2017 - 2019 WORD.d… · Web viewGobierno Regional Huánuco. Gerencia Regional de Planeamiento,...

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019

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Gobierno Regional HuánucoGerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCalle Calicanto 145, Amarilis – HuánucoTeléfono: (062) 512124Dirección URL: www.regionhuanuco.gob.pe

Derechos ReservadosHuánuco, febrero 2017ING. RUBÉN ALVA OCHOAGOBERNADOR REGIONAL

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ABOG. ROSALIA STORCK SALAZARVICE GOBERNADORA REGIONAL

CONSEJO REGIONAL

ING. FORTUNATO MÁXIMO MAYO ADVÍNCULA CONSEJERO DE DOS DE MAYOMG. HAIBER POLICARPO ECHEVARRÍA RODRÍGUEZ CONSEJERO DE AMBOPROF. ABNER WILLMER FALCÓN DÁVILA CONSEJERO DE LAURICOCHAPROF. ALICIA VICTORIA ESPINOZA JARA CONSEJERA DE HUAMALÍESALEGRE RAÚL FONSECA ESPINOZA CONSEJERO DE HUAMALÍESPROF. WILLIAM PACO BENDEZÚ ASCENCIOS CONSEJERO DE HUACAYBAMBANITTZHY ALEXANDRA ORNETA CABELLO CONSEJERO DE HUÁNUCOING. YAKELIN MILAGROS FERNÁNDEZ CABRA CONSEJERA DE LEONCIO PRADOING. FRANKLIN SALAZAR RODRÍGUEZ CONSEJERO DE MARAÑÓNABOG. JONEL BERAÚN SIMÓN CONSEJERO DE PACHITEAERHUIN MARCIAL QUISPE BERAÚN CONSEJERO DE PACHITEASONIA AMADA TOLENTINO AHUANARI CONSEJERA DE PUERTO INCABACH. JENNRY EDWARD DEL ÁGUILA CLARIANA CONSEJERO DE PUERTO INCAPROF. LIBER ALEXANDER FABIÁN CABELLO CONSEJERO DE YAROWILCA

C.P.C. GUSTAVO ALVARADO COZGERENTE GENERAL REGIONAL

ECON. WUILDA IRA JACHA ESPINOZAGERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ING. CÉSAR EDGARDO MARTEL BERNALGERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MG. ADA GONZÁLES SOTOGERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

ECON. WILLIAM ANTONIO RODRÍGUEZ JARAGERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

ING. WILLIAM CHAMOLI CANTURINGERENTE REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

ECON. CÉSAR BERNARDO HILARIOSUB GERENTE DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA

EQUIPO FACILITADOREcon. Luis Villavicencio León

B/Econ. Javier Tutusima OlivasB/Econ. Antonny Dávila Chuquiyauri

B/Econ. Ítalo Malpartida JáureguiEcon. Rolando Alvarado Durán

Econ. Paola Meza MezaEcon. Mario Mitsuta Nonogawa

Adm. Alex Celestino VásquezCPC Victoria Gonzáles

Sec. Otilia Santillán Reyes

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CONTENIDO

R.E.R. N° 1175-2015-GRH/GR Pág. 04

R.E.R. N° 1058-2016-GRH/GR Pág. 08

CONTENIDO Pág. 13

ÍNDICE DE MAPAS Pág. 14ÍNDICE DE CUADROS Pág. 14ÍNDICE DE GRÁFICOS Pág. 14SIGLAS Y ACRÓNIMOS Pág. 15

PRESENTACIÓN Pág. 16

INTRODUCCIÓN Pág. 17

FASE ESTRATÉGICA

I. SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA Pág. 191. Modelo Conceptual del Territorio Pág. 19

1.1. Caracterización Territorial Pág. 191.2. Diseño del Modelo Conceptual Pág. 22

2. Visión del Territorio Pág. 233. Objetivos Estratégicos Territoriales, Indicadores y Metas Pág. 234. Acciones Estratégicas Territoriales, Indicadores y Metas Pág. 255. Ruta Estratégica Pág. 28

FASE INSTITUCIONAL

II. MISIÓN INSTITUCIONAL Pág. 30

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Pág. 30

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES Pág. 33

V. RUTA ESTRATÉGICA Pág. 43

VI. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS Pág. 45INSTITUCIONALES – INDICADORES Y METAS

ANEXOS

PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS Pág. 52PLANTILLA DE ARTICULACIÓN Pág. 76FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES Pág. 80ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALESGLOSARIO DE TÉRMINOS Pág. 87

Índice de MapasMapa N° 1: Modelo Actual del Territorio Pág. 20

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Mapa N° 2: Áreas de Desarrollo Pág. 21

Índice de CuadrosCuadro Nº 1: Matriz de Objetivos Estratégicos Territoriales, Indicadores y Metas Pág. 24

Cuadro Nº 2: Matriz de Acciones Estratégicas Territoriales, Indicadores y Metas Pág. 25

Cuadro Nº 3: Objetivos Estratégicos Institucionales Pág. 30

Cuadro Nº 4: Matriz de Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores y Metas Pág. 31

Cuadro Nº 5: Acciones Estratégicas Institucionales Pág. 33

Cuadro Nº 6: Matriz de Acciones Estratégicas Institucionales, Indicadores y Metas Pág. 35

Cuadro Nº 7: Ruta Estratégica Institucional Pág. 43

Cuadro Nº 8: Matriz de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales, Pág. 45Indicadores y Metas

Índice de GráficosGráfico Nº 1: Sistemas Territoriales Pág. 19

Gráfico Nº 2: Modelo Conceptual de Desarrollo Territorial Pág. 22

Gráfico Nº 3: Objetivos Estratégicos Territoriales Pág. 23

Gráfico Nº 4: Ruta Estratégica Territorial Pág. 28

Siglas y AcrónimosAD Área de DesarrolloAEI Acción Estratégica InstitucionalAET Acción Estratégica territorialAPPs Asociaciones Público Privadas

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BCRP Banco Central de Reserva del PerúCE Componente Estratégico CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CNC Consejo Nacional de Competitividad DIRCETUR Dirección Regional de Comercio Exterior y TurismoDIRESA Dirección Regional de Salud DRA Dirección Regional de AgriculturaDRE Dirección Regional de EducaciónDREMH Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos DRTC Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones DIREPRO Dirección Regional de ProducciónECE Evaluación Censal de EstudiantesENDES Encuesta Demográfica y de Salud FamiliarEE.SS. Establecimientos de SaludGL Gobierno Local GRH Gobierno Regional Huánuco GGR Gerencia General RegionalGRPPAT Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial GRDS Gerencia Regional de Desarrollo SocialGRDE Gerencia Regional de Desarrollo EconómicoGRI Gerencia Regional de InfraestructuraGRRNYGA Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática OET Objetivo Estratégico TerritorialPBI Producto Bruto InternoPCM Presidencia de Consejo de Ministros PEA Población Económicamente ActivaPEDN Plan Estratégico de Desarrollo Nacional PDRC Plan de Desarrollo Regional Concertado SGPEE Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística VAB Valor Agregado bruto ZEE Zonificación Ecológica Económica

PRESENTACIÓN

El Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Huánuco es un documento estratégico orientador de mediano plazo para la gestión de la institución, el cual consigna la síntesis estratégica del Plan de Desarrollo Regional Concertado “Huánuco al 2021”, la misión institucional, los objetivos y acciones estratégicas institucionales, así como indicadores y metas respectivos y la ruta estratégica a seguir, proyectado en una temporalidad de tres años.

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Además, es concordante con la finalidad del Gobierno Regional de Huánuco establecida en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Ordenanza Regional N° 047-2013-CR-GRH, el mismo que estipula que el Gobierno Regional de Huánuco tiene por finalidad promover el desarrollo social, económico y cultural; liderando una gestión eficiente y eficaz para mejorar la calidad de vida de los huanuqueños.

El Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019, define los desafíos y perspectivas de mejora a través de la implementación de iniciativas y propuestas a ser desarrolladas por todas las Unidades Ejecutoras, Direcciones Regionales Sectoriales y Gerencias Regionales que conforman el Pliego 448: Gobierno Regional Huánuco

Finalmente, es compromiso del Gobierno Regional de Huánuco implementar los contenidos del presente documento estratégico, incidiendo en el accionar transparente y el respeto irrestricto a las reglas en materia de gestión de fondos públicos, que finalmente redundará, tanto en beneficio del sujeto colectivo nacional, como del sector producción y de nuestra entidad en particular, lo cual como correlato fáctico se traducirá en el incremento de la confianza ciudadana para con la administración pública y en el fortalecimiento del Huánuco legado que perdurará de manera inmarcesible para futuras gestiones.

ING. RUBÉN ALVA OCHOA Gobernador Regional

INTRODUCCIÓN

De acuerdo al Artículo 17° de la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico, el Plan Estratégico Institucional es el documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que se redacta en la fase institucional y utiliza información generada en la fase estratégica del territorio; este documento desarrolla las acciones estratégicas de la entidad para el logro de los objetivos estratégicos institucionales.

El Plan Estratégico Institucional se convierte en un instrumento técnico orientado a promover una gestión más efectiva y dinámica, y que plantea desafíos de cambio en la gestión así como la perspectiva de obtener

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mejores resultados para los ciudadanos, con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades, acceso a servicios público, entre otros objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado “Huánuco al 2021”.

En ese sentido, para la elaboración del Plan Estratégico Institucional se tuvo en cuenta lo establecido en la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que señala como finalidad “fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”. Además, se enmarca en el proceso de modernización de la gestión pública y gestión por resultados.

El presente documento de gestión está estructurado en dos apartados: la Fase Estratégica y la Fase Institucional. La primera comprende la síntesis de la Fase Estratégica; y en la segunda, la Misión, Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales, Ruta Estratégica, Matriz Resumen de Objetivos y Acciones Estratégicas. Finalmente se considera el apartado de los Anexos que incluyen: Proyectos de Inversión Pública, Plantilla de Articulación, Fichas Técnicas de los Objetivos y Acciones Estratégicas, y el Glosario de Términos.

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FASE


FASE ESTRATÉGICA

I. SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICAMediante Ordenanza Regional N° 061-2016-GRHCO, se aprobó el Plan de Desarrollo Regional Concertado “Huánuco al 2021” que contiene la síntesis de la fase prospectiva, el escenario apuesta, la visión del territorio, los objetivos estratégicos territoriales, indicadores y metas, las acciones estratégicas territoriales, la ruta estratégica y la relación de proyectos de inversión pública de impacto territorial. De esta manera, el Plan de Desarrollo Regional Concertado “Huánuco al 2021” se convierte en el documento orientador para la toma de decisiones y el desarrollo territorial de Huánuco, que permitirá elaborar el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Huánuco para el periodo 2017-2019.

1. Modelo Conceptual del TerritorioEl modelo conceptual del territorio tiene como finalidad identificar los aspectos geográficos, sociales y político-administrativos más relevantes del territorio y contar con una estructura que facilite la exploración de todos los elementos que componen el desarrollo. Se desagrega en dos grandes aspectos: la caracterización territorial y el diseño del modelo conceptual.

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FASE


1.1. Caracterización TerritorialLa caracterización del territorio comprende la descripción y síntesis de los aspectos más relevantes del territorio en cada uno de los sistemas que lo componen, además que se incorpora el enfoque territorial en el departamento.

De esa forma, se describe el territorio a través de seis (06) sistemas, los cuales son: Poblacional, Relacional, Ambiental, Productivo, Equipamental y Patrimonial, que se muestran en el Gráfico N° 1. Producto de la integración de estos sistemas, se elaboró el modelo actual del territorio, el cual se muestra en el Mapa N° 1.

Gráfico Nº 1: Sistemas Territoriales

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO SGPEE

Sistema Poblacional

Sistema Relacional

Sistema Ambiental

Sistema Productivo

Sistema Equipamental

Sistema Patrimonial

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Mapa N° 1: Modelo Actual del Territorio

HUEVOLECHE

LECHE

QUINUAVACUNO

VACUNO PALMA ACEITERA

MAÍZ

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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019Las condiciones geográficas descritas permiten que las poblaciones hayan podido establecer niveles determinados de desarrollo en base a la cultura, historia, nivel de consolidación del sistema urbano, entre otros factores, configurándose áreas diferenciadas de desarrollo al interior del territorio las cuales se muestran en el Mapa N° 2.

Mapa N° 2: Áreas de Desarrollo

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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 20191.2. Diseño del Modelo Conceptual

En estrecho alineamiento con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, se ha diseñado un modelo de desarrollo basado en seis (06) componentes estratégicos que permiten definir acciones estratégicas que conducirán al logro de la visión anhelada al año 2021. Estos componentes se muestran en el siguiente gráfico:

Gráfico Nº 2: Modelo Conceptual de Desarrollo Territorial

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2. Visión del Territorio

Con todo lo descrito anteriormente, entre otros factores, se construyó una declaración concisa e inspiradora de la imagen del territorio para darle direccionalidad e impulso al proceso de desarrollo. De esta forma, la visión de Huánuco es la siguiente:

«Huánuco territorio andino amazónico integrado, que ha impulsado el desarrollo

humano y la sostenibilidad de su economía, en base a la grandeza de su biodiversidad y el

respeto por la interculturalidad»

3. Objetivos Estratégicos Territoriales, Indicadores y Metas

Para lograr la ansiada visión, se han identificado objetivos estratégicos territoriales, así como sus indicadores, metas y acciones estratégicas territoriales. Estas se muestran a continuación:

Gráfico Nº 3: Objetivos Estratégicos Territoriales

A continuación se muestran los indicadores y metas de los Objetivo Estratégicos Territoriales descritos:

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL 1: Garantizar el respeto y ejercicio pleno de los derechos de la población con énfasis en las poblaciones vulnerables

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL 2: Asegurar el acceso efectivo a servicios de calidad en educación, salud y vivienda, en el ámbito rural y urbano.

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL 3: Implementar la Gestión Pública moderna orientada al ciudadano y a resultados, con enfoque de articulación territorial

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL 4: Mejorar la competitividad regional y el desarrollo de las actividades económicas con valor agregado

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL 5: Potenciar el desarrollo en infraestructura productiva e integración vial, con enfoque de corredores logísticos y ordenamiento territorial

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL 6: Preservar la calidad del ambiente y sostenibilidad en el aprovechamiento de la biodiversidad, en el contexto del cambio climático

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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019Cuadro Nº 1: Matriz de Objetivos Estratégicos Territoriales, Indicadores y Metas

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL

INDICADOR METAFUENTE DE DATOS

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADORNOMBRE UNIDAD DE

MEDIDAVALOR

ACTUALAÑO BASE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

OT1: Garantizar el respeto y ejercicio pleno de los derechos de la población con énfasis en las poblaciones vulnerables.

Índice de desarrollo humano IDH Índice 0.37

(2012) 2012 0.59 0.6 0.61 0.62 0.63 0.63 0.63*PNUD - Informe sobre

Desarrollo Humano para el Perú.

INEI

OT2: Asegurar el acceso efectivo a servicios de calidad en educación, salud y vivienda, en el ámbito rural y urbano.

Porcentaje de Logros de Aprendizaje en

Comprensión Lectora. (2° de Primaria)

Porcentaje 31.92%(2015)

12.92%(2012) 32.00% 35.00% 37.00% 39.00% 42.00% 45.00% 45.00%*

EVALUACIÓN CENSAL DE

ESTUDIANTES ECEMINEDU

Porcentaje de Logros de Aprendizaje en Matemática. (2° de

Primaria)Porcentaje 17.20%

(2015)4.95%(2012) 19.00% 22.00% 24.00% 26.00% 28.00% 30.00% 30.00%*

EVALUACIÓN CENSAL DE

ESTUDIANTES ECEMINEDU

Porcentaje de pacientes satisfechos. Porcentaje S/I***

(2015) 2015 40.00% 50.00% 55.00% 60.00% 65.00% 70.00% 70.00%*DIRECCIÓN

REGIONAL DE SALUD DIRESA HUÁNUCO

DIRESA HUÁNUCO

Porcentaje de viviendas consideradas inadecuadas.

Porcentaje 3.75%(2009) 2009 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%*

ENCUESTA NACIONAL DE

HOGARES ENAHOINEI

Calificación favorable del servicio de

transporte urbanoPorcentaje S/I***

(2015) 2015 S/I 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 50.00%* DRTCHUÁNUCO

DRTCHUÁNUCO

OT3: Implementar la Gestión Pública moderna orientada al ciudadano y a resultados, con enfoque de articulación territorial.

Grado de Implementación de

Instrumentos de Gestión adecuados a la

Política de Modernización.

Porcentaje 0.00%(2015) 2015 0.2 0.27 0.35 0.41 0.47 0.55 55.00%* GRPPAT GORE HUÁNUCO

OT4: Mejorar la competitividad regional y el desarrollo de las actividades económicas con valor agregado.

Índice de competitividad

regional.Índice 0.35

(2015)0.27

(2013) 0.36 0.38 0.4 0.42 0.44 0.45 0.45* CNC CNC

OT5: Potenciar el desarrollo en infraestructura productiva e integración vial, con enfoque de corredores logísticos y ordenamiento territorial.

