subministrament de material d'oficina 2 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00% 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1437 AC 8.01.00.43.014 81043014 Subscripcions i llibres per tots els àmbits municipals 2 2.000,00 2.500,00 500,00 25,00% 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1438 AC 8.01.00.43.015 81043015 Bases de dades jurídiques pels Serveis Jurídics municipals 2 21.700,00 21.700,00 0,00 0,00% 0,00 21.700,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1439 AC 8.01.00.43.016 81043016 Equips de protecció individual pels treballadors municipals 2 1.000,00 5.000,00 4.000,00 400,00% 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1440 AC 8.01.00.43.017 81043017 Contracte subministrament vestuari personal municipal 2 9.200,00 7.500,00 -1.700,00 -18,48% 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1441 AC 8.01.00.43.018 81043018 Contracte subministrament calçat personal municipal 2 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00% 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1442 AC 8.01.00.43.019 81043019 Material divers de ferreteria pels àmbits municipals 2 3.700,00 3.700,00 0,00 0,00% 0,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1443 AC 8.01.00.43.020 81043020 Còpies de claus pels tots els edificis municipals 2 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1444 AC 8.01.00.43.021 81043021 Material manteniment projectors dels edificis municipals 2 800,00 800,00 0,00 0,00% 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1445 AC 8.01.00.43.022 81043022 Publicacions edictes Diari Ara 2 20.000,00 15.000,00 -5.000,00 -25,00% 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1446 AC 8.01.00.43.023 81043023 Publicacions edictes BOP 2 9.000,00 7.000,00 -2.000,00 -22,22% 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1447 AC 8.01.00.43.024 81043024 Publicacions edictes DOGC 2 7.000,00 9.000,00 2.000,00 28,57% 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1448 AC 8.01.00.43.025 81043025 Publicacions edictes Premsa Local 2 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00% 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1449 AC 8.01.00.43.026 81043026 Gestió i assistència en viatges del personal directiu 2 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00% 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1450 AC 8.01.00.43.027 81043027 Gestió i assistència en viatges del personal no directiu 2 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1451 AC 8.01.00.43.033 81043033 Contracte manteniment ensobradora de Consergeria Exp 1/12 2 822,80 925,00 102,20 12,42% 0,00 925,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1452 AC 8.01.00.43.034 81043034 Manteniment desfibril·lador extern automàtic de la Policia 2 500,00 500,00 0,00 0,00% 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1453 AC 8.01.00.43.035 81043035 Subministrament de carburant vehicles municipals 2 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00% 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1454 AC 8.01.00.43.001 81043001 Contracte de renting de 15 equips multifuncions 2 0,00 15.000,00 15.000,00 --- 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN Contractació i Compres1455 AC 8.01.00.43.002 81043002 Inversions previstes de diversos àmbits municipals 6 0,00 0,00 0,00 --- 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN Contractació i Compres1456 OF 8.01.00.44 81044 Gestionar les assegurances municipals 287.000,00 0,00 287.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,001457 AC 8.01.00.44.001 81044001 Expedients estimats de Responsabilitat Patrimonial 2 30.000,00 40.000,00 10.000,00 33,33% 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Contractació i Compres1458 AC 8.01.00.44.002 81044002 Assegurances municipals 2 247.000,00 247.000,00 0,00 0,00% 0,00 247.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Contractació i Compres1459 OF 8.01.00.45 81045 Manteniment preventiu i gestió integral edifici Ajuntament 116.400,00 43.000,00 159.400,00 0,00 0,00 0,00% 0,001460 AC 8.01.00.45.001 81045001 Inspeccions tècniques obligatòries. 2 9.900,00 2.000,00 -7.900,00 -79,80% 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Manteniment Urbà1461 AC 8.01.00.45.004 81045004 Mant. climatització i electricitat baixa i alta tensió 2 80.000,00 90.000,00 10.000,00 12,50% 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Manteniment Urbà1462 AC 8.01.00.45.005 81045005 Mant. preventiu porta accés giratòria planta baixa edifici 2 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00% 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Manteniment Urbà1463 AC 8.01.00.45.006 81045006 Manteniment preventiu de la porta d'accés pàrquing. 2 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00% 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Manteniment Urbà1464 AC 8.01.00.45.007 81045007 Ampliació / adequació software gestió llum i clima 2 5.400,00 2.000,00 -3.400,00 -62,96% 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Manteniment Urbà1465 AC 8.01.00.45.008 81045008 Reposicions i reparacions imprevistos en mant. correctiu 2 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00% 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Manteniment Urbà1466 AC 8.01.00.45.009 81045009 Revisió anual exutoris de l'atri 2 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00% 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Manteniment Urbà1467 AC 8.01.00.45.013 81045013 Impermeabilització passadís estructura exutoris coberta 2 6.000,00 2.500,00 -3.500,00 -58,33% 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Manteniment Urbà1468 AC 8.01.00.45.002 81045002 Manteniment correctiu finestres edifici 2 0,00 5.500,00 5.500,00 --- 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Manteniment Urbà1469 AC 8.01.00.45.003 81045003 Modificació obertura 30-60-90 exutoris 6 0,00 0,00 0,00 --- 43.000,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN Manteniment Urbà1470 OF 8.01.00.46 81046 Dotar d'espais per a la prestació dels serveis públics 90.659,40 0,00 90.659,40 0,00 0,00 0,00% 0,001471 AC 8.01.00.46.001 81046001 Cost de la comunitat de propietaris d'Avda.Lluis Companys 2 310,00 320,00 10,00 3,23% 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Serveis Econòmics

13/15

Ordre


2013

Pressupost Ordinari

2014

Variació

2014/2013

% Variació

2014/2013

Pressupost

operacions de

capital 2014


no finalista

Ingressos

finalistes extern

Taxa/Preu

public

% Ingressos

finalistes extern /

Pressupost

Politica

tributaria i s/

preus publics

municipals

Reassignació de

Despeses

Dotació global

Ordinària 2014

% Reassignació

despeses /

Dotació global

Ordinària

Pes de la Dimensió

sobre el total

pressupost Ordinari


1472 AC 8.01.00.46.002 81046002 Lloguer de la nau de Can Solà per a magatzem de cultura 2 27.593,08 27.767,00 173,92 0,63% 0,00 27.767,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Serveis Econòmics1473 AC 8.01.00.46.003 81046003 Lloguer de la Nau 11 de Francesc Vila s/n per a magatzem 2 53.600,87 55.500,00 1.899,13 3,54% 0,00 55.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Serveis Econòmics1474 AC 8.01.00.46.004 81046004 Cànon ocupació terreny Ferrocarrils de la Generalitat 2 400,00 400,00 0,00 0,00% 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Serveis Econòmics1475 AC 8.01.00.46.005 81046005 Possibles derrames 2 3.500,00 5.000,00 1.500,00 42,86% 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Serveis Econòmics1476 AC 8.01.00.46.006 81046006 Quotes comunitat de propietaris de Rb. Celler 55 2 421,97 421,97 0,00 0,00% 0,00 421,97 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Serveis Econòmics1477 AC 8.01.00.46.007 81046007 Quotes ctat.propietaris del pàrquing Sud de Torreblanca 2 230,43 230,43 0,00 0,00% 0,00 230,43 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Serveis Econòmics1478 AC 8.01.00.46.008 81046008 Quotes ctat. de propietaris c/ Ferran Romeu 3-A+aparcament 2 988,44 1.020,00 31,56 3,19% 0,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Serveis Econòmics1479 OF 8.01.00.48 81048 Manteniments preventius diversos 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,001480 AC 8.01.00.48.001 81048001 Mantenir i reposar alarmes intrusió 2 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00% 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Logística1481 AC 8.01.00.48.002 81048002 Practicar mant. preventiu instal·lacions audiov. 2 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Logística1482 AC 8.01.00.48.003 81048003 Practicar mant. prev. control accessos i càm. seg. 2 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Logística1483 OF 8.01.00.49 81049 Garantir manteniment de vehicles i maquinària municipal 104.800,00 0,00 104.800,00 0,00 0,00 0,00% 0,001484 AC 8.01.00.49.004 81049004 Manteniment de pneumàtics vehicles municipals 2 22.500,00 20.000,00 -2.500,00 -11,11% 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1485 AC 8.01.00.49.005 81049005 Manteniment de vehicles elèctrics 2 700,00 2.000,00 1.300,00 185,71% 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1486 AC 8.01.00.49.007 81049007 Manteniment de vehicles (taller de reparacions) 2 73.500,00 70.000,00 -3.500,00 -4,76% 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1487 AC 8.01.00.49.008 81049008 Manteniment de motos 2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1488 AC 8.01.00.49.009 81049009 Neteja dels vehicles municipals 2 1.300,00 1.500,00 200,00 15,38% 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Contractació i Compres1489 AC 8.01.00.49.001 81049001 Manteniment de les bicicletes municipals 2 0,00 1.300,00 1.300,00 --- 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN Contractació i Compres1490 OG 8.01.01 811 Gestionar la productivitat, el talent i el creixement professional 63.500,00 63.500,00 0,00 0,00% 0,00 63.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 63.500,00 0,00%1491 OF 8.01.01.01 81101 Consolidar implantació de l'Entrevista de Desenvolupament 63.500,00 0,00 63.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,001492 AC 8.01.01.01.001 81101001 Realització de consultories i auditories d'implantació ED 2 33.500,00 33.500,00 0,00 0,00% 0,00 33.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1493 AC 8.01.01.01.002 81101002 Adequar el sistema de gestió ED a les necessitats actuals 2 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1494 OG 8.01.02 812 Vincular rendiment laboral amb retribució i carrera 31,00 31,00 0,00 0,00% 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%1495 OF 8.01.02.01 81201 Abonar la paga d'acompliment 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00% 0,001496 AC 8.01.02.01.001 81201001 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Seguretat Ciutadana 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1497 AC 8.01.02.01.002 81201002 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Protecció Civil 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1498 AC 8.01.02.01.003 81201003 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Obres i Projectes 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1499 AC 8.01.02.01.004 81201004 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Planif. Territorial 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1500 AC 8.01.02.01.005 81201005 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Brigada Obres 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1501 AC 8.01.02.01.006 81201006 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Serveis Urbans i M. 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1502 AC 8.01.02.01.007 81201007 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Medi Ambient 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1503 AC 8.01.02.01.008 81201008 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Parcs i Jardins 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1504 AC 8.01.02.01.009 81201009 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Serveis Socials 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1505 AC 8.01.02.01.010 81201010 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Ocupació 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1506 AC 8.01.02.01.011 81201011 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Salut Pública 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1507 AC 8.01.02.01.012 81201012 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Educació 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1508 AC 8.01.02.01.013 81201013 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Cultura i Joventut 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1509 AC 8.01.02.01.014 81201014 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Esports 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1510 AC 8.01.02.01.015 81201015 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Comerç 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1511 AC 8.01.02.01.016 81201016 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Mobilitat 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1512 AC 8.01.02.01.017 81201017 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Tecnologia 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1513 AC 8.01.02.01.018 81201018 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Alcaldia 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1514 AC 8.01.02.01.019 81201019 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Logística 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1515 AC 8.01.02.01.020 81201020 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Gerència 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1516 AC 8.01.02.01.021 81201021 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Intervenció 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1517 AC 8.01.02.01.022 81201022 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Qualitat 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1518 AC 8.01.02.01.023 81201023 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Recursos Humans 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1519 AC 8.01.02.01.024 81201024 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Secretaria General 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1520 AC 8.01.02.01.025 81201025 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Síndic de greuges 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1521 AC 8.01.02.01.026 81201026 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Informació Corp. 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1522 AC 8.01.02.01.027 81201027 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Informació i Com. 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1523 AC 8.01.02.01.028 81201028 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Premsa 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1524 AC 8.01.02.01.029 81201029 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Atenció Ciutadana 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1525 AC 8.01.02.01.030 81201030 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Economia 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1526 AC 8.01.02.01.031 81201031 Abonar paga acompliment/pla de carrera: Tresoreria 1 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1527 OG 8.01.03 813 Adequar les persones als llocs de treball a desenvolupar 70.250,00 84.150,00 13.900,00 19,79% 0,00 84.150,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 84.150,00 0,00%1528 OF 8.01.03.01 81301 Adequar els processos selectius als perfils requerits 17.900,00 0,00 17.900,00 0,00 0,00 0,00% 0,001529 AC 8.01.03.01.001 81301001 Abonament de dietes a membres dels tribunals 2 600,00 600,00 0,00 0,00% 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1530 AC 8.01.03.01.002 81301002 Realització de proves i exàmens 2 6.000,00 17.300,00 11.300,00 188,33% 0,00 17.300,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1531 OF 8.01.03.02 81302 Adequar formació del personal a les necessitats del treball 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,001532 AC 8.01.03.02.001 81302001 Organitzar accions form. amb formadors interns 1 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1533 AC 8.01.03.02.002 81302002 Realització d'accions formatives externes 1 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00% 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1534 OF 8.01.03.03 81303 Estudiants en programes de pràctiques 41.250,00 0,00 41.250,00 0,00 0,00 0,00% 0,001535 AC 8.01.03.03.001 81303001 Abonar taxes per estades d'estudiants 4 2.000,00 5.000,00 3.000,00 150,00% 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1536 AC 8.01.03.03.002 81303002 Retribuir als estudiants en pràctiques 4 35.650,00 35.650,00 0,00 0,00% 0,00 35.650,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans1537 AC 8.01.03.03.003 81303003 Finançar transport públic estudiants no retribuïts 4 1.000,00 600,00 -400,00 -40,00% 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Recursos Humans

1538 OG 8.01.04 814 Afavorir l'aprenentatge mutu i l'intercanvi d'experiències en el marc de la gestió local. 6.200,00 12.807,00 6.607,00 106,56% 0,00 12.807,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 79.891,54 92.698,54 86,18%1539 OF 8.01.04.01 81401 Donar cobertura a l'organització de la sindicatura 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00% 0,001540 AC 8.01.04.01.001 81401001 Despeses generals del Síndic de Greuges 2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Alcaldia1541 AC 8.01.04.01.002 81401002 Fòrum de Síndics (quota associat) 2 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00% 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Alcaldia1542 OF 8.01.04.02 81402 Afavorir l'aprenentatge mutu i l'intercanvi d'experiències 6.607,00 0,00 6.607,00 0,00 0,00 0,00% 0,001543 AC 8.01.04.02.001 81402001 Adhesió a l'Associació d'Amics de la Bressola 2 0,00 601,00 601,00 --- 0,00 601,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Alcaldia1544 AC 8.01.04.02.002 81402002 Intercanvi cultural i enfortiment lligams amb Casal Jaume I 2 0,00 3.000,00 3.000,00 --- 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Alcaldia1545 AC 8.01.04.02.003 81402003 Conveni col·laboració amb Fundació Abadia de Montserrat 4 0,00 3.006,00 3.006,00 --- 0,00 3.006,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Alcaldia

1546 OE 8.02 82

Perfeccionar el PACTE com a mètode de la gestió de pressupost, de transparència, de

simplificació i d'eficiència. 51.271,18 57.100,00 5.828,82 11,37% 0,00 57.100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 57.100,00 0,00% 0,47%1547 OG 8.02.00 820 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%1548 OG 8.02.01 821 Consolidar la cultura dels mapes del PACTE com a eina de gestió departamental 51.271,18 57.100,00 5.828,82 11,37% 0,00 57.100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 57.100,00 0,00%1549 OF 8.02.01.03 82103 Impulsar l'Observatori Sociològic 57.100,00 0,00 57.100,00 0,00 0,00 0,00% 0,001550 AC 8.02.01.03.002 82103002 Fer onades de l'Observatori Sociològic de 23 a 25 2 51.271,18 57.100,00 5.828,82 11,37% 0,00 57.100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Informació i Comunicació

1551 OG 8.02.02 822

Consolidar el PACTE com a eina per la presa de decisions politiques i transparència

respecte a l'acció de govern 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%1552 OE 8.03 83 Promoure valors, el bon govern i l'ètica corporativa. 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 2.388.047,18 2.388.047,18 100,00% 19,45%1553 OG 8.03.00 830 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 2.388.047,18 2.388.047,18 100,00%1554 OG 8.03.01 831 Incrementar la identificació de l'empleat amb l'organització 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

1555 OG 8.03.02 832

Enfortir instruments com el codi ètic, la normativa de relacions laborals i els espais amb

els sindicats 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%1556 OG 8.03.03 833 Desenvolupar les accions defensades en el Pla de Desplaçament d'Empresa 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%1557 OE 8.04 84 Transparència, participació i comunicació. 1.808.016,04 1.905.401,26 97.385,22 5,39% 924.770,39 2.830.171,65 0,00 0,00 0,00% 0,00 1.445.193,36 3.350.594,62 43,13% 27,29%1558 OG 8.04.00 840 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 490.321,39 513.527,61 23.206,22 4,73% 0,00 513.527,61 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 513.527,61 0,00%1559 OF 8.04.00.01 84001 Facilitar participació de les associacions al municipi 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00% 0,001560 AC 8.04.00.01.001 84001001 Quotes ctat. de propiet. de 3 pisos de l'Avda. del Llac 34 2 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00% 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Serveis Econòmics1561 OF 8.04.00.02 84002 Participar en les entitats de representació dels municipis 37.927,10 0,00 37.927,10 0,00 0,00 0,00% 0,001562 AC 8.04.00.02.001 84002001 Quota corporativa de la Federació de Municipis de Catalunya 2 15.007,10 15.007,10 0,00 0,00% 0,00 15.007,10 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Gerència1563 AC 8.04.00.02.002 84002002 Quota corporativa de l'Associació Catalana de Municipis 2 14.420,00 14.420,00 0,00 0,00% 0,00 14.420,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Gerència1564 AC 8.04.00.02.003 84002003 Quota de l'Associació de Municipis per d'Independència 2 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00% 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Gerència1565 OF 8.04.00.03 84003 Finançament a l'Institut de Gestió Estratègica 474.500,51 0,00 474.500,51 0,00 0,00 0,00% 0,001566 AC 8.04.00.03.001 84003001 Transferir per a programes de Planificació i Avaluació 4 451.294,29 474.500,51 23.206,22 5,14% 0,00 474.500,51 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Gerència1567 OG 8.04.01 841 Incrementar el sentiment de pertinença de la ciutadania cap a la ciutat 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%1568 OG 8.04.02 842 Millorar l'accés a la informació de la ciutadania. 1.246.129,65 1.289.808,65 43.679,00 3,51% 60.000,00 1.349.808,65 0,00 0,00 0,00% 0,00 1.445.193,36 2.735.002,01 52,84%1569 OF 8.04.02.04 84204 Informar la ciutadania de la gestió municipal 160.188,00 0,00 160.188,00 0,00 0,00 0,00% 0,001570 AC 8.04.02.04.001 84204001 Inserir informació institucional en els mitjans de com. 2 108.421,00 111.500,00 3.079,00 2,84% 0,00 111.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Informació i Comunicació1571 AC 8.04.02.04.003 84204003 Difusió de campanyes institucionals 2 64.912,00 48.688,00 -16.224,00 -24,99% 0,00 48.688,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Informació i Comunicació1572 OF 8.04.02.05 84205 Dotar de recursos a l'OAMCIC 869.622,65 60.000,00 929.622,65 0,00 0,00 0,00% 0,001573 AC 8.04.02.05.001 84205001 Transferència OAMCIC (Inversions) 7 0,00 0,00 0,00 --- 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Gerència1574 AC 8.04.02.05.002 84205002 Transferència OAMCIC (Ordinari) 4 834.622,65 869.622,65 35.000,00 4,19% 0,00 869.622,65 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Gerència1575 OF 8.04.02.10 84210 Desenvolupar canals d'informació existents i nous 259.998,00 0,00 259.998,00 0,00 0,00 0,00% 0,001576 AC 8.04.02.10.001 84210001 Desenvolupament del servei del 010 2 226.924,00 243.148,00 16.224,00 7,15% 0,00 243.148,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Informació i Comunicació1577 AC 8.04.02.10.002 84210002 Dotar d'una programació informativa els QIMs 2 11.250,00 11.250,00 0,00 0,00% 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Informació i Comunicació1578 AC 8.04.02.10.003 84210003 Desenvolupament de millores per l'ús de la web mun 2 0,00 5.600,00 5.600,00 --- 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Informació i Comunicació1579 OG 8.04.03 843 Potenciar la comunicació directa amb la ciutadania 23.250,00 29.250,00 6.000,00 25,81% 0,00 29.250,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 29.250,00 0,00%1580 OF 8.04.03.02 84302 Desenv. projectes comunicació multimèdia 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,001581 AC 8.04.03.02.002 84302002 Dotar plataforma avisos SMS sense paper 2 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00% 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia1582 AC 8.04.03.02.003 84302003 Dotar plataforma comunicació electrònica Newsletters 2 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia1583 AC 8.04.03.02.001 84302001 Integració d'elements de gestió mun. a la nova web 2 0,00 6.000,00 6.000,00 --- 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Tecnologia

14/15

Ordre


2013

Pressupost Ordinari

2014

Variació

2014/2013

% Variació

2014/2013

Pressupost

operacions de

capital 2014


no finalista

Ingressos

finalistes extern

Taxa/Preu

public

% Ingressos

finalistes extern /

Pressupost

Politica

tributaria i s/

preus publics

municipals

Reassignació de

Despeses

Dotació global

Ordinària 2014

% Reassignació

despeses /

Dotació global

Ordinària

Pes de la Dimensió

sobre el total

pressupost Ordinari


1584 OF 8.04.03.04 84304 Millorar la informació ciutadana de les Polítiques Socials 12.750,00 0,00 12.750,00 0,00 0,00 0,00% 0,001585 AC 8.04.03.04.003 84304003 Edició material de difusió 2 12.750,00 12.750,00 0,00 0,00% 0,00 12.750,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Gestió Àmbit Serveis a les Persones1586 OG 8.04.04 844 Perseverar en la política de transparència i pluralitat informativa 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

1587 OG 8.04.05 845 Fomentar la participació ciutadana en els diferents àmbits d'actuació municipals 48.315,00 72.815,00 24.500,00 50,71% 864.770,39 937.585,39 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 72.815,00 0,00%1588 OF 8.04.05.01 84501 Garantir la participació ciutadans en plans municipals(inv) 0,00 864.770,39 864.770,39 0,00 0,00 0,00% 0,001589 AC 8.04.05.01.001 84501001 Dotació al Barri de la Floresta en lliure disposició (inv). 6 0,00 0,00 0,00 --- 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Planificació Territorial1590 AC 8.04.05.01.002 84501002 Dotació al Barri de les Planes en lliure disposició (inv). 6 0,00 0,00 0,00 --- 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Planificació Territorial1591 AC 8.04.05.01.003 84501003 Dotació al Barri de Mira-sol en lliure disposició (inv). 6 0,00 0,00 0,00 --- 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Planificació Territorial1592 AC 8.04.05.01.004 84501004 Dotació extraordinària Les Planes en lliure dispo.(inv) - Urb.Can Borrull. 6 0,00 0,00 0,00 --- 348.770,39 348.770,39 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Planificació Territorial1593 AC 8.04.05.01.005 84501005 Dotació extraordinària Mira-sol lliure dispo.(inv). Urb.Capella Sant Joan 6 0,00 0,00 0,00 --- 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Planificació Territorial1594 OF 8.04.05.02 84502 Garantir la participació dels ciutadans en plans municipals 9.015,00 0,00 9.015,00 0,00 0,00 0,00% 0,001595 AC 8.04.05.02.001 84502001 Impulsar consell d'infants, portal d'entitats i altres 2 9.015,00 9.015,00 0,00 0,00% 0,00 9.015,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Participació Ciutadana1596 OF 8.04.05.03 84503 Garantir el desplegament del Reglament de Participació 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00% 0,001597 AC 8.04.05.03.001 84503001 Difondre els diferents Consells que contempla el Reglament 2 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00% 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Participació Ciutadana1598 OF 8.04.05.04 84504 Promoure la particip. i comuni.ciutadana digitalme 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,001599 AC 8.04.05.04.001 84504001 Implementar estratègia participació en les xarxes socials 2 12.000,00 18.000,00 6.000,00 50,00% 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Informació i Comunicació1600 AC 8.04.05.04.002 84504002 Generar un espai web pels Consells de barri i infants 2 1.500,00 0,00 -1.500,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Participació Ciutadana1601 OF 8.04.05.05 84505 Garantir la participació ciutadans en plans municipals(ord) 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,001602 AC 8.04.05.05.001 84505001 Dotació al Barri de la Floresta en lliure disposició (ord). 2 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Planificació Territorial1603 AC 8.04.05.05.002 84505002 Dotació al Barri de les Planes en lliure disposició (ord). 2 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Planificació Territorial1604 AC 8.04.05.05.003 84505003 Dotació al Barri de Mira-sol en lliure disposició (ord). 2 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00% 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Planificació Territorial1605 OF 8.04.05.06 84506 Dinamització de la participació digital 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,001606 AC 8.04.05.06.001 84506001 Dinamització de la participació digital 2 0,00 20.000,00 20.000,00 --- 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Participació Ciutadana

1607 OG 8.04.06 846

Millorar la informació i la comunicació amb el personal i llurs representants en matèria de

recursos humans 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%1608 DI 9 9 El Coneixement, la Tecnologia i la Innovació 1.144.866,65 1.153.460,61 8.593,96 0,75% 570.001,00 1.698.461,61 25.000,00 0,00 1,45% 0,00 1.181.177,12 2.334.637,73 50,59% 2,44%1609 OE 9.01 91 Ús intensiu i eficient de les noves tecnologies per a l'optimització de recursos 958.274,65 925.460,61 -32.814,04 -3,42% 570.000,00 1.470.460,61 25.000,00 0,00 1,67% 0,00 1.125.409,92 2.050.870,53 54,87% 87,85%1610 OG 9.01.00 910 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 774.979,25 779.860,21 4.880,96 0,63% 0,00 779.860,21 0,00 0,00 0,00% 0,00 422.604,73 1.202.464,94 35,14%1611 OF 9.01.00.04 91004 Mantenir eficientment els Sistemes de Informació municipal 513.010,57 0,00 513.010,57 0,00 0,00 0,00% 0,001612 AC 9.01.00.04.001 91004001 Serveis externs de manteniment de sistemes i aplicacions 2 335.800,00 356.600,00 20.800,00 6,19% 0,00 356.600,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia1613 AC 9.01.00.04.002 91004002 Consultes avançades HP i Microsoft 2 15.200,00 15.200,00 0,00 0,00% 0,00 15.200,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia1614 AC 9.01.00.04.003 91004003 Manteniment de l'antivirus i antispam 2 40.000,00 8.203,00 -31.797,00 -79,49% 0,00 8.203,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia1615 AC 9.01.00.04.004 91004004 Manteniment dels llocs treball, servidors i aplicacions CCT 2 1,00 1,00 0,00 0,00% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia1616 AC 9.01.00.04.005 91004005 Supervisió/monitorització 24X7 servidors crítics mpals 2 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia1617 AC 9.01.00.04.006 91004006 Manteniment de la plataforma Internet al'IDC 2 64.006,57 64.006,57 0,00 0,00% 0,00 64.006,57 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia1618 AC 9.01.00.04.007 91004007 Manteniment de la plataforma Portal Entitats 2 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia1619 AC 9.01.00.04.008 91004008 Manteniment allotjament i suport aplicatiu informàtic SOM 2 5.100,00 0,00 -5.100,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia1620 AC 9.01.00.04.009 91004009 Servei d'assistència en gestió patrimonial 2 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia1621 AC 9.01.00.04.010 91004010 Serveis externs pel desenvolupament aplicatius 2 0,00 25.000,00 25.000,00 --- 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN Tecnologia1622 OF 9.01.00.05 91005 Atendre a l'usuari per facilitar un ús intensiu de les TIC 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,001623 AC 9.01.00.05.001 91005001 Suport a les Aules i centres TIC 2 50.000,00 46.000,00 -4.000,00 -8,00% 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia1624 OF 9.01.00.06 91006 Mantenir i facilitar un ús segur dels dispositius d’usuari 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,001625 AC 9.01.00.06.001 91006001 Serveis externs de manteniment dels dispositius d'usuari 2 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia1626 OF 9.01.00.07 91007 Finançament a l'Institut de Gestió Estratègica 205.849,64 0,00 205.849,64 0,00 0,00 0,00% 0,001627 AC 9.01.00.07.001 91007001 Transferir per a programes de Societat de la Informació 4 205.871,68 205.849,64 -22,04 -0,01% 0,00 205.849,64 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Gerència

1628 OG 9.01.01 911

Avançar cap a la gestió intel·ligent dels serveis municipals mitjançant la implantació i

integració de sistemes i aplicacions 170.416,00 132.721,00 -37.695,00 -22,12% 570.000,00 677.721,00 25.000,00 0,00 3,56% 0,00 702.805,18 835.526,18 84,12%1629 OF 9.01.01.03 91103 Planificar i dotar els recursos informàtics necessaris 28.000,00 570.000,00 573.000,00 25.000,00 0,00 4,18% 0,001630 AC 9.01.01.03.001 91103001 Planificació i adquisició de llicències 6 0,00 0,00 0,00 --- 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia1631 AC 9.01.01.03.002 91103002 Inversions en Sistemes Informàtics 6 0,00 0,00 0,00 --- 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia1632 AC 9.01.01.03.003 91103003 Formació tècnica especialitzada 2 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia1633 AC 9.01.01.03.004 91103004 Estudi de Virtualització del llocs de treball amb sw lliure 2 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 25.000,00 0,00 100,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia1634 AC 9.01.01.03.005 91103005 Substitució impressores OAC i OAE 6 0,00 0,00 0,00 --- 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN Tecnologia1635 OF 9.01.01.04 91104 Desenv. projectes per gestió smart i online dels serveis 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,001636 AC 9.01.01.04.004 91104004 Seguiment i suport a projectes dels serveis 2 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia1637 OF 9.01.01.05 91105 Transport Públic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,001638 OF 9.01.01.06 91106 Vetllar cartografia topogràfica com a única corporativa 5.221,00 0,00 5.221,00 0,00 0,00 0,00% 0,001639 AC 9.01.01.06.002 91106002 Manteniment equips topografia: calibracions, etc 2 5.221,00 5.221,00 0,00 0,00% 0,00 5.221,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Informació Corporativa1640 OF 9.01.01.07 91107 Garantir el SIG corporatiu com eina de consulta territorial 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,001641 AC 9.01.01.07.001 91107001 Iniciar estudis publicació cartografia 3D 2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Informació Corporativa1642 AC 9.01.01.07.002 91107002 Inserir mapa en aplicacions d'e-administració 2 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. VOLUN. DE CONTINUÏ. Informació Corporativa1643 OF 9.01.01.08 91108 Generar la base de dades corporativa única d'adreces 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,001644 AC 9.01.01.08.002 91108002 Garantir que les adreces siguin úniques al Serv Inf Corp. 2 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN Informació Corporativa1645 OF 9.01.01.09 91109 Desenv. projectes per integració de dades dels serveis 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,001646 AC 9.01.01.09.001 91109001 Integració de dades corporatives 2 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia

1647 OG 9.01.02 912 Promoure la relació, la transversalitat i sinergies entre els agents cap a la ciutat intel·ligent 12.879,40 12.879,40 0,00 0,00% 0,00 12.879,40 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 12.879,40 0,00%1648 OF 9.01.02.01 91201 Col·laborar amb xarxes/agents cap a la ciutat intel·ligent 12.879,40 0,00 12.879,40 0,00 0,00 0,00% 0,001649 AC 9.01.02.01.001 91201001 Participació al consorci de ciutats Localret 2 9.501,00 9.501,00 0,00 0,00% 0,00 9.501,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Tecnologia1650 AC 9.01.02.01.002 91201002 Participació a l'associació de ciutats Eurocities 2 3.378,40 3.378,40 0,00 0,00% 0,00 3.378,40 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. VOLUN. DE CONTINUÏ. Gerència1651 OE 9.02 92 Ajuntament on line. 186.592,00 228.000,00 41.408,00 22,19% 1,00 228.001,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 55.767,20 283.767,20 19,65% 12,15%1652 OG 9.02.00 920 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 7.100,00 0,00 -7.100,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%1653 OG 9.02.01 921 Implantar l'e-administració 179.492,00 228.000,00 48.508,00 27,03% 1,00 228.001,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 55.767,20 283.767,20 19,65%1654 OF 9.02.01.01 92101 Promoure les licitacions electròniques 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,001655 AC 9.02.01.01.001 92101001 Implantar una plataforma electrònica de contractació 2 30.492,00 25.000,00 -5.492,00 -18,01% 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Contractació i Compres1656 OF 9.02.01.02 92102 Desenv. projectes per gestió smart i online dels serveis 200.000,00 1,00 200.001,00 0,00 0,00 0,00% 0,001657 AC 9.02.01.02.001 92102001 Suport i desenvolupament de projectes e-administració 2 146.000,00 200.000,00 54.000,00 36,99% 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Tecnologia1658 AC 9.02.01.02.002 92102002 Dotar de la plataforma per al desenvolupament de p 6 0,00 0,00 0,00 --- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ESTRA. OBLIGA. Tecnologia1659 OF 9.02.01.03 92103 Garantir seguretat informació digital i compliment LOPD 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,001660 AC 9.02.01.03.001 92103001 Gestió amb AOC de certificats digitals de l’Ajuntament 2 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 ORD. OBLIGA. Tecnologia

1661 OG 9.02.02 922

Millorar els serveis TIC municipals per garantir la seguretat i integritat informàtica i un

bon servei al usuari 0,00 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

15/15

· 2014. 2. 12. · 41134100pp assistÈncia a domicili 20.380,00 41134101pp transport adaptat...

Documents

Transcript of · 2014. 2. 12. · 41134100pp assistÈncia a domicili 20.380,00 41134101pp transport adaptat...