“2014, Año de las letras argentinas”

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Corrientes 640, Piso 5º - C1043AAT- Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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AUDITORÍA GENERAL

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Av. Corrientes 640 – 5° Piso - CABA

Presidente

Lic. Cecilia Segura Rattagan

Auditores Generales

Dr. Santiago de Estrada

Ing. Facundo del Gaiso

Lic. Eduardo Ezequiel Epszteyn

Dr. Alejandro Fernández

Ing. Adriano Jaichenco

Dra. María Victoria Marcó



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C

CODIGO DE PROYECTO: 6.13.06 NOMBRE DEL PROYECTO: Pre Informe de la Cuenta de Inversión 2012. TIPO DE AUDITORÍA: Legal Financiera y de Gestión PERÍODO BAJO EXAMEN: Año 2012 FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 12 de Mayo de 2014 Directores de Proyecto: Ferrario, Fabian (Contador Público) Gabelli, Lucía (Contador Público) Auditor a cargo: Campoamor Damian (Contador Público, a cargo del proyecto) OBJETO: Análisis de los principales estados que componen la Cuenta de Inversión 2012 FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME: 13 DE AGOSTO DE 2014 FORMA DE APROBACIÓN: Por Unanimidad NÚMERO DE RESOLUCIÓN AGC: 310/14



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INDICE

1. OBJETO ..................................................................................................... 6

2. ALCANCE DE LA LABOR DE AUDITORIA .............................................. 6

3. ACLARACIONES PREVIAS ....................................................................... 7

4. DESARROLLO DEL ANALISIS ................................................................. 7

4.1. CUENTA DE AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO .................................... 7 4.1.1. Análisis de los Resultados 2012 ....................................................... 7 4.1.2. Cuadro comparativo entre el CAIF y el presupuesto 2012 ............... 8 4.1.3. Evolución de los resultados económicos y financieros correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2012 ................................ 10

4.2. RECURSOS .......................................................................................... 12 4.2.1. Análisis de los recursos del GCABA durante el ejercicio 2012 ....... 12 4.2.2. Ejecución acumulada de recursos efectivamente recaudados en el ejercicio 2012 con ejecuciones realizadas durante iguales períodos en el ejercicio anterior ........................................................................................ 14 4.2.3. Analizar el comportamiento de los principales ingresos de la Ciudad y su participación en el total ...................................................................... 16

4.3. GASTOS .............................................................................................. 16 4.3.1. Análisis de la Ejecución de Gastos ................................................. 16

4.3.1.1. Por su carácter económico ...................................................... 17 4.3.1.2. Por objeto del gasto ................................................................ 18 4.3.1.3. Por finalidad y función ............................................................. 22 4.3.1.4. Por su clasificación institucional .............................................. 24

4.4. ASPECTOS PARTICULARES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA -ANÁLISIS

DE LAS PRINCIPALES JURISDICCIONES DEL GCBA ............................................ 25 4.4.1. Ministerio de Educación ................................................................. 25 4.4.2. Ministerio de Salud ......................................................................... 27 4.4.3. Ministerio de Ambiente y Espacio Público ...................................... 29 4.4.4. Ministerio de Justicia y Seguridad .................................................. 31 4.4.5. Ministerio de Desarrollo Social ....................................................... 33

4.5. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 2012 Y REPORTE DE LA

EJECUCIÓN FÍSICO FINANCIERA ....................................................................... 35 4.6. FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS ............................................... 43

4.6.1. -Fuentes Financieras ...................................................................... 43 4.6.2. -Aplicaciones Financieras ............................................................... 46 4.6.3. Variaciones CAIF 2012 vs CAIF 2011 ............................................ 48

4.7. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012/2014 .................................... 49 4.7.1. Marco Normativo -Plan Plurianual de Inversiones 2012/2014 ........ 49 4.7.2. Modificaciones Presupuestarias PPI 2012/2014 ........................... 51



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4.7.3. Ejecución Presupuestaria PPI 2012/2014 de acuerdo a la clasificación económica y por objeto del gasto. ........................................ 52

4.7.3.1. Análisis de la ejecución por objeto del gasto ........................... 52 4.7.3.2. Modificaciones ......................................................................... 54 4.7.3.3. Evaluación del PPI en función de la clasificación económica del gasto ................................................................................................ 54

4.7.4. Ejecución Presupuestaria PPI 2012/2014 por Finalidad y Función 55 4.7.4.1. Análisis por Finalidad .............................................................. 55 4.7.4.2. Evaluación por Función ........................................................... 57

4.7.5. Ejecución Presupuestaria PPI 2012/2014 de acuerdo a la clasificación institucional. .......................................................................... 59 4.7.6. Ejecución Presupuestaria PPI 2012/2014 de acuerdo a la ubicación geográfica. ................................................................................................ 61

5. ANEXOS I Y II ........................................................................................... 63

6. ANEXOS I Y II ......................................................................................... 119



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INFORME FINAL PRE INFORME DE LA CUENTA DE INVERSION 2012

PROYECTO Nº 6.13.06

DESTINATARIO

Señora Presidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Lic. María Eugenia Vidal

S / D

1. OBJETO

Analizar los estados que componen la Cuenta de Inversión 2012, los cuales se corresponden a la ejecución de la Ley de Presupuesto, correspondiente al ejercicio fiscal 2012, sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 4041/2011 y distribuida a través del Decreto34/GCBA/2012,publicado en el BOCBA Nº3837.

2. ALCANCE DE LA LABOR DE AUDITORIA

A los efectos del objetivo señalado en 1., se realizaron pruebas globales de consistencia con el fin de cotejar la integridad de la información contenida en los créditos y ejecución presupuestaria.

La revisión de la información se ha realizado sobre las diferentes clasificaciones presupuestarias.

La información que se presenta y analiza proviene de la Ley de Presupuesto 2012, de la Cuenta de Inversión 2012 y del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF).

Metodológicamente para el análisis por ejecutado se entiende devengado, en materia de gastos, y percibido, en materia de recursos.

Se efectuaron análisis comparativos de los informes sobre recursos y gastos incluidos en los estados que componen la Cuenta de Inversión 2012, el Plan Plurianual de Inversión 2012/2014, el Cuadro de Ahorro – Inversión –



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Financiamiento, y la ejecución física-financiera del gasto por el ejercicio bajo análisis, se aclara sobre estas últimas que fue tomado como base para el análisis el Resumen de Físico Financiero contemplado en la CI 2012, sin ser el mismo sometido a pruebas de integridad y consistencia, se recuerda que este es un informe preliminar, un análisis más amplio y profundo de la Cuenta de Inversión 2012 será realizado en el informe final.

3. ACLARACIONES PREVIAS.

La información sobre ejecución presupuestaria, presentada en la Cuenta de Inversión fue cotejada con el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF).

Las comparaciones de los datos de 2012 con los créditos presupuestarios y su ejecución de ejercicios fiscales anteriores se han hecho a valores corrientes, tal como son presentados por el Ministerio de Hacienda, tanto en las leyes de presupuesto así como en las cuentas de inversión de cada año.

4. DESARROLLO DEL ANALISIS.

4.1. Cuenta de Ahorro Inversión Financiamiento.

4.1.1. Análisis de los Resultados 2012

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cerró el ejercicio 2012 con un resultado financiero negativo de $1.468,79 millones, producto de la diferencia de ingresos totales $33.763,83 millones y de gastos totales por $35.232,62 millones.

Se consolida en este ejercicio la tendencia deficitaria que se venía

registrando en los últimos años. Al respecto el Gobierno de la Ciudad culmina por sexta vez en los últimos siete años, el ejercicio con déficit financiero.

En el Cuadro 1 siguiente se muestran las tasas de variación interanual

de gastos e ingresos desde el 2010 al 2012 observándose un crecimiento sostenido de los gastos totales respecto de los recursos totales. De esta manera, los gastos totales crecen en términos nominales $8.124,30 millones mientras que los recursos se incrementan en $7.517,78 millones, reflejándose con respecto al ejercicio anterior un incremento de $606,51millones el déficit financiero.



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CUADRO 1 - RECURSOS TOTALES Y GASTOS TOTALES (2010/2011/2012) (en millones de pesos)

CONCEPTO 2010 2011 2012

Recursos Totales 19.990,16 26.246,05 33.763,83

Gastos Totales 19.951,59 27.108,32 35.232,62

Sup/Déficit Financiero

38,57 -862,28 -1.468,79

Relación Déficit Financiero /

Recursos Totales 0,19% -3,29% -4,35%

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la CI 2010,2011 y 2012

Del análisis de los últimos tres ejercicios de los resultados financieros de

las Cuentas de Ahorro-Inversión-Financiamiento se puede observar que a lo largo de estos períodos existe una necesidad de financiamiento acumulada de $2.292,50 millones, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO 2 – RESULTADO FINANCIERO – DEFICIT (2010/2011/2012)

(en millones de pesos)

CONCEPTO 2010 2011 2012 Financiación Acumulada

Var.2011/ 2010

Var.2012/ 2011

Resultado Financiero

Deficit 38,57 -862,28 -1468,79 -2.292,50 -2335,89% 70,34%

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la CI 2010, 2011 y 2012

4.1.2. Cuadro comparativo entre el CAIF y el presupuesto 2012 Se expone a continuación un cuadro comparativo del Esquema de Ahorro - Inversión - Financiamiento contenido en la Cuenta de Inversión 2012, con el que surge de los créditos de sanción y previsiones contenidas en la Ley de Presupuesto para el ejercicio 2012 (Ley 4041) de la Legislatura de la CABA.



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CUADRO 3 – ANALISIS COMPARATIVO CAIF CON EL PRESUPUESTO SANCION LEY 4041


CONCEPTO PRESUPUESTO

ORIGINAL CAIF

DESVIO EN $

DESVIO PORCENTUAL

BASE ORIGINAL

Ingresos Corrientes

30.947 33.304 2.357 7,62%

Gastos Corrientes

26.409 29.527 3.117 11,80%

Resultado Económico

Primario 4.538 3.778 -761 -17%

Recursos de

Capital 688 460 -229 -33%

Gastos de Capital

5.776 5.227 -549 -9,50%

Resultado Primario

-549 -990 -441 80%

Intereses de la

Deuda 721 479 -242 -34%

Resultado Financiero

-1.270 -1.469 -199 16%

Fuentes 2.641 7.401 4.761 180%

Aplicaciones 1371 5.933 4.561 333%

Financiamiento Neto

1.270 1.469 199 16%

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la CI 2012 y de la Ley 4041, planilla anexa n°16, de la Legislatura de la CABA.

De la comparación entre el Presupuesto Sancionado Ley Nº 4041 y lo expuesto en el CAIF, surgen los siguientes elementos de análisis sobre la evolución de las Cuentas que componen el Cuadro:



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a) En la Cuenta Corriente, por efecto de los Ingresos percibidos de acuerdo a la previsión y niveles de Gasto con un leve incremento, el Resultado Económico Primario efectivamente realizado se redujo un 17,00%, el equivalente a $ 761 millones, con respecto a los planes expuestos en la Ley. b) La ejecución del Gasto de Capital cedió en un 9,50% con respecto a los créditos de sanción, el equivalente a $ 549 millones por debajo de la previsión.

c) Los Intereses de la Deuda Pública cayeron un 34,00% con respecto a lo previsto en el presupuesto sancionado por la Ley 4041.

d) En virtud de lo expuesto más arriba, el Resultado Financiero deficitario se amplió en un 16% con respecto a lo previsto.

e) En la Cuenta de Financiamiento es donde se registran mayores desvíos con respecto al presupuesto sancionado. En principio, por el incremento de las necesidades de financiamiento neto producto de la ampliación del déficit financiero, ya que se pasa de un déficit financiero de $1.270,0 millones en el presupuesto sancionado para el ejercicio 2012, a un déficit final registrado en la cuenta de inversión de $1.469,00 millones, pero además por la exposición de los pagos de Deuda Flotante producida en ejercicios anteriores, entre las Aplicaciones, y el financiamiento generado durante el ejercicio, entre las Fuentes, de la deuda devengada no pagada del presente ejercicio. De esta forma, el desvío es del 333% para las Aplicaciones y de 180% para las Fuentes. Sin perjuicio de estos relevantes cambios de nivel en los componentes agregados de la Cuenta de Financiamiento, y tal como se demostrará más adelante, median también significativos cambios en la composición de ambos agregados, algunos de naturaleza económica y otros determinados por criterios de exposición.

4.1.3. Evolución de los resultados económicos y financieros correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2012

Se exponen a continuación los resultados económicos y financieros del ejercicio 2012, comparativo con 2011 y 2010.



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CUADRO 4 – EVOLUCION INTERANUAL CAIF (2010/2011/2012)


CONCEPTO

2010 2011 2012

Variación 2011/2010

Variación 2012/2011

Percibido/ Percibido/ Percibido/

Devengado Devengado Devengado

I Ingresos Corrientes 19.416,35 25.765,35 33.304,30 33% 29%

II Gastos Corrientes (Sin Intereses) 16.308,18 22.370,55 29.526,59 37% 32%

III Resultado Económico Primario 3.108,16 3.394,80 3.777,71 9% 11%

IV Recursos De Capital 573,81 480,69 459,52 -16% -4%

V Gasto De Capital 3.240,75 4.307,14 5.227,06 33% 21%

VI Recursos Totales 19.990,16 26.246,05 33.763,83 31% 29%

VII Gasto Primario 19.548,93 26.677,68 34.753,65 36% 30%

VIII Resultado Primario 441,23 -431,64 -989,82 -198% 129%

IX Intereses De La Deuda Publica 402,65 430,64 478,96 7% 11%

X Gastos Totales 19.951,59 27.108,32 35.232,62 36% 30%

XI Contribuciones Figurativas 1262,45 1787,59 2.290,04 42% 28%

XII Gastos Figurativos 1262,45 1787,59 2.290,04 42% 28%

XIII Resultado Financiero 38,57 -862,28 -1.468,79 -2336% 70%

XIV Fuentes Financieras 4.662,09 4.848,10 7.401,43 4% 53%

XV Aplicaciones Financieras 4.700,65 3.985,82 5.932,64 -15% 49%

Totales 0,00 0,00 0,00

Fuente: Elaboración Propia en base a Cuentas de Inversión 2010, 2011 y 2012.



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Se observa que dentro del Resultado Económico Primario los ingresos corrientes percibidos durante el 2012 comparados con los percibidos en el 2011 crecieron un 29%, importe menor al crecimiento del 32% observado en los gastos corrientes. Por otra parte, los recursos de capital se redujeron respecto del año 2011, un 4%, mientras que los gastos de capital se incrementaron un 21% respecto a la ejecución observada en el ejercicio anterior.

Como ya se señalara, los intereses de la deuda se redujeron un 34% cuando lo comparamos con el presupuesto sancionado al inicio previsto para el ejercicio 2012, pero si lo comparamos con la ejecución registrada en el ejercicio anterior este último se incrementó un 11%. Finalmente, el déficit operado en el 2012 resulta un 70% superior al registrado en el 2011.

En cuanto a los aspectos relacionados con la exposición de los rubros, existen cambios de criterios, respecto años anteriores, en la presentación de la información que afectan la uniformidad y dificultan la evaluación de la misma.

Por otra parte, del análisis de composición vertical1, tomando como base 100 al total de recursos se observa que:

La deuda flotante se mantiene en el orden del 11% de los ingresos totales.

Tanto las fuentes como las aplicaciones aumentaron por encima del incremento de los ingresos totales, pasando de representar un 18% y 15% respectivamente en 2011, a un 22% y 18% en 2012.

Los déficit primario y financiero de 2012 se ubican en el orden del 3% y 4% de los recursos, respectivamente, en proporciones similares al 2011 (1,64% y 3% respectivamente).

4.2. Recursos

4.2.1. Análisis de los recursos del GCABA durante el ejercicio 2012 Durante el ejercicio 2012 los ingresos de la Ciudad de Buenos Aires ascendieron a $33.763,83 millones.

1 La composición vertical (tomando los recursos totales de cada año = 100) y su comparativo

con 2008 y 2007, obra en Anexo III.



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Efectuando un análisis de la clasificación de recursos por rubros tenemos que el 98,64% del total recaudado ($33.304,30 millones) fueron ingresos corrientes mientras que los ingresos de capital representan el 1,36% restante ($459,52 millones). Dentro de los ingresos corrientes, los recursos tributarios representan el 92,42% del total de los recursos recaudados y al interior de los mismos, el impuesto a los ingresos Brutos, la coparticipación federal de impuestos, la Tasa A.B.L., Patentes y Sellos representan el 91,57% del total de los recursos recaudados. El resto de los tipos de ingresos tienen una participación menor entre ellos, los Ingresos no Tributarios que alcanzaron a participar en 2012 en el 3,37 % de los ingresos totales recaudados y las Transferencia Corrientes que alcanzaron el 1,82% de esos ingresos. Si se analiza la recaudación desde el punto de vista de los recursos previstos en la programación, se observa que fue muy aceptable la performance alcanzada por la OGEPU en el cálculo de recursos programado para el ejercicio 2012. Tanto la recaudación sobre los Ingresos Brutos (1,39%) como la Coparticipación Federal (2,47%) se ubicaron levemente por encima de lo previsto, mientras que la recaudación por Vehículos (92%) e Impuesto de Sellos (93,5%) recaudaron menos que lo esperado. Los ingresos por la recaudación del Impuesto Inmobiliario fue la que tuvo los mejores rendimientos, ya que se recaudó por este concepto un 17,27% más que lo presupuestado.



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4.2.2. Ejecución acumulada de recursos efectivamente recaudados en el ejercicio 2012 con ejecuciones realizadas durante iguales períodos en el ejercicio anterior

En el Cuadro siguiente se presentan los principales recursos de la Ciudad y las tasas de variación interanual correspondientes al primer trimestre, al primer semestre y a los últimos doce meses.

Cuadro 1

% %

PROGRAMADOS PERCIBIDOS RELACIÓN RELACIÓN

Recursos Corrientes 33.016.354.866 33.304.302.095 100,87% 98,64%

Tributarios 30.809.874.038 31.205.029.747 101,28% 92,42%

Ingresos Brutos 20.960.602.275 21.252.257.904 101,39% 62,94%

Inmuebles 2.433.161.800 2.853.387.508 117,27% 8,45%

Vehiculos 1.940.589.175 1.785.326.197 92,00% 5,29%

Sellos 1.897.325.358 1.773.958.959 93,50% 5,25%

Otros impuestos 402.269.330 285.610.926 71,00% 0,85%

Coparticipación Federal 3.175.926.100 3.254.488.252 102,47% 9,64%

No Tributarios 1.293.046.567 1.138.386.233 88,04% 3,37%

Venta de Bienes y Servicios 219.444.967 212.764.773 96,96% 0,63%

Renta de la Propiedad 79.000.000 133.910.449 169,51% 0,40%

Transferencia Corrientes 614.989.294 614.210.893 99,87% 1,82%

Recursos de Capital 726.563.033 459.525.828 63,25% 1,36%

Recursos Propios de Capital 84.646.450 39.234.007 46,35% 0,12%

Transferencia de Capital 475.364.883 219.109.905 46,09% 0,65%

Dism. Inversión Financiera 166.551.700 201.181.916 120,79% 0,60%

Total 33.742.917.899 33.763.827.923 100% 100%

Fuente: SIGAF - Parametrizado de Recursos 2012.

ADMINISTACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS - BASE PERCIBIDO

Analisis de la recaudación programada con la efectivamente percibida

(En pesos)

CONCEPTORECURSOS



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El total de los Ingresos aumentó entre 2012 y 2011 un 29,0 %., pasando de una obtención de ingresos totales de $26.246,05 millones en 2011, a $33.763,83 millones en 2012. En este período solamente los recursos propios de capital y las transferencias de capital presentaron una reducción. Es necesario destacar el aporte del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al crecimiento de la recaudación general, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Así, en este ejercicio, aportó $4.700,44 millones más respecto a lo recaudado en el 2011 y cerró el año con una recaudación de $21.252,26 millones, teniendo un aumento interanual del 28,00%. La Tasa ABL tuvo un incremento del 81,00% ($1.250,55 millones) debido al revalúo de las propiedades que entró en vigencia a partir de enero de 2012, recuperándose parte de la importancia relativa que tenía éste tributo respecto del total de los ingresos del GCBA. Las patentes de vehículos concluyeron el año con un incremento interanual de 16% y la coparticipación federal creció respecto del año anterior un 27,0%, mientras que el impuesto de sellos fue dentro de los ingresos tributarios el impuesto que menos creció con un 4,0% respecto del año anterior.

Cuadro 2

Primer Trim.

2011

Primer Trim.

2012

%

Variación

Primer Sem.

2011

Primer Sem.

2012

%

Variac

ión 2011 2012

%

Variac

ión

Recursos Corrientes 5.909.855.016 7.381.912.551 25% 11.909.184.870 15.410.123.607 29% 25.765.350.001 33.304.302.095 29%

Tributarios 5.564.875.656 6.951.494.683 25% 11.161.067.205 14.529.937.495 30% 24.194.547.193 31.205.029.747 29%

Ingresos Brutos 3.600.509.449 4.734.543.045 31% 7.457.481.998 9.746.771.511 31% 16.551.816.461 21.252.257.904 28%

Inmuebles 582.945.470 607.311.870 4% 848.723.237 1.462.729.230 72% 1.572.833.174 2.853.387.508 81%

Vehiculos 437.130.033 491.943.525 13% 806.344.378 923.639.568 15% 1.535.401.195 1.785.326.197 16%

Sellos 370.575.427 394.141.346 6% 758.738.865 817.805.012 8% 1.699.745.821 1.773.958.959 4%

Otros impuestos 35.392.708 31.124.641 -12% 77.515.736 69.231.893 -11% 264.004.517 285.610.926 8%

Coparticipación Federal 538.322.569 692.430.257 29% 1.212.262.991 1.509.760.282 25% 2.570.746.024 3.254.488.252 27%

No Tributarios 196.044.243 244.575.097 25% 449.124.460 505.859.476 13% 968.031.147 1.138.386.233 18%

Venta de Bienes y Servicios 27.054.398 78.175.704 189% 56.923.940 122.562.168 115% 149.421.538 212.764.773 42%

Renta de la Propiedad 40.559.213 9.518.471 -77% 77.870.613 51.913.608 -33% 108.397.713 133.910.449 24%

Transferencia Corrientes 81.321.505 98.148.596 21% 164.198.653 199.850.861 22% 344.952.410 614.210.893 78%

Recursos de Capital 137.012.136 84.116.140 -39% 236.755.152 176.135.375 -26% 480.695.637 459.525.828 -4%

Recursos Propios de Capital 92.150.574 5.752.356 -94% 98.340.668 10.918.209 -89% 137.228.156 39.234.007 -71%

Transferencia de Capital 40.160.266 37.702.793 -6% 127.601.294 112.987.867 -11% 252.092.843 219.109.905 -13%

Dism. Inversión Financiera 4.701.295 40.660.991 765% 10.813.190 52.229.300 383% 91.374.638 201.181.916 120%

Total 6.046.867.152 7.466.028.691 23% 12.145.940.023 15.586.258.983 28% 26.246.045.638 33.763.827.923 29%

Fuente: SIGAF, Parametrizado de Recursos 2012 y 2011.



Análisis comparativo 2011/2012 de la recaudación efectivamente percibida

(En pesos)

CONCEPTO

Recursos Percibidos

3 meses 6 meses 12 meses



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Con respecto a los recursos de capital hubo en el período un decrecimiento importante en el ejercicio de los recursos propios de capital pasando de $137,23 millones a $ 39,23 millones.

4.2.3. Analizar el comportamiento de los principales ingresos de la Ciudad y su participación en el total

Del análisis de la estructura de la recaudación de los ingresos tributarios, se observa la misma participación en el impuesto sobre los Ingresos Brutos en el total de los recursos, respecto a la performance obtenida en el ejercicio anterior. Por su parte, la recaudación del impuesto Inmobiliario (ABL) aumentó en 2,00 puntos porcentuales su participación en el total de la estructura impositiva de la Ciudad en comparación con los rendimientos obtenidos en el 2011. En cuanto a la composición del resto de los recursos se mantienen, con leves variaciones, los porcentajes presentados en el ejercicio anterior a excepción del impuesto a los sellos que tuvo un descenso 1% con respecto al ejercicio anterior, como consecuencia de la caída de las operaciones en el mercado inmobiliario que representan la mayor fuente de recaudación de este tributo.

4.3. Gastos

4.3.1. Análisis de la Ejecución de Gastos La Ley 4041/2011 con los ajustes experimentados durante el ejercicio 2012 había previsto un gasto total de $36.831,76 millones, ejecutándose durante ese

Cuadro 3

% %

2011 Estructura 2012 Estructura

Ingresos Brutos 16.551.816.461,44 68% 21.252.257.904,07 68%

Inmuebles 1.572.833.174,16 7% 2.853.387.508,39 9%

Vehiculos 1.535.401.194,67 6% 1.785.326.197,30 6%

Sellos 1.699.745.821,16 7% 1.773.958.959 6%

Otros impuestos 264.004.517,07 1% 285.610.926 1%

Coparticipación Federal 2.570.746.024,43 11% 3.254.488.252,28 10%

Total 24.194.547.192,93 100% 31.205.029.747,09 100%

Fuente: Sigaf, Parametrizado de Recursos 2012 y 2011.



Principales Ingresos - Participación en los recursos totales

Recaudación acumulada (Comparativo 2012/2011)

Concepto



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período $35.232,62 millones, que representan el 96% de ejecución del presupuesto vigente. Este porcentaje de ejecución es levemente superior en 1% al experimentado en el ejercicio 2011. A continuación se expone un análisis de la ejecución del gasto de acuerdo a las clasificaciones presupuestarias; por su carácter económico, por objeto del gasto, finalidad y función y la clasificación institucional.

4.3.1.1. Por su carácter económico La evaluación de la ejecución acumulada al cierre de los gastos clasificados de acuerdo a su carácter económico, se desagrega un 98,0% de ejecución definitiva respecto del crédito vigente para el gasto corriente y un 83,0% para el gasto de capital. A su vez, los gastos corrientes han experimentado con respecto al ejercicio 2011 un crecimiento del 31,58% ($7.204,36 millones), mientras que el gasto de capital tuvo un crecimiento de un 21,36% ($919,93 millones) en la comparación interanual. Lo descripto ha mantenido prácticamente la misma estructura del gasto respecto a lo ejecutado en el ejercicio anterior. Así la composición del gasto durante el 2011 fue de 84% gastos corrientes y 16% gastos de capital, pasando en el 2012 a tener 85% de gasto corriente y 15% de gasto de capital. Efectuado un análisis de estructura sobre los gastos corrientes tenemos que el 57,79% de estos gastos se corresponden con erogaciones de personal y estos crecieron con respecto al 2012 un 30,73%. El resto de los gastos corrientes crecieron entre el 20% al 38% a excepción de los Servicio de la Deuda y Disminución de otros Pasivos que subieron un 13%. Los Bienes de Uso representan las dos terceras partes del Gasto de Capital creciendo un 24,18% respecto al ejercicio anterior, mientras que las trasferencias de capital cayeron $212 millones respecto de la ejecución obtenida en el 2011. Otra consideración respecto a los gastos de capital es el incremento que experimenta dentro de esta clasificación los servicios no personales que pasan de una ejecución de $359 millones en el 2011, a $831 millones en el 2012, creciendo en este período un 131.42%. También es importante señalar que bajo esta clasificación de gastos de capital, en ejercicios anteriores se mostraba una ejecución de gastos en personal vinculada con la producción de bienes y servicios públicos que se ejecutaban por administración y que en este año se dejaron de reflejar cambiando los criterios de imputación de estos insumos.



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4.3.1.2. Por objeto del gasto De acuerdo a la clasificación por objeto del gasto la ejecución de los gastos de personal alcanzaron el 49% del total, con un crecimiento del 31% respecto a la ejecución devengada en el 2011, mientras que los servicios no personales representaron el ítem que mayor crecimiento tuvo con una variación interanual del 44%, pasando de tener una ejecución del gasto devengado en el 2011 de $5.431 millones a $7.834 millones en el 2012. Los incrementos operados en estos dos incisos explican el 80% del aumento del gasto consolidado de la Ciudad.

Dentro de las remuneraciones, la suba del Personal Permanente, explica el 87% del incremento operado en el inciso 1, habiendo aumentado en el ejercicio un 32% respecto al año anterior. Además dentro de este inciso se destaca el incremento de Asignaciones Familiares, que aumentaron un 104% y el

Cuadro 4

% %

Crédito Vigente DevengadoEjecuc

ión Crédito Vigente DevengadoEjecu

ción

TOTAL 28.614.410.291 27.108.324.155 95% 36.831.757.058 35.232.615.231 96%

TOTAL GASTO CORRIENTE 23.268.193.177 22.801.188.766 98% 30.522.131.585 30.005.552.687 98%

Gasto En Personal 13.319.370.613 13.264.603.924 100% 17.456.864.570 17.340.628.321 99%

Bienes de Consumo 795.192.497 727.991.080 92% 968.825.316 875.253.766 90%

Servicio No Personales 5.246.849.605 5.072.825.183 97% 7.172.226.916 7.004.034.528 98%

Transferencia 3.409.908.515 3.299.708.514 97% 4.425.439.786 4.291.255.980 97%

Servicio de la Deuda y

Dism de otros Pasivos 496.871.947 436.060.066 88% 498.774.997 494.380.091 99%

TOTAL GASTO CAPITAL 5.346.217.114 4.307.135.389 81% 6.309.625.473 5.227.062.544 83%

Gastos En Personal 3.253.209 3.253.207 100% - - 0%

Bienes De Consumo 8.354.651 6.581.921 79% 11.743.258 8.633.473 74%

Servicios No Personales 384.004.612 358.680.306 93% 869.506.663 830.072.832 95%

Bienes De Uso 3.653.507.499 2.815.258.742 77% 4.098.120.388 3.495.961.150 85%

Transferencias 896.187.713 812.064.589 91% 950.938.102 599.920.439 63%

Activos Financieros 400.909.430 311.296.625 78% 379.317.062 292.474.650 77%

Fuente: SIGAF, Base de Transacciones 2012 y 2011, sin Gastos Figurativos ni Aplicaciones Financieras.

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - BASE DEFINITIVO

Composición del Gasto por Carácter Económico y Por Inciso

(Comparativo 2012/2011)

(En pesos)

Carácter Económico

Presupuesto 2011 Presupuesto 2012

Gastos En Personal

49%

Bienes De Consumo

3%

Servicios No

Persona…

Bienes De Uso

10%

Transferencias 14%

Activos Financier

os …

Servicio De La

Deuda Y …



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aumento en la planta de gabinete que registro un crecimiento del 69% más de lo operado en el ejercicio 2011. Los bienes de consumo devengados durante el ejercicio 2012 alcanzaron la suma de $884 millones, creciendo un 20% respecto al gasto ejecutado en el 2011. A pesar de ello el porcentaje de ejecución respecto al crédito vigente, fue del 90%, teniendo un porcentaje de participación del 3% respecto al total del gasto. Los servicios no personales tuvieron una variación interanual del 44%, sumando al cierre del ejercicio 2012 un crédito devengado por $7.834 millones, importe que representó el 97% de la ejecución del crédito vigente. Este crecimiento de $2.403 millones, se explica por el aumento que tuvo las partidas de mantenimiento reparación y limpieza que de una ejecución del gasto de $2.389 millones en el 2011 pasamos a $ 3.462 millones, esta diferencia de $1.124 millones explica el 47% del incremento operado en el Inciso 3. En menor medida el 18% de ese incremento del Inciso 3, lo explica la variación positiva que tuvo el aumento de la partida en “Servicios Especializados Comerciales y Financieros”. En cuanto a los bienes de uso los mismos aumentaron un 24% respecto a la ejecución devengada en el ejercicio 2011, teniendo un peso del 10% respecto al total del gasto. Las subas en las partidas principales “Construcciones” y en “Maquinaria y Equipo” explican el 85% ese incremento. No obstante ello, se devengo en este Inciso el 85% del crédito vigente previsto para el año 2012. Las transferencias totalizaron la suma de $4.891 millones, creciendo un 19% respecto a la ejecución del 2011. Al interior de las mismas, la partida vinculada con las “Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes” es la que presenta el mayor peso relativo de este inciso, con el 84% del total y la que explica casi en su totalidad el incremento de este tipo de erogaciones. También hay que señalar que este incremento fue compensado con la reducción del crédito (respecto a lo ejecutado en el ejercicio anterior) en las partidas referidas a; “Transferencias al Sector Público Nacional para Financiar Gastos Corrientes” (- $56 millones) y “Transferencias al Sector Público Empresarial” (- $204 millones).

4.3.1.2.1. Por Partida Principal Analizando las Partidas Principales que conforman el Objeto del Gasto, Gasto en Personal, observamos que los conceptos “Personal Permanente” y “Personal Temporario” absorben el 47,40% del total devengado para el ejercicio 2012, cuantificado representa unos $14.582,5 millones y $2.118,9



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millones respectivamente, $3.531,57 millones y $344,05 millones más que el año 2011, una variación positiva de 32% y 19% seguido en peso relativo por “Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes”, pertenecientes al inciso 5 (Transferencias), por $4.090,2 Millones, un 11,61% de la estructura, de la comparación interanual se observa un crecimiento del 32% equivalentes a $997,7 millones. Se destacan también la ejecución de “Mantenimiento, Reparación y Limpieza”, inciso 3 (Servicios no Personales) y “Construcciones”, inciso 4 (Bienes de uso) por $3.462,3 millones y $2.730,77 millones, entre ambas representan el 17,58% del realizado para el año 2012 y marcan una transición positiva del 59%, siendo la partida principal correspondiente al inciso 3, Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza la que mayor modificación sufrió alcanzando un 48%, unos $1.124,3 millones. En el Anexo II se puede observar la ejecución del gasto con apertura “Partida Principal”, discriminado por Jurisdicción y Objeto del Gasto (inciso).

- 2.000.000.000,00 4.000.000.000,00 6.000.000.000,00 8.000.000.000,00

10.000.000.000,00 12.000.000.000,00 14.000.000.000,00 16.000.000.000,00

Ejecución del gasto de las Partidas Principales de mayor peso relativo en el presupuesto 2012.

2012

2011



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Cuadro 5

% %

Crédito Vigente

Ejecución

Definitiva

Ejecu

ciónCrédito Vigente

Ejecución

Definitiva

Ejecu

ción

1 Gasto en Personal 13.322.623.822 13.267.857.130 100% 17.456.864.570 17.340.628.321 99%

1 Personal Permanente 11.098.623.654 11.050.946.920 100% 14.680.580.212 14.582.519.980 99%

2 Personal Temporario 1.779.459.953 1.774.871.812 100% 2.133.062.027 2.118.923.791 99%

3 Servicios Extraordinarios 31.297.217 31.232.224 100% 28.868.024 28.868.011 100%

4 Asignaciones Familiares 116.416.073 115.674.289 99% 236.484.668 235.855.156 100%

5 Asistencia Social al Personal 111.407.591 111.285.594 100% 171.668.367 171.603.470 100%

6 Beneficios y Compensaciones 54.832.393 54.748.981 100% 21.893.316 21.890.789 100%

7 Gabinete de Autoridades Superiores 93.325.573 93.301.868 100% 161.225.799 157.951.214 98%

8 Contratos por tiempo determinado 37.261.368 35.795.443 96% 23.082.157 23.015.910 100%

2 Bienes de Consumo 803.547.148 734.573.000 91% 980.568.574 883.887.239 90%

1 Productos Alimenticios,

Agropecuarios Y Forestales 65.518.104 57.374.934 88% 60.984.196 49.509.379 81%

2 Textiles Y Vestuario 57.749.423 53.360.328 92% 76.687.589 69.618.777 91%

3Pulpa,Papel, Cartón Y Sus Productos 24.288.884 20.801.726 86% 39.783.058 30.918.706 78%

4 Productos De Cuero Y Caucho 2.020.960 1.739.125 86% 3.019.826 2.708.184 90%

5 Productos Químicos, Combustibles Y

Lubricantes 403.477.367 375.816.746 93% 486.140.358 447.994.719 92%

6 Productos De Minerales No

Metálicos 3.575.198 2.592.715 73% 4.331.177 3.118.624 72%

7 Productos Metálicos 7.771.272 6.190.485 80% 11.814.326 7.125.259 60%

8 Minerales 1.171.129 428.079 37% 2.400.552 965.432 40%

9 Otros Bienes De Consumo 237.974.811 216.268.862 91% 295.407.492 271.928.158 92%

3 Servicios No Personales 5.630.854.217 5.431.505.488 96% 8.041.733.579 7.834.107.361 97%

1 Servicios Básicos 227.124.801 207.990.014 92% 425.754.122 421.324.378 99%

2 Alquileres Y Derechos 298.056.731 281.596.458 94% 369.544.719 352.958.363 96%

3 Mantenimiento, Reparación Y

Limpieza 2.389.022.310 2.338.005.358 98% 3.510.215.009 3.462.300.042 99%

4 Servicios Profesionales, Técnicos Y

Operativos 640.727.276 610.728.539 95% 881.105.026 845.212.669 96%

5 Servicios Especializados, Comerciales

Y Financieros 844.806.448 803.509.611 95% 1.290.371.020 1.232.669.058 96%

6 Publicidad Y Propaganda 296.573.732 294.527.453 99% 302.966.110 300.048.606 99%

7 Pasajes, Viáticos Y Movilidad 34.450.723 28.493.119 83% 50.393.486 43.078.129 85%

8 Impuestos, Derechos, Tasas Y

Juicios 10.505.343 8.086.485 77% 15.610.826 14.524.527 93%

9 Otros Servicios 889.586.853 858.568.451 97% 1.195.773.261 1.161.991.589 97%

4 Bienes de Uso 3.653.507.499 2.815.258.742 77% 4.098.120.388 3.495.961.150 85%

1 Bienes Preexistentes 25.178.700 24.119.863 96% 94.710.017 85.627.944 90%

2 Construcciones 3.166.735.252 2.456.122.671 78% 3.189.756.741 2.730.770.353 86%

3 Maquinaria Y Equipo 334.576.595 236.759.314 71% 657.471.466 545.163.579 83%

4 Equipo De Seguridad 14.334.549 8.397.786 59% 14.687.255 10.453.915 71%

5Obras De Arte, Libros Y Elementos

Coleccionables 33.893.626 30.763.368 91% 32.200.841 30.994.065 96%

6Ampliación Y Mejoras De Equipos Y

Construcciones 0% 1.111.183 - 0%

8 Activos Intangibles 67.791.694 59.095.740 87% 106.149.812 92.510.445 87%

9 Otros Bienes De Uso 10.997.083 - 0% 2.033.073 440.850 22%

5 Transferencias 4.306.096.228 4.111.773.103 95% 5.376.377.888 4.891.176.419 91%

1 Al Sector Privado Para Financiar

Gastos Corrientes 3.194.120.165 3.097.447.285 97% 4.204.490.967,00 4.090.226.501,94 97%

2 Transferencias Al Sector Privado Para

Financiar Gastos De Capital 16.415.080 14.723.115 90% 17.035.896,00 15.721.729,06 92%

3 Transferencias Al Sector Público

Nacional Para Financiar Gastos

Corrientes 64.687.326 56.037.318 87% 523.454,00 500.453,58 96%

5 Transferencias Al Sector Público

Empresarial 924.626.459 843.049.422 91% 993.136.578,00 638.640.407,00 64%

6 Transferencias A Universidades 67.299.665 62.540.983 93% 116.132.084,00 102.753.390,63 88%

7 Transferencias A Instituciones

Provinciales Y Municipales Para

Financiar Gastos Corrientes 29.344.533 28.567.447 97% 34.201.373,00 32.668.320,54 96%

8 Transferencias A Instituciones

Provinciales Y Municipales Para

Financiar Gastos De Capital 6.500.000 6.368.800 98% 6.820.000,00 6.708.800,00 98%

9 Transferencias Al Exterior 3.103.000 3.038.732 98% 4.037.536,00 3.956.815,76 98%

6 Activos Financieros 400.909.430 311.296.625 78% 379.317.062 292.474.650 77%

2 Préstamos a corto plazo 560.153 526.998 94% 95.000,00 88.018,67

3 Préstamos A Largo Plazo 179.899.289 118.807.609 66% 163.562.078,00 93.935.437,29 57%

9 Incremento De Activos Diferidos Y

Adelantos A Proveedores Y

Contratistas 220.449.988 191.962.018 87% 215.659.984,00 198.451.193,61 92%

7

Servicio De La Deuda Y Disminución

De Otros Pasivos 496.871.947 436.060.066 88% 498.774.997 494.380.091 99%

1 Servicio De La Deuda Interna 125.268.091 118.915.350 95% 25.656.557,00 25.656.556,15 100%

2 Servicio De La Deuda Externa 369.932.351 316.649.915 86% 472.343.899,00 467.952.580,64 99%3 Intereses Por Préstamos Recibidos 1.671.505 494.801 30% 774.541,00 770.954,70 100%

Fuente: SIGAF, Base de Transacciones 2011 y 2012, Sin Gastos Figurativos ni Aplicaciones Financieras


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/12/2012 - BASE DEFINITIVO

Composición del Gasto por Objeto del Gasto (Comparativo 2012/2011)

(En pesos)

In

ci

s

o

Objeto del Gasto




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El porcentaje de ejecución del Inciso 6, sobre Activos Financieros disminuyó un 6% respecto de la ejecución operada en el ejercicio anterior, mientras que el “Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos” tuvo un porcentaje de ejecución del 99% del crédito vigente, manteniéndose el mismo nivel de gasto, pero cambiando al interior de este inciso la composición del mismo ya que se aprecia un incremento de aproximadamente $100 millones en “Servicio de la Deuda Externa” y una disminución de $100 millones en “Servicio de la Deuda Interna”. Es importante señalar que el peso relativo de estos dos incisos es de 1% cada uno.

4.3.1.3. Por finalidad y función

Cuadro 6

% %

Crédito

Vigente Devengado

Ejecu

ciónCrédito Vigente Devengado

Ejecu

ción

Total 28.614.410.291 27.108.324.155 95% 36.831.757.058 35.232.615.231 96%

Administración Gubernamental 3.803.536.754 3.603.537.257 95% 5.266.548.028 5.008.227.445 95%

1 Legislativa 508.809.028 462.257.686 91% 721.211.602 699.254.770 97%

2 Judicial 1.176.414.824 1.108.353.411 94% 1.617.833.807 1.555.343.989 96%

3 Dirección Ejecutiva 1.007.836.389 977.889.628 97% 1.205.124.294 1.132.079.388 94%

6 Administración Fiscal 795.847.721 749.638.693 94% 1.284.366.877 1.206.961.762 94%

7 Control de la Gestión 314.628.792 305.397.839 97% 438.011.448 414.587.538 95%

Servicios de Seguridad 1.084.435.291 1.042.596.552 96% 1.658.285.660 1.590.594.197 96%

2 Seguridad interior 1.084.435.291 1.042.596.552 96% 1.658.285.660 1.590.594.197 96%

Servicios Sociales 18.857.787.840 17.817.220.066 94% 23.255.838.422 22.548.657.544 97%

1 Salud 6.289.807.345 6.138.562.818 98% 8.214.065.881 8.086.434.533 98%

2 Promoción y Acción Social 2.056.942.772 1.998.192.274 97% 2.486.771.536 2.379.991.850 96%

4 Educación 7.685.246.263 7.459.977.345 97% 9.534.517.676 9.390.987.165 98%

5 Cultura 1.104.650.807 1.046.374.968 95% 1.258.409.295 1.218.838.317 97%

6 Trabajo 178.422.565 168.931.424 95% 235.244.920 228.928.534 97%

7 Vivienda 888.013.425 502.865.246 57% 1.100.494.560 905.062.009 82%

8 Agua Potable y Alcantarillado 654.704.663 502.315.992 77% 426.334.554 338.415.137 79%

Servicios Económicos 4.371.778.459 4.208.910.214 96% 6.152.309.951 5.590.755.953 91%

3 Trasnporte 987.430.887 883.049.666 89% 1.230.236.991 788.920.203 64%

4 Ecología 572.112.527 554.192.142 97% 824.850.715 796.336.768 97%

5 Turismo 23.136.466 22.815.022 99% 34.220.862 31.708.558 93%

6 Industria y Comercio 92.940.603 91.987.587 99% 123.552.736 120.934.223 98%

8 Seguros y Finanzas 1.797.488 1.549.999 2.551.936 2.458.631 96%

9 Servicio Urbano 2.694.360.488 2.655.315.798 99% 3.936.896.711 3.850.397.571 98%

Deuda Pública - Intereses y Gastos 496.871.947 436.060.066 88% 498.774.997 494.380.091 99%

1 Deuda Pública - Intereses y Gastos496.871.947 436.060.066 88% 498.774.997 494.380.091 99%

Fuente: SIGAF, Base de Transacciones 2012 y 2011, sin Gastos Figurativos ni Aplicaciones Financieras



Composición del Gasto por Finalidad/Función (Comparativo 2012/2011)

(En pesos)

Finalidad/Función




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De las distintas clasificaciones que permiten analizar la ejecución presupuestaria, la que agrupa a los gastos por finalidad y función es la más adecuada para observar el destino al que se asignan las partidas del presupuesto. Las tasas de ejecución por finalidad denotan el alto nivel de ejecución, van desde el 95% para la Administración Central, al 96% de Servicios de Seguridad, alcanzando un 97% en los servicios sociales y un 91% para los servicios económicos. También se destaca la realización del 99% en la Deuda Pública – Intereses y Gastos, lo que significa una variación del 13%, $58 millones, respecto al año inmediato anterior. La Administración Gubernamental tuvo el mayor incremento interanual alcanzando el 39%, unos $1.404,7 millones, seguida por los Servicios Económicos con un 33%, equivalentes a un aumento de la ejecución de $1.381,84 y pasando a los Servicios Sociales con un 27%. Dentro del análisis por Función de la Administración Gubernamental los gastos que más crecieron en contraste con el ejercicio anterior, fueron los de Administración Fiscal con un 61%, incrementándose unos $457,32 millones. La Seguridad Interior aumentó su gasto en $547,99 Millones, un 53% más que en el 2011. En materia de Servicios Sociales sobresalen como es habitual las funciones de Educación y Salud, que conjuntamente explican el 77,5% del gasto total. Ambas se destacan por su alto nivel de ejecución, un 98% individualmente. En cuanto a la comparación interanual se observa un incremento del 26% y 32% del gasto, representando unos $1.931 millones y $1.947,87 millones respectivamente. Por otro lado es importante destacar el aumento del 80% en la ejecución del gasto de Vivienda, implicando un acrecentamiento de $402,19 millones. A pesar de lo analizado se observa que dicha función como la de Agua Potable y Alcantarillados realizaron el 82% y 79% de su Crédito Vigente En relación con los Servicios Económicos resaltan los Servicios Urbanos, con una variación de $1.195,08 millones, un 45% superior a los gastos devengados en el ejercicio anterior. La función Transporte es la que mayor caída presenta ya que se ejecutó el 64% del crédito vigente, en términos financieros se gastó $94,12 millones menos que en el 2011. Ecología tuvo un crecimiento durante el 2012 del 44%, aumentando su realización en $242,144 millones.



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4.3.1.4. Por su clasificación institucional Cabe señalar que la mayoría de las jurisdicciones está dentro del rango de ejecución que va del 90% al 100%. Realizando un análisis vertical observamos que las áreas sociales de Educación y Salud representan el 48% del gasto total del Presupuesto de la C.A.B.A. Adicionando las jurisdicciones Desarrollo Social; Ambiente y Espacio Público se llega al 67%, del total del gasto. Entre los organismos descentralizados se destacan la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo con una ejecución del gasto del 100% respectivamente. Entre los Ministerios se destaca Ambiente y Espacio Público con un gasto devengado de $4.955,33 millones, explicado en el contrato de la recolección de residuos. Durante este año se crearon tres nuevas jurisdicciones, Ministerio de Gobierno, el cual asiste al jefe de gobierno en todo lo inherente a sus competencias, ya sea fortalecer los vínculos entre la CABA, Provincias y Municipios del país, entre otros. El Ministerio de Modernización, el cual asiste en el diseño, coordinación, análisis e implementación de nuevas políticas de transformación y modernización y la Secretaría de atención comunal y atención ciudadana cuya misión es entender en los mecanismos que fomenten la participación ciudadana, entre otros. La ejecución de dichas jurisdicciones se encuadra entre el 76% al 90% del crédito vigente, representando un 2% del total del gasto. La Jurisdicción de Desarrollo Urbano devengó un 67% de su crédito vigente, unos $1.066,62 millones, lo que representa una reducción en términos del gasto de $403 millones respecto el año 2011. Otra jurisdicción que marca una baja ejecución es el Tribunal Superior de Justicia (77%), pero en términos generales, como se menciona al inicio se observa un alto nivel de ejecución en el resto de las jurisdicciones.



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4.4. Aspectos Particulares de la Ejecución Presupuestaria -Análisis de las Principales Jurisdicciones del GCBA

El detalle de los programas por jurisdicción obra en Anexo I.

4.4.1. Ministerio de Educación

Cuadro 7

% % % %

Crédito Vigente Devengado

Ejecu

ción

Estruc

turaCrédito Vigente Devengado

Ejecu

ción

Estru

ctura

1 Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires 494.759.459 459.062.136 93% 2% 721.211.602 699.254.770 97% 2%

2 Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires 120.837.371 118.644.735 98% 0% 153.332.325 152.696.968 100% 0%

3 Defensoria Del Pueblo 105.771.390 105.769.930 100% 0% 164.314.546 164.292.651 100% 0%

5 Ministerio Publico 392.507.924 381.212.534 97% 1% 619.022.203 590.894.170 95% 2%

6 Tribunal Superior De Justicia 50.231.460 39.764.393 79% 0% 80.916.005 62.608.268 77% 0%

7 Consejo De La Magistratura 447.002.744 405.939.143 91% 1% 649.350.107 646.778.506 100% 2%

8 Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires 25.584.670 25.060.807 98% 0% 33.128.595 31.884.828 96% 0%

9 Procuracion General De La Ciudad 119.579.458 114.716.327 96% 0% 176.448.453 173.392.220 98% 0%

20 Jefatura De Gobierno 1.247.118.840 1.016.823.179 82% 4% 727.654.311 693.406.258 95% 2%

21 Jefatura De Gabinete De Ministros 563.167.339 516.148.017 92% 2% 813.656.299 697.118.957 86% 2%

26 Ministerio De Justicia Y Seguridad 1.426.573.232 1.372.544.217 96% 5% 1.828.514.874 1.758.659.353 96% 5%

28 Ministerio de Gobierno - - 0% 0% 53.788.122 40.653.259 76% 0%

30 Ministerio De Desarrollo Urbano 1.890.524.793 1.469.665.679 78% 5% 1.582.892.561 1.066.626.006 67% 3%

35 Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico 3.495.019.956 3.430.135.597 98% 13% 5.021.658.915 4.955.338.597 99% 14%

40 Ministerio De Salud 6.133.860.134 5.985.274.606 98% 22% 7.869.208.792 7.742.488.497 98% 22%

45 Ministerio De Desarrollo Social 1.511.647.416 1.479.878.546 98% 5% 1.860.083.461 1.819.064.230 98% 5%

50 Ministerio De Cultura 1.031.572.705 975.726.910 95% 4% 1.127.963.281 1.088.655.781 97% 3%

55 Ministerio De Educacion 7.560.994.704 7.343.534.768 97% 27% 9.308.176.922 9.171.255.295 99% 26%

60 Ministerio De Hacienda 824.128.457 779.578.077 95% 3% 942.382.930 878.183.886 93% 2%

65 Ministerio De Desarrollo Economico 542.596.505 537.557.542 99% 2% 1.611.957.560 1.420.405.391 88% 4%

68 Ministerio de Modernización - - 0% 0% 332.245.396 299.440.147 90% 1%

90 Secretaria De Gestion Comunal Y Atenc.Ciudadana - - 0% 0% 302.461.909 267.795.562 89% 1%

98 Servicio De La Deuda Publica 496.871.947 436.060.066 88% 2% 498.774.997 494.380.091 99% 1%

99 Obligaciones A Cargo Del Tesoro 134.059.787 115.226.947 86% 0% 352.612.892 317.341.541 90% 1%

Total 28.614.410.291 27.108.324.155 95% 100% 36.831.757.058 35.232.615.231 96% 100%

Fuente: SIGAF, Base de Transacciones 2012 y 2011, sin Gastos Figurativos ni Aplicaciones Financieras



Composición del Gasto Clasificación Institucional (Comparativo 2011/2012)

(En pesos)

Códi

goJurisdicción


% Ejec Diferencia

$ % $ % Dev/Vig Dev-Vig $

Gastos Corrientes 8.469.664.190 90,99% 8.408.480.409 91,68% 99% -61.183.781

Gastos en Personal 5.812.706.023 62,45% 5.795.532.965 63,19% 100% -17.173.058

Bienes de Consumo 54.730.622 0,59% 45.126.382 0,49% 82% -9.604.240

Servicios no Personales 798.112.187 8,57% 776.505.177 8,47% 97% -21.607.010

Transferencias 1.804.115.358 19,38% 1.791.315.885 19,53% 99% -12.799.473

Gastos de Capital 838.512.732 9,01% 762.774.886 8,32% 91% -75.737.846



Bienes de Uso 509.760.724 5,48% 441.783.874 4,82% 87% -67.976.850

Transferencias 19.020.000 0,20% 17.983.307 0,20% 95% -1.036.693

Activos Financieros 44.291.475 0,48% 41.641.736 0,45% 94% -2.649.739

Total 9.308.176.922 100% 9.171.255.295 100% 99% -136.921.627

Fuente: Sigaf - Parametrizado del crédito, sin Gastos Figurativos ni Aplicaciones Financieras.

Ministerio De Educacion

Análisis de los Gastos por Clasificación Económica

Porcentaje de Ejecución. Base Devengado

Descripción

Vigente Devengado



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El gasto ejecutado del ministerio de educación representa el 26% del total del presupuesto devengado para el ejercicio 2012. Del análisis del cuadro se desprende que los gastos corrientes representan el 91,68% del total del gasto, siendo el Gasto en Personal, remuneraciones, las que absorben la mayor parte de la ejecución, seguido por las transferencias a los colegios privados en Educación. Se observa un alto nivel de ejecución del crédito devengado cercano al 100%.

Análisis de los programas con mayor peso en la ejecución del gasto El programa con mayor peso relativo en el Ministerio de Educación es el programa 35 “Educación primaria”, el cual devengo el 55% del gasto, unos $2.047,9 millones para el ejercicio 2012, lo que representa un variación del 32% en relación con el ejercicio 2011.

Programa 35

Etapa Monto ($)

Devengado 2011 1.553.492.111,00

Sanción 2012 1.817.542.792,00

Vigente 2012 2.052.149.829,00

Devengado 2012 2.047.989.649,57

Ejecución Financiera Anual por Inciso Total Devengado 2012

Gastos en Personal $2.016.103.222

Bienes de Consumo $1.107.031

Servicios no Personales $29.840.092

Bienes de Uso $274.056

Transferencias $665.248

Del análisis por objeto del gasto observamos que los gastos en personal absorben el 98% del crédito ($2.016,1 millones), siendo el 2% restante, ejecutado principalmente por los Servicios no personales, que se corresponde entre otros al gasto relacionado con el transporte de los alumnos al colegio. Se ejecutaron la totalidad de las metas físicas programadas. El programa 43 “Educación de Gestión Privada” es el siguiente gasto de mayor participación en el presupuesto de la Jurisdicción.

Programa 43

Etapa Monto ($)

Devengado 2011 1.240.754.521

Sanción 2012 1.332.869.952

Vigente 2012 1.584.018.965

Devengado 2012 1.573.498.702



Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047


Gastos en Personal $20.025.334

Bienes de Consumo $76.859



Transferencias $1.551.618.277

Durante el 2012 devengó $1.573,4 millones, pasando a tener un peso relativo del 17% sobre el crédito ejecutado por la Jurisdicción. Siendo las Transferencias a instituciones privadas las que absorben el 99% del gasto. Otros programas de peso significativo en la ejecución del presupuesto: Prog. 34 Educación Inicial con un gasto devengado de $726 millones. Prog. 42 Educación Técnica con un gasto devengado de $648 millones. Prog. 51 Asistencia alimentaria y Acción Comunitaria de $569 millones.

4.4.2. Ministerio de Salud

Dentro de los servicios sociales sobresale como es habitual las funciones provenientes del Ministerio de Salud, convirtiéndose en la segunda Jurisdicción con mayor peso en el presupuesto 2012, alcanzando el 22% del gasto. Durante

% Ejec Diferencia



Gastos en Personal 5.462.038.463 69,41% 5.451.058.990 70,40% 100% -10.979.473



Transferencias 504.070.100 6,41% 500.042.206 6,46% 99% -4.027.894


Bienes de Consumo 140.000 0,00% - 0,00% 0% -140.000

Servicios no Personales 503.981 0,01% 443.161 0,01% 88% -60.820

Bienes de Uso 466.151.663 5,92% 407.122.900 5,26% 87% -59.028.763

Activos Financieros 19.956.333 0,25% 17.897.904 0,23% 90% -2.058.429

Total 7.869.208.792 100% 7.742.488.497 100% 98% -126.720.295


Ministerio De Salud



Descripción

Vigente Devengado



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este año su ejecución mantuvo una excelente performance, alcanzando una ejecución del 98% sobre el crédito vigente. Del análisis de la clasificación económica denotan los Gastos Corrientes con una realización equivalente al 94,50% del total devengado, siendo los gastos en personal los que absorben la mayor cantidad de los créditos, debido a que ambas funciones son “mano de obra” intensivas. Dicho objeto del gasto junto con los Bienes de Consumo (insumos) y las Transferencias (Transferencias a hospitales, contratos de limpieza) forman el 85% del gasto devengado.

Análisis de los programas con mayor peso en la ejecución del gasto El programa 52 “Atención Médica General” tiene el mayor peso relativo en la ejecución presupuestaria de la Jurisdicción para el ejercicio 2012, el mismo devengó $4.151,3 millones, lo cual representa un 99% de su crédito vigente y una variación del 32% sobre el presupuesto 2011.

Programa 52

Etapa Monto ($)

Devengado 2011 3.137.453.069

Sanción 2012 3.383.608.142

Vigente 2012 4.183.507.577

Devengado 2012 4.151.303.340

Ejecución Financiera Anual por

Inciso Total Devengado 2012

Gastos en Personal $3.257.339.914



Bienes de Uso $167.010.572

Activos Financieros $1.044.950

Analizando el objeto del Gasto, se denota que los Gastos en personal absorben el 78% del devengado, alcanzando la suma de $3.257,3 millones, seguido por los Bienes de Consumo y los Servicios Personales, 10% y 8% respectivamente, orientados al abastecimiento de insumos, equipamiento. Se destaca el cumplimiento de sus metas físicas. El programa 55 “Atención Médica en Hospitales de Niños” es el segundo programa de mayor peso relativo del Ministerio de Salud, alcanzando el 16% del total ejecutado.



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Programa 55

Etapa Monto ($)

Devengado 2011 913.964.499

Sanción 2012 1.031.801.053

Vigente 2012 1.208.748.137

Devengado 2012 1.201.099.704






Transferencias $469.089.000

El mayor nivel de ejecución se observa a nivel del Gasto por Personal, el cual representa el 43% del devengado, $512 millones. Seguido por las transferencias $469 millones (39%) y los Bienes de Consumo $101 millones (8%). Si bien se destaca el alto grado de cumplimiento respecto a las metas físicas programadas, se observa en el resumen de ejecución por programa presentado en la Cuenta de Inversión 2012, que persiste la fata de recursos humanos en enfermería, siendo este un problema por su insuficiencia y especialidad (Tomo IX página 124). Otros programas de peso significativo en la ejecución del presupuesto: Prog. 53 Atención de Salud Mental con un gasto devengado de $595 millones Prog. 54 Atención de Patologías Específicas con un gasto devengado de $460 millones Prog. 58. Atención de Patologías Infecciosas con una gasto devengado de $304 millones.

4.4.3. Ministerio de Ambiente y Espacio Público

% Ejec Diferencia



Gastos en Personal 464.856.976 9,26% 464.298.774 9,37% 100% -558.202


Servicios no Personales 2.783.631.961 55,43% 2.772.623.076 55,95% 100% -11.008.885

Transferencias 127.125.646 2,53% 119.001.191 2,40% 94% -8.124.455

Gastos de Capital 1.614.266.390 32,15% 1.575.324.726 31,79% 98% -38.941.664

Bienes de Consumo 652.400 0,01% - 0,00% 0% -652.400


Bienes de Uso 1.172.500.900 23,35% 1.138.838.787 22,98% 97% -33.662.113

Transferencias 23.495.838 0,47% 23.255.068 0,47% 99% -240.770

Activos Financieros 225.000 0,00% 217.800 0,00% 97% -7.200

Total 5.021.658.915 100% 4.955.338.597 100% 99% -66.320.318


Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico



Descripción

Vigente Devengado



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El Ministerio de Ambiente y Espacio Público tiene un peso relativo del 14% sobre el presupuesto 2012, su Gastos Corrientes representan el 68,21%, mientras sus Gastos de Capital alcanzan los 31,79%. Dentro de la primera clasificación se destacan los gastos relacionados con el inciso de Servicios no Personales alcanzando un monto de $2.772, 62 millones, representando el 55,95% de los gastos corrientes. En los Gastos de Capital, se recalca el devengamiento de los Bienes de Uso, el cual asciende a la suma de $1.138,83 millones.

Análisis de los programas con mayor peso en la ejecución del gasto El Programa 52 “Servicios de Higiene Urbana” tuvo un peso relativo del 57% sobre el total ejecutado. Durante el 2012 ejecutó $2.834,2 millones, lo que representa una variación del 57% respecto el año inmediato anterior.

Programa 52

Etapa Monto ($)

Devengado 2011 1.808.476.500

Sanción 2012 1.838.795.913

Vigente 2012 2.839.431.867

Devengado 2012 2.834.200.286




Servicios no Personales $2.383.243.382



Del análisis por Objeto del Gasto, como resulta lógico se observa que son los Servicios no Personales los que absorben el 84% de los créditos, $2.383,2 millones, motivado en los contratos por la recolección de residuos, seguido por los Bienes de Uso $420 millones, un 15%. Las modificaciones presupuestarias acaecidas durante el ejercicio se deben al aumento de los costos de las prestadoras. Se observa un alto grado de cumplimiento respecto a las metas físicas programadas.

El programa 35 “Cuidado y Puesta en Valor De Espacios Verdes”, es el segundo programa con mayor peso relativo en la Jurisdicción, alcanzando un monto devengado de $410 millones, un 8% del total, de la comparación interanual surge que el mismo tuvo una variación del 49%.



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Programa 35

Etapa Monto ($)

Devengado 2011 275.767.689

Sanción 2012 222.624.631

Vigente 2012 415.772.280

Devengado 2012 410.222.182






Del análisis por Objeto del Gasto se denota que los Servicios no Personales absorben el 72% del total ejecutado motivado en la contratación de distintas empresas especializadas para el mantenimiento en forma permanente de los espacios verdes, de los espejos de agua, entre otros. La fuerte ejecución presupuestaria se ve reflejada en la realización de las metas físicas, por sobre lo programado originalmente. Otros programas de peso significativo en la ejecución del presupuesto: Prog. 37 Mantenimiento y Optimización del Alumbrado el cual devengo $224 millones. Prog. 11 Reciclado de Residuos Urbanos el cual devengo $168 millones. Prog. 36 Arbolado Urbano el cual devengó $116 millones.

4.4.4. Ministerio de Justicia y Seguridad

% Ejec Diferencia


Gastos Corrientes 1.667.696.906 91% 1.619.693.472 92% 97% -48.003.434

Gastos en Personal 1.175.354.875 64% 1.170.817.354 67% 100% -4.537.521

Bienes de Consumo 48.264.045 3% 40.741.171 2% 84% -7.522.874

Servicios no Personales 403.559.463 22% 383.053.495 22% 95% -20.505.968

Transferencias 40.518.523 2% 25.081.452 1% 62% -15.437.071

Gastos de Capital 160.817.968 9% 138.965.881 8% 86% -21.852.087

Servicios no Personales 328.362 0% 119.232 0% 36% -209.130

Bienes de Uso 151.074.606 8% 129.629.749 7% 86% -21.444.857

Activos Financieros 9.415.000 1% 9.216.900 1% 98% -198.100

Total 1.828.514.874 100% 1.758.659.353 100% 96% -69.855.521


Ministerio De Justicia Y Seguridad



Descripción

Vigente Devengado



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El Gasto Devengado por el Ministerio de Justicia y Seguridad equivalente a $1.758,65 millones, representa el 5% del total devengado sobre el presupuesto 2012. Siendo los Gastos Corrientes los que absorben la mayor parte del ejecutado, un 92%. Dentro de ellos los Gastos en Personal simbolizan el 67%, los Servicios no Personales 22%, pasando a los Gastos de Capital los cuales representan un 8% del total ejecutado, la mayor parte de los mismos se afecta a los Bienes de Uso, $129,6 millones.

Análisis de los programas con mayor peso en la ejecución del gasto

El programa 58 “Policía Metropolitana” es el de mayor peso relativo para el ejercicio 2012, un 52%, el cual representa $880 millones, lo que significa una variación interanual del 53% en relación al año inmediato anterior.

Programa 58

Etapa Monto ($)

Devengado 2011 467.139.389

Sanción 2012 878.518.140

Vigente 2012 904.815.747

Devengado 2012 880.301.158






Activos Financieros $9.216.900

Dentro del objeto del gasto, se observa que el principal componente se corresponde con el Gasto en Personal, el cual alcanzó una ejecución de $671 millones, un 76% del devengado total. Al respecto se aclara que se han incorporado 500 cadetes egresados del instituto Superior de Seguridad Pública. Los Bienes de Uso y los Servicios no Personales, equivalentes al 10% del total del gasto, devengaron respectivamente, unos $87 millones y $88 millones, motivados principalmente por la compra de 40 patrulleros, 1200 uniformes para el personal. Durante este ejercicio se ha finalizado la construcción de una comisaria en la Comuna 15. El programa 23 “Administración de Infracciones en la Ciudad” presenta un peso relativo en función a lo ejecutado en la Jurisdicción, 11%, equivalente a unos $194 millones, lo cual implica una variación interanual del 60%.



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Programa 23

Etapa Monto ($)

Devengado 2011 117.025.319

Sanción 2012 150.777.400

Vigente 2012 195.099.242

Devengado 2012 194.629.495







Dentro del Objeto del Gasto, los Gastos en Personal absorben el 60% del ejecutado, unos $114 millones, seguido por los Servicios no Personales los cuales devengaron un 40% del realizado total, alcanzando la suma de $76 millones. Otros programas de peso significativo en la ejecución del presupuesto: Prog. 57 Acciones de Administración de la Policía Metropolitana el cual devengó $70 millones. Prog. 32 Custodia y Seguridad de Edificios Públicos el cual ejecutó $59 millones Prog. 26 Acciones para la Seguridad Ciudadana el cual devengó $38 millones.

4.4.5. Ministerio de Desarrollo Social

% Ejec Diferencia



Gastos en Personal 374.882.897 20,15% 374.375.334 20,58% 100% -507.563



Transferencias 1.175.808.553 63,21% 1.159.135.776 63,72% 99% -16.672.777


Bienes de Uso 40.822.505 2,19% 30.694.163 1,69% 75% -10.128.342

Transferencias 350.000 0,02% 270.236 0,01% 77% -79.764

Activos Financieros 1.150.000 0,06% 531.100 0,03% 46% -618.900

Total 1.860.083.461 100% 1.819.064.230 100% 98% -41.019.231


Ministerio De Desarrollo Social



Descripción

Vigente Devengado



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El Ministerio de Desarrollo Social tuvo un Gasto Corriente de $1.787,56 millones, el cual tiene un peso relativo del 98,27% sobre la ejecución total, dentro del mismo resulta lógico que las Transferencias ocupen el 63,72%, unos $1.159,13 millones, seguido en peso por los Gastos en Personal, los cuales alcanzan los $374 millones, un 20,58%. Del cuadro se observa el alto grado de ejecución que tuvo dicha Jurisdicción, 98%, la misma tiene un peso aproximado del 5% dentro del total devengado del presupuesto 2012.

Análisis de los programas con mayor peso en la ejecución del gasto El programa 41 “Con todo Derecho Ciudadanía Porteña” tuvo el mayor peso relativo dentro de dicha Jurisdicción, un 29%, equivalente a $531 millones, lo que representa una variación interanual de 15%, unos $69 millones más.

Programa 41

Etapa Monto ($)

Devengado 2011 467.139.389

Sanción 2012 594.642.293

Vigente 2012 544.237.743

Devengado 2012 531.679.526







Dentro del objeto del gasto, como era de esperar las transferencias absorben el 95% del gasto, dichas transferencias a los grupos familiares más necesitados han permitido reducir el nivel de indigencia y pobreza, el trabajo infantil, y aumentó el índice de inserción de los niños y adolescentes en el sistema educativo. El Programa 64 “Fortalecimiento a Grupos Comunitarios” representa el segundo programa de mayor peso, un 16%, equivalentes a $287 millones, un 15% más que el año inmediato anterior, $36 millones más.

Programa 64

Etapa Monto ($)

Devengado 2011 251.190.459

Sanción 2012 214.604.306

Vigente 2012 287.633.336

Devengado 2012 287.509.089



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Servicios no Personales $685.006



De la misma forma que el programa analizado anteriormente, el objeto del gasto principal se corresponde con las Transferencias, las mismas alcanzan los $266 millones, un 93% del total realizado. Destinados principalmente a abastecer a los 291 grupos comunitarios, los cuales cuentan con 50.000 raciones diarias. Otros programas de peso significativo en la ejecución del presupuesto: Prog. 21 Asistencia Integral en Hogares De Residencia Permanente que devengó $145 millones. Prog. 67 Desarrollo Integral Infantil el cual ejecutó $121 millones Prog. 66 Atención Niñez y Adolescencia Vulnerable su devengamiento ascendió a $74 millones.

4.5. Grado de Cumplimiento de Objetivos y Metas 2012 y Reporte de la Ejecución Físico Financiera

Del análisis entre el Reporte de Ejecución Físico Financiera y el Parametrizado de Crédito extraído del SIGAF, se observa que el 45%de los programas son instrumentales o corresponden a actividades centrales o comunes y el 10% restante son programas finales que no tienen metas físicas definidas, de acuerdo al siguiente detalle:

CONCEPTOS PROGRAMAS Crédito Vigente Devengado

Cantidad % En pesos % En pesos %

Programas finales. 188 45% 26.120.285.122 63% 25.145.944.109 64%

Programas finales, sin metas físicas definidas.

42 10% 489.660.041 1% 408.358.896 1%

Programas instrumentales. 133 32% 10.184.444.817 25% 4.025.177.276 10%

Programas Actividad Central o Común. 54 13% 4.361.207.829 11% 9.631.956.127 25%

TOTALES s/ Cuenta de Inversión 417 100% 41.155.597.809 100% 39.211.436.408 100%

Fuente: elaborado por AGCBA con datos extraídos de la Cuenta de

Inversión 2012 Tomo XIII.



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En términos monetarios los programas que no cuentan con metas físicas, sea por ser instrumental, actividad central, común, o por ser finales sin metas físicas definidas alcanzan el 37% del Crédito Vigente (Comprende Gastos figurativos y Aplicaciones financieras). Si se efectúa un análisis de los Programas que no cuentan con metas físicas de sanción, según la clasificación presentada en la Cuenta de Inversión 2012 puede señalarse que:

a) 54 (cincuenta y cuatro) han sido clasificados como Actividades Centrales o Comunes y ascienden a $4.361.207.829.

b) 42 (cuarenta y dos) están definidos como Programas Finales, es decir, que deberían tener metas físicas definidas y no las tienen, su devengado asciende a $408.358.896.

c) 133 (ciento treinta y tres) programas están definidos como instrumentales, alcanzan un monto ejecutado de $9.631.956.127.

En el siguiente cuadro se exponen 29 programas presupuestarios cuyo índice de realización de metas físicas respecto de la estimación supera el 54%:



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20 112 73 ATENCION DE ASPIRANTES A ADOPTAR EVAL. ASPIRANTES ADOPCION 950,00 8.865,00 7.915,00 933%

20 112 76 BS.AS. CIUDAD AMIGA DE LOS NIÑOS TALLERES C/NIÑAS/OS Y ADOL. 1.100,00 4.856,00 3.756,00 441%

21 277 34 EDUCACION Y CONCIENTIZACION VIAL PERS.CONCIENTIZADA EDUC.VIAL 6.755,00 12.405,00 5.650,00 184%

26 677 54 APOYO LOGISTICO EN EMERGENCIAS ACCIONES DE LOGISTICA 3.600,00 6.968,00 3.368,00 194%

26 793 21 MEDIACION VECINAL MEDIACIONES VECINALES 4.100,00 11.861,00 7.761,00 289%

30 366 70 APLICACION DE NORMAS REFERIDAS AL PLANEAMIENTO URBANO INF.S/NORMAS PLANEAM.URBANO 800,00 2.415,00 1.615,00 302%

30 2502 65 UNIDAD DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA TERRITORIAL DIGITALIZACIÓN PARCELA INTELIG 150.000,00 33.569.512,00 33.419.512,00 22380%

35 8729 16 Gestión de Comunicación y Reclamos GESTION DE RECLAMOS 2.400,00 240.984,00 238.584,00 10041%

35 8935 92 PREVENCION AMBIENTAL EVALUACION TECNICA Y REGISTROS AMBIENTALES REGISTRO IMPACTO AMBIENTAL 7.786,00 18.372,00 10.586,00 236%

45 474 23 INTEGRACION SOCIAL DE ADULTOS MAYORES TALLERES Y ACT.PARTIC.ADUL.MAY 86.000,00 144.048,00 58.048,00 167%

45 477 61 EXTERNACION ASISTIDA PACIENTES ALOJADOS Y REINSERTA 45,00 103,00 58,00 229%

45 480 70 FORTALECIMIENTO POLITICAS IGUALDAD DE CAPAC/SENSIB.PERS.IGUAL.OPORT 85,00 137,00 52,00 161%



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OPORTUNIDAD

50 511 31 PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES ASIST. ACTIV. PROMOCION CULTUR 1.280.160,00 2.066.554,00 786.394,00 161%

50 511 32 PROGRAMA CULTURAL EN BARRIOS ASIST. ACT.PROG.CULTURAL EN BA 200.000,00 797.168,00 597.168,00 399%

50 512 35 DIFUSION DE LAS ARTES ASIST. ACTIV.CULT.ENS.ARTISTIC 17.800,00 37.931,00 20.131,00 213%

50 521 37 DIVULGACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO DE LA CIUDAD ASIST. ACTIV. DIVULGACION PATR 95.050,00 241.850,00 146.800,00 254%

50 522 38 COMUNICACION DE LA CULTURA EN MUSEOS ASIST. COMUNICACIÓN CULTURA MU 501.305,00 866.177,00 364.872,00 173%

50 530 17 UPE - BUENOS AIRES CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO 2011/2012 ASIST. ACT.CULT. BS.AS.CAP.MUN 3.500,00 231.850,00 228.350,00 6624%

65 658 23 APOYO A LA COMPETITIVIDAD PYME ASISTENCIAS A PYME 2.100,00 3.244,00 1.144,00 154%

65 711 41 SERVICIO DE CONCILIACIÓN LABORAL SERV. CONCILIACION LABORAL 4.000,00 6.921,00 2.921,00 173%

65 2650 10 INTERNACIONALIZACIÓN ASISTENCIA A EMPRESAS INTERNAC 260,00 989,00 729,00 380%

65 2656 63 CENTRO CULTURAL Y PRODUCTIVO EVENTOS CULTURALES Y PRODUCTIV 12,00 136,00 124,00 1133%

65 2656 65 INDUSTRIA AUDIOVISUAL ASISTENCIA A INDUSTRIAS AUDIOV 1.705,00 4.381,00 2.676,00 257%



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65 2656 66 INCLUSIÓN CREATIVA CAPACITACION EN HERRAMIENTAS D 1.250,00 6.785,00 5.535,00 543%

65 2666 68 CENTRO DE ATENCIÓN AL INVERSOR ASISTENCIA AL INVERSOR 50,00 157,00 107,00 314%

65 8106 82 PROMOCI0N Y DESARROLLO DEPORTIVO INSTITUC. DEPORT. ASIST. 278,00 945,00 667,00 340%

65 9470 16 INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y N.H.T INTERVENCIONES URBANAS EN VILL 22.140,00 52.332,00 30.192,00 236%

65 290 100 CRÉDITOS LEY 341/964 BENEFIC.CDTOS. LEY 341/964 719,00 2.075,00 1.356,00 289%

65 290 108 MEJOR VIVIR BENEFICIARIOS MEJOR VIVIR 353,00 2.631,00 2.278,00 745%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la CI 2012, Tomo XIII



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Si se realiza un análisis inverso, se advierte que hay 22 programas cuyo nivel de realización se encuentra por debajo del 56%:

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20 2501 52 CABLE DE LA CIUDAD PRODUCTO TELEVISIVO 850,00 350,00 -500,00 41%

21 277 33 NORMAS DE SEGURIDAD VIAL OPERATIVOS SEGURIDAD VIAL 9.232,00 2.527,00 -6.705,00 27%

26 8652 95 ANALISIS, INVESTIGACIONES Y CAPACITACION ANALISIS BROMATOLOGICO 1.900,00 47,00 -1.853,00 2%

30 303 14 PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO HIDRICO (P.G.R.H.)

CONSTRUCCION DE DUCTOS EN ARRO 27.678,00 7.979,00 -19.699,00 29%

30 312 25 EJECUCION Y REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REHAB.ÁREAS COMPL. 227.836,00 52.096,00

-175.740,00 23%

30 797 73 RECUPERACION BARRIO PARQUE DONADO-HOLMBERG SOLUC.HABITAC.EFECTUADA 22.624,00 6.475,00 -16.149,00 29%

35 8779 75 Recuperación y Control del Espacio Público RECUPERACION ESPACIO PUBLICO 18.400,00 1.955,00 -16.445,00 11%

35 8933 94 COMPENSACION AMBIENTAL INTERVENCIONES AMBIENTALES 8,00 2,00 -6,00 25%

40 551 63 INSTITUTO DEL TRANSPLANTE RECEPT. DONACION DE ORG. Y 500,00 171,00 -329,00 34%



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TEG

45 476 68 FORTALECIMIENTO DE VINCULOS NIÑOS/AS Y ADOL.HOG.POBR.AT. 5.330,00 1.750,00 -3.580,00 33%

45 478 44 ASISTENCIA INTEGRAL A LOS SIN TECHO PERS.SIT.CALLE ASIST/ALOJ 2.137,00 1.195,00 -942,00 56%

45 482 47 PROGRAMA PROMUDEMI ASIST.FINANC. A MICROEMPRESAS 60,00 27,00 -33,00 45%

50 541 58 FOR. ART. INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE ALUMNOS MATRICULADOS EN INSTIT 1.400,00 349,00 -1.051,00 25%

55 580 44 BECAS ESTUDIANTILES BECAS ALUMNOS SECUNDARIOS 67.000,00 14.457,00 -52.543,00 22%

65 117 19 Hábitat PUESTA EN VALOR DEL HABITAT 117.270,00 43.788,00 -73.482,00 37%

65 171 51 INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD BECA CAPAC.LAB.PERS.C/DISCAP 750,00 71,00 -679,00 9%

65 656 46 FORMACIÓN LABORAL PARA INDUSTRIAS ESTRATEGICAS

CAPACITACION LABORAL EN INDUST 20.000,00 863,00 -19.137,00 4%

65 290 105 REHABILITACIÓN LA BOCA RESOL. PROBL. HABITACIONALES E 22.600,00 2.195,00 -20.405,00 10%



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65 290 109 VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO CONSTR. VIVIENDAS CON AHORRO P 38.580,00 12.783,00 -25.797,00 33%

90 2206 64 Intervenciones en el Espacio Publico GRADO AVANCE OBRA 100,00 45,00 -55,00 45%

90 2206 65 Acondic.Espacio Pco.Zona Sur GRADO AVANCE OBRA 100,00 15,00 -85,00 15%

90 2206 69 Obras de Infraestructura Comunal GRADO AVANCE OBRA 100,00 35,00 -65,00 35% Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la CI 2012, Tomo X



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En la CI 2012, el 100% de los Programas presentan modificaciones al Crédito Original. Se destaca que de la mera comparación entre unidades expuestas como “Sanción” y “Vigente” en cada uno de los Programas de la Cuenta de Inversión, no existe diferencia alguna en el 99% de los casos excepto:

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INSTITUTO DEL TRANSPLANTE

RECEPT. DONACION DE ORG. Y TEG 3.604.000 400 9.193.868 500 100 5.589.868

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REHABILITACIÓN CONJUNTOS URBANOS

RESOL.PROBL.HABITAC. CONJUNTOS 106.117.534

22.734

203.554.360

35.776

13.042

97.436.826

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9

VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO

CONSTR. VIVIENDAS CON AHORRO P 144.856.710

34.514

182.166.940

38.580 4.066

37.310.230

Fuentes y Aplicaciones Financieras

4.5.1. -Fuentes Financieras

El artículo 4 de la ley 4041, de presupuesto 2012 de la Administración del Gobierno CABA, aprobó Fuentes de Financiamiento por $2.640,9. La composición original de estas últimas preveía, por un lado, una Disminución de la Inversión Financiera por $1.532,2 millones y Endeudamiento Público por $1.108,7 millones. En cuanto a la composición original del endeudamiento público tenemos:

$550,00 millones por Obtención de préstamos y/o Colocación de deuda en moneda local a corto plazo del Sector Privado,(Facultad otorgada al Poder Ejecutivo en virtud de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley



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4041, a emitir Letras del Tesoro a plazos que excedan el ejercicio financiero).

$483,6 millones de Créditos de Organismos Multilaterales, con destino específico al Programa de Gestión del Riesgo Hídrico.

$75 millones a de Otras Cuentas a Pagar a largo plazo, Ley Nº 2780 – Equipamiento Hospitalario.

Muchas de las previsiones sobre las fuentes de financiamiento previstas por el DECRETO Nº 34/GCABA/12, fueron modificadas con la sanción de varias leyes, incrementándose los orígenes de fondos pasando de $2.640,9 millones a $4.964,2 millones. De esta manera, se aprobó la composición final de las fuentes financieras que se indican a continuación;

En febrero de 2012 mediante la Resolución Nº 275-MHGC/12 se emite la Serie 10 del Bono Tango, en el marco de la Ley Nº 3.894 con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 4.037, por un monto de u$s 415 millones, incorporándose a las fuentes $ 1.067,4 millones de Colocación de Deuda a Largo Plazo.

La Legislatura de la Ciudad sanciona la Ley Nº 4.263 por la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a emitir en el mercado local un título por hasta $ 220,- millones con destino a la cancelación de mayores costos ocasionados por la continuidad del Servicio Público de Higiene Urbana, en las Zonas Nº 1, 2, 3, 4, y 6, y al pago de indemnizaciones de los trabajadores de las empresas adjudicatarias. (Bono Proveedores – Ley 4263 Empresas Recolección de Residuos)

A fines de septiembre fue aprobada por la Legislatura la autorización al Poder Ejecutivo a contraer un empréstito en el mercado local por un monto equivalente en pesos de hasta U$S 100 millones para financiar la construcción del Metrobús del sur, y para la construcción de dos túneles bajo nivel, uno en la Avenida San Martín y otro en la Avenida Constituyentes (Bono Vial – Ley 4315)

Del análisis comparativo entre la Ley de presupuesto 2012 y el CAIF2 presentado en la Cuenta de Inversión 2012, surge que las fuentes de financiamiento aumentaron un 33% respecto a las presupuestadas, pasando de $4.964,2 millones a $7.401,4 millones. Esta diferencia de $2.437 millones se explica básicamente por la caída de la Disminución de la Inversión Financiera por $1.342 millones, la baja en la obtención de préstamos e incremento de otros pasivos por $460,75 y $75,33, respectivamente, el incremento en el

2 La determinación de los ítems que conforman los rubros de fuentes financieras de acuerdo

al EFEAC obra en Anexo III de la CI 2012.



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endeudamiento público por $268, y la incorporación de otras fuentes financieras que no estaban previstas en el presupuesto como ser; la incorporación en el CAIF de la deuda flotante 2012 (créditos devengados no pagados al cierre del ejercicio en curso), por $ 3.795 millones y la inclusión de Ingresos no Presupuestarios por $252 millones. Del análisis comparativo entre el Presupuesto inicial y el CAIF presentado en la Cuenta de Inversión 2012, surgen los siguientes comentarios y observaciones;

La Disminución de la Inversión Financiera paso de $1.757,4 millones a $414,8 millones, sin que exista comentario alguno en el CAIF 2012.

Al 31 de diciembre de 2012 no existían Letras del Tesoro en circulación.

Durante el 2012, de los $390 millones previstos para el Bono Vial –Ley 4315 se percibió la suma de $ 476 millones.

De la Colocación de Deuda Externa a Largo Plazo prevista para el ejercicio 2012 se adeudaba al cierre la suma de $ 1.804,6 millones.

De la obtención de préstamos internacionales solo se percibieron $22,9 millones de los $483,6 millones autorizados. El importe señalado se corresponde al Programa de Gestión del Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires (Préstamo BIRF 7289-AR) para financiar las obras de readecuación de la red de desagües pluviales de la cuenca del Arroyo Maldonado, habiéndose obtenido una autorización de $78,8 millones.

El presupuesto 2012 había autorizado $ 215 millones para las obras de inversión en la ampliación de la Línea H sin que se percibiese suma alguna durante el ejercicio. (Ampliación de la Línea H - Subte - Ley 3380.

Sobre el financiamiento, previsto para este ejercicio, del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social y del BNP Paribas, para el financiamiento de las Obras de Control de Inundaciones en las cuencas Vega y Medrano por $189,9 millones, no se percibió suma alguna.

En cuanto al Bono Proveedores – Ley 4263 Empresas Recolección de Residuos) se percibió el 85% de lo previsto en el presupuesto, adeudándose al 31/12/2012 $188,4 millones.

Para el ejercicio 2012 se contemplaron $75,0 millones en la ley de presupuesto, para financiar la adquisición de equipamiento hospitalario que preveía la Ley Nº 2780, habiéndose realizado $31,2 millones.

Aparecen otras fuentes de financiamiento presentadas por separado en el CAIF que no estaban previstas en la Ley 3753 de Presupuesto, a saber: Endeudamiento por deuda flotante, Variación de efectivo, Ingresos no Presupuestarios Otras Cuentas Bancarias, Retenciones, Gastos no Financieros SBASE, Otros endeudamiento y Recupero de egresos.



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Las situaciones descriptas se resumen en un cuadro a continuación.

CUADRO – FUENTES FINANCIERAS - ANALISIS COMPARATIVO DEL

PRESUPUESTO, CON MODIFICACIONES, Y EL CAIF 2012

Fuente Financiera Presupuesto Ley 4041,con

modificaciones CAIF 2012

Disminución de Otros Activos Financieros

1.757.394.265

414.820.849

Endeudamiento Público

2.428.150.948

2.697.146.859

Letras del Tesoro 550.000.000

- Bono Vial- Ley 4315 390.000.000

476.000.000

Colocación de deuda interna a largo plazo 420.750.000

416.500.000

Colocación de deuda externa a largo plazo 1.067.400.948

1.804.646.859

Obtencion de Préstamos

483.654.553

22.905.065

BIRF 7289-AR Programa de Gestión del Riesgo Hídrico de la Ciudad 78.792.198

22.905.065

BINDES - BNP Arroyos Vega-Medrano 189.862.355

-

Corporación Andina de Fomento - Subterráneos ampliación Línea H 215.000.000

-

Incremento de otros pasivos

295.000.000

219.665.644

Ley Nº 2780 - Equipamiento Hospitalario 75.000.000

31.242.937

Bono Proveedores - Ley 4263 Empresas Recolección Residuos 220.000.000

188.422.707

Ingresos no Presupuestarios (Anexo VI T5)

251.992.213

Endeudamiento por Deuda Flotante

3.794.899.126

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la CI 2012, Tomo

4.5.2. -Aplicaciones Financieras



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Con relación a las aplicaciones financieras3 se aprecia que éstas se incrementaron un 218,69% respecto de las previsiones, pasando de $1.371 millones a $5.933 millones. Este incremento de $4.561 millones se explica en un 66% por la incorporación en el CAIF del pago de deudas de ejercicios anteriores de $3.002 millones. Se adjunta cuadro para una mayor comprensión: CUADRO – APLICACIONES FINANCIERAS - ANALISIS COMPARATIVO DEL

PRESUPUESTO, CON MODIFICACIONES, Y EL CAIF 2012

Aplicaciones Financieras Presupuesto Ley 4041, con

modificaciones CAIF 2012

Inversión Financiera

520.000.000

631.076.495

Otros Incrementos De Inversiones Financieras 220.000.000

86.800.000

Adelantos A Empresas Y Sociedades Del Estado A Cuenta De Futuros Aportes De Capital 300.000.000

544.276.495

Amortización De La Deuda Y Disminución De Otros Pasivos

851.299.840

1.057.702.783

Amortización Letras Del Tesoro Art. 85 Inc B) Ley 70 550.000.000

372.187.554

Amortización De La Deuda Externa A Largo Plazo - Bono Tango En Moneda Extranjera 67.144.200

483.408.481

Préstamos Recibidos Del Sector Externo - Entidades Internacionales 129.142.730

77.530.424

Amortización De La Deuda Externa A Largo Plazo -Bono Tango En Moneda Local 2.512.910

2.512.908

Disminución De Cuentas A Pagar Comerciales A Corto Plazo 500.000

-

Cancelación Deuda Pasivos-Ex-Imps 5.000.000

35.562 Deudas Judiciales 85.000.000

114.615.648

Disminución De Otros Pasivos 12.000.000

- Disminución Otras Cuentas A Pagar

Largo Plazo -

7.412.206 Variaciones de la Disponibilidad

1.098.042.766

3 La determinación de los ítems que conforman los rubros de aplicaciones financieras de

acuerdo al EFEAC obra en Anexo IV de la CI 2012.



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Retenciones /(Anexo V T5)

143.977.943

Erogaciones Extrapresupuestarias (Anexo VII T 5)

3.001.842.462

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la CI 2012, Tomo V

4.5.3. Variaciones CAIF 2012 vs CAIF 2011 A continuación se expone un cuadro que muestra en forma comparativa las variaciones sufridas en las fuentes y aplicaciones financieras por el periodo 2012-2011.

Fuente Financiera CAIF 2011 CAIF 2012 DIFERENCIA $ DIF %

Disminución de Otros Activos Financieros - 414.820.849 414.820.849 100%

Endeudamiento Público 765.801.246 2.697.146.859 1.931.345.613 252%

Letras del Tesoro 373.235.000 0 -373.235.000

Certificado de Cancelación de Deuda-Ley 2810 27.066.246 0 -27.066.246

Bono Vial- Ley 4315 0 476.000.000 476.000.000

Colocación de deuda interna a largo plazo 0 416.500.000 416.500.000

Colocación de deuda externa a largo plazo 365.500.000 1.804.646.859 1.439.146.859

Obtencion de Préstamos 162.234.398 22.905.065 -139.329.333 -86%

BIRF 7289-AR Programa de Gestión del Riesgo Hídrico de la Ciudad 162.234.398 22.905.065 -139.329.333

Incremento de otros pasivos 5.931.392 219.665.644 213.734.252 3603%

Ley Nº 2780 - Equipamiento Hospitalario 5.931.392 31.242.937 0 25.311.545

Bono Proveedores - Ley 4263 Empresas Recolección Residuos 0 188.422.707 188.422.707

Variación de Efectivo 323.552.628 0 -323.552.628 -100%

Gastos no financieros SBASE 176.937.633 0 -176.937.633 -100%

Retenciones 430.599.564 0 -430.599.564 -100%

Otros Endeudamientos 46.732.143 0 -46.732.143 -100%

Recupero de Egresos 1.021.206 0 -1.021.206 -100%

Ingresos no Presupuestarios (Anexo VI T5) 742.972.809 251.992.213 -490.980.596 -66%

Endeudamiento por Deuda Flotante 2.192.319.265 3.794.899.126 1.602.579.861 73%

TOTAL FUENTE FINANCIERA 4.848.102.284 7.401.429.756 2.553.327.472 53%



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Aplicaciones Financieras CAIF 2011 CAIF 2012 DIFERENCIA $ DIF %

Inversión Financiera

296.020.000

631.076.495 335.056.495 113%

Otros Incrementos De Inversiones Financieras -

86.800.000

Adelantos A Empresas Y Sociedades Del Estado A Cuenta De Futuros Aportes De Capital -

544.276.495

Proveedores y Contratistas 296.020.000

Amorti De La Deuda Y Disminu De Otros Pasivos

1.605.834.555

1.057.702.783 -548.131.772 -34%

Deuda Interna corto y largo plazo 1.072.461.584

Amortización Letras Del Tesoro Art. 85 Inc B) Ley 70 -

372.187.554

Amortización De La Deuda Externa A Largo Plazo - Bono Tango En Moneda Extranjera 369.407.798

483.408.481

Préstamos Recibidos Del Sector Externo - Entidades Internacionales -

77.530.424

Amortización De La Deuda Externa A Largo Plazo -Bono Tango En Moneda Local 5.025.816

2.512.908

Disminución De Cuentas A Pagar Comerciales A Corto Plazo -

-

Cancelación Deuda Pasivos-Ex-Imps -

35.562

Deudas Judiciales -

114.615.648

Disminución De Otros Pasivos

4.248.540 -

-4.248.540 -

100%

Disminución de Cuentas y Docum a Pagar 89.190.655 Disminución Otras Cuentas A Pagar Lagro

Plazo -

7.412.206

Disminución De Préstamos A Largo Plazo 69.748.701

Pago Deuda de ejercicios Anteriores

2.079.720.671

-2.079.720.671 -

100%

Variaciones de la Disponibilidad

-

1.098.042.766 1.098.042.766 100%

Retenciones /(Anexo V T5)

-

143.977.943 143.977.943 100%

Erogaciones Extrapresupuestarias (Anexo VII T 5)

-

3.001.842.462 3.001.842.462 100%

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 3.985.823.766 5.932.642.449 1.946.818.683 49%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la CI 2012, Tomo V

4.6. Plan Plurianual de Inversiones 2012/2014

4.6.1. Marco Normativo -Plan Plurianual de Inversiones 2012/2014

El artículo 19 de la Ley 70 establece que el Plan Plurianual de Inversiones Públicas debe formularse anualmente con una proyección plurianual, fijando en



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su artículo 11, que la gestión pública de la Ciudad de Buenos Aires se realiza a través del Sistema de Programación de la Acción de Gobierno y del Sistema de Inversiones Públicas. Por otra parte, el artículo 6, reglamentario del artículo 11 de dicha norma, indica que el Programa General de Acción del Gobierno incluye el Plan de Inversiones y también debe tender a expresarse en horizontes temporales plurianuales. De esta forma, con la sanción de la Ley Nº Ley 4041/2011 de Presupuesto 2012, se aprobó además de este documento, el Plan Plurianual de Inversiones y el Programa de Acción de Gobierno previsto para el trienio 2012/2014. Conceptualmente, el Plan Plurianual de Inversiones refleja la planificación en materia de infraestructura pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para los próximos tres años, previendo inversiones para el año 2012 del orden de los $ 5.017 millones, lo cual representan ejecutar un 18% del total de obras previstas para los próximos años. Para el período 2012-2014 el PPI previó inversiones por un monto de $16.720 millones.

Cuadro I) - Plan Plurianual de Inversiones 2012/2014 (en millones de $)

Plan Plurianual de Inversiones 2012/2014

(en millones de $)

Anteriores 2012 2013 2014 Posteriores Total

8.630.962.140 5.017.249.763 6.521.802.016 5.180.757.080 1.861.393.302 27.212.164.301

32% 18% 24% 19% 7% 100% Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SIGAF

En virtud de la importancia que tiene el sistema de inversión pública en el sistema de gestión pública, la cuenta de inversión debería contar con un análisis pormenorizado de la ejecución física y financiera de los proyectos y obras que se encuentran incluidos en el Plan Plurianual de Inversiones 2012/2014. A pesar de no contar con dicha evaluación, esta auditoría pudo corroborar que los proyectos y obras que muestra el Plan Plurianual de Inversiones 2012/2014 se integran y están incluidos en los programas previstos en la ley de presupuesto 2012, procediendo a efectuar un análisis de la ejecución presupuestaria de los proyectos y obras que integran el PPI, observándose una ejecución de $ 4.515 millones que representan el 83,08 % del total de obras previstas ejecutar en el ejercicio 2012.



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4.6.2. Modificaciones Presupuestarias PPI 2012/2014 La inversión en infraestructura durante el 2012 tuvo modificaciones presupuestarias que incrementaron la inversión pública en $ 417 millones respecto de los créditos aprobados por la ley 4041/2011. Esta modificación representa una variación positiva del 8,3% respecto del total presupuestado, pasando de un crédito sanción de $5.017 millones a un crédito vigente de $5.435 millones. Es importante resaltar, más allá de la cuantía de las modificaciones presupuestarias, los cambios cualitativos que experimento el plan plurianual de inversiones durante el ejercicio 2012. Efectuando un análisis sobre los proyectos a ejecutarse por la Administración Central que se encuentran incluidos en el PPI 2012/2014, podemos señalar que solo 35 proyectos de un total de 346 no han sufrido modificaciones en sus créditos de origen, habiéndose producido en el ejercicio bajo análisis los cambios que a continuación se destacan:

Cuadro II) – Análisis de las Modificaciones Presupuestarias Plan Plurianual de Inversiones 2012/2014

(en millones de $)

Descripción Proyectos PPI

2012/2014

Sanción Vigente Modificaciones % Mod.

Proyectos que han sufrido reducciones presupuestarias 89 2.624.626.727 1.684.622.800 -940.003.927 -35,8%

Preoyectos que han sido reducidos un 100% 42 239.301.971 1 -239.301.970 -100,0%

Proyectos que han tenido incrementos presupuestarios 96 1.998.569.250 3.207.596.449 1.209.027.199 60,5%

Proyectos que se han incorporado al PPI 2012/2014 84 - 387.426.051 387.426.051 100,0%

Proyectos que no presentan cambios 35 154.751.815 154.947.635 195.820 0,1%

Total 346 5.017.249.763,00 5.434.592.936,00 417.343.173,00 8,3%

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SIGAF

Las distintas situaciones descriptas en éste cuadro evidencian importantes variaciones cualitativas que expresan los cambios a las prioridades de inversión en obras de infraestructura que el poder ejecutivo llevo a cabo - en función de las facultades delegadas por la ley de presupuesto-, cambiando las prioridades de inversión pública previstas en los créditos originarios del PPI que los legisladores aprobaran en su oportunidad conjuntamente con la Ley 4041/2011 de presupuesto 2012. En los Anexos III, IV, V, VI se expone un detalle analítico de las variaciones sufridas en los proyectos de infraestructura ejecutados durante el año 2012



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4.6.3. Ejecución Presupuestaria PPI 2012/2014 de acuerdo a la clasificación económica y por objeto del gasto.

4.6.3.1. Análisis de la ejecución por objeto del gasto

De acuerdo a la clasificación por objeto del gasto los créditos ejecutados durante el 2012 de los proyectos y obras incluidos en el PPI 2012/2014 son los que se describen en el siguiente cuadro; donde se resume la ejecución presupuestaria por inciso comparando los créditos sanción, vigente y devengado:

Cuadro III) – Clasificación por Objeto del Gasto Plan Plurianual de Inversiones 2012/2014

(en millones de $)

Inc

Descripción Sanción Vigente Devengado % Modif. Presup

% Ejec. Sanción

% Ejec. Vigente

1 Gasto en Personal - - - - - -

2 Bienes de Consumo 6.597.904 11.743.258 8.633.473 78% 131% 74%

3 Servicios no Personales 531.652.885 869.506.663 830.072.832 64% 156% 95%

4 Bienes de Uso 3.559.151.990 3.501.443.226 2.991.631.612 -2% 84% 85%

5 Transferencias 880.646.984 843.486.621 493.922.512 -4% 56% 59%

6 Activos Financieros 39.200.000 208.413.168 191.204.378 432% 488% 92%

Total general 5.017.249.763 5.434.592.936 4.515.464.807 8% 90% 83%


La ejecución de gastos de capital que se relacionan con los incisos 2, 3, 5 y 6 de la clasificación por objeto del gasto, se corresponden con la ejecución de los créditos correspondientes a la inversión real directa por propia producción de acuerdo a la clasificación económica prevista en el nomenclador de gastos y comprende a todos aquellos gastos destinados a la producción por cuenta propia de bienes de capital, reflejados en la categoría programática “proyecto” cuando son administrados en forma directa por el GCABA. La suma de los créditos de los incisos señalados en el párrafo anterior, ejecutados como gastos de capital alcanzan la suma de $1.524 representando el 85% de la Inversión Real Directa Por Producción Propia y más de un tercio (34%) del total de los proyectos y obras previstos en el PPI 2012/2014. No obstante ello, del análisis de estructura de los gastos de capital que componen la Inversión Real Directa Por Producción Propia, los servicios no personales son los que tienen la mayor participación con el 46%, le siguen los



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transferencias de capital con un 28%, los bienes de uso con el 15% y los activos financieros y bienes de consumo con el 11% y 0,5% respectivamente.

Inc. Descripción Devengado 2012 %

Estructura

1 Gasto en Personal - 0,0%

2 Bienes de Consumo 8.633.472,88 0,5%

3 Servicios no Personales 830.072.832,48 46,3%

4 Bienes de Uso 268.986.611,44 15,0%

5 Transferencias 493.922.511,77 27,6%

6 Activos Financieros 191.204.377,61 10,7%

Total general 1.792.819.806,18 100% Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SIGAF

A continuación se señalan los principales programas y proyectos que contienen

en su estructura créditos que representan servicios no personales que están

considerados como gastos de capital, estos son

Jurisdicción 35; Programa 35 – Ciudad y Puesta en Valor de Espacios

Verdes; Proyecto 1; Obra 52 – Conservación Espacios: $ 280.333.237.

Jurisdicción 55; Programa 12 – Plan integral de Educación Digital;

Proyecto 1; Obra 51 – Plan integral de educación digital:$

247.892.959,89

Jurisdicción 35; Programa 37 – Mantenimiento y Optimización del

Alumbrado Público; Proyecto 1; Obra 51 – Mantenimiento del Sistema:

$ 83.296.575,25.

Jurisdicción 60; Programa 85 – Desarrollo Tecnológico; Proyecto 1; Obra

0 – Administración: $ 41.484.524,79.



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Juris Inc Prog Proy Obra Sanción Vigente Devengado

35 3 35 1 52 84.306.892,00 281.813.298,00 280.333.237,41

35 3 37 1 51 40.632.183,00 83.728.120,00 83.296.575,25

55 3 12 1 51 234.518.000,00 248.135.041,00 247.892.959,89

60 3 85 1 0 37.600.000,00 42.169.000,00 41.484.524,79


4.6.3.2. Modificaciones Tomando como base el Crédito de Sanción, en su apertura por Objeto del Gasto, observamos que las modificaciones presupuestarias durante el ejercicio supusieron un cambio en la composición vertical del conjunto. En principio los incisos del 2,3 y 6 verificaron modificaciones en los Créditos según el siguiente cuadro:

4.6.3.3. Evaluación del PPI en función de la clasificación económica del gasto

El Plan Plurianual de Inversiones de acuerdo a la clasificación económica del gasto está compuesto exclusivamente por la Inversión Real Directa (por



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terceros y por propia producción). Dicho plan previó para el ejercicio 2012, obras para la Inversión Real Directa Por Terceros por $ 2.723 millones, y $1.793 millones para la Inversión Real Directa Por Producción Propia, representando éstos importes el 60% y 40% respectivamente del total del PPI 2012/2014. En cuanto a la ejecución se observa que en el ejercicio fue del del 86% y 80% respectivamente si comparamos los créditos devengados expuestos en la Cuenta de Inversión con los créditos vigente. Cuadro por clasificación económica (En millones de $)

Clas. Econ.

Descripción Sanción Vigente Devengado %

Ejec. % No Ejec

221 Inversión Real Directa por Terceros 3.261,98 3.180,89 2.722,65 86% 14%

222 Inversión Real Directa por Producción Propia 1.755,27 2.253,71 1.792,82 80% 20%

Total general 5.017,25 5.434,59 4.515,46 83% 17%


4.6.4. Ejecución Presupuestaria PPI 2012/2014 por Finalidad y

Función

4.6.4.1. Análisis por Finalidad Al verificar la apertura por finalidad del Plan Plurianual de Inversiones Públicas, se determinó que la finalidad Servicios Sociales fue la que mayor porcentaje de ejecución de presupuesto tuvo con el 52% y la finalidad servicios económicos le siguió con él 41%. Mientras que los gastos en la finalidad Administración Gubernamental (4%) y Servicios de Seguridad (2%) mantuvieron los mismos porcentajes de participación comparados con el ejercicio anterior.

Descripción Devengado 2012 Estructura

Adm Gubernamental 181.897.034,19 4,03%

Servicios de Seguridad 112.546.649,82 2,49%

Servicios Sociales 2.358.296.461,55 52,23%

Servicios Económicos 1.862.724.661,75 41,25%

Total General 4.515.464.807,31




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Durante el ejercicio 2012 los gastos de capital incluidos en el PPI 2012/2014 se incrementaron un 13% respecto a la ejecución operada en el 2011, incrementándose los mismos en $527 millones más. Las dos terceras partes de este aumento se explica por la suba en la finalidad servicios sociales que pasó de $2.035 millones a $2.358 millones. No obstante lo descripto precedentemente se ejecutó un 17% menos de la obra pública prevista en el crédito vigente del PPI 2012/2014, ratio que se asemeja al registrado en el ejercicio anterior.

Descripción Devengado 2012 Devengado 2011 Var.

Servicios Sociales 2.358.296.461,55 2.035.086.765,22 16%

Servicios Económicos 1.862.724.661,75 1.732.636.565,71 8%

Adm Gubernamental 181.897.034,19 152.165.876,10 20%

Servicios de Seguridad 112.546.649,82 68.216.073,41 65%

Total General 4.515.464.807,31 3.988.105.280,44 13%


Porcentaje de Ejecución por finalidad

Adm Gubernamental

Servicios de Seguridad

Servicios Sociales

Servicios Económicos



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4.6.4.2. Evaluación por Función

Por otra parte, si efectuamos un análisis de los pesos relativos de cada Función en el total del presupuesto sancionado y su realización efectiva en el esquema devengado al final del ejercicio, observamos muy dispares ritmos de ejecución de las inversiones, tomando la relación Devengado / Crédito de Sanción. La información se presenta en el cuadro que sigue.

Durante el 2012 el crédito de sanción sufrió modificaciones por $417,34 millones, el 85% de estas fue absorbido por dos funciones, el 55% por Ecología y el 30% fueron captados por Salud.

0%50%

100%150%200%250%300%350%400%450%

2012



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Los principales caídas de participación se producen en las Funciones Agua Potable y Alcantarillado, Transporte e Industria y Comercio. El cuadro siguiente muestra el Gasto de Capital por Función para los períodos del 2012 al 2011, ordenado según valores nominales en base devengado del 2012. El cuadro permite apreciar el peso de cada Función sobre el Total y en la última columna las modificaciones de ese peso entre 2012 y 2011. Además este gráfico muestra en las barras el peso de la Función correspondiente al 2012 y en la línea se consignan los valores de ganancia o pérdida de participación sobre el Total, comparando ambos ejercicios.

Descripción Dev/2012 Peso 2012 Dev/2011 Peso 2011 Modif. Peso 2012/2011

Legislativa 15.697.321,95 0% - 0% 0%

Judicial 18.897.849,59 0% 9.435.221,66 0% 0%

Dirección Ejecutiva 53.660.222,26 1% 72.267.436,95 2% -1%

Administración Fiscal 93.641.640,39 2% 70.463.217,49 2% 0%

Seguridad Interior 112.546.649,82 2% 68.216.073,41 2% 1%

Salud 682.078.785,06 15% 441.486.022,10 11% 4%

Promoción y Acción Social 32.896.676,95 1% 101.063.211,95 3% -2%

Educación 758.480.905,54 17% 583.133.191,36 15% 2%

Cultura 89.664.716,27 2% 161.511.096,42 4% -2%

Trabajo 2.787.390,12 0% 13.827.537,98 0% 0%

Vivienda 461.834.274,24 10% 236.609.434,67 6% 4%

Agua Potable y Alcantarillado 330.553.713,37 7% 497.456.270,74 12% -5%

Transporte 675.505.978,35 15% 835.923.978,83 21% -6%

Ecología 386.157.618,05 9% 240.213.091,19 6% 3%

Turismo 207.010,00 0% 1.261.426,25 0% 0%

Industria y Comercio 7.278.273,76 0% 10.217.690,29 0% 0%

Servicios Urbanos 793.575.781,59 18% 645.020.379,15 16% 1%

Total General 4.515.464.807,31 100% 3.988.105.280,44 100% Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del SIGAF

Se puede observar que la evolución del gasto por Función para el 2012, en relación con el 2011 se mantuvo constante en términos generales, sin presentar modificación significativas en su estructura, el mayor desvío se produce en la Función Transporte la cual disminuyó su peso relativo sobre el devengado en un -6%, explicado en parte por las modificaciones aplicadas sobre su crédito de Sanción, dicha caída redujo su participación sobre la



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estructura a un 15%, en comparación con el 21% alcanzado el ejercicio anterior. La Función con mayor peso es la de Servicios Urbanos, la cual absorbió el 17% del total devengado, seguida por Educación con un 17%, ambas incrementaron su participación en un 2% en comparación con el 2011. Las funciones que presentaron caídas en su participación son Agua Potable y Alcantarillado, Cultura, Dirección Ejecutiva, Promoción y Acción Social.

4.6.5. Ejecución Presupuestaria PPI 2012/2014 de acuerdo a la clasificación institucional.

En el siguiente cuadro se expone el Crédito Inicial por jurisdicciones, de acuerdo con la Distribución Administrativa, sus modificaciones, el Crédito Vigente y el Devengado con su grado de ejecución al cierre del ejercicio según información residente en el SIGAF.

Jur Descripción Presupuesto 2012

Sanción Modificaciones Vigente Devengado

1 Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires 4.000.000 15.697.322 19.697.322,00 15.697.321,95

5 Ministerio Publico 2.010.775 216.903 2.227.678,00 2.227.676,59

6 Tribunal Superior De Justicia 1.000.000 - 1.000.000,00 19.200,00

7 Consejo De La Magistratura 14.894.969 1.756.004 16.650.973,00 16.650.973,00

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

2012

2011



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Jur Descripción Presupuesto 2012

Sanción Modificaciones Vigente Devengado

9 Procuración General De La Ciudad 1.604.743 500.000 2.104.743,00 861.306,70

20 Jefatura De Gobierno 4.912.000 6.624.000 11.536.000,00 8.581.641,45

21 Jefatura De Gabinete De Ministros 285.862.000 43.241.422 329.103.422,00 228.946.555,42

26 Ministerio De Justicia Y Seguridad 116.651.666 9.720.237 126.371.903,00 109.382.788,58

28 Ministerio De Gobierno - 2.511.964 2.511.964,00 2.356.261,75

30 Ministerio De Desarrollo Urbano 1.717.904.100 -350.876.690 1.367.027.410,00 886.082.030,16

35 Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico 958.866.384 471.583.884 1.430.450.268,00 1.399.589.304,63

40 Ministerio De Salud 442.680.848 141.488 442.822.336,00 395.570.053,79

45 Ministerio De Desarrollo Social 30.010.000 - 30.010.000,00 20.070.425,08

50 Ministerio De Cultura 36.197.488 53.934.856 90.132.344,00 83.119.040,01

55 Ministerio De Educación 751.219.505 77.356.740 828.576.245,00 755.271.784,26

60 Ministerio De Hacienda 75.565.631 11.754.536 87.320.167,00 82.470.414,03

65 Ministerio De Desarrollo Económico 420.316.675 92.838.031 513.154.706,00 413.763.823,03

68 Ministerio De Modernización 80.194.982 -5.412.524 74.782.458,00 53.032.238,72

90 Secretaria De Gestión Comunal Y

Atenc.Ciudadana 73.357.997 -14.245.000 59.112.997,00 41.771.968,16

Total general 5.017.249.763 417.343.173 5.434.592.936,00 4.515.464.807,31

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Sigaf

La mayor participación de la Obra Pública ejecutada en el 2012 e incluida en el PPI correspondió al Ministerio de Ambiente y Espacio Público con el 31%, la cual recibió $471,5 millones en concepto de modificaciones, las mismas representaron el 50% de su crédito de Sanción, siguiendo en peso relativo sobre el total ejecutado se encuentra el Ministerio De Desarrollo Urbano con el 19,62%, y el Ministerio de Educación con un 16,73%. En conjunto con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Desarrollo Económico y Educación fueron las que absorbieron en mayor medida las modificaciones introducidas en el presupuesto. La Jurisdicciones Desarrollo Urbano, Secretaría De Gestión Comunal y Atención Ciudadana y el Ministerio de Modernización presentaron las mayores caídas de participación.



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4.6.6. Ejecución Presupuestaria PPI 2012/2014 de acuerdo a la ubicación geográfica.

Del análisis entre los créditos de sanción y devengados, se destacan las comunas 1 (Retiro, San Nicolas, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución) y 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya), las cuales alcanzaron un nivel de ejecución que representa el 46,98% del total de obras públicas previstas para el año 2012, esto implica una variación positiva del 13,72% respecto al crédito sancionado en la ley de presupuesto, equivalente en términos financieros a $452,63 millones. El resto de las comunas refleja una distribución y ejecución de los créditos homogénea. Dentro de las principales obras realizadas se encuentran la conservación de espacios verdes, la disposición final de los residuos sólidos urbanos, la adecuación integral de los edificios escolares, construcción de la línea H de subterráneos, entre otros. El nivel de ejecución de los créditos, por comuna, en materia de infraestructura fue muy elevado, alcanzando un promedio del 83%. A continuación se presenta un cuadro exponiendo la ejecución presupuestaria por comuna:

Comunas Descripción Sanción Vigente Devengado

1 Retiro, San Nicolas, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución 804.893.031 1.691.465.229 1.464.490.659

2 Recoleta 102.215.339 97.253.623 90.450.414

3 Balvanera y San Cristobal 318.094.682 326.667.504 148.738.497

4 La Boca, Barracas, Parque Patricios, y Nueva Pompeya 863.698.591 757.951.796 656.732.167

5 Almagro y Boedo 486.276.994 371.306.680 322.711.485

6 Caballito 148.445.451 120.938.178 109.172.825

7 Flores y Parque Chacabuco 210.532.203 254.074.424 222.082.603

8 Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano 317.430.550 308.517.823 245.081.528

9 Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda 243.842.071 233.484.482 182.161.913

10 Villa Real, Monte Castro, Versalles, Floresta, Velez Sarfield y Villa Luro 143.937.417 132.105.442 125.768.064



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Comunas Descripción Sanción Vigente Devengado

11 Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita 290.243.831 270.328.874 221.402.827

12 Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón 334.356.242 309.585.168 248.512.251

13 Nuñez, Belgrano y Colegiales 293.168.572 188.034.938 146.815.706

14 Palermo 225.796.764 192.485.666 177.570.839

15 Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas 226.418.025 172.151.990 147.138.433

89 Zona Externa a la Ciudad 4 7.900.000 8.241.119 6.634.598

Total general 5.017.249.763 5.434.592.936 4.515.464.807

Fuente: Elaboración propia con información extraída del SIGAF

4 Incluye entre otros el Centro de desarrollo infantil en Ituzaingo Provincia de Buenos Aires para

niños y niñas entre 45 días y 3 años, pertenecientes a familia en situación de vulnerabilidad residentes en la ciudad de buenos aires.



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5. Anexos I y II

Ejecución Presupuestaria 2012

Anexos I y II



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ANEXO I

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS

ADMINISTRACION CENTRAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

PRESUPUESTO 2012

(Incluye Gastos Figurativos y Aplicaciones Financieras)

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1 Administracion Central 33.126.202.304,00 37.439.722.485,00 35.853.931.783,65 108% 96%

1 1 Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires 575.313.725,00 721.211.602,00 699.254.769,71 122% 97%

1 1 0 0 1 16 Formacion Y Sancion De Leyes 575.313.725,00 721.211.602,00 699.254.769,71 122% 97%

1 5 Ministerio Publico 524.822.203,00 619.022.203,00 590.894.169,81 113% 95%

1 5 0 0 5 10 Asesoria General Tutelar 62.827.071,00 70.404.883,00 68.929.362,34 110% 98%

1 5 0 0 5 20 Ministerio Publico De La Defensa 160.661.972,00 191.691.919,00 188.848.748,71 118% 99%

1 5 0 0 5 30 Ministerio Publico Fiscal 274.619.089,00 319.940.137,00 296.407.564,18 108% 93%

1 5 0 0 5 40 Actividades Centrales Ministerio Publico 26.714.071,00 36.985.264,00 36.708.494,58 137% 99%

1 6 Tribunal Superior De Justicia 63.569.186,00 80.916.005,00 62.608.267,88 98% 77%

1 6 0 0 6 1 Actividades Centrales 32.916.435,00 49.572.852,00 34.417.728,74 105% 69%



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1 6 0 0 6 2 Tutela Judicial 30.652.751,00 31.343.153,00 28.190.539,14 92% 90%

1 7 Consejo De La Magistratura 558.867.416,00 649.350.107,00 646.778.505,62 116% 100%

1 7 0 0 7 16 Actividades Centrales Del Consejo De La Magistratura 150.420.856,00 190.475.666,00 188.475.650,81 125% 99%

1 7 0 0 7 17 Fuero Contencioso Administrativo Y Tributario 137.000.103,00 146.130.452,00 146.130.443,20 107% 100%

1 7 0 0 7 18 Fuero Contravencional Y De Faltas 95.764.490,00 138.794.449,00 138.794.441,33 145% 100%

1 7 0 0 7 20 Actividades Operativas Y Comunes Del Poder Judicial 175.681.967,00 173.949.540,00 173.377.970,28 99% 100%

1 9 Procuracion General De La Ciudad 122.622.743,00 176.448.453,00 173.392.220,15 141% 98%

1 9 0 0 9 1 Actividades Centrales Procuracion General 54.325.754,00 76.634.019,00 74.206.057,61 137% 97%

1 9 0 0 9 11 Asuntos Patrimoniales Y Fiscales 33.581.064,00 50.441.085,00 50.185.527,48 149% 99%

1 9 0 0 9 12 Asuntos Institucionales Y Empleo Publico 34.715.925,00 49.373.349,00 49.000.635,06 141% 99%

1 20 Jefatura De Gobierno 514.496.393,00 727.654.311,00 693.406.258,24 135% 95%

1 20 0 0 20 10 Conduccion Superior 7.117.731,00 19.489.085,00 18.878.975,92 265% 97%

1 20 0 0 20 11 Planes Estrategicos De La Ciudad De Buenos Aires 3.452.243,00 3.319.725,00 3.037.677,73 88% 92%

1 20 0 0 20 16 Fomento Al Desarrollo Socio-Economico De La Comunidad 5.000.000,00 7.051.619,00 7.051.617,49 141% 100%

1 20 21 Vicejefatura De Gobierno 9.022.112,00 54.577.220,00 51.507.704,53 571% 94%

1 20 21 0 218 4 Actividades Centrales Vicejefatura De Gobierno 4.986.596,00 14.834.587,00 13.901.010,04 279% 94%

1 20 21 0 218 16 Politicas De Desarrollo Saludable 0 16982725 16124838,25 95%



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1 20 21 0 218 45 Diseño, Coordinación Y Monitoreo De Políticas De Juventud 4.035.516,00 22.759.908,00 21.481.856,24 532% 94%

1 20 22 Secretaria General 48.599.646,00 80.029.012,00 78.142.430,74 161% 98%

1 20 22 0 220 2 Acciones De La Secretaria General 35.389.713,00 54.023.052,00 53.841.580,24 152% 100%

1 20 22 0 220 3 Actividades Comunes A Los Programas 21-27 Y 28 0 2274507 1474911,28 65%

1 20 22 0 220 6 Actividades Comunes A Los Programas 19,30 Y 31 0 528171 471497,9 89%

1 20 22 0 220 19 Contenidos 1.776.210,00 1.220.166,00 1.209.613,41 68% 99%

1 20 22 0 220 21 Relaciones Con Los Cultos 1.404.328,00 1.605.235,00 1.586.756,65 113% 99%

1 20 22 0 220 23 Internacionales 7.433.199,00 7.029.363,00 6.662.255,52 90% 95%

1 20 22 0 220 24 Ceremonial 2.279.012,00 10.141.153,00 10.130.602,84 445% 100%

1 20 22 0 220 25 Ornamentación Y Festejos 317.184,00 21.250,00 0,00 0% 0%

1 20 22 0 220 27 Relaciones Protocolares 0 812506 584178,09 72%

1 20 22 0 220 28 Internacionales Y Cooperacion 0 873287 741293,41 85%

1 20 22 0 220 30 Planificacion 0 371172 351224,82 95%

1 20 22 0 220 31 Comunicacion Y Opinion Con El Vecino 0 1129150 1088516,58 96%

1 20 23 Secretaria De Comunicacion Social 217.189.884,00 289.018.563,00 287.716.269,22 132% 100%

1 20 23 0 230 5 Desarrollo Actividades Comunicacionales 217.189.884,00 289.018.563,00 287.716.269,22 132% 100%

1 20 24 Secretaria Legal Y Tecnica 182.798.369,00 221.633.857,00 195.512.769,96 107% 88%



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1 20 24 0 240 1 Actividades Centrales Legal Y Técnica 163.495.500,00 183.571.372,00 158.136.333,71 97% 86%

1 20 24 0 240 14 Aplicacion Ley 4004 0 3725000 3347803,57 90%

1 20 24 0 240 15 Mantenimiento Palacio De Gobierno 0 2300000 2300000 100%

1 20 24 0 240 16 Titularidades De Dominio 3.500.606,00 3.616.923,00 3.454.655,01 99% 96%

1 20 24 0 240 17 Gestion Administrativa De Expedientes Y Archivos 15.802.263,00 28.010.562,00 27.864.007,67 176% 99%

1 20 24 0 240 19 Programa De Formación De Futuros Funcionarios 0 410000 409970 100%

1 20 29 Secretaria De Medios 41.316.408,00 52.535.230,00 51.558.812,65 125% 98%

1 20 29 0 254 3 Actividades Comunes A Los Programas 30, 31,51 Y 52 4.182.725,00 7.207.039,00 7.061.963,26 169% 98%

1 20 29 0 254 30 Coordinacion De Nuevos Medios 573.733,00 1.801.396,00 1.733.931,37 302% 96%

1 20 29 0 254 31 Monitoreo De Gestion 978.822,00 1.168.709,00 1.072.037,22 110% 92%

1 20 29 0 254 51 Señal Am Y Fm 25.139.176,00 29.338.685,00 28.876.102,99 115% 98%

1 20 29 0 254 52 Cable De La Ciudad 10.441.952,00 13.019.401,00 12.814.777,81 123% 98%

1 21 Jefatura De Gabinete De Ministros 714.573.788,00 813.656.299,00 697.118.956,91 98% 86%

1 21 0 0 21 1 Actividades Centrales De La Jefatura De Gabinete De Ministros 89.532.122,00 107.307.294,00 89.147.963,31 100% 83%

1 21 0 0 21 2 Actividades Comunes A Los Programas 22, 23 Y 24 7.562.922,00 6.891.786,00 6.556.005,10 87% 95%

1 21 0 0 21 6 Act. Comunes A Los Prog. 25, 26, 27, 28 Y 32 29.760.887,00 15.064.178,00 14.078.128,86 47% 93%

1 21 0 0 21 8 Act.Comunes A Los Prog.31,33,36,71,72,73 Y 74 2.716.323,00 9.002.986,00 5.634.604,92 207% 63%



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1 21 0 0 21 10 Campañas Transversales De Gobierno 23.370.224,00 30.048.131,00 29.126.745,84 125% 97%

1 21 0 0 21 11 Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rapidos 3.013.560,00 4.229.002,00 4.012.494,24 133% 95%

1 21 0 0 21 22 Control De Gestión 450.760,00 1.456.812,00 1.379.940,63 306% 95%

1 21 0 0 21 23 Seguimiento De La Ejecución Presupuestaria 1.297.250,00 316.989,00 144.509,89 11% 46%

1 21 0 0 21 24 Planificación Estratégica 1.384.000,00 242.545,00 127.756,98 9% 53%

1 21 0 0 21 25 Fortalecimiento De Los Derechos Humanos 147.500,00 33.866,00 2.000,00 1% 6%

1 21 0 0 21 26 Construcción De La Memoria 3.671.688,00 6.019.374,00 3.680.842,66 100% 61%

1 21 0 0 21 27 Defensa De Las Minorías 2.079.000,00 1.831.340,00 1.603.917,11 77% 88%

1 21 0 0 21 28 Atención Y Asistencia A La Víctima 105.923.800,00 113.476.076,00 113.050.587,95 107% 100%

1 21 0 0 21 31 Control De Transito Y Transporte 71.261.811,00 64.937.185,00 62.542.625,18 88% 96%

1 21 0 0 21 32 Institucionales 11.969.386,00 2.743.896,00 2.310.991,87 19% 84%

1 21 0 0 21 33 Normas De Seguridad Vial 36.021.862,00 55.287.727,00 54.647.528,29 152% 99%

1 21 0 0 21 34 Educacion Y Concientizacion Vial 2.491.172,00 1.272.614,00 1.232.519,68 49% 97%

1 21 0 0 21 35 Prom.Y Desar.De La Movilidad Saludable 0 26543477 21044937,64 79%

1 21 0 0 21 36 Otorgamiento De Licencias 33.593.630,00 34.351.353,00 33.465.102,51 100% 97%

1 21 0 0 21 37 Construccion Ciudadana Y Cambio Cultural 2.907.221,00 15.967.367,00 15.441.780,47 531% 97%

1 21 0 0 21 38 Art Part Pol Org Soc Civil Org Ctrol 0 8376930 7591898,81 91%



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1 21 0 0 21 41 Pasión B.A. 750.000,00 22.544,00 22.539,80 3% 100%

1 21 0 0 21 70 Administracion Y Control Del Transito Y El Transporte 66.206.000,00 85.380.904,00 52.989.552,34 80% 62%

1 21 0 0 21 71 Ordenamiento Del Transito 13.755.220,00 20.872.623,00 20.710.858,42 151% 99%

1 21 0 0 21 72 Mantenimiento Instalaciones De Señalizacion Luminosa 123.086.700,00 169.049.170,00 128.679.063,89 105% 76%

1 21 0 0 21 73 Instalacion De Señalamiento Vertical Y Horizontal 27.469.150,00 15.210.006,00 13.576.291,11 49% 89%

1 21 0 0 21 74 Acciones De Ordenamiento Del Transporte Publico Y Privado De Pasajeros Y Cargas 54.151.600,00 17.720.124,00 14.317.769,41 26% 81%

1 26 Ministerio De Justicia Y Seguridad 1.669.205.046,00 1.754.813.553,00 1.694.803.384,84 102% 97%

1 26 0 0 26 1 Act Centrales Justicia Y Seguridad 231.819.080,00 268.868.502,00 260.933.623,07 113% 97%

1 26 0 0 26 2 Act Comunes A Los Programas 20,21, 22 Y 23 9.056.714,00 12.998.659,00 12.686.995,93 140% 98%

1 26 0 0 26 3 Acciones Para La Seguridad Ciudadana 22.182.192,00 39.555.621,00 38.959.188,05 176% 98%

1 26 0 0 26 4 Activ Comunes A Los Programas 52,53 Y 54 43.229.405,00 33.089.759,00 18.811.497,61 44% 57%

1 26 0 0 26 20 Certificacion De La Identidad Y Capacidad De Las Personas 67.922.508,00 37.102.676,00 36.098.559,96 53% 97%

1 26 0 0 26 21 Mediacion Vecinal 5.197.699,00 4.601.127,00 4.531.646,88 87% 98%

1 26 0 0 26 22 Gestion Electoral 8.645.872,00 4.745.475,00 4.355.278,16 50% 92%

1 26 0 0 26 23 Administracion De Infracciones En La Ciudad 150.777.400,00 195.099.242,00 194.629.493,80 129% 100%

1 26 0 0 26 25 Acciones De La Ssjusticia 5.906.988,00 2.545.880,00 2.068.963,55 35% 81%



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1 26 0 0 26 32 Custodia Y Seguridad De Edificios Publicos 49.132.568,00 60.130.528,00 59.526.362,03 121% 99%

1 26 0 0 26 35 Politicas De Prevencion Del Delito 30.859.563,00 22.880.038,00 22.315.446,69 72% 98%

1 26 0 0 26 37 Control De Prestadores De Seguridad Privada 4.777.844,00 5.826.704,00 5.766.136,98 121% 99%

1 26 0 0 26 52 Intervenciones En Emergencias En Via Publica 31.962.820,00 37.758.876,00 36.953.069,06 116% 98%

1 26 0 0 26 53 Planificacion Y Control Defensa Civil 23.673.900,00 25.356.963,00 24.693.901,78 104% 97%

1 26 0 0 26 54 Apoyo Logistico En Emergencias 22.093.317,00 23.089.216,00 21.353.513,66 97% 92%

1 26 26 Plan De Seguridad Publica 961.967.176,00 981.164.287,00 951.119.707,63 99% 97%

1 26 26 0 290 57 Acciones De Administracion De La Policia Metropolitana 83.449.036,00 76.348.540,00 70.818.549,61 85% 93%

1 26 26 0 290 58 Policia Metropolitana 878.518.140,00 904.815.747,00 880.301.158,02 100% 97%

1 28 Ministerio De Gobierno 18.786.483,00 53.788.122,00 40.653.258,95 216% 76%

1 28 0 0 28 1 Actividades Centrales Ministerio De Gobierno 1.945.829,00 25.333.019,00 17.800.839,02 915% 70%

1 28 0 0 28 9 Actividades Comunes A Los Programas 42 Y 47 3.434.600,00 3.598.010,00 3.498.879,19 102% 97%

1 28 0 0 28 10 Area Metropolitana De Buenos Aires 0 1237815 1092781,05 88%

1 28 0 0 28 16 Asuntos Politicos, Electorales E Interjurisdiccionales 1.726.664,00 5.175.589,00 4.703.588,49 272% 91%

1 28 0 0 28 17 Relaciones Federales 1.746.664,00 11.215.545,00 8.110.337,19 464% 72%

1 28 0 0 28 20 Certificacion De La Identidad Y Capacidad De Las Personas 0 1153358 692107,23 60%



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1 28 0 0 28 42 Coordinación Institucional E Inclusión Participativa 9.627.626,00 5.920.686,00 4.682.131,58 49% 79%

1 28 0 0 28 47 Asuntos Políticos 305.100,00 154.100,00 72.595,20 24% 47%

1 30 Ministerio De Desarrollo Urbano 1.880.692.226,00 1.582.892.561,00 1.066.626.005,80 57% 67%

1 30 0 0 30 1 Actividades Centrales Desarrollo Urbano 30.593.981,00 28.710.446,00 25.741.404,51 84% 90%

1 30 0 0 30 7 Actividades Comunes Programas 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 Y 73 3.449.111,00 2.523.275,00 2.419.149,44 70% 96%

1 30 0 0 30 8 Actividades Comunes A Los Programas 24,25,31,84 Y 85 2.633.964,00 3.755.487,00 3.504.222,03 133% 93%

1 30 0 0 30 11 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 100% 100%

1 30 0 0 30 12 Expansion Y Ampliacion De La Red De Subterraneos 884.376.984,00 882.228.699,00 527.954.631,00 60% 60%

1 30 0 0 30 13 Eficiencia Administrativa 1.425.000,00 2.075.374,00 1.059.005,75 74% 51%

1 30 0 0 30 14 Programa De Gestion De Riesgo Hidrico (P.G.R.H.) 279.284.499,00 227.461.257,00 176.201.576,68 63% 77%

1 30 0 0 30 15 Modernización De La Gestión Pública 0 236900 171792,46 73%

1 30 0 0 30 16 Nuevo Distrito Gubernamental 0 49642397 46823052,74 94%

1 30 0 0 30 17 Acciones De Enlace Para La Participación Comunitaria 5.018.434,00 9.022.757,00 6.148.827,03 123% 68%

1 30 0 0 30 24 Obras De Infraestructura Urbana 85.629.507,00 19.328.489,00 5.224.903,32 6% 27%

1 30 0 0 30 25 Ejecucion Y Rehabilitacion De Obras Complementarias 95.599.395,00 103.606.319,00 92.433.873,05 97% 89%

1 30 0 0 30 31 Desarrollo De La Infraestructura De La Red Pluvial 233.911.660,00 49.197.787,00 15.287.788,44 7% 31%

1 30 0 0 30 63 Centro Civico Siglo Xxi 70.000.000,00 486.637,00 469.049,64 1% 96%



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1 30 0 0 30 64 Promocion Urbana 423.829,00 10.938,00 8.918,11 2% 82%

1 30 0 0 30 65 Unidad De Sistemas De Inteligencia Territorial 7.109.815,00 7.092.271,00 6.787.688,34 95% 96%

1 30 0 0 30 66 Catastro 9.744.892,00 15.803.931,00 14.766.542,23 152% 93%

1 30 0 0 30 67 Registro De Obras E Instalaciones 16.030.830,00 18.093.126,00 17.788.714,85 111% 98%

1 30 0 0 30 68 Recuperacion De La Traza De La Ex-Au3 1.883.825,00 2.018.655,00 1.918.974,13 102% 95%

1 30 0 0 30 69 Instrumentación Y Seguimiento Del Plan Urbano Ambiental 5.613.693,00 6.559.316,00 6.393.900,31 114% 97%

1 30 0 0 30 70 Aplicacion De Normas Referidas Al Planeamiento Urbano 6.679.576,00 6.360.043,00 6.339.554,44 95% 100%

1 30 0 0 30 71 Planificacion Y Desarrollo Del Espacio Urbano 3.635.209,00 6.490.489,00 6.245.349,94 172% 96%

1 30 0 0 30 72 Buenos Aires Ciudad Amiga De Los/As Niños Y Niñas 165.888,00 74.000,00 65.870,00 40% 89%

1 30 0 0 30 73 Recuperacion Barrio Parque Donado-Holmberg 109.492.460,00 109.563.626,00 71.171.711,49 65% 65%

1 30 0 0 30 84 Proyectos De Arquitectura 6.797.710,00 10.364.203,00 10.006.053,85 147% 97%

1 30 0 0 30 85 Proyectos De Ingenieria 8.691.964,00 9.686.139,00 9.193.452,02 106% 95%

1 35 Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico 3.532.516.900,00 5.010.212.053,00 4.945.815.784,86 140% 99%

1 35 0 0 35 1 Actividades Centrales Ambiente Y Espacio Público 581.812.408,00 677.791.245,00 650.371.168,22 112% 96%

1 35 0 0 35 6 Actividades Comunes A Los Programas: 11-52-53-56-57-85 2.285.294,00 1.720.512,00 1.601.424,53 70% 93%



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1 35 0 0 35 7 Actividades Comunes A Los Programas: 34-35-36-37-40-88 1.894.760,00 2.957.320,00 2.765.068,40 146% 93%

1 35 0 0 35 8 Actividades Comunes A Los Programas: 74-75-77-79 2.688.220,00 1.934.497,00 1.794.933,75 67% 93%

1 35 0 0 35 11 Reciclado De Residuos Urbanos 110.014.928,00 172.396.332,00 168.595.731,89 153% 98%

1 35 0 0 35 12 Mejoramiento De Villas 33.000.000,00 4.269.727,00 4.024.756,71 12% 94%

1 35 0 0 35 13 Mantenimiento Zona Puerto Madero 7.000.000,00 13.885.781,00 13.855.779,92 198% 100%

1 35 0 0 35 15 Regeneración Urbana 0 13237636 9643303,03 73%

1 35 0 0 35 16 Gestión De Comunicación Y Reclamos 7.812.717,00 14.442.906,00 14.129.425,44 181% 98%

1 35 0 0 35 34 Mantenimiento De La Vía Pública 172.559.440,00 146.775.235,00 142.226.796,97 82% 97%

1 35 0 0 35 35 Cuidado Y Puesta En Valor De Espacios Verdes 222.624.631,00 415.772.280,00 410.222.183,01 184% 99%

1 35 0 0 35 36 Arbolado Urbano 61.170.726,00 117.011.326,00 116.038.817,11 190% 99%

1 35 0 0 35 37 Mantenimiento Y Optimización Del Alumbrado Público 105.976.243,00 228.159.160,00 224.459.449,89 212% 98%

1 35 0 0 35 40 Servicios Mortuorios 50.919.432,00 52.402.538,00 50.079.372,08 98% 96%

1 35 0 0 35 52 Servicios De Higiene Urbana 1.838.795.913,00 2.839.431.867,00 2.834.200.285,68 154% 100%

1 35 0 0 35 53 Control De Calidad Del Servicio De Higiene Urbana 34.521.750,00 3.215.443,00 2.781.240,65 8% 86%

1 35 0 0 35 56 Control De Higiene En Vía Pública E Inmuebles 21.580.994,00 21.712.356,00 21.357.144,58 99% 98%

1 35 0 0 35 57 Control De Plagas 6.866.690,00 3.254.361,00 3.220.593,77 47% 99%

1 35 0 0 35 71 Ley 3199 - Barrio Castex 1.000.000,00 0,00 0,00 0%



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1 35 0 0 35 74 Mantenimiento Edilicio 81.657.312,00 70.514.905,00 69.745.047,16 85% 99%

1 35 0 0 35 75 Recuperación Y Control Del Espacio Público 27.104.126,00 33.527.754,00 32.994.151,53 122% 98%

1 35 0 0 35 76 Intervenciones De Recuperacion Del Espacio Publico 0 1640487 1502900,84 92%

1 35 0 0 35 77 Ferias Y Mercados 22.966.520,00 21.063.508,00 19.997.458,26 87% 95%

1 35 0 0 35 79 Mantenimiento De La Red Pluvial 138.264.796,00 153.094.877,00 150.208.751,44 109% 98%

1 40 Ministerio De Salud 6.656.430.186,00 7.869.208.792,00 7.742.488.496,72 116% 98%

1 40 0 0 40 1 Actividades Centrales Salud 283.502.077,00 185.534.733,00 152.627.353,74 54% 82%

1 40 0 0 40 5 Actividades Comunes A Los Programas 45, 49 Y 52 A 65 20.943.100,00 16.731.802,00 16.176.510,35 77% 97%

1 40 0 0 40 11 Sistemas Locales De Salud - Regiones Sanitarias 13.016.000,00 6.259.376,00 4.598.900,62 35% 73%

1 40 0 0 40 12 Planificacion Sanitaria 32.441.796,00 25.538.487,00 20.049.604,21 62% 79%

1 40 0 0 40 21 Administracion Y Planificacion Del Sistema De Salud 114.342.858,00 164.382.170,00 161.425.820,83 141% 98%

1 40 0 0 40 22 Infraestructura Y Equipamiento 146.344.715,00 101.991.000,00 87.781.101,34 60% 86%

1 40 0 0 40 45 Control De Zoonosis 23.190.845,00 33.154.034,00 32.859.032,86 142% 99%

1 40 0 0 40 49 Atencion De Emergencias Medicas 89.815.829,00 114.382.485,00 114.038.344,80 127% 100%

1 40 0 0 40 52 Atencion Medica General 3.383.608.142,00 4.183.507.577,00 4.151.303.340,50 123% 99%

1 40 0 0 40 53 Atencion De Salud Mental 496.167.096,00 601.748.406,00 595.262.816,65 120% 99%

1 40 0 0 40 54 Atencion De Patologias Especificas 378.714.675,00 465.536.568,00 460.474.358,01 122% 99%



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1 40 0 0 40 55 Atencion Medica En Hospitales De Niños 1.031.801.053,00 1.208.748.137,00 1.201.099.704,12 116% 99%

1 40 0 0 40 56 Atencion Oftalmologica General 102.952.924,00 119.175.690,00 118.262.646,46 115% 99%

1 40 0 0 40 57 Atencion Odontologica En Hospitales Especializados 91.887.771,00 111.409.205,00 110.811.301,17 121% 99%

1 40 0 0 40 58 Atencion De Patologias Infecciosas 240.739.532,00 307.890.540,00 304.567.086,42 127% 99%

1 40 0 0 40 59 Atencion En Hospitales Especializados De Rehabilitacion 104.402.580,00 125.855.370,00 124.141.185,58 119% 99%

1 40 0 0 40 60 Gestion De Redes Y Programas De Salud 36.596.427,00 24.309.869,00 23.555.520,18 64% 97%

1 40 0 0 40 61 Promocion Y Ciudado De La Salud Del Niño 19.442.343,00 14.277.767,00 11.731.370,54 60% 82%

1 40 0 0 40 62 Prevencion Y Proteccion En Salud Sexual 17.141.423,00 17.569.107,00 17.383.917,49 101% 99%

1 40 0 0 40 63 Instituto Del Transplante 3.604.000,00 9.193.868,00 3.802.156,79 105% 41%

1 40 0 0 40 64 Promocion De La Salud Ambiental 2.013.000,00 492.263,00 382.361,22 19% 78%

1 40 0 0 40 65 Acciones En Salud Mental 23.762.000,00 31.520.338,00 30.154.062,84 127% 96%

1 45 Ministerio De Desarrollo Social 1.664.504.518,00 1.860.083.461,00 1.819.064.230,29 109% 98%

1 45 0 0 45 1 Actividad Central Ministerio Desarrollo Social 29.720.849,00 38.993.318,00 36.762.818,63 124% 94%

1 45 0 0 45 2 Actividad Comun Programas 41,42,43,44,45,46 Y 47 24.394.645,00 50.283.290,00 49.438.101,47 203% 98%

1 45 0 0 45 3 Actividad Comun A Los Programas 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 Y 71 27.504.658,00 26.573.586,00 19.326.734,60 70% 73%

1 45 0 0 45 4 Actividades Comunes A Los Programas 21,22,23 Y 24 58.823.401,00 71.323.198,00 69.416.242,75 118% 97%



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1 45 0 0 45 14 Aplicación Ley 4004 0 14000000 12918360,4 92%

1 45 0 0 45 21 Asistencia Integral En Hogares De Residencia Permanente 121.244.336,00 147.832.580,00 145.981.896,35 120% 99%

1 45 0 0 45 22 Supervision Establecimientos Adultos Mayores 3.417.570,00 3.734.995,00 3.728.944,27 109% 100%

1 45 0 0 45 23 Integracion Social De Adultos Mayores 12.576.802,00 12.213.737,00 11.906.691,09 95% 97%

1 45 0 0 45 24 Sistemas Alternativos A La Institutcionalizacion 43.612.280,00 48.358.402,00 47.969.146,56 110% 99%

1 45 0 0 45 41 Con Todo Derecho Ciudadania Porteña 594.642.293,00 544.237.743,00 531.679.525,64 89% 98%

1 45 0 0 45 42 Asistencia Socio Habitacional 25.243.605,00 52.446.617,00 51.990.673,39 206% 99%

1 45 0 0 45 43 Asistencia Familias Alta Vulnerabilidad Social 68.934.814,00 70.207.653,00 70.119.733,08 102% 100%

1 45 0 0 45 44 Asistencia Integral A Los Sin Techo 34.364.258,00 39.101.167,00 38.584.693,54 112% 99%

1 45 0 0 45 45 Asistencia Inmediata Ante La Emergencia Social 31.102.900,00 28.372.931,00 26.645.522,77 86% 94%

1 45 0 0 45 46 Formacion E Inclusion Para El Trabajo 42.486.756,00 46.301.728,00 46.225.632,28 109% 100%

1 45 0 0 45 47 Programa Promudemi 2.423.047,00 2.101.264,00 1.459.986,54 60% 69%

1 45 0 0 45 61 Externacion Asistida 1.062.000,00 1.169.713,00 984.834,36 93% 84%

1 45 0 0 45 62 Asistencia Social Descentralizada 14.189.848,00 14.669.603,00 14.229.421,75 100% 97%

1 45 0 0 45 63 Fotalecimiento A Organizaciones De La Sociedad Civil 27.860.600,00 61.738.453,00 59.702.625,43 214% 97%

1 45 0 0 45 64 Fortalecimiento A Grupos Comunitarios 214.604.306,00 287.633.336,00 287.509.090,59 134% 100%

1 45 0 0 45 65 Articulacion Entre Sector Publico Privado Y Osc 2.878.560,00 2.137.978,00 2.118.023,24 74% 99%



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1 45 0 0 45 66 Atencion Niñez Y Adolescencia Vulnerables 66.053.001,00 76.316.170,00 74.018.644,47 112% 97%

1 45 0 0 45 67 Desarrollo Integral Infantil 142.440.730,00 123.013.920,00 121.299.274,59 85% 99%

1 45 0 0 45 68 Fortalecimiento De Vinculos 24.211.326,00 41.524.456,00 40.551.805,95 167% 98%

1 45 0 0 45 69 Asistencia Victimas De La Violencia 19.720.468,00 24.526.750,00 24.076.985,42 122% 98%

1 45 0 0 45 70 Fortalecimiento Politicas Igualdad De Oportunidad 6.924.034,00 5.890.447,00 5.800.067,50 84% 98%

1 45 0 0 45 71 Politicas Sociales En Adicciones 24.067.431,00 25.380.426,00 24.618.753,63 102% 97%

1 50 Ministerio De Cultura 846.758.733,00 1.057.814.492,00 1.021.448.340,26 121% 97%

1 50 0 0 50 1 Actividades Centrales Cultura 284.355.767,00 367.553.959,00 355.965.227,82 125% 97%

1 50 0 0 50 5 Act.Comunes Progr.29,31,32,33,53 4.724.136,00 2.460.702,00 2.306.853,75 49% 94%

1 50 0 0 50 6 Actividades Comunes A Los Prog. 34,35,7,8,39,41,42,Y61 936.080,00 2.130.371,00 1.932.280,56 206% 91%

1 50 0 0 50 8 Actividades Comunes A Programas 55-56 73.904.658,00 85.144.447,00 85.091.949,07 115% 100%

1 50 0 0 50 10 Actividades Casa De La Cultura 3.117.305,00 1.182.182,00 1.049.286,53 34% 89%

1 50 0 0 50 11 Incentivo A La Produccion Cultural 24.843.795,00 23.043.117,00 20.915.811,50 84% 91%

1 50 0 0 50 12 Promocion Y Proteccion De Bares Notables 266.137,00 14.719,00 8.000,00 3% 54%

1 50 0 0 50 13 Comision Preservacion Del Patrimonio De La Ciudad 2.926.997,00 2.725.982,00 2.535.154,70 87% 93%

1 50 0 0 50 14 Actividad En Espacio Publico Y En El Extranjero 10.745.387,00 18.223.315,00 17.951.621,11 167% 99%

1 50 0 0 50 15 Usina De Las Ideas 480.000,00 4.420.654,00 4.261.101,03 888% 96%



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1 50 0 0 50 17 Upe - Buenos Aires Capital Mundial Del Libro 2011/2012 296.388,00 66.159,00 10.000,00 3% 15%

1 50 0 0 50 18 Upe - Cultura Y Ciudadania 4.112.344,00 540.001,00 428.983,71 10% 79%

1 50 0 0 50 29 Relaciones Institucionales Y Con La Comunidad 546.343,00 806.915,00 806.909,84 148% 100%

1 50 0 0 50 31 Promocion De Actividades Culturales 40.573.354,00 44.679.231,00 44.176.830,64 109% 99%

1 50 0 0 50 32 Programa Cultural En Barrios 14.232.985,00 22.807.899,00 22.711.517,29 160% 100%

1 50 0 0 50 33 Premios Y Subsidios 24.632.157,00 35.007.336,00 25.057.639,30 102% 72%

1 50 0 0 50 34 Enseñanza De Las Artes 75.246.151,00 82.706.179,00 82.507.181,95 110% 100%

1 50 0 0 50 35 Difusion De Las Artes 1.300.337,00 1.015.048,00 958.705,86 74% 94%

1 50 0 0 50 36 Cultura Cientifica 4.625.213,00 4.980.619,00 4.755.983,56 103% 95%

1 50 0 0 50 37 Divulgacion Y Preservacion Del Patrimonio De La Ciudad 10.732.923,00 12.153.288,00 12.047.217,63 112% 99%

1 50 0 0 50 38 Comunicacion De La Cultura En Museos 54.694.042,00 52.103.483,00 50.259.682,88 92% 96%

1 50 0 0 50 39 Promocion De La Lectura 24.361.936,00 27.755.495,00 27.234.212,90 112% 98%

1 50 0 0 50 41 Puesta En Valor Del Casco Historico Y Su Entorno 3.165.064,00 3.557.456,00 3.458.924,40 109% 97%

1 50 0 0 50 42 Escuela Taller Del Casco Historico 592.710,00 679.899,00 673.461,62 114% 99%

1 50 0 0 50 52 Festivales De La Ciudad 20.353.166,00 25.066.736,00 24.795.659,66 122% 99%

1 50 0 0 50 53 Promocion Y Divulgacion Musical 43.218.632,00 44.030.613,00 43.886.673,23 102% 100%



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1 50 0 0 50 54 Difusion De Las Artes En El Centro Cultural Recoleta 21.132.507,00 22.679.914,00 22.179.585,35 105% 98%

1 50 0 0 50 55 Expresiones Artisticas En El Complejo Teatral 16.390.424,00 32.307.993,00 32.008.332,98 195% 99%

1 50 0 0 50 56 Formacion Artistica En El Complejo Teatral 945.621,00 1.647.773,00 1.620.326,92 171% 98%

1 50 0 0 50 57 Nuevas Tendencias En El Ccgsm 41.029.916,00 44.016.323,00 41.970.854,21 102% 95%

1 50 0 0 50 61 Proyectos Y Ejecucion De Obras 38.276.258,00 92.306.684,00 87.882.370,26 230% 95%

1 55 Ministerio De Educacion 8.536.007.522,00 9.308.176.922,00 9.171.255.295,22 107% 99%

1 55 0 0 55 1 Actividades Centrales Educacion 157.312.303,00 71.329.925,00 69.818.531,21 44% 98%

1 55 0 0 55 2 Actividades Comunes A Los Programas 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 Y 44 40.900.626,00 39.289.292,00 38.962.577,29 95% 99%

1 55 0 0 55 3 Actividades Comunes A Los Programas 51,52,53,54,55,56, 57 98.115.696,00 109.946.737,00 108.154.371,08 110% 98%

1 55 0 0 55 10 Comunicacion Y Relaciones Institucionales 4.119.180,00 4.517.639,00 4.193.164,63 102% 93%

1 55 0 0 55 11 Apoyo A La Comunidad Educativa 36.445.463,00 6.886.453,00 5.692.405,51 16% 83%

1 55 0 0 55 12 Plan Integral De Educacion Digital 246.147.343,00 286.273.357,00 285.205.735,84 116% 100%

1 55 0 0 55 13 Planeamiento Educativo 136.542.456,00 159.460.890,00 152.339.298,11 112% 96%

1 55 0 0 55 30 Extension Y Capacitacion 36.088.892,00 32.654.306,00 31.598.944,86 88% 97%

1 55 0 0 55 31 Educacion Y Trabajo 52.682.748,00 31.587.881,00 31.316.402,17 59% 99%

1 55 0 0 55 32 Inclusion Escolar 132.836.121,00 101.080.864,00 94.186.154,12 71% 93%



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1 55 0 0 55 33 Educacion De Gestion Estatal 97.927.840,00 134.573.730,00 133.157.610,07 136% 99%

1 55 0 0 55 34 Educacion Inicial 712.802.568,00 726.544.235,00 726.372.943,70 102% 100%

1 55 0 0 55 35 Educacion Primaria 1.817.542.792,00 2.052.149.829,00 2.047.989.649,57 113% 100%

1 55 0 0 55 36 Educacion Especial 188.181.660,00 209.424.237,00 209.403.889,76 111% 100%

1 55 0 0 55 37 Educacion Media 778.511.611,00 811.611.137,00 810.867.349,44 104% 100%

1 55 0 0 55 38 Educacion Artistica 120.370.336,00 136.165.730,00 136.039.798,05 113% 100%

1 55 0 0 55 39 Educacion Del Adulto Y Del Adolescente 165.000.113,00 208.955.093,00 207.112.210,32 126% 99%

1 55 0 0 55 40 Formacion Tecnico Superior 157.488.257,00 173.210.238,00 171.795.281,59 109% 99%

1 55 0 0 55 41 Formacion Docente 334.689.128,00 372.009.331,00 369.374.226,74 110% 99%

1 55 0 0 55 42 Educacion Tecnica 608.560.031,00 652.487.029,00 648.192.602,51 107% 99%

1 55 0 0 55 43 Educacion De Gestion Privada 1.332.869.952,00 1.584.018.965,00 1.573.498.702,04 118% 99%

1 55 0 0 55 44 Becas Estudiantiles 168.000.132,00 187.907.313,00 187.575.314,21 112% 100%

1 55 0 0 55 51 Asistencia Alimentaria Y Accion Comunitaria 549.079.790,00 583.695.964,00 569.103.665,19 104% 98%

1 55 0 0 55 52 Subsidio A Cooperadoras Escolares 26.070.000,00 27.090.000,00 25.972.995,94 100% 96%

1 55 0 0 55 53 Infraestructura Escolar 293.436.883,00 317.983.094,00 254.058.600,94 87% 80%

1 55 0 0 55 54 Mitigacion De Riesgos Y Ley De Escuelas Seguras 15.809.219,00 9.864.943,00 8.696.590,67 55% 88%

1 55 0 0 55 55 Equipamiento Y Mobiliario 11.010.000,00 6.228.039,00 6.085.091,00 55% 98%



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1 55 0 0 55 56 Sistemas Y Proyectos De Informatizacion 9.677.920,00 12.588.968,00 11.031.993,39 114% 88%

1 55 0 0 55 57 Administracion De Mantenimiento 207.788.462,00 258.641.703,00 253.459.195,27 122% 98%

1 60 Ministerio De Hacienda 271.066.808,00 319.713.007,00 297.315.724,08 110% 93%

1 60 0 0 60 1 Actividades Centrales Hacienda 59.335.402,00 56.603.152,00 51.739.504,46 87% 91%

1 60 0 0 60 11 Compra De Bienes Y Contratacion De Servicios 22.117.601,00 25.223.066,00 23.232.401,66 105% 92%

1 60 0 0 60 12 Analisis De Redeterminaciones De Precios 3.342.643,00 3.002.435,00 2.932.004,75 88% 98%

1 60 0 0 60 21 Administracion De Los Seguros Del Gcba 2.080.650,00 2.551.936,00 2.458.630,91 118% 96%

1 60 0 0 60 22 Flota Automotor Del Gobierno De La Ciudad De Buenos Aires 48.544.060,00 73.493.986,00 70.283.172,65 145% 96%

1 60 0 0 60 23 Gestion Presupuestaria 14.520.505,00 13.989.851,00 11.827.336,26 81% 85%

1 60 0 0 60 24 Sistema De Contabilidad Gubernamental 56.521.554,00 64.031.119,00 59.779.079,68 106% 93%

1 60 0 0 60 25 Administracion De Los Fondos Del Gcba 28.830.150,00 35.075.354,00 32.538.324,88 113% 93%

1 60 0 0 60 26 Administracion De La Deuda 3.630.232,00 3.244.420,00 2.293.635,71 63% 71%

1 60 0 0 60 28 Proyectos Con Organismos Multilaterales De Crédito 866.432,00 1.339.519,00 1.102.239,89 127% 82%

1 60 0 0 60 29 Desarrollo Funcional Del Sistema Sigaf 19.803.881,00 28.670.417,00 28.191.628,01 142% 98%

1 60 0 0 60 30 Relaciones Fiscales Con Los Gobiernos Nacional Y Prov. 1.467.580,00 1.832.961,00 1.745.756,25 119% 95%

1 60 0 0 60 31 Administracion De Ingresos No Tributarios 7.293.750,00 5.050.207,00 4.038.554,62 55% 80%

1 60 0 0 60 32 Administracion Y Control De Servicios Basicos 920.585,00 4.077.584,00 3.935.348,95 427% 97%



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1 60 0 0 60 33 Evaluación Financiera 1.245.440,00 1.088.478,00 793.768,29 64% 73%

1 60 0 0 60 58 Procesos Administrativos 546.343,00 438.522,00 424.337,11 78% 97%

1 65 Ministerio De Desarrollo Economico 857.277.161,00 1.122.529.275,00 1.074.397.048,52 125% 96%

1 65 0 0 65 1 Actividades Centrales Desarrollo Economico 370.631.344,00 414.669.645,00 380.374.875,96 103% 92%

1 65 0 0 65 5 Actividades Comunes A Los Programas 81, 82, 83 Y 84 36.073.674,00 59.467.397,00 59.303.180,60 164% 100%

1 65 0 0 65 6 Actividades Comunes A Los Programas 19 Y 20 0 12255872 12008967,42 98%

1 65 0 0 65 10 Internacionalización 4.533.000,00 3.239.990,00 3.012.926,99 66% 93%

1 65 0 0 65 11 Concesiones De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires 7.182.344,00 38.766.367,00 38.460.073,52 535% 99%

1 65 0 0 65 12 Urbanización Espacios "Bajo Autopista Y Remanentes" 392.500,00 297.737,00 243.706,62 62% 82%

1 65 0 0 65 13 Administración De Bienes 5.603.200,00 10.602.085,00 10.107.890,84 180% 95%

1 65 0 0 65 14 Corporacion Bs.As Sur S.E 32.120.000,00 83.644.351,00 83.626.248,99 260% 100%

1 65 0 0 65 15 Parque De La Ciudad 16.631.900,00 19.310.111,00 16.196.959,35 97% 84%

1 65 0 0 65 16 Intervencion Social En Villas De Emergencia Y N.H.T 118.883.824,00 170.689.504,00 166.607.305,12 140% 98%

1 65 0 0 65 17 Sociedad Administradora Del Puerto 328.600,00 0,00 0,00 0%

1 65 0 0 65 19 Hábitat 0 13022186 12866826,66 99%

1 65 0 0 65 20 Inclusión Social 0 10813714 10481124,66 97%

1 65 0 0 65 21 Buenos Aires Ciudad Competitiva 10.009.763,00 10.599.931,00 10.483.478,69 105% 99%



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1 65 0 0 65 22 Impulso A La Actividad Emprendedora 6.230.000,00 7.515.792,00 7.466.137,97 120% 99%

1 65 0 0 65 23 Apoyo A La Competitividad Pyme 14.041.260,00 14.795.426,00 14.398.513,39 103% 97%

1 65 0 0 65 24 Innovación Tecnológica 2.170.380,00 1.855.002,00 1.749.207,70 81% 94%

1 65 0 0 65 30 Mejoramiento De Villas 0 22568551 22460398,67 100%

1 65 0 0 65 41 Servicio De Conciliación Laboral 9.592.300,00 13.573.571,00 13.009.553,38 136% 96%

1 65 0 0 65 42 Conduccion Y Administracion Programas De Empleo 16.501.500,00 13.757.983,00 13.503.910,64 82% 98%

1 65 0 0 65 43 Servicios De Rúbrica Y Registro 1.409.000,00 640.854,00 624.184,45 44% 97%

1 65 0 0 65 44 Protección De Trabajo 24.874.600,00 20.468.061,00 20.349.176,89 82% 99%

1 65 0 0 65 46 Formación Laboral Para Industrias Estrategicas 8.997.000,00 5.024.045,00 4.931.957,85 55% 98%

1 65 0 0 65 51 Integración De Personas Con Discapacidad 16.022.596,00 3.662.614,00 3.259.258,03 20% 89%

1 65 0 0 65 61 Promoción De Inversiones 23.698.200,00 25.115.298,00 24.819.499,64 105% 99%

1 65 0 0 65 62 Industrias Creativas 10.542.590,00 11.244.798,00 11.079.440,34 105% 99%

1 65 0 0 65 63 Centro Cultural Y Productivo 5.424.910,00 8.842.325,00 8.462.109,87 156% 96%

1 65 0 0 65 65 Industria Audiovisual 3.630.000,00 3.404.092,00 3.378.219,24 93% 99%

1 65 0 0 65 66 Inclusión Creativa 1.850.000,00 571.352,00 432.345,35 23% 76%

1 65 0 0 65 68 Centro De Atención Al Inversor 593.000,00 303.685,00 303.220,00 51% 100%

1 65 0 0 65 81 Colonias Y Actividades Deportivas 50.149.251,00 55.920.443,00 55.608.218,17 111% 99%



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1 65 0 0 65 82 Promoci0n Y Desarrollo Deportivo 3.446.500,00 8.924.433,00 8.156.887,97 237% 91%

1 65 0 0 65 83 Eventos Deportivos 2.917.081,00 2.590.315,00 2.558.249,61 88% 99%

1 65 0 0 65 84 Buenos Aires Haciendo Deporte 52.796.844,00 54.371.745,00 54.072.993,94 102% 99%

1 68 Ministerio De Modernización 309.942.772,00 332.245.396,00 299.440.146,62 97% 90%

1 68 0 0 68 1 Actividades Centrales Ministerio De Modernizacion 180.309.558,00 176.176.177,00 150.523.794,26 83% 85%

1 68 0 0 68 10 Capacitacion Del Personal 8.032.194,00 7.282.810,00 6.454.032,13 80% 89%

1 68 0 0 68 41 Administracion Del Personal 99.660.088,00 124.817.814,00 120.397.354,83 121% 96%

1 68 0 0 68 44 Estrategia Y Desarrollo 21.940.932,00 23.968.595,00 22.064.965,40 101% 92%

1 90 Secretaria De Gestion Comunal Y Atenc.Ciudadana 354.563.144,00 302.461.909,00 267.795.561,79 76% 89%


1 90 0 0 900 5 Actividad Comun 796.823,00 144.000,00 79.534,90 10% 55%

1 90 0 0 900 6 Actividad Común 250.500,00 21.237.784,00 21.199.364,11 8463% 100%

1 90 0 0 900 7 Actividad Común 250.500,00 188.709,00 116.512,54 47% 62%

1 90 0 0 900 56 Coordinación Participación Ciudadana 3.726.097,00 1.869.605,00 1.737.249,69 47% 93%

1 90 0 0 900 57 Coordinación Identidad Barrial 471.234,00 220.234,00 99.321,60 21% 45%

1 90 0 0 900 59 Procesos De Mejora Continúa 132.211,00 127.211,00 23.435,20 18% 18%

1 90 0 0 900 60 Sistema Único De Atención E Información Al Ciudadano 10.828.063,00 23.912.281,00 23.689.927,11 219% 99%



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1 90 0 0 900 61 Defensa Y Protección Del Consumidor 31.001.282,00 28.991.958,00 27.610.312,80 89% 95%

1 90 0 0 900 62 Formación De Las Comunas 361.335,00 369.112,00 337.092,82 93% 91%

1 90 0 0 900 63 Transparencia 236.311,00 105.811,00 33.591,29 14% 32%

1 90 0 0 900 64 Intervenciones En El Espacio Publico 45.000.000,00 34.131.791,00 28.447.226,34 63% 83%

1 90 0 0 900 65 Acondic.Espacio Pco.Zona Sur 3.000.000,00 2.443.638,00 1.488.889,78 50% 61%

1 90 0 0 900 68 Atención Ciudadana De Calidad 384.966,00 453.718,00 331.923,55 86% 73%

1 90 0 0 900 69 Obras De Infraestructura Comunal 2.857.997,00 13.924.080,00 11.714.265,05 410% 84%

1 90 0 0 900 71 Mantenimiento De Infraestructura Comunal 56.110.704,00 47.531.853,00 46.851.013,49 83% 99%

1 90 0 0 900 72 Coordinación Mantenimiento Barrial 241.486,00 57.486,00 0,00 0% 0%

1 90 0 0 900 73 Acciones Del Consejo De Coord.Intercomunal 103.081.526,00 19.063.167,00 227.800,25 0% 1%

1 98 Servicio De La Deuda Publica 1.610.059.945,00 1.609.635.604,00 1.552.082.874,19 96% 96%

1 98 0 0 98 Servicio De La Deuda Publica 1.610.059.945,00 1.609.635.604,00 1.552.082.874,19 96% 96%

1 98 0 0 98 16 Intereses De La Deuda Publica 758.760.105,00 498.774.997,00 494.380.091,49 65% 99%

1 98 0 0 98 17 Amortizacion De La Deuda Publica 851.299.840,00 1.110.860.607,00 1.057.702.782,70 124% 95%

1 99 Obligaciones A Cargo Del Tesoro 1.844.125.406,00 1.467.888.358,00 1.297.292.483,19 70% 88%

1 99 0 0 99 Obligaciones A Cargo Del Tesoro 1.844.125.406,00 1.467.888.358,00 1.297.292.483,19 70% 88%

1 99 0 0 99 16 Otras Erogaciones No Asignables A Programas 898.713.762,00 654.853.069,00 629.183.773,81 70% 96%



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1 99 0 0 99 17 Aportes A Entes Publicos 6.819.054,00 5.582.094,00 4.132.374,12 61% 74%

1 99 0 0 99 18 Aportes Con Fines Sociales 40.400.000,00 34.582.390,00 24.794.443,93 61% 72%

1 99 0 0 99 19 R.A.D 3.704.000,00 5.011.074,00 5.011.067,80 135% 100%

1 99 0 0 99 20 Fondo Transicion Legislativa 8.506.000,00 0,00 0,00 0%

1 99 0 0 99 21 Asistencia Social Sin Discriminar 3.990.000,00 256.534,00 256.532,38 6% 100%

1 99 0 0 99 23 Ley 471 361.992.590,00 3.103.197,00 2.837.796,15 1% 91%

1 99 0 0 99 95 Aplicaciones Financieras 520.000.000,00 764.500.000,00 631.076.495,00 121% 83%

2 Organismos Descentralizados 3.335.329.136,00 3.715.875.324,00 3.357.504.617,41 101% 90%

2 2 Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires 127.322.338,00 153.332.325,00 152.696.968,20 120% 100%

2 2 0 0 2 16 Control Externo 127.322.338,00 153.332.325,00 152.696.968,20 120% 100%

2 3 Defensoria Del Pueblo 124.480.496,00 164.314.546,00 164.292.650,90 132% 100%

2 3 0 0 3 16 Defensa De Derechos 124.168.000,00 164.014.448,00 163.992.553,40 132% 100%

2 3 0 0 3 17 Regis.Publ.De Bases De Datos Pers.Ley 1845 312.496,00 300.098,00 300.097,50 96% 100%

2 8 Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires 31.806.300,00 33.128.595,00 31.884.828,00 100% 96%

2 8 0 0 8 16 Control Interno Del Gobierno Central Y Organismos Descentralizados 31.806.300,00 33.128.595,00 31.884.828,00 100% 96%

2 20 No Determina 142.015.380,00 156.620.233,00 131.553.235,31 93% 84%

2 20 27 210 210 Consejo De Las Niñas Niños Y Adolescentes 64.244.258,00 69.671.111,00 66.127.001,32 103% 95%



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2 20 27 210 210 7 Actividades Comunes A Los Programas 71 72 73 74 75 Y 76 20.672.110,00 29.806.937,00 27.003.732,04 131% 91%

2 20 27 210 210 71 Atencion De Situaciones De Emergencias 13.799.340,00 13.500.402,00 13.270.287,38 96% 98%

2 20 27 210 210 72 Promocion Y Proteccion De Los Derechos De Niñas/Os 23.335.000,00 19.755.639,00 19.484.262,34 83% 99%

2 20 27 210 210 73 Atencion De Aspirantes A Adoptar 2.505.494,00 2.601.581,00 2.597.040,86 104% 100%

2 20 27 210 210 74 Capacitacion En Derechos De Niñas/Os Y Adolescentes 1.416.134,00 1.346.887,00 1.139.884,16 80% 85%

2 20 27 210 210 75 Registro Y Monitoreo De Ong´S 2.477.680,00 2.631.045,00 2.623.297,54 106% 100%

2 20 27 210 210 76 Bs.As. Ciudad Amiga De Los Niños 38.500,00 28.620,00 8.497,00 22% 30%

2 20 27 215 215 Ente Regulador De Servicios Publicos 77.771.122,00 86.949.122,00 65.426.233,99 84% 75%

2 20 27 215 215 6 Actividades Comunes A Los Programas 61,62 Y 63 43.559.313,00 50.084.361,00 35.893.216,75 82% 72%

2 20 27 215 215 61 Vinculo Con Los Usuarios 4.464.901,00 6.252.725,00 4.708.171,39 105% 75%

2 20 27 215 215 62 Control Tecnico De Servicios Publicos 26.987.306,00 28.743.497,00 23.646.010,93 88% 82%

2 20 27 215 215 63 Actividades En Cgp 2.759.602,00 1.868.539,00 1.178.834,92 43% 63%

2 21 No Determina 45.434.537,00 41.175.639,00 25.548.169,75 56% 62%

2 21 0 271 271 Instituto Espacio Para La Memoria 45.434.537,00 41.175.639,00 25.548.169,75 56% 62%

2 21 0 271 271 8 Actividades Comunes A Los Programas 81 Y 82 35.487.979,00 31.544.044,00 16.654.700,77 47% 53%

2 21 0 271 271 81 Transmisión De La Memoria 3.238.318,00 3.293.455,00 2.940.296,97 91% 89%

2 21 0 271 271 82 Ente Publico Espacio Para Memoria, Promocion Y 6.708.240,00 6.338.140,00 5.953.172,01 89% 94%



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Defensa De Los Derechos Humanos

2 26 No Determina 313.259.332,00 338.549.133,00 320.833.376,20 102% 95%

2 26 0 261 261 Agencia Gubernamental De Control 245.698.260,00 269.564.099,00 255.251.382,25 104% 95%


2 26 0 261 261 90 Unidad De Faltas Especiales 19.756.659,00 18.512.767,00 18.251.149,36 92% 99%

2 26 0 261 261 91 Gestion De Habilitaciones Y Permisos 29.547.485,00 32.081.835,00 31.884.471,90 108% 99%

2 26 0 261 261 92 Fiscalizacion De Actividades Comerciales 36.929.906,00 46.944.296,00 46.528.332,36 126% 99%

2 26 0 261 261 93 Fiscalizacion De Obras E Instalaciones Complementarias 32.899.567,00 24.872.046,00 24.394.179,03 74% 98%

2 26 0 261 261 94 Fiscalización De Establecimientos Y Alimentos 6.828.344,00 9.178.800,00 8.916.065,17 131% 97%

2 26 0 261 261 95 Analisis, Investigaciones Y Capacitacion 14.240.200,00 14.147.639,00 13.898.844,39 98% 98%

2 26 26 No Determina 67.561.072,00 68.985.034,00 65.581.993,95 97% 95%

2 26 26 264 264 Instituto Superior De Seguridad Publica 67.561.072,00 68.985.034,00 65.581.993,95 97% 95%

2 26 26 264 264 61 Apoyo Administrativo 28.935.285,00 36.027.936,00 35.326.687,18 122% 98%

2 26 26 264 264 62 Form. Aspirantes Pm Y Tecnicatura En Seg. Púb. 38.625.787,00 32.957.098,00 30.255.306,77 78% 92%

2 35 No Determina 486.583.325,00 534.746.235,00 514.188.392,11 106% 96%

2 35 0 351 351 Ente Mantenimiento Urbano Integral 249.693.129,00 291.814.856,00 285.151.637,89 114% 98%

2 35 0 351 351 88 Mejoramiento De Las Vías De Tránsito Peatonal Y Vehicular 249.693.129,00 291.814.856,00 285.151.637,89 114% 98%



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2 35 0 352 352 Ente De Higiene Urbana 127.764.600,00 144.643.371,00 143.345.737,61 112% 99%

2 35 0 352 352 85 Recolección, Barrido E Higiene De La C.A.B.A 127.764.600,00 144.643.371,00 143.345.737,61 112% 99%

2 35 0 933 933 Agencia Ambiental 109.125.596,00 98.288.008,00 85.691.016,61 79% 87%

2 35 0 933 933 5 Activ. Comunes A Los Prog. 91,92 ,93 Y 94 54.264.258,00 50.695.901,00 44.711.317,33 82% 88%

2 35 0 933 933 91 Control Ambiental 25.179.169,00 27.588.149,00 26.572.809,03 106% 96%

2 35 0 933 933 92 Prevencion Ambiental Evaluacion Tecnica Y Registros Ambientales 8.657.232,00 6.382.906,00 6.133.441,70 71% 96%

2 35 0 933 933 93 Estrategias Ambientales 20.302.991,00 13.349.106,00 8.273.448,55 41% 62%

2 35 0 933 933 94 Compensacion Ambiental 721.946,00 271.946,00 0,00 0% 0%

2 50 No Determina 266.306.213,00 333.981.091,00 324.669.166,39 122% 97%

2 50 0 512 512 Agencia De Turismo 26.100.500,00 34.220.862,00 31.708.557,51 121% 93%

2 50 0 512 512 60 Turismo De La Ciudad 26.100.500,00 34.220.862,00 31.708.557,51 121% 93%

2 50 0 513 513 Teatro Colon 240.205.713,00 299.760.229,00 292.960.608,88 122% 98%

2 50 0 513 513 7 Actividades Comunes A Los Programas 58 - 59 137.752.900,00 173.761.677,00 168.431.253,76 122% 97%

2 50 0 513 513 58 For. Art. Instituto Superior De Arte 7.071.813,00 7.830.632,00 7.803.063,95 110% 100%

2 50 0 513 513 59 Divulgacion De Las Expresiones Artisticas 95.381.000,00 118.167.920,00 116.726.291,17 122% 99%

2 60 No Determina 817.950.000,00 941.592.783,00 876.939.021,62 107% 93%

2 60 0 601 601 Instituto De Juegos De Apuestas De La Caba 308.500.000,00 350.494.990,00 327.710.956,94 106% 93%



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2 60 0 601 601 81 Instituto De Juegos Y Apuestas De La Caba 308.500.000,00 350.494.990,00 327.710.956,94 106% 93%

2 60 0 602 602 Admin. Gubernamental De Ingresos Publicos 509.450.000,00 591.097.793,00 549.228.064,68 108% 93%

2 60 0 602 602 3 Actividades Comunes A Los Programas 84, 85, 86, 87 Y 88 168.265.023,00 209.782.527,00 202.574.564,60 120% 97%

2 60 0 602 602 84 Relaciones Con La Comunidad 2.728.801,00 3.619.639,00 3.485.558,60 128% 96%

2 60 0 602 602 85 Desarrollo Tecnológico 103.888.977,00 112.944.340,00 104.557.730,72 101% 93%

2 60 0 602 602 86 Fiscalización 70.110.470,00 71.867.371,00 70.652.303,09 101% 98%

2 60 0 602 602 87 Recaudación Tributaria 108.305.970,00 120.626.550,00 116.785.163,29 108% 97%

2 60 0 602 602 88 Desarrollo Y Actualización De La Legislación Tributaria 4.485.242,00 3.152.328,00 3.037.091,39 68% 96%

2 60 0 602 602 89 Sistema Estadístico De La Ciudad 49.665.517,00 67.105.038,00 47.319.853,99 95% 71%

2 60 0 602 602 90 Plan Nacional De Estadistica 2.000.000,00 2.000.000,00 815.799,00 41% 41%

2 65 No Determina 755.448.433,00 813.311.046,00 636.508.324,68 84% 78%

2 65 0 219 219 Instituto Para La Vivienda 755.448.433,00 813.311.046,00 636.508.324,68 84% 78%

2 65 0 219 219 9 Actividades Comunes A Los Programas 100,101,102,104,105,106,108 Y 109 154.076.216,00 181.755.920,00 171.035.162,56 111% 94%

2 65 0 219 219 50 Villa 31 Y Hotelados 28.700.000,00 15.800.000,00 0,00 0% 0%

2 65 0 219 219 100 Créditos Ley 341/964 191.518.546,00 118.910.129,00 86.876.882,84 45% 73%

2 65 0 219 219 101 Vivienda Porteña 0 1769170 884584,37 50%



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2 65 0 219 219 102 Colonia Sola 0 126750 126750 100%

2 65 0 219 219 104 Reintegración, Integración Y Transformación De Villas 32.034.660,00 4.829.576,00 1.506.123,60 5% 31%

2 65 0 219 219 105 Rehabilitación La Boca 89.403.165,00 76.242.329,00 74.145.580,91 83% 97%

2 65 0 219 219 106 Rehabilitación Conjuntos Urbanos 106.117.534,00 203.554.360,00 191.242.784,97 180% 94%

2 65 0 219 219 108 Mejor Vivir 8.741.602,00 21.485.827,00 1.898.158,24 22% 9%

2 65 0 219 219 109 Viviendas Con Ahorro Previo 144.856.710,00 182.166.940,00 102.490.165,38 71% 56%

2 65 0 219 219 110 Créditos 1ra Vivienda 0 6670045 6302131,81 94%

2 68 No Determina 152.889.382,00 138.438.780,00 114.975.126,48 75% 83%

2 68 0 270 270 Agencia Sistemas De Informacion 152.889.382,00 138.438.780,00 114.975.126,48 75% 83%

2 68 0 270 270 7 Actividades Comunes A Los Programas 91, 92 Y 93 26.135.890,00 36.859.308,00 33.920.510,97 130% 92%

2 68 0 270 270 91 Operaciones Informaticas 100.764.027,00 24.262.275,00 23.142.586,72 23% 95%

2 68 0 270 270 92 Desarrollo Y Seguridad Informática 21.772.565,00 12.041.733,00 11.978.917,67 55% 99%

2 68 0 270 270 93 Gerenciamiento De Proyectos 4.216.900,00 2.212.179,00 2.212.171,94 52% 100%

2 68 0 270 270 94 Desarrollo Y Calidad De Aplicaciones 0 10479971 9830822,28 94%

2 68 0 270 270 95 Plataforma Digital 0 3828063 3649314,89 95%

2 68 0 270 270 96 Infraestructura Informática 0 48755251 30240802,01 62%

2 90 No Determina 71.833.400,00 66.684.918,00 63.415.357,77 88% 95%



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2 90 0 1 851 Comuna 1 4.754.500,00 4.272.082,00 4.142.388,72 87% 97%

2 90 0 1 851 77 Gestión De La Comuna 1 4.754.500,00 4.272.082,00 4.142.388,72 87% 97%

2 90 0 2 852 Comuna 2 4.802.700,00 4.181.480,00 4.000.043,35 83% 96%


2 90 0 3 853 Comuna 3 3.906.000,00 3.464.416,00 3.323.007,75 85% 96%


2 90 0 4 854 Comuna 4 7.169.200,00 5.351.610,00 4.702.287,09 66% 88%


2 90 0 5 855 Comuna 5 4.388.700,00 4.153.537,00 3.898.241,43 89% 94%


2 90 0 6 856 Comuna 6 4.961.600,00 4.402.319,00 4.233.094,40 85% 96%


2 90 0 7 857 Comuna 7 5.884.200,00 7.062.829,00 6.912.960,26 117% 98%


2 90 0 8 858 Comuna 8 5.167.700,00 5.379.469,00 5.254.405,21 102% 98%


2 90 0 9 859 Comuna 9 4.524.400,00 4.174.265,00 3.974.084,33 88% 95%



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2 90 0 10 860 Comuna 10 5.258.800,00 4.339.257,00 4.172.920,74 79% 96%


2 90 0 11 861 Comuna 11 4.291.000,00 4.550.982,00 4.368.083,46 102% 96%


2 90 0 12 862 Comuna 12 3.707.000,00 2.956.105,00 2.797.800,53 75% 95%


2 90 0 13 863 Comuna 13 4.408.200,00 4.866.233,00 4.521.962,92 103% 93%


2 90 0 14 864 Comuna 14 4.844.700,00 4.606.751,00 4.387.644,68 91% 95%


2 90 0 15 865 Comuna 15 3.764.700,00 2.923.583,00 2.726.432,90 72% 93%




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ANEXO II

Ejecución del Gasto 2012, discriminado por Jurisdicción con apertura “Partida Principal”

Jur. Inc. PP. Descripción Sanción Vigente Devengado

1 Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires 575.313.725,00 721.211.602,00 699.254.769,71

1 1 Gastos En Personal 424.871.308,00 464.744.854,00 464.720.234,41

1 1 1 Personal Permanente 311.324.143,00 263.570.135,00 263.570.132,29

1 1 2 Personal Temporario 111.299.293,00 195.763.095,00 195.738.478,67

1 1 4 Asignaciones Familiares 2.247.872,00 5.411.624,00 5.411.623,45

1 2 Bienes De Consumo 16.451.519,00 7.242.068,00 6.500.788,82

1 2 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales 921.015,00 951.015,00 949.595,33

1 2 2 Textiles Y Vestuario 737.205,00 238.205,00 237.408,90

1 2 3 Pulpa,Papel, Cartón Y Sus Productos 1.747.004,00 1.056.004,00 1.049.468,82

1 2 5 Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes 1.125.279,00 693.728,00 593.089,73

1 2 6 Productos De Minerales No Metálicos 255.786,00 65.786,00 64.585,04

1 2 7 Productos Metálicos 458.640,00 293.640,00 292.669,07

1 2 8 Minerales 28.710,00 2.810,00 2.665,10

1 2 9 Otros Bienes De Consumo 11.177.880,00 3.940.880,00 3.311.306,83

1 3 Servicios No Personales 106.442.421,00 172.978.881,00 169.987.506,94

1 3 1 Servicios Básicos 4.184.000,00 2.950.100,00 2.948.297,19

1 3 2 Alquileres Y Derechos 5.681.950,00 3.583.950,00 3.582.184,80

1 3 3 Mantenimiento, Reparación Y Limpieza 16.605.120,00 24.034.120,00 24.032.354,11

1 3 4 Servicios Profesionales, Técnicos Y Operativos 15.361.286,00 24.381.286,00 24.378.323,70

1 3 5 Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros 8.850.032,00 3.337.492,00 3.014.286,82

1 3 6 Publicidad Y Propaganda 8.638.808,00 12.559.808,00 12.559.531,82

1 3 7 Pasajes, Viáticos Y Movilidad 349.125,00 2.237.425,00 2.237.092,36

1 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas Y Juicios 201.492,00 83.192,00 82.490,86

1 3 9 Otros Servicios 46.570.608,00 99.811.508,00 97.152.945,28

1 4 Bienes De Uso 24.548.477,00 60.245.799,00 43.117.989,54

1 4 1 Bienes Preexistentes 0 20.000.000,00 15.994.876,71

1 4 2 Construcciones 4.000.000,00 19.697.322,00 15.697.321,95

1 4 3 Maquinaria Y Equipo 18.578.663,00 15.578.663,00 8.388.601,08

1 4 4 Equipo De Seguridad 90.794,00 45.494,00 1.022,22

1 4 5 Obras De Arte, Libros Y Elementos Coleccionables 217.327,00 262.627,00 262.611,20

1 4 8 Activos Intangibles 1.661.693,00 4.661.693,00 2.773.556,38

1 5 Transferencias 3.000.000,00 16.000.000,00 14.928.250,00



Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047


1 5 1 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes 3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1 5 6 Transferencias A Universidades 0 11.000.000,00 9.928.250,00

1 5 7 Transf A Instituciones Provinciales Y Municipales Para Financiar Gastos Corrientes 0 3.000.000,00 3.000.000,00

2 Auditoria General De La Ciudad De Buenos Aires 127.322.338,00 153.332.325,00 152.696.968,20



2 1 4 Asignaciones Familiares 533.638,00 1.107.371,00 1.107.206,50

2 1 5 Asistencia Social Al Personal 204.000,00 1.003.486,00 1.001.214,69

2 1 8 Contratos Por Tiempo Determinado 8.822.087,00 10.018.649,00 10.017.901,89




2 2 3 Pulpa,Papel, Cartón Y Sus Productos 253.939,00 262.697,00 255.021,29

2 2 5 Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes 223.990,00 259.986,00 259.934,16



2 2 9 Otros Bienes De Consumo 784.150,00 560.384,00 524.556,69


2 3 1 Servicios Básicos 657.480,00 433.199,00 413.401,52




2 3 5 Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros 1.220.391,00 992.985,00 967.065,55

2 3 6 Publicidad Y Propaganda 344.102,00 254.402,00 254.382,24

2 3 7 Pasajes, Viáticos Y Movilidad 846.700,00 1.155.666,00 1.145.406,73


2 3 9 Otros Servicios 783.098,00 316.062,00 314.682,21

2 4 Bienes De Uso 1.985.652,00 1.985.652,00 1.495.726,67

2 4 3 Maquinaria Y Equipo 1.378.252,00 1.214.073,00 923.734,16


2 4 8 Activos Intangibles 509.500,00 84.500,00 43.350,89

2 4 9 Otros Bienes De Uso E Inversiones 0 589.179,00 431.677,62

2 5 Transferencias 138.600,00 138.600,00 133.668,43

2 5 1 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes 138.600,00 138.600,00 133.668,43

3 Defensoria Del Pueblo 124.480.496,00 164.314.546,00 164.292.650,90




Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047



3 1 4 Asignaciones Familiares 715.312,00 602.218,00 602.216,50














3 3 3 Mantenimiento, Reparación Y Limpieza 66.948,00 49.377,00 49.377,00


3 3 5 Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros 998.971,00 1.368.681,00 1.368.677,79


3 3 7 Pasajes, Viáticos Y Movilidad 701.015,00 970.811,00 970.739,28


3 3 9 Otros Servicios 3.559.528,00 4.832.586,00 4.832.585,61

3 4 Bienes De Uso 1.139.827,00 1.304.243,00 1.304.240,97




3 5 Transferencias 2.980.188,00 2.980.188,00 2.972.606,03


5 Ministerio Publico 524.822.203,00 619.022.203,00 590.894.169,81










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5 2 4 Productos De Cuero Y Caucho 7.614,00 1.814,00 0











5 3 6 Publicidad Y Propaganda 360.947,00 1.134.748,00 1.130.658,72

5 3 7 Pasajes, Viáticos Y Movilidad 2.348.128,00 3.448.025,00 3.446.623,05


5 3 9 Otros Servicios 19.909.969,00 2.718.615,00 2.692.017,05

5 4 Bienes De Uso 22.555.986,00 31.842.294,00 31.838.131,47

5 4 2 Construcciones 2.010.775,00 2.227.678,00 2.227.676,59


5 4 4 Equipo De Seguridad 344.982,00 168.302,00 168.011,48



5 4 9 Otros Bienes De Uso E Inversiones 175.844,00 531 0

5 5 Transferencias 8.272.259,00 8.073.633,00 6.884.318,67


5 5 6 Transferencias A Universidades 2.707.881,00 1.817.850,00 1.763.409,80

6 Tribunal Superior De Justicia 63.569.186,00 80.916.005,00 62.608.267,88





6 2 Bienes De Consumo 908.545,00 908.545,00 259.041,22







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6 3 2 Alquileres Y Derechos 9.174,00 9.174,00 0


6 3 4 Servicios Profesionales, Técnicos Y Operativos 875.179,00 749.232,00 534.163,50

6 3 5 Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros 614.904,00 740.851,00 464.405,47



6 3 9 Otros Servicios 387.304,00 327.304,00 148.267,81

6 4 Bienes De Uso 4.600.000,00 4.600.000,00 1.010.916,81

6 4 2 Construcciones 1.000.000,00 1.000.000,00 19.200,00

6 4 3 Maquinaria Y Equipo 2.700.000,00 2.700.000,00 313.172,06



6 5 Transferencias 0 50.000,00 16.493,15

6 5 1 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes 0 50.000,00 16.493,15

6 6 Activos Financieros 0 7.341.816,00 7.334.834,67

6 6 2 Préstamos A Corto Plazo 0 95.000,00 88.018,67

6 6 9 Incremento De Activos Diferidos Y Adelantos A Proveedores Y Contratistas 0 7.246.816,00 7.246.816,00

7 Consejo De La Magistratura 558.867.416,00 649.350.107,00 646.778.505,62








7 2 3 Pulpa,Papel, Cartón Y Sus Productos 1.284.983,00 498.558,00 498.557,98










Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047






7 3 9 Otros Servicios 22.506.296,00 5.894.395,00 5.894.389,78

7 4 Bienes De Uso 30.107.783,00 76.339.531,00 76.339.525,54


7 4 2 Construcciones 14.894.969,00 16.650.973,00 16.650.973,00


7 4 4 Equipo De Seguridad 5.274.430,00 898.345,00 898.344,95

7 4 5 Obras De Arte, Libros Y Elementos Coleccionables 1.670.925,00 1.753.203,00 1.753.203,00

7 4 8 Activos Intangibles 712.767,00 4.850.775,00 4.850.775,00

7 5 Transferencias 3.602.933,00 439.981,00 439.980,46

7 5 1 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes 3.602.933,00 439.981,00 439.980,46

8 Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires 31.806.300,00 33.128.595,00 31.884.828,00




8 1 5 Asistencia Social Al Personal 210.631,00 251.707,00 251.702,66

8 1 6 Beneficios Y Compensaciones 0 17.922,00 17.921,37

8 1 7 Gabinete De Autoridades Superiores 22.568,00 1.277.249,00 1.277.247,84

8 1 8 Contratos Por Tiempo Determinado 166.750,00 80.880,00 80.879,43

8 2 Bienes De Consumo 663.000,00 563.000,00 254.814,20




8 2 4 Productos De Cuero Y Caucho 0 5.000,00 0


8 2 6 Productos De Minerales No Metálicos 37.000,00 27.000,00 25


8 2 8 Minerales 10.000,00 10.000,00 0




8 3 2 Alquileres Y Derechos 25.000,00 25.000,00 11.668,63

8 3 3 Mantenimiento, Reparación Y Limpieza 243.000,00 243.000,00 33.448,61



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8 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas Y Juicios 0 20.000,00 11.311,07

8 3 9 Otros Servicios 1.325.000,00 879.100,00 545.251,77

8 4 Bienes De Uso 697.000,00 678.636,00 400.052,10

8 4 3 Maquinaria Y Equipo 661.000,00 441.790,00 264.899,10

8 4 5 Obras De Arte, Libros Y Elementos Coleccionables 6.000,00 6.000,00 151


8 5 Transferencias 3.550.000,00 2.948.470,00 2.938.451,35


9 Procuracion General De La Ciudad 122.622.743,00 176.448.453,00 173.392.220,15



9 1 4 Asignaciones Familiares 797.000,00 1.051.697,00 1.051.694,49



9 1 7 Gabinete De Autoridades Superiores 3.048.000,00 4.872.919,00 4.872.907,71









9 2 8 Minerales 1.215,00 1.215,00 322,9



9 3 1 Servicios Básicos 990.000,00 1.085.529,00 1.085.525,04






9 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas Y Juicios 7.788.060,00 4.740.450,00 4.719.254,00

9 3 9 Otros Servicios 1.044.858,00 1.844.858,00 1.841.303,85



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9 4 Bienes De Uso 999.581,00 2.256.855,00 1.044.635,50

9 4 2 Construcciones 0 1.117.274,00 0

9 4 3 Maquinaria Y Equipo 968.121,00 1.108.121,00 1.027.016,00


9 5 Transferencias 1.052.098,00 1.472.098,00 960.107,04

9 5 6 Transferencias A Universidades 1.052.098,00 1.472.098,00 960.107,04

20 Jefatura De Gobierno 514.496.393,00 727.654.311,00 693.406.258,24




20 1 3 Servicios Extraordinarios 0 2.715.370,00 2.715.370,00





20 1 8 Contratos Por Tiempo Determinado 4.334.000,00 446.637,00 393.622,21


20 2 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales 799.601,00 1.036.875,00 830.550,75

20 2 2 Textiles Y Vestuario 684.121,00 1.147.485,00 802.613,33


20 2 4 Productos De Cuero Y Caucho 31.400,00 41.750,00 23.435,10




20 2 8 Minerales 0 150 125










20 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas Y Juicios 1.907.110,00 1.504.381,00 854.380,34

20 3 9 Otros Servicios 1.448.384,00 4.854.306,00 4.155.425,76

20 4 Bienes De Uso 12.112.017,00 35.992.367,00 28.519.981,88



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20 4 2 Construcciones 2.912.000,00 6.612.000,00 4.000.000,00




20 4 9 Otros Bienes De Uso E Inversiones 3.000,00 3.000,00 0

20 5 Transferencias 11.331.136,00 16.569.136,00 14.771.572,39


20 5 3 Transf.Al Sector Público Nacional Para Financiar Gtos Corrientes 158.400,00 149.400,00 132.000,00


20 5 7 Transf A Instituciones Provinciales Y Municipales Para Financiar Gastos Corrientes 4.700.000,00 6.700.000,00 6.700.000,00

20 5 8 Transf.A Instituciones Provinciales Y Municipales Para Financiar Gastos De Capital 300.000,00 300.000,00 300.000,00

20 5 9 Transferencias Al Exterior 68.200,00 77.200,00 68.840,29

21 Jefatura De Gabinete De Ministros 714.573.788,00 813.656.299,00 697.118.956,91



21 1 3 Servicios Extraordinarios 600.000,00 1.322.860,00 1.322.860,00








21 2 2 Textiles Y Vestuario 1.675.329,00 6.133.691,00 5.493.708,97



21 2 5 Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes 2.764.283,00 199.191,00 111.331,95


21 2 7 Productos Metálicos 1.043.410,00 568.940,00 529.168,48

21 2 8 Minerales 29.332,00 8.332,00 75,5







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21 3 7 Pasajes, Viáticos Y Movilidad 1.407.480,00 810.465,00 587.363,09


21 3 9 Otros Servicios 16.793.796,00 21.347.513,00 21.138.701,20

21 4 Bienes De Uso 276.100.469,00 294.110.614,00 195.034.438,25

21 4 2 Construcciones 269.067.000,00 269.277.887,00 177.309.772,23


21 4 5 Obras De Arte, Libros Y Elementos Coleccionables 289.000,00 1.078.100,00 707.282,10

21 4 8 Activos Intangibles 1.317.900,00 1.410.300,00 780.444,09

21 4 9 Otros Bienes De Uso E Inversiones 0 30.000,00 0

21 5 Transferencias 113.000.000,00 130.896.270,00 125.848.067,73





26 Ministerio De Justicia Y Seguridad 1.746.725.046,00 1.828.514.874,00 1.758.659.353,49

26 1 Gastos En Personal 1.044.740.652,00 1.175.354.875,00 1.170.817.353,59

26 1 1 Personal Permanente 974.119.240,00 1.095.057.111,00 1.091.698.739,12

26 1 2 Personal Temporario 6.769.035,00 314.950,00 85.690,77



26 1 5 Asistencia Social Al Personal 35.892.396,00 39.310.253,00 39.308.134,39

26 1 6 Beneficios Y Compensaciones 0 1.190.238,00 1.190.222,38




26 2 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales 2.127.251,00 1.910.293,00 1.581.604,94




26 2 5 Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes 7.645.403,00 5.297.344,00 4.187.512,24


26 2 7 Productos Metálicos 4.655.793,00 4.214.924,00 1.122.775,37



Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047


26 2 8 Minerales 2.024,00 1.664,00 1.140,00








26 3 6 Publicidad Y Propaganda 5.000,00 0 0



26 3 9 Otros Servicios 61.690.815,00 53.211.699,00 52.932.411,99

26 4 Bienes De Uso 145.921.893,00 151.074.606,00 129.629.749,13

26 4 2 Construcciones 14.650.000,00 28.810.429,00 24.427.219,42


26 4 4 Equipo De Seguridad 10.434.000,00 13.568.024,00 9.385.586,40



26 5 Transferencias 56.959.101,00 40.518.523,00 25.081.452,17


26 5 3 Transf.Al Sector Público Nacional Para Financiar Gtos Corrientes 3.957.528,00 0 0


26 5 7 Transf A Instituciones Provinciales Y Municipales Para Financiar Gastos Corrientes 233.333,00 333.333,00 250.000,00



28 Ministerio De Gobierno 18.786.483,00 53.788.122,00 40.653.258,95






28 1 8 Contratos Por Tiempo Determinado 430.000,00 306 305,6

28 2 Bienes De Consumo 1.047.316,00 1.370.812,00 973.343,72


28 2 2 Textiles Y Vestuario 0 22.078,00 13.177,00



Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047





28 2 6 Productos De Minerales No Metálicos 0 117.098,00 108.173,00






28 3 3 Mantenimiento, Reparación Y Limpieza 302.752,00 3.013.247,00 2.953.218,64


28 3 5 Servicios Especializados, Comerciales Y Financieros 199.543,00 2.502.141,00 2.472.599,71



28 3 9 Otros Servicios 597.840,00 1.128.404,00 960.758,13

28 4 Bienes De Uso 1.946.500,00 7.738.277,00 3.168.048,58



28 5 Transferencias 1.400.000,00 9.334.900,00 2.530.975,00

28 5 1 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes 1.400.000,00 1.900.000,00 0

28 5 6 Transferencias A Universidades 0 7.434.900,00 2.530.975,00

30 Ministerio De Desarrollo Urbano 1.880.692.226,00 1.582.892.561,00 1.066.626.005,80



30 1 3 Servicios Extraordinarios 0 608.452,00 608.450,28










30 2 4 Productos De Cuero Y Caucho 27.850,00 3.707,00 40




Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047


30 2 6 Productos De Minerales No Metálicos 26.168,00 18.720,00 536,65


30 2 8 Minerales 0 200 35











30 3 9 Otros Servicios 3.083.106,00 14.686.009,00 14.049.725,19

30 4 Bienes De Uso 758.607.714,00 400.808.738,00 296.728.847,27

30 4 2 Construcciones 752.118.470,00 392.096.982,00 290.576.945,78





30 5 Transferencias 928.557.086,00 926.408.801,00 548.043.312,40


30 5 2 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos De Capital 0 30.000,00 0

30 5 5 Transferencias Al Sector Público Empresarial 884.396.984,00 882.248.699,00 527.970.631,00



30 5 8 Transf.A Instituciones Provinciales Y Municipales Para Financiar Gastos De Capital 300.000,00 270.000,00 158.800,00

30 6 Activos Financieros 39.200.000,00 76.485.259,00 71.562.748,62

30 6 9 Incremento De Activos Diferidos Y Adelantos A Proveedores Y Contratistas 39.200.000,00 76.485.259,00 71.562.748,62

35 Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico 3.538.066.900,00 5.021.658.915,00 4.955.338.596,79



35 1 2 Personal Temporario 0 0 0





Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047







35 2 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales 1.502.874,00 890.482,00 458.744,55


35 2 3 Pulpa,Papel, Cartón Y Sus Productos 2.120.790,00 1.060.121,00 399.836,38



35 2 6 Productos De Minerales No Metálicos 1.125.378,00 466.441,00 262.594,97


35 2 8 Minerales 4.277.543,00 1.516.275,00 478.302,02


35 3 Servicios No Personales 2.111.025.540,00 3.201.024.213,00 3.185.636.146,56



35 3 3 Mantenimiento, Reparación Y Limpieza 1.860.121.353,00 2.830.139.364,00 2.821.779.628,60





35 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas Y Juicios 351.167,00 1.917.897,00 1.895.215,33

35 3 9 Otros Servicios 14.914.337,00 15.448.234,00 14.400.744,23

35 4 Bienes De Uso 828.309.980,00 1.172.500.900,00 1.138.838.787,24

35 4 2 Construcciones 793.457.309,00 994.291.694,00 969.370.512,27


35 4 4 Equipo De Seguridad 156.367,00 3.902,00 0


35 4 6 Ampliación Y Mejoras De Equipos Y Construcciones 3.520.000,00 400.000,00 0

35 4 8 Activos Intangibles 161.146,00 1.480.022,00 960.588,18


35 5 Transferencias 134.737.302,00 150.621.484,00 142.256.258,60


35 5 2 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos De Capital 357.916,00 257.916,00 17.146,06

35 5 5 Transferencias Al Sector Público Empresarial 314.753,00 200.003,00 0



Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047




35 5 8 Transf.A Instituciones Provinciales Y Municipales Para Financiar Gastos De Capital 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00

35 6 Activos Financieros 0 225.000,00 217.800,00

35 6 9 Incremento De Activos Diferidos Y Adelantos A Proveedores Y Contratistas 0 225.000,00 217.800,00

40 Ministerio De Salud 6.656.430.186,00 7.869.208.792,00 7.742.488.496,72


40 1 1 Personal Permanente 3.615.352.257,00 4.816.231.104,00 4.805.273.579,14












40 2 4 Productos De Cuero Y Caucho 0 16.748,00 14.565,10



40 2 7 Productos Metálicos 0 379.045,00 356.728,45

40 2 8 Minerales 0 6.424,00 4.756,82











40 3 9 Otros Servicios 183.130.700,00 198.802.542,00 197.485.319,64

40 4 Bienes De Uso 471.036.360,00 466.151.663,00 407.122.899,58



Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047


40 4 1 Bienes Preexistentes 4.000.000,00 1.706.093,00 0

40 4 2 Construcciones 362.994.255,00 346.567.103,00 325.155.033,41



40 4 8 Activos Intangibles 0 290.000,00 262.800,00

40 5 Transferencias 469.975.000,00 504.070.100,00 500.042.205,67




45 Ministerio De Desarrollo Social 1.664.504.518,00 1.860.083.461,00 1.819.064.230,29









45 2 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales 1.226.343,00 618.807,00 393.642,56







45 2 8 Minerales 27.000,00 7.000,00 0










45 3 9 Otros Servicios 53.862.537,00 57.948.275,00 57.123.521,25



Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047


45 4 Bienes De Uso 40.399.255,00 40.822.505,00 30.694.163,45

45 4 2 Construcciones 30.010.000,00 30.010.000,00 20.070.425,08



45 4 9 Otros Bienes De Uso E Inversiones 0 9.200,00 9.172,05

45 5 Transferencias 1.095.281.644,00 1.176.158.553,00 1.159.406.011,71

45 5 1 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes 1.091.669.644,00 1.168.723.543,00 1.152.053.160,01



45 6 Activos Financieros 1.150.000,00 1.150.000,00 531.100,00

45 6 3 Préstamos A Largo Plazo 1.150.000,00 1.150.000,00 531.100,00

50 Ministerio De Cultura 905.057.117,00 1.127.963.281,00 1.088.655.780,63







50 1 6 Beneficios Y Compensaciones 2.380.000,00 979.307,00 979.289,40










50 2 7 Productos Metálicos 2.737.535,00 957.702,00 687.951,80

50 2 8 Minerales 3.033,00 9.587,00 6.443,19









Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047



50 3 6 Publicidad Y Propaganda 2.500.000,00 27.806,00 26.732,16


50 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas Y Juicios 5.000.612,00 4.591.135,00 4.443.532,02

50 3 9 Otros Servicios 7.357.989,00 16.765.714,00 16.251.499,59

50 4 Bienes De Uso 53.569.188,00 105.931.752,00 92.398.832,28

50 4 1 Bienes Preexistentes 3.900.000,00 2.850.000,00 0

50 4 2 Construcciones 36.197.488,00 90.037.565,00 83.063.267,85


50 4 4 Equipo De Seguridad 2.238,00 3.188,00 950


50 4 8 Activos Intangibles 1.200.389,00 568.342,00 524.450,71


50 5 Transferencias 60.307.506,00 67.492.866,00 54.516.371,39



50 5 6 Transferencias A Universidades 321.000,00 121.000,00 87.948,00

55 Ministerio De Educacion 8.536.007.522,00 9.308.176.922,00 9.171.255.295,22


55 1 1 Personal Permanente 3.724.723.553,00 4.346.380.345,00 4.337.842.656,13

55 1 2 Personal Temporario 1.643.652.407,00 1.306.832.758,00 1.298.197.892,12









55 2 2 Textiles Y Vestuario 3.359.537,00 1.085.391,00 989.342,61



55 2 5 Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes 653.723,00 1.646.234,00 1.455.153,22



55 2 8 Minerales 0 1.171,00 0



Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047



55 3 Servicios No Personales 976.456.452,00 1.059.544.926,00 1.035.445.648,26






55 3 6 Publicidad Y Propaganda 400.000,00 53.257,00 959,53



55 3 9 Otros Servicios 518.668.039,00 555.381.318,00 546.439.489,16

55 4 Bienes De Uso 487.374.175,00 509.760.724,00 441.783.873,51

55 4 1 Bienes Preexistentes 2.000.000,00 7.156.956,00 7.088.549,93

55 4 2 Construcciones 429.890.503,00 447.304.440,00 382.568.141,73


55 4 5 Obras De Arte, Libros Y Elementos Coleccionables 25.131.505,00 26.908.994,00 26.590.309,84


55 5 Transferencias 1.549.637.069,00 1.823.135.358,00 1.809.299.191,91

55 5 1 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes 1.537.200.069,00 1.806.207.507,00 1.793.507.183,29

55 5 3 Transf.Al Sector Público Nacional Para Financiar Gtos Corrientes 0 210.000,00 204.400,00


55 5 9 Transferencias Al Exterior 22.000,00 160.336,00 87.975,47



60 Ministerio De Hacienda 810.884.451,00 942.382.930,00 878.183.885,84











60 2 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales 626.633,00 1.091.136,00 801.971,47



Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047








60 2 8 Minerales 440 40.440,00 15.532,00











60 3 9 Otros Servicios 28.251.067,00 35.760.475,00 30.516.303,02

60 4 Bienes De Uso 81.843.253,00 90.079.752,00 77.194.316,11

60 4 2 Construcciones 11.144.000,00 9.549.999,00 6.548.400,34




60 5 Transferencias 5.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00


65 Ministerio De Desarrollo Economico 1.326.625.594,00 1.611.957.560,00 1.420.405.390,57













Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047







65 2 6 Productos De Minerales No Metálicos 441.803,00 1.059.622,00 1.011.236,05


65 2 8 Minerales 178.411,00 376.435,00 359.224,80











65 3 9 Otros Servicios 48.590.160,00 60.122.224,00 54.214.965,67

65 4 Bienes De Uso 445.049.687,00 530.234.674,00 430.408.372,24

65 4 1 Bienes Preexistentes 10.000.000,00 16.140.468,00 15.950.000,00

65 4 2 Construcciones 420.316.675,00 483.467.325,00 385.692.062,03




65 5 Transferencias 124.603.200,00 239.347.925,00 236.591.974,91


65 5 2 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos De Capital 1.000.000,00 14.932.900,00 14.914.900,00

65 5 5 Transferencias Al Sector Público Empresarial 60.120.000,00 110.687.876,00 110.669.776,00


65 6 Activos Financieros 244.660.148,00 189.529.459,00 118.916.878,29

65 6 3 Préstamos A Largo Plazo 244.660.148,00 162.412.078,00 93.404.337,29


68 Ministerio De Modernización 309.942.772,00 332.245.396,00 299.440.146,62





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68 1 2 Personal Temporario 0 1.620.258,00 1.620.256,00















68 2 8 Minerales 0 50 40,37

68 2 9 Otros Bienes De Consumo 1.243.813,00 1.335.730,00 898.280,86







68 3 6 Publicidad Y Propaganda 0 721.000,00 708.542,66



68 3 9 Otros Servicios 22.141.642,00 33.558.422,00 31.723.781,10

68 4 Bienes De Uso 78.753.100,00 56.355.070,00 35.322.598,65

68 4 2 Construcciones 50.000.000,00 15.735.303,00 3.690.390,95



68 4 6 Ampliación Y Mejoras De Equipos Y Construcciones 10.850.000,00 711.183,00 0


68 5 Transferencias 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00

68 5 9 Transferencias Al Exterior 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00

68 6 Activos Financieros 0 504.065,00 372.355,89

68 6 9 Incremento De Activos Diferidos Y Adelantos A Proveedores 0 504.065,00 372.355,89



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Y Contratistas

90 Secretaria De Gestion Comunal Y Atenc.Ciudadana 354.563.144,00 302.461.909,00 267.795.561,79



90 1 2 Personal Temporario 0 21.600,00 21.600,00















90 2 8 Minerales 1.427.010,00 418.799,00 96.769,56











90 3 9 Otros Servicios 7.266.132,00 3.940.764,00 3.857.878,90

90 4 Bienes De Uso 90.677.847,00 55.952.909,00 32.565.023,53

90 4 1 Bienes Preexistentes 0 785.000,00 785.000,00

90 4 2 Construcciones 73.357.997,00 35.302.767,00 23.703.010,00


90 4 5 Obras De Arte, Libros Y Elementos Coleccionables 10.800,00 10.800,00 0

90 4 8 Activos Intangibles 1.206.280,00 1.207.280,00 0



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90 5 Transferencias 2.750.000,00 1.000.000,00 950.000,00

90 5 1 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes 2.750.000,00 1.000.000,00 950.000,00



98 Servicio De La Deuda Publica 758.760.105,00 498.774.997,00 494.380.091,49

98 7 Servicio De La Deuda Y Disminución De Otros Pasivos 758.760.105,00 498.774.997,00 494.380.091,49

98 7 1 Servicio De La Deuda Interna 72.766.030,00 25.656.557,00 25.656.556,15

98 7 2 Servicio De La Deuda Externa 684.494.075,00 472.343.899,00 467.952.580,64

98 7 3 Intereses Por Préstamos Y Otras Deudas 1.500.000,00 774.541,00 770.954,70

99 Obligaciones A Cargo Del Tesoro 1.040.516.272,00 352.612.892,00 317.341.541,09



99 1 3 Servicios Extraordinarios 23.800.000,00 700 700

99 1 4 Asignaciones Familiares 4.563.000,00 129.417,00 129.416,50



99 1 7 Gabinete De Autoridades Superiores 8.500.000,00 0 0


99 1 9 Personal Sin Discriminar 22.250.000,00 0 0

99 2 Bienes De Consumo 4.550.000,00 0 0

99 2 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales 650.000,00 0 0

99 2 3 Pulpa,Papel, Cartón Y Sus Productos 925.000,00 0 0

99 2 5 Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes 825.000,00 0 0

99 2 9 Otros Bienes De Consumo 2.150.000,00 0 0


99 3 1 Servicios Básicos 16.403.785,00 0 0

99 3 2 Alquileres Y Derechos 1.850.000,00 179.813,00 89.581,72

99 3 3 Mantenimiento, Reparación Y Limpieza 2.500.000,00 0 0

99 3 4 Servicios Profesionales, Técnicos Y Operativos 8.150.000,00 0 0


99 3 6 Publicidad Y Propaganda 850.000,00 0 0

99 3 7 Pasajes, Viáticos Y Movilidad 1.250.000,00 0 0

99 3 9 Otros Servicios 196.500.000,00 6.192.934,00 3.319.621,01

99 4 Bienes De Uso 174.050.000,00 1.352.827,00 0

99 4 1 Bienes Preexistentes 4.500.000,00 0 0

99 4 3 Maquinaria Y Equipo 12.200.000,00 0 0



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99 4 5 Obras De Arte, Libros Y Elementos Coleccionables 350.000,00 0 0

99 4 8 Activos Intangibles 4.500.000,00 0 0

99 4 9 Otros Bienes De Uso E Inversiones 152.500.000,00 1.352.827,00 0

99 5 Transferencias 86.469.054,00 253.421.002,00 237.265.149,50


99 5 2 Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos De Capital 2.100.000,00 780.000,00 0

99 5 3 Transf.Al Sector Público Nacional Para Financiar Gtos Corrientes 230.054,00 164.054,00 164.053,58

99 5 5 Transferencias Al Sector Público Empresarial 0 0 0


Total General 32.905.436.924,00 36.831.757.058,00 35.232.615.230,71



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6. Anexos I y II

Plan Plurianual de Inversiones 2012

Anexos III, IV, V y VI



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Anexo III

Proyectos que han sufrido reducciones presupuestarias

Car Jur CE Sub Jur Ent OGESE Prog.

Sub Prog. Obra Pry Descripción Sanción Vigente Devengado

1 7 221 0 0 7 16 0 52 1 Edificio Beazley 12.552.799,00 6.771.669,00 6.771.669,00

1 21 221 0 0 21 26 0 52 1 Obras En El Parque De La Memoria 1.000.000,00 635.000,00 -

1 21 221 0 0 21 33 0 51 1 Ampliacion Y Modificacion De Oficinas Sede - Seguridad Vial- Araoz De La Lamadrid 1750 1.500.000,00 11.957,00 -

1 21 221 0 0 21 70 0 53 1 Sistema Inteligente De Transito Y Transporte 14.790.000,00 4.437.760,00 4.437.260,00

1 21 221 0 0 21 73 0 51 1 Planes De Señalamiento Vertical Por Terceros 5.000.000,00 4.102.945,00 2.927.405,00

1 21 221 0 0 21 73 0 51 2 Planes De Señalamiento Vertical Por Administracion 4.192.000,00 1.639.100,00 1.639.100,00

1 21 221 0 0 21 73 0 52 1 Planes De Demarcación Horizontal Por Terceros 8.000.000,00 5.572.889,00 5.132.518,92

1 21 221 0 0 21 74 0 52 2 Sistemas Complementarios (Vias Preferenciales) 12.500.000,00 3.935.150,00 2.912.200,00

1 21 222 0 0 21 73 0 53 1 Mantenimiento De Señalizacion 5.500.000,00 750.239,00 738.282,00

1 21 222 0 0 21 74 0 0 1 Estudios De Reordenamiento Del Transporte 1.940.000,00 157.000,00 14.432,21

1 26 221 0 0 26 4 0 51 1 Equipamiento E Instalacion Del Centro Unico De Comando Y Control 2.000.000,00 1.972.366,00 90.909,00

1 26 221 0 0 26 53 0 51 1 Ampliacion De Oficinas- Direc. Gral De Defensa Civil- Construcc. Rampa Discapacitados 1.100.000,00 1.005.000,00 1.004.364,69

1 26 222 0 0 26 4 0 51 1 Equipamiento E Instalacion Del Centro Unico De Comando Y Control 8.107.290,00 6.183.321,00 5.931.835,44

1 26 222 26 0 290 58 0 51 2 Equipamiento Policia Metropolitana 86.000.000,00 84.029.731,00 72.476.685,36

1 30 221 0 0 30 14 0 51 1 Proyecto Ejecutivo Red Monitoreo Hidrometeorologica Y Sistema Alerta Temprana 5.850.000,00 1.872.000,00 -

1 30 221 0 0 30 14 0 52 2 Res Secundaria Ramales 178.266.000,00 71.744.425,00 52.350.500,92

1 30 221 0 0 30 24 0 55 1 Cruce S/Vias Ex Ffcc.Urquiza (Punta Arenas) 3.729.569,00 3.415.069,00 3.297.491,49



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1 30 221 0 0 30 24 0 57 1 Cruce Sobre Vias Ex Ff.Cc.San Martin (Dorrego Warnes) 2.069.900,00 525.899,00 21.304,04

1 30 221 0 0 30 25 0 51 1 Barrio General Savio - Etapa I 2.500.000,00 642.510,00 -

1 30 221 0 0 30 25 0 52 1 Barrio Gral.Savio Etapa Ii 10.000.000,00 1.247.850,00 1.247.850,00

1 30 221 0 0 30 25 0 53 1 Rio Cuarto 6.020.000,00 5.747.391,00 5.728.019,44

1 30 221 0 0 30 25 0 54 1 Calle Necochea Etapa I 4.807.000,00 665.020,00 654.793,69

1 30 221 0 0 30 25 0 55 1 Brandsen Etapa I 5.246.000,00 3.167.507,00 3.159.512,41

1 30 221 0 0 30 25 0 55 4 Plazoleta Agustin Magaldi / Miguel Unamuno 3.246.000,00 1.057.709,00 931.459,00

1 30 221 0 0 30 25 0 56 1 Suarez 5.000.000,00 753.914,00 720.180,17

1 30 221 0 0 30 31 0 51 3 Arroyo Vega-Medrano 189.216.000,00 25.653.813,00 -

1 30 221 0 0 30 31 0 52 2 Red De Captacion 6.000.000,00 5.000.000,00 -

1 30 221 0 0 30 31 0 54 60 Ampliacion De La Red Pluvial Zona Sur - A.Cu.Ma.R. 2.091.556,00 1.491.556,00 1.115.616,83

1 30 221 0 0 30 31 0 58 60 Estacion De Bombeo 5 3.168.000,00 96.128,00 -

1 30 221 0 0 30 73 0 51 1 Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado-Holmberg 29.663.000,00 21.226.000,00 18.298.991,06

1 30 221 0 0 30 73 0 52 2 Obra Nueva Sede C.G.P. Nro.12 8.000.000,00 197.234,00 -

1 30 221 0 0 30 73 0 55 2 Tuneles De Pequeña Escala 26.739.460,00 17.088.863,00 11.446.551,73

1 30 222 0 0 30 12 0 51 1 Linea H Tramo A1 99.949.649,00 91.369.649,00 40.133.264,00

1 30 222 0 0 30 12 0 51 5 Ampliacion Cocheras Congreso De Tucuman 21.600.000,00 1.600.000,00 -

1 30 222 0 0 30 12 0 51 6 Nodo Obelisco 31.000.000,00 19.000.000,00 -

1 30 222 0 0 30 12 0 52 5 Adquisicion De Material Rodante Linea "D" 13.100.000,00 3.100.000,00 -

1 30 222 0 0 30 12 0 53 1 Linea H Cochera Parque Patricios 47.655.027,00 35.655.027,00 33.855.000,00

1 30 222 0 0 30 12 0 53 2 Línea "B" - Obras Civiles Y Complementarias 45.410.000,00 25.910.000,00 -



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1 30 222 0 0 30 12 0 53 5 Linea "D" Obras Civiles Y Complementarias 25.000.000,00 11.805.015,00 -

1 30 222 0 0 30 12 0 54 1 Linea H Tramo C2 246.049.579,00 135.023.779,00 122.237.790,00

1 30 222 0 0 30 12 0 56 1 Expropiaciones Para Ampliacion Linea H 93.900.000,00 87.052.500,00 64.602.500,00

1 30 222 0 0 30 14 0 0 1 Proyecto Componente Medidas No Estructurales 18.303.191,00 7.250.429,00 300.186,64

1 30 222 0 0 30 63 0 0 1 Proyecto Especial Master Plan Centro Civico Siglo Xxi 1.234.477,00 486.637,00 469.049,64

1 35 221 0 0 35 11 0 51 1 Contruccion Y Puesta En Funcionamiento De Centros Verdes 3.000.000,00 2.004.230,00 1.975.430,12

1 35 221 0 0 35 34 0 52 1 Obras En Tuneles, Viaductos, Ptes. Peatonales Y Vehiculares 5.090.000,00 4.051.318,00 2.365.855,61

1 35 221 0 0 35 34 0 54 1 Reparacion Y Mantenimiento De Aceras - Ryma 73.137.929,00 53.737.075,00 53.119.331,52

1 35 221 0 0 35 34 0 55 1 Reparacion Y/O Mantenimiento De Veredas Perimetrales En Barrios Y Paseos Publicos 12.192.413,00 3.874.935,00 3.874.931,38

1 35 221 0 0 35 34 0 56 1 Rehabilitacion De Centros Comerciales A Cielo Abierto 7.461.272,00 3.182.656,00 3.161.108,12

1 35 221 0 0 35 35 0 51 1 Obras En Plazas Y Parques 3.500.001,00 2.479.829,00 1.438.733,58

1 35 221 0 0 35 35 0 51 4 Edificios Dgev - Construccion Y Refuncionalizacion 200.000,00 189.141,00 189.140,50

1 35 221 0 0 35 35 0 53 1 Inclusion E Innovacion De Patios De Juegos 2.000.000,00 483.356,00 218.129,96

1 35 221 0 0 35 35 0 54 1 Instalacion De Estaciones Aerobicas Y De La Tercera Edad 1.400.000,00 100.000,00 -

1 35 221 0 0 35 36 0 52 1 Nuevos Arboles De La Ciudad De Buenos Aires 4.500.000,00 696.548,00 696.547,51

1 35 221 0 0 35 36 0 53 1 Arboles Historicos, Notables Y Singulares De La Ciudad 500.000,00 480.975,00 432.922,50

1 35 221 0 0 35 36 0 56 1 Adecuacion De Planteras En Zona De Alto Transito 1.750.000,00 96.758,00 96.700,00

1 35 221 0 0 35 40 0 51 2 Puesta En Valor, Refaccion Y Reciclaje Infraestructura Edilicia 5.138.777,00 2.343.307,00 1.047.970,67

1 35 221 0 0 35 40 0 51 3 Cenotafio Cementerio Chacarita - Ley 2.400 956.500,00 726.970,00 519.680,00

1 35 221 0 0 35 74 0 51 1 Obras Varias En Edificios Del Gcaba 11.350.001,00 3.189.326,00 2.977.602,46



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1 35 221 0 0 35 74 0 52 1 Puesta En Valor Edificio Del Plata 6.295.975,00 2.544.598,00 2.544.597,21

1 35 221 0 0 35 79 0 55 1 Saneamiento De Cuencas Y Reparaciones 3.000.000,00 570.027,00 542.102,99

1 35 221 0 0 35 79 0 56 1 Obras Complementarias 31.000.002,00 3.958.784,00 3.905.902,57

1 35 221 0 0 35 79 0 57 1 Operacion Y Mantenimiento Estacion De Bombeo Arroyo White 2.500.000,00 1.848.546,00 1.848.544,92

1 35 221 0 0 35 79 0 59 1 Limpieza Desembocadura Arroyos 5.000.000,00 958.570,00 902.313,65

1 35 221 0 0 35 79 0 61 1 Puesta En Valor Y Mantenimiento Operativo Lago Soldati 3.000.000,00 1.502.729,00 1.316.590,20

1 35 221 0 0 35 79 0 62 1 Construccion Y Desarrollo "Central Alerta Temprana Hidraulica" 1.000.000,00 852.162,00 763.372,00

1 35 222 0 0 35 34 0 0 1 Reparacion Y Mejoras En Vias Peatonales Y Vehiculares 500.000,00 488.400,00 478.800,00

1 35 222 0 0 35 35 0 0 1 Valorizacion De Los Espacios Verdes De La Ciudad 2.000.000,00 1.964.150,00 1.932.150,00

1 35 222 0 0 35 36 0 0 1 Intervenciones Sobre El Arbolado 500.000,00 490.800,00 490.800,00

1 35 222 0 0 35 40 0 0 2 Puesta En Valor, Refaccion, Remodelacion Y/O Reciclaje De La Infraestructura Edilicia 500.000,00 420.200,00 419.800,00

1 35 222 0 0 35 52 0 0 1 Disposicion Final Residuos Solidos Urbanos 350.000,00 326.240,00 326.240,00

1 35 222 0 0 35 74 0 0 1 Valorizacion De Edificios Del Gobierno De La Ciudad Autonoma De Buenos Aires 500.000,00 490.600,00 483.600,00

1 35 222 0 0 35 75 0 0 1 Ordenamiento De Espacios Publicos 2.386.050,00 2.359.465,00 2.257.998,33

1 40 221 0 0 40 22 0 51 13 Hospital Gutierrez Reestructuracion Integral 1.500.000,00 123.357,00 114.814,18

1 40 221 0 0 40 22 0 51 16 Hospital Rocca - Cocina / Baños Personal 1.915.200,00 348.704,00 348.703,40

1 40 221 0 0 40 22 0 51 18 Puesta En Norma Y Renovacion Instalaciones Electricas 3.500.000,00 112.484,00 112.484,00

1 40 221 0 0 40 22 0 51 19 Seguridad: Depositos Inflamables 800.000,00 86.427,00 -

1 40 221 0 0 40 22 0 52 18 Puesta En Norma Y Renovacion Instalaciones Gas Y Sanitarias 3.000.000,00 1.138.517,00 1.138.516,52

1 40 221 0 0 40 22 0 53 9 Hospital Maria Curie - Modificacion Y Ampliacion De Quirofanos 500.000,00 51.814,00 51.813,57



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1 40 221 0 0 40 22 0 53 16 Instituto De Rehabilitacion Psicofisica-Internacion Cronicos Pediatricos 5.428.000,00 1.700.084,00 1.617.321,12

1 40 221 0 0 40 22 0 53 18 Puesta En Norma Y Renovacion Ascensores 1.000.000,00 129.330,00 129.330,00

1 40 221 0 0 40 22 0 54 16 Inst. Rehab. Psicofisica Reestructuracion Integral 500.000,00 118.267,00 115.792,87

1 40 221 0 0 40 22 0 55 10 Refuerzo Estructural Y Obras Varias - Ameghino 1.000.000,00 424.772,00 424.771,20

1 40 221 0 0 40 22 0 55 18 Puesta En Norma Y Renovacion Instalaciones Termodinamicas 4.000.000,00 2.086.724,00 1.038.062,62

1 40 221 0 0 40 22 0 56 10 Obras Varias Hospital Moyano 300.000,00 257.283,00 257.282,90

1 40 221 0 0 40 22 0 57 9 Hospital Udaondo Reestructuracion Integral 3.000.000,00 182.630,00 182.630,00

1 40 221 0 0 40 22 0 58 9 Hospital Sarda Reestructuracion Integral 800.000,00 674.398,00 570.522,90

1 40 221 0 0 40 22 0 58 12 Hospital Zubizarreta - Guardia Hall 6.500.000,00 791.200,00 676.445,78

1 40 221 0 0 40 22 0 64 12 Hospital Argerich Reestructuracion Integral 250.000,00 10.000,00 -

1 40 221 0 0 40 22 0 66 12 Hospital Fernandez Reestructuracion Integral 200.000,00 26.743,00 26.742,05

1 40 221 0 0 40 22 0 69 12 Hospital Pirovano Reestructuracion Integral 250.000,00 18.143,00 -

1 40 221 0 0 40 22 0 73 12 Hospital Tornu Reestructuracion Integral 1.000.000,00 223.606,00 222.399,83

1 40 221 0 0 40 52 18 51 1 Puesta En Valor Hospital Juan A. Fernandez 13.541.585,00 13.441.416,00 13.240.043,72

1 40 221 0 0 40 52 38 51 1 Puesta En Valor Hospital Enrique Tornu 10.705.052,00 8.699.126,00 8.642.700,59

1 40 221 0 0 40 53 13 51 11 Puesta En Valor Hospital Jose T Borda 9.460.000,00 1.917.144,00 1.917.143,07

1 40 221 0 0 40 53 36 51 1 Puesta En Valor Talleres Protegidos 1.200.000,00 160.000,00 -

1 40 221 0 0 40 59 46 51 1 Puesta En Valor Instituto De Rehabilitacion Psicofisica 4.500.000,00 1.195.841,00 -

1 40 222 0 0 40 1 0 51 22 Equipamiento Hospitalario 2.000.000,00 1.630.000,00 1.315.639,25

1 50 221 0 0 50 61 0 52 1 Centro Cultural San Martin 4.087.341,00 4.035.949,00 3.963.516,51

1 50 221 0 0 50 61 0 52 2 Edificio Munich 806.608,00 615.302,00 605.169,79



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1 50 221 0 0 50 61 0 54 1 Remodelacion Y Reacondicionamiento De Bibliotecas E Institutos De Enseñanza 10.000.003,00 1.154.518,00 970.461,29

1 50 221 0 0 50 61 0 55 1 Remodelación Integral Cine Del Plata 5.500.000,00 1.399.982,00 346.205,20

1 50 221 0 0 50 61 0 57 1 Centro Cultural Recoleta 1.500.000,00 209.643,00 199.640,43

1 50 221 0 0 50 61 0 58 1 Restauracion Museos De La Ciudad 2.965.679,00 686.843,00 538.314,46

1 55 221 0 0 55 53 0 51 10 Plan Mas Escuelas 8.613.273,00 7.870.471,00 6.608.502,03

1 55 221 0 0 55 53 0 51 16 Esc De Comercio 31 Naciones Unidas Angel Justiniano Carranza 2045 781.198,00 548.883,00 527.897,56

1 55 221 0 0 55 53 0 51 17 Escuela Tecnica 9 Ingeniero Luis Huergo Avda. Gral. Martin De Gainza 1050 861.956,00 196.764,00 85.928,71

1 55 221 0 0 55 53 0 53 10 Esc. Especial Talleres Gareiso Avda. Crisologo Larralde 5085 Y Galvan 6.968.296,00 80.097,00 80.097,00

1 55 221 0 0 55 53 0 53 12 Inst. De Ens. Superior En Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández (Anexo) Carlos Pellegrini 151 3.258.307,00 2.949.632,00 2.944.537,29

1 55 221 0 0 55 53 0 54 10 Villa 20 De 19 Pola Barros Pazos Y Chilavert - Comp Educ Polo Lugano 8.271.224,00 6.642.138,00 1.000.810,57

1 55 221 0 0 55 53 0 54 12 Esc Primaria 7 Juan De Garay Avda. Caseros 734 1.467.865,00 809.025,00 808.377,09

1 55 221 0 0 55 53 0 55 12 Escuela Tecnica 10 Fray Luis Beltran Vieytes 942 633.894,00 594.434,00 594.433,82

1 55 221 0 0 55 53 0 56 17 Esc Primaria 23 Canada Cachimayo 1735 316.260,00 242.137,00 230.898,59

1 55 221 0 0 55 53 0 57 12 Esc Tecnica 8 Paula Albarracin De Sarmiento Pio Collivadino 436 141.055,00 55.364,00 55.363,69

1 55 221 0 0 55 53 0 59 15 Escuela Primaria 7 Manuel J. García - Avda. Cabildo 3615 - Vuelta De Obligado 3552 758.416,00 722.035,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 62 10 Esc Primaria Granja J. Newbery Av. Cnel. Roca S/N D.E. 19 6.014.118,00 171.485,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 63 10 Nueva Sede Saei Grupo Vii B Pasaje La Diligencia 6250/52 297.654,00 19.815,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 63 14 Esc. Primaria 7 Presidente Roca Libertad 581 750.000,00 202.470,00 202.468,78

1 55 221 0 0 55 53 0 64 10 Esc Primaria 13 Simbron E/Bruselas E Irigoyen Prefectura Naval Argentina 14.483.674,00 8.042.250,00 6.905.021,11



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1 55 221 0 0 55 53 0 64 17 Esc 2 Maestro Vicente / Eem 35 Leopoldo Marechal Avda. Larrazabal 5430/40 430.000,00 369.497,00 346.454,58

1 55 221 0 0 55 53 0 65 10 Esc. Esp. Y Form. Lab. Nº 21/16º Rosario Vera Peñaloza Obispo San Alberto 2379 2.146.178,00 1.347.017,00 670.928,01

1 55 221 0 0 55 53 0 65 15 Esc Prim 13 Leopoldo Marechal Galicia 1857 446.910,00 374.374,00 374.373,14

1 55 221 0 0 55 53 0 67 17 Esc Primaria 8 Judith Y Demetrio Demarchi Jose Ignacio Rucci 3961 312.942,00 101.680,00 16.498,63

1 55 221 0 0 55 53 0 70 14 Esc 13 Rep Islamica De Iran Prim Adultos / Prim Comun Jose Antonio Cabrera 3484 150.000,00 73.131,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 71 10 Esc Primaria Pedro Chutro / Monteagudo / Iguazu / Los Patos 5.170.436,00 4.406.448,00 4.238.432,18

1 55 221 0 0 55 53 0 73 10 Esc Tec Maria De Los Remedios De Escalada De San Martin Av. Jb Alberdi 1845 20.241.570,00 4.967.540,00 3.329.283,57

1 55 221 0 0 55 53 0 73 14 Ens 8 Presidente Julio Argentino Roca (Anexo) Carlos Calvo 3150 / Humberto 1º 3187 150.000,00 63.590,00 63.589,24

1 55 221 0 0 55 53 0 73 16 Esc Inic 23 /Esc Prim 23 Belisario Roldan Franco 2390 50.000,00 14.356,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 77 14 Esc Primaria 6 Dr. Guillermo Correa Saavedra 695 903.592,00 262.250,00 262.249,10

1 55 221 0 0 55 53 0 77 17 Escuela Primaria 10 República Del Ecuador Espinosa 2547 1.182.400,00 79.007,00 79.006,59

1 55 221 0 0 55 53 0 78 10 Esc Danzas Aída Victoria Mastrazzi Esmeralda 285 3.756.667,00 2.105.595,00 2.093.967,85

1 55 221 0 0 55 53 0 78 15 Esc Prim 8 San Juan Bosco Emem N 4 Mercedes 4966 150.000,00 42.228,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 83 15 Esc Tec 24 Defensa De Buenos Aires Ricardo Gutierrez 3246 150.000,00 8.065,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 86 14 Esc Primaria 3 Juan María Gutiérrez Rocha 1226 898.582,00 478.866,00 477.775,83

1 55 221 0 0 55 53 0 87 17 Esc Prim 7 Marcos Sastre Virrey Loreto 3050 636.743,00 583.180,00 241.176,82

1 55 221 0 0 55 53 0 88 10 Esc Media E Infantil De Creacion Jose Leon Suarez 3851 5.427.284,00 2.067.545,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 95 10 Esc Jornada Comp 19 De 17 Franklin Delano Roosevelt Av. Salvador Maria Del Carril 4957 12.745.800,00 2.960.427,00 2.577.405,99



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1 55 222 0 0 55 13 0 51 1 Recursos Pedagogicos 11.200.000,00 9.923.887,00 9.468.126,75

1 55 222 0 0 55 54 0 51 1 Elementos Para La Accesibilidad En Edificios 2.750.000,00 443.890,00 313.890,00

1 55 222 0 0 55 54 0 52 1 Proteccion De Vidrios 5.000.000,00 999.009,00 -

1 55 222 0 0 55 55 0 51 1 Equipamiento Mobiliario Para Reposicion Y Nuevos Establecimientos 11.000.000,00 6.228.039,00 6.085.091,00

1 55 222 0 0 55 56 0 51 1 Desarrollos De Sistemas 6.700.000,00 5.601.899,00 5.459.859,00

1 55 222 0 0 55 57 0 52 4 Intervenciones Desconcentradas De Mantenimiento 6.026.000,00 3.351.392,00 3.011.969,72

1 60 222 0 0 60 23 0 51 1 Puesta En Valor Edificio Rivadavia 530 700.000,00 350.000,00 -

1 60 222 0 0 60 31 0 51 1 Informatizacion De Los Recursos No Tributarios 5.735.000,00 3.535.000,00 2.684.262,63

1 65 221 0 0 65 15 0 51 1 Cambio De Tensores De Torre Espacial Refuerzo De Base De Anclaje 4.000.000,00 546.742,00 -

1 65 221 0 0 65 16 0 51 2 Obras Cloacales En Villas Y Nht 4.717.204,00 3.917.204,00 3.511.420,01

1 65 221 0 0 65 16 0 54 1 Obras De Agua Potable En Villas Y Nht 3.144.802,00 2.962.802,00 2.912.625,89

1 68 222 0 0 68 1 0 51 1 Intervenciones Derivadas Del Plan De Seguridad E Higiene 5.000.000,00 2.453.547,00 1.401.356,00

1 68 222 0 0 68 41 0 51 1 Remodelación De La Domt 3.000.000,00 2.256.223,00 2.071.719,06

1 68 222 0 0 68 41 0 51 3 Digitalizacion Expedientes 2.000.000,00 1.062.368,00 1.062.368,00

1 68 222 0 0 68 41 0 52 1 Remodelacion Mercado Del Plata 1.000.000,00 67.100,00 67.075,00

1 68 222 0 0 68 41 0 53 1 Descentralizacion Dmt 1.050.000,00 388.995,00 388.995,00

1 68 222 0 0 68 44 0 51 1 Estar Presentes 2.500.000,00 2.290.000,00 2.075.956,52

1 90 221 0 0 900 64 0 51 1 Intervencion En El Espacio Publico 45.000.000,00 17.062.167,00 15.216.667,19

1 90 221 0 0 900 65 0 51 1 Regeneracion Urbana Zona Sur 3.000.000,00 675.725,00 79.830,54

1 90 221 0 0 900 69 0 51 1 Construccion Nuevas Oficinas Comuna 11 1.000.000,00 800.000,00 264.158,76

1 90 221 0 0 900 73 0 51 1 Construccion Obras Menores En Comunas 22.500.000,00 8.685.580,00 184.978,56



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2 20 221 27 210 210 7 0 51 1 Construcción Y Equipamiento Centro De Atencion Transitoria Para Menores De 12 Años 2.300.000,00 2.000.000,00 -

2 21 221 0 271 271 8 0 52 1 Ex Centro Clandestino Detencion Tortura Y Exterminio - Olimpo 1.500.000,00 188.858,00 188.857,57

2 21 221 0 271 271 8 0 53 1 Ex Centro Clandestino Detencion Tortura Exterminio-Club Atletico 4.000.000,00 3.017.140,00 -

2 21 221 0 271 271 8 0 54 1 Ex Centro Clandestino Detencion Tortura Y Exterminio - Virrey Cevallos 2.500.000,00 2.000.000,00 -

2 26 221 26 264 264 61 0 54 2 Reacondicionamiento Del Obrador Issp 550.000,00 431.321,00 431.320,51

2 26 222 26 264 264 61 0 51 1 Equipamiento Instituto Superior De Seguridad Pública 1.750.000,00 1.109.046,00 1.109.044,35

2 35 221 0 351 351 88 0 52 1 Previal 3 149.515.224,00 100.960.210,00 99.784.308,85

2 35 221 0 351 351 88 0 53 1 Demarcacion Horizontal En Caliente 5.000.000,00 4.767.117,00 3.628.107,07

2 50 221 0 512 512 60 0 51 2 Reparacion General Edificio E Instalaciones 1.700.000,00 1.300.000,00 -

2 60 221 0 602 602 3 0 51 1 Remodelacion Edilicia Edificios Agip 4.404.000,00 1.444.000,00 74.415,93

2 65 221 0 219 219 104 0 51 2 Prog De Reintegracion Integración Y Transformacion De Villas 26.000.000,00 150.000,00 -

2 65 221 0 219 219 104 0 53 1 Rivadavia Iii Riestra Y Tenorio 5.226.450,00 3.173.450,00 -

2 65 221 0 219 219 105 0 53 1 Casa Amarilla Mza 61 Irala 15.473.165,00 10.228.780,00 9.728.361,74

2 65 221 0 219 219 106 0 51 1 Soldati 9.000.000,00 5.951.226,00 5.951.224,01

2 65 221 0 219 219 109 0 51 1 Relocalizada Obra 1 Lisandro De La Torre 5465 7.688.465,00 3.000.000,00 -

2 65 221 0 219 219 109 0 51 2 Medrano 765 2.000.000,00 1.000.000,00 -

2 65 221 0 219 219 109 0 51 4 Lacarra 2049 - Ex Pedro Chutro 18.000.000,00 12.614.246,00 6.664.578,93

2 65 221 0 219 219 109 0 52 1 Relocalizada Obra 2 Beron De Astrada 6150 7.705.900,00 3.000.000,00 -

2 65 221 0 219 219 109 0 52 3 Obras Varias Sin Liquidacion Final 2.000.000,00 535.305,00 324.562,43

2 65 221 0 219 219 109 0 53 2 Cañada De Gomez 4341 7.029.000,00 4.594.591,00 614.244,15



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2 65 221 0 219 219 109 0 57 1 Parque Avellaneda Obra 1 17.000.000,00 10.661.534,00 661.533,21

2 65 221 0 219 219 109 0 58 1 Parque Avellaneda Obra 2 23.000.000,00 19.792.682,00 11.792.626,40

2 65 221 0 219 219 109 0 59 1 Parque Avellaneda Obra 3 3.000.000,00 2.500.000,00 -

2 65 221 0 219 219 109 0 60 1 Parque Avellaneda Obra 4 2.000.000,00 993.185,00 -

2 68 222 0 270 270 91 0 51 3 Telefonia Y Radiocomunicaciones 5.096.400,00 811.586,00 773.836,65

2 68 222 0 270 270 92 0 51 2 Segurizacion 2.350.000,00 1.922.956,00 1.922.955,98

Total 183 Proyectos 2.172.792.789,00 1.162.312.591,00 828.465.890,91



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Anexo IV

Proyectos que han sido reducidos un 100%



1 5 221 0 0 5 40 0 51 1 Refaccion Inmueble Tuyu 82/86 1.476.164,00 - -

1 7 221 0 0 7 20 0 51 1 Obras En Poder Judicial 2.342.170,00 - -

1 9 222 0 0 9 1 0 51 1 Instalacion Detector De Humo Con Tablero De Control 1.117.274,00 - -

1 21 221 0 0 21 6 0 51 1 Obra Promocion Y Difusion De Los Derechos Humanos Y La Inclusion 4.000.000,00 - -

1 21 221 0 0 21 31 0 51 1 Remodelacion Base Operativa Balcarce 1250 400.000,00 - -

1 21 221 0 0 21 31 0 52 1 Remodelacion Base Operativa Au3 1.500.000,00 - -

1 21 221 0 0 21 34 0 51 1 Adecuacion Y Mantenimiento De Pista De Educacion Vial 1.000.000,00 - -

1 21 221 0 0 21 36 0 51 1 Escuela De Conductores- Direccion General De Licencias 2.145.000,00 - -

1 21 221 0 0 21 70 0 51 1 Sistema De Transporte Por Bicicleta 34.400.000,00 - -

1 21 221 0 0 21 74 0 51 2 Ciclovias 26.120.000,00 - -

1 21 222 0 0 21 70 0 0 1 Transporte Publico Alternativo 1.105.000,00 - -

1 21 222 0 0 21 71 0 0 2 Proyectos De Reordenamiento Del Transito 1.000.000,00 - -

1 21 222 0 0 21 74 0 53 2 Mantenimiento De Ciclovias 7.000.000,00 - -

1 30 221 0 0 30 24 0 51 1 Paso Bajo Nivel De Gran Envergadura Avda. San Martin Y Vias Ff.Cc. Urquiza 28.435.829,00 - -

1 30 221 0 0 30 24 0 51 2 Nodo Retiro - Etapas I Y Ii 15.000.000,00 - -

1 30 221 0 0 30 24 0 51 3 Eje Vial Huergo Madero Etapa I 20.000.000,00 - -

1 30 221 0 0 30 24 0 52 1 Paso Bajo Nivel De Gran Envergadura Avda, Triunvirato Y Vias Ff.Cc.Mitre Ramal Suarez 8.342.467,00 - -

1 30 221 0 0 30 24 0 54 1 Cruce S/Vías Ffcc Belgrano Sur (Bonorino) 563.750,00 - -

1 30 221 0 0 30 24 0 56 1 Cruce S/ Vias Ex Ff.Cc.Urquiza (Mosconi) 568.547,00 - -



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1 30 221 0 0 30 24 0 58 1 Cruces S/Vias Ex Ff.Cc.Mitre Ramal Tigre (M.Pedraza-C.Larralde) 31.607,00 - -

1 30 221 0 0 30 24 0 59 1 Paso Bajo Nivel De Gran Envergadura Avda.Lacroze Y Vias Ex Ff.Cc.Mitre 5.044.160,00 - -

1 30 221 0 0 30 25 0 51 2 Tacuari 13.023.000,00 - -

1 30 221 0 0 30 25 0 51 4 Plazoleta William Morris 322.000,00 - -

1 30 221 0 0 30 25 0 52 2 Bolivar 3.784.000,00 - -

1 30 221 0 0 30 25 0 52 4 Plazoleta Discepolo 760.000,00 - -

1 30 221 0 0 30 25 0 53 2 Peru 5.589.000,00 - -

1 30 221 0 0 30 25 0 53 4 Plazoleta Homero Manzi 566.000,00 - -

1 30 221 0 0 30 25 0 54 2 25 De Mayo 2.688.000,00 - -

1 30 221 0 0 30 25 0 55 2 Nuevas Obras Prioridad Peaton 1.346.000,00 - -

1 30 221 0 0 30 25 0 56 4 Superficies Filtrantes 1.000.000,00 - -

1 30 221 0 0 30 25 0 58 4 Canteros Centrales Calabria 4.300.000,00 - -

1 30 221 0 0 30 31 0 51 4 Bordes Costeros De La Isla De Marchi 10.000.000,00 - -

1 30 221 0 0 30 31 0 51 60 Cuenca "C" 634.987,00 1.014,00 -

1 30 221 0 0 30 31 0 52 4 Bordes Costeros Bahia Protegida 12.000.000,00 - -

1 30 221 0 0 30 31 0 56 60 Cuenca Z4 1.445.000,00 - -

1 30 221 0 0 30 31 0 57 60 Cuenca G 1.445.000,00 - -

1 30 221 0 0 30 63 0 51 1 Construccion Sede Central Centro Civico Siglo Xxi 37.965.523,00 - -

1 30 221 0 0 30 73 0 53 2 Obra Nueva Polideportivo 1.037.000,00 - -

1 30 221 0 0 30 73 0 54 2 Mejora Calle Mariano Acha 500.000,00 - -

1 30 222 0 0 30 63 0 51 1 Construccion Sede Central Centro Civico Siglo Xxi 30.800.000,00 - -



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1 30 222 0 0 30 73 0 54 2 Mejora Calle Mariano Acha 1.000.000,00 - -

1 30 222 0 0 30 84 0 0 2 Revitalizacion Del Espacio Publico 150.000,00 - -

1 35 221 0 0 35 35 0 51 2 Parque 3 De Febrero 700.000,00 - -

1 35 221 0 0 35 35 0 52 2 Preservacion Y Puesta En Valor Reserva Ecologica 700.000,00 - -

1 35 221 0 0 35 35 0 53 2 Preservacion Y Puesta En Valor Parque Avellaneda 500.000,00 - -

1 35 221 0 0 35 35 0 53 3 Monumentos Y Obras De Arte - Preservacion Y Restauracion 500.000,00 - -

1 35 221 0 0 35 35 0 55 2 Preservacion Y Puesta En Valor Parque Indoamericano 700.000,00 - -

1 35 221 0 0 35 36 0 54 1 Corredores Verdes 1.000.000,00 - -

1 35 221 0 0 35 71 0 51 1 Recuperación Y Control Del Espacio Público Ley N° 3199 B° Castex 1.000.000,00 - -

1 35 221 0 0 35 74 0 53 1 Reciclado Y Puesta En Valor Palacio De Gobierno 3.500.000,00 - -

1 35 221 0 0 35 77 0 51 1 Ordenamiento De Ferias De Artistas Y Manualistas 1.000.000,00 - -

1 35 221 0 0 35 77 0 51 2 Puesta En Valor Predio Cam - Pompeya 400.000,00 - -

1 35 221 0 0 35 77 0 51 3 Deposito Para Guarda De Mercaderia Y Flota 150.000,00 - -

1 35 221 0 0 35 77 0 52 1 Ordenamiento De Puestos De Venta Itinerante 1.000.000,00 - -

1 35 221 0 0 35 77 0 52 2 Puesta En Valor C.A.M. - Bompland 400.000,00 - -

1 35 221 0 0 35 77 0 52 3 Edificios Dgev - Construccion Y Refuncionalizacion 200.000,00 - -

1 35 221 0 0 35 77 0 54 1 Remodelacion Cam 1° Junta 200.000,00 - -

1 35 221 0 0 35 77 0 55 1 Remodelacion Cam N° 116 - Villa Pueyrredon 600.000,00 - -

1 35 221 0 0 35 77 0 56 1 Remodelación Nuevo Paseo Costanera Sur 500.000,00 - -

1 35 221 0 0 35 79 0 63 1 Operacion Y Mantenimiento Arroyo Maldonado 1.500.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 51 3 Nuevos Bioterios 500.000,00 - -



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1 40 221 0 0 40 22 0 51 9 Hospital Ramon Sarda - Tpr Internacion Maternidad 500.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 51 11 Obras Complementarias Para La Instalacio De Transformadores De Media Tension Ya Provistos 1.500.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 51 15 Hospital Muñiz Reestructuracion Integral 4.000.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 51 17 Hospitales Odontologicos - Obras Varias 500.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 52 3 Inst. Pasteur Reestructuracion Integral 1.000.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 52 15 Hospital Ferrer Reparaciones Varias 250.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 52 16 Hospital Rocca Reestructuración Integral 600.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 52 19 Seguridad Salas De Maquina, Depositos Residuos Patogenicos / Dep Farmacias 600.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 53 4 Remodelacion Cesac Nº 32 700.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 53 10 Hospital De Emergencias Psiquiatrico Torcuato De Alvear. Master Plan Integral - D Urbano 1.000.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 53 12 Hospital Fernandez - Toxicologia 600.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 53 13 Hospital Elizalde Remodelacion Clinica Medica 3.580.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 53 15 Hospital Muñiz Remodelacion Servicio Terapia Intensiva 3.125.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 53 19 Seguridad: Retiro Asbesto 4.000.000,00 1,00 -

1 40 221 0 0 40 22 0 54 4 Relocalizacion Cesac Nº 7 700.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 54 18 Puesta En Norma Y Renovacion Instalaciones Incendio, Accesibilidad Y Evacuacion 10.000.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 54 19 Seguridad: Gases Medicinales 1.000.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 55 4 Ampliacion Cesac Nº 8 800.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 55 9 Hospital Bonorino Udaondo - Servicio Endoscopia 300.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 55 12 Hospital Alvarez - Guardia 100.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 56 4 Cesac N° 38 - Ampliacion 600.000,00 - -



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1 40 221 0 0 40 22 0 56 9 Hospital Quemados Reestructuracion Integral 1.000.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 56 12 Hospital Argerich - U.T.I. 5.800.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 60 12 Hospital Lugano 1.500.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 61 12 Pirovano Remodelacion Ex Guardia Para Internacion Salud Mental 3.700.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 62 12 Piñero Servicio Neonatologia 4.895.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 65 12 Hospital Durand Reestructuracion Integral 1.600.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 72 12 Hospital Santojanni Reestructuracion Integral 350.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 74 12 Hospital Velez Sarsfield Reestructuracion Integral 3.730.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 22 0 76 12 Hospital Piñero Remodelacion Y Ampliacion Sala 11 3.788.339,00 - -

1 40 221 0 0 40 52 31 51 1 Puesta En Valor Hospital Bernardino Rivadavia 6.500.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 53 22 51 1 Puesta En Valor Hospital Braulio Moyano 7.460.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 53 37 51 1 Puesta En Valor Hospital Tobar Garcia 2.500.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 53 43 51 1 Puesta En Valor Centro De Salud Mental Ameghino 1.500.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 54 39 51 1 Puesta En Valor Hospital Bonorino Udaondo 2.500.000,00 1.245,00 -

1 40 221 0 0 40 56 21 51 1 Puesta En Valor Hospital Pedro Lagleyze 1.500.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 56 33 51 1 Puesta En Valor Hospital Santa Lucia 2.500.000,00 - -

1 40 221 0 0 40 58 19 51 1 Puesta En Valor Hospital Maria Ferrer 1.500.000,00 - -

1 50 221 0 0 50 61 0 51 2 Altos Elorriaga 113.425,00 1,00 -

1 50 221 0 0 50 61 0 51 3 Anfiteatro Juan Bautista Alberdi 229.432,00 1,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 51 15 Escuela Primaria 13 Ricardo Monner Sans- Ruiz Huidobro 2643 150.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 52 12 Instituto Bernasconi Catulo Castillo 2750 - Rondeau 2751 - Catamarca 2099 11.101.607,00 - -



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1 55 221 0 0 55 53 0 52 14 Ens Media Y Primaria Nº 1 D.E. 2 - Av. Cordoba 1951 Instalacion De Gas/Termomecanica 122.779,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 52 17 Esc De Comercio 19 Juan Montalvo Formosa 136 435.004,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 53 14 Esc. De Educ. Espec. Nº 14 Constancio C. Vigil (Sede) Avda. Independencia 668 250.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 53 15 Esc Primaria 11 Andres Bello Dr. Luis Belaustegui 3751 400.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 53 16 Esc Tec 3 Maria Sanchez De Thompson (Sede) Av Cabildo 40 100.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 54 14 Edificio Ministerio Educacion Avda. Paseo Colon 255 180.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 54 15 Escuela De Educación Media 5 Monseñor Enrique Angelelli -Tronador 4134 80.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 54 16 Esc Primaria 2 Australia Gurruchaga 739/749 200.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 55 14 Colegio 1 Bernardino Rivadavia Avda. San Juan 1545 100.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 55 15 Esc Prim 18 Gendarmeria Nacional - Juan Agustin Garcia 5265 380.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 55 17 Esc Primaria 14 Dr. Luis Agote 100.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 56 12 Escuela 34 Ingeniero Hermite Aguirre 1473 1.369.140,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 56 15 Escuela Primaria 17 Gregoria Matorras Y Del Ser De San Martín-Vallejos 2555 300.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 56 16 Esc Prim 16 John F. Kennedy / Centro Educ Comp De Idiomas Extr 18 Bruselas 721 150.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 57 14 Anexo Ministerio Bolivar 191 350.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 57 16 Esc Prim 4 Provincia De Cordoba Av Raul Scalabrini Ortiz 1336 75.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 57 17 Esc Primaria 2 Florencio Varela Caracas 10 150.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 58 10 Esc. Inicial Villa 15 Zuviria Y Piedrabuena 3.936.811,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 58 12 Obra Básica Y Complementaria Pi 1.0 4.061.784,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 58 15 Escuela Primaria 17 Dr. Juan Balestra - Arcos 2440 450.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 58 16 Escuela Primaria 15 Provincia De Santa Fe - Pico 2689 250.000,00 - -



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1 55 221 0 0 55 53 0 59 10 Polo Tecnologico Parque Patricios Avda. Almafuerte 545/583/585 6.925.110,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 59 12 Obra Basica Y Complementaria Pi 2.1 2.151.856,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 59 14 Escuela Infantil Nº 02/03º Mané Bernardo (Sede) Chile 1626 75.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 59 17 Esc De Recuperación 8 Luis Vernet Hortiguera 742 50.000,00 - -


1 55 221 0 0 55 53 0 60 14 Anexo Ministerio Esmeralda 55 50.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 60 15 Escuela Primaria 20 Vicealmirante Vicente E. Montes- Avda. Congreso 1553 100.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 60 16 Escuela Técnica 28 República Francesa-Cuba 2410 150.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 60 17 Esc Primaria 8 Cnel. Ing. Pedro Antonio Cerviño Varela 358 229.991,00 - -


1 55 221 0 0 55 53 0 61 14 Esc. Primaria 22 Dr. Guillermo Rawson Humberto I 343 50.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 61 15 Esc Prim 26 Delfina De Vedia De Mitre Caracas 2372 250.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 61 16 Escuela De Educ. Espec. Y Form. Laboral 3 Md N Mir De Tobar García - Av F. Beiro 4418 100.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 61 17 Jardin De Infantes Integral 4 Avda. Eva Peron 6336 46.858,00 - -


1 55 221 0 0 55 53 0 62 14 Colegio 2 Domingo Faustino Sarmiento Libertad 1257 230.156,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 62 15 Escuela De Educación Media Nº 05/10º Héroes De Malvinas - Avda. Cramer 2136 250.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 62 16 Escuela Primaria 4 Rafael Ruiz De Los Llanos - Av Francisco Beiro 4548/4552 75.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 62 17 Centro Idiomas 21 / Esc. Primaria 5 Armada Argentina Avda. Larrazabal 4520 150.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 63 12 Obra Basica Y Complementaria Pi 2012 500.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 63 15 Esc Prim 14 Enrique G Parker Condarco 1129 - Avda. Gaona 3289 200.000,00 - -



Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047



1 55 221 0 0 55 53 0 63 16 Superv. Educ. Primaria Zona D Region Viii Bahia Blanca 4025 350.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 63 17 Esc Primaria (Estadio All Boys) Fuera De Nivel Miranda 4173 20.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 64 14 Esc. Primaria 21 Hipolito Vieytes Peru 946 228.280,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 64 16 Esc Mus 3/Esc Prim 1 Dr A Dellepiane/Esc Inic Alicia M D Justo Baigorria 3161/3169 100.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 65 16 Esc Edu Espec P/La Form. Lab 16 Dra Carolina Tobar Garcia Camarones 3559 150.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 65 17 Esc. De Recuperacion 9 La Pampa 1240 50.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 66 14 Esc. Primaria 25 Bandera Argentina Repub Feder Del Brasil S/N (Letonia Y Antart Arg) 248.675,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 66 15 Esc De Recuperacion 12 Gavilan 1464 150.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 66 17 Esc Primaria Hector Panizza - Beron De Astrada 5920 600.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 67 14 Esc. Primaria 3 M. Sanchez De Thompson Tacuari 567 527.473,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 67 15 Esc Prim 8 Quintino Bocayuva Gral Cesar Diaz 3050 500.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 67 16 Esc Prim 6 Dr Alfredo L Palacios Caracas 2057 50.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 68 15 Escuela Primaria 19 Pablo A. Pizzurno - Avda. Monroe 3000 101.934,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 68 16 Esc De Recup 16 Gral Ing Mosconi Av Gral Mosconi 2641 50.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 68 17 Escuela Primaria Común 23 Dr José María Bustillo Thames 1361 500.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 69 10 Esc 2 Maestro Eduardo Luis Vicente / Esc Nº 35 Leopoldo Marechal Medio Común 771.871,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 69 14 Colegio 6 Manuel Belgrano Ecuador 1158 75.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 69 15 Esc Prim 17 Rodolfo Rivarola Helguera 3341 150.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 69 16 Esc Prim 6 Manuel Dorrego Besares 2990 250.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 70 10 Esc. De Recuperación Nº 21 Esc. Infantil Sumaca De La Santisima Trinidad 5088 4.225.589,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 70 16 Jardin De Infantes Integral 4 Blanco Encalada 4863 150.000,00 - -



Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047



1 55 221 0 0 55 53 0 70 17 Esc Prim 6 Republica De La India - Nicolas Descalzi 5425 75.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 71 14 Esc. Primaria 1 Esteban De Luca Adolfo Alsina 2499 25.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 71 16 Esc Prim 11 Fray Luis Beltran Capdevila 3156 200.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 71 17 Escuela Primaria 1 Tomasa De La Quintana De Escalad Av Corrientes 5332 140.909,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 72 14 Esc Primaria 25 Gervasio Posadas Av San Juan 2277 354.492,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 72 15 Colegio 8 Julio Argentino Roca - Carlos E. Zuberbühler 1850 80.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 73 15 Inst De Ens Sup En Lenguas Vivas Juan B Justo Lascano 3840/3810 158.829,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 74 14 Esc Esp 9 Dr. Luis R. Mac Kay Carlos Calvo 3176 250.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 74 16 Esc Prim 21 Lic Justo J Nuñez (Sede) Mariano Acha 2250 400.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 74 17 Esc. Prim 1 De La Independencia Argentina Guamini 1167 121.260,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 75 14 Esc. Primaria 5 Paul Groussac Catamarca 462 250.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 75 15 Escuela De Enseñanza Media N° 2 - Franklin Delano Roosevelt 3062 400.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 76 10 Sala De Ensayo Orquesta Sinfonica Venezuela 3269/3271 555.096,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 76 14 Esc Prim 9 Mariano Moreno - Moreno 2104 250.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 76 15 Escuela Nº 2 De Enseñanza Media - Franklin Delano Roosevelt 3062 50.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 76 16 Esc Jorn Comp 24 Padre Castañeda Jardin Inf Nucleado Letra D 24/12 Moron 3745 250.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 76 17 Esc Prim 4 República Del Brasil Manuel Artigas 5951 - Carolina Muzilli 5926 47.021,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 77 16 Esc Prim 14 Hogar Naval Stella Maris/Esc Tec 37 52.962,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 78 17 Superv Educ Prim Zona E Reg 9 Esc Prim 03 Esteban Echeverria Moldes 1854/1858 960.644,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 79 10 Esc. De Bellas Artes Rogelio Yrurtia Av. Juan Bautista Alberdi 4139/47 - Cajaravilla 4158 9.802.786,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 79 15 Colegio 19 Luis Pasteur Navarro 4344 250.000,00 - -



Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047



1 55 221 0 0 55 53 0 79 17 Esc Primaria 2 Dr. Francisco Meliton Alvarez Montiel 1041 475.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 80 10 Adultos 2000 Isauro Arancibia Avda. Paseo Colon 1318 4.961.157,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 80 14 Esc Prim 2 Patricios Avda. Almafuerte 66 288.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 80 15 Esc Prim 5 Cap Juan De San Martin Y Gomez Nogoya 2557 150.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 80 17 Esc Primaria 20 Juan Ramón Jimenez Murguiondo 1347 250.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 81 10 Ens 3 Bernardino Rivadavia Bolivar 1235 - Restauración De Fachada Y Acces 3.361.654,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 81 15 Esc Prim 15 Republica De Venezuela Obispo San Alberto 3370 150.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 82 14 Esc Primaria 6 Dr. Adolfo Saldias Echauri 1576 200.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 82 15 Esc De Com 11 Dr Jose Peralta Pedro Lozano 4250 150.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 82 17 Esc Primaria 18 República De Corea Murguiondo 76 150.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 83 14 Esc Educ Espec Y Form Laboral 36 Dr. Aurelio Martínez Gral. Urquiza 2159 50.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 83 17 Esc Prim 5 Juan Bautista Alberdi Moldes 2043 500.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 84 14 Esc Primaria 18 Provincia De La Rioja Hernandarias 556 50.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 85 10 Ens 8 Roca - Reparaciones Carlos Calvo 3150 / Humberto 1º 3187 108.260,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 85 14 Jardin Infantes Nucleado B/19º Sede Mom 2380 25.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 86 10 Esc De Comercio 18 Reino De Suecia Juan Carlos Gomez 253 859.489,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 86 15 Escuela Primaria 17 Casilda Igarzabal De Rodriguez Peña - A. Magariños Cervantes 2865 100.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 87 10 Eem 5 A Crear Nuevo Edificio 7.159.288,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 87 14 Esc De Cerámica 1 Bulnes 45 350.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 88 14 Jardin De Infantes Integral 2 De 6 Independencia 3354 90.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 88 15 Escuela Primaria 16 Fray Justo Santa María De Oro-Avda. Alvarez Jonte 1964 250.000,00 - -



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1 55 221 0 0 55 53 0 88 17 Escuela Primaria 21 Emilio Raúl Olive - Rojas 1554 80.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 89 15 Escuela Primaria 02 Alejandro Aguado-Avda. Alvarez Jonte 5081 (Cervantes 1911) 100.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 89 17 Esc Prim 7 Republica Arabe De Egipto Avda. Rivadavia 9799 400.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 90 15 Escuela Educacion Media 2 - Av. Boyaca 2152 100.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 90 17 Esc Prim 16 Ernesto Alejandro Bavio Bahia Blanca 1551 100.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 91 15 Jii 6/Esc Prim 24 Francisco Beiro - Bolivia 2569/2571 400.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 91 17 Esc Primaria 10 Ada María Elflein Belaustegui 4949 150.000,00 - -

1 55 221 0 0 55 53 0 93 10 Escuela De Educ. Espec. Y Form. Laboral 28 Prof. Bartolomé Ayrolo-Avda. Lincoln 4325 11.628.715,00 5.000,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 94 10 Escuela Primaria 15 Antonio Devoto - Av Salvador Maria Del Carril 4172 - Nueva York 4169 75.000,00 - -

1 55 222 0 0 55 13 0 51 2 Recursos Tecnologicos 1.500.000,00 - -

1 60 222 0 0 60 11 0 51 2 Reacondicionamiento De Oficinas Bienes En Desuso 200.000,00 - -

1 65 221 0 0 65 1 0 51 1 Calles Y Pasajes 10.084.139,00 - -

1 65 221 0 0 65 1 0 52 1 Infraestructuras 5.394.418,00 - -

1 65 221 0 0 65 1 0 53 1 Conexiones Intradomiciliarias Y Readecuacion De Unidades Habitacionales 5.960.579,00 - -

1 65 221 0 0 65 1 0 54 1 Equipamiento Urbano Y Comunitario 7.300.106,00 - -

1 65 221 0 0 65 5 0 51 1 Construccion De Pista De Atletismo De Tartan En Parque Sarmiento 3.142.500,00 - -

1 65 221 0 0 65 5 0 52 1 Puesta En Valor Del Estadio Del Parque Sarmiento 1.407.500,00 - -

1 65 221 0 0 65 16 0 53 1 Obras Pluviales En Villas Y Nht 1.572.401,00 401,00 -

1 65 221 0 0 65 51 0 51 1 Obras De Accesibilidad 1.200.000,00 - -

1 65 221 0 0 65 61 0 51 1 Desarrollo Centro Comercial Av Forest 918.272,00 - -

1 65 221 0 0 65 61 0 51 2 Intervención Integral Luminarias 736.000,00 - -



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1 65 221 0 0 65 61 0 52 2 Desarrollo Centro Comercial Av. Caseros 2.910.145,00 169,00 -

1 65 221 0 0 65 61 0 53 2 Proyectos De Mejoras Y Puesta En Valor De Las Plazas Jose C. Paz Y Nicaragua 2.601.170,00 - -

1 65 221 0 0 65 61 0 54 2 Desarrollo De Arterias De Prioridad Peaton 1.034.413,00 - -

1 65 221 0 0 65 61 0 55 2 Nuevas Veredas Con Trinchera 2.800.000,00 - -

2 21 221 0 271 271 8 0 55 1 Ex Centro Clandestino Detencion Tortura Y Exterminio - Orletti 800.000,00 - -

2 26 221 26 264 264 61 0 51 2 Conectores Edificio Issp 500.000,00 - -

2 35 221 0 933 933 5 0 51 4 Restauracion Y Mitigacion Gcba 294.000,00 - -

2 35 221 0 933 933 5 0 51 5 Acciones Ambientales Caba 258.000,00 - -

2 35 221 0 933 933 5 0 51 6 Remediacion Ambiental Caba 168.000,00 - -

2 35 221 0 933 933 93 0 51 2 Red De Monitoreo De La Calidad Del Agua En La Caba 687.440,00 - -

2 35 221 0 933 933 93 0 51 3 Cubiertas Verdes En La Caba 200.000,00 - -

2 35 221 0 933 933 93 0 51 4 Hogar Transitorio De Mascotas 500.000,00 - -

2 35 222 0 933 933 5 0 51 1 Puesta En Valor Edificio Apra Sede Moreno Sede Ocampo 800.000,00 - -

2 35 222 0 933 933 5 0 51 4 Restauracion Y Mitigacion Gcba 486.000,00 - -

2 35 222 0 933 933 5 0 51 5 Acciones Ambientales Caba 522.000,00 - -

2 35 222 0 933 933 5 0 51 6 Remediacion Ambiental Caba 1.512.000,00 - -

2 65 221 0 219 219 104 0 51 1 Bonorino Obra 3 208.210,00 - -

2 65 221 0 219 219 104 0 52 1 Bonorino Obra 6 600.000,00 - -

2 65 221 0 219 219 105 0 54 1 Brasil 1340 180.000,00 99,00 -

2 65 221 0 219 219 105 0 55 1 Rehabilitacion La Boca 10.000.000,00 - -

2 65 221 0 219 219 106 0 52 1 Cu.Jj.Castro 1.000.000,00 - -



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2 65 221 0 219 219 106 0 53 1 Donizetti Y Rivadavia 5.981.000,00 - -

2 65 221 0 219 219 106 0 54 1 Cu.Don Orione 1.000.000,00 - -

2 65 221 0 219 219 106 0 56 1 Cu. Espora 102.000,00 - -

2 65 221 0 219 219 106 0 60 1 Rivadavia I 448.000,00 - -

2 65 221 0 219 219 106 0 62 1 Rehabilitacion Conjuntos Urbanos 23.000.000,00 - -

2 65 221 0 219 219 106 0 63 1 Rehabilitacion Conjuntos Urbanos Ley 1333 Barrio Ramon Carrillo 5.000.000,00 - -

2 65 221 0 219 219 108 0 51 1 Terminacion Obra Mejor Vivir 300.000,00 - -

2 65 221 0 219 219 109 0 51 5 Obra Ite. Brown 849/53 Coop. Cofavi 8.000.000,00 - -

2 65 221 0 219 219 109 0 54 4 Obras En Proceso 12.000.000,00 - -

2 68 221 0 270 270 91 0 51 4 Smart City 50.000.000,00 - -

Total 260 Proyectos 673.261.554,00 7.931,00 -



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Anexo V

Proyectos que han tenido incrementos Presupuestarios



1 5 221 0 0 5 20 0 51 1 Readecuación Sede México 534.611,00 2.082.573,00 2.082.572,06

1 20 222 24 0 240 17 0 51 1 Expediente Virtual 2.000.000,00 2.324.000,00 2.281.641,45

1 21 221 0 0 21 70 0 52 1 B.R.T. 15.000.000,00 32.782.571,00 20.104.105,95

1 21 221 0 0 21 72 0 51 1 Conservacion Funcionamiento Señalizacion Luminosa 119.220.000,00 167.312.355,00 126.953.427,32

1 21 222 0 0 21 10 0 51 1 Puesta En Valor De Playas Del Parque Roca Y Del Parque De Los Niños 500.000,00 1.460.856,00 1.460.800,99

1 21 222 0 0 21 26 0 51 1 Monumento A Las Víctimas De Terrorismo De Estado 250.000,00 1.386.000,00 973.605,50

1 26 221 26 0 290 58 0 52 1 'Construccion Comisaria En Predio Guzman Y Jorge Newbery 9.000.000,00 15.386.329,00 14.821.675,92

1 30 221 0 0 30 14 0 51 2 Arroyo Maldonado 58.298.027,00 126.683.214,00 112.661.244,00

1 30 221 0 0 30 25 0 51 3 Metro Bus Avenida Juan B. Justo 6.800.000,00 9.671.438,00 8.510.688,04

1 30 221 0 0 30 25 0 51 60 Camino De Sirga 9.946.089,00 25.107.390,00 24.520.501,80

1 30 221 0 0 30 25 0 54 4 Plazoleta Jose Luis Romero 255.000,00 405.997,00 400.813,56

1 30 221 0 0 30 25 0 57 4 Plazoleta Troncoso 1.700.000,00 1.873.413,00 1.825.470,47

1 30 221 0 0 30 31 0 51 2 Ampliacion De La Red Pluvias Zona Norte 179.584,00 1.091.355,00 1.090.735,25

1 30 221 0 0 30 31 0 55 60 Resto Area Sur 1.440.500,00 5.553.322,00 3.709.216,25

1 30 221 0 0 30 73 0 51 2 Mejoramiento De La Calle Galvan 4.785.000,00 11.019.236,00 9.519.159,71

1 30 222 0 0 30 12 0 51 2 Prolongacion Linea B Tramo C 3.838.572,00 20.838.572,00 20.838.572,00

1 30 222 0 0 30 12 0 51 3 Linea A Cochera Y Subestacion Rectificadora 4.500.000,00 52.500.000,00 34.900.000,00

1 30 222 0 0 30 12 0 51 4 Ampliacion De La Red 5.800.000,00 28.800.000,00 27.800.000,00

1 30 222 0 0 30 12 0 52 1 Construccion Linea H Tramo A2 25.102.097,00 45.102.097,00 45.102.097,00



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1 30 222 0 0 30 12 0 52 2 Linea B Cochera Y Subestacion Rectificadora 16.782.060,00 43.782.060,00 38.582.060,00

1 30 222 0 0 30 12 0 52 3 Estacion Puan, Carabobo, Flores Y Nazca 1.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00

1 30 222 0 0 30 12 0 54 2 Adquisicion De Material Rodante Linea "B" 13.390.000,00 23.390.000,00 13.900.000,00

1 30 222 0 0 30 13 0 0 1 Fortalecimiento Institucional Ministerio De Desarrollo Urbano 1.425.000,00 2.075.374,00 1.059.005,75

1 30 222 0 0 30 14 0 0 2 Proyecto Componente Medidas Estructurales 18.074.980,00 18.378.545,00 10.679.092,21

1 30 222 0 0 30 17 0 0 1 Road Show 1.772.096,00 5.598.775,00 2.860.940,44

1 30 222 0 0 30 24 0 0 1 Cruces Ferroviarios A Distinto Nivel 1.044.160,00 1.339.280,00 1.157.518,88

1 30 222 0 0 30 25 0 0 1 Mejoramiento Del Espacio Publico 855.000,00 1.569.946,00 1.509.078,00

1 30 222 0 0 30 25 0 0 2 Prioridad Peaton 570.000,00 811.389,00 673.210,00

1 30 222 0 0 30 25 0 0 3 Movilidad Sustentable 570.000,00 620.916,00 599.414,00

1 30 222 0 0 30 25 0 0 4 Acupuntura Urbana 570.000,00 622.224,00 580.420,00

1 30 222 0 0 30 25 0 0 60 Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo 285.000,00 301.206,00 301.200,00

1 30 222 0 0 30 65 0 0 1 Parcela Digital Inteligente 6.422.000,00 6.658.398,00 6.368.890,14

1 30 222 0 0 30 66 0 0 1 Puesta En Valor Instalaciones Registro De Obras 2.100.732,00 4.433.364,00 4.067.916,00

1 30 222 0 0 30 68 0 0 2 Obras Recuperacion De La Traza De La Ex Au3 168.500,00 378.204,00 331.596,00

1 30 222 0 0 30 71 0 0 1 Sustentabilidad Urbana Y Edilicia 1.563.510,00 3.782.781,00 3.566.293,34

1 30 222 0 0 30 73 0 51 1 Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado-Holmberg 3.000.000,00 13.233.972,00 12.589.121,43

1 30 222 0 0 30 73 0 52 2 Obra Nueva Sede C.G.P. Nro.12 1.200.000,00 3.896.700,00 497.000,02

1 30 222 0 0 30 73 0 55 2 Tuneles De Pequeña Escala 3.200.000,00 10.283.455,00 10.283.454,26

1 30 222 0 0 30 84 0 0 1 Proyectos Participativos De Desarrollo Urbano 2.300.000,00 2.379.844,00 2.210.225,85

1 30 222 0 0 30 84 0 0 3 Estudios De Urbanismo Y Arquitectura 775.000,00 4.964.020,00 4.862.973,73



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1 30 222 0 0 30 85 0 0 1 Estudios Obras De Ingenieria 6.775.000,00 7.689.011,00 7.305.610,12

1 35 221 0 0 35 34 0 53 1 Reparacion Aceras De La Ciudad De Buenos Aires 18.690.804,00 21.851.947,00 21.493.418,51

1 35 221 0 0 35 34 0 57 1 Mantenimiento De Arterias De Transito Peatonal 3.750.413,00 6.051.275,00 4.566.380,37

1 35 221 0 0 35 35 0 51 3 Preservacion Y Puesta En Valor De Espejos De Agua 500.000,00 1.896.186,00 1.834.932,80

1 35 221 0 0 35 35 0 52 3 Preservacion Y Normalizacion De Fuentes Hidroelectricas 500.000,00 1.354.706,00 1.290.932,43

1 35 221 0 0 35 35 0 54 2 Preservacion Y Puesta En Valor Del Jardin Botanico "Carlos Thays" 700.000,00 898.702,00 898.673,12

1 35 221 0 0 35 36 0 51 1 Intervenciones Sobre El Arbolado Publico 48.724.401,00 92.430.166,00 91.802.328,39

1 35 221 0 0 35 37 0 52 1 Optimizacion Sistema De Alumbrado Publico 25.000.002,00 39.514.515,00 37.364.896,51

1 35 221 0 0 35 40 0 51 1 Camara Frigorifica Crematorio De Buenos Aires 750.000,00 766.307,00 310.332,57

1 35 221 0 0 35 40 0 52 1 Provision Y Colocacion Ascensor En La Dgcem 600.000,00 736.886,00 736.884,62

1 35 221 0 0 35 52 0 51 1 Disposicion Final De Los Residuos Solidos Urbanos 160.000.000,00 286.807.081,00 286.182.491,27

1 35 221 0 0 35 79 0 51 1 Operacion Y Preservacion Bombas Boca - Barracas 5.000.000,00 11.983.052,00 11.983.046,04

1 35 221 0 0 35 79 0 52 1 Operacion Y Preservacion Bombas En Viaductos 2.000.000,00 3.575.932,00 3.575.929,30

1 35 221 0 0 35 79 0 53 1 Mejoramiento Y Preservacion De Arroyos Y Lagos 8.000.000,00 12.079.986,00 12.021.318,32

1 35 221 0 0 35 79 0 54 1 Conservacion Y Adecuacion De Sumideros 65.009.961,00 96.615.197,00 94.864.253,10

1 35 221 0 0 35 79 0 58 1 Operacion Y Mantenimiento Estacion De Bombeo Arroyo Vega 3.000.000,00 7.546.718,00 7.019.524,05

1 35 221 0 0 35 79 0 60 1 Red Agua Potable Villa 31 Y 31 Bis 1.500.000,00 4.799.260,00 4.795.614,50

1 35 222 0 0 35 13 0 51 1 Puerto Madero 6.000.000,00 12.887.711,00 12.887.709,92

1 35 222 0 0 35 35 0 52 1 Conservacion Espacios Verdes 84.306.892,00 281.813.298,00 280.333.237,41

1 35 222 0 0 35 37 0 0 1 Optimizacion Del Sistema De Alumbrado Publico 1.500.000,00 1.702.736,00 799.620,00

1 35 222 0 0 35 37 0 51 1 Mantenimiento Del Sistema De Alumbrado Publico 40.632.183,00 83.728.120,00 83.296.575,25



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1 35 222 0 0 35 75 0 51 1 Readecuacion Del Equipamiento 15.000.000,00 23.721.000,00 23.456.970,68

1 40 221 0 0 40 22 0 51 5 Edificios De Adminsitracion De Salud - Obras Varias 600.000,00 1.417.140,00 1.306.775,80

1 40 221 0 0 40 22 0 51 10 Hospital Moyano - Pabellon Tomasa Velez Sarsfield 4.500.000,00 12.920.503,00 12.499.921,80

1 40 221 0 0 40 22 0 51 12 Hospital Alvarez - Clinica Medica Pabellon Iv 5.950.000,00 7.714.994,00 7.714.992,54

1 40 221 0 0 40 22 0 51 20 Hospital Santa Lucia - Techos Planta Quirurgica 1.500.000,00 2.085.222,00 2.085.215,24

1 40 221 0 0 40 22 0 52 4 Relocalizacion Cesac Nº 16 100.000,00 2.201.981,00 401.979,94

1 40 221 0 0 40 22 0 52 9 Hospital De Quemados - Terapia Intensiva Niños 1.500.000,00 5.820.022,00 5.820.021,87

1 40 221 0 0 40 22 0 52 10 Hospital Tobar Garcia - Refuncionalizacion Y Ampliacion 2.600.000,00 8.997.497,00 8.783.079,79

1 40 221 0 0 40 22 0 52 11 Obras Varias Por Urgencia 2.000.000,00 3.769.134,00 3.579.890,61

1 40 221 0 0 40 22 0 52 13 Hospital Elizalde Obras Varias 1.151.868,00 1.947.353,00 1.890.000,10

1 40 221 0 0 40 22 0 52 20 Hospital Lagleyze Reestructuracion Integral 100.000,00 1.458.450,00 1.458.450,00

1 40 221 0 0 40 22 0 54 10 Remodelacion Integral Talleres Protegidos 500.000,00 1.919.902,00 1.919.901,08

1 40 221 0 0 40 22 0 63 12 Hospital Alvarez Reestructuracion Integral 800.000,00 1.980.247,00 1.980.246,20

1 40 221 0 0 40 22 0 67 12 Hospital Penna Reestructuracion Integral 850.000,00 1.007.213,00 1.007.212,43

1 40 221 0 0 40 22 0 71 12 Hospital Rivadavia Reestructuracion Integral 3.200.000,00 3.282.796,00 3.278.080,44

1 40 221 0 0 40 45 0 51 10 Puesta En Valor Instituto Pasteur 2.226.913,00 3.516.541,00 3.419.407,85

1 40 221 0 0 40 52 10 51 1 Puesta En Valor Hospital Teodoro Alvarez 7.589.641,00 10.130.496,00 10.012.617,55

1 40 221 0 0 40 52 12 51 1 Puesta En Valor Hospital Cosme Argerich 18.288.599,00 23.481.654,00 19.691.571,92

1 40 221 0 0 40 52 16 51 1 Puesta En Valor Hospital Carlos G. Durand 15.973.231,00 20.154.524,00 19.951.445,86

1 40 221 0 0 40 52 25 51 1 Puesta En Valor Hospital J.M Penna 8.052.830,00 10.932.707,00 10.221.501,36

1 40 221 0 0 40 52 26 51 1 Puesta En Valor Hospital Parmeñio Piñero 10.046.697,00 13.406.360,00 13.306.512,27



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1 40 221 0 0 40 52 27 51 1 Puesta En Valor Hospital Ignacio Pirovano 10.635.420,00 20.950.829,00 20.771.024,90

1 40 221 0 0 40 52 30 51 1 Puesta En Valor Hospital Jose M. Ramos Mejias 13.063.081,00 16.561.838,00 15.829.990,63

1 40 221 0 0 40 52 34 51 1 Puesta En Valor Hospital Donacion Francisco Santojanni 18.605.316,00 20.685.377,00 19.905.699,61

1 40 221 0 0 40 52 40 51 1 Puesta En Valor Hospital Dalmacio Velez Sarsfield 3.570.542,00 5.184.348,00 5.063.401,37

1 40 221 0 0 40 52 41 51 1 Puesta En Valor Hospital Abel Zubizarreta 697.674,00 1.630.732,00 1.630.730,80

1 40 221 0 0 40 53 11 51 1 Puesta En Valor Hospital Torcuato De Alvear 3.416.278,00 7.613.465,00 7.491.944,56

1 40 221 0 0 40 53 13 51 10 Puesta En Valor Hospital Jose T. Borda - Pabellon Central 2.200.000,00 14.424.222,00 13.073.415,19

1 40 221 0 0 40 54 14 51 1 Puesta En Valor Hospital Maria Curie 3.680.730,00 4.195.787,00 3.999.627,07

1 40 221 0 0 40 54 28 51 9 Puesta En Valor Hospital De Quemados 3.584.956,00 3.603.033,00 3.581.686,55

1 40 221 0 0 40 54 35 51 9 Puesta En Valor Hospital Ramon Sarda 5.170.727,00 6.327.072,00 6.021.392,47

1 40 221 0 0 40 55 17 51 2 Puesta En Valor Hospital Pedro De Elizalde 7.638.697,00 19.932.605,00 19.932.603,62

1 40 221 0 0 40 55 20 51 2 Puesta En Valor Hospital Ricardo Gutierrez 13.386.673,00 17.627.410,00 17.627.398,98

1 40 221 0 0 40 57 15 51 9 Puesta En Valor Hospital Odontologico Jose Dueñas 1.678.557,00 1.899.090,00 1.875.671,61

1 40 221 0 0 40 58 23 51 9 Puesta En Valor Hospital Francisco J. Muñiz 18.113.904,00 25.780.040,00 25.106.839,92

1 40 221 0 0 40 59 32 51 15 Puesta En Valor Hospital Rocca 893.745,00 2.087.263,00 2.087.261,16

1 50 221 0 0 50 61 0 51 1 Teatro Colon 6.500.000,00 19.875.352,00 18.293.308,02

1 50 221 0 0 50 61 0 53 1 Edificio La Prensa 498.000,00 544.225,00 250.437,58

1 50 221 0 0 50 61 0 56 1 Direccion General De Promocion Cultural 400.000,00 948.088,00 852.355,75

1 50 221 0 0 50 61 0 59 1 Remodelacion Complejo Teatral Buenos Aires 400.000,00 1.651.175,00 1.456.892,34

1 55 221 0 0 55 53 0 51 12 Esc Prim 16 Presidente B Mitre Sarmiento 2832 4.092.643,00 4.192.148,00 2.374.857,52

1 55 221 0 0 55 53 0 51 14 Escuela Tecnica 32 D.E. 14º - Teodoro Garcia 3899 150.000,00 286.202,00 236.741,17



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1 55 221 0 0 55 53 0 52 10 Polo Saav. Esc.Musica Esnaola D.E. 10º Crisologo Larralde 5085 Y Galvan 5.017.802,00 17.608.771,00 17.608.669,17

1 55 221 0 0 55 53 0 52 15 Esc Prim 25 Estados Unidos De América Bruselas 785 379.549,00 397.728,00 307.647,11

1 55 221 0 0 55 53 0 52 16 Esc Prim 8 Armenio Argentina Arce 611 250.000,00 278.735,00 187.699,08

1 55 221 0 0 55 53 0 53 17 Jardin Infantes Nucleado C (Epc 07/02º) Rio De Janeiro 986/46 310.003,00 364.611,00 364.610,83

1 55 221 0 0 55 53 0 54 17 Esc Educ Media 3 Agustin De Vedia 2519 - Cnel. Martiniano Chilavert 1935 629.796,00 752.005,00 752.004,50

1 55 221 0 0 55 53 0 55 10 Ens 2 Mariano Acosta - Gral. Urquiza 277 - Moreno 3117 1.565.760,00 1.749.604,00 883.671,49

1 55 221 0 0 55 53 0 55 16 Esc Prim 5 Hon Congreso D L Nacion Centro Edu Comp Ed Plastica 9 Av Del Libertador 4777 450.000,00 912.360,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 56 10 Romero Brest Instituto Superior De Educacion Fisica Nº 1 C. Larralde 1050 1.042.857,00 1.596.029,00 1.074.238,48

1 55 221 0 0 55 53 0 56 14 Ens 3 Bernardino Rivadavia Bolivar 1235 - Instalacion Electrica 1.066.868,00 3.726.941,00 3.726.940,51

1 55 221 0 0 55 53 0 57 10 Esc. Esp. Chutro Monteagudo 345/47/51 P. Chutro 3055, Iguazu346/60 Y Los Patos 3004 771.047,00 4.855.342,00 4.223.739,98

1 55 221 0 0 55 53 0 57 15 Esc Sup Lenguas Vivas Sofía E B Spangenberg Comercial 26 E Vedia Juncal 3251 132.133,00 243.249,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 58 14 Esc. Primaria 7 Gral. Güemes Carlos Calvo 1140 599.964,00 795.169,00 793.273,15

1 55 221 0 0 55 53 0 58 17 Esc Prim 5 República Del Salvador Gral. Jose Gervasio De Artigas 878 50.000,00 735.388,00 735.387,08

1 55 221 0 0 55 53 0 59 16 Esc Prim 9 Juan Crisostomo Lafinur Gorriti 5740/5744 522.072,00 841.145,00 841.144,88

1 55 221 0 0 55 53 0 60 10 Esc. Inicial Av Cruz Y Martinez Castro 2.472.454,00 2.913.778,00 2.117.027,69

1 55 221 0 0 55 53 0 61 10 Esc Inicial Granja J. Newbery Av. Cnel. Roca S/N D.E. 19 1.058.075,00 3.413.215,00 2.819.567,03

1 55 221 0 0 55 53 0 64 15 Escuela Primaria 12 Prof. Rodolfo Senet-Avda. Cramer 3271 469.136,00 689.321,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 65 14 Esc. Prim 11 Dr. R. Gutierrez / Centro Idiomas / Pte. Luis Saenz Peña 1215 100.000,00 513.508,00 501.068,98

1 55 221 0 0 55 53 0 66 10 Escuela Especial Para No Videntes Colpayo 132/146 - Yerbal 741/749 1.674.135,00 3.176.501,00 2.770.524,74

1 55 221 0 0 55 53 0 66 16 Esc 4 Pcia La Pampa Prim/ Esc 5 Juv/ Esc Prim 4/12º F Artist/Esc Prim 4/12 In Caracas 1249 633.910,00 876.930,00 441.141,39



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1 55 221 0 0 55 53 0 68 10 Escuela Infantil N° 6 Blanco Encalada 3471/3485 4.687.475,00 5.069.016,00 4.581.542,84

1 55 221 0 0 55 53 0 68 14 Esc Primaria 21 Angel Gallardo Ayacucho 1845/1849/1869 50.000,00 210.925,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 69 17 Esc Prim 8 Alte Ramon Gonzalez Fernández Mendoza 1000 Husares 2155 250.000,00 674.353,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 70 15 Escuela De Comercio 07 Manuel Belgrano - Avda. Monroe 3061 75.000,00 749.334,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 71 15 Esc Prim 7 Republica De Mexico Juan Agustin Garcia 2755 150.000,00 766.599,00 761.380,44

1 55 221 0 0 55 53 0 72 10 Esc. Esp. 7 De 19 Juan Xxiii Mariano Acosta 2936 9.462.364,00 12.339.208,00 10.981.864,00

1 55 221 0 0 55 53 0 72 16 Esc Prim 12 Cardenal Pacelli Crisolo Go Larralde 5934 450.000,00 746.552,00 682.136,63

1 55 221 0 0 55 53 0 72 17 Francisco Desiderio Herrera Camargo 725 180.000,00 680.123,00 668.513,01

1 55 221 0 0 55 53 0 73 17 Esc Jornada Simple 9 José María Torres Avda. Larrazabal 420 217.863,00 274.396,00 274.395,34

1 55 221 0 0 55 53 0 74 10 Ctro. De Formación Laboral 4 Nueva Chicago Carhue 2970 2.320.000,00 3.500.932,00 3.124.844,69

1 55 221 0 0 55 53 0 74 15 Escuela Primaria 22 Remedios De Escalada De San Martín - Franklin Delano Roosevelt 1510 86.523,00 231.870,00 231.869,94

1 55 221 0 0 55 53 0 75 10 Cfp 24 Gral. Jose Gervasio De Artigas 690 - Moron 2528 2.307.812,00 3.334.987,00 3.084.694,41

1 55 221 0 0 55 53 0 75 16 Esc Prim 10 Cnel De Marina Leonardo Rosales Mercedes 1405/1465 517.985,00 1.106.179,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 75 17 Escuela N° 16 Andres Ferreyra Cnel. Apolinario Figueroa 661/651 - Luis Viale 676 625.489,00 1.061.522,00 601.065,75

1 55 221 0 0 55 53 0 77 10 Eem 7 Maria Claudia Falcone Malabia 2148 4.682.860,00 11.338.501,00 9.556.794,20

1 55 221 0 0 55 53 0 77 15 Escuela Primaria 4 Cnel. C. F. Brandsen - Juana Azurduy 2541 150.000,00 555.894,00 555.893,89

1 55 221 0 0 55 53 0 78 14 Esc Media 32 Jose Leon Suarez Acassuso 5860 73.114,00 273.116,00 273.113,82

1 55 221 0 0 55 53 0 79 14 Esc Prim 1 M Silventi De Amato- Jin B Homero Manzi Alagon 300 - Cnel. Pagola 4181 270.789,00 339.463,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 81 14 Esc Tecnica 4 Republica Del Libano Avda. Manuel A. Montes De Oca 121 75.000,00 187.282,00 187.281,74

1 55 221 0 0 55 53 0 81 17 Escuela De Educ Espec P/La Form Laboral Nº 18 Cecilia María Estrada De Cano Giribone 1961 250.000,00 685.436,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 83 10 Ens 1 De 2 Refaccion Edil Avda. Cordoba 1951 - Ayacucho 875 - Paraguay 1950 1.394.018,00 3.464.351,00 3.382.845,61



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1 55 221 0 0 55 53 0 84 15 Escuela Tecnica 27 Hipolito Yrigoyen - Virgilio 1980 318.362,00 625.215,00 592.360,70

1 55 221 0 0 55 53 0 84 17 Escuela Primaria Nº 19 Provincia Del Chubut Humboldt 742 150.000,00 388.898,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 85 15 Esc Edu Media 1 Rodolfo Walsh Argerich 5651 247.318,00 282.388,00 236.412,27

1 55 221 0 0 55 53 0 85 17 Escuela Primaria 17 Francisco De Vitoria - Julian Alvarez 240 346.357,00 425.987,00 425.899,22

1 55 221 0 0 55 53 0 86 17 Esc Primaria 5 Roberto Billinghurst / Eem 3 Zinny 1641 386.531,00 628.802,00 628.801,82

1 55 221 0 0 55 53 0 87 15 Escuela Primaria 03 Policía Federal Argentina - Argerich 2849 288.528,00 423.140,00 409.743,00

1 55 221 0 0 55 53 0 89 14 Escuela Tecnica 30 Norberto Piñero Jeronimo Salguero 920 1.029.925,00 1.083.696,00 504.849,21

1 55 221 0 0 55 53 0 90 14 Esc Primaria 20 Rosario Vera Peñaloza Pringles 1165 562.472,00 878.728,00 877.438,66

1 55 221 0 0 55 53 0 91 10 Esc Prim 9 Evaristo Julio Badia O'Higgins 3050 307.248,00 627.750,00 627.749,16

1 55 221 0 0 55 53 0 92 10 Ens 10 Juan Bautista Alberdi-Avda. Larrazabal 5430/40 410.633,00 924.496,00 133.222,89

1 55 221 0 0 55 57 0 51 11 Plan Sigma (Mant., Planes Integrales, Mom) 155.000.000,00 194.473.310,00 190.702.088,94

1 55 222 0 0 55 12 0 51 1 Plan Integral De Educacion Digital - Plan Sarmiento 238.018.000,00 252.998.381,00 252.010.359,30

1 55 222 0 0 55 13 0 52 1 Plan De Lectura 25.000.002,00 26.741.149,00 26.528.142,81

1 55 222 0 0 55 54 0 53 1 Proteccion Contra Incendios 1.550.000,00 2.527.724,00 2.525.457,51

1 55 222 0 0 55 56 0 52 1 Provision Y Reposicion De Equipamiento Informatico 2.585.000,00 6.003.767,00 4.589.236,50

1 60 222 0 0 60 11 0 51 1 Fortalecimiento Sistema De Compras 1.846.000,00 3.720.386,00 3.698.670,50

1 60 222 0 0 60 25 0 51 1 Remodelación Integral Obra Sede Belgrano 838/40 P.B. Puesta En Valor Para Oficinas 800.000,00 914.000,00 913.999,05

1 60 222 0 0 60 29 0 51 1 Fortalecimiento Del Sistema De Administracion Financiera 5.912.839,00 14.268.893,00 14.051.779,46

1 60 222 0 0 60 29 0 51 2 Desarrollo Del Sistema De Decision E Informacion Gerencial 3.597.792,00 4.807.888,00 4.745.346,31

1 65 221 0 0 65 5 0 53 1 Construccion De Alojamiento Para Deportistas En Parque Sarmiento 1.100.000,00 1.598.200,00 1.598.192,97

1 65 221 0 0 65 16 0 51 1 Obras De Vivienda En Villas Y Nht 3.399.786,00 4.599.786,00 3.614.058,88



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1 65 221 0 0 65 16 0 52 1 Obras Electricas En Villas Y Nht 6.289.605,00 9.595.605,00 8.600.023,45

1 90 221 0 0 900 69 0 52 1 Construccion Edificio Comuna 6 958.000,00 1.348.992,00 1.324.881,23

1 90 221 0 0 900 69 0 53 1 Construccion Edificio Comuna 5 899.997,00 3.557.847,00 3.460.037,98

2 21 221 0 271 271 8 0 51 1 Ex Centro Clandestino Detencion Tortura Y Exterminio - Esma 8.000.000,00 10.677.263,00 1.832.974,55

2 26 221 26 264 264 61 0 53 2 Obras Menores Issp 1.500.000,00 1.668.757,00 1.668.756,42

2 35 221 0 351 351 88 0 51 1 Previal - Fuelle 50.386.205,00 146.538.242,00 145.339.053,15

2 35 221 0 351 351 88 0 54 1 Granito Y/O Granitullo 2.000.000,00 3.647.967,00 3.368.102,02

2 35 221 0 933 933 5 0 51 2 Puesta En Valor Cifa 200.000,00 2.955.215,00 1.166.017,58

2 35 221 0 933 933 5 0 51 3 Saneamiento Y Remediación - Predio Acha Y Mendoza 600.000,00 1.796.923,00 1.399.499,60

2 35 222 0 933 933 5 0 51 2 Puesta En Valor Cifa 600.000,00 1.228.000,00 -

2 35 222 0 933 933 93 0 51 1 Desarrollo De La Red De Aire Y Ruido 1.800.000,00 1.815.062,00 720.200,00

2 60 222 0 602 602 85 0 0 1 Sistema Tributario De La Ciudad 46.870.000,00 49.830.000,00 49.145.016,79

2 65 221 0 219 219 105 0 51 1 Casa Amarilla Mz 6a Obra 3 24.000.000,00 26.842.210,00 26.842.208,56

2 65 221 0 219 219 105 0 51 2 Refaccion En Conventillos Y Hogares De Transito 500.000,00 3.349.490,00 3.349.487,74

2 65 221 0 219 219 105 0 52 1 Casa Amarilla Mz 6 B P1 Obra 4 23.000.000,00 27.376.865,00 27.361.736,13

2 65 221 0 219 219 106 0 51 2 Mantenimiento Y Mejoras En Conjuntos Urbanos 2.500.000,00 53.103.194,00 51.187.949,55

2 65 221 0 219 219 106 0 55 1 Cu.Manuel Dorrego 1.236.100,00 13.036.238,00 12.769.174,36

2 65 221 0 219 219 106 0 57 1 Obras De Seguridad 25.240.000,00 30.557.618,00 29.195.170,90

2 65 221 0 219 219 106 0 58 1 Atencion Domiciliaria 16.752.000,00 39.583.785,00 39.273.400,35

2 65 221 0 219 219 106 0 59 1 B° Illia 5.000.000,00 15.957.144,00 15.815.284,47

2 65 221 0 219 219 106 0 61 1 Piedrabuena 4.000.000,00 19.435.877,00 16.494.239,85



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2 65 221 0 219 219 109 0 51 3 Obras Varias 1.500.625,00 7.503.672,00 5.628.402,83

2 65 221 0 219 219 109 0 52 2 Alvar Nuñez 200.000,00 3.469.585,00 2.324.589,87

2 65 221 0 219 219 109 0 52 4 Luzuriaga 835 7.000.000,00 21.246.273,00 9.060.594,89

2 65 221 0 219 219 109 0 53 1 Relocalizada Obra 3 Timoteo Gordillo 5560 6.059.000,00 9.675.479,00 6.455.746,32

2 65 221 0 219 219 109 0 53 4 San Antonio 726 7.000.000,00 11.999.815,00 3.937.749,81

2 65 221 0 219 219 109 0 54 1 Relocalizada Obra 4 Ferre 6151 5.194.400,00 8.026.882,00 6.189.107,11

2 65 221 0 219 219 109 0 55 1 Relocalizada Obra 5 Lisandro De La Torre 5485 4.179.800,00 9.129.946,00 7.880.104,66

2 65 221 0 219 219 109 0 56 1 Relocalizada Obra 6 Lisandro De La Torre 5475 4.299.520,00 10.480.964,00 6.330.022,95

2 68 222 0 270 270 7 0 51 1 Remodelacion Edificios Asinf 1.000.000,00 3.323.789,00 3.078.265,80

2 68 222 0 270 270 7 0 51 2 Compra Centralizada De Equipamiento Para Todo El Gcba 100.000,00 2.636.668,00 2.465.737,52

2 68 222 0 270 270 91 0 51 1 Interconexion De Los Edificios Del Gcba 4.753.400,00 6.500.000,00 5.429.679,72

2 68 222 0 270 270 91 0 51 2 Infraestructura Data Center Independencia 1.000.000,00 2.054.747,00 2.054.746,79

2 68 222 0 270 270 92 0 51 1 Desarrollo De Sistemas 155.182,00 1.310.056,00 1.302.120,70

Total 199 Proyectos 1.805.666.376,00 3.224.209.123,00 2.989.309.007,28



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Anexo VI

Proyectos que se han incorporado al PPI 2012/2014

Car Jur CE Sub Jur Ent OGESE Prog. Sub Prog. Obra Pry Descripción Sanción Vigente Devengado

1 1 221 0 0 1 16 0 51 1 Reparacion Y Puesta En Valor Edificio De La Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires - 15.697.322,00 15.697.321,95

1 5 221 0 0 5 10 0 51 1 Edificio Hipolito Yrigoyen - 145.105,00 145.104,53

1 7 221 0 0 7 16 0 51 1 Edificio Berutti - 2.562.316,00 2.562.316,00

1 7 221 0 0 7 16 0 53 1 Edificio Hipolito Yrigoyen - 6.319.988,00 6.319.988,00

1 7 221 0 0 7 16 0 54 1 Edificio Lavalle - 997.000,00 997.000,00

1 9 221 0 0 9 1 0 51 1 Instalacion Detector De Humo Con Tablero De Control - 1.117.274,00 -

1 9 222 0 0 9 1 0 54 1 Refaccion Y Puesta En Valor Edificio Uruguay 440/466 - 500.000,00 471.900,00

1 20 221 24 0 240 17 0 51 2 Edificio De Imprenta Del Gcba - 4.000.000,00 4.000.000,00

1 20 222 24 0 240 15 0 0 1 Preservación Palacio De Gobierno - 2.300.000,00 2.300.000,00

1 21 221 0 0 21 35 0 51 1 Sistema De Transp.Por Bicicleta - 5.810.411,00 5.549.620,00

1 21 221 0 0 21 35 0 52 1 Ciclovías - 7.567.858,00 5.632.302,92

1 21 221 0 0 21 70 0 51 2 Obras Varias - Metrobus - Bicisendas - Señalamiento - 18.586.630,00 -

1 21 222 0 0 21 26 0 52 1 Obras En El Parque De La Memoria - 1.630.640,00 1.562.638,94

1 21 222 0 0 21 31 0 51 2 Equipamiento Del Cuerpo De Agentes De Control De Transito Y Transporte - 3.971.217,00 3.590.863,22

1 21 222 0 0 21 31 0 51 3 Remodelación Base Carabelas - 750.000,00 750.000,00

1 21 222 0 0 21 31 0 52 3 Remodelación Base Parque Chacabuco - 1.300.000,00 1.294.076,30

1 21 222 0 0 21 33 0 51 1 Ampliacion Y Modificacion De Oficinas Sede - Seguridad Vial- Araoz De La Lamadrid 1750 - 738.043,00 738.043,00

1 21 222 0 0 21 35 0 51 1 Sistema De Transp.Por Bicicleta - 11.363.290,00 8.382.920,85



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1 21 222 0 0 21 35 0 52 1 Ciclovías - 780.000,00 780.000,00

1 21 222 0 0 21 70 0 52 1 B.R.T. - 12.366.429,00 12.366.328,49

1 21 222 0 0 21 70 0 53 1 Sistema Inteligente De Transito Y Transporte - 14.968.670,00 13.843.880,77

1 21 222 0 0 21 73 0 51 1 Planes De Señalamiento Vertical Por Terceros - 963.800,00 963.800,00

1 21 222 0 0 21 73 0 52 1 Planes De Demarcación Horizontal Por Terceros - 800.000,00 799.166,48

1 21 222 0 0 21 74 0 51 2 Ciclovias - 1.794.612,00 399.764,00

1 21 222 0 0 21 74 0 52 2 Sistemas Complementarios (Vias Preferenciales) - 3.728.000,00 2.978.180,44

1 26 221 26 0 290 58 0 51 1 Construccion Comisarias Zona Sur - 5.868.780,00 5.442.946,01

1 26 221 26 0 290 58 0 51 3 Central De Alarmas De Boton De Panico - 2.431.000,00 967.246,87

1 26 222 0 0 26 53 0 51 1 Ampliacion De Oficinas- Direc. Gral De Defensa Civil- Construcc. Rampa Discapacitados - 95.000,00 -

1 28 222 0 0 28 17 0 51 1 Representaciones De La C.A.B.A. En Provincias - 2.511.964,00 2.356.261,75

1 30 221 0 0 30 16 0 51 1 Construccion De Los Nuevos Edificios Del Distrito Gubernamental - 7.512.117,00 4.827.981,15

1 30 221 0 0 30 24 0 51 4 Calle Caboto - 54.303,00 54.302,33

1 30 221 0 0 30 24 0 51 5 Obras Viales-Tuneles Bajo Nivel-Nodo Retiro - 13.180.334,00 -

1 30 221 0 0 30 25 0 51 7 Reparación Integral De Cubiertas Y Revestimientos Exteriores Del Teatro Gral. San Martín - 1.527.000,00 -

1 30 221 0 0 30 25 0 56 2 Refuncionalización De Calles Del Area Central - 19.521.689,00 19.448.604,69

1 30 221 0 0 30 25 0 57 1 Olavarria I - 1.189.341,00 1.189.029,31

1 30 221 0 0 30 25 0 58 1 Ciudad Universitaria - 1.245.000,00 234.583,58

1 30 221 0 0 30 25 0 58 2 Reconquista Iii - 226.774,00 226.773,83

1 30 221 0 0 30 25 0 59 1 Plazoletas 9 De Julio - 790.000,00 786.619,70

1 30 221 0 0 30 25 0 59 2 Rivadavia (E) Hipolito Yrigoyen, Pellegrini Y Bolivar - 807,00 -



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1 30 221 0 0 30 25 0 59 4 Plaza Elisa Brown - 1.056.473,00 1.033.691,02

1 30 221 0 0 30 25 0 60 2 Rivadavia Ii - 27.569,00 27.568,81

1 30 221 0 0 30 25 0 60 4 Plaza Presbitero Saenz - 5.956,00 3.387,44

1 30 221 0 0 30 25 0 61 4 Plazoleta Veracruz - Valparaiso Y Maracaibo - 716.664,00 618.177,09

1 30 221 0 0 30 25 0 62 2 Refuncionalizacion De Calles Casco Historico - 1.167.773,00 893.141,52

1 30 221 0 0 30 25 0 62 60 Buenos Aires Rock - 1.000,00 -

1 30 221 0 0 30 73 0 56 2 Traslado De La Guardia De Auxilio - 100.000,00 -

1 30 221 0 0 30 73 0 57 2 Parque Lineal Sectores I A Iv - 25.000,00 -

1 30 221 0 0 30 73 0 58 2 Refuncionalización Del Edificio Calle Pedro Ignacio Rivera 4210 - 40.000,00 -

1 30 222 0 0 30 14 0 51 2 Arroyo Maldonado - 1.165.000,00 193.059,92

1 30 222 0 0 30 16 0 51 1 Construccion De Los Nuevos Edificios Del Distrito Gubernamental - 42.092.180,00 41.983.813,30

1 30 222 0 0 30 25 0 51 5 Remodelacion Oficinas Edificio Del Plata - 26.000,00 18.200,00

1 30 222 0 0 30 25 0 51 6 Reparacion Daños Inmueble Libertad 70 - 4.856.075,00 1.187.824,74

1 30 222 0 0 30 25 0 51 7 Reparación Integral De Cubiertas Y Revestimientos Exteriores Del Teatro Gral. San Martín - 1.016.910,00 -

1 30 222 0 0 30 25 0 51 60 Camino De Sirga - 71.000,00 -

1 30 222 0 0 30 25 0 52 1 Barrio Gral.Savio Etapa Ii - 862.000,00 831.900,00

1 30 222 0 0 30 25 0 53 1 Rio Cuarto - 587.133,00 587.007,68

1 30 222 0 0 30 25 0 54 1 Calle Necochea Etapa I - 331.780,00 331.780,00

1 30 222 0 0 30 25 0 55 1 Brandsen Etapa I - 674.176,00 674.163,77

1 30 222 0 0 30 25 0 55 4 Plazoleta Agustin Magaldi / Miguel Unamuno - 695.587,00 680.614,29

1 30 222 0 0 30 25 0 56 1 Suarez - 325.000,00 325.000,00



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1 30 222 0 0 30 25 0 56 2 Refuncionalización De Calles Del Area Central - 7.312.993,00 7.262.516,67

1 30 222 0 0 30 25 0 57 1 Olavarria I - 727.280,00 727.227,20

1 30 222 0 0 30 25 0 57 4 Plazoleta Troncoso - 146.377,00 146.376,14

1 30 222 0 0 30 25 0 59 4 Plaza Elisa Brown - 105.164,00 105.163,32

1 30 222 0 0 30 25 0 61 4 Plazoleta Veracruz - Valparaiso Y Maracaibo - 415.185,00 412.120,06

1 30 222 0 0 30 25 0 62 2 Refuncionalizacion De Calles Casco Historico - 795.841,00 597.177,60

1 30 222 0 0 30 31 0 52 2 Red De Captacion - 2.140.000,00 2.132.386,68

1 30 222 0 0 30 31 0 55 60 Resto Area Sur - 1.887.178,00 1.887.177,58

1 30 222 0 0 30 69 0 0 1 Estudios De Estrategias De Implementacion De Nuevas Normativas - 1.875.000,00 1.718.600,00

1 30 222 0 0 30 71 0 0 3 Simulador Urbano-Revitalización Sector Sudoeste Comuna 8 - 275.400,00 275.400,00

1 30 222 0 0 30 71 0 51 2 Predio Mendoza 5030-32-42-44 - 300.000,00 298.723,00

1 30 222 0 0 30 73 0 51 2 Mejoramiento De La Calle Galvan - 1.300.000,00 1.282.182,91

1 30 222 0 0 30 73 0 56 2 Traslado De La Guardia De Auxilio - 625.000,00 623.190,07

1 30 222 0 0 30 73 0 58 2 Refuncionalización Del Edificio Calle Pedro Ignacio Rivera 4210 - 89.000,00 -

1 35 221 0 0 35 15 0 51 2 Reserva Ecologica - 2.434.366,00 466.322,58

1 35 221 0 0 35 15 0 52 2 Costanera - 961.962,00 961.960,85

1 35 221 0 0 35 15 0 52 4 Centro Comercial Av. Warnes - 855.627,00 -

1 35 221 0 0 35 15 0 53 1 Muros Verdes - 705.000,00 -

1 35 221 0 0 35 15 0 53 2 Plaza De Los Virreyes - 285.662,00 285.661,97

1 35 221 0 0 35 15 0 54 1 Pasos A Nivel - 2.830.178,00 2.830.177,87

1 35 221 0 0 35 15 0 54 2 Parque Deportivo Extremo Saint Tropez - 98.518,00 98.517,17



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1 35 221 0 0 35 15 0 56 1 Puesta En Valor De La Calle Florida - 2.972.668,00 2.972.667,88

1 35 221 0 0 35 77 0 51 4 Fachadas Florida - 241.094,00 -

1 35 221 0 0 35 77 0 52 4 Plaza Roberto Arlt - 1.342.028,00 1.342.027,50

1 35 221 0 0 35 77 0 53 4 Puesto De Informacion Turistica - 219.172,00 219.171,86

1 35 222 0 0 35 52 0 51 2 Limpieza De Márgenes De Riachuelo - 16.987.922,00 16.987.921,77

1 40 222 0 0 40 22 0 51 15 Hospital Muñiz Reestructuracion Integral - 130.000,00 119.636,10

1 40 222 0 0 40 22 0 52 9 Hospital De Quemados - Terapia Intensiva Niños - 2.830.000,00 463.390,00

1 40 222 0 0 40 22 0 52 10 Hospital Tobar Garcia - Refuncionalizacion Y Ampliacion - 227.905,00 189.843,69

1 40 222 0 0 40 22 0 53 13 Hospital Elizalde Remodelacion Clinica Medica - 3.745.005,00 2.729.859,01

1 40 222 0 0 40 22 0 62 12 Piñero Servicio Neonatologia - 3.706.658,00 3.706.657,99

1 40 222 0 0 40 22 0 71 12 Hospital Rivadavia Reestructuracion Integral - 530.552,00 507.791,47

1 40 222 0 0 40 22 0 76 12 Hospital Piñero Remodelacion Y Ampliacion Sala 11 - 3.909.670,00 3.909.669,43

1 40 222 0 0 40 52 10 51 1 Puesta En Valor Hospital Teodoro Alvarez - 1.593.850,00 1.044.950,06

1 50 221 0 0 50 61 0 53 2 Reparacion Cubiertas Obra Prioritaria Casa Fernandez Blanco - 180.001,00 179.425,00

1 50 221 0 0 50 61 0 60 1 Plataforma Acceso Planetario Galileo Galilei - 22.385,00 22.385,00

1 50 221 0 0 50 61 0 61 1 Usina De La Musica - 32.400.000,00 31.906.081,41

1 50 221 0 0 50 61 0 62 1 Museo De Arte Moderno - 23.098.064,00 22.873.535,77

1 50 221 0 0 50 61 0 63 1 Obra Emergencia Por Fenomeno Meteorologico (Cine El Plata) - 12.000,00 -

1 50 221 0 0 50 61 0 64 1 Escenario Y Mangrullo Feria De Mataderos - 200.000,00 198.540,50

1 50 221 0 0 50 61 0 65 1 Impermeabilizacion Y Recambio De Tejas Y Cubiertas Virrey Liniers - 200.000,00 199.988,80

1 50 222 0 0 50 61 0 51 1 Teatro Colon - 29.040,00 29.040,00



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1 50 222 0 0 50 61 0 52 1 Centro Cultural San Martin - 7.037,00 -

1 50 222 0 0 50 61 0 52 2 Edificio Munich - 7.640,00 7.637,76

1 50 222 0 0 50 61 0 53 1 Edificio La Prensa - 39.000,00 -

1 50 222 0 0 50 61 0 54 1 Remodelacion Y Reacondicionamiento De Bibliotecas E Institutos De Enseñanza - 7.639,00 7.637,76

1 50 222 0 0 50 61 0 55 1 Remodelación Integral Cine Del Plata - 11.459,00 11.456,64

1 55 221 0 0 55 53 0 51 11 Colegio N° 18 De 18 Moron S/N° Y Gualeguaychu - 480.707,00 480.706,43

1 55 221 0 0 55 53 0 51 13 Escuela Primaria N° 13 De 06 Urquiza 227 Refuncionalizacion, Ampliacion Y Puesta En Valor - 386.033,00 289.434,79

1 55 221 0 0 55 53 0 51 18 Escuela Primaria N° 15 De 21 Cafayate 5388 Instalaciones De Gas Y Termomecanica - 83.431,00 31.492,00

1 55 221 0 0 55 53 0 52 11 Escuela De Danzas D E 20 - Fonrouge 711-735 - 1.231.760,00 1.211.771,68

1 55 221 0 0 55 53 0 52 18 Escuela Media N° 16 De 07 Julian Alvarez 123 Instalacion De Gas - 17.700,00 17.699,79

1 55 221 0 0 55 53 0 53 18 Escuela Primaria N° 13 De 11 Lautaro 1440 Instalacion Electrica - 49.197,00 49.196,51

1 55 221 0 0 55 53 0 54 18 Jardin Infante Integral N° 01 De 12 Joaquin V Gonzalez 307 Instalacion De Gas - 17.574,00 17.573,82

1 55 221 0 0 55 53 0 55 18 Escuela Primaria N° 12 De 12 Avellaneda 2547 Instalacion Electrica - 107.150,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 56 18 Escuela N° 20 - Hidalgo 635 Y Otras Instalacion Electrica - 212.671,00 212.670,14

1 55 221 0 0 55 53 0 57 13 Escuela N° 14 Y Otras - Arevalo 1408 Y Otras Impermeabilizacion De Cubiertas - 2.485.979,00 2.230.618,49

1 55 221 0 0 55 53 0 58 13 Escuela N° 34 - Loyola 1500 Adecuacion A Normativa - 2.464.038,00 2.308.401,21

1 55 221 0 0 55 53 0 60 18 Escuela N° 14 - Av De Los Corrales 7040 Instalacion Termomecanica Y De Gas - 503.547,00 464.565,55

1 55 221 0 0 55 53 0 61 18 Escuela Primaria Comun N° 03 Emilio Gimenez Zapiola - J V Gonzalez 172/180 Instalacion Ter - 126.641,00 21.770,80

1 55 221 0 0 55 53 0 62 13 Escuela Primaria N° 26 De6 - Garay 3972 Instalacion Electrica - 746.512,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 62 18 Escuela Primaria N° 06 - San Blas 2238 Instalacion De Gas - 5.373,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 63 13 Escuela Primaria N° 12 De 5 - Montesquieu S/N Esq. Iriarte - Ampliacion - 6.459,00 -



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1 55 221 0 0 55 53 0 63 18 Colegio N° 12 Reconquista - Triunvirato 4992 - 581.446,00 581.445,23

1 55 221 0 0 55 53 0 64 12 Edificio Ministerio De Educacion Av Paseo Colon 255 - Refacciones - 581.043,00 404.561,98

1 55 221 0 0 55 53 0 64 18 Escuela N° 22 - Bazurco 2551 Instalacion Electrica - 290.279,00 290.277,14

1 55 221 0 0 55 53 0 71 12 Escuela N°19 De 16 - Gavilan 4246 - 35.788,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 75 12 Escuela N° 06 De 12 - Pasaje La Porteña 54 - 1.919.287,00 289.268,55

1 55 221 0 0 55 53 0 76 12 Impermeabilizaciones Menores - 10.173.954,00 9.721.601,48

1 55 221 0 0 55 53 0 77 12 Ens Nº 9 D.E. 1 - Comuna 2 - Av. Callao 450 - 10.000,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 78 12 Escuela N° 01 Oliden 1245 - Reparaciones Varias - 1.049.305,00 956.401,86

1 55 221 0 0 55 53 0 79 12 Escuela N° 20 Murguiondo 1347 - Refacciones Generales - 219.621,00 219.619,95

1 55 221 0 0 55 53 0 79 16 Escuela N° 02 De 14 - Roseti 1450 - 120.204,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 80 12 Escuela N° 19 Albariño - Reparacion Y Reposicion De Carpinteria - 74.578,00 68.775,97

1 55 221 0 0 55 53 0 80 16 Escuela N° 09 De 10 - Conesa 1855 - 827.652,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 82 12 Accesibilidad Obras Menores - 11.317.570,00 9.336.998,06

1 55 221 0 0 55 53 0 82 16 Escuela N° 01 Bogota 2759 - Reparacion Ascensor Y Nueva Sala De Maquinas - 167.700,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 83 12 Escuela Nº 4 D.E. 19 - 2.391.995,00 573.434,96

1 55 221 0 0 55 53 0 83 16 Escuela N° 17 Gutenberg 3674 - Instalacion De Gas Y Calefaccion - 63.043,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 84 12 Reparación De Fachadas Y Tareas Varias - Escuela Nº 23 - 185.850,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 84 16 Escuela N° 14 J B Alberdi 4754 - Instalacion De Gas - 63.945,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 85 12 Ejecución Cerco De Ladrillo - Escuela Nº 9 - 188.500,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 85 16 Escuela N° 20 Barragan 366 - Instalcion De Gas - 14.896,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 86 12 Trabajos De Adecuación Y Reforma Para Ascensor - Escuela Nº 13 D.E. 1 - 1.015.344,00 799.888,41



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1 55 221 0 0 55 53 0 86 16 Escuela Jornada Completa N° 14 Sarmiento 2250 - Instalacion De Gas Y Termomecanica - 1.554.168,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 87 12 Obras Menores Albañileria - 7.459.656,00 6.374.751,58

1 55 221 0 0 55 53 0 87 16 Escuela N° 15 Saraza 1353 - Adecuacion Ascensor - 541.441,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 88 12 Escuela Primaria N° 05 De 19 - Av Caseros 4050 - 335.834,00 335.833,26

1 55 221 0 0 55 53 0 88 16 Escuela Educacion Media N° 07 - Reforma Instalacion De Ascensor Electrohidraulico - 587.103,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 89 12 Escuela Tecnica N° 35 Lope De Vega 2150 Remodelacion Y Ampliacion - 221.496,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 89 16 Escuela N° 01 Ayacucho 1680 - Instalacion De Gas Y Termomecanica - 1.839.907,00 1.397.637,56

1 55 221 0 0 55 53 0 90 12 Liceo N° 05 Carabobo 286 Reparaciones Varias - 22.290,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 91 12 Escuela Tecnica N° 01 Paseo Colon 650 Trabajos De Intervencion Gral E Ins Contra Incendios - 3.390.264,00 2.201.741,86

1 55 221 0 0 55 53 0 91 16 Escuela N° 18 Caseros 2152 - Instalacion De Ascensor E Instalacion Electrica - 432.688,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 92 12 Escuela Infantil S/N Peru 782 Remodelacion Consolidacion - 603.942,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 92 15 Escuela Infantil S N° Pergamino 3050 - 108.690,00 108.689,50

1 55 221 0 0 55 53 0 92 16 Escuela N° 27 Vieytes 1469 Instalacion Ascensor Electrohidraulico - 354.731,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 92 17 Instalación Contra Incendio - Escuela Nº 6 - 81.987,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 93 12 Jardin Infantes Integral N° 01 Caseros 1555 Ampliacion - 523.906,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 93 17 Obras Menores Instalaciones - 20.911.870,00 14.437.620,32

1 55 221 0 0 55 53 0 94 12 Ens N° 07 Corrientes 4261 Humahuaca 4260 Construccion Y Puesta En Valor - 504.747,00 497.831,00

1 55 221 0 0 55 53 0 94 17 Obras Menores Conectividad - Cuba 2410 Y Otras - 972.527,00 136.432,17

1 55 221 0 0 55 53 0 95 12 Jardin Infantes Nucleado Castro Barros 965 Ampliacion - 150.081,00 31.408,91

1 55 221 0 0 55 53 0 95 17 Escuela Primaria N° 06 Av. La Plata 1038 Instalacion De Gas Termomecanica Y Electrica - 81.472,00 -



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1 55 221 0 0 55 53 0 96 12 Escuela Primaria N° 20 De 14 Elcano 4861 Remodelaciones Ampliacion - 517.143,00 510.042,10

1 55 221 0 0 55 53 0 96 17 Escuela Primaria N° 21 De 03 Entre Rios 1341 Instalaciones Gas Y Termomecanica - 888.112,00 888.108,65

1 55 221 0 0 55 53 0 97 10 Polo Saav. Esc. Tec. 36 Almte. Brown - Crisologo Larralde 5085 Y Galvan - 5.221.423,00 4.441.923,22

1 55 221 0 0 55 53 0 97 12 Escuela Primaria N° 10 De 10 11 De Septiembre 1888 - 3451 Refaccion Y Ampliacion - 33.524,00 13.316,39

1 55 221 0 0 55 53 0 97 17 Escuela Primaria N° 04 De 15 Alvarez Thomas 3391 Instalaciones Termomecanica - 38.723,00 38.722,91

1 55 221 0 0 55 53 0 98 10 Escuela Infantil N° 04 Varela S/N Construccion Nuevo Edificio - 4.490,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 98 12 Escuela Media N° 02 De 17 Porcel De Peralta 1437 Trabajos De Reparacion - 3.508.228,00 3.508.226,58

1 55 221 0 0 55 53 0 98 17 Esc Media 4 Nicolas Avellaneda El Salvador 5528 Instalacion Electrica Y Sanitaria - 1.129.935,00 568.012,34

1 55 221 0 0 55 53 0 99 10 Centro Barrial Mercedes 140 Nuevo Centro Barrial - 35.249,00 -

1 55 221 0 0 55 53 0 99 12 Escuela Rec N° 20 De 20 Goleta Santa Cruz 6997 Trabajos Reparaciones Varias - 574.249,00 285.985,99

1 55 222 0 0 55 53 0 51 16 Esc De Comercio 31 Naciones Unidas Angel Justiniano Carranza 2045 - 137.221,00 137.220,58

1 55 222 0 0 55 53 0 51 20 Inmueble Escuela N° 21 De 11 Mariano Acosta 1059/65 - 6.956.956,00 6.956.955,59

1 55 222 0 0 55 53 0 52 12 Instituto Bernasconi Catulo Castillo 2750 - Rondeau 2751 - Catamarca 2099 - 2.740.110,00 2.740.109,68

1 55 222 0 0 55 53 0 52 16 Esc Prim 8 Armenio Argentina Arce 611 - 323.621,00 323.620,35

1 55 222 0 0 55 53 0 54 10 Villa 20 De 19 Pola Barros Pazos Y Chilavert - Comp Educ Polo Lugano - 1.281.984,00 824.574,00

1 55 222 0 0 55 53 0 55 16 Esc Prim 5 Hon Congreso D L Nacion Centro Edu Comp Ed Plastica 9 Av Del Libertador 4777 - 311.979,00 311.978,83

1 55 222 0 0 55 53 0 56 10 Romero Brest Instituto Superior De Educacion Fisica Nº 1 C. Larralde 1050 - 239.338,00 235.542,20

1 55 222 0 0 55 53 0 59 16 Esc Prim 9 Juan Crisostomo Lafinur Gorriti 5740/5744 - 210.937,00 210.936,89

1 55 222 0 0 55 53 0 61 10 Esc Inicial Granja J. Newbery Av. Cnel. Roca S/N D.E. 19 - 36.600,00 15.400,00

1 55 222 0 0 55 53 0 61 13 Escuela N° 10 - De 5 - Iguazu 1110 - Trabajos De Albañileria - 177.169,00 177.168,10

1 55 222 0 0 55 53 0 62 13 Escuela Primaria N° 26 De6 - Garay 3972 Instalacion Electrica - 190.028,00 190.026,74



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1 55 222 0 0 55 53 0 63 15 Esc Prim 14 Enrique G Parker Condarco 1129 - Avda. Gaona 3289 - 234.597,00 -

1 55 222 0 0 55 53 0 64 10 Esc Primaria 13 Simbron E/Bruselas E Irigoyen Prefectura Naval Argentina - 2.921.707,00 2.921.706,68

1 55 222 0 0 55 53 0 64 15 Escuela Primaria 12 Prof. Rodolfo Senet-Avda. Cramer 3271 - 172.331,00 -

1 55 222 0 0 55 53 0 65 15 Esc Prim 13 Leopoldo Marechal Galicia 1857 - 96.361,00 96.360,79

1 55 222 0 0 55 53 0 67 17 Esc Primaria 8 Judith Y Demetrio Demarchi Jose Ignacio Rucci 3961 - 153.929,00 153.928,19

1 55 222 0 0 55 53 0 68 10 Escuela Infantil N° 6 Blanco Encalada 3471/3485 - 211.036,00 210.889,80

1 55 222 0 0 55 53 0 68 14 Esc Primaria 21 Angel Gallardo Ayacucho 1845/1849/1869 - 237.787,00 237.785,60

1 55 222 0 0 55 53 0 68 17 Escuela Primaria Común 23 Dr José María Bustillo Thames 1361 - 203.034,00 192.260,33

1 55 222 0 0 55 53 0 69 17 Esc Prim 8 Alte Ramon Gonzalez Fernández Mendoza 1000 Husares 2155 - 277.402,00 277.401,19

1 55 222 0 0 55 53 0 71 15 Esc Prim 7 Republica De Mexico Juan Agustin Garcia 2755 - 177.105,00 177.104,87

1 55 222 0 0 55 53 0 72 10 Esc. Esp. 7 De 19 Juan Xxiii Mariano Acosta 2936 - 94.461,00 94.460,95

1 55 222 0 0 55 53 0 72 15 Colegio 8 Julio Argentino Roca - Carlos E. Zuberbühler 1850 - 305.852,00 305.851,83

1 55 222 0 0 55 53 0 73 10 Esc Tec Maria De Los Remedios De Escalada De San Martin Av. Jb Alberdi 1845 - 3.617.211,00 3.616.964,19

1 55 222 0 0 55 53 0 74 14 Esc Esp 9 Dr. Luis R. Mac Kay Carlos Calvo 3176 - 84.674,00 -

1 55 222 0 0 55 53 0 74 16 Esc Prim 21 Lic Justo J Nuñez (Sede) Mariano Acha 2250 - 100.515,00 -

1 55 222 0 0 55 53 0 75 12 Escuela N° 06 De 12 - Pasaje La Porteña 54 - 596.786,00 596.785,44

1 55 222 0 0 55 53 0 75 16 Esc Prim 10 Cnel De Marina Leonardo Rosales Mercedes 1405/1465 - 259.543,00 259.540,60

1 55 222 0 0 55 53 0 75 17 Escuela N° 16 Andres Ferreyra Cnel. Apolinario Figueroa 661/651 - Luis Viale 676 - 263.147,00 263.146,61

1 55 222 0 0 55 53 0 76 12 Impermeabilizaciones Menores - 1.183.830,00 1.183.828,90

1 55 222 0 0 55 53 0 77 12 Ens Nº 9 D.E. 1 - Comuna 2 - Av. Callao 450 - 2.925.446,00 2.925.445,52

1 55 222 0 0 55 53 0 77 17 Escuela Primaria 10 República Del Ecuador Espinosa 2547 - 218.822,00 218.821,49



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1 55 222 0 0 55 53 0 79 10 Esc. De Bellas Artes Rogelio Yrurtia Av. Juan Bautista Alberdi 4139/47 - Cajaravilla 4158 - 408.157,00 408.157,00

1 55 222 0 0 55 53 0 80 10 Adultos 2000 Isauro Arancibia Avda. Paseo Colon 1318 - 10,00 -

1 55 222 0 0 55 53 0 80 16 Escuela N° 09 De 10 - Conesa 1855 - 206.913,00 -

1 55 222 0 0 55 53 0 81 12 Natatorio Parque De La Ciudad Av Roca Y Av Escalada - Mantenimiento - 413.323,00 413.322,44

1 55 222 0 0 55 53 0 81 17 Escuela De Educ Espec P/La Form Laboral Nº 18 Cecilia María Estrada De Cano Giribone 1961 - 181.690,00 181.689,80

1 55 222 0 0 55 53 0 83 12 Escuela Nº 4 D.E. 19 - 451.379,00 451.378,12

1 55 222 0 0 55 53 0 83 16 Escuela N° 17 Gutenberg 3674 - Instalacion De Gas Y Calefaccion - 155.464,00 -

1 55 222 0 0 55 53 0 84 14 Esc Primaria 18 Provincia De La Rioja Hernandarias 556 - 44.251,00 -

1 55 222 0 0 55 53 0 86 14 Esc Primaria 3 Juan María Gutiérrez Rocha 1226 - 179.717,00 179.716,44

1 55 222 0 0 55 53 0 86 16 Escuela Jornada Completa N° 14 Sarmiento 2250 - Instalacion De Gas Y Termomecanica - 258.353,00 258.352,50

1 55 222 0 0 55 53 0 86 17 Esc Primaria 5 Roberto Billinghurst / Eem 3 Zinny 1641 - 141.542,00 141.541,40

1 55 222 0 0 55 53 0 87 12 Obras Menores Albañileria - 824.396,00 509.857,30

1 55 222 0 0 55 53 0 87 17 Esc Prim 7 Marcos Sastre Virrey Loreto 3050 - 145.795,00 145.794,80

1 55 222 0 0 55 53 0 88 10 Esc Media E Infantil De Creacion Jose Leon Suarez 3851 - 3.581.369,00 3.581.368,86

1 55 222 0 0 55 53 0 89 14 Escuela Tecnica 30 Norberto Piñero Jeronimo Salguero 920 - 301.514,00 -

1 55 222 0 0 55 53 0 89 16 Escuela N° 01 Ayacucho 1680 - Instalacion De Gas Y Termomecanica - 385.361,00 385.360,30

1 55 222 0 0 55 53 0 90 17 Esc Prim 16 Ernesto Alejandro Bavio Bahia Blanca 1551 - 247.456,00 -

1 55 222 0 0 55 53 0 91 12 Escuela Tecnica N° 01 Paseo Colon 650 Trabajos De Intervencion Gral E Ins Contra Incendios - 1.148.389,00 1.148.388,18

1 55 222 0 0 55 53 0 91 14 Museo Quiquela Martin - Av Don Pedro De Mendoza 1835 - 363.940,00 -

1 55 222 0 0 55 53 0 91 17 Esc Primaria 10 Ada María Elflein Belaustegui 4949 - 169.770,00 169.769,00



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1 55 222 0 0 55 53 0 93 10 Escuela De Educ. Espec. Y Form. Laboral 28 Prof. Bartolomé Ayrolo-Avda. Lincoln 4325 - 5.290.420,00 5.290.418,36

1 55 222 0 0 55 53 0 95 10 Esc Jornada Comp 19 De 17 Franklin Delano Roosevelt Av. Salvador Maria Del Carril 4957 - 619.385,00 619.384,00

1 55 222 0 0 55 53 0 99 17 Esc Primaria Jc 23 De 19 Chilavert 2690 - 782.144,00 782.144,00

1 55 222 0 0 55 57 0 51 11 Plan Sigma (Mant., Planes Integrales, Mom) - 13.210.411,00 12.487.319,50

1 60 221 0 0 60 11 0 51 2 Reacondicionamiento De Oficinas Bienes En Desuso - 550.000,00 549.596,08

1 60 222 0 0 60 11 0 51 3 Refaccion Y Remodelacion Del Piso 8 De Av. Roque Saenz Peña 547 - 200.000,00 194.447,00

1 60 222 0 0 60 32 0 51 1 Intervenciones De Eficiencia Energética - 2.200.000,00 2.195.144,00

1 65 221 0 0 65 5 0 56 1 Obra Construccion Gimnasio Polideportivo Colegiales - 714.200,00 714.181,96

1 65 221 0 0 65 5 0 58 1 Reparacion Obras Varias En Parque Manuel Belgrano - 460.000,00 460.000,00

1 65 221 0 0 65 5 0 59 1 Reparacion Y Mejoras Varias En Polideportivo Manuel Dorrego - 144.300,00 104.001,16

1 65 221 0 0 65 5 0 60 1 Reparacion Y Mejoras Varias En Polideportivo Patricios - 158.000,00 157.770,00

1 65 221 0 0 65 5 0 62 1 Trabajos Varios En Parque Manuel Belgrano - 296.500,00 296.453,94

1 65 221 0 0 65 5 0 63 1 Reparación De Sistema De Calentamiento De Agua En Natatorio P. Chacabuco - 497.700,00 497.500,38

1 65 221 0 0 65 5 0 64 1 Reparacion En Edificio Administracion Y Pileta De Parque Manuel Belgrano - 200.000,00 195.300,00

1 65 221 0 0 65 5 0 65 1 Trabajos De Reparacion De Tendido De Agua Corriente En Parque Roca - 300.000,00 293.879,86

1 65 221 0 0 65 5 0 66 1 Trabajos Varios En Campo De Golf De La Ciudad - 200.000,00 198.210,00

1 65 221 0 0 65 5 0 67 1 Trabajos Varios En Sector Copidis Y Piletas Del Parque Sarmiento - 280.000,00 278.970,00

1 65 221 0 0 65 5 0 68 1 Mejoras Varias En Parque Presidente Domingo F. Sarmiento - 351.100,00 348.835,00

1 65 221 0 0 65 5 0 69 1 Recuperacion De Sector Estadio En Parque Presidente Sarmiento - 150.000,00 148.590,00

1 65 221 0 0 65 15 0 51 2 Reemplazo De Blindobarras En Sistema Eléctronico De La Torre - 560.000,00 560.000,00

1 65 221 0 0 65 15 0 51 3 Sala Polivalente Edificio 702 Parque De La Ciudad - 380.518,00 377.000,00



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1 65 221 0 0 65 15 0 52 1 Refaccion Edificio Administrativo Del Parque Modulos De Oficina - 136.000,00 135.850,00

1 65 221 0 0 65 15 0 52 2 Reparación En El Edificio Techos Azules Parque De La Ciudad - 300.000,00 -

1 65 221 0 0 65 15 0 53 2 Reparación Cabinas De Ingreso Parque De La Ciudad - 200.000,00 -

1 65 221 0 0 65 15 0 54 2 Reparación En Baños Públicos Parque De La Ciudad - 90.000,00 87.806,00

1 65 221 0 0 65 19 0 51 1 Obras De Accesibilidad - 3.810.761,00 3.810.760,87

1 65 221 0 0 65 19 0 51 2 Recuperacion Habitacional, Refacciones, Arreglos De Espacios Comunes En Villas Y Complejos - 1.850.239,00 1.844.597,40

1 65 221 0 0 65 19 0 51 3 Puestas En Valor , Obras De Accesibilidad En Escuelas Dependientes Del Gcba - 519.000,00 505.000,00

1 65 221 0 0 65 19 0 52 2 Refacciones En El Cesac (Centro De Salud Comunitario) - 350.000,00 323.970,97

1 65 221 0 0 65 61 0 52 1 Distrito Audivisual En Predio El Dorrego - 731.093,00 731.071,79

1 65 221 0 0 65 61 0 56 2 Puesta En Valor Del Templete De La Fortuna Viril Del Parque De Los Patricios - 2.517.568,00 2.509.663,61

1 65 222 0 0 65 1 0 0 1 Programa Prosur Habitat - 5.214.807,00 5.214.807,00

1 65 222 0 0 65 1 0 51 1 Calles Y Pasajes - 7.750.757,00 7.750.757,00

1 65 222 0 0 65 1 0 52 1 Infraestructuras - 9.708.898,00 9.708.898,00

1 65 222 0 0 65 1 0 53 1 Conexiones Intradomiciliarias Y Readecuacion De Unidades Habitacionales - 2.620.579,00 2.620.579,00

1 65 222 0 0 65 1 0 54 1 Equipamiento Urbano Y Comunitario - 217.500,00 217.500,00

1 65 222 0 0 65 15 0 51 1 Cambio De Tensores De Torre Espacial Refuerzo De Base De Anclaje - 1.604.840,00 -

1 65 222 0 0 65 16 0 0 1 Mejoramiento De Habitat En Villas - 2.500.000,00 2.489.220,00

1 68 221 0 0 68 41 0 51 1 Remodelación De La Domt - 2.016.255,00 1.489.427,78

1 68 222 0 0 68 41 0 52 2 Modulo Licencias Web - 1.600.000,00 1.600.000,00

1 68 222 0 0 68 41 0 53 2 Modulo De Relaciones Laborales - 1.144.712,00 1.144.712,00

1 68 222 0 0 68 41 0 54 2 Modulo De Evaluacion De Desempeño - 928.200,00 928.200,00



Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047


1 68 222 0 0 68 41 0 55 2 Modulo De Formacion Instituto De La Carrera - 132.600,00 132.600,00

1 68 222 0 0 68 44 0 52 1 Sistema Generador Codigos Qr - 110.000,00 -

1 68 222 0 0 68 44 0 53 1 Mapa Verde - 100.000,00 -

1 90 221 0 0 900 64 0 51 2 Puesta En Valor Plaza Constitución - 3.172.456,00 3.172.455,74

1 90 222 0 0 900 64 0 51 1 Intervencion En El Espacio Publico - 13.897.168,00 10.058.103,41

1 90 222 0 0 900 65 0 51 1 Regeneracion Urbana Zona Sur - 1.767.913,00 1.409.059,24

1 90 222 0 0 900 69 0 51 1 Construccion Nuevas Oficinas Comuna 11 - 341.551,00 -

1 90 222 0 0 900 69 0 51 2 Mantenimiento Edificios Comunales - 7.623.599,00 6.601.795,51

1 90 222 0 0 900 69 0 53 1 Construccion Edificio Comuna 5 - 179.999,00 -

2 20 222 27 210 210 7 0 51 1 Construcción Y Equipamiento Centro De Atencion Transitoria Para Menores De 12 Años - 300.000,00 -

2 21 222 0 271 271 8 0 51 1 Ex Centro Clandestino Detencion Tortura Y Exterminio - Esma - 433.879,00 -

2 21 222 0 271 271 8 0 53 1 Ex Centro Clandestino Detencion Tortura Exterminio-Club Atletico - 482.860,00 -

2 26 221 26 264 264 61 0 56 2 'Construccion De Poligono De Tiro Real - 46.876,00 -

2 35 221 0 933 933 5 0 52 5 Ampliacion Cifa Para Su Transformacion En Centro Metropolitano Verde - 500.000,00 -

2 35 222 0 933 933 5 0 51 3 Saneamiento Y Remediación - Predio Acha Y Mendoza - 225.000,00 217.800,00

2 65 221 0 219 219 102 0 51 1 Colonia Sola - 126.750,00 126.750,00

2 65 221 0 219 219 104 0 51 3 Villa 3 Mz 109 D Obra 2 - 1.506.126,00 1.506.123,60

2 65 221 0 219 219 105 0 52 2 Rocha 1031/33 - 2.371.257,00 2.371.255,99

2 65 221 0 219 219 105 0 54 2 Santiago Del Estero 1040/42 - 690.000,00 690.000,00

2 65 221 0 219 219 105 0 56 1 Red De Gas Casa Amarilla - 645.904,00 56.255,51

2 65 221 0 219 219 106 0 64 1 Playón Chacarita - 754.776,00 754.776,00



Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047


2 65 221 0 219 219 106 0 65 1 Rivadavia Ii - 4.422.670,00 1.487.262,01

2 65 221 0 219 219 106 0 66 1 Cardenal Copello - 271.200,00 271.200,00

2 65 221 0 219 219 106 0 67 1 Ramon Carrillo - 3.347.838,00 3.154.301,74

2 65 221 0 219 219 109 0 51 6 Irala 82/88/90 - 700.000,00 700.000,00

2 65 221 0 219 219 109 0 52 6 Av. Garay 3244/66 - 800.000,00 800.000,00

2 65 221 0 219 219 109 0 54 2 Lafuente 48-64 - 9.908.300,00 9.393.543,82

2 65 221 0 219 219 109 0 55 4 Castañares Y La Fuente - 10.343.718,00 8.992.538,36

2 65 221 0 219 219 109 0 56 4 Ribera Iguazu 128 - 15.134.791,00 11.585.286,74

2 65 221 0 219 219 109 0 57 4 Valparaiso 3564/70 - 5.055.972,00 3.154.932,90

2 65 222 0 219 219 106 0 51 2 Mantenimiento Y Mejoras En Conjuntos Urbanos - 70.000,00 70.000,00

2 68 221 0 270 270 96 0 51 4 Smart City - 11.210.731,00 -

2 68 222 0 270 270 7 0 51 3 Segurizacion - 382.000,00 117.830,00

2 68 222 0 270 270 94 0 51 1 Desarrollos De Sistemas - 6.572.972,00 6.479.803,70

2 68 222 0 270 270 95 0 51 1 Desarrollo De Sistemas - 509.748,00 451.977,60

2 68 222 0 270 270 96 0 51 1 Telefonia - 347.613,00 13.894,00

2 68 222 0 270 270 96 0 51 3 Ciudad Conectada - 1.500.738,00 1.269.416,77

2 68 222 0 270 270 96 0 52 2 Data Center - 19.958.854,00 14.700.747,13

Total 306 Proyectos

682.271.212,00 548.575.739,41

“2014, Año de las letras argentinas”

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