2015 · 2015 INFORME DE INDICADORES DE RESULTADOS DE ... partir de la Metodología de Marco ... se...
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CUENTA PBLICA
2015
INFORME DE INDICADORES DE
RESULTADOS DE LOS
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
-Estratgicos y de Gestin-
SECRETARA DE
PLANEACIN,
ADMINISTRACIN
Y FINANZAS
Subsecretara de Finanzas
Gobierno del Estado de Jalisco
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La Gestin para Resultados (GpR) es un instrumento que contribuye a la
implementacin de una cultura organizacional orientada a mejorar la eficiencia,
eficacia, economa y transparencia en el uso de los recursos por parte de las
instituciones pblicas.
En la implementacin de la Gestin para Resultados en el Estado de Jalisco se concibe
un sistema de Monitoreo denominado Sistema de Evaluacin del Desempeo (SED
Jalisco), que se identifica como una herramienta del Presupuesto basado en Resultados
(PbR) en el que se alinea, la programacin y presupuestacin a los objetivos y metas
plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, y se establecen mecanismos de
valoracin y medicin del desempeo de indicadores estratgicos y de gestin de los
Programas presupuestarios del Gobierno de Jalisco.
Conforme al Captulo III apartado SEXTO de los LINEAMIENTOS para la construccin y
diseo de indicadores de desempeo mediante la Metodologa de Marco Lgico
emitido por el Consejo Nacional de Armonizacin Contable y, en lo dispuesto en el
artculo 46 fraccin III, inciso c y 54 segundo prrafo de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental se presenta el Informe de Indicadores de Resultados de los Programas
Presupuestarios.
La conceptualizacin, diseo y sistematizacin del monitoreo de los programas
gubernamentales se forja a partir de la Metodologa de Marco Lgico (MML), con el
objeto de verificar el grado de consecucin de las metas y objetivos de los diferentes
entes pblicos pertenecientes al Gobierno del Estado.
Para dicho seguimiento, se realiz a nivel Fin, Propsito y Componente una
comparacin entre la meta establecida y el avance en cada uno de los indicadores
ms importantes de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, relacionados a los
programas presupuestarios. Para una mejor sistematizacin de la situacin de los
indicadores se utiliz como instrumento de anlisis la semaforizacin; dicha herramienta
dota de un color especfico (verde, amarillo o rojo) el avance respecto a la meta
planteada para identificar el grado de cumplimiento o incumplimiento segn sea el
caso.
Con el objeto de desarrollar un diagnstico sobre las acciones implementadas por el
gobierno estatal y su aportacin al cumplimiento de los objetivos establecidos en el
PED, el anlisis del Monitoreo y Seguimiento se llev a cabo conforme a su misma
estructura (Dimensin y Temtica Sectorial), complementndose con una
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desagregacin por Unidad Responsable, Programa Presupuestario y nivel fin, propsito y
componente.
Se establecen parmetros de alerta para los indicadores de desempeo, que notifican
al ejecutor del programa cuando existe una desviacin respecto al umbral de la meta
programada. Asimismo, cada indicador se clasifica en tres semforos: En Riesgo (rojo),
Mejorable (amarillo) y ptimo (verde) que a continuacin se detallan:
Cuadro. Semaforizacin de indicadores
Fuente: Elaboracin propia. Secretara de Planeacin, Administracin y Finanzas del Gobierno
del Estado de Jalisco.
Para generar un diagnstico objetivo, comparable e integral de la diversidad de
indicadores que conforman el Sistema de Evaluacin del Desempeo en Jalisco es
necesario generar valores de referencia para asignar un semforo al indicador,
considerando lo siguiente: el avance del indicador en trminos porcentuales; el sentido
del indicador respecto a la meta (sentido ascendente o descendente) y, el
establecimiento de rangos de valores por tipo de semforo que delimiten y ajusten la
valorizacin de los resultados conforme a las expectativas reales de desplazamiento de
los indicadores considerando criterios de eficacia, eficiencia, economa y calidad.
El valor alcanzado del indicador es mucho ms alto o bajo que la meta programada, muestra un valor que se podra considerar como una falla de planeacin (es decir, la meta no fue bien establecida), de conformidad con los rangos implantados. Se semaforiza con el color rojo. Cualquier valor superior a 130.00% se clasifica tambin en este semforo.
EN RIESGO
El valor alcanzado del indicador es menor que la meta programada pero se mantiene dentro del rango establecido. Son aquellas variables que han reportado avances que no son significativos para el logro de sus metas. Se representa en color amarilllo.
MEJORABLE
El valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por encima y por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro de los lmites establecidos como aceptables. Se representa con un color verde.
OPTIMO
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Temtica Sectorial Aprovechamiento y conservacin de la biodiversidad
Dimensin Entorno y vida sustentable
Unidad Responsable Secretara de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Nombre del Programa Presupuestario:
Gestin Sustentable del Territorio
Ejercido $60,115,954.67Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Acciones de normatividad ambiental realizadas/Acciones de normatividad ambiental obligados a cumplir)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de acciones de actuacin para la prevencin y gestin ambiental.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Contribuir a definir, promover e instrumentar las medidas de prevencin, control y disminucin de la contaminacin y sus efectos negativos sobre el ambiente, mediante procesos de monitoreo, regiulacin y certificacin eficientes.
/
/
/
/
/
30 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de acciones de actuacin para la prevencin y gestin ambiental.
1
% Avance de la Meta
86.67
Mtodo de clculo
(Establecimientos industriales y de servicios de competencia estatal cumpliendo con normatividad ambiental/universo de establecimientos obligados a cumplir con normatividad ambiental estatal)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de establecimientos regulados en materia ambiental de competencia estatal.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
13.00
Valor Programado
15.00
Resumen Narrativo
Prevencin, control y disminucin de la contaminacin ambiental en Jalisco.
/
/
/
/
/
5 15 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de establecimientos regulados en materia ambiental de competencia estatal.
1
% Avance de la Meta
107.69
Mtodo de clculo
Nmero de trmites para la proteccin y gestin ambiental sistematizados
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de trmites de informacin ambiental del sector productivo sujeto de regulacin ambiental de competencia estatal
Unidad de
medida
Informe
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
14.00
Valor Programado
13.00
Resumen Narrativo
Informacin ambiental a travs de trmites ambientales de las actividades del sector productivo de competencia estatal actualizada.
/
/
/
/
/
87.99 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de trmites de informacin ambiental del sector productivo sujeto de regulacin ambiental de competencia estatal
Pgina 1 de 502SECRETARA DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y FINANZAS
-
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Nmero de resoluciones en tiempo y forma a solicitudes de autorizacin para manejo integral de residuos/nmero de trmites ingresados solicitando autorizacin para manejo integral de residuos)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de eficiencia en la resolucin de trmites para autorizacin de manejo integral de residuos
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
95.00
Valor Programado
95.00
Resumen Narrativo
Gestin integral de residuos mejorada.
/
/
/
/
/
80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de eficiencia en la resolucin de trmites para autorizacin de manejo integral de residuos
1
% Avance de la Meta
128.89
Mtodo de clculo
(Trmites evalulados /nmero total de trmites ingresados )*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Trmites ambientales evaluados en materia de fuentes fijas de jurisdiccin local y generadores de residuos de manejo especial
Unidad de
medida
Porcentaje de trmites
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
116.00
Valor Programado
90.00
Resumen Narrativo
Trmites ambientales eficientados para que los establecimientos cuenten con la licencia o validacin para la operacin, en este caso sobre las emisiones a la atmsfera y la generacin de residuos.
/
/
/
/
/
3 15 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra los trmites ambientales evaluados en materia de fuentes fijas de jurisdiccin local y generadores de residuos de manejo especial
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Nmero de medidas del ProAire Jalisco implementadas /nmero de medidas del ProAire Jalisco programadas a implementarse)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de avance en implementacin del ProAire Jalisco
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
25.00
Valor Programado
25.00
Resumen Narrativo
Medidas para mejorar la calidad del aire en zonas metropolitana, ciudades medias y espacios rurales implementadas.
/
/
/
/
/
10 20 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de avance en implementacin del ProAire Jalisco
1
% Avance de la Meta
122.22
Mtodo de clculo
(Dictmenes de evaluacin de impacto ambiental de calidad emitidos en tiempo/Nmero total de dictmenes de evaluacin de impacto ambiental emitidos)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de calidad y eficiencia en la evaluacin de impactos ambientales
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
55.00
Valor Programado
45.00
Resumen Narrativo
Proceso de evaluacin del impacto ambiental de competencia estatal actualizado.
/
/
/
/
/
3 10 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de calidad y eficiencia en la evaluacin de impactos ambientales
Nombre del Programa Presupuestario:
Despacho de la Secretara del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Ejercido $11,766,685.74Avance Financiero
Pgina 2 de 502SECRETARA DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y FINANZAS
-
1
% Avance de la Meta
96.89
Mtodo de clculo
(Sumatoria de Proyectos Ambientales Financiados y/o Galardonados por instituciones nacionales e internacionales /Proyectos presentados)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje en reconocimientos econmicos y de gestin ambiental obtenidos en base a los proyectos presentados.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
96.89
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Contribuir a garantizar la implementacin eficaz de la poltica pblica ambiental mediante la aplicacin de proyectos estratgicos transversales y el aprovechamiento de sinergias internacionales para financiar proyectos que logren mayores niveles de calidad ambiental y bienestar en Jalisco.
/
/
/
/
/
50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje en reconocimientos econmicos y de gestin ambiental obtenidos en base a los proyectos presentados.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Sumatoria de Proyectos de poltica pblica ambiental en los cuales se participa exitosamente/Proyectos presentados)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje en proyectos aprobados en temas ambientales de Jalisco y sus municipios.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Participar en convocatorias internacionales para el financiamiento de proyectos logrando aplicacin de instrumentos de poltica pblica ambiental y su vinculacin con e- gobierno y disminucin de costos.
/
/
/
/
/
50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje en proyectos aprobados en temas ambientales de Jalisco y sus municipios.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Sumatoria de servicios publicados, trmites digitalizados / sumatoria de servicios publicados totales)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de procesos digitalizados (trmites electrnicos y procesos internos digitalizados)
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Herramientas de e-gobierno para la Planeacin
/
/
/
/
/
50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de procesos digitalizados (trmites electrnicos y procesos internos digitalizados)
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Proyecto ejecutivo
Estatal
Denominacin del Indicador
Proyecto ejecutivo de bsqueda de financiamientos internacionales
Unidad de
medida
Proyecto
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
1.00
Valor Programado
1.00
Resumen Narrativo
Implementacin de estrategias para la bsqueda de financiamientos internacionales de la Semadet
/
/
/
/
/
50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el proyecto ejecutivo de bsqueda de financiamientos internacionales
Unidad Responsable Organismo Operador del Parque de la Solidaridad
Pgina 3 de 502SECRETARA DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y FINANZAS
-
Nombre del Programa Presupuestario:
Atencin a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro
Ejercido $13,828,167.43Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Servicios y reas que se ofrecen a los usuarios los parques Solidaridad y Montenegro alcanzados
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de servicios y reas que son ofrecidos a los usuarios de los parques.
Unidad de
medida
Servicio
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
4.00
Valor Programado
4.00
Resumen Narrativo
Contribuir al esparcimiento mediante eventos deportivos, culturales y espacios recreativos para la ciudadana de la Zona Metropolitana contando con instalaciones mejoradas y en buen estado.
/
/
/
/
/
40 65 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de servicios y reas que son ofrecidos a los usuarios de los parques.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Mantenimiento preventivo y correctivo de las reas de recreacin, deportivas y administracin de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro realizados
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de mantenimientos preventivos y correctivos realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro.
Unidad de
medida
Mantenimiento
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
24.00
Valor Programado
24.00
Resumen Narrativo
Los parques Solidaridad y Montenegro cuentan con servicios y reas que se ofrecen a los usuarios.
/
/
/
/
/
50 70 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de mantenimientos preventivos y correctivos realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro.
1
% Avance de la Meta
97.21
Mtodo de clculo
Usuarios atendidos en las instalaciones de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro alcanzados
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de Usuarios atendidos en los parque Solidaridad y Montenegro
Unidad de
medida
Persona
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
850,882.00
Valor Programado
875,285.00
Resumen Narrativo
Usuarios en las instalaciones del Parque Solidaridad y Parque Montenegro atendidos.
/
/
/
/
/
50 70 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de Usuarios atendidos en los parque Solidaridad y Montenegro
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro realizados
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Montenegro
Unidad de
medida
Eventos
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
39.00
Valor Programado
39.00
Resumen Narrativo
Eventos deportivos, culturales y recreativos en el los parques Solidaridad y Montenegro realizados.
/
/
/
/
/
50 70 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Montenegro
Unidad Responsable Parque Metropolitano de Guadalajara
Pgina 4 de 502SECRETARA DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y FINANZAS
-
Nombre del Programa Presupuestario:
Administracin y Operacin del Parque Metropolitano de Guadalajara
Ejercido $14,554,913.57Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Usuarios Satisfechos/Usuarios totales*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de usuarios satisfechos.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
95.00
Valor Programado
95.00
Resumen Narrativo
Contribuir a la preservacin y equilibrio ecolgico en un rea de recreacin y esparcimiento mediante acciones de mantenimiento, adecuacin y conservacin para que los Jaliscienses disfruten del Parque Metropolitano de Guadalajara.
/
/
/
/
/
40 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de usuarios satisfechos.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Usuarios satisfechos/Usuarios totales*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de usuarios satisfechos.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
95.00
Valor Programado
95.00
Resumen Narrativo
Los usuarios, visitantes y ciudadanos de la ZMG cuentan con un parque limpio, seguro y con instalaciones ptimas para el esparcimiento, deporte y sana convivencia familiar.
/
/
/
/
/
40 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de usuarios satisfechos.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Acciones efectuadas/Acciones programadas
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de mantenimiento a reas verdes y arbolado.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Mantenimientos efectuados a reas verdes, arbolado, pistas e instalaciones.
/
/
/
/
/
40 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de mantenimiento a reas verdes y arbolado.
Unidad Responsable OPD Bosque La Primavera
Nombre del Programa Presupuestario:
Fideicomiso del Bosque La Primavera
Ejercido $15,269,099.47Avance Financiero
Pgina 5 de 502SECRETARA DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y FINANZAS
-
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Acciones realizadas
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de programas de accin para la consecucin de los fines del rea de proteccin de flora y fauna la primavera.
Unidad de
medida
Programas
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
4.00
Valor Programado
4.00
Resumen Narrativo
Contribuir a ejecutar las acciones y actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos de conservacin, preservacin, aprovechamiento sustentable del rea natural protegida, mediante esquemas de gobernanza, participacin social, investigacin cientfica, para cumplir los objetivos.
/
/
/
/
/
30 70 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de programas de accin para la consecucin de los fines del rea de proteccin de flora y fauna la primavera.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Actividades realizadas
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de programas implementados para la conservacin que repercuten en la permanencia de los servicios ambientales que brinda el bosque.
Unidad de
medida
Programas
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
4.00
Valor Programado
4.00
Resumen Narrativo
Con la conservacin del rea natural protegida se obtienen beneficios ambientales tangibles e intangibles indispensables para brindar mejor calidad de vida a los pobladores.
/
/
/
/
/
50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de programas implementados para la conservacin que repercuten en la permanencia de los servicios ambientales que brinda el bosque.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Acciones realizadas
Estatal
Denominacin del Indicador
Proteger y conservar con actividades los recursos naturales del rea de proteccin de flora y fauna la primavera
Unidad de
medida
Actividad
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
5.00
Valor Programado
5.00
Resumen Narrativo
Actividades para la prevencin y combate de incendios para la restauracin y conservacin de los recursos naturales implementadas.
/
/
/
/
/
50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra la proteccin y conservacin con actividades los recursos naturales del rea de proteccin de flora y fauna la primavera
1
% Avance de la Meta
111.11
Mtodo de clculo
Actividades realizadas
Estatal
Denominacin del Indicador
Mantener una vigilancia dentro del Bosque La Primavera, con el fin de regular el aprovechamiento de los recursos naturales y eliminar las actividades ilcitas, mediante la aplicacin de la legislacin, la coordinacin interinstitucional y la integracin a
Unidad de
medida
Actividad
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
10.00
Valor Programado
9.00
Resumen Narrativo
Actividades de inspeccin y vigilancia que buscan la prevencin y combate a los lcitos ambientales al interior del bosque implementadas.
/
/
/
/
/
50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra la vigilancia dentro del Bosque La Primavera, con el fin de regular el aprovechamiento de los recursos naturales y eliminar las actividades ilcitas, mediante la aplicacin de la legislacin, la coordinacin interinstitucional y la
Pgina 6 de 502SECRETARA DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y FINANZAS
-
1
% Avance de la Meta
105.56
Mtodo de clculo
Proyectos realizados
Estatal
Denominacin del Indicador
Proyectos, necesarios para fomentar el desarrollo de actividades productivas, de desarrollo comunitario y turismo de naturaleza para la conservacin y manejo del APFFLP.
Unidad de
medida
Proyecto
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
19.00
Valor Programado
18.00
Resumen Narrativo
Recursos de programas gubernamentales que fomenten proyectos sustentables al interior del rea natural protegida gestionados.
/
/
/
/
/
50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra los proyectos, necesarios para fomentar el desarrollo de actividades productivas, de desarrollo comunitario y turismo de naturaleza para la conservacin y manejo del APFFLP.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Actividades realizadas
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de reportes de efectividad administrativa y rendicin de cuentas
Unidad de
medida
Reporte
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
3.00
Valor Programado
3.00
Resumen Narrativo
Recursos humanos, materiales y financieros que permitan la rendicin de cuentas eficientados.
/
/
/
/
/
0 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de reportes de efectividad administrativa y rendicin de cuentas
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Actividades realizadas
Estatal
Denominacin del Indicador
Implementar programas de cultura e investigacin que contribuyan al conocimiento de las dinmicas sociales y ecologias del rea para fortalecer las actividades de manejo para la conservcacin del ANP
Unidad de
medida
Programas
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
5.00
Valor Programado
5.00
Resumen Narrativo
Cultura ambiental y fomento a la investigacin en el bosque para el conocimiento de sus procesos ecolgicos y sociales promovidos.
/
/
/
/
/
50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra los programas de cultura e investigacin que contribuyan al conocimiento de las dinmicas sociales y ecologias del rea para fortalecer las actividades de manejo para la conservcacin del ANP
Unidad Responsable Fideicomiso para la Administracin del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)
Nombre del Programa Presupuestario:
Fideicomiso para la Administracin del Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco
Ejercido $5,093,715.84Avance Financiero
Pgina 7 de 502SECRETARA DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y FINANZAS
-
1
% Avance de la Meta
110.00
Mtodo de clculo
Plantaciones Forestales Comerciales Maderables y No maderables
Municipal
Denominacin del Indicador
Nmero de plantaciones forestales comerciales maderables y no maderables.
Unidad de
medida
Hectrea
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
110.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Contribuir a la realizacin de estudios, programas y acciones que impulsen el desarrollo de los sectores agropecuarios, forestal y vida silvestre del estado de Jalisco, Mediante plantaciones forestales, comerciales, mejoramiento gentico entre otras acciones para cumplir con los objetivos y estrategias sealados en el Plan Estatal de Desarrollo en el tema de Forestal y de Medio Ambiente, establecidos por el Gobierno del estado.
/
/
/
/
/
15 25 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de plantaciones forestales comerciales maderables y no maderables.
1
% Avance de la Meta
56.29
Mtodo de clculo
Planta forestal mejorada geneticamente
Municipal
Denominacin del Indicador
Nmero de mejoramiento gentico forestal realizado.
Unidad de
medida
Semilla
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
7,880.00
Valor Programado
14,000.00
Resumen Narrativo
Los bosques del estado de Jalisco cuentan con Inversin de fondos para la transferencia de tecnologa, la realizacin de estudios y proyectos para un mejor aprovechamiento de los bosques de manera sustentable. As como salvaguardar y multiplicar el capital gentico de los bosques de Jalisco.
/
/
/
/
/
21 31 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de mejoramiento gentico forestal realizado.
1
% Avance de la Meta
80.00
Mtodo de clculo
Porcentaje de sitios Evaluados/Diagnosticados
Estatal
Denominacin del Indicador
Fitosanidad Forestal
Unidad de
medida
Areas diagnsticadas
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
80.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Evaluacin y diagnostico sobre los diferentes brotes de plagas en los bosques naturales, como descortezadores, murdago, fungosis y defoliadores realizados.
/
/
/
/
/
16 35 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra la fitosanidad Forestal
1
% Avance de la Meta
85.47
Mtodo de clculo
Propietarios de bosques asesorados
Municipal
Denominacin del Indicador
Bosques Naturales
Unidad de
medida
Porcentaje de propietarios de predios
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
117.00
Resumen Narrativo
Bosques Naturales e Inventario Forestal, asesoras en podas y pre-aclareos a silvicultores en manejo y aprovechamiento forestal realizados.
/
/
/
/
/
25 27 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra los bosques Naturales
Pgina 8 de 502SECRETARA DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y FINANZAS
-
Temtica Sectorial Proteccin y gestin ambiental
Dimensin Entorno y vida sustentable
Unidad Responsable Secretara de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Nombre del Programa Presupuestario:
Normatividad, Seguridad y Justicia Ambiental
Ejercido $17,213,317.52Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Infomes de actividades
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de informes de las actividades realizadas por la Procuradura Estatal de Proteccin al Ambiente.
Unidad de
medida
Informe
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Cuatrimestral
Ascendente
Avance de la Meta
3.00
Valor Programado
3.00
Resumen Narrativo
Contribuir a mejorar las condiciones del medio ambiente jalisciense mediante la vigilancia y sancin de las normas correspondientes y otras medidas preventivas y de fomento.
/
/
/
/
/
80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de informes de las actividades realizadas por la Procuradura Estatal de Proteccin al Ambiente.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Empresas inspeccionadas que dieron cumplimiento a la normatividad ambiental/Empresas inspeccionadas) *100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de eficacia del procedimiento administrativo ambiental.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
66.60
Valor Programado
66.60
Resumen Narrativo
La poblacin cuenta con un medio ambiente sano que permite el desarrollo sustentable del estado de Jalisco en razn de la contribucin de la Procuradura Estatal de Proteccin al Ambiente.
/
/
/
/
/
60 70 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de eficacia del procedimiento administrativo ambiental.
1
% Avance de la Meta
97.82
Mtodo de clculo
Nmero de visitas de verificacin o inspeccin realizadas
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de actos de inspeccin y verificacin.
Unidad de
medida
Inspeccin/verificacin
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Cuatrimestral
Ascendente
Avance de la Meta
718.00
Valor Programado
734.00
Resumen Narrativo
Inspeccin y vigilancia ambiental en el estado de Jalisco eficiente.
/
/
/
/
/
80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de actos de inspeccin y verificacin.
Pgina 9 de 502SECRETARA DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y FINANZAS
-
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Recomendaciones emitidas
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de recomendaciones ambientales emitidas
Unidad de
medida
Recomendaciones
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Cuatrimestral
Ascendente
Avance de la Meta
2.00
Valor Programado
2.00
Resumen Narrativo
El Procurador Estatal de Proteccin al Ambiente cuenta con atribuciones para emitir recomendaciones a las autoridades estatales y municipales en relacin con el cumplimiento de la normatividad ambiental, lo anterior en coordinacin con la Secretara de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el ejercicio de esta funcin contribuye a contar con los derechos de la poblacin en materia ambiental salvaguardados.
/
/
/
/
/
80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de recomendaciones ambientales emitidas
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Reuniones de concertacin celebradas
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de Reunin de concertacin realizadas
Unidad de
medida
Reunin
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Cuatrimestral
Ascendente
Avance de la Meta
46.00
Valor Programado
46.00
Resumen Narrativo
Acciones para la mejora del cumplimiento a la normatividad concertadas.
/
/
/
/
/
80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de Reunin de concertacin realizadas
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Nmero Proyectos normativos
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de proyectos normativos impulsados
Unidad de
medida
Proyecto
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Cuatrimestral
Ascendente
Avance de la Meta
3.00
Valor Programado
3.00
Resumen Narrativo
Capacidades institucionales relacionadas con la justicia ambiental fortalecidas.
/
/
/
/
/
80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de proyectos normativos impulsados
Nombre del Programa Presupuestario:
Forestal y Sustentabilidad
Ejercido $74,766,262.84Avance Financiero
Pgina 10 de 502SECRETARA DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y FINANZAS
-
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Superficie Forestal en el Estado de Jalisco/Superficie total del Estado de Jalisco)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de superficie forestal en el estado de Jalisco.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Contribuir al capital social y a la gobernanza territorial que conlleve al desarrollo social, ambiental y econmico de las comunidades locales y sus regiones del estado de Jalisco, mediante la Instrumentacin de una poltica forestal, de conservacin, preservacin, restauracin y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
/
/
/
/
/
50 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de superficie forestal en el estado de Jalisco.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
La superficie con aprovechamiento forestal actual ms el 1% de aprovechamiento forestal =meta programada
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de superficie preservada, superficie restaurada, superficie con aprovechamiento forestal sustentable (650,000 ha) en el Estado de Jalisco.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Cuatrimestral
Ascendente
Avance de la Meta
1.00
Valor Programado
1.00
Resumen Narrativo
Contribuir a la conservacin, preservacin, restauracin y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el estado de Jalisco.
/
/
/
/
/
50 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de superficie preservada, superficie restaurada, superficie con aprovechamiento forestal sustentable (650,000 ha) en el Estado de Jalisco.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
La sumatoria de planta producida
Estatal
Denominacin del Indicador
Cantidad de planta en el vivero Estatal para la recuperacin de reas degradadas.
Unidad de
medida
Plantas Producidas
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
163,050.00
Valor Programado
163,050.00
Resumen Narrativo
Fomento y asistencia tcnica realizada para el manejo sustentable de los sustentable de los recursos naturales, para evitar la deforestacin y degradacin de los ecosistemas del estado de Jalisco.
/
/
/
/
/
50 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra la cantidad de planta en el vivero Estatal para la recuperacin de reas degradadas.
1
% Avance de la Meta
100.06
Mtodo de clculo
La sumatoria de Hectreas reforestadas
Estatal
Denominacin del Indicador
Superficie de hectreas reforestadas.
Unidad de
medida
Hectreas
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
6,220.97
Valor Programado
6,217.16
Resumen Narrativo
Proyectos productivos forestales sustentables, silvcolas y de fauna silvestre para generar alternativas de desarrollo econmico, regional para la poblacin que vive asociada a los bosques del estado de Jalisco impulsados.
/
/
/
/
/
50 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra la superficie de hectreas reforestadas.
Pgina 11 de 502SECRETARA DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y FINANZAS
-
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
La sumatoria de Comits Regionales
Estatal
Denominacin del Indicador
Activacin de comits regionales para la coordinacin de actividades de prevencin y combate de incendios forestales.
Unidad de
medida
Comit
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
6.00
Valor Programado
6.00
Resumen Narrativo
Contribuir en la proteccin y conservacin de los ecosistemas forestales a travs del Programa de Manejo del Fuego en el estado de Jalisco protegidos.
/
/
/
/
/
3 4 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra la activacin de comits regionales para la coordinacin de actividades de prevencin y combate de incendios forestales.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Superficie de reas naturales atendidas
Regional
Denominacin del Indicador
Superficie de las reas naturales protegidas estatales con administracin, supervisin y operacin por el estado de Jalisco en el 2015.
Unidad de
medida
Hectrea
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
73,000.00
Valor Programado
73,000.00
Resumen Narrativo
Contribuir a la conservacin y aprovechamiento sustentable de ecosistemas y biodiversidad en el estado de Jalisco, mediante las reas naturales protegidas estatales coadministradas y otras modalidades de conservacin (Sitios Ramsar), mediante la instrumentacin de acciones operacin supervisadas.
/
/
/
/
/
50 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra la superficie de las reas naturales protegidas estatales con administracin, supervisin y operacin por el estado de Jalisco en el 2015.
Pgina 12 de 502SECRETARA DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y FINANZAS
-
Temtica Sectorial Cambio climtico y energas renovables
Dimensin Entorno y vida sustentable
Unidad Responsable Secretara de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Nombre del Programa Presupuestario:
Gobernanza para la sustentabilidad.
Ejercido $31,648,249.63Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Nmero de informes emitidos
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de indicadores de calidad ambiental.
Unidad de
medida
Informe de calidad
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
12.00
Valor Programado
12.00
Resumen Narrativo
Contribuir a la creacin de instrumentos estratgicos transversales, mediante la aplicacin de polticas pblicas para la coordinacin entre sectores, actores y rdenes de gobierno para lograr la sustentabilidad de Jalisco.
/
/
/
/
/
50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de indicadores de calidad ambiental.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Nmero de mecanismos implementados
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de convenios implementados en diferentes sectores.
Unidad de
medida
Convenio
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
4.00
Valor Programado
4.00
Resumen Narrativo
Facilitar la creacin de mecanismos que permitan una sinergia de coordinacin entre los diferentes sectores, actores y rdenes de gobierno que adoptaron la sustentabilidad como elemento fundamental para la toma de decisiones.
/
/
/
/
/
50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de convenios implementados en diferentes sectores.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Nmero convenios firmados
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de convenios implementados para impulsar la gobernanza ambiental en el estado
Unidad de
medida
Convenio
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
2.00
Valor Programado
2.00
Resumen Narrativo
Estrategias en las que se impulse la gobernanza ambiental en el estado desarrolladas.
/
/
/
/
/
50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de convenios implementados para impulsar la gobernanza ambiental en el estado
Pgina 13 de 502SECRETARA DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y FINANZAS
-
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Nmero de proyectos ejecutados/nmero de proyectos elaborados)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de estrategias de educacin, capacitacin y cultura ambiental implementadas
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Programas de educacin, capacitacin y cultura ambiental, mediante la implementacin de criterios para la sustentabilidad en el estado de Jalisco fortalecidos.
/
/
/
/
/
50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de estrategias de educacin, capacitacin y cultura ambiental implementadas
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Estrategias de mitigacin y adaptacin implementadas /las planeadas.)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de estrategias implementadas para la mitigacin de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y adaptacin al cambio climtico
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Implementacin de acciones alineadas al Plan Estatal de Accin ante el Cambio Climtico (PEACC) en el estado de Jalisco
/
/
/
/
/
50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de estrategias implementadas para la mitigacin de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y adaptacin al cambio climtico
Pgina 14 de 502SECRETARA DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y FINANZAS
-
Temtica Sectorial Agua y reservas hidrolgicas
Dimensin Entorno y vida sustentable
Unidad Responsable Comisin Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Nombre del Programa Presupuestario:
Gestin integral de los recursos hdricos
Ejercido $687,562,857.76Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
90.65
Mtodo de clculo
Sumatoria de Millones de Metros Cbicos de Agua Tratada
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de Millones de metros cbicos incrementados de aguas tratadas residuales en la Zona Conurbada de Guadalajara
Unidad de
medida
Millones de Metros Cbicos
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
235.88
Valor Programado
260.20
Resumen Narrativo
Millones de metros cbicos de agua tratada
/
/
/
/
/
50 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de Millones de metros cbicos incrementados de aguas tratadas residuales en la Zona Conurbada de Guadalajara
1
% Avance de la Meta
105.45
Mtodo de clculo
(Sumatoria de Estudios, Fichas, Estaciones, Convenios y Reuniones Realizados en 2015/Estudios, Fichas, Estaciones, Convenios Y Reuniones Programados 2015)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de cumplimiento de componentes 1,2,3,4,5 y 6
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
105.45
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Contribuir a la Sustentabilidad del Recurso Hdrico mediante la gestin integral de los recursos hdricos de Jalisco en coordinacin con la poblacin y los tres niveles de gobierno
/
/
/
/
/
60 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de componentes 1,2,3,4,5 y 6
1
% Avance de la Meta
105.45
Mtodo de clculo
(Sumatoria de Programas, Planes Regional, Convenios, Acuerdos, Documentos Elaborados y Actualizados/Programas, Planes Regional, Convenios, Acuerdos, Documentos Programados)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de Gestin Integral del Recurso Hdrico
Unidad de
medida
Porcentaje de gestin
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
105.45
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Los recursos hdricos de Jalisco se gestionan Integralmente en coordinacin con la poblacin y los tres niveles de gobierno
/
/
/
/
/
50 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de Gestin Integral del Recurso Hdrico
Pgina 15 de 502SECRETARA DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y FINANZAS
-
1
% Avance de la Meta
95.51
Mtodo de clculo
Sumatoria de Programas, Planes Regional, Convenios, Acuerdos, Documentos Elaborados y Actualizados
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de programas, planes regionales, convenios, acuerdos, documentos elaborados y actualizados
Unidad de
medida
Accin
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
85.00
Valor Programado
89.00
Resumen Narrativo
Planeacin, Programacin, Presupuestacin y Administracin realizada
/
/
/
/
/
50 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de programas, planes regionales, convenios, acuerdos, documentos elaborados y actualizados
1
% Avance de la Meta
97.45
Mtodo de clculo
Sumatoria de Estudios, Fichas, Estaciones, Reuniones realizados y Convenios formalizados con la CONAGUA
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de estudios, fichas, estaciones, convenios, reunin realizados
Unidad de
medida
Accin
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
191.00
Valor Programado
196.00
Resumen Narrativo
Programa de Administracin de Cuencas ejecutado
/
/
/
/
/
50 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de estudios, fichas, estaciones, convenios, reunin realizados
1
% Avance de la Meta
110.36
Mtodo de clculo
Sumatoria de Eventos de Promocin y Difusin Realizados
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de eventos de promocin y difusin
Unidad de
medida
Eventos
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
213.00
Valor Programado
193.00
Resumen Narrativo
Promocin y difusin institucional realizada
/
/
/
/
/
60 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de eventos de promocin y difusin
1
% Avance de la Meta
100.48
Mtodo de clculo
Sumatoria de auditorias y verificaciones realizadas en cumplimiento a la normatividad
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de auditorias y verificaciones realizadas para verificar el cumplimiento de la aplicacin de a normatividad
Unidad de
medida
Auditoras y Verificacin
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
416.00
Valor Programado
414.00
Resumen Narrativo
Cumplimiento de Normatividad y Obligaciones realizada
/
/
/
/
/
60 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de auditorias y verificaciones realizadas para verificar el cumplimiento de la aplicacin de a normatividad
Pgina 16 de 502SECRETARA DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y FINANZAS
-
1
% Avance de la Meta
86.49
Mtodo de clculo
Sumatoria de obras hidraulicas concluidas
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de obras hidralicas concluidas
Unidad de
medida
Obras
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
64.00
Valor Programado
74.00
Resumen Narrativo
Obras hidrulicas concluidas
/
/
/
/
/
59.99 74.99 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de obras hidralicas concluidas
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-
Temtica Sectorial Planeacin urbana y territorial
Dimensin Entorno y vida sustentable
Unidad Responsable Secretara de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Nombre del Programa Presupuestario:
Planeacin y Ordenamiento Territorial
Ejercido $68,359,603.02Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Nmero de Informes de Planeacin para el Territorio
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de documentos de Planeacin Territorial.
Unidad de
medida
Documento
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Trimestral
Ascendente
Avance de la Meta
3.00
Valor Programado
3.00
Resumen Narrativo
Contribuir a la planeacin y ordenamiento del territorio del estado de Jalisco a travs de criterios de sustentabilidad para un mejor aprovechamiento delos recursos naturales.
/
/
/
/
/
50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de documentos de Planeacin Territorial.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Nmero de documentos analizados
Estatal
Denominacin del Indicador
Anlisis de documentos recibidos
Unidad de
medida
Procesos
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Trimestral
Ascendente
Avance de la Meta
3.00
Valor Programado
3.00
Resumen Narrativo
Se logra el equilibrio ambiental y el uso eficiente del territorio con apoyo de los sistemas de informacin geogrfica
/
/
/
/
/
50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el anlisis de documentos recibidos
Se aumento una meta por el proyecto UNOPS
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Nmero de documentos
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de documentos de apoyo elaborados para el ordenamiento.
Unidad de
medida
Documento
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
3.00
Valor Programado
3.00
Resumen Narrativo
Programa de Ordenamiento Ecolgico y Territorial del estado de Jalisco desarrollado.
/
/
/
/
/
50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de documentos de apoyo elaborados para el ordenamiento.
Pgina 18 de 502SECRETARA DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y FINANZAS
-
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Procesos de informacin implementados
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de procesos para los sistemas de informacin geogrfica.
Unidad de
medida
Proceso terminado
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Trimestral
Ascendente
Avance de la Meta
3.00
Valor Programado
3.00
Resumen Narrativo
El sistema de informacin Geogrfica en el desarrollo ecolgico y territorial del estado de Jalisco aplicado.
/
/
/
/
/
50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de procesos para los sistemas de informacin geogrfica.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Nmero de Instrumentos impulsados
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de instrumentos para el manejo sustentable.
Unidad de
medida
Documento
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Trimestral
Ascendente
Avance de la Meta
1.00
Valor Programado
1.00
Resumen Narrativo
Manejo integral de la cuenca Guadalajara-Ro Santiago que fomente el desarrollo territorial sustentable en la cuenca del ahogado y su zona de influencia
/
/
/
/
/
50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de instrumentos para el manejo sustentable.
Nombre del Programa Presupuestario:
Planeacin y Gestin Urbana
Ejercido $13,162,777.55Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
112.41
Mtodo de clculo
No. de proyectos urbanos realizados
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de proyectos urbanos realizados.
Unidad de
medida
Proyectos
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
163.00
Valor Programado
145.00
Resumen Narrativo
Contribuir al logro de un modelo de planeacin urbana sustentable e integral a travs de la integracin del sistema de planeacin del estado para avanzar hacia un modelo de Planeacin Urbana sustentable e integral en el estado de Jalisco.
/
/
/
/
/
50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de proyectos urbanos realizados.
1
% Avance de la Meta
112.41
Mtodo de clculo
No. de proyectos urbanos realizados
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de proyectos urbanos realizados.
Unidad de
medida
Proyectos
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
163.00
Valor Programado
145.00
Resumen Narrativo
Los entes pblicos del estado de Jalisco estn capacitados y cuentan con los instrumentos y polticas pblicas urbanas encaminadas al desarrollo urbano sustentable.
/
/
/
/
/
50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de proyectos urbanos realizados.
Pgina 19 de 502SECRETARA DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y FINANZAS
-
1
% Avance de la Meta
100.62
Mtodo de clculo
Nmero de estudios, planes y programas urbanos concluidos
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de estudios, planes y programas urbanos concluidos
Unidad de
medida
Documento
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
163.00
Valor Programado
162.00
Resumen Narrativo
Sistema de planeacin urbana municipal, estatal y regional complementado.
/
/
/
/
/
50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de estudios, planes y programas urbanos concluidos
Pgina 20 de 502SECRETARA DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y FINANZAS
-
Temtica Sectorial Movilidad sustentable
Dimensin Entorno y vida sustentable
Unidad Responsable Secretara de Movilidad
Nombre del Programa Presupuestario:
Trmites y servicios Administrativos en el Interior del Estado
Ejercido $352,756.75Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Accidentes ocurridos en 2015/Accidentes ocurridos en 2014*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de disminucin de accidentes viales.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Descendente
Avance de la Meta
10.00
Valor Programado
10.00
Resumen Narrativo
Contribuir a la seguridad vial en la movilidad de personas, a travs de servicios y capacitacin en materia de movilidad en el interior del estado.
/
/
/
/
/
120 105 0
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de disminucin de accidentes viales.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Mdulos de atencin implementados. /Mdulos de atencin programdos. *100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de servicios de movilidad realizados.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
95.00
Valor Programado
95.00
Resumen Narrativo
La ciudadana cuenta con servicios y capacitacin en materia de movilidad en el interior del estado.
/
/
/
/
/
80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de servicios de movilidad realizados.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Volantas de licencia de conducir realizadas. /Volantas de licencia para conducir programadas. *100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de servicios de movilidad otorgados.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
90.00
Valor Programado
90.00
Resumen Narrativo
Servicios y capacitacin vial otorgados en el interior del estado.
/
/
/
/
/
80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de servicios de movilidad otorgados.
Nombre del Programa Presupuestario:
Programa para Sealizacin Vertical y Horizontal
Ejercido $2,741,258.89Avance Financiero
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-
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Accidentes ocurridos en 2015/Accidentes ocurridos en 2014*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de disminucin de accidentes viales.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Descendente
Avance de la Meta
10.00
Valor Programado
10.00
Resumen Narrativo
Contribuir en la movilidad de las personas mediante la fluidez y seguridad en las vialidades del estado.
/
/
/
/
/
120 105 0
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de disminucin de accidentes viales.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Velocidad promedio
Estatal
Denominacin del Indicador
Velocidad promedio
Unidad de
medida
Km por hora
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
25.00
Valor Programado
25.00
Resumen Narrativo
La ciudadana transita con fluidez y seguridad en las vialidades del estado.
/
/
/
/
/
80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra la velocidad promedio
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Instalacin de sealamiento realizadas. /Instalacin de sealamiento programada. *100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de dispositivos de control de trfico implementados.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
80.00
Valor Programado
80.00
Resumen Narrativo
Dispositivos de control de trnsito instalados.
/
/
/
/
/
80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de dispositivos de control de trfico implementados.
Nombre del Programa Presupuestario:
Operacin de Transporte Pblico y gasto corriente
Ejercido $20,783,978.57Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
94.62
Mtodo de clculo
Nmero de personas que utilizan el servicio de transporte pbico.
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de personas que utilizan el servicio de transporte pblico.
Unidad de
medida
Usuarios de transporte pblico
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
1,608,467.00
Valor Programado
1,700,000.00
Resumen Narrativo
Contribuir a la modernizacin del transporte, a travs servicios de transporte pblico mejorado.
/
/
/
/
/
80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de personas que utilizan el servicio de transporte pblico.
Pgina 22 de 502SECRETARA DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y FINANZAS
-
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Actualizacin de concesin realizada/Actualizacin de concesin programadas*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de trmites de transporte pblico realizados
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
80.00
Valor Programado
80.00
Resumen Narrativo
Los usuarios cuentan con un servicio rutas de transporte pblico mejorado.
/
/
/
/
/
80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de trmites de transporte pblico realizados
1
% Avance de la Meta
131.88
Mtodo de clculo
Trmites realizados/trmites programadas*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de trmites realizados.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
211.00
Valor Programado
160.00
Resumen Narrativo
Concesiones y Permisos autorizados.
/
/
/
/
/
80 90 130
Parmetros
Semforo
EN RIESGO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de trmites realizados.
Nombre del Programa Presupuestario:
Operacin de Seguridad Vial y Gasto Corriente
Ejercido $107,579,562.59Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Accidentes ocurridos en 2015/Accidentes ocurridos en 2014*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de disminucin de accidentes viales.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Descendente
Avance de la Meta
10.00
Valor Programado
10.00
Resumen Narrativo
Contribuir a la seguridad vial en la movilidad de personas, a travs de servicios y capacitacin en materia de movilidad. .
/
/
/
/
/
120 105 0
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de disminucin de accidentes viales.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Servicios de movilidad realizados. /Servicios de movilidad programados. *100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de servicios de movilidad realizados.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
95.00
Valor Programado
95.00
Resumen Narrativo
La ciudadana cuenta con servicios y capacitacin en materia de movilidad.
/
/
/
/
/
80 95 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de servicios de movilidad realizados.
Pgina 23 de 502SECRETARA DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y FINANZAS
-
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Servicios de movilidad realizados. /Servicios de movilidad programados. *100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de servicios de movilidad otorgados.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
90.00
Valor Programado
90.00
Resumen Narrativo
Servicios y capacitacin vial otorgados
/
/
/
/
/
80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de servicios de movilidad otorgados.
Nombre del Programa Presupuestario:
Operacin de Polica Vial y Gasto Corriente
Ejercido $957,449.66Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Accidentes ocurridos en 2015/Accidentes ocurridos en 2014*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de disminucin de accidentes viales.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Descendente
Avance de la Meta
10.00
Valor Programado
10.00
Resumen Narrativo
Contribuir a la seguridad de las personas que transita en las vialidades, a travs de vigilancia vial y sanciones por incumplimiento a la normatividad vigente en materia de movilidad.
/
/
/
/
/
120 105 0
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de disminucin de accidentes viales.
1
% Avance de la Meta
150.00
Mtodo de clculo
Sanciones viales aplicadas/Sanciones viales programadas. *100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de sanciones viales aplicadas.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
90.00
Valor Programado
60.00
Resumen Narrativo
Los ciudadanos cuentan con vigilancia vial y se sanciona a los infractores por incumplimiento a la normatividad vigente en materia de movilidad.
/
/
/
/
/
80 90 130
Parmetros
Semforo
EN RIESGO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de sanciones viales aplicadas.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Asignacin de servicios realizados. /Asignacin de servicios programados. *100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de asignacin de servicios realizados.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
90.00
Valor Programado
90.00
Resumen Narrativo
Servicios de vigilancia vial realizados.
/
/
/
/
/
80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de asignacin de servicios realizados.
Pgina 24 de 502SECRETARA DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y FINANZAS
-
Nombre del Programa Presupuestario:
Operacin de la Direccin Jurdica y Gasto Corriente
Ejercido $44,787,770.75Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
94.00
Mtodo de clculo
Procedimientos jurdicos resueltos/Procedimientos juridicos instaurados*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de procedimientos jurdicos aplicados a la normatividad vigente.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
94.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Contribuir a la certeza jurdica de los actores y actos de movilidad a travs de la aplicacin de la normatividad vigente.
/
/
/
/
/
80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de procedimientos jurdicos aplicados a la normatividad vigente.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Procedimientos jurdicos resueltos/Procedimientos juridicos instaurados*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de procedimientos resueltos.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
80.00
Valor Programado
80.00
Resumen Narrativo
Todos los actos que involucren a la Secretara de Movilidad se resuelven conforme a la normatividad vigente.
/
/
/
/
/
80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de procedimientos resueltos.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Servicios resueltos/Servicios programados*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de servicios atendidos.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
80.00
Valor Programado
80.00
Resumen Narrativo
Procedimientos jurdicos en materia de movilidad resueltos
/
/
/
/
/
80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de servicios atendidos.
Nombre del Programa Presupuestario:
Operacin de la Direccin Administrativa y Despacho del C. Secretario
Ejercido $262,320,965.69Avance Financiero
Pgina 25 de 502SECRETARA DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y FINANZAS
-
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Registros contables realizados/Registros contables programados. *100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de presupuesto ejercido
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Contribuir a la rendicin de cuentas del Gobierno del estado, a travs de la asignacin del gasto corriente con transparencia.
/
/
/
/
/
80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de presupuesto ejercido
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Prespuesto Ejercido/Presupuesto autorizado*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de presupuesto validado
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
El gasto corriente de la Secretara de Movilidad se asigna y ejerce con transparencia.
/
/
/
/
/
80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de presupuesto validado
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Servicios y requisiciones atendidas. /Servicios y requisiciones solicitadas*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de servicios y requisiciones atendidas.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
90.00
Valor Programado
90.00
Resumen Narrativo
Servicios y requisiciones atendidas para la ptima operacin de las Direccin y reas de la Secretara.
/
/
/
/
/
80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de servicios y requisiciones atendidas.
Nombre del Programa Presupuestario:
Operacin de Informtica y Registro Estatal y Gasto Corriente
Ejercido $11,301,060.55Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Operacin de las Unidades administrativas.
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de unidades administrativas operando.
Unidad de
medida
Unidades administrativas
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
8.00
Valor Programado
8.00
Resumen Narrativo
Contribuir al funcionamiento ptimo de la dependencia, a travs de la capacitacin al personal y un desarrollo informtico adecuado.
/
/
/
/
/
80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de unidades administrativas operando.
Pgina 26 de 502SECRETARA DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y FINANZAS
-
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Direccines Generales atendidas. /Direcciones Generales programadas*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de Direccin Generales atendidas.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
90.00
Valor Programado
90.00
Resumen Narrativo
La Secretaria de Movilidad cuenta con personal capacitado y desarrollo informtico adecuado en sus Direccin.
/
/
/
/
/
70 79.99 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el porcentaje de Direccin Generales atendidas.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Asesora y servicios realizados. /Asesora y servicios programados. *100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de asesoras y servicios brindados.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
90.00
Valor Programado
90.00
Resumen Narrativo
Capacitacin y desarrollo informtico aplicado.
/
/
/
/
/
80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador