2014...CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL HABER 2014 2013 B) INGRESOS 1.525.182,38...
Transcript of 2014...CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL HABER 2014 2013 B) INGRESOS 1.525.182,38...
Cuenta
General
2014
ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA
MANCHA
ÍNDICE1. BALANCE ............................................................................................................................ pág. 5
2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL ................................................. pág. 9
3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO .................................................................. pág. 13
3.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ......................................................... pág. 15
3.1.1. PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES ............ pág. 17
3.1.2. PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ..................................... pág. 23
3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ..................................................... pág. 29
3.2.1. PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS .................................. pág. 31
3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO ................................................................................... pág. 37
4. MEMORIA ............................................................................................................................. pág. 41
4.1. ORGANIZACIÓN .............................................................................................................. pág. 43
4.2. ESTADO OPERATIVO ...................................................................................................... pág. 57
4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO ............................................................... pág. 61
4.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN ..................................................................................... pág. 63
4.3.2. REMANENTE DE TESORERÍA ................................................................................... pág. 69
4.3.3. ESTADO DE TESORERÍA ........................................................................................... pág. 73
4.4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO .................................. pág. 77
4.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO ............................................................................... pág. 79
4.4.2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO ............................................................... pág. 83
4.4.3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ........................................................................... pág. 87
4.4.4. ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO .................... pág. 91
4.4.5. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS ................................................ pág. 95
4.4.6. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES .......... pág. 101
4.4.7. TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS ............................. pág. 107
4.5. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO .............................. pág. 113
4.5.1. DEVOLUCIONES DE INGRESOS ............................................................................... pág. 115
4.6. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS ................................................................ pág. 119
4.6.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES ................................ pág. 121
4.6.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES ..................................... pág. 125
4.7. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA .................................................................... pág. 129
4.7.1. DESVIACIÓN FINANCIADA POR RECURSOS EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTA-
DA .............................................................................................................................. pág. 131
1. BALANCE
BALANCEACTIVO 2014 2013
A) INMOVILIZADO 6.014.094,62 6.467.061,28
II. Inmovilizaciones inmateriales 1.517,06 1.340,46
2. Propiedad industrial 22.767,74 21.961,49
3. Aplicaciones informáticas 131.962,78 131.962,78
4. Propiedad intelectual 2.109,65 2.109,65
6. Otro inmovilizado inmaterial 7.257,58 7.560,08
7. Amortizaciones 162.580,69- 162.253,54-
III. Inmovilizaciones materiales 6.012.577,56 6.465.720,82
1. Terrenos y construcciones 7.701.545,39 7.701.545,39
2. Instalaciones técnicas y maquinaria 2.534.454,17 2.534.454,17
3. Utillaje y mobiliario 1.012.913,07 1.012.913,07
4. Otro inmovilizado 440.680,01 435.610,11
5. Amortizaciones 5.677.015,08- 5.218.801,92-
C) ACTIVO CIRCULANTE 17.593.897,48 1.547.227,16
II. Deudores 625.820,90 117.694,25
1. Deudores presupuestarios 612.370,40 0,00
2. Deudores no presupuestarios 0,00 105.276,74
4. Administraciones Públicas 13.450,50 12.417,51
III. Inversiones financieras temporales 4.196,63 2.272,94
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 4.196,63 2.272,94
IV. Tesorería 16.963.879,95 1.427.259,97
1. Tesorería 16.963.879,95 1.427.259,97
TOTAL ACTIVO 23.607.992,10 8.014.288,44
7Pág.
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
BALANCEPASIVO 2014 2013
A) FONDOS PROPIOS 7.431.299,68 7.892.172,26
I. Patrimonio 7.892.172,26 7.058.070,38
1. Patrimonio 5.724.127,46 4.890.025,58
2. Patrimonio recibido en adscripción 2.168.044,80 2.168.044,80
IV. Resultados del ejercicio 460.872,58- 834.101,88
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 16.176.692,42 122.116,18
III. Acreedores 16.176.692,42 122.116,18
1. Acreedores presupuestarios 62.611,58 38.792,52
2. Acreedores no presupuestarios 2.980,08 3.149,11
4. Administraciones Públicas 110.787,95 78.010,65
5. Otros acreedores 16.000.312,81 2.163,90
TOTAL PASIVO 23.607.992,10 8.014.288,44
Pág. 8
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA GENERAL 2014
2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALDEBE 2014 2013
A) GASTOS 1.986.054,96 1.862.522,04
1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 1.986.054,96 1.862.522,04
a) Gastos de personal 1.192.258,29 1.043.239,47
a.1) Sueldos, salarios y asimilados 946.274,31 801.297,73
a.2) Cargas sociales 245.983,98 241.941,74
c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 458.540,31 470.205,03
c.1) Dotaciones amortización de inmovilizado 458.540,31 470.205,03
e) Otros gastos de gestión 335.256,36 349.077,54
e.1) Servicios exteriores 335.256,36 349.077,54
AHORRO 0,00 834.101,88
TOTAL DEBE 1.986.054,96 2.696.623,92
11Pág.
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALHABER 2014 2013
B) INGRESOS 1.525.182,38 2.696.623,92
1. Ingresos de gestión ordinaria 567.137,89 478.834,24
a) Ingresos tributarios 482.856,69 420.014,83
a.15) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades 482.856,69 420.014,83
c) Prestaciones de servicios 84.281,20 58.819,41
c.1) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades 84.281,20 58.819,41
2. Otros ingresos de gestión ordinaria 82.560,33 1.292.688,23
a) Reintegros 5.680,67 1.803,58
a.1) Reintegros 5.680,67 1.803,58
c) Otros ingresos de gestión 42.698,57 1.289.905,93
c.1) Ingr. accesorios y de gestión corriente 42.698,57 1.289.905,93
f) Otros intereses e ingresos asimilados 34.181,09 978,72
f.1) Otros intereses 34.181,09 978,72
3. Transferencias y subvenciones 875.484,16 925.101,45
a) Transferencias corrientes 716.670,00 766.140,00
b) Subvenciones corrientes 8.814,16 8.961,45
c) Transferencias de capital 150.000,00 150.000,00
DESAHORRO 460.872,58 0,00
TOTAL HABER 1.986.054,96 2.696.623,92
Pág. 12
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA GENERAL 2014
3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
3.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
3.1.1. PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES
19Pág.
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Programa 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRÉDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 492.918,14 492.918,14 219.006,46 273.911,68
13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
0,00 375.833,82 375.833,82 181.451,84 194.381,98
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
0,00 117.084,32 117.084,32 37.554,62 79.529,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
0,00 907.081,86 907.081,86 12.571,97 894.509,89
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 887.081,86 887.081,86 4.343,73 882.738,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO
0,00 20.000,00 20.000,00 8.228,24 11.771,76
Total Operaciones Corrientes 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 231.578,43 1.168.421,57
6 INVERSIONES REALES 0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 5.069,90 14.594.930,10
60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 5.069,90 14.594.930,10
Total Operaciones de Capital 0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 5.069,90 14.594.930,10
Total operaciones no financieras 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 236.648,33 15.763.351,67
Total Programa 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 236.648,33 15.763.351,67
Pág. 20
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA GENERAL 2014
PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Programa 541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍCOLA
(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRÉDITO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
3.000,00 0,00 3.000,00 1.258,74 1.741,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO
3.000,00 0,00 3.000,00 1.258,74 1.741,26
Total Operaciones Corrientes 3.000,00 0,00 3.000,00 1.258,74 1.741,26
6 INVERSIONES REALES 150.000,00 0,00 150.000,00 75.503,93 74.496,07
60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 150.000,00 0,00 150.000,00 75.503,93 74.496,07
Total Operaciones de Capital 150.000,00 0,00 150.000,00 75.503,93 74.496,07
Total operaciones no financieras 153.000,00 0,00 153.000,00 76.762,67 76.237,33
Total Programa 153.000,00 0,00 153.000,00 76.762,67 76.237,33
21Pág.
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Programa 719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINÍCOLA
(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRÉDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.078.390,00 0,00 1.078.390,00 973.251,83 105.138,17
10 ALTOS CARGOS 59.010,00 0,00 59.010,00 0,00 59.010,00
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
520.700,00 0,00 520.700,00 478.385,36 42.314,64
13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
291.340,00 0,00 291.340,00 286.437,11 4.902,89
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
207.340,00 0,00 207.340,00 208.429,36 1.089,36-
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
322.100,00 0,00 322.100,00 257.919,94 64.180,06
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000,00 0,00 3.000,00 60,50 2.939,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIÓN
22.000,00 0,00 22.000,00 10.997,44 11.002,56
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 290.100,00 0,00 290.100,00 245.997,04 44.102,96
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO
7.000,00 0,00 7.000,00 864,96 6.135,04
Total Operaciones Corrientes 1.400.490,00 0,00 1.400.490,00 1.231.171,77 169.318,23
Total operaciones no financieras 1.400.490,00 0,00 1.400.490,00 1.231.171,77 169.318,23
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.850,00 0,00 20.850,00 5.000,00 15.850,00
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 20.850,00 0,00 20.850,00 5.000,00 15.850,00
Total Operaciones financieras 20.850,00 0,00 20.850,00 5.000,00 15.850,00
Total Programa 1.421.340,00 0,00 1.421.340,00 1.236.171,77 185.168,23
Total Órgano Gestor 1.574.340,00 16.000.000,00 17.574.340,00 1.549.582,77 16.024.757,23
Total Sección 1.574.340,00 16.000.000,00 17.574.340,00 1.549.582,77 16.024.757,23
Total 1.574.340,00 16.000.000,00 17.574.340,00 1.549.582,77 16.024.757,23
Pág. 22
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA GENERAL 2014
PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRÉDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.078.390,00 492.918,14 1.571.308,14 1.192.258,29 379.049,85
10 ALTOS CARGOS 59.010,00 0,00 59.010,00 0,00 59.010,00
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
520.700,00 0,00 520.700,00 478.385,36 42.314,64
13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
291.340,00 375.833,82 667.173,82 467.888,95 199.284,87
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
207.340,00 117.084,32 324.424,32 245.983,98 78.440,34
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
325.100,00 907.081,86 1.232.181,86 271.750,65 960.431,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000,00 0,00 3.000,00 60,50 2.939,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIÓN
22.000,00 0,00 22.000,00 10.997,44 11.002,56
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 290.100,00 887.081,86 1.177.181,86 250.340,77 926.841,09
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO
10.000,00 20.000,00 30.000,00 10.351,94 19.648,06
Total Operaciones Corrientes 1.403.490,00 1.400.000,00 2.803.490,00 1.464.008,94 1.339.481,06
6 INVERSIONES REALES 150.000,00 14.600.000,00 14.750.000,00 80.573,83 14.669.426,17
60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 150.000,00 14.600.000,00 14.750.000,00 80.573,83 14.669.426,17
Total Operaciones de Capital 150.000,00 14.600.000,00 14.750.000,00 80.573,83 14.669.426,17
Total operaciones no financieras 1.553.490,00 16.000.000,00 17.553.490,00 1.544.582,77 16.008.907,23
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.850,00 0,00 20.850,00 5.000,00 15.850,00
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 20.850,00 0,00 20.850,00 5.000,00 15.850,00
Total Operaciones financieras 20.850,00 0,00 20.850,00 5.000,00 15.850,00
Total 1.574.340,00 16.000.000,00 17.574.340,00 1.549.582,77 16.024.757,23
3.1.2. PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
25Pág.
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Programa 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
1 GASTOS DE PERSONAL 492.918,14 219.006,46 219.006,46 219.006,46 0,00
13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
375.833,82 181.451,84 181.451,84 181.451,84 0,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
117.084,32 37.554,62 37.554,62 37.554,62 0,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
907.081,86 177.871,78 12.571,97 11.090,74 1.481,23
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 887.081,86 169.643,54 4.343,73 3.731,70 612,03
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO
20.000,00 8.228,24 8.228,24 7.359,04 869,20
Total Operaciones Corrientes 1.400.000,00 396.878,24 231.578,43 230.097,20 1.481,23
6 INVERSIONES REALES 14.600.000,00 66.392,70 5.069,90 5.069,90 0,00
60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 14.600.000,00 66.392,70 5.069,90 5.069,90 0,00
Total Operaciones de Capital 14.600.000,00 66.392,70 5.069,90 5.069,90 0,00
Total operaciones no financieras 16.000.000,00 463.270,94 236.648,33 235.167,10 1.481,23
Total Programa 16.000.000,00 463.270,94 236.648,33 235.167,10 1.481,23
Pág. 26
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA GENERAL 2014
PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Programa 541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍCOLA
(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
3.000,00 1.258,74 1.258,74 1.258,74 0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO
3.000,00 1.258,74 1.258,74 1.258,74 0,00
Total Operaciones Corrientes 3.000,00 1.258,74 1.258,74 1.258,74 0,00
6 INVERSIONES REALES 150.000,00 75.503,93 75.503,93 63.296,35 12.207,58
60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 150.000,00 75.503,93 75.503,93 63.296,35 12.207,58
Total Operaciones de Capital 150.000,00 75.503,93 75.503,93 63.296,35 12.207,58
Total operaciones no financieras 153.000,00 76.762,67 76.762,67 64.555,09 12.207,58
Total Programa 153.000,00 76.762,67 76.762,67 64.555,09 12.207,58
27Pág.
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Programa 719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINÍCOLA
(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.078.390,00 973.251,83 973.251,83 973.251,83 0,00
10 ALTOS CARGOS 59.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
520.700,00 478.385,36 478.385,36 478.385,36 0,00
13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
291.340,00 286.437,11 286.437,11 286.437,11 0,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
207.340,00 208.429,36 208.429,36 208.429,36 0,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
322.100,00 262.302,01 257.919,94 208.997,17 48.922,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000,00 60,50 60,50 60,50 0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIÓN
22.000,00 11.765,69 10.997,44 6.246,53 4.750,91
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 290.100,00 249.610,86 245.997,04 202.429,12 43.567,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO
7.000,00 864,96 864,96 261,02 603,94
Total Operaciones Corrientes 1.400.490,00 1.235.553,84 1.231.171,77 1.182.249,00 48.922,77
Total operaciones no financieras 1.400.490,00 1.235.553,84 1.231.171,77 1.182.249,00 48.922,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.850,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 20.850,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
Total Operaciones financieras 20.850,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
Total Programa 1.421.340,00 1.240.553,84 1.236.171,77 1.187.249,00 48.922,77
Total Órgano Gestor 17.574.340,00 1.780.587,45 1.549.582,77 1.486.971,19 62.611,58
Total Sección 17.574.340,00 1.780.587,45 1.549.582,77 1.486.971,19 62.611,58
Total 17.574.340,00 1.780.587,45 1.549.582,77 1.486.971,19 62.611,58
Pág. 28
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA GENERAL 2014
PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.571.308,14 1.192.258,29 1.192.258,29 1.192.258,29 0,00
10 ALTOS CARGOS 59.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
520.700,00 478.385,36 478.385,36 478.385,36 0,00
13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
667.173,82 467.888,95 467.888,95 467.888,95 0,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
324.424,32 245.983,98 245.983,98 245.983,98 0,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
1.232.181,86 441.432,53 271.750,65 221.346,65 50.404,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000,00 60,50 60,50 60,50 0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIÓN
22.000,00 11.765,69 10.997,44 6.246,53 4.750,91
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 1.177.181,86 419.254,40 250.340,77 206.160,82 44.179,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO
30.000,00 10.351,94 10.351,94 8.878,80 1.473,14
Total Operaciones Corrientes 2.803.490,00 1.633.690,82 1.464.008,94 1.413.604,94 50.404,00
6 INVERSIONES REALES 14.750.000,00 141.896,63 80.573,83 68.366,25 12.207,58
60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 14.750.000,00 141.896,63 80.573,83 68.366,25 12.207,58
Total Operaciones de Capital 14.750.000,00 141.896,63 80.573,83 68.366,25 12.207,58
Total operaciones no financieras 17.553.490,00 1.775.587,45 1.544.582,77 1.481.971,19 62.611,58
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.850,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 20.850,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
Total Operaciones financieras 20.850,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
Total 17.574.340,00 1.780.587,45 1.549.582,77 1.486.971,19 62.611,58
3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
3.2.1. PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
33Pág.
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo/Artículo PREVISIONES INICIALES
MODIFICACIONES PREVISIONES DEFINITIVAS
DERECHOS RECONOCIDOS
SALDO DE PREVISIÓN
RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PTES. DE COBRO
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
670.920,00 0,00 670.920,00 613.749,38 57.170,62 613.749,38 0,00
30 VENTA DE BIENES 0,00 0,00 0,00 7.219,27 7.219,27- 7.219,27 0,00
31 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS
100.000,00 0,00 100.000,00 84.281,20 15.718,80 84.281,20 0,00
32 TASAS 561.920,00 0,00 561.920,00 482.856,69 79.063,31 482.856,69 0,00
38 REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIEN-TES
0,00 0,00 0,00 5.680,67 5.680,67- 5.680,67 0,00
39 OTROS INGRESOS 9.000,00 0,00 9.000,00 33.711,55 24.711,55- 33.711,55 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 716.670,00 0,00 716.670,00 725.484,16 8.814,16- 263.113,76 462.370,40
40 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
716.670,00 0,00 716.670,00 725.484,16 8.814,16- 263.113,76 462.370,40
5 INGRESOS PATRIMONIALES 15.900,00 0,00 15.900,00 35.948,84 20.048,84- 35.948,84 0,00
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 15.000,00 0,00 15.000,00 34.181,09 19.181,09- 34.181,09 0,00
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVE-CHAMIENTOS ESPECIALES
900,00 0,00 900,00 1.767,75 867,75- 1.767,75 0,00
Total Operaciones Corrientes 1.403.490,00 0,00 1.403.490,00 1.375.182,38 28.307,62 912.811,98 462.370,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
70 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Operaciones de Capital 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Total operaciones no financieras 1.553.490,00 0,00 1.553.490,00 1.525.182,38 28.307,62 912.811,98 612.370,40
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.850,00 0,00 20.850,00 3.076,31 17.773,69 3.076,31 0,00
82 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 20.850,00 0,00 20.850,00 3.076,31 17.773,69 3.076,31 0,00
Pág. 34
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA GENERAL 2014
PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo/Artículo PREVISIONES INICIALES
MODIFICACIONES PREVISIONES DEFINITIVAS
DERECHOS RECONOCIDOS
SALDO DE PREVISIÓN
RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PTES. DE COBRO
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00
91 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00
Total Operaciones financieras 20.850,00 16.000.000,00 16.020.850,00 16.003.076,31 17.773,69 16.003.076,31 0,00
Total Sección 1.574.340,00 16.000.000,00 17.574.340,00 17.528.258,69 46.081,31 16.915.888,29 612.370,40
Total 1.574.340,00 16.000.000,00 17.574.340,00 17.528.258,69 46.081,31 16.915.888,29 612.370,40
35Pág.
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo/Artículo PREVISIONES INICIALES
MODIFICACIONES PREVISIONES DEFINITIVAS
DERECHOS RECONOCIDOS
SALDO DE PREVISIÓN
RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PTES. DE COBRO
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
670.920,00 0,00 670.920,00 613.749,38 57.170,62 613.749,38 0,00
30 VENTA DE BIENES 0,00 0,00 0,00 7.219,27 7.219,27- 7.219,27 0,00
31 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS
100.000,00 0,00 100.000,00 84.281,20 15.718,80 84.281,20 0,00
32 TASAS 561.920,00 0,00 561.920,00 482.856,69 79.063,31 482.856,69 0,00
38 REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIEN-TES
0,00 0,00 0,00 5.680,67 5.680,67- 5.680,67 0,00
39 OTROS INGRESOS 9.000,00 0,00 9.000,00 33.711,55 24.711,55- 33.711,55 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 716.670,00 0,00 716.670,00 725.484,16 8.814,16- 263.113,76 462.370,40
40 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
716.670,00 0,00 716.670,00 725.484,16 8.814,16- 263.113,76 462.370,40
5 INGRESOS PATRIMONIALES 15.900,00 0,00 15.900,00 35.948,84 20.048,84- 35.948,84 0,00
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 15.000,00 0,00 15.000,00 34.181,09 19.181,09- 34.181,09 0,00
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVE-CHAMIENTOS ESPECIALES
900,00 0,00 900,00 1.767,75 867,75- 1.767,75 0,00
Total Operaciones Corrientes 1.403.490,00 0,00 1.403.490,00 1.375.182,38 28.307,62 912.811,98 462.370,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
70 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Operaciones de Capital 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Total operaciones no financieras 1.553.490,00 0,00 1.553.490,00 1.525.182,38 28.307,62 912.811,98 612.370,40
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.850,00 0,00 20.850,00 3.076,31 17.773,69 3.076,31 0,00
82 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 20.850,00 0,00 20.850,00 3.076,31 17.773,69 3.076,31 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00
91 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00
Pág. 36
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA GENERAL 2014
PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo/Artículo PREVISIONES INICIALES
MODIFICACIONES PREVISIONES DEFINITIVAS
DERECHOS RECONOCIDOS
SALDO DE PREVISIÓN
RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PTES. DE COBRO
Total Operaciones financieras 20.850,00 16.000.000,00 16.020.850,00 16.003.076,31 17.773,69 16.003.076,31 0,00
Total 1.574.340,00 16.000.000,00 17.574.340,00 17.528.258,69 46.081,31 16.915.888,29 612.370,40
3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO
RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTOS DERECHOSRECONOCIDOS
NETOS(I)
OBLIGACIONESRECONOCIDOS
NETOS(II)
IMPORTES(I-II)
1.(+) Operaciones no financieras 1.525.182,38 1.544.582,77 19.400,39-
2.(+) Operaciones con Activos Financieros 3.076,31 5.000,00 1.923,69-
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 + 2) 1.528.258,69 1.549.582,77 21.324,08-
II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00
III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II) 15.978.675,92
4.(+) Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería 0,00
5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos confinanciación afectada
15.763.351,67
6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada 0,00
IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6) 215.324,25
39Pág.
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
4. MEMORIA
4.1. ORGANIZACIÓN
EL INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA. CREACIÓN, PERSONALIDAD Y CAPACIDAD JURÍDICA, OBJETIVOS, FUNCIONES, RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO, CONTABILIDAD Y CONTROL ECONÓMICO Y PATRIMONIO
CREACIÓN
El Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha fue creado por Ley 2/1999,
de 18 de marzo (D.O.C.M nº 21 de 09-04-1999), rigiéndose en la actualidad por lo
dispuesto en el título III de la Ley 8/2003 (D.O.C.M. nº 50 de 08-04-2003) y los
estatutos del IVICAM, Decreto 231/2004, de 6 de julio de 2004 (D.O.C.M. nº 128 de
19-07-2004).
Castilla-La Mancha es una región reconocida, desde hace muchos años, por la
cantidad de vino que produce, pero en los últimos tiempos ha conseguido que la
calidad de sus vinos se convierta en seña de identidad, habiendo contribuido a este
logro, factores como, la introducción de nuevas variedades, las mejoras de las
prácticas enológicas, el cuidado de las presentaciones, la promoción de los productos
y los avances en la comercialización.
Las producciones vínicas son uno de los mayores patrimonios de Castilla-La
Mancha, con un gran peso económico y gran incidencia social. Además, el viñedo es
uno de los principales elementos definitorios del paisaje y del medio ambiente de la
región, de la cultura y de la historia regional. Por todos estos factores, la conservación
y el impulso del sector vitivinícola es un objetivo básico que requiere instrumentos que
impulsen su desarrollo.
El sector es consciente de la necesidad de diferenciar el producto y también del
valor de mantener, e incluso mejorar, los niveles conseguidos en la calidad de sus
vinos. Fruto de este convencimiento, es la existencia de 8 Denominaciones de Origen
además de explotaciones acogidas a la D.O. “Jumilla”, Denominación de Origen
compartida con la Comunidad Autónoma de Murcia; y los 8 Vinos de Pago
Vitivinícola, así como los vinos con Indicación Geográfica Protegida, dentro de los
cuales se encuentran los Vinos de la Tierra de Castilla, sin olvidar aquellos sin
indicación geográfica ni denominación de origen con mención de variedad y añada.
45Pág.
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
El principal reto se centra ahora en la comercialización, con la adopción de
estrategias adecuadas, valoración de marcas o la puesta en marcha de proyectos
conjuntos, para lo que cuenta con la ventaja de una alta calidad a un precio muy
competitivo, y para conseguir este empeño, es imprescindible la coordinación y la
unión de esfuerzos.
A finales del año 2012, para continuar apoyando al sector vitivinícola, el
Laboratorio del Instituto empezó a realizar el servicio de análisis de productos
vitivinícolas.
COMPETENCIAS
Son los fines del Instituto:
• El desarrollo del sector vitivinícola regional, promoviendo la mejora del
cultivo de la vid y fomentando la calidad de la uva, mosto, vino y demás
productos procedentes de la vid producidos en la región.
• La orientación de la producción, realizando el control cualitativo de la
comercialización de los vinos amparados por designaciones de calidad,
denominaciones de origen e indicaciones geográficas.
• El impulso de la investigación y la experimentación, así como la aplicación
de las nuevas tecnologías, mediante las oportunas acciones de
transferencia y la coordinación de las actividades de cooperación entre los
sectores público y privado relacionados con la vitivinicultura.
Son funciones del Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha:
• Las que directamente le asigna la Ley 8/2003, de 20 de marzo, de la Viña y
el Vino de Castilla-La Mancha.
• La gestión y ejecución, en régimen de descentralización funcional, de las
actividades de fomento, prestación y gestión de los servicios públicos
relacionadas con sus fines que le encomiende la Consejería de Agricultura
y Desarrollo Rural.
• La investigación y experimentación aplicadas en materia de vitivinicultura.
Pág. 46
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA GENERAL 2014
ORGANIZACIÓN
El gobierno, representación y administración del Instituto de la Vid y el Vino de
Castilla-La Mancha se ejercerá mediante los siguientes órganos:
1. ÓRGANOS COLEGIADOS:
a) Consejo de Dirección
b) Consejo Asesor
c) Comité de Gestión de los vinos de calidad producidos en regiones
determinadas (V.C.P.R.D.)
d) Comité de Seguimiento de los productos vitivinícolas con indicación
geográfica
e) Comisión de Calificación de los V.C.P.R.D.
2. ÓRGANOS UNIPERSONALES:
a) Presidente
b) Vicepresidente
c) Director
3. JEFATURAS DE SERVICIO:
a) Jefe de Servicio de Personal y Asuntos Generales. Servicio que coordina la
gestión administrativa, jurídica y económica del IVICAM, así como las actuaciones en
materia de formación y de control de calidad organoléptica.
b) Jefe del servicio de investigación y tecnología. Servicio encargado del
desarrollo de las actividades relativas a la investigación en los campos de la viticultura
y la enología.
EL CONSEJO DE DIRECCIÓN, es el máximo órgano colegiado de apoyo al
Presidente del Instituto en las funciones ejecutivas. Estará formado por el titular de la
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural que lo presidirá, los titulares de sus
Direcciones generales, el titular de la Secretaría General Técnica, el Director del
47Pág.
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Instituto de la Vid y el Vino, que actuará como Secretario, y por los Delegados
provinciales de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural.
EL CONSEJO ASESOR, es el máximo órgano colegiado consultivo del
Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha en todas las materias de su
competencia, en el que están representados todos los representantes del sector
vitivinícola regional, como organizaciones agrarias y empresariales, cooperativas,
agrupaciones de productores de V.C.P.R.D. y vinos con indicación geográfica.
EL COMITÉ DE GESTIÓN DE LOS VCPRD, es un órgano colegiado de apoyo
a los órganos unipersonales del Instituto en materia de vinos de calidad producidos en
regiones determinadas, estando formado por los miembros reflejados en el artículo
10.1 de los Estatutos del IVICAM
EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LOS PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS CON INDICACIÓN GEOGRÁFICA.
El Comité de Seguimiento de los productos vitivinícolas con indicación
geográfica es un órgano colegiado de apoyo a los órganos unipersonales del Instituto
y a los Consejos de Dirección y Asesor en materia de productos vitivinícolas con
indicación geográfica. Su composición será la reflejada en el artículo 11.1 de los
mencionados Estatutos del IVICAM.
LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DE LOS VCPRD.
La Comisión de Calificación de los vcprd es un órgano colegiado de apoyo al
Director del Instituto en materia de calificación de los VCPRD. Tendrá la siguiente
composición:
a) El Director del Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha, que lo
presidirá, pudiendo delegarse esta función en un funcionario del Instituto.
b) Tres vocales en representación de los elaboradores, elegidos en función de
los supuestos a tratar en cada sesión de entre los expertos incluidos en una lista
integrada por los técnicos que designen las agrupaciones de productores o, en tanto
éstas se constituyen y adoptan sus respectivas propuestas, por el comité de gestión
de los VCPRD.
Pág. 48
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA GENERAL 2014
c) Tres vocales en representación de los organismos de inspección, ensayos
físico-químicos y ensayos organolépticos autorizados.
d) Tres vocales en representación de las asociaciones de consumidores y
usuarios representadas en el Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla la
Mancha.
RÉGIMEN JURÍDICO.
Las resoluciones del Presidente del Instituto y los acuerdos del Consejo de
Dirección del Instituto agotan la vía administrativa. Contra dichos actos y acuerdos
cabrá interponer recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio del recurso
potestativo de reposición previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
De conformidad con lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 8/2003, de 20 de
marzo, de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, agotarán igualmente la vía
administrativa las resoluciones de su Director en materia de calificación y
descalificación de los VCPRD.
El resto de resoluciones y acuerdos de los órganos unipersonales y colegiados
del Instituto podrán ser recurridos en alzada ante el Presidente del Instituto. Las
reclamaciones previas, en asuntos civiles y laborales, serán resueltas por el Director
del Instituto.
RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO.
El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención
y de control financiero será el establecido para los Organismos autónomos,
efectuándose de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre, y en la Ley 5/1993, de 27 de diciembre, de la Sindicatura de Cuentas de
Castilla-La Mancha.
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN.
El régimen jurídico aplicable a la contratación será el establecido en la
legislación de contratos de las Administraciones Públicas, sujetándose asimismo a la
49Pág.
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
demás normativa aplicable a la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
INVESTIGACIÓN
1. PROYECTOS EN EJECUCIÓN
• Proyecto: Estrategias de nutrición de levaduras durante la fermentación alcohólica.
Acuerdo de Investigación con: UCLM-Danstar Ferment S. A.
Duración, desde: 2013 hasta 2015
• Proyecto: Calidad enológica de nuevos genotipos de uva identificados en el banco de germoplasma de vid de Castilla-La Mancha.
Entidades participantes: Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha, Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real (UCLM).
Duración, desde: 2011 hasta: 2017
Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha.
Nº de Proyecto: POII2014-0008-P.
• Proyecto: Base de datos regional de relaciones isotópicas en productos enológicos.
Entidad financiadora: Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha.
Nº de Proyecto: IVCM/2010/RI.
• Proyecto: Factores que condicionan la astringencia y el sabor amargo de los vinos tintos; Influencia de la madurez de la uva y de las técnicas de crianza.
Entidades participantes: Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha, Instituto Regional de Investigación Científica Aplicada (IRICA UCLM) y Universidad Rovira i Virgili.
Organismo Financiador: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Duración, desde: 2012 hasta: 2014
Nº de Proyecto: AGL2011-29708-C02-02.
• Proyecto: Aplicación de Deccoshield en viña: comportamientos fisiológico y agronómico. Efectos sobre el vigor de las plantas y las características de la producción.
Acuerdo de Investigación con: Decco Ibérica.
Duración, desde: 2012 hasta: 2014
• Proyecto: Documentación, caracterización y racionalización del germoplasma de vid prospectado y conservado en España. Creación de una colección nuclear.
Pág. 50
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA GENERAL 2014
Organismo Financiador: Ministerio de Economía y Competitividad.
Nº de Proyecto: RF2012-00027-C5-00.
Duración, desde: 2013 hasta: 2015
• Proyecto: Profundización en nuevas tecnologías de elaboración de vinos.
Entidad financiadora: Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha.
Nº de Proyecto: IVCM/2014/TEV.
• Proyecto: Impacto de diferentes productos de aplicación foliar en la calidad de la uva y de los vinos.
Entidad financiadora: Valagro Ibérica, S. L.
Entidades participantes: Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha e Instituto Regional de Investigación Científica Aplicada (IRICA UCLM)
Duración, desde: 2014 hasta: 2015
2. PROYECTOS SOLICITADOS
• Proyecto: Avances en el proceso de elaboración de aguardientes y licores genuinos obtenidos a partir de excedentes de melón.
Convocatoria: Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
Entidades solicitantes: Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad Rovira i Virgili e Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha.
• Proyecto: Caracterización edáfica, geoquímica e isotópica de suelos vitícolas: Trazabilidad de vinos.
Convocatoria: Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
Entidades solicitantes: Universidad de Castilla-La Mancha, Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real e Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha.
• Proyecto: Valorización de residuos vitivinícolas mediante la obtención de nuevos productos de interés industrial.
Convocatoria: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Agroalimentaria (INIA).
Entidades solicitantes: Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha, Universidad de Cádiz y Universidad de Castilla-La Mancha.
51Pág.
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
FORMACIÓN.
1. OBJETO
La presente memoria tiene como objeto mostrar el conjunto de acciones
formativas que desde el Negociado de Formación se han desarrollado durante el
ejercicio 2012. Para ello, se ofrece una visión detallada de todas aquellas acciones
formativas planificadas y desarrolladas durante dicho año, así como información
estadística y de participación del alumnado.
2. ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS
Las acciones formativas realizadas desde el Negociado de formación has sido
tres cursos de incorporación a la empresa agraria.
Los “Cursos de Incorporación a la Empresa Agraria” van dirigidos a
jóvenes agricultores, generalmente menores de 40 años, que quieren incorporarse a la
agricultura y acogerse al sistema de ayudas que nuestra Comunidad Autónoma ofrece
a tal fin.
A su vez, también son realizados por mayores de 40 años que necesitan
obtener la capacitación necesaria para la obtención ayudas para inversión y planes de
mejora de sus explotaciones agrarias.
Además de lo anterior, también se desarrollan con el fin de obtener la
calificación prioritaria y mejorar los conocimientos agrarios de los alumnos
solicitantes.
Las solicitudes de participación vienen fundamentalmente desde las Oficinas
Comarcales Agrarias y Unidades Técnicas Agrícolas, aunque también existe la
posibilidad de su presentación directa en el IVICAM.
Para el desarrollo del Curso de Incorporación, se establecen tres módulos de
conocimiento diferenciados:
• Módulo General Empresarial, con una duración de 90 horas lectivas.
• Módulo Técnico, dividido a su vez en dos partes. Se imparte una parte General Técnica, con una duración total de 30 horas y otra para
Pág. 52
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA GENERAL 2014
obtención del Carné de Manipulador de Productos Fitosanitarios Básico, en 25 horas lectivas.
• Módulo Específico de Viticultura, con una duración de 30 horas lectivas.
ANÁLISIS ORGANOLÉPTICOS
AÑO 2014
Se han llevado a cabo, las siguientes actividades:
DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS CONCURSOS
• “Vinos de Cuenca 2014”
Categoría Vinos presentados Total 129
• “Gran Selección 2014”
Categoría Vinos presentados Total 348
Otros Concursos
• Concurso “Premios Bombo”
Categoría Vinos presentados Total 95
• Concurso de calidad FERCAM 2014
Categoría Vinos presentados Total 73
• Concurso de calidad VINOS DEL QUIJOTE
Categoría Vinos presentados Total 250
53Pág.
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
EJERCICIO INTERCOMPARATIVO
Se ha realizado un ejercicio intercomparativo en el que intervinieron seis
paneles de análisis sensorial.
ORGANIZACIÓN
Un ejercicio intercomparativo es, un Control de Calidad Externo que, ayuda en
la verificación de la calidad analítica, corroborando los resultados obtenidos
internamente con los obtenidos con otros laboratorios.
El IVICAM organiza este ensayo de Análisis Sensorial de forma anual.
Durante el ejercicio, el departamento técnico coordina la prueba:
• Fecha de inscripción: semana del 22 de abril de 2014.
• Fecha de entrega de muestras: semana 02 de mayo de 2014.
• Fecha límite de envío de resultados: semana del 12 de mayo de 2014.
• Fecha disponibilidad de Evaluación: semana el 15 de julio de 2014.
ELEMENTOS DE PRUEBA.
Producto:
• Vino blanco seco joven con denominación “Vino de la Tierra de Castilla”. (vbsj)
• Vino rosado seco joven con denominación “Vino de la Tierra de Castilla”. (vrsj)
• Vino tinto seco joven con denominación “Vino de la Tierra de Castilla”. (vrsj)
REFERENCIA: B-1 nº muestras (N) 6MEDIANA (MED) 49SDPA 9Valor Tolerancia (VT) 18MAD 3,00SMAD(1,483xMAD) 4,45U=MED+1,5*SMAD 55,17L=MED-1,5*SAMD 41,83
Pág. 54
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA GENERAL 2014
LABORATORIO RESULTADO ABS (x-X) z-score INTERPRETACIÓN 2014/0805 VT/001 51 3 0,28 satisfactorio 2014/0805 VT/002 33 16 -1,71 satisfactorio 2014/0805 VT/003 45 4 -0,39 satisfactorio 2014/0805 VT/004 49 1 0,06 satisfactorio 2014/0805 VT/005 61 13 1,38 satisfactorio 2014/0805 VT/006 48 1 -0,06 satisfactorio
PROYECTO CLAMBER.
Actualmente, vivimos en una sociedad con una economía basada en los
combustibles fósiles, pero el aumento de su precio, los problemas medioambientales
ocasionados por su uso y sus reservas limitadas han hecho iniciar una actividad
económica más sostenible, emergiendo así una economía basada en la biomasa
(Bioeconomía).
La utilización de la biomasa no es algo novedoso. Previo al uso de los
combustibles fósiles, ya se utilizaba la biomasa como fuente de energía pero de una
manera rudimentaria y no eficiente. Para aumentar esa eficiencia y obtener no solo
una fuente de energía, sino también productos de alto valor añadido, se requiere un
esfuerzo en investigación e innovación.
En base a ello, Castilla-La Mancha actualmente se encuentra desarrollando el
Proyecto “Castilla-La Mancha Bio-Economy Region” (Proyecto CLAMBER), que sienta
las bases para convertir a esta región en el referente del sur de Europa dentro de la
investigación relacionada con el aprovechamiento de la biomasa, teniendo en cuenta
que es un gran productor de la misma.
El Proyecto CLAMBER está siendo gestionado y desarrollado por el Instituto
de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (IVICAM), dispone de un presupuesto de
20M€ aportados por el Ministerio de Economía y Competitividad y por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y está cofinanciado con Fondos FEDER. Consta
de dos actuaciones diferentes pero complementarias:
1) Construcción de un Centro de Investigación, en el que se albergará una
Biorrefinería a escala planta piloto modular, versátil y con procesos innovadores donde
las empresas que lo deseen puedan realizar sus experimentos a una escala más
cercana a la realidad y donde el personal pueda formarse con competencias
adecuadas a los nuevos requerimientos de la industria de base biológica.
55Pág.
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
2) Emisión de una Compra Pública Precomercial para la realización de
proyectos de I+D encaminados a la óptima selección de materias primas, a la mejora o
desarrollo de nuevos bioprocesos, al desarrollo de nuevos productos y a la
investigación socioeconómica, nuevos modelos de negocio, logística y otros retos
tecnológicos.
Para el desarrollo del Proyecto CLAMBER se ha constituido una Unidad de
Gestión Interna compuesta por 5 contratados con el siguiente perfil:
• Director-Coordinador del Proyecto.
• Administrador.
• Supervisor de Planta.
• Dos Técnicos de Planta.
Durante el año 2014 se han licitado los siguientes contratos:
• ASESORÍA CIENTÍFICO-TÉCNICA.
• ASESORÍA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA.
• PROYECTO DE OBRA CIVIL.
• PROYECTO DE INGENIERÍA BÁSICA.
• PROYECTO I+D+i BIOMASA AGROALIMENTARIA.
• PROYECTO I+D+i BIOMASA LIGNOCELULÓSICA.
• PROYECTO I+D+i BIOMASA NO AGROALIMENTARIA.
• PROYECTO I+D+i BIOMASA OLEAGINOSA.
Pág. 56
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA GENERAL 2014
4.2. ESTADO OPERATIVO
59Pág.
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
ESTADO OPERATIVO. GASTOS(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO G. Función OBLIGACIONES RECONOCIDAS
5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 313.411,00
7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 1.236.171,77
Total 1.549.582,77
Pág. 60
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA GENERAL 2014
ESTADO OPERATIVO. INGRESOS(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo DERECHOS RECONOCIDOS
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 613.749,38
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 725.484,16
5 INGRESOS PATRIMONIALES 35.948,84
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.076,31
9 PASIVOS FINANCIEROS 16.000.000,00
Total 17.528.258,69
4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO
4.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN
FONDOS APLICADOS 2014 2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión 1.527.514,65 1.392.317,01
c) Servicios exteriores 335.256,36 349.077,54
d) Tributos
e) Gastos de personal 1.192.258,29 1.043.239,47
g) Transferencias y subvenciones
h) Gastos financieros
i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales
3. Gastos de formalización de deudas
4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado 5.573,65 302,50
a) Destinados al uso general
b) Inmov. inmateriales 503,75 302,50
c) Inmov. materiales 5.069,90
d) Inv. gestionadas otros entes
e) Inmov. financieras
5. Disminuciones directas de patrimonio
a) En adscripción
b) En cesión
c) Entregado al uso general
6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a largo plazo
b) Por préstamos recibidos
c) Otros conceptos
TOTAL APLICACIONES 1.533.088,30 1.392.619,51
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES 1.304.004,41(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)
CUADRO DE FINANCIACIÓN
65Pág.
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
FONDOS OBTENIDOS 2014 2013
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión 1.525.182,38 2.696.623,92
c) Impuestos directos y cotizaciones sociales
d) Impuestos indirectos
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales 567.137,89 478.834,24
f) Transferencias y subvenciones 875.484,16 925.101,45
g) Ingresos financieros 34.181,09 978,72
h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales 48.379,24 1.291.709,51
3. Incrementos directos de patrimonio
a) En adscripción
b) En cesión
4. Deudas a largo plazo
a) Empréstitos y pasivos análogos
b) Préstamos recibidos
c) Otros conceptos
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado
a) Destinados al uso general
b) I. Inmateriales
c) I. Materiales
d) I. Financieras
6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de inmovilizado
TOTAL ORÍGENES 1.525.182,92 2.696.623,92
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES 7.905,92(DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)
CUADRO DE FINANCIACIÓN
Pág. 66
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA GENERAL 2014
EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013
AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES
2. Deudores 613.403,39 105.276,74 113.089,96 72,93
a) Presupuestarios 612.370,40 72,93
b) No presupuestarios 1.032,99 105.276,74 113.089,96
3. Acreedores 169,03 16.054.745,27 830.064,36
a) Presupuestarios 23.819,06 101.175,28
b) No presupuestarios 169,03 16.030.926,21 728.889,08
4. Inversiones financieras temporales 1.923,69 1.868,16
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo
a) Empréstitos y otras emisiones
b) Préstamos recibidos y otros conceptos
7. Tesorería 15.536.619,98 359.054,86
TOTAL 16.152.116,09 16.160.022,01 1.304.077,34 72,93
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE 7.905,92 1.304.004,41
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE. RESUMEN
67Pág.
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
IMPORTE
I.Resultado contable del ejercicio (Desahorro) -460.872,58
II.Aumentos 458.540,31
Dotación para amortización del inmovilizado 458.540,31
Subvenciones de capital
Gastos extraordinarios
Gastos y pérdidas de otros ejercicios
Total aumentos 458.540,31
III.Disminuciones
Variación provisión y pérdida de créditos incobrables
Variación de la provisión de inversiones financieras
Beneficios procedentes del inmovilizado
Ingresos extraordinarios
Ingresos y beneficios de otros ejercicios
Total disminuciones
IV.Recursos procedentes de las operaciones(I+II+III) -2.332,27
V.Flujo por operaciones de inversión -5.573,65
-Aplicación por adquisiciones y otras altas de inmovilizado -5.573,65
+Operaciones por enajenaciones y otras bajas de inmovilizado
Total flujo por operaciones de inversión -5.573,65
VI.Flujo por operaciones de financiación
+Origen por deudas a largo plazo
-Aplicación por cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p
+Incrementos directos de patrimonio
-Disminuciones directas de patrimonio
Total flujo por operaciones de financiación
VII.Variación del capital circulante (IV+V+VI) -7.905,92
CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES
Pág. 68
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA GENERAL 2014
4.3.2. REMANENTE DE TESORERÍA
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
CONCEPTO IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro 625.820,90
(+) del Presupuesto corriente 612.370,40
(+) de Presupuestos cerrados 0,00
(+) de operaciones no presupuestarias 13.450,50
(-) de dudoso cobro 0,00
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00
2. (-) Obligaciones pendientes de pago 176.379,61
(+) del Presupuesto corriente 62.611,58
(+) de Presupuestos cerrados 0,00
(+) de operaciones no presupuestarias 113.768,03
(-) pagos pendientes de aplicación definitiva 0,00
3. (+) Fondos líquidos 16.963.879,95
(+) cuentas operativas 16.963.567,14
(+) cuentas restringidas de ingresos 312,81
(+) cuentas restringidas de pagos 0,00
I. Remanente de Tesorería afectado 15.763.351,67
II. Remanente de Tesorería no afectado 1.649.969,57
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II) 17.413.321,24
71Pág.
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
4.3.3. ESTADO DE TESORERÍA
ESTADO DE TESORERÍA
CONCEPTO IMPORTE
1. Cobros 36.290.354,61
(+) del Presupuesto corriente 16.915.888,29
(+) de Presupuestos cerrados 0,00
(+) de operaciones no presupuestarias 19.374.466,32
2. Pagos 20.753.734,63
(+) del Presupuesto corriente 1.486.971,19
(+) de Presupuestos cerrados(1) 27.298,05
(+) de operaciones no presupuestarias 19.239.465,39
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2) 15.536.619,98
3. Saldo inicial de Tesorería 1.427.259,97
II.Saldo final de Tesorería (I + 3) 16.963.879,95
( 1 ). Ajustado por las devoluciones de ingresos pendientes de pago a 31/12/2013 y pagadas en 2014.
75Pág.
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
4.4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO
4.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO
81Pág.
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
MODIFICACIONES DE CRÉDITO Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Programa 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo/Artículo EXTRAORDINA- RIOS
SUPLEMENTOS MODIFICACIONES TÉCNICAS
AMPLIACIONES GENERACIONES TRANSFEREN- CIAS
INCORPORACIÓN DE REMANENTES
TOTAL MODIFICACIONES
1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 492.918,14 0,00 0,00 492.918,14
13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
0,00 0,00 0,00 0,00 375.833,82 0,00 0,00 375.833,82
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
0,00 0,00 0,00 0,00 117.084,32 0,00 0,00 117.084,32
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
0,00 0,00 0,00 0,00 907.081,86 0,00 0,00 907.081,86
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 887.081,86 0,00 0,00 887.081,86
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO
0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00
6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 14.600.000,00 0,00 0,00 14.600.000,00
60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 0,00 0,00 0,00 0,00 14.600.000,00 0,00 0,00 14.600.000,00
Total Operaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 14.600.000,00 0,00 0,00 14.600.000,00
Total operaciones no financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
Total Programa 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
Total Órgano Gestor 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
Total Sección 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
Pág. 82
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA GENERAL 2014
MODIFICACIONES DE CRÉDITO(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo/Artículo EXTRAORDINA- RIOS
SUPLEMENTOS MODIFICACIONES TÉCNICAS
AMPLIACIONES GENERACIONES TRANSFEREN- CIAS
INCORPORACIÓN DE REMANENTES
TOTAL MODIFICACIONES
1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 492.918,14 0,00 0,00 492.918,14
13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
0,00 0,00 0,00 0,00 375.833,82 0,00 0,00 375.833,82
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
0,00 0,00 0,00 0,00 117.084,32 0,00 0,00 117.084,32
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
0,00 0,00 0,00 0,00 907.081,86 0,00 0,00 907.081,86
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 887.081,86 0,00 0,00 887.081,86
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO
0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00
6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 14.600.000,00 0,00 0,00 14.600.000,00
60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 0,00 0,00 0,00 0,00 14.600.000,00 0,00 0,00 14.600.000,00
Total Operaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 14.600.000,00 0,00 0,00 14.600.000,00
Total operaciones no financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
4.4.2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
85Pág.
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO G. Función/Programa CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRÉDITO
5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO
153.000,00 16.000.000,00 16.153.000,00 313.411,00 15.839.589,00
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO-LLO TECNOLÓGICO
0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 236.648,33 15.763.351,67
541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍ-COLA
153.000,00 0,00 153.000,00 76.762,67 76.237,33
7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS
1.421.340,00 0,00 1.421.340,00 1.236.171,77 185.168,23
719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E IN-DUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINÍ-COLA
1.421.340,00 0,00 1.421.340,00 1.236.171,77 185.168,23
Total 1.574.340,00 16.000.000,00 17.574.340,00 1.549.582,77 16.024.757,23
Pág. 86
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA GENERAL 2014
PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO G. Función/Programa CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO
16.153.000,00 540.033,61 313.411,00 299.722,19 13.688,81
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO-LLO TECNOLÓGICO
16.000.000,00 463.270,94 236.648,33 235.167,10 1.481,23
541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍ-COLA
153.000,00 76.762,67 76.762,67 64.555,09 12.207,58
7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS
1.421.340,00 1.240.553,84 1.236.171,77 1.187.249,00 48.922,77
719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E IN-DUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINÍ-COLA
1.421.340,00 1.240.553,84 1.236.171,77 1.187.249,00 48.922,77
Total 17.574.340,00 1.780.587,45 1.549.582,77 1.486.971,19 62.611,58
4.4.3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Obras Suministros Servicios Consultoria y Asistencia
GestiónServiciosPúblicos
AdministrativosEspeciales
ColaboraciónSector Público
y PrivadoPrivados TOTAL
Nº 2 1 3
Importe 0,00 79.423,27 79.423,27
Nº 5 5
Importe 910.838,86 910.838,86
Nº
Importe
Nº
Importe
Nº 2 2
Importe 7.589,04 7.589,04
Nº 1 1
Importe 8.000,00 8.000,00
Nº
Importe
Nº
Importe
Nº
Importe
Nº
Importe
Nº
Importe
Nº 3 8 11
Importe 8.000,00 997.851,17 1.005.851,17
DiálogoCompetitivo
SECCIÓN 50: INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
AdquisiciónCentralizada
Directo
Procedimiento adjudicación Tipo de contrato
Abierto
Precio mas ventajoso
Oferta mas ventajosa
Otros
TOTAL
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Oferta mas ventajosa
Derivadode Acuerdo
Marco
Precio mas ventajoso
Restringido
Precio mas ventajoso
Oferta mas ventajosa
Negociado
89Pág.
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
4.4.4. ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO
ADJUDICATARIO N.I.F. TIPO DE CONTRATO IMPORTE TOTAL
CIEMAT, CTRO. INVEST. ENERGETICAS, Q2820002J SERVICIOS 493.999,44
INERCO INGENIERÍA , TECNOLOGÍA Y A41212572 SERVICIOS 306.614,00
INFINITY CONTROL Y SERVICIOS B85886596 SERVICIOS 79.423,27
ECORYS ESPAÑA, S.L. B85591444 SERVICIOS 70.437,82
ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADOSECCIÓN 50: INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
93Pág.
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
4.4.5. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
97Pág.
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Programa 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO
RECTIFICACIONES ANULACIONES
TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
58,56 0,00 58,56 58,56 0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIÓN
58,56 0,00 58,56 58,56 0,00
Total Operaciones Corrientes 58,56 0,00 58,56 58,56 0,00
Total operaciones no financieras 58,56 0,00 58,56 58,56 0,00
Total Programa 58,56 0,00 58,56 58,56 0,00
Pág. 98
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA GENERAL 2014
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Programa 541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍCOLA
(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO
RECTIFICACIONES ANULACIONES
TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
20,34 0,00 20,34 20,34 0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO
20,34 0,00 20,34 20,34 0,00
Total Operaciones Corrientes 20,34 0,00 20,34 20,34 0,00
6 INVERSIONES REALES 4.792,61 0,00 4.792,61 4.792,61 0,00
60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 4.792,61 0,00 4.792,61 4.792,61 0,00
Total Operaciones de Capital 4.792,61 0,00 4.792,61 4.792,61 0,00
Total operaciones no financieras 4.812,95 0,00 4.812,95 4.812,95 0,00
Total Programa 4.812,95 0,00 4.812,95 4.812,95 0,00
99Pág.
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Programa 719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINÍCOLA
(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO
RECTIFICACIONES ANULACIONES
TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
22.388,63 0,00 22.388,63 22.388,63 0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIÓN
2.026,53 0,00 2.026,53 2.026,53 0,00
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 20.331,76 0,00 20.331,76 20.331,76 0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO
30,34 0,00 30,34 30,34 0,00
Total Operaciones Corrientes 22.388,63 0,00 22.388,63 22.388,63 0,00
Total operaciones no financieras 22.388,63 0,00 22.388,63 22.388,63 0,00
Total Programa 22.388,63 0,00 22.388,63 22.388,63 0,00
Total Órgano Gestor 27.260,14 0,00 27.260,14 27.260,14 0,00
Total Sección 27.260,14 0,00 27.260,14 27.260,14 0,00
Total 27.260,14 0,00 27.260,14 27.260,14 0,00
Pág. 100
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA GENERAL 2014
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO
RECTIFICACIONES ANULACIONES
TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
22.467,53 0,00 22.467,53 22.467,53 0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIÓN
2.085,09 0,00 2.085,09 2.085,09 0,00
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 20.331,76 0,00 20.331,76 20.331,76 0,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI-CIO
50,68 0,00 50,68 50,68 0,00
Total Operaciones Corrientes 22.467,53 0,00 22.467,53 22.467,53 0,00
6 INVERSIONES REALES 4.792,61 0,00 4.792,61 4.792,61 0,00
60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 4.792,61 0,00 4.792,61 4.792,61 0,00
Total Operaciones de Capital 4.792,61 0,00 4.792,61 4.792,61 0,00
Total operaciones no financieras 27.260,14 0,00 27.260,14 27.260,14 0,00
Total 27.260,14 0,00 27.260,14 27.260,14 0,00
4.4.6. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES
103Pág.
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Programa 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo/Artículo 2015 2016 2017 2018 EJERCICIOS POSTERIORES
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
328.699,63 0,00 0,00 0,00 0,00
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 328.699,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Operaciones Corrientes 328.699,63 0,00 0,00 0,00 0,00
6 INVERSIONES REALES 280.078,80 0,00 0,00 0,00 0,00
60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 280.078,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Operaciones de Capital 280.078,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Total operaciones no financieras 608.778,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Programa 608.778,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Pág. 104
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA GENERAL 2014
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Programa 719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINÍCOLA
(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo/Artículo 2015 2016 2017 2018 EJERCICIOS POSTERIORES
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
40.888,45 2.083,33 0,00 0,00 0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIÓN
3.162,10 0,00 0,00 0,00 0,00
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 37.726,35 2.083,33 0,00 0,00 0,00
Total Operaciones Corrientes 40.888,45 2.083,33 0,00 0,00 0,00
Total operaciones no financieras 40.888,45 2.083,33 0,00 0,00 0,00
Total Programa 40.888,45 2.083,33 0,00 0,00 0,00
Total Órgano Gestor 649.666,88 2.083,33 0,00 0,00 0,00
Total Sección 649.666,88 2.083,33 0,00 0,00 0,00
Total 649.666,88 2.083,33 0,00 0,00 0,00
105Pág.
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo/Artículo 2015 2016 2017 2018 EJERCICIOS POSTERIORES
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
369.588,08 2.083,33 0,00 0,00 0,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIÓN
3.162,10 0,00 0,00 0,00 0,00
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 366.425,98 2.083,33 0,00 0,00 0,00
Total Operaciones Corrientes 369.588,08 2.083,33 0,00 0,00 0,00
6 INVERSIONES REALES 280.078,80 0,00 0,00 0,00 0,00
60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 280.078,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Operaciones de Capital 280.078,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Total operaciones no financieras 649.666,88 2.083,33 0,00 0,00 0,00
Total 649.666,88 2.083,33 0,00 0,00 0,00
4.4.7. TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
109Pág.
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOSSección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Programa 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo/Artículo/Ejercicio GASTO AUTORIZADO
GASTO COMPROMETIDO
SALDO PTE. DE COMPROMETER
6 INVERSIONES REALES 97.830,32 0,00 97.830,32
60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 97.830,32 0,00 97.830,32
Ejercicio 2015 97.830,32 0,00 97.830,32
Total Operaciones de Capital 97.830,32 0,00 97.830,32
Total operaciones no financieras 97.830,32 0,00 97.830,32
Total Programa 97.830,32 0,00 97.830,32
Pág. 110
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA GENERAL 2014
TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOSSección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
Programa 719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINÍ-COLA
(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo/Artículo/Ejercicio GASTO AUTORIZADO
GASTO COMPROMETIDO
SALDO PTE. DE COMPROMETER
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 87.154,27 79.423,27 7.731,00
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 87.154,27 79.423,27 7.731,00
Ejercicio 2015 87.154,27 79.423,27 7.731,00
Total Operaciones Corrientes 87.154,27 79.423,27 7.731,00
Total operaciones no financieras 87.154,27 79.423,27 7.731,00
Total Programa 87.154,27 79.423,27 7.731,00
Total Órgano Gestor 184.984,59 79.423,27 105.561,32
Total Sección 184.984,59 79.423,27 105.561,32
Total 184.984,59 79.423,27 105.561,32
111Pág.
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo/Artículo/Ejercicio GASTO AUTORIZADO
GASTO COMPROMETIDO
SALDO PTE. DE COMPROMETER
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 87.154,27 79.423,27 7.731,00
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 87.154,27 79.423,27 7.731,00
Ejercicio 2015 87.154,27 79.423,27 7.731,00
Total Operaciones Corrientes 87.154,27 79.423,27 7.731,00
6 INVERSIONES REALES 97.830,32 0,00 97.830,32
60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 97.830,32 0,00 97.830,32
Ejercicio 2015 97.830,32 0,00 97.830,32
Total Operaciones de Capital 97.830,32 0,00 97.830,32
Total operaciones no financieras 184.984,59 79.423,27 105.561,32
Total 184.984,59 79.423,27 105.561,32
4.5. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
4.5.1. DEVOLUCIONES DE INGRESOS
117Pág.
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo/Concepto OBLIGACIONES PTES. 1 DE ENERO
MODIFICACIONES OBLIGACIONES DEL EJERCICIO
TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. 31 DE DIC.
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
37,91 0,00 4.816,85 4.854,76 4.854,76 0,00
318 Otros precios públicos 0,00 0,00 77,92 77,92 77,92 0,00
323 Tasas en materia de agricultura y medio ambiente
37,91 0,00 702,63 740,54 740,54 0,00
329 Otras tasas 0,00 0,00 125,83 125,83 125,83 0,00
390 Recargos y multas 0,00 0,00 3.910,47 3.910,47 3.910,47 0,00
Total Operaciones Corrientes 37,91 0,00 4.816,85 4.854,76 4.854,76 0,00
Total operaciones no financieras 37,91 0,00 4.816,85 4.854,76 4.854,76 0,00
Total Sección 37,91 0,00 4.816,85 4.854,76 4.854,76 0,00
Total 37,91 0,00 4.816,85 4.854,76 4.854,76 0,00
Pág. 118
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA GENERAL 2014
DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO Capítulo OBLIGACIONES PTES. 1 DE ENERO
MODIFICACIONES OBLIGACIONES DEL EJERCICIO
TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. 31 DE DIC.
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
37,91 0,00 4.816,85 4.854,76 4.854,76 0,00
Total Operaciones Corrientes 37,91 0,00 4.816,85 4.854,76 4.854,76 0,00
Total operaciones no financieras 37,91 0,00 4.816,85 4.854,76 4.854,76 0,00
Total 37,91 0,00 4.816,85 4.854,76 4.854,76 0,00
4.6. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS
4.6.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORESCÓDIGO DENOMINACIÓN SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES
41000000 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 3.149,11 407.725,81 407.894,84 2.980,08
41900002 O. A. NO P.: RET.JUDICIALES 0,00 6.397,90 6.397,90 0,00
41900030 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA. 0,00 34.172,36 34.172,36 0,00
41900112 MOV.INT.TESORERIA MECANISMO PAGO PROVEEDORES 0,00 12.308,01 12.308,01 0,00
41900113 MOV.INT.TESORERIA FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA 0,00 98.926,73 98.926,73 0,00
47510001 H.P. I.R.P.F. NOMINA 36.717,59 165.989,71 151.104,43 51.602,87
47510007 RET. IRPF CURSOS. 0,00 177,92 0,00 177,92
47510012 RET. IRPF AGRICOLA Y GANADERA RESTO 0,00 8,67 8,67 0,00
47590001 CUOTAS DHOS PASIVOS 104,30 731,60 835,90 0,00
47600000 SEG. SOC, ACREEDORA 0,00 292.036,42 292.036,42 0,00
47600004 SEGURIDAD SOCIAL - CUOTA TRANSITORIA 41.143,18 59.007,24 41.143,18 59.007,24
47610001 MUFACE, F. GENERAL 45,66 320,32 365,98 0,00
47700000 IVA REPERCUTIDO 0,08- 22.369,26 22.369,26 0,08-
55400008 C.P.A.: ING. PTES. APLIC. RET. NOMINAS LAB.L.PL. 0,00 433,44 433,44 0,00
55400009 C.P.A. : ING. PTES. APLIC. RET. NOM. FUNC.L.PL. 0,00 2.642,87 2.642,87 0,00
55400019 C.P.A. : DE VARIOS 1.273,00 17.396.744,37 17.398.017,37 0,00
55400021 "C.P.A.; DELEG. PROV.CONTRAIDO POR RECAUDADO" 890,90 16.861,95 17.440,04 312,81
55400031 C.P.A. COMPENSACIÓN DE DEUDAS 0,00 3.910,47 3.910,47 0,00
Total 83.323,66 18.520.765,05 18.490.007,87 114.080,84
123Pág.
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
4.6.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORESCÓDIGO DENOMINACIÓN SALDOS INICIALES PAGOS EFECTUADOS INGRESOS RECIBIDOS SALDOS FINALES
44900003 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA GRECO 105.276,74 483.866,46 589.143,20 0,00
47000000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA 12.417,51 2.188,81 1.155,82 13.450,50
47100001 G. CONVENIO DE S.SOC. 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00
47200000 IVA SOPORTADO 0,00 23.402,25 23.402,25 0,00
Total 117.694,25 749.457,52 853.701,27 13.450,50
127Pág.
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
4.7. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
4.7.1. DESVIACIÓN FINANCIADA POR RECURSOS EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
TOTAL
Aplic. pptaria. gastos ImporteFuente
Financiación Importe Aplic. pptaria. gastos ImporteFuente
Financiación Importe
2000. Proyecto CLAMBER 5001.G/541B/13200 79.262,85 5001.I/91101.2000 15.763.351,67 79.262,85
5001.G/541B/13210 115.119,13 115.119,13
5001.G/541B/16000 79.529,70 79.529,70
5001.G/541B/22706 882.738,13 882.738,13
5001.G/541B/23001 11.771,76 11.771,76
5001.G/541B/60200 10.000.000,00 10.000.000,00
5001.G/541B/60900 4.594.930,10 4.594.930,10
TOTAL INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA - LA MANCHA 15.763.351,67 15.763.351,67 15.763.351,67
REMANENTE DE CRÉDITO CON FINANCIACION AFECTADA
UNIDAD DE GASTOSUSCEPTIBLE DE INCORPORACION A 2015 SUSCEPTIBLE DE GENERACION EN 2015
133Pág.
2014 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA
CODIGO DENOMINACION
2000 Proyecto CLAMBER 0,00 15.763.351,67 15.763.351,67
TOTAL DESVIACIONES DE FINANCIACION 0,00 15.763.351,67 15.763.351,67
DESVIACIONES DE FINANCIACION POSITIVAS
UNIDAD DE GASTO IMPUTABLES A EJERCICIOSANTERIORES
IMPUTABLES AL EJERCICIO
ACUMULADAS A 31 DE DICIEMBRE
Pág. 134
2014 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA GENERAL 2014