Porcentaje de Infraestructura vial

Pavimentada.Porcentaje 7.54%

(2015) 2015 8.77% 11.21% 13.76% 16.70% 19.52% 21.05% 21.05%*Oficina General de

Planeamiento y Presupuesto – GTT

MTC

OT6: Preservar la calidad del ambiente y sostenibilidad en el aprovechamiento de la biodiversidad, anticipándonos a los riesgos de desastres en el contexto de cambio climático.

Índice de Desempeño Ambiental Índice 0.4282

(2008) 2008 0.4405 0.4417 0.4438 0.4454 0.4487 0.4505 0.4505* MINAM MINAM

4. Acciones Estratégicas Territoriales, Indicadores y Metas

Cuadro Nº 2: Matriz de Acciones Estratégicas Territoriales, Indicadores y Metas

Fuente: PDRC “Huánuco al 2021”Elaboración: SGPEE

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ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL

INDICADOR META

FUENTE DE DATOS

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL

INDICADORNOMBRE

UNIDAD DE

MEDIDA

VALOR ACTUAL

AÑO BASE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

1.1. Diseñar e implementar mecanismos contra el abuso y eliminación de los principales derechos individuales y colectivos, en el territorio

Número de mecanismos implementados e

institucionalizados contra el abuso de los Derechos

Humanos.

Número

32(2015) 2015 32 39 43 47 51 55 55* GRPPAT GORE HUÁNUCO

1.2. Recuperar y promover la identidad y cultura, en el territorio

Número de puntos de cultura reconocidos por el Ministerio

de Cultura en el territorio.

Número

3(2015) 2015 0 2 2 3 3 3 16**

MINISTERIO DE CULTURA – PUNTOS DE

CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA

1.3. Atender integralmente a las poblaciones vulnerables con énfasis en niños y niñas, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad, en el territorio.

Incidencia de pobreza total. Porcentaje

58.50%(2010)

64.50%(2009) 42.00% 36.00% 35.50% 35.00% 34.00% 34.00% 34.00%*


HOGARES ENAHOINEI

1.4. Fortalecer el rol de la mujer en la sociedad con énfasis en las comunidades indígenas.

Porcentaje de Mujeres con ingresos propios que tienen

lenguas nativas como lengua materna.

Porcentaje

51.50%(2014)

44.5%(2012) 28.77% 29.36% 32.58% 34.67% 36.86% 38.88% 38.88%*


HOGARES ENAHOINEI

1.5. Prevenir la violencia familiar y de género con enfoque de interculturalidad, en el territorio

Número de Denuncias Registradas por violencia

familiar.

Número

7445(2014) 2014 6700 5585 4467 4095 3722 3350 3350* DGTIC MININTER

2.1. Fortalecer capacidades en aspectos de gestión pedagógica y administrativa en las instituciones públicas.

Porcentaje del tiempo de clase que el docente está

involucrado en tareas de enseñanza – aprendizaje con

sus estudiantes de instituciones públicas del nivel

primario.

Porcentaje

S/I***(2015) 2015 S/I 38.00% 40.00% 42.00% 45.00% 50.00% 50.00%*

INFORME DEL ESTUDIO DEL

TIEMPORESULTA MEF

Porcentaje del tiempo de clase que el docente está

involucrado en tareas de enseñanza – aprendizaje con

sus estudiantes de instituciones públicas del nivel

secundario.

Porcentaje

S/I***(2015) 2015 S/I 38.00% 40.00% 42.00% 45.00% 50.00% 50.00%*

INFORME DEL ESTUDIO DEL

TIEMPORESULTA MEF

2.2. Fortalecer el emprendimiento cultural, social y empresarial en las áreas de Desarrollo.

Número de consejos regionales, integrales y

consultivos que promueven el emprendimiento cultural, social

y empresarial.

Número

22(2015) 2015 22 28 33 39 45 50 50* GRDS GORE HUÁNUCO

2.3. Orientar la oferta de la educación universitaria y técnico profesional a las necesidades del sector productivo y/o servicios; y al desarrollo territorial.

Número de titulados de universidades públicas, cuyas

carreras están dirigidas al sector productivo y/o servicios;

y al desarrollo territorial.

Número

1161(2014)

1285(2013) 1173 1179 1185 1191 1197 1203 7128**

PLANIFICACIÓN UNAS

INEIUNHEVAL

2.4. Incrementar la cobertura y calidad de los servicios educativos multinivel en las Áreas de Desarrollo I, III, IV y VI.

Porcentaje de infraestructura educativa en buen estado.

Porcentaje

14.11%(2015)

5.82%(2013) 15.00% 20.00% 25.00% 32.00% 38.00% 40.00% 40.00%*

Encuesta Nacional IIEE de Nivel Inicial,

Primaria y ecundaria

INEI

2.5. Reducir la mortalidad materna e infantil en el territorio. Razón de mortalidad materna

(Por 100 mil nacidos vivos).

Razón por 100

mil nacidos

vivos

73.8(2015) 2015 71.25 59.03 50 37 31 26 26* OITE – OE - DESP DIRESA HUÁNUCO

Tasa de Mortalidad Infantil. Tasa por

1000

17(2014)

21.6(2011)

17 16.5 16 15.5 15 14 14.00* ENDES INEI

25

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019nacidos

vivos

2.6. Disminuir la desnutrición crónica en la etapa de desarrollo infantil temprano.

Prevalencia de Desnutrición Crónica de Niños (as) menores

de 5 Años.

Porcentaje

24.20%(2015)

34.30%(2011) 23.00% 21.00% 20.00% 19.00% 18.50% 18.00% 18.00%* ENDES INEI

2.7. Garantizar el acceso a agua segura y saneamiento integral en el territorio, con énfasis en las zonas rurales.

Porcentaje de cobertura de agua por red pública - rural.

Porcentaje

53.78%****(2015)

45.37%(2013) 55.00% 58.00% 62.00% 68.00% 72.00% 76.00% 76.00%* ENAPRES INEI

Porcentaje de cobertura de agua segura rural.

Porcentaje

1.60%(2015) 2015 2.00% 8.00% 10.00% 15.00% 25.00% 30.00% 30.00%* ENAPRES INEI

Porcentaje de cobertura de alcantarillado u otras formas de

disposición de excretas.

Porcentaje

15.43%(2015)

10.88%(2013) 17.00% 20.00% 22.00% 25.00% 28.00% 30.00% 30.00%* ENAPRES INEI

2.8. Instalar redes eléctricas con fuentes de energías renovables en el territorio, priorizando las zonas rurales.

Porcentaje de cobertura de electrificación rural.

Porcentaje

63.53%(2015)

49.59%(2013) 65.00% 70.00% 76.00% 80.00% 85.00% 90.00% 90.00%* ENAPRES INEI

2.9. Garantizar el acceso a servicios de telecomunicaciones en las Viviendas, Instituciones Educativas y Establecimientos de Salud, con énfasis en zonas rurales

Porcentaje de cobertura de red de banda ancha.

Porcentaje

0.00%(2015) 2015 20.00% 25.00% 35.00% 40.00% 42.00% 45.00% 45.00%* ENAPRES INEI

2.10. Garantizar el acceso seguro al servicio de transporte público urbano, en menor tiempo y en armonía con el medio ambiente.

Porcentaje de ejecución de proyectos en transporte público urbano articulados al cierre de

brechas

Porcentaje

S/I***(2015) 2015 S/I 30.00% 35.00% 45.00% 50.00% 55.00% 60 DRTC HUÁNUCO DRTC HUÁNUCO

3.1. Fortalecer la Articulación Territorial de las Inversiones Públicas con Enfoque de Territorios.

Porcentaje de ejecución de proyectos articulados al cierre

de brechas.

Porcentaje

0.00%(2015) 2015 0.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 60.00%* GRPPAT GORE HUÁNUCO

3.2. Mejorar y/o ampliar los Servicios Públicos Institucionales en todo el ámbito territorial.

Eficacia Presupuestal en Inversiones del Gobierno

Regional y Municipalidades Locales.

Porcentaje

71.00%(2013)

64.00%(2011) 75.00% 78.00% 80.00% 85.00% 88.00% 90.00% 90.00%* MEF MEF

3.3. Mejorar la seguridad ciudadana y justicia en las áreas de desarrollo V, III, II y IV.

Incidencia de delitos (por cada mil habitantes).

Índice por

cada mil

habitantes

6.47(2014) 2014 6.47 6.45 6 5.5 5 5 5.00*

OFICINA DE ESTADÍSTICA DEL

MININTERMININTER

3.4. Promover la participación ciudadana en los diferentes espacios participativos y procesos de democratización, enfatizando la inclusión de los sectores más vulnerables.

Porcentaje de instituciones que promueven la participación de

la sociedad civil en los diferentes espacios de diálogo

y concertación.

Porcentaje

100.00%(2015) 2015 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%*

CONTRALORÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA

3.5. Promover el acceso a la información pública

Porcentaje de cumplimiento de la ley de transparencia

informativa.

Porcentaje

40.00%(2013) 2013 50.00% 52.00% 55.00% 56.00% 58.00% 60.00% 60.00%* DEFENSORÍA DEL

PUEBLODEFENSORÍA DEL

PUEBLO

4.1. Promover la articulación de la inversión pública y privada en los sectores productivos, de acuerdo a las potencialidades del territorio y generando empleo con salarios dignos.

Valor Agregado Bruto por sectores productivos a precios

constantes (2007, Miles de soles).

Miles de

Soles

S/. 5,170,425.0

0(2015)

S/. 3,739,082.0

0(2010)

######### ######### S/.5,909,011.50 ######### ######### #########

S/. 6,647,598.00

*INEI INEI

Porcentaje de PEA ocupada con empleo adecuado.

Porcentaje

32.00%(2013)

28.00%(2010) 32.50% 34.00% 35.00% 37.00% 38.00% 40.00% 40.00%* ENAHO INEI

4.2. Fortalecer las capacidades de producción, transformación, comercialización y gestión de los productores y organizaciones agrarias de cadenas productivas con oferta exportable.

Porcentaje de pequeños productores agrícolas

organizados y asesorados que gestionan empresarialmente

sus organizaciones.

Porcentaje

4.88%(2015) 2015 25.00% 30.00% 35.00% 45.00% 55.00% 60.00% 60.00%* ENAPRES INEI

4.3. Impulsar la comercialización de productos a través de ferias y mercados de intercambio, fomentando alianzas estratégicas entre entidades públicas y privadas.

Porcentaje de organizaciones de productores agropecuarios que han participado en ferias

locales, nacionales o internacionales.

Porcentaje

16.67%(2015) 2015 17.00% 20.00% 25.00% 35.00% 45.00% 50.00% 50.00%* ENAPRES INEI

26

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 20194.4. Fortalecer la gestión organizacional y promover la asociatividad de organizaciones agrarias por cuencas hidrográficas aprovechando los pisos ecológicos.

Porcentaje de pequeños productores agropecuarios

organizados y que gestionan empresarialmente sus

organizaciones.

Porcentaje

33.33%(2015) 2015 35.00% 39.00% 44.00% 50.00% 57.00% 65.00% 65.00%* MEF – RESULTA MEF – RESULTA

4.5. Fortalecer las capacidades de gestión de las PYMEs e impulsar su formalización, adecuándose a las regulaciones del nivel nacional en el marco del Plan Nacional de Diversificación Productiva PNDP.

Porcentaje de PYMES formalizadas.

Porcentaje

5.00%(2014) 2014 10.00% 15.00% 18.00% 20.00% 25.00% 30.00% 30.00%* PRODUCE PRODUCE

5.1. Mejorar el acceso a infraestructura productiva que favorece la integración económica y articulación de mercados.

Porcentaje de la red vial departamental y vecinal en

buen estado.

Porcentaje

31.7%(2015) 2015 31.97% 35.25% 49.22% 64.42% 83.24% 89.67% 91.20%* DRTC DRTC

5.2. Impulsar el desarrollo de corredores logísticos inter e intra regionales y el desarrollo de ciudades; a través de políticas de integración territorial y alianzas estratégicas económicas.

Tráfico de pasajeros en el transporte interprovincial,

según destino.

Miles de

Pasajeros

1024(2015) 2015 1042 1060 1078 1096 1114 1132 1132* MTC – OGPP MTC - OGPP

5.3. Organizar el uso y ocupación del territorio, teniendo en cuenta la relación entre las necesidades de la población, condiciones ambientales, potencialidades y restricciones en el territorio.

Número de Planes de Ordenamiento Territorial

implementados.

Número

0(2015) 2015 0 1 2 2 3 3 11** GRPPAT – SGOT GORE HUÁNUCO

5.4. Promover la inversión privada en Hidroenergía (hidrocarburos y electricidad), mediante el uso de recursos renovables.

Porcentaje de intervenciones ejecutadas en Hidroenergía.

Porcentaje

23.81%(2015) 2015 23.81% 38.10% 52.38% 66.67% 85.71% 100.00% 100.00%* DREMH DREMH

6.1. Fortalecer las capacidades de gobernanza ambiental con enfoque participativo y de interculturalidad.

Número de Comisiones Ambientales

Institucionalizadas.

Número

7(2015) 2015 7 19 44 62 77 83 83* GRRNYGA GLs DE HUÁNUCO

6.2. Promover intervenciones estratégicas con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas vulnerables al cambio climático, con gestión de riesgos de desastres; y de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Número de intervenciones de reducción de emisiones de

Gases de Efecto Invernadero ejecutadas.

Número

0(2015) 2015 0 2 4 7 11 13 13* GRRNYGA GLs DE HUÁNUCO

6.3. Implementar instrumentos y mecanismos de control de la calidad del ambiente en el marco de la gestión integrada de cuencas.

Número de instrumentos y/o mecanismos de control

implementados.

Número

1(2015) 2015 1 1 2 2 2 3 11** GRRNYGA GLs DE HUÁNUCO

6.4. Incrementar la cobertura de infraestructura de tratamiento de residuos sólidos y/o aguas residuales en el territorio.

Número de infraestructura de tratamiento de residuos sólidos

y aguas residuales.

Número

18(2015) 2016 0 11 11 13 14 16 65** GRRNYGA GLs DE HUÁNUCO

6.5. Implementar el sistema regional de gestión de riesgos de desastres.

Porcentaje de personas con formación y conocimiento en

gestión de riesgos y adaptación al cambio climático

Porcentaje

S/I***(2015) 2015.00% S/I 15.00% 25.00% 34.00% 42.00% 50.00% 50.00%* ORDN, DC y SC ORDN, DC y SC

* Meta Acumulativa, cuando la meta total se obtenga acumulando las metas anuales; es decir si para el año 1 la meta es 10%, año 2 meta 15%, año 3 meta 20%, año 4 meta 30% y año 5 meta 45%, entonces la meta total será 45% coincidiendo con el año 5.** Meta Sumable, cuando la meta total se obtenga sumando las metas anuales.*** S/I sin información, indicador que será medido a partir del año 2016.**** No incluye Agua Segura, sólo agua entubada. La cobertura de agua segura en el territorio es de 1.60% y en el país 1.20%


27


5. Ruta Estratégica

Gráfico N° 4: Ruta Estratégica Territorial

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

ASEGURAR EL ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS DE CALIDAD EN

EDUCACIÓN, SALUD Y VIVIENDA, EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANO.

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EL DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON VALOR AGREGADO.

PRESERVAR LA CALIDAD DEL AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD EN EL

APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD, ANTICIPÁNDONOS A LOS RIESGOS DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.

POTENCIAR EL DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA E INTEGRACIÓN VIAL, CON ENFOQUE

DE CORREDORES LOGÍSTICOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

GARANTIZAR EL RESPETO Y EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON ÉNFASIS EN LAS POBLACIONES VULNERABLES.

IMPLEMENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA MODERNA ORIENTADA AL CIUDADANO Y A RESULTADOS, CON

ENFOQUE DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL.

2021OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2016 2017 2018 2019 2020

Diseñar e implementar mecanismos contra el abuso y eliminación de los principales derechos individuales y colectivos, en todas las Áreas de Desarrollo.

Recuperar y promover la identidad y cultura, en todas las Áreas de Desarrollo.

Atender integralmente a las poblaciones vulnerables con énfasis en niños y niñas, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad, en todas las Áreas de Desarrollo.

Prevenir la violencia familiar y de género con enfoque de interculturalidad, en todas las Áreas de Desarrollo.

Fortalecer el rol de la mujer en la sociedad con énfasis en las comunidades indígenas.

Promover la inversión pública y privada en los sectores productivos, con énfasis en agricultura y agroforestería; y en el sector de servicios, en turismo y ecoturismo, de acuerdo a las potencialidades del territorio y generando empleo con salarios dignos.

Fortalecer las capacidades de producción, transformación, comercialización y gestión de los productores y organizaciones agrarias de cadenas productivas con oferta exportable prioritarias: cacao y café en las áreas de Desarrollo IV y VI; y papa nativa y quinua en las áreas de Desarrollo: I, II, III y V.

Promover la asociatividad de organizaciones agrarias por cuencas hidrográficas aprovechando los pisos

ecológicos

Fortalecer las capacidades de gestión de las PYMEs e impulsar su formalización, adecuándose a las regulaciones del nivel nacional en el marco del

Plan Nacional de Diversificación Productiva PNDP.

Impulsar la comercialización de productos a través de ferias y mercados

de intercambio, fomentando alianzas estratégicas entre entidades públicas y

privadas.

Reducir la mortalidad materna e infantil en el territorio.

Disminuir la desnutrición crónica en la etapa de desarrollo infantil Fortalecer las capacidades en Seguridad Alimentaria y Nutricional, de acuerdo al CRISS, en todas las Áreas de Desarrollo.

Fortalecer capacidades en aspectos de gestión pedagógica y administrativa en las instituciones educativas públicas..

Fortalecer el emprendimiento cultural, social y empresarial en las áreas de Desarrollo.

Orientar la oferta de la educación universitaria y técnico profesional a las necesidades del sector productivo y/o servicios; y al desarrollo territorial.

Incrementar la cobertura y calidad de los servicios educativos multinivel en las Áreas de Desarrollo I, III, IV y VI.

Garantizar el acceso a agua segura y saneamiento integral en el territorio, con énfasis en las zonas rurales..

Instalar redes eléctricas con fuentes de energías renovables en el territorio, priorizando las zonas rurales.

Garantizar el acceso a servicios de telecomunicaciones en Instituciones Educativas y Establecimientos de Salud de todas las Áreas de Desarrollo,

con énfasis en zonas rurales.

Fortalecer e implementar el Sistema Urbano Regional en las Áreas de Desarrollo IV y V. (Planes Urbanos)

Fortalecer la Articulación Territorial de las Inversiones Públicas

Promover la participación ciudadana en los diferentes espacios participativos y procesos de democratización, enfatizando la inclusión

de los sectores más vulnerables.

Mejorar y/o ampliar los Servicios Públicos Institucionales en todo el ámbito territorial

Mejorar la seguridad ciudadana y justicia en las áreas de desarrollo V, III, II y IV.

Implementar instrumentos y mecanismos de control de la calidad del ambiente en el marco de la gestión integrada de cuencas.

Incrementar la cobertura de infraestructura de tratamiento de residuos sólidos y/o aguas residuales

en el territorio.

Promover intervenciones estratégicas con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas vulnerables al cambio climático, con gestión de riesgos de desastres; y de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero

Implementar el sistema regional de gestión de riesgos de desastres.

Fortalecer las capacidades de gobernanza ambiental con enfoque participativo y de interculturalidad

Organizar el uso y ocupación del territorio, teniendo en cuenta la relación entre las necesidades de la población, condiciones

ambientales, potencialidades y restricciones del territorio

Incrementar el acceso a infraestructura productiva que favorece la integración económica y articulación de mercados.

Impulsar el desarrollo de corredores logísticos inter e intra regionales y el desarrollo de ciudades a través de políticas de integrac ión territorial y alianzas estratégicas económicas

Promover la inversión en Hidroenergía (hidrocarburos y electricidad), mediante el uso de recursos renovables


28


FASE INSTITUCIONAL

FASE INSTITUCIONAL

29


La fase institucional está destinada a identificar, internamente, los pasos que debe implementar la entidad para contribuir al logro de los objetivos estratégicos territoriales. En ese marco, se determinó la misión institucional, los objetivos, acciones y la ruta estratégica institucional así como los respectivos indicadores y metas para un periodo de tres años (2017-2019).

II. MISIÓN INSTITUCIONAL

En el marco de las competencias y funciones establecidas en la Ley de Gobiernos Regionales, y de acuerdo a los criterios de modernización del estado y en el marco de la visión territorial, se consensuó la siguiente misión que define el rol central del Gobierno Regional Huánuco y es:

«Gestionar y promover el desarrollo humano sostenible en los pobladores de la

Región Huánuco con respeto a la biodiversidad e interculturalidad»

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos estratégicos institucionales orientan la gestión del Gobierno Regional Huánuco hacia el logro de los objetivos estratégicos territoriales. En ese sentido, los OEI contienen la descripción de lo que se desea alcanzar, así como se incorpora el correspondiente indicador y meta anual. Así, se plantean doce (12) objetivos estratégicos institucionales los cuales se articulan con los OET siguiendo lógicas de desagregación, análisis causal, así como de condiciones específicas del sujeto.

Cuadro Nº 3: Objetivos Estratégicos InstitucionalesObjetivos Estratégicos Institucionales

Cód Descripción1 Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región Huánuco.2 Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco.3 Garantizar la atención de salud integral de la población.

4 Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles y modalidades de educación.

5 Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana rural.

6 Garantizar el uso de los servicios de transporte terrestre de manera eficiente y segura, en la región Huánuco.

7 Fortalecer la gestión administrativa e institucional.8 Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región Huánuco.9 Consolidar la integración y comunicación intra regional.10 Promover el ordenamiento territorial adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco.11 Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales.12 Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región Huánuco.Fuente: Reuniones de TrabajoElaboración: SGPEE

30


A continuación se muestra la matriz de indicadores y metas por cada objetivo planteado.

Cuadro Nº 4: Matriz de Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores y MetasObjetivos Estratégicos Institucionales

Cód Descripción Indicador

Unidad de

MedidaLínea base

Valor Actual

Meta Fuente de Datos

Fuente de Verificación

Responsable de la MediciónAño 1 Año 2 Año 3 Meta

Final

1Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la

región Huánuco.

Porcentaje de personas en condiciones de

pobreza

Porcentaje

64.50(2009)

58.50(2010) 36.00 35.50 35.00 35.00

Encuesta Nacional

de Hogares - ENAHO

INEI, BCROP,

MEF, PNUDGRDS

2Disminuir los niveles de violencia,

conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco.

Número de faltas registradas

Número de faltas

1894(2014)

3926(2015) 3000 2500 2000 2000*** INEI

Oficina de Planificación

MINITER

INEIGRDS

3 Garantizar la atención de salud integral de la población.

Porcentaje de Pacientes Satisfechos

Porcentaje S/I S/I 0.5 0.55 0.6 60%*** DIRESA Encuesta de

Satisfacción DIRESA

4Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación

de los diferentes niveles y modalidades de educación.


Comprensión Lectora(2° de primaria)

Porcentaje

12.92%

(2012)

31.92%

(2015)

35.00%

37.00%

39.00% 39.00% INEI ECE MINEDU

DRE


Matemática(2° de primaria)

Porcentaje

4.95%(2012)

17.20%

(2015)

22.00%

24.00%

26.00% 26.00% INEI ECE MINEDU

DRE

5Mejorar las condiciones de

habitabilidad en la población urbana rural.

Porcentaje de viviendas consideradas inadecuadas

Porcentaje

3.75%(2009)

3.75%(2009) 3.50% 3.00% 2.50% 2.50% INEI ENAHO

INEIGRDS

DRVCS

6Garantizar el uso de los servicios de

transporte terrestre de manera eficiente y segura, en la región

Huánuco.

Calificación favorable del servicio de transporte

urbano

Porcentaje S/I S/I 30.00

%35.00

%40.00

% 40.00% DRTC DRTC DRTC

Objetivos Estratégicos Institucionales

31


Cód Descripción Indicador

Unidad de

MedidaLínea base

Valor Actual

MetaFuente de

DatosFuente de

VerificaciónResponsable

de la MediciónAño 1 Año 2 Año 3 Meta Final

7 Fortalecer la gestión administrativa e institucional.

Grado de implementación de

instrumentos de Gestión adecuados a la

política de modernización

Porcentaje

0.00%(2015)

0.00%(2015)

27.00%

35.00%

41.00% 41.00% GRPPAT REGISTROS

POI GRPPAT

8Fortalecer el desarrollo económico y

la competitividad regional en la región Huánuco.

Índice de Competitividad

RegionalÍndice 0.27

(2013)0.35

(2015) 0.38 0.4 0.42 0.42 CNC CNC CNCGRDE

9 Consolidar la integración y comunicación intra regional.

Porcentaje de red vial departamental en buen

estado

Porcentaje

31.62%

(2016)

31.62%

(2016)

46.47%

60.77%

78.70% 78.70% DRTC

Registro de Estado vial

departamental

DRTC

10Promover el ordenamiento territorial

adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco.

Grado de Implementación de la

ZEE

Porcentaje S/I S/I 60% 70% 80% 80%*** SGOT

Informe Anual de

actividadesGRPPAT

11Mejorar el aprovechamiento y

conservación sostenible de los recursos naturales.

Índice de Desempeño Ambiental Índice 0.4282

(2008)0.4282(2008) 0.4417 0.4438 0.4454 0.4454**

* MINAM MINAM GRRNNYGA

12 Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región Huánuco.

Número de personas con formación y

conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio

climático

Número de

personas

350(2016)

350(2016) 1000 3000 8000 12000 ORDCyS

CEstadísticas

internas ORDCYSC

Fuente: Reuniones de TrabajoElaboración: SGPEE

32


IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales es necesario realizar un conjunto de labores ordenadas y sistematizadas. Esas labores son denominadas acciones estratégicas institucionales, que son una serie de tareas secuenciales y complementarias que se articulan entre sí de manera coherente e integrada; y que involucran el uso de recursos físicos, financieros, humanos, etc.

Las acciones estratégicas institucionales son medidas a través de indicadores y sus correspondientes metas anuales. Cabe mencionar que en el marco de la modernización del estado, las acciones estratégicas institucionales que se desarrollen deben estar orientados al cierre de brechas y a resultados concretos, por lo que se han determinado acciones estratégicas relacionadas directamente a aquellas que reflejan los bienes y servicios que se obtienen del proceso de producción de la Entidad, y se entregan al ciudadano, entorno o entidades; otras que están relacionadas a asegurar la realización de los procesos de producción, denominándose acciones de apoyo y soporte; y finalmente, aquellas acciones que se traducen en los proyectos de inversión pública (Anexo 1). Así, se presentan un total de cuarenta y seis (46) acciones estratégicas relacionadas a cada objetivo estratégico institucional:

Cuadro Nº 5: Acciones Estratégicas Institucionales

Objetivos Estratégicos Institucionales Acciones Estratégicas Institucionales

Cód Descripción Cód Descripción

1Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la

región Huánuco.

1.1 Asistencia y atención integral a poblaciones vulnerables.

1.2 Asistencia Técnica en igualdad de oportunidades a la población general.

1.3 Asistencia y apoyo integral para la recuperación de la identidad cultural en la población de Huánuco.

2Disminuir los niveles de violencia,


2.1 Asistencia social oportuna contra la violencia familiar y abuso sexual a la población vulnerable.

2.2 Acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades para disminuir la inseguridad ciudadana y los conflictos delictivos.

2.3 Acciones de prevención y resolución de reclamos y controversias sociales en la población.

3 Garantizar la atención de salud integral de la población.

3.1 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años.

3.2 Atención integral al niño y la gestante.

3.3 Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la población.

3.4 Atención preventiva y de control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población.

3.5 Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población.

3.6 Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas

3.7 Atención integral preventiva y de control en salud mental

3.8 Acciones e instrumentos complementarios de salud.

4Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación


4.1 Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, implementando las TIC's

4.2 Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva.

4.3 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de

33


educación.



5.1 Asistencia en el acceso a programas de vivienda de calidad a la población con ingresos medios y bajos.

5.2 Asistencia en sistemas de constructivos y no convencionales a gobiernos locales.

5.3 Asistencia y monitoreo integral para una gestión adecuada de agua y saneamiento a gobiernos locales.

6Garantizar el uso de los servicios de


Huánuco.

6.1 Asistencia integral de capacitación y sensibilización en seguridad vial

6.2 Asistencia y atención integral para optimizar los servicios de transporte terrestre de personas y mercancías

6.3 Asistencia complementaria para el adecuado servicio de transporte terrestre.

7 Fortalecer la gestión administrativa e institucional.

7.1 Mejorar la gobernanza y gestión pública regional7.2 Impulsar la mejora de los servicios de atención al ciudadano7.3 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional

7.4 Promover medidas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno regional

7.5 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales

7.6 Fortalecer los espacios y mecanismos de comunicación y participación ciudadana.

7.7 Promover la inversión pública y privada.

8Fortalecer el desarrollo económico y

la competitividad regional en la región Huánuco.

8.1 Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de Desarrollo.

8.2 Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco.

8.3 Generar acceso al financiamiento de actividades económicas de Micro y Pequeñas Empresas.

8.4 Promover la innovación y transferencia tecnológica en la región Huánuco.

8.5 Asistencia y apoyo integral especializado en producción industrial y acuícola.

8.6 Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales.

8.7 Acciones e instrumentos adecuados de eficiencia energética y energía renovable.

9 Consolidar la integración y comunicación intra regional.

9.1 Mejoramiento y mantenimiento de las redes viales departamentales

9.2 Implementación y mantenimiento adecuado del sistema de comunicaciones

10Promover el ordenamiento territorial

adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco.

10.1 Asistencia Técnica focalizada para el uso y ocupación ordenada y sostenible del territorio a Gobiernos Locales.



11.1 Instrumentos y mecanismos de seguimiento y vigilancia de la calidad ambiental en la región Huánuco.

11.2 Intervenciones con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas vulnerables al cambio climático.

11.3Acciones e instrumentos de capacitación y sensibilización para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a familias,

organizaciones y otros.

12 Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región Huánuco.

12.1 Acciones e instrumentos de prevención y reducción de vulnerabilidad de emergencias por desastres.

12.2 Acciones e instrumentos de reacción y atención de emergencias por desastres.

12.3 Acciones e instrumentos para incrementar la capacidad adaptativa ante emergencias y desastres.


34


A continuación se muestra la matriz de indicadores y metas por cada objetivo planteado.

Cuadro Nº 6: Matriz de Acciones Estratégicas Institucionales, Indicadores y MetasObjetivos

Estratégicos Institucionales

Acciones Estratégicas Institucionales

Cód Descripción Cód Descripción Indicador Línea

de base Valor

Actual

MetaFuente de

DatosFuente de

VerificaciónResponsable de la

Medición del Indicador

Año 1

Año 2

Año 3

Meta Final

1

Promover el desarrollo

social e igualdad de

oportunidades en la región Huánuco.

1.1 Asistencia y atención integral a poblaciones vulnerables.

Número de niños en situación vulnerable asistidas

48(2015)

50(2016) 55 55 55 55*

AISJBCasas de Asistencia

Social

Informes de Evaluación GRDS - AISJB

1.2 Asistencia técnica en igualdad de oportunidades a la población general.

Número de eventos desarrollados

S/I(2015)

S/I(2016) 6 8 10 24** SGDS Informes de

Evaluación GRDS

1.3Asistencia y apoyo integral para la

recuperación de la identidad cultural en la población de Huánuco.

Número de eventos culturales promovidos y realizados

S/I(2015)

S/I(2016) 12 12 12 36** SGDS Informes de

Evaluación GRDS

2

Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y

delictivos en la región Huánuco.

2.1Asistencia social oportuna contra la violencia familiar y abuso sexual a la

población vulnerable.

Número de denuncias registradas por violencia

familiar

420(2015)

420(2015) 425 416 410 410*** INEI, CEM,

MIMPINEI, CEM,

MIMP GRDS

2.2

Acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades para

disminuir la inseguridad ciudadana y los conflictos delictivos.

Criminalidad per cápita (Porcentaje de denuncias

cada mil personas)

0.3(2013)

0.4(2014) 0.35 0.3 0.25 0.25*** ORDCYSC CNC ORDCYSC

Porcentaje de personas que recibieron capacitaciones en prevención del consumo de

drogas.

25%(2016)

25%(2016) 30% 35% 40% 40% PP 0051 PP 0051 GRDS - DRE

2.3Acciones de prevención y resolución de reclamos y controversias sociales en la

población.

Número de conflictos sociales (activos y latentes)

2(2013)

2(2014) 1 1 0 0*** ORGCS CNC ORGCS

Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas Institucionales

35


Institucionales

Cód Descripción Có

d Descripción IndicadorLínea

de base

Valor Actual

MetaFuente

de DatosFuente de

VerificaciónResponsable de la Medición del

IndicadorAño 1 Año 2 Año 3 Meta Final

3

Garantizar la atención de

salud integral de la

población.

3.1Atención integral para reducir la

desnutrición crónica de niños menores de 5 años.

Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5

años(Patrón OMS)

24.78%(2015)

24.19%(2016)

24.02%

23.84%

23.29%

23.29%*** ENDES HIS-OITE GRDS - DIRESA

3.2 Atención integral al niño y la gestante. Cobertura de puérperas controladas

54.10%(2015)

40.50%(2016) 60% 70% 80% 80%*** DITE Reportes GRDS - DIRESA

3.3Atención preventiva y de control de las

enfermedades transmisibles y no transmisibles a la población.

Porcentaje de tamizajes de VIH en Mujeres y Hombres de

15 a 49 años.

89.05%(2015)

90.2(2016)

91.10%

91.50%

92.00%

92.00%***

OITE-ENDES

Formatos de Monitoreo Mensual

GRDS - DIRESA

Tasa de Incidencia de Tuberculosis Pulmonar Frotis

Positivo

43.52%(2015)

38.5%(2016)

36.40%

34.20%

32.00%

32.00%*** DITE Reportes GRDS - DIRESA

Porcentaje de población mayor de 18 años con

diagnóstico de Hipertensión arterial que recibe tratamiento

para el control de su enfermedad.

53.5%(2015)

53.5%(2015) 50% 48% 46% 46%*** DITE Reportes GRDS - DIRESA

Porcentaje de población mayor de 18 años con

diagnóstico de diabetes que recibe tratamiento para el control de su enfermedad

59.30%(2015)

59.30%(2015)

58.00%

56.00%

54.00% 54%*** DITE Reportes GRDS - DIRESA

Mejorar el nivel de salud bucal con actividades

preventivo promocionales en la etapa de vida niños,

gestantes y adulto mayor

20.00(2015)

12.00(2016) 20 21 22 22*** DITE Reportes GRDS - DIRESA

3.4

Atención preventiva y de control de las enfermedades metaxénicas y

zoonóticas de manera integral en la población.

Número de casos probables y/o sospechosos notificados según definiciones de caso.

35.20(2015)

71.1(2016) 65.6 54.2 42.1 42.1*** ENDES ENCUESTA

S GRDS - DIRESA

Objetivos Estratégicos


36


Institucionales

Cód Descripción Có

d Descripción Indicador Línea de base

Valor Actual

MetaFuente de

DatosFuente de



3

Garantizar la atención de

salud integral de la

población.

3.5Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por

cáncer en la población.

Porcentaje de personas de 15 a 59 años de edad que considera que el cáncer es

prevenible

83.58%(2014)

85.03%(2015) 87% 89% 91% 91%**

* DIRESA RESULTA MEF GRDS - DIRESA

3.6Atenciones para la reducción de

mortalidad por emergencias y urgencias médicas

Porcentaje de la población que presentó algún problema de salud o

accidente que requirió atención médica inmediata,

durante los últimos 12 meses

26.64%(2014)

11.16%(2015) 10% 10% 10% 10%* DIRESA RESULTA MEF GRDS - DIRESA

3.7 Atención integral preventiva y de control en salud mental

Porcentaje de personas de 15 años a más con trastorno por consumo de alcohol en

los últimos 12 meses.

13.11%(2014)

13.71%(2015) 15% 18% 21% 21%**

* DIRESA RESULTA MEF GRDS - DIRESA

3.8 Acciones e instrumentos complementarios de salud.

Porcentaje de Infraestructura de Salud en buen estado

4.93%(2016)

4.93%(2016)

5.40%

5.76%

6.05% 6.05% DIRESA DIRESA GRDS - DIRESA

4

Asegurar el acceso

oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes

niveles y modalidades

de educación.

4.1

Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la

Educación Básica Regular, implementando las TIC's

Porcentaje de profesores capacitados

19.25%(2016)

19.25%(2016) 23% 28% 32% 32% PP 0090 PP 0090 GRDS - DRE

4.2Acciones para la inclusión de niños,

niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva.

Porcentaje de II.EE. dotadas con materiales y equipos

educativos

S/I(2015)

S/I(2016) 30% 35% 40% 40% PP 0106 PP 0106 GRDS - DRE

4.3Asistencia para el desarrollo de los

servicios complementarios de educación.

Porcentaje de II.EE. Técnicas superiores con

condiciones básicas

36%(2016)

36%(2016) 40% 45% 50% 50% PP 0107 PP 0107 GRDS - DRE

Porcentaje de II.EE. de EBR que cuentan con

condiciones adecuadas

14.11%(2015)

17%(2016) 20% 25% 30% 30% PP 0091 PP 0091 GRDS - DRE


InstitucionalesAcciones Estratégicas Institucionales

Có Descripción Cód Descripción Indicador Línea Valor Meta Fuente de Fuente de Responsable de la

37


d de base Actual Datos Verificación Medición del Indicador

Año 1

Año 2

Año 3

Meta Final

5

Mejorar las condiciones

de habitabilidad

en la población

urbana rural.

5.1Asistencia en el acceso a programas de vivienda de calidad a la población con

ingresos medios y bajos.

Número de Asistencias a población con ingresos

medios y bajos

S/I(2015)

S/I(2016) 6 8 10 10*** DRVCS Informes

Bimensuales GRDS - DRVCS

5.2Asistencia en sistemas de constructivos

y no convencionales a gobiernos locales.

Número de Asistencias Técnicas a Gobiernos Locales y Población

focalizada.

0(2016)

0(2016) 1 2 2 5**

DRVCS - MVCS- GL

SISTEMAS GRDS - DRVCS

5.3Asistencia y monitoreo integral para una

gestión adecuada de agua y saneamiento a gobiernos locales.

Número de Gobiernos Locales y Organizaciones

Comunales capacitados en gestión de los servicios de

Saneamiento Rural.

0(2015)

5(2016) 10 20 30 60** DRVCS SISTEMAS GRDS - DRVCS

6

Garantizar el uso de los

servicios de transporte terrestre de

manera eficiente y

segura, en la región

Huánuco.

6.1 Asistencia integral de capacitación y sensibilización en seguridad vial

Número de eventos de capacitación y sensibilización

en seguridad vial

S/I(2015)

12(2016) 14 18 24 24***

Dirección de Circulación Terrestre

DRTC DRTC

6.2Asistencia y atención integral para

optimizar los servicios de transporte terrestre de personas y mercancías

Número de licencias de conducir emitidas

3251(2016)

3251(2016) 3175 3250 3250 3250***


DRTC DRTC

Número de habilitaciones otorgadas

310(2016)

310(2016) 200 250 300 300***


DRTC DRTC

6.3Asistencia complementaria para el adecuado servicio de transporte

terrestre.

Número de actas de fiscalización emitidas

648(2015)

687(2016) 687 728 772 2187**


DRTC DRTC


Cód Descripción Cód Descripción Indicador Línea de base

Valor Actual



Responsable de la MediciónAño 1 Año 2 Año 3 Meta

Final7 Fortalecer la 7.1 Mejorar la gobernanza y gestión pública Grado de percepción de la gestión S/I S/I 80% 85% 90% 90%*** Evento de Encuestas GGR - GRPPAT

38


gestión administrativa e

institucional.

regional

regional en la rendición de cuentas anual (2015) (2016) rendición de

cuentas anual Realizadas

Ordenanzas y Acuerdos Regionales implementados

40%(2015)

40%(2016) 50% 55% 60% 60%*** SCR CR CR

Número de Acuerdos de Directorio de Gerencia implementados

S/I(2015)

S/I(2016) 12 12 12 36*** Reuniones de

Trabajo POI GGR GGR

7.2 Impulsar la mejora de los servicios de atención al ciudadano

Puntaje obtenido en la autoevaluación de acuerdo a

metodología de la PCM

33(2016)

33(2016) 38 43 48 48***

Oficina Regional de

Administración

Ficha de autoevaluación

y registro.

ORASG

7.3 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional

Porcentaje de actividades realizadas de manera satisfactoria

S/I(2015)

S/I(2016) 90% 90% 90% 90%* Evaluación

POI Evaluación POI GGR - GRPPAT

Número de trabajadores capacitados

600(2015)

600(2016) 700 750 800 800*** ORRHH

Plan de Desarrollo de las personas.

ORA

Porcentaje Integro del Patrimonio Cultural Documental Histórico de la

Región

50%(2015)

50%(2015) 55% 60% 65% 65%*** AR AR AR

7.4 Promover medidas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno regional

Número de medidas anticorrupción implementadas

0(2015)

0(2016) 4 8 10 10*** GGR Registros

Propios OCI

Número de informes y dictamines de fiscalización.

0(2015)

0(2016) 30 30 30 30* SCR CR SCR

7.5Mantener y mejorar la infraestructura y

equipamiento de las dependencias institucionales

Porcentaje de infraestructuras y equipamiento en buen estado

S/I(2015)

S/I(2016) 70% 80% 90% 90%*** Oficina de

Patrimonio

Fichas de evaluación patrimonial

ORA

7.6 Fortalecer los espacios y mecanismos de comunicación y participación ciudadana.

Número de campañas comunicacionales ejecutadas

S/I(2015)

S/I(2016) 24 24 24 24* OII Informes de

Evaluación SG

7.7 Promover la inversión pública y privada.

Número de nuevas Inversiones en la región

8(2015)

40(2016) 100 120 150 370** SGPEF Registros

Propios GGR

Número de proyectos de inversión en ejecución

35(2015)

43(2016) 51 59 67 177** GRI Seguimiento del

PRI GRI

Número de Proyectos monitoreados

10(2015)

0(2016) 5 5 5 15** ORCI Registros

Propios ORCI



Cód Descripción Cód Descripción IndicadorLínea

de base

Valor Actual



Responsable de la Medición del

IndicadorAño

1Año

2Año

3Meta Final

39


8

Fortalecer el desarrollo

económico y la

competitividad regional en la

región Huánuco.

8.1Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en

cada Área de Desarrollo.

Número de productores que aplican buenas prácticas

agrícolas

850(2015)

0(2016) 150 200 250 600**

Agencias Agrarias,

Dirección de Competitividad

Informes de Evaluación

TrimestralesGRDE - DRA

8.2 Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco.

Número de nuevos destinos turísticos en la región

S/I(2015)

2(2016) 2 3 4 9**

INEI, MINCETUR, DIRCETUR,

SUNAT

DIRCETUR GRDE - DIRCETUR

Número de eventos de promoción de exportaciones

regionales

S/I(2015)

S/I(2016) 2 3 4 9** DIRCETUR

PROMPERU DIRCETUR GRDE - DIRCETUR

8.3Generar acceso al financiamiento de actividades económicas de Micro y

Pequeñas Empresas.

Número de MYPES atendidas con financiamiento

0(2015)

0(2016) 5 10 15 30** SGPEF Registros

Propios GRDE

8.4 Promover la innovación y transferencia tecnológica en la región Huánuco.

Número de eventos desarrollados para promover la Innovación y Transferencia

Tecnológica.

1(2015)

2(2016) 5 5 5 5* SGDEPIT Registros

Propios GRDE

8.5Asistencia y apoyo integral

especializado en producción industrial y acuícola.

Nº de MYPYMES constituidas

60(2015)

55(2016) 60 65 70 195**

Dirección de Industria y MYPES

Sistema Nacional de Empresas

GRDE - DIREPRO

Número de acuicultores que recibieron asistencia técnica

y aplican la normatividad.

15(2015)

50(2016) 5 7 10 22** Dirección de

PesqueríaInformes

Mensuales GRDE - DIREPRO

8.6Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos

complementarios laborales.

Número de acciones realizadas (Ferias,

capacitaciones, , Etc)

8(2015)

18(2016) 20 22 24 66** Centro de

Empleo


TrimestralesGRDE - DRTPE

8.7Acciones e instrumentos adecuados de

eficiencia energética y energía renovable.

Porcentaje incremental de producción en Kw.

0(2016)

0(2016) 0 15% 20% 20%*** DREMH


TrimestralesGRDE - DREMH

Porcentaje de Inversiones en energías renovables

0(2016)

0(2016) 0.0% 0.5% 0.5% 0.5%*** DREMH


TrimestralesGRDE - DREMH



Cód Descripción Cód Descripción Indicador

Línea de

base Valor Actual

MetaFuente de Datos Fuente de

Verificación

Responsable de la

Medición del Indicador

Año 1

Año 2

Año 3

Meta Final

40


9Consolidar la integración y comunicación intra regional.

9.1 Mejoramiento y mantenimiento de las redes viales departamentales

Kilómetros con mantenimiento adecuado

de la red vial departamental

55.36(2016)

55.36(2016) 75.9 80.45 85.28 85.28*** DRTC


TrimestralesGRI - DRTC

9.2Implementación y mantenimiento

adecuado del sistema de comunicaciones

N° de Perfiles elaborados 2(2016)

2(2016) 3 4 5 12** DIRECCION DE

TELECOMUNICACIONES


TrimestralesDRTC

10

Promover el ordenamiento

territorial adecuado

para el desarrollo

sostenible en la región Huánuco.

10.1Asistencia Técnica focalizada para el

uso y ocupación ordenada y sostenible del territorio a Gobiernos Locales.

N° de Gobiernos Locales con asistencia técnica que formulan sus documentos de gestión en materia de

planificación urbana.

2(2016)

2(2016) 2 2 2 6** RENAMU DRVCS GRPPAT

DRVCS


Cód Descripción Cód Descripción Indicador

Línea de

base Valor

Actual

MetaFuente de

DatosFuente de



41


11

Mejorar el aprovechamiento y conservación

sostenible de los recursos naturales.

11.1Instrumentos y mecanismos de

seguimiento y vigilancia de la calidad ambiental en la región Huánuco.

Número de documentos estratégicos de gestión de la calidad del ambiente en

implementación

2(2016)

2(2016) 3 4 5 5*** SGGA


TrimestralesGRRNYGA

11.2

Intervenciones con fines de recuperación, conservación y

protección de ecosistemas en áreas vulnerables al cambio climático.

Número de hectáreas para siembra y cosecha de agua

0(2015)

0(2016) 100 125 150 375**

Dirección de Competitividad

Agraria


TrimestralesDRA

Número de Hectáreas forestadas y/o reforestadas

instaladas

46,314(2016)

46,314(2016) 10,000 10,000 10,000 30,000** SGRRNN


TrimestralesGRRNYGA

11.3

Acciones e instrumentos de capacitación y sensibilización para el aprovechamiento sostenible de los

recursos naturales a familias, organizaciones y otros.

Porcentaje de personas capacitadas

35.80%(2016)

35.80%(2016) 40% 45% 50% 50%*** PP 0072 PP 0072 GRRNYGA

DRE

12

Fortalecer la gestión de riesgos de

desastres en la región Huánuco.

12.1

Acciones e instrumentos de prevención y reducción de

vulnerabilidad de emergencias por desastres.

Número de estudios de amenazas y

vulnerabilidades implementados

1(2015)

1(2016) 2 5 8 8*** ORDCySC

GRRNNyGAEstadísticas

internas ORDCYSC

12.2Acciones e instrumentos de reacción

y atención de emergencias por desastres.

Número de centros de operaciones de emergencias

descentralizados implementados

1(2015)

3(2016) 11 22 50 50*** ORDCySC Estadísticas

internas ORDCYSC

12.3Acciones e instrumentos para

incrementar la capacidad adaptativa ante emergencias y desastres.

Número de Brigadas de Atención Fortalecidas

0(2015)

2(2016) 4 4 4 12** ORDCySC Estadísticas

internas ORDCYSC

* Meta Constante

** Meta Sumable

*** Meta Acumulable

42


V. RUTA ESTRATÉGICA

Para la realización de las acciones estratégicas institucionales, es necesario determinar prioridades de intervención, toda vez que los recursos disponibles no permiten la ejecución simultánea de todo; más por el contrario establece secuencias a seguir.

Al respecto, la ruta estratégica se identifica de acuerdo al tono del color respectivo, siendo aquellos de mayor intensidad los que reflejan que son de realización inmediata, en color menos intenso, los de implementación moderada y los de fondo blanco, aquellas de implementación paulatina, lo cual se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 7: Ruta Estratégica InstitucionalObjetivos Estratégicos Institucionales Acciones Estratégicas Institucionales

Cód Descripción Prioridad Cód Descripción Prioridad

3Garantizar la atención de salud integral de la

población. 1

3.1 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años. 1

3.2 Atención integral al niño y la gestante. 23.8 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 3

3.3 Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la población. 4

3.4 Atención preventiva y de control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población. 5

3.5 Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población. 6

3.6 Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas 7

3.7 Atención integral preventiva y de control en salud mental 8

4

Asegurar el acceso oportuno a los

servicios de calidad de educación de los

diferentes niveles y modalidades de

educación.

2

4.1Acciones e instrumentos para garantizar el logro de

aprendizajes en la Educación Básica Regular, implementando las TIC's

1

4.3 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. 2

4.2 Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva. 3

5

Mejorar las condiciones de

habitabilidad en la población urbana

rural.

3

5.3 Asistencia y monitoreo integral para una gestión adecuada de agua y saneamiento a gobiernos locales. 1

5.2 Asistencia en sistemas de constructivos y no convencionales a gobiernos locales. 2

5.1 Asistencia en el acceso a programas de vivienda de calidad a la población con ingresos medios y bajos. 3

8

Fortalecer el desarrollo económico

y la competitividad regional en la región

Huánuco.

4

8.1 Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de Desarrollo. 1

8.4 Promover la innovación y transferencia tecnológica en la región Huánuco. 2

8.5 Asistencia y apoyo integral especializado en producción industrial y acuícola. 3

8.2 Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco. 4

8.3 Generar acceso al financiamiento de actividades económicas de Micro y Pequeñas Empresas. 5

8.6 Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales. 6

8.7 Acciones e instrumentos adecuados de eficiencia energética y energía renovable. 7


Cód Descripción Prioridad Cód Descripción Prioridad11 Mejorar el 5 11. Intervenciones con fines de recuperación, conservación y 1

43


aprovechamiento y conservación

sostenible de los recursos naturales.

2 protección de ecosistemas en áreas vulnerables al cambio climático.

11.3

Acciones e instrumentos de capacitación y sensibilización para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a

familias, organizaciones y otros. 2

11.1

Instrumentos y mecanismos de seguimiento y vigilancia de la calidad ambiental en la región Huánuco. 3

7Fortalecer la gestión

administrativa e institucional.

6

7.2 Impulsar la mejora de los servicios de atención al ciudadano 1

7.1 Mejorar la gobernanza y gestión pública regional 2

7.3 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 3

7.4 Promover medidas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno regional 4

7.7 Promover la inversión pública y privada. 5

7.5 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales 6

7.6 Fortalecer los espacios y mecanismos de comunicación y participación ciudadana. 7

12Fortalecer la gestión

de riesgos de desastres en la región

Huánuco.7

12.1

Acciones e instrumentos de prevención y reducción de vulnerabilidad de emergencias por desastres. 1

12.2

Acciones e instrumentos de reacción y atención de emergencias por desastres. 2

12.3

Acciones e instrumentos para incrementar la capacidad adaptativa ante emergencias y desastres. 3

9Consolidar la integración y

comunicación intra regional.

89.1 Mejoramiento y mantenimiento de las redes viales

departamentales 1

9.2 Implementación y mantenimiento adecuado del sistema de comunicaciones 2

6

Garantizar el uso de los servicios de


Huánuco.

9

6.1 Asistencia integral de capacitación y sensibilización en seguridad vial 1

6.2 Asistencia y atención integral para optimizar los servicios de transporte terrestre de personas y mercancías 2

6.3 Asistencia complementaria para el adecuado servicio de transporte terrestre. 3

2

Disminuir los niveles de violencia,

conflictos sociales y delictivos en la región

Huánuco.

10

2.3 Acciones de prevención y resolución de reclamos y controversias sociales en la población. 1

2.2Acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades

para disminuir la inseguridad ciudadana y los conflictos delictivos.

2

2.1 Asistencia social oportuna contra la violencia familiar y abuso sexual a la población vulnerable. 3

1

Promover el desarrollo social e

igualdad de oportunidades en la

región Huánuco.

11

1.1 Asistencia y atención integral a poblaciones vulnerables. 1

1.3 Asistencia y apoyo integral para la recuperación de la identidad cultural en la población de Huánuco. 2

1.2 Asistencia técnica en igualdad de oportunidades a la población general. 3

10

Promover el ordenamiento

territorial adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco.

12 10.1

Asistencia Técnica focalizada para el uso y ocupación ordenada y sostenible del territorio a Gobiernos Locales. 1


44


VI. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES – INDICADORES Y METAS

Cuadro Nº 8: Matriz de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales, Indicadores y Metas

Año 1 Año 2 Año 3Meta Final


1.1Asistencia y atención integral a poblaciones

v ulnerables.

Número de niños en situación

v ulnerable asistidas

48

(2015)

50

(2016)55 55 55 55*

AISJB

Casas de

Asistencia

Social

Informes de

Ev aluación

Anuales

GRDS - AISJB

1.2Asistencia técnica en igualdad de

oportunidades a la población general.Número de ev entos desarrollados

S/I

(2015)

S/I

(2016)6 8 10 24** SGDS

Informes de

Ev aluación

Anuales

GRDS

1.3

Asistencia y apoy o integral para la

recuperación de la identidad cultural en la

población de Huánuco.

Número de ev entos culturales

promov idos y realizados

S/I

(2015)

S/I

(2016)12 12 12 36** SGDS

Informes de

Ev aluación

Anuales

GRDS

2.1

Asistencia social oportuna contra la v iolencia

familiar y abuso sex ual a la población

v ulnerable.

Número de denuncias registradas

por v iolencia familiar

420

(2015)

420

(2015)425 416 410 410***

INEI, CEM,

MIMP

INEI, CEM,

MIMPGRDS

Criminalidad per cápita (Porcentaje

de denuncias cada mil personas)

0.3

(2013)

0.4

(2014)0.35 0.3 0.25 0.25*** ORDCYSC CNC ORDCYSC

Porcentaje de personas que

recibieron las capacitaciones en

prev ención del consumo de

drogas.

25%

(2016)

25%

(2016)30% 35% 40% 40% PP 0051 PP 0051 GRDS - DRE

2.3

Acciones de prev ención y resolución de

reclamos y controv ersias sociales en la

población.

Número de conflictos sociales

(activ os y latentes)

2

(2013)

2

(2014)1 1 0 0*** ORGCS CNC ORGCS


Porcentaje de personas

en condiciones de

pobreza

64.50

(2009)

58.50

(2010)36.00 35.50 35.00 35.00

Encuesta

Nacional

de

Hogares -

ENAHO

INEI,

BCROP,

MEF,

PNUD

GRDS

Valor Actual

Número de faltas

registradas

Número de

faltas

1894

(2014)

3926

(2015)3000 2500 2000 2000*** INEI

Ofcina de

Planificaci

ón

MINITER

INEI

GRDS

Responsable de la

Medición

Fuente de Datos

Fuente de Verificaci

ón

Responsable de la Medición

IndicadorLínea de

base Cód Descripción

2

Disminuir los niveles de violencia, conflictos

sociales y delictivos en la región Huánuco.

MetaFuente de

DatosFuente de

Verificación

Prom over el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la

región Huánuco.

1


Cód Descripción IndicadorLínea base

Valor Actual

MetaUnidad de

Medida

Porcentaje

Acciones de sensibilización y fortalecimiento

de capacidades para disminuir la inseguridad

ciudadana y los conflictos delictiv os.

2.2

45




3.1Atención integral para reducir la desnutrición

crónica de nños menores de 5 años.

Prev alencia de desnutrición

crónica en menores de 5 años

(Patrón OMS)

24.78%

(2015)

24.19%

(2016)24.02% 23.84% 23.29%

23.29%**

*ENDES HIS-OITE

GRDS -

DIRESA

3.2 Atención integral al niño y la gestante.Cobertura de puérperas

controladas

54.10%

(2015)

40.50%

(2016)60% 70% 80% 80%*** DITE Reportes

GRDS -

DIRESA

Porcentaje de tamizajes de VIH en

Mujeres y Hombres de 15 a 49

años.

89.05%

(2015)

90.2

(2016)91.10% 91.50% 92.00%

92.00%**

*OITE-ENDES

Formatos de

Monitoreo

Mensual

GRDS -

DIRESA

Tasa de Incidencia de

Tuberculosis Pulmonar Frotis

Positiv o

43.52%

(2015)

38.5%

(2016)36.40% 34.20% 32.00%

32.00%**

*DITE Reportes

GRDS -

DIRESA

Porcentaje de población may or de

18 años con diagnóstico de

Hipertensión arterial que recibe

tratamiento para el control de su

enfermedad.

53.5%

(2015)

53.5%

(2015)50% 48% 46% 46%*** DITE Reportes

GRDS -

DIRESA

Porcentaje de población may or de

18 años con diagnóstico de

diabetes que recibe tratamiento

para el control de su enfermedad

59.30%

(2015)

59.30%

(2015)58.00% 56.00% 54.00% 54%*** DITE Reportes

GRDS -

DIRESA

Mejorar el niv el de salud bucal con

activ idades prev entiv o

promocionales en la etapa de v ida

niños, gestantes y adulto may or

20.00

(2015)

12.00

(2016)20 21 22 22*** DITE Reportes

GRDS -

DIRESA

3.4

Atención prev entiv a y de control de las

enfermededes metax énicas y zoonóticas de

manera integral en la población.

Número de casos probables y /o

sospechosos notificados según

definiciones de caso.

35.20

(2015)

71.1

(2016)65.6 54.2 42.1 42.1*** ENDES ENCUESTAS

GRDS -

DIRESA

3.5

Atención prev entiv a y de control para la

disminución de la morbimortalidad por cáncer

en la población.

Porcentaje de personas de 15 a 59

años de edad que considera que el

cáncer es prev enible

83.58%

(2014)

85.03%

(2015)87% 89% 91% 91%*** DIRESA

RESULTA

MEF

GRDS -

DIRESA

3.6Atenciones para la reducción de mortalidad por

emergencias y urgencias médicas

Porcentaje de la población que

presentó algún problema de salud

o accidente que requerió atención

médica inmediata, durante los

últimos 12 meses

26.64%

(2014)

11.16%

(2015)10% 10% 10% 10%* DIRESA

RESULTA

MEF

GRDS -

DIRESA

3.7Atención integral prev entiv a y de control en

salud mental

Porcentaje de personas de 15 años

a más con trastorno por consumo

de alcohol en los ultimos 12

meses.

13.11%

(2014)

13.71%

(2015)15% 18% 21% 21%*** DIRESA

RESULTA

MEF

GRDS -

DIRESA

3.8Acciones e instrumentos complementarios de

salud.

Porcentaje de Infraestructura de

Salud en buen estado

4.93%

(2016)

4.93%

(2016)5.40% 5.76% 6.05% 6.05% DIRESA DIRESA

GRDS -

DIRESA

Porcentaje S/I S/I 0.5 0.55 0.6 60%*** DIRESA


Porcentaje de Pacientes

Satsifechos

Valor Actual

Responsable de la

Medición

Fuente de Datos


ón


IndicadorLínea de


Atención prev entiv a y de control de las

enfermedades transmisibles y no transmisibles

a la población.

3.3

Encuesta

de

Satisfacció

n

DIRESA

Garantizar la atención de Salud Integral de la

población. 3

MetaFuente de

DatosFuente de

Verificación



Valor Actual

MetaUnidad de

Medida

46




4.1

Acciones e instrumentos para garantizar el

logro de aprendizajes en la Educación Básica

Regular, implementando las TIC's

Porcentaje de profesores

capacitados

19.25%

(2016)

19.25%

(2016)23% 28% 32% 32% PP 0090 PP 0090 GRDS - DRE

4.2

Acciones para la inclusión de niños, niñas y

jóv enes con discapacidad en la educación

básica y técnico productiv a.

Porcentaje de II.EE. dotadas con

materiales y equipos educativ os

S/I

(2015)

S/I

(2016)30% 35% 40% 40% PP 0106 PP 0106 GRDS - DRE

Porcentaje de II.EE. Técnicas

superiores con condiciones

básicas

36%

(2016)

36%

(2016)40% 45% 50% 50% PP 0107 PP 0107 GRDS - DRE

Porcentaje de II.EE. de EBR que

cuentan con condiciones

14.11%

(2015)

17%

(2016)20% 25% 30% 30% PP 0091 PP 0091 GRDS - DRE

5.1

Asistencia en el acceso a programas de

v iv ienda de calidad a la población con

ingresos medios y bajos.

Número de Asistencias a población

con ingresos medios y bajos

S/I

(2015)

S/I

(2016)6 8 10 10*** DRVCS

Informes

Bimensuales

GRDS -

DRVCS

5.2Asistencia en sistemas de constructiv os y no

conv encionales a gobiernos locales.

Número de Asistencias Técnicas a

Gobiernos Locales y Población

focalizada.

0

(2016)

0

(2016)1 2 2 5**

DRVCS -

MVCS

- GL

SISTEMASGRDS -

DRVCS

5.3

Asistencia y monitoreo integral para una

gestión adecuada de agua y sanemiento a

gobiernos locales.

Número de Gobiernos Locales y

Organizaciones Comunales

capacitados en gestión de los

serv icios de Saneamiento Rural.

0

(2015)

5

(2016)10 20 30 60** DRVCS SISTEMAS

GRDS -

DRVCS

6.1Asistencia integral de capacitación y

sensibilización en seguridad v ial

Número de ev entos de

capacitación y sensibilización en

seguridad v ial

S/I

(2015)

12

(2016)14 18 24 24***

Dirección de

Circulación

Terrestre

DRTC DRTC

Número de licencias de conducir

emitidas

3251

(2016)

3251

(2016)3175 3250 3250 3250***

Dirección de

Circulación

Terrestre

DRTC DRTC

Número de habilitaciones

otorgadas

310

(2016)

310

(2016)200 250 300 300***

Dirección de

Circulación

Terrestre

DRTC DRTC

6.3Asistencia complementaria para el adecuado

serv icio de transporte terrestre.

Número de actas de fiscalización

emitidas

648

(2015)

687

(2016)687 728 772 2187**

Dirección de

Circulación

Terrestre

DRTC DRTC

Porcentaje S/I S/I 30.00% 35.00% 40.00% 40.00% DRTC DRTC

Calificación fav orable del

serv icio de transporte

urbano

Porcentaje de Logros de

Aprendizaje en

Comprensión Lectora

(2° de primaria)


Aprendizaje en

Matemática

(2° de primaria)

Porcentaje12.92%

(2012)

31.92%

(2015)35.00% 37.00% 39.00% 39.00% INEI

Porcentaje4.95%

(2012)

17.20%

(2015)22.00% 24.00%


Valor Actual

Responsable de la

Medición

Fuente de Datos


ón


IndicadorLínea de


4.3

ECEMINEDU

DRE

INEI ECEMINEDU

DRE

Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación

de los diferentes niveles y modalidades de

educación.

4

MetaFuente de

DatosFuente de

Verificación

26.00% 26.00%



Valor Actual

MetaUnidad de

Medida

Mejorar las condiciones de habitabilidad en la

población urbana rural.5

6

Garantizar el uso de los servicios de transporte

terrestre de manera eficiente y segura, en la

región Huánuco.

Asistencia para el desarrollo de los serv icios

complementarios de educación.

DRTC

3.00% 2.50% 2.50% INEI ENAHO

Porcentaje de v iv iendas

consideradas

inadecuadas

Porcentaje3.75%

(2009)

3.75%

(2009)3.50%

INEI

GRDS

DRVCS

Asistencia y atención integral para optimizar

los serv icios de transporte terrestre de

personas y mercancías

6.2

47




Grado de percepción de la gestión

regional en la rendición de cuentas

anual

S/I

(2015)

S/I

(2016)80% 85% 90% 90%***

Ev ento de

rendición de

cuentas anual

Encuestas

Realizadas

GGR -

GRPPAT

Ordenanzas y Acuerdos

Regionales implementados

40%

(2015)

40%

(2016)50% 55% 60% 60%*** SCR CR CR

Número de Acuerdos de Directorio

de Gerencia implementados

S/I

(2015)

S/I

(2016)12 12 12 36***

Reuniones de

TrabajoPOI GGR GGR

7.2Impulsar la mejora de los serv icios de atención

al ciudadano

Puntaje obtenido en la

autoev aluación de acuerdo a

metodología de la PCM

33

(2016)

33

(2016)38 43 48 48***

Oficina

Regional de

Administración

Ficha de

autoev aluación

y registro.

ORA

SG

Porcentaje de activ idades

realizadas de manera satisfactoria

S/I

(2015)

S/I

(2016)90% 90% 90% 90%*

Ev aluación

POI

Ev aluación

POI

GGR -

GRPPAT

Número de trabajadores

capacitados

600

(2015)

600

(2016)700 750 800 800*** ORRHH

Plan de

Desarrollo de

las personas.

ORA

Porcentaje Integro del Patrimonio

Cultural Documental Histórico de la

Región

50%

(2015)

50%

(2015)55% 60% 65% 65%*** AR AR AR

Número de medidas anticorrupción

implementadas

0

(2015)

0

(2016)4 8 10 10*** GGR

Registros

PropiosOCI

Número de informes y dictamines

de fiscalización.

0

(2015)

0

(2016)30 30 30 30* SCR CR SCR

7.5

Mantener y mejorar la infraestructura y

equipamiento de las dependencias

institucionales

Porcentaje de infraestructuras y

equipamiento en buen estado

S/I

(2015)

S/I

(2016)70% 80% 90% 90%***

Oficina de

Patrimonio

Fichas de

ev aluación

patrimonial

ORA

7.6Fortalecer los espacios y mecanismos de

comunicación y participación ciudadana.

Número de campañas

comunicacionales ejecutadas

S/I

(2015)

S/I

(2016)24 24 24 24* OII

Informes de

Ev aluaciónSG

Número de nuev as Inv ersiones en

la región

8

(2015)

40

(2016)100 120 150 370** SGPEF

Registros

PropiosGGR

Número de proy ectos de inv ersión

en ejecución

35

(2015)

43

(2016)51 59 67 177** GRI

Seguimiento

del PRIGRI

Número de Proy ectos

monitoreados

10

(2015)

0

(2016)5 5 5 15** ORCI

Registros

PropiosORCI


Valor Actual

Responsable de la

Medición

Fuente de Datos


ón


IndicadorLínea de


MetaFuente de

DatosFuente de

Verificación



Valor Actual

MetaUnidad de

Medida

Fortalecer la gestión adiministrativa e

institucional.7

Promov er medidas de fiscalización y

anticorrupción en el gobierno regional7.4

Promov er la inv ersión pública y priv ada.7.7

Fortalecer la modernización de la gestión

pública regional7.3

Mejorar la gobernanza y gestión pública

regional7.1

GRPPAT35.00% 41.00% 41.00% GRPPATREGISTR

OS POI

Grado de implementación

de linstrumentos de

Gestión adecuados a la

política de modernización

Porcentaje0.00%

(2015)

0.00%

(2015)27.00%

48




8.1

Incrementar la productiv idad agrícola y

pecuaria en cadenas identificadas en cada

Área de Desarrollo.

Número de productores que

aplican buenas prácticas agrícolas

850

(2015)

0

(2016)150 200 250 600**

Agencias

Agrarias,

Dirección de

Competitiv idad

Agraria

Informes de

Ev aluación

Trimestrales

GRDE - DRA

Número de nuev os detinos

turísticos en la región

S/I

(2015)

2

(2016)2 3 4 9**

INEI,

MINCETUR,

DIRCETUR,

SUNAT

DIRCETURGRDE -

DIRCETUR

Número de ev entos de promoción

de ex portaciones regionales

S/I

(2015)

S/I

(2016)2 3 4 9**

DIRCETUR

PROMPERUDIRCETUR

GRDE -

DIRCETUR

8.3

Generar acceso al financiamiento de

activ idades económicas de Micro y Pequeñas

Empresas.

Número de MYPES atendidas con

financiamiento

0

(2015)

0

(2016)5 10 15 30** SGPEF

Registros

PropiosGRDE

8.4Promov er la innov ación y transferencia

tecnológica en la región Huánuco.

Número de ev entos desarrollados

para promov er la Innov a- ción y

Transferencia Tecnológica.

1

(2015)

2

(2016)5 5 5 5* SGDEPIT

Registros

PropiosGRDE

Nº de mipy mes constituidas60

(2015)

55

(2016)60 65 70 195**

Dirección de

Industria y

MYPES

Sistema

Nacional de

Empresas

GRDE -

DIREPRO

Número de acuicultores que

recibieron asistencia técnica y

aplican la normativ idad.

15

(2015)

50

(2016)5 7 10 22**

Dirección de

Pesquería

Informes

Mensuales

GRDE -

DIREPRO

8.6

Acciones e instrumentos para la inserción,

promoción y aspectos complementarios

laborales.

Número de acciones realizadas

(Ferias, capacitaciones, charlas

Informativ as, Etc)

8

(2015)

18

(2016)20 22 24 66**

Centro de

Empleo

Informes de

Ev aluación

Trimestrales

GRDE -

DRTPE

Porcentaje incremental de

producción en Kw .

0

(2016)

0

(2016)0 15% 20% 20%*** DREMH

Informes de

Ev aluación

Trimestrales

GRDE -

DREMH

Porcentaje de Inv ersiones en

energías renov ables

0

(2016)

0

(2016)0.0% 0.5% 0.5% 0.5%*** DREMH

Informes de

Ev aluación

Trimestrales

GRDE -

DREMH


Valor Actual

Responsable de la

Medición

Fuente de Datos


ón


IndicadorLínea de


MetaFuente de

DatosFuente de

Verificación



Valor Actual

MetaUnidad de

Medida

8.5Asistencia y apoy o integral especializada en

producción industrial y acuícola.

Mejorar la competitiv idad turística y comercial

de la región Huánuco.8.2

Acciones e instrumentos adecuados de

eficiencia energética y energía renov able.8.7

8

Fortalecer el desarrollo económico y la

competitividad regional en la región Huánuco.

Índice de Competitiv idad

RegionalÍndice

0.27

(2013)

0.35

(2015)0.38 0.4 0.42 0.42 CNC CNC

CNC

GRDE

49




9.1Mejoramiento y mantenimiento de las redes

v iales departamentales

Kilómetros con mantenimiento

adecuado de la red v ial

departamental

55.36

(2016)

55.36

(2016)75.9 80.45 85.28 85.28*** DRTC

Informes de

Ev aluación

Trimestrales

GRI - DRTC

9.2Implementación y mantenimiento adecuado del

sistema de comunicacionesN° de Perfiles elaborados

2

(2016)

2

(2016)3 4 5 12**

POI - 2016 y

2017/DIRECCI

ON DE

TELECOMUNI

CACIONES

Informes de

Ev aluación

Trimestrales

DRTC

10

Promover el Ordenamiento Territorial

adecuado para el desarrollo sostenible en la

región Huánuco.

Grado de Implementación

de la ZEEPorcentaje S/I S/I 60% 70% 80% 80%*** SGOT

Informe

Anual de

activ idade

s

GRPPAT 10.1

Asistencia Técnica focalizada para el uso y

ocupación ordenada y sostenible del territorio a

Gobiernos Locales.

N° de Gobiernos Locales con

asistencia técnica que formulan

sus documentosde gestion en

materia de planificacion urbana.

2

(2016)

2

(2016)2 2 2 6** RENAMU DRVCS

GRPPAT

DRVCS

11.1

Instrumentos y mecanismos de seguimiento y

v igilancia de la calidad ambiental en la región

Huánuco.

Número de documentos

estratégicos de gestión de la

calidad del ambiente en

imlementación

2

(2016)

2

(2016)3 4 5 5*** SGGA

Informes de

Ev aluación

Trimestrales

GRRNYGA

Número de hectáreas para siembra

y cosecha de agua

0

(2015)

0

(2016)100 125 150 375**

Agencias

Agrarias,

Dirección de

Competitiv idad

Agraria

Informes de

Ev aluación

Trimestrales

DRA

Número de Hectáreas forestadas

y /o reforestadas instaladas

46,314

(2016)

46,314

(2016)10,000 10,000 10,000 30,000** SGRRNN

Informes de

Ev aluación

Trimestrales

GRRNYGA

11.3

Acciones e instrumentos de capacitación y

sensibilización para el aprovechamiento

sostenible de los recursos naturales a familias,

organizaciones y otros.

Porcentaje de personas

capacitadas

35.80%

(2016)

35.80%

(2016)40% 45% 50% 50%*** PP 0072 PP 0072

GRRNYGA

DRE

12.1

Acciones e instrumentos de prevención y

reducción de vulnerabilidad de emergencias

por desastres.

Número de estudios de amenazas

y v ulnerabilidades implementados

1

(2015)

1

(2016)2 5 8 8***

ORDCy SC

GRRNNy GA

Estadísticas

internasORDCYSC

12.2Acciones e instrumentos de reacción y

atención de emergencias por desastres.

Número de centros de operaciones

de emergencias descentralizados

implementados

1

(2015)

3

(2016)11 22 50 50*** ORDCy SC

Estadísticas

internasORDCYSC

12.3

Acciones e instrumentos para incrementar la

capacidad adaptativ a ante emergencias y

desastres.

Número de Brigadas de Atención

Fortalecidas

0

(2015)

2

(2016)4 4 4 12** ORDCy SC

Estadísticas

internasORDCYSC

Registro

de Estado

v ial

departame

ntal

DRTC

Porcentaje de red v ial

departamental en buen

estado

Porcentaje31.62%

(2016)

31.62%

(2016)46.47% 60.77% 78.70% 78.70% DRTC


Valor Actual

Responsable de la

Medición

Fuente de Datos


ón


IndicadorLínea de


MetaFuente de

DatosFuente de

Verificación



Valor Actual

MetaUnidad de

Medida

Fortalecer la gestión de riesgos de desatres en la

región Huánuco.12

11

9Consolidar la integración

y comunicación inter e intra regional.

Mejorar el aprovechamiento y


3000 8000 12000ORDCy S

C

Estadística

s internas

Número de personas con

formación y conocimiento

en gestión del riesgo de

desastres y adaptación al

cambio climático

Número de

personas

350

(2016)

350

(2016)1000

ORDCYS

C

11.2

Interv enciones con fines de recuperación,

conserv ación y protección de ecosistemas en

áreas v ulnerables al cambio climático.

GRRNNY

GA0.4438 0.4454

0.4454**

*MINAM MINAM

Índice de Desempeño

AmbientalÍndice

0.4282

(2008)

0.4282

(2008)0.4417

50


ANEXOS

ANEXOS

51


Anexo 1: Priorización de ProyectosLa priorización de proyectos de inversión pública utiliza el Método de Proceso Analítico Jerárquico, que es una metodología de evaluación multicriterio, estableciendo las prioridades de los Objetivos Estratégicos Institucionales, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en cada Área de Desarrollo a nivel de sus provincias, así como aspectos inherentes elegidos de cada proyecto como es la población beneficiaria y el costo per cápita. Cada uno de estas prioridades ha sido ponderado de acuerdo a lo siguiente:

Cuadro A-1: Ponderación de PrioridadesCriterio Ponderació

nObjetivos Estratégicos

Institucionales 35%

Índice de Desarrollo Humano 35%

Atributos del Proyecto 30%

Criterios de Priorización:

Objetivos Estratégicos Institucionales: De acuerdo a la política actual de Gobierno, y a un análisis de los sectores que presentan las mayores brechas sociales, económicas y ambientales, se ha procedido a priorizar los Objetivos Estratégicos Institucionales, en estrecha relación con la ruta estratégica, de acuerdo a lo siguiente:

Cuadro A-2: Prioridad de los OEIObjetivos Estratégicos Institucionales

Cód. Descripción Prioridad3 Garantizar la atención de Salud Integral de la población. 1

4Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de

educación de los diferentes niveles y modalidades de educación.

2

5 Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana rural. 3

8 Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región Huánuco. 4

11 Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales. 5

12 Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región Huánuco. 6

9 Consolidar la integración y comunicación intra regional. 7

6 Garantizar el uso de los servicios de transporte terrestre de manera eficiente y segura, en la región Huánuco. 8

2 Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco. 9

1 Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región Huánuco. 10

7 Fortalecer la gestión administrativa e institucional. 11

10 Promover el Ordenamiento Territorial adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco. 12

Índice de Desarrollo Humano:

52


El territorio regional, al ser diverso y tener aspectos diferenciados en cada Área de Desarrollo, presenta distintos niveles de Índice de Desarrollo Humano, que demuestran y revelan aquellas zonas que necesitan mayor atención. En tal sentido, se ha priorizado de acuerdo a lo siguiente:

Cuadro A-3: Prioridad por IDH

Área de Desarroll

oProvincia IDH Prioridad

V Pachitea 0.2095 1I Huacaybamba 0.2427 2III Yarowilca 0.243 3I Marañón 0.2487 4II Dos de Mayo 0.2851 5II Huamalíes 0.2955 6V Ambo 0.3088 7VI Puerto Inca 0.3093 8III Lauricocha 0.3383 9IV Leoncio Prado 0.4158 10V Huánuco 0.4431 11

Es preciso mencionar que en el caso de proyectos de alcance multi provincial y/o multi distrital, se les asigna la mitad del puntaje.

Atributos del Proyecto: Los proyectos de inversión también contemplan aspectos relevantes para su evaluación, entre los cuales han sido seleccionados dos: la Población Beneficiaria y el Costo Per Cápita de cada uno. El primer sub criterio muestra la población beneficiada por el proyecto que mientras sea mayor el número de personas beneficiadas se prefiere con mayor importancia el proyecto. Para el caso del segundo sub criterio, se busca preferir a aquellos proyectos que resulten menos costosos por cada habitante beneficiado. Ambos se muestran de acuerdo a lo siguiente:

Mín. Máx Prioridad

50,000 3,000,000 1

10,000 50,000 2

5,000 10,000 3

1,000 5,000 4

0 1,000 5

Cuadro A-4: Prioridad por Población Beneficiada

De acuerdo a todo ello, se ha procedido a priorizar los proyectos resultando lo siguiente:

Mín.(S/.)

Máx(S/:)

Prioridad

S/.0.00 S/.100.00 1

S/.100.00 S/.500.00 2

S/.500.00 S/.1,000.00 3

S/.1,000.00 S/.5,000.00 4

S/.5,000.00 < 5000 5

Cuadro A-5: Prioridad por Costo per Cápita

53


CódObjetivo Estratégico

InstitucionalPrioridad por OEI

Código Unificado Denominación A.D. Provincia Beneficiarios Costo

Devengado Acumulado

Costo -Devengado 2017 2018 2019

3 249999

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE

CHOCOBAMBA, HUARIPAMPA, HUAYCHAO, HUACHUMAY Y HUANCHAY DE LA MICRORRED Y

DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑÓN - REGIÓN HUÁNUCO

I MARAÑON 7,190 S/.8,338,805.00 S/.192,515.40 S/.8,146,289.60 S/.8,005,139.00 S/.141,150.60 S/.0.00

4 124102MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE

SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES - HUANUCO

IIHUAMALIE

S4,214 S/.3,925,729.78 S/.167,221.63 S/.3,758,508.15 S/.3,758,228.00 S/.280.15 S/.0.00

5 133630MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL

HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO-NIVEL III-1V HUANUCO 780,411 S/.190,253,944.19 S/.53,265,094.45 S/.136,988,849.74 S/.41,983,543.00 S/.47,502,653.00 S/.47,502,653.74

5 51581MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL

HOSPITAL DE TINGO MARIAIV

LEONCIO PRADO

42,115 S/.119,733,430.23 S/.117,958,977.41 S/.1,774,452.82 S/.122,189.00 S/.1,652,263.82 S/.0.00

5 260937

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE

PILLAO, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO

V HUANUCO 9,148 S/.6,670,388.00 S/.375,694.00 S/.6,294,694.00 S/.2,050.00 S/.3,146,322.00 S/.3,146,322.00

6 44045

MEJORAMIENTO DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NUTRICIONAL A NIÑOS MENORES DE 05

AÑOS DE LA MICRORED DE PANAO, ACOMAYO Y AMBITO RURAL DEL DISTRITO DE AMARILIS DE LA

REGION HUANUCO

V HUANUCO 88 S/.5,855,862.17 S/.3,124,979.41 S/.2,730,882.76 S/.2,730,882.00 S/.0.76 S/.0.00

S/.334,778,159.37 S/.175,084,482.30 S/.159,693,677.07 S/.56,602,031.00 S/.52,442,670.33 S/.50,648,975.74

Cuadro A-6: Proyectos de Inversión Pública Priorizados OEI 3

Garantizar la atención de Salud Integral de la

población. 3

SUB TOTAL

54


Cód OEIPrioridad General

Código Unificado

Nombre del Proyecto AD Provincia Funcion Costo

3 94845

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL II-1 DE COMPLEJIDAD DEL HOSPITAL LA UNIÓN, PROVINCIA

DE DOS DE MAYO, REGIÓN HUÁNUCO

II Dos de Mayo SALUD S/.370,000.00

3 361402MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE

SALUD DE PACHAS, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - REGIÓN HUÁNUCO

II Dos de Mayo SALUD S/.153,000.00


SALUD MONZÓN, DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES – REGIÓN HUÁNUCO

IV Huamalíes SALUD S/.159,233.28

5 361313MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD YUYAPICHIS, DISTRITO DE YUYAPICHIS, PROVINCIA DE

PUERTO INCA – REGIÓN HUÁNUCOVI Puerto Inca SALUD S/.159,328.00


SALUD CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – REGIÓN HUÁNUCO

IV Leoncio Prado SALUD S/.157,000.00

S/.998,561.28

Cuadro A-7: Formulación de Estudios de Pre Inversión OEI 3

3Garantizar la atención de Salud

Integral de la población.

SUB TOTAL

55


Cód Objetivo Estratégico Institucional

Prioridad por OEI

Código Unificado

Denominación A.D. Provincia Beneficiarios Costo Devengado Acumulado

Diferencia Costo

Devengado2017 2018 2019

3 274715

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 84094 DE SAN ANDRES DE

JAMASCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUÁNUCO

IHUACAYB

AMBA579 S/.2,105,833.00 S/.74,110.00 S/.2,031,723.00 S/.4,385.00 S/.1,013,669.00 S/.1,013,669.00

3 2303768

MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION N 518, DE LA

LOCALIDAD DE UMBE, DISTRITO DE CANCHABAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGION HUANUCO

IHUACAYB

AMBA244 S/.1,405,197.00 S/.8,448.00 S/.1,396,749.00 S/.51,552.00 S/.1,345,197.00 S/.0.00

3 113201

SUSTITUCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE

LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA CESAR VALLEJO DE HUARACILLO, EN EL DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGION HUANUCO

IHUACAYB

AMBA424 S/.8,012,693.35 S/.7,596,059.66 S/.416,633.69 S/.416,633.69 S/.0.00 S/.0.00

3 277710

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 33331 DE

LA LOCALIDAD DE PRIMAVERA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUÁNUCO

IHUACAYB

AMBA24 S/.1,398,793.00 S/.4,224.00 S/.1,394,569.00 S/.54,631.00 S/.1,339,938.00 S/.0.00

3 224665

MEJORAMIENTO DE OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 505 EN LA

LOCALIDAD DE MAÑINCO, DEL DISTRITO DE PINRA PROVINCIA DE HUACAYBAMBA REGION HUANUCO

IHUACAYB

AMBA18 S/.1,259,122.57 S/.1,182,510.76 S/.76,611.81 S/.10,440.00 S/.66,171.81 S/.0.00

3 202794

CREACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA INTEGRADA

DE HUANCACHACA, DISTRITO DE APARICIO POMARES - YAROWILCA - HUANUCO

IIIYAROWILC

A1,695 S/.7,650,846.14 S/.3,251,838.25 S/.4,399,007.89 S/.3,741,063.00 S/.657,944.89 S/.0.00

3 159777

PY. INTEGRAL DE FORT. DEL EMPRENDIMIENTO CULTURAL, SOCIAL Y EMPRESARIAL EN ALUMNOS DE EBR DE LA PROV. AMBO Y CONST. E EQUIPAMIENTO

DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL FORT. DE CAPACIDADES DE ALUMNOS Y DOCENTES DE EBR EN

LA REGIÓN HUÁNUCO

- TODOS - 237959 S/.4,999,875.00 S/.1,675,986.61 S/.3,323,888.39 S/.3,323,888.39 S/.0.00 S/.0.00

3 275709

INSTALACION LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 642 CHUNTAYACU -

SAHUAY, DISTRITO DE APARICIO POMARES, PROVINCIA DE YAROWILCA, REGIÓN HUÁNUCO

IIIYAROWILC

A173 S/.1,214,179.12 S/.1,209,927.57 S/.4,251.55 S/.3,667.00 S/.584.55 S/.0.00

3 171580

MEJORAMIENTO , AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO FELIPE

HUAMAN POMA DE AYALA, DEL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO

IIDOS DE MAYO

9,591 S/.10,416,357.47 S/.96,454.00 S/.10,319,903.47 S/.10,311,519.00 S/.8,384.47 S/.0.00

3 2257716

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N596 DE LA

LOCALIDAD DE CAMPANILLA DISTRITO DE HUACRACHUCO PROVINCIA DE MARAÑON -

HUÁNUCO

I MARAÑON 191 S/.1,479,269.00 S/.

- S/.1,479,269.00 S/.36,687.00 S/.721,291.00 S/.721,291.00


Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles

y modalidades de educación.

4

56



Prioridad por OEI

Código Unificado


Diferencia Costo

Devengado2017 2018 2019

3 224608

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA No 84283, EN

LA LOCALIDAD DE UCHAPATA, DISTRITO DE HUACRACHUCO - MARAÑON - HUANUCO

I MARAÑON 140 S/.1,233,150.14 S/.1,227,097.10 S/.6,053.04 S/.6,053.04 S/.0.00 S/.0.00

3 278371

INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 594 DE SAN MIGUEL DE ALTO YANAJANCA, DISTRITO DE CHOLON, PROVINCIA DE MARAÑÓN

DEPARTAMENTO HUÁNUCO

IV MARAÑON 70 S/.1,350,234.77 S/.1,055,520.05 S/.294,714.72 S/.7,054.00 S/.287,660.72 S/.0.00

3 166738

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO CIRO ALEGRÍA BAZÁN DE SAN PEDRO DE CHONTA, DISTRITO

DE CHOLÓN, PROVINCIA DE MARAÑÓN - DEPARTAMENTO HUÁNUCO


3 267319

INSTALACION Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN EL CENTRO

POBLADO DE CONDORGAGA, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON - REGIÓN

HUANUCO

I MARAÑON 31 S/.1,431,508.00 S/.60,690.60 S/.1,370,817.40 S/.8,586.00 S/.681,115.70 S/.681,115.70

3 278753

INSTALACION, DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 588 DIOS ES AMOR DE LA PERLA, DISTRITO DE

CHOLON, PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO Y REGION HUANUCO


3 278370

INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 591 NUEVO CANAAN, DISTRITO DE CHOLÓN,

PROVINCIA DE MARAÑÓN DEPARTAMENTO Y REGIÓN HUÁNUCO

IV MARAÑON 16 S/.1,499,710.48 S/.1,496,377.32 S/.3,333.16 S/.3,333.00 S/.0.16 S/.0.00

3 278754

INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E N 597 DE MAMAHUAJE, DISTRITO DE

HUACRACHUCO , PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO HUANUCO

I MARAÑON 13 S/.1,446,285.01 S/.359,511.00 S/.1,086,774.01 S/.1,086,774.01 S/.0.00 S/.0.00

4 267283

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA QUE LES CORRESPONDE EN

LOS CENTROS POBLADOS DE GUENAYHUILCA, GORGOR, TICTE, CHIPAQUILLO Y TANCUY, DISTRITOS DE MARÍAS Y CHUQUIS, PROVINCIA DOS DE MAYO -

REGIÓN HUÁNUCO

IIDOS DE MAYO

1,072 S/.8,322,026.00 S/.243,161.33 S/.8,078,864.67 S/.46,063.00 S/.4,016,400.84 S/.4,016,400.83

4 267187

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS DE SHIQUE, LIRIOPAMPA, PARASHAPATA, PUNCURÍN, Y GOYLLARCANCHA DISTRITOS DE LA UNIÓN, RIPÁN, PACHAS, SILLAPATA Y SHUNQUI, PROVINCIA DOS DE

MAYO - REGIÓN HUANUCO

IIDOS DE MAYO

1,014 S/.9,488,681.68 S/.3,427,544.73 S/.6,061,136.95 S/.4,793,655.00 S/.633,740.98 S/.633,740.98

4 280560INSTALACION DE SERVICIO DE ESPARCIMIENTO Y

BOULEVARD EN EL MALECON HUERTAS DEL DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO

V AMBO 20,245 S/.10,262,295.53 S/.9,022,321.30 S/.1,239,974.23 S/.836,472.00 S/.403,502.23 S/.0.00

4



57



Prioridad por OEI

Código Unificado


Diferencia Costo

Devengado2017 2018 2019

4 62636CONSTRUCCION COMPLEJO EDUCATIVO DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA N° 32403 DE JIRCAN, DISTRITO DE JIRCAN - HUAMALIES - HUANUCO

IIHUAMALIE

S1,853 S/.3,536,718.44 S/.3,522,545.52 S/.14,172.92 S/.5,409.00 S/.8,763.92 S/.0.00

4 167984

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO DE CHIPACO,

DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUÁNUCO

IVHUAMALIE

S1,017 S/.3,296,602.06 S/.3,228,184.39 S/.68,417.67 S/.47,666.00 S/.20,751.67 S/.0.00

4 256879

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARROQUIAL PILLKO MARKA DE LA

LOCALIDAD DE LAS PAMPAS - DISTRITO DE TOMAYKICHWA-PROVINCIA DE AMBO-HUÁNUCO

V AMBO 5,032 S/.4,023,315.80 S/.1,711,074.42 S/.2,312,241.38 S/.152,808.00 S/.1,079,716.69 S/.1,079,716.69

4 167200

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA Nº 32456 - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE MONZON

IVHUAMALIE

S522 S/.1,525,112.39 S/.1,347,133.24 S/.177,979.15 S/.27,036.00 S/.150,943.15 S/.0.00

4 278498

INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 668, EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE PUÑOS, PROVINCIA DE

HUAMALÍES DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

IIHUAMALIE

S154 S/.1,353,414.60 S/.1,331,121.76 S/.22,292.84 S/.22,292.84 S/.0.00 S/.0.00

4 278502

INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 665, EN LA LOCALIDAD DE

SEÑOR DE MAYO, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE HUAMALÍES DEL DEPARTAMENTO DE

HUÁNUCO

IIHUAMALIE

S102 S/.1,813,018.14 S/.1,810,540.07 S/.2,478.07 S/.2,439.00 S/.39.07 S/.0.00

4 167960

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA INICIAL Nº 061 DEL DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES

IVHUAMALIE

S60 S/.1,453,238.28 S/.1,448,058.07 S/.5,180.21 S/.5,180.21 S/.0.00 S/.0.00

4 169340

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LA

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32760 – MONTE GRANDE, DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES

IVHUAMALIE

S35 S/.1,350,651.16 S/.1,242,933.55 S/.107,717.61 S/.2,511.00 S/.105,206.61 S/.0.00

4 164265

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA Nº 33377 – CASERIO DE RIO

BLANCO, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO

IIHUAMALIE

S29 S/.1,504,488.69 S/.146,224.62 S/.1,358,264.07 S/.1,050,041.00 S/.308,223.07 S/.0.00

4 278165

INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 664 DEL CENTRO

POBLADO DE SACUATUNA DISTRITO DE LLATA PROVINCIA DE HUAMALIES- REGION HUANUCO.

IIHUAMALIE

S16 S/.1,577,042.88 S/.832,147.47 S/.744,895.41 S/.714,815.00 S/.30,080.41 S/.0.00

4



58



Prioridad por OEI

Código Unificado


Diferencia Costo

Devengado2017 2018 2019

4 278100

INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 603 DE LA

LOCALIDAD DE MONTE GRANDE, DISTRITO DE MONZÓN - PROVINCIA DE HUAMALÍES REGIÓN HUÁNUCO

IVHUAMALIE

S16 S/.1,632,037.73 S/.1,526,587.06 S/.105,450.67 S/.105,450.67 S/.0.00 S/.0.00

4 244246

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 045 DE LA

LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO

V AMBO 66 S/.1,053,722.85 S/.16,050.10 S/.1,037,672.75 S/.1,037,672.75 S/.0.00 S/.0.00

5 278491INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N 678 DE LA LOCALIDAD DE PORVENIR, DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUÁNUCO

VIPUERTO

INCA124 S/.1,651,282.87 S/.847,904.00 S/.803,378.87 S/.3,613.00 S/.799,765.87 S/.0.00

5 206099

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL COLEGIO NACIONAL CODO DEL POZUZO,DISTRITO

DE CODO DE POZUZO,PROVINCIA DE PUERTO INCA,DEPARTAMENTO DE HUANUCO

VIPUERTO

INCA177 S/.6,903,217.25 S/.5,692,617.90 S/.1,210,599.35 S/.1,210,599.35 S/.0.00 S/.0.00

5 124911

RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN CON MOBILIARIO DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 32484 - TÚPAC AMARU DE LA CIUDAD DE TINGO MARÍA, DISTRITO DE RUPA RUPA,

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-HUÁNUCO - HUANUCO

IVLEONCIO

PRADO6,970 S/.5,337,459.11 S/.5,291,024.87 S/.46,434.24 S/.46,434.00 S/.0.24 S/.0.00

5 149615

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE

PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

V HUANUCO 33,640 S/.21,991,713.78 S/.7,377,730.80 S/.14,613,982.98 S/.11,248,763.00 S/.1,682,609.99 S/.1,682,609.99

5 237528

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIO DEL INSTITUTO

SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO RICARDO SALINAS VARA DE LA LOCALIDAD DE JESÚS, DISTRITO DE JESUS,

PROVINCIA DE LAURICOCHA-REGIÓN HUÁNUCO.

IIILAURICOC

HA146 S/.4,557,247.68 S/.146,518.74 S/.4,410,728.94 S/.3,722,107.00 S/.688,621.94 S/.0.00

5 106054

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

INTEGRADO N 32004 SAN PEDRO DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

V HUANUCO 11,842 S/.15,922,021.71 S/.96,500.00 S/.15,825,521.71 S/.3,500.00 S/.7,911,010.86 S/.7,911,010.84

5 224778

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 499 DE LA

LOCALIDAD DE JOSE MARIA UGARTECHE, DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO,

REGIÓN HUÁNUCO

IVLEONCIO

PRADO364 S/.1,071,657.33 S/.1,034,063.70 S/.37,593.63 S/.10,464.00 S/.27,129.63 S/.0.00

5 278359

INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 621, DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE PORVENIR, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO

PRADO, HUANUCO

IVLEONCIO

PRADO211 S/.1,960,485.13 S/.1,224,565.32 S/.735,919.81 S/.6,923.00 S/.728,996.81 S/.0.00

4



59



Prioridad por OEI

Código Unificado


Diferencia Costo

Devengado2017 2018 2019

5 278360

INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 619, DEL CENTRO

POBLADO DE MONTAÑA VERDE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO,

HUÁNUCO

IVLEONCIO

PRADO165 S/.1,828,941.04 S/.51,488.32 S/.1,777,452.72 S/.1,765,708.00 S/.11,744.72 S/.0.00

5 278365

INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 624, DEL CENTRO

POBLADO DE INCARI, DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, HUANUCO

IVLEONCIO

PRADO129 S/.1,469,218.83 S/.1,384,720.58 S/.84,498.25 S/.9,609.00 S/.74,889.25 S/.0.00

5 278363

INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 613, DEL CENTRO

POBLADO DE PUERTO ALEGRE, DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, HUANUCO

IVLEONCIO

PRADO141 S/.1,791,287.72 S/.972,199.10 S/.819,088.62 S/.19,953.00 S/.799,135.62 S/.0.00

5 203801

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 33164 FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, EN LA LOCALIDAD DE VENENILLO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

IVLEONCIO

PRADO349 S/.5,202,922.16 S/.65,720.00 S/.5,137,202.16 S/.4,802,159.00 S/.335,043.16 S/.0.00

5 261978

RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E. N 32837 DEL COLEGIO

NACIONAL DE LLANQUIPAMPA - DISTRITO DE AMARILIS, REGIÓN HUÁNUCO

V HUANUCO 2,349 S/.4,717,047.36 S/.3,184,176.11 S/.1,532,871.25 S/.1,532,871.25 S/.0.00 S/.0.00

6 308694

INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL ESCOLARIZADA N 581

DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBÁSTIAN DE GORAMARCA, DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE, PROVINCIA DE

HUÁNUCO - HUÁNUCO

V HUANUCO 16 S/.1,487,187.00 S/.53,602.00 S/.1,433,585.00 S/.1,398.00 S/.716,093.50 S/.716,093.50

6 278237

INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N 580 DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO DE SAN

JOSÉ, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE , PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO

V HUANUCO 181 S/.1,714,883.86 S/.1,469,992.86 S/.244,891.00 S/.2,135.00 S/.242,756.00 S/.0.00

4



60



Prioridad por OEI

Código Unificado


Diferencia Costo

Devengado2017 2018 2019

6 202052INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN EL C.N.I. N32037 DE POMACUCHO, DISTRITO DE SANTA

MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCOV HUANUCO 211 S/.4,236,133.07 S/.2,660,020.49 S/.1,576,112.58 S/.1,576,112.58 S/.0.00 S/.0.00

6 278230

INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 571, EN LA LOCALIDAD DE RACCHA CEDRON, DISTRITO DE QUISQUI, PROVINCIA

DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

V HUANUCO 16 S/.1,450,000.00 S/.51,517.00 S/.1,398,483.00 S/.1,398,483.00 S/. - S/. -

6 271200

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. Y PRIMARIA DE LA I.E. N 32342 DE LA

LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE RIPAN, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE

HUÁNUCO

IIDOS DE MAYO

96 S/.4,455,359.00 S/.0.00 S/.4,455,359.00 S/.0.00 S/.2,227,679.50 S/.2,227,679.50

6 172865

RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO

DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO MAX PLANCK DE AMBO, EN EL DISTRITO DE AMBO,

PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

V AMBO 276 S/.15,620,441.00 S/.0.00 S/.15,620,441.00 S/.0.00 S/. 7,810,220.50 S/. 7,810,220.50

6 131448

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA JORGE CHÁVEZ DARTNELL DE

LA LOCALIDAD DE COLQUILLAS, DISTRITO DE OBAS, PROVINCIA DE YAROWILCA, REGION HUÁNUCO.

IIIYAROWILC

A197 S/.5,171,355.00 S/.0.00 S/.5,171,355.00 S/.0.00 S/.2,585,677.50 S/.2,585,677.50

6 276289

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO PEDAGOGICO PUBLICO

JUANA MORENO DISTRITO DE LLATA, HUAMALES, HUANUCO

IIHUAMALIE

S2,248 S/.6,355,223.00 S/.0.00 S/.6,355,223.00 S/.0.00 S/.3,177,611.50 S/.3,177,611.50

S/.221,931,658.44 S/.89,525,066.71 S/.132,406,591.73 S/.55,291,617.78 S/.42,878,311.42 S/.34,266,932.53



4

SUB TOTAL

61


OEIPrioridad General

Código Unificado


2 275730

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LA INSTITUCÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 84087 DE SAN CRISTOBAL DE PACHACHIN, DISTRITO DE CANCHABAMBA, PROVINCIA DE

HUACAYBAMBA - HUÁNUCO

I Huacaybamba EDUCACION S/.5,000.00

3 308152INSTALACIÓN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD

DE AYAPITEG, DISTRITO DE CHAVINILLO PROVINCIA DE YAROWILCA, REGIÓN HUÁNUCO

III YarowilcaCULTURA Y DEPORTE

S/.10,000.00

5

CREACIÓN DE LOSAS MULTIDEPORTIVAS EN QUISCA, COLLCA, CHINCHUBAMBA Y ANDAHUAYLLA DEL DISTRITO DE

TOMAYQUICHUA Y AMBO, PROVINCIA DE AMBO – REGIÓN HUÁNUCO

V AmboCULTURA Y DEPORTE

S/.7,000.00

5CREACIÓN DE LOSAS MULTIDEPORTIVAS EN COCHATAMA,

SACSAHUANCA, HUARACALLA Y CHAUCA EN LOS DISTRITOS DE AMBO Y HUÁCAR, PROVINCIA DE AMBO – REGIÓN HUÁNUCO


S/.7,000.00

5

CREACIÓN DE LOSAS MULTIDEPORTIVAS EN PORVENIR, INGENIO ALTO, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 23 DE AGOSTO Y ANGASMARCA

DEL DISTRITOS DE AMBO Y HUÁCAR, PROVINCIA DE AMBO – REGIÓN HUÁNUCO


S/.7,000.00

7 296664INSTALACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA MILITAR

MARIANO IGNACIO PRADO DE HUANUCOV Huánuco EDUCACION S/.30,000.00

S/.66,000.00SUB TOTAL


4

Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación


62





Devengado Acumulado

Diferencia Costo

Devengado2017 2018 2019

3 104535

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES TAMBILLO,

RAMOS CURVA, CRUZ PUNTA, LA PUNTA, PANACOCHA, NIÑA

COCHA, GOYAR PUNTA, COSMOPOLITA Y PINKIRAY, DISTRITO

DE UMARI - PACHITEA - HUANUCO

V PACHITEA 4,833 S/.10,159,879.00 S/.9,071,430.08 S/.1,088,448.92 S/.1,058,293.00 S/.30,155.92

3 61147AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y DESAGUE DE OBAS, DISTRITO DE OBAS -

YAROWILCA - HUANUCOIII

YAROWILCA

2,277 S/.4,891,708.22 S/.4,834,232.93 S/.57,475.29 S/.3,174.00 S/.54,301.29 S/.0.00

4 186677MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA UNION,

PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCOII

DOS DE MAYO

7,151 S/.12,514,031.46 S/.11,808,764.20 S/.705,267.26 S/.581,278.00 S/.123,989.26 S/.0.00

4 63563ELECTRIFICACION DE 30 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE

DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCOII

DOS DE MAYO

1,875 S/.6,216,109.58 S/.6,101,474.65 S/.114,634.93 S/.11,500.00 S/.103,134.93 S/.0.00

4 83440MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA

POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE

LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCOII

HUAMALIES

5,077 S/.28,558,345.00 S/.26,987,814.84 S/.1,570,530.16 S/.1,330,843.00 S/.239,687.16 S/.0.00

5 277172

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LIBERTAD E INSTALACION DEL

SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE LA

LIBERTAD, EL PORVENIR Y CANCHAPAMPA UBICADOS EN EL

DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUÁNUCO

IIHUAMALIE

S1,370 S/.8,741,521.78 S/.8,737,559.78 S/.3,962.00 S/.3,962.00 S/. - S/. -

5 4556MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y AMPLIACION DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA

CIUDAD DE AMBOV AMBO 9,814 S/.28,415,765.12 S/.28,355,363.09 S/.60,402.03 S/.45,765.00 S/.14,637.03 S/.0.00

5 111614AMPLIACION DE SERVICIO ELECTRICO EN EL SECTOR DE SAN

ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE ANDAHUYLLA, PROVINCIA DE

AMBO - HUANUCOV AMBO 80 S/.457,874.33 S/.23,500.00 S/.434,374.33 S/.322,153.00 S/.112,221.33 S/.0.00

5 172685

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUARIN,

DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS - LAURICOCHA -

HUANUCO

IIILAURICOC

HA2,160 S/.4,960,164.63 S/.4,527,349.38 S/.432,815.25 S/.5,044.00 S/.427,771.25 S/.0.00

5 104668

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTO HUMANOS

ALEDAÑOS DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA - DISTRITO RUPA

RUPA., PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

IVLEONCIO

PRADO8,602 S/.7,793,264.83 S/.6,186,223.09 S/.1,607,041.74 S/.1,256,240.00 S/.350,801.74 S/.0.00


5Mejorar las condiciones

de habitabilidad en la población urbana rural.

63





Devengado Acumulado

Diferencia Costo

Devengado2017 2018 2019

6 114984

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS

SECTORES DE MILANO, LOS OLIVOS, CAIMITO, LA LOMA,

ALTO MARONA, PUCAYACU, INCA HUASI, JORGE BASADRE Y

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE PUCAYACU.,

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

IVLEONCIO

PRADO2,615 S/.8,386,336.07 S/.6,957,153.07 S/.1,429,183.00 S/.1,899.00 S/.713,642.00 S/.713,642.00

6 58016AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PILLCOMARCA, PROVINCIA

DE HUANUCO - HUANUCOV HUANUCO 21,951 S/.57,950,007.02 S/.49,153,109.98 S/.8,796,897.04 S/.8,796,897.04 S/.0.00 S/.0.00

6 241965MEJORAMIENTO , INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE DE LA LOCALIDAD DE YANAG , DISTRITO DE PILLCO

MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO – HUANUCOV HUANUCO 1,336 S/.864,445.86 S/.710,526.14 S/.153,919.72 S/.11,849.00 S/.142,070.72 S/.0.00

6 111104AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE MANANTIAL Y VILCAR, DISTRITO DE

PILLCO MARCA - HUANUCO - HUANUCOV HUANUCO 2,639 S/.3,419,866.44 S/.3,210,460.79 S/.209,405.65 S/.30,892.00 S/.178,513.65 S/.0.00

6 71686

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE

HUANCACHUPA Y HUAYLLABAMBA DEL DISTRITO DE SAN

FRANCISCO DE CAYRAN - HUANUCO, PROVINCIA DE

HUANUCO - HUANUCO

V HUANUCO 1,790 S/.2,724,441.05 S/.2,491,861.64 S/.232,579.41 S/.45,100.00 S/.187,479.41 S/.0.00

6 57512

CONSTRUCCION DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y

ANEXOS – AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO -

HUANUCO

V HUANUCO 6,160 S/.48,809,727.73 S/.2,943,732.48 S/.45,865,995.25 S/.12,538,399.00 S/.16,663,798.13 S/.16,663,798.12

S/.234,863,488.12 S/.172,100,556.14 S/.62,762,931.98 S/.26,045,305.04 S/.19,344,221.82 S/.17,379,459.12

5Mejorar las condiciones

de habitabilidad en la población urbana rural.

SUB TOTAL




Devengado Acumulado

Diferencia Costo

Devengado2017 2018 2019

3 268117INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN

LA LOCALIDAD DE CAJAN, DEL DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGION HUÁNUCO

IHUACAYB

AMBA3,677 S/.7,638,961.00 S/.172,700.00 S/.7,466,261.00 S/.3,948,909.00 S/.1,758,676.00 S/.1,758,676.00

6 161194

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN MEJORAMIENTO GENETICO DE GANADO VACUNO EN LA

MICROCUENCA DEL NUPE Y LAURICOCHA DE LA PROVINCIA DE LAURICOCHA, REGION HUANUCO

IIILAURICOC

HA734 S/.2,140,953.11 S/.1,653,881.33 S/.487,071.78 S/.5,495.00 S/.481,576.78 S/.0.00

6 277278

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN JAPA CHINCHIPAMPA, DE LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL DE CAURI Y JESÚS, PROVINCIA DE LAURICOCHA REGIÓN

HUÁNUCO

IIILAURICOC

HA106 S/.3,154,181.00 S/.0.00 S/.3,154,181.00 S/.0.00 S/.1,577,090.50 S/.1,577,090.50

S/.12,934,095.11 S/.1,826,581.33 S/.11,107,513.78 S/.3,954,404.00 S/.3,817,343.28 S/.3,335,766.50


8

Fortalecer el desarrollo económico y la

competitividad regional en la región Huánuco.

SUB TOTAL

64



Código Unificado


3 272073INSTALACIÓN DEL SERVICIOS DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUASCACOCHA - HUARACILLO, DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA

DE HUACAYBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. I Huacaybamba AGRICULTURA S/.129,000.00

5 321340

INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL CENTRO ARQUEOLOGICO DE GUESHGASH,

DISTRITO DE SILLAPATA, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - REGION HUANUCO

II Dos de Mayo TURISMO S/.18,000.00

7 310992

INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL CIRCUITO TURISTICO LAS PALMAS, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO -

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

IV Leoncio Prado TURISMO S/.80,000.00

8 321890

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE LIBERACIÓN DE YAURAN

DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO

V Huánuco AGRICULTURA S/.18,000.00

8 300170

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL DE RIEGO EN LOS CASERÍOS DE HUANCANYACU, COEMA, CARIAPAMPA,

GEGANA E HIGOS CANCHA, EN EL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN, PROVINCIA DE HUÁNUCO - REGIÓN HUÁNUCO


8 285205

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE PAMPAS, RACCHA, HUARGUISH, HUANCAPALLAC, DISTRITO DE

KICHKI, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO




8Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la

región Huánuco.

65


CUADRO A-13: INICIATIVAS DE APOYO A LAS CADENAS PRODUCTIVASIniciativas de Apoyo a las

Cadenas Productivas AD Provincia Distritos 2017 2018 2019

POST COSECHA, TRANSFORMACIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO

IV

LEONCIO PRADO

José Crespo y Castillo, Daniel Alomia Robles, Mariano Dámaso Beraun, Rupa

Rupa. MARAÑÓN Cholón, Yanajanca, La Morada

HUAMALIES Monzon

VI PUERTO INCA Codo del Pozuzo, Yuyapichis, Honoria, Tournavista, Puerto Inca


COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ

IV

LEONCIO PRADO

José Crespo y Castillo, Hermilio Valdizán, Mariano Dámaso Beraun, Rupa Rupa

MARAÑÓN Cholón, Yanajanca, La Morada HUAMALIES Monzón

V PACHITEA Chaglla HUÁNUCO Chinchao, Churubamba

II DOS DE MAYO Marías POST COSECHA,

TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA

GRANADILLA

V HUÁNUCO Chinchao, Santa María Del Valle, Churubamba

PACHITEA Umari, Molino, Panao I HUACAYBAMBA Huacaybamba.

TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LÁCTEOS Y DERIVADOS

III LAURICOCHABaños, Jesús, Rondos, Jivia, Queropalca,

San Francisco de Asis, San Miguel de Cauri.

II DOS DE MAYOLa Unión, Chuquis, Marias, Pachas, Quivilla, Ripan, Shunqui, Sillapata,

Yanas.. V PACHITEA Chaglla.

VI PUERTO INCA Codo del Pozuzo, Honoria, Tournavista, Puerto Inca, Yuyapichis.


COMERCIALIZACIÓN DEL PLÁTANO

IV

LEONCIO PRADO

José Crespo y Castillo, Rupa Rupa, Daniel Alomia Robles, Mariano Damaso

Beraun, Hermilio Valdizan, Luyando

MARAÑÓN Paraíso, Yanajanca y La Morada HUAMALIES Monzon

V HUANUCO Chinchao

VI PUERTO INCA Tournavista, Honoria, Yuyapichis, Puerto Inca.

POST COSECHA, VALOR AGREGADO Y

COMERCIALIZACIÓN DEL ARROZ

IV

LEONCIO PRADO José Crespo y Castillo, Pucayacu

MARAÑON La Morada MONZON Monzón

VI PUERTO INCA Honoria

EN ARTESANÍA, MEJORA DE SERVICIO DE

HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN EN TURISMO RURAL

COMUNITARIO

V HUÁNUCO Amarilis, Huanuco, Pillco marca. V AMBO Ambo, tomayquichua

IV LEONCIO PRADO


Beraun, Hermilio Valdizan, Luyando

III LAURICOCHABaños, Jesús, Rondos, Jivia, Queropalca,

San Francisco de Asis, San Miguel de Cauri.

IV HUAMALIES Puños, Singa, Tantamayo, Miraflores, Llata, Chavín de Pariarca

II DOS DE MAYOLa Unión, Chuquis, Marias, Pachas, Quivilla, Ripan, Shunqui, Sillapata,

Yanas.


PRODUCCIÓN, VALOR AGREGADO Y

COMERCIALIZACIÓN DE LA QUINUA

I HUACAYBAMBA

Pinra, Canchabamba, Cochabamba, Huacaybamba

IV MARAÑÓN Huacrachuco, San Buenaventura

III YAROWILCA Aparicio Pomares, Chavinillo, Choras, Obas.

66


IV HUAMALIES Puños, Singa, Tantamayo, Miraflores, Llata, Chavín de Pariarca, Punchao


COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA NATIVA

V

HUÁNUCO Amarilis, Margos, Yacus, Chinchao, Chaulan, Yarumayo, Quisqui, Huanuco.

PACHITEA Chaglla, Umari, Panao, Molino.

AMBOAmbo, Huacar, Cayna, Colpas, San

Francisco de Mosca, Cochamarca, San Rafael.

II DOS DE MAYO Chuquis, Marías, Pachas Sillapata, Shunqui, Yanas

IV HUAMALIES Lata, Singa, Tantamayo, Jacas Grande, Chavín de Pariarca, Punchao, Puños.

III YAROWILCA Chavinillo, Cahuac, Chacabamba, Aparicio Pomares, Obas, Jacas Chico

PRODUCCIÓN, POST COSECHA Y

COMERCIALIZACIÓN DEL DURAZNO

V HUÁNUCO Chinchao PACHITEA Umari, Panao, Molino

II HUAMALIES Jacas Grande, Chavin de Pariarca, Arancay y Jircan.

DOS DE MAYO Marías, Quivilla, Chuquis III YAROWILCA Chavinillo, Aparicio Pomares

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL

PALTO

V

HUÁNUCOHuánuco, Santa María del Valle, Chinchao, Amarilis, Churubamba,

Pillcomarca, Quisqui

AMBO Ambo, Cayran, Cayna, Colpas, Huacar, Tomayquichua

PACHITEA Molino, Umari

I HUACAYBAMBA Huacaybamba, Pinra

PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y

COMERCIALIZACIÓN DEL AGUAYMANTO

V

AMBO Huacar, Ambo.

HUANUCO Chinchao.

PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE

CUYESV HUÁNUCO Yacus,Margos,Santa María del Valle,

Cayran, Huanuco. AMBO Ambo y San Rafael

III YAROWILCA Choras, Aparicio Pomares y Chavinillo DISEÑOS, ACABADOS, COMERCIALIZACIÓN,

GESTIÓN EMPRESARIAL E INNOVACIÓN DE CONFECCIONES

VHUÁNUCO Huánuco, Amarilis

LEONCIO PRADO Rupa Rupa y José Crespo y Castillo

DISEÑOS, ACABADOS, COMERCIALIZACIÓN,

GESTIÓN EMPRESARIAL E INNOVACIÓN DE METAL

MECÁNICA

V HUÁNUCO Huánuco., Amarilis.

IV LEONCIO PRADO Rupa Rupa y José Crespo y Castillo

DISEÑOS, ACABADOS, COMERCIALIZACIÓN,

GESTIÓN EMPRESARIAL E INNOVACIÓN DE MADERA

V HUÁNUCO Huánuco, Amarilis

IV LEONCIO

PRADO Rupa Rupa, José Crespo y Castillo MARAÑÓN Paraíso, Yanajanca, La Morada

VI PUERTO INCA Puerto inca DISEÑOS, ACABADOS, COMERCIALIZACIÓN,

GESTIÓN EMPRESARIAL E INNOVACIÓN DE CALZADO

V HUÁNUCO Huánuco

IV LEONCIO PRADO Rupa Rupa y José Crespo y Castillo

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ACUICULTURA DE AGUAS

CALIDAS


IV LEONCIO PRADO


Beraun, Hermilio Valdizan, Luyando II HUAMALIES Monzon

67





Devengado Acumulado

Diferencia Costo

Devengado2017 2018 2019

3 82461REFORESTACIÓN CON FINES DE PROTECCIÓN DE

SUELOS EN LA PROVINCIA DE PACHITEAV PACHITEA 6,205 S/.8,267,992.99 S/.7,526,809.54 S/.741,183.45 S/.4,957.00 S/.736,226.45 S/.0.00

5 225000MEJORAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE LA

REFORESTACIÓN EN EL, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO

IIDOS DE MAYO

3,525 S/.3,337,244.00 S/.3,220,756.78 S/.116,487.22 S/.116,487.22 S/.0.00 S/.0.00

6 46190MANEJO INTEGRADO DE SIMULIDOS EN LA CIUDAD DE

HUÁNUCO Y ALREDEDORES.V HUANUCO 183,176 S/.1,928,897.00 S/.1,761,424.74 S/.167,472.26 S/.20,000.00 S/.147,472.26 S/.0.00

6 265839

RECUPERACION HIDROLÓGICA DE LA MICRO CUENCA DEL RIO HUACRACHUCO, MEDIANTE LA FORESTACIÓN

Y REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN EL DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑÓN Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

I MARAÑON 15,122 S/.3,977,844.00 S/.0.00 S/.3,977,844.00 S/.0.00 S/.1,988,922.00 S/.1,988,922.00

S/.17,511,977.99 S/.12,508,991.06 S/.5,002,986.93 S/.141,444.22 S/.2,872,620.71 S/.1,988,922.00




Devengado Acumulado

Diferencia Costo

Devengado2017 2018 2019

12Fortalecer la gestión de

riesgos de desatres en la región Huánuco.

7 143239

AMPLIACION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE SHAPAJILLA, DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO,

DEPARTAMENTO DE HUANUCO

IVLEONCIO

PRADO563 S/.3,187,849.22 S/.3,099,450.70 S/.88,398.52 S/.33,520.00 S/.54,878.52 S/.0.00

S/.3,187,849.22 S/.3,099,450.70 S/.88,398.52 S/.33,520.00 S/.54,878.52 S/.0.00

Mejorar el aprovechamiento y

conservación sostenible de los recursos

naturales.

11

SUB TOTAL

SUB TOTAL



68


Cód. OEIPrioridad General

Código Unificado


6PROGRAMA REGIONAL DE PREVENCION Y CONTROL DE

AVENIDAS EXTRAORDINARIAS- Todos -

ORDEN PUBLICO Y

SEGURIDