20151027 3 presentacions pressupost ordinari 2016

Pressupost

Informa’t bé sobre la gestió dels teus diners!

2016

Pressupost2016

2

El pressupost de 2016 és el primer pressupost del govern d’esquerres de Sant Feliu

d’ICV-EUiA i PSC. Vol ser la primera mostra clara del rumb que l’equip de govern

vol donar a la ciutat.

Objectius prioritaris del pressupost• Polítiques de rescat social.• Primera experiència de pressupost participatiu a la nostra ciutat.

• Informació més clara i amb més temps de la gestió dels diners.

Recull a més tant les propostes d’ICV-EUiA i PSC com també les sorgides de les

converses i les propostes d’altres grups municipals. S’ha volgut establir un nou

procediment, amb més claredat, amb més temps. És una primera experiència de

pressupost participatiu a Sant Feliu, que ha de permetre anar avançat en aquest

camí.

Pressupost2016

3

* Percentatge sobre el pressupost ordinari

1. Ingressos ordinaris Milers D %*1.1 Impostos 20.735 54,4% 1.2 Taxes i preus públics (per serveis prestats per l’Ajuntament) 5.219 13,7% 1.3 Transferències ordinàries d’altres administracions 11.513 30,2% 1.4 Ingressos patrimonials 663 1,7% TOTAL 38.130 D 100%

Pressupost ordinari 2016 Ingressos: 38.130.000 € Despeses: 38.130.000 €

2. Despeses ordinàries Milers D %*2.1 Despeses de personal 16.209 42,7%2.2 Despeses de funcionament 14.007 36,9%2.3 Despeses financeres 3.599 9,5%2.4 Transferències 3.976 10,5%2.5 Fons de contingència 188 0,5% TOTAL 37.979 D 100% 3. Despesa en inversions (finançada amb ingressos corrents) 151 100% TOTAL 38.130 D 100%

Pressupost2016

4

1 Pressupost ordinari. Ingressos


1.1 Impostos municipals Milers D %*IBI 14.060 36,9%Circulació 2.205 5,8%IAE 1.250 3,3%Plusvàlua 2.350 6,2%Impost d’obres 870 2,3% TOTAL 20.735 54,4%

Total d’ingressos ordinaris 36.230.085 €

Pressupost2016

5



1.2 Taxes i preus públics(per serveis prestats per l’Ajuntament)

Milers D %*

Taxa de residus 920 2,4%Ocupació del subsòl 650 1,7%Quotes d’escoles bressol municipals 660 1,7%Guals 550 1,4%Multes 260 0,7%Ocupació de la via pública 405 1,1%Llicències urbanístiques 655 1,7%Quotes de serveis esportius, culturals i assistencials 235 0,6%Venda de la recollida selectiva 250 0,7%Quotes de l’Escola Municipal de Música 219 0,6%Recàrrecs (constrenyiment, demora,...) 182 0,5%Altres taxes i ingressos 233 0,6% TOTAL 5.219 13,7%

Pressupost2016

6



1.4 Ingressos patrimonials Milers D %*Transferències de l’Estat 9.093 23,8%Transferències de la Generalitat 1.030 2,7%Àrea Metropolitana de Barcelona 630 1,7%Diputació de Barcelona 625 1,6%Altres 135 0,4% TOTAL 11.513 30,2%

1.3 Transferències ordinàries d’altres administracions Milers D %*Cànons per les concessions del Pla 296 0,8%Cànons per explotacions municipals 364 1,0%Interessos bancaris 3 0,0% TOTAL 663 1,7%

Pressupost2016

7

2 Pressupost ordinari. Despeses


2.1 Despeses de personal Milers D %*Regidores i regidors 452 1,2%Personal eventual de direcció 254 0,7%Treballadores i treballadors públics 11.814 31,1%Seguretat Social 3.689 9,7% TOTAL 16.209 D 42,7%

Pressupost2016

8



2.2 Despeses de funcionament Milers D %*Neteja viària 1.741 4,6%Neteja d’edificis (inclou les escoles públiques) 1.436 3,8%Recollida d’escombraries 1.563 4,1%Jardineria 1.246 3,3%Serveis d’atenció domiciliària i altres serveis socials 1.094 2,9%Electricitat (escoles i equipaments municipals) 708 1,9%Lloguers (locals, maquinària,…) 647 1,7%Consums (gas, combustible vehicles, correus, telèfon i Internet,…) 458 1,2%Manteniment (via pública, edificis, equips informàtics, vehicles, semàfors i instal·lacions) 883 2,3%Electricitat (enllumenat públic) 498 1,3%Serveis de suport de les escoles bressol municipals 493 1,3%Gestió dels tributs 205 0,5%Comunicació (Butlletí, agenda cultural, cartells, fullets, web...) 282 0,7%Aigua (via pública) 200 0,5%Aigua (escoles i equipaments municipals) 123 0,3%Assegurances 139 0,4%Treballs i serveis externalitzats (deixalleria, gossos, patis oberts, gestió centres cívics...) 1.529 4,0%Altres despeses 762 2,0% Despeses de funcionament 14.007 36,9%

Pressupost2016

9



2.3 Despeses financeres Milers D %*Amortització dels crèdits a llarg termini 3.034 8,0%Interessos dels crèdits a llarg termini 420 1,1%Interessos de les pòlisses de tresoreria 80 0,2%Altres despeses financeres 65 0,2% TOTAL 3.599 9,5%

Pressupost2016

10



2.4 Transferències Milers D %*A l’Area Metropolitana de Barcelona 1.705 4,5%Ajuts i convenis vinculats als Serveis Socials 542 1,4%Aportació dèficit bus urbà 206 0,5%Convenis amb entitats culturals 202 0,5%Convenis amb escoles i AMPA (foment reciclatge, biblioteques escolars,…) 151 0,4%Solidaritat i cooperació al desenvolupament 134 0,4%Convenis amb entitats esportives 108 0,3%Gestió indirecta Escola Bressol Ginesta 90 0,2%Aportació al Consorci Normalització Lingüística 70 0,2%Aportació al Consorci de Comerç 65 0,2%Gestió Complex Municipal de Piscines 300 0,8%Resta de convenis locals i supralocals 253 0,7%Foment de l’ocupació 150 0,4% TOTAL 3.976 D 10,5%

Pressupost2016

11



3. Inversions finançades amb ingressos corrents Milers D %* %*Gespes artificials camps de futbol 105 69,5%Inversions en habitatge social 46 30,5% TOTAL 151 100%

Fons de contingència 188 0,5%

Pressupost2016

12

Pressupost 2016 per serveis*Territori, sostenibilitat i activitat econòmica Drets de ciutadania i polítiques socials Govern obert i serveis generals

* Aquests imports sumen un total de 34.342.399 €. No inclouen ni una partida per a contingències i urgències, ni el finançament per a inversions.

Educació3.213.989,34

Policia2.952.137,14

Serveis socials, gent gran i salut pública2.348.449,28

Esports1.324.070,15

Cultura1.527.207,86

Joventut, dones, participació, solidaritat, nova ciutadania, etc.1.222.134,08

Formació i ocupació1.615.064,54

Escombraries, neteja i jardineria 5.964.001,00

Recursos humansserveis generals (serveiseconòmics, assessoriajurídica, etc.)4.324.055,57

Altres: assegurances,publicacions, transferènciesaltres administracions,3.264.522,00

Noves tecnologies,informàtica i smart city1.519.872,36

Urbanisme, obres imedi ambient1.770.505,09

Manteniment de la ciutati transport públic2.598.318,59

Consums via pública698.072,00

Gràcies per la vostra atenció

20151027 3 presentacions pressupost ordinari 2016

Government & Nonprofit

Transcript of 20151027 3 presentacions pressupost ordinari 2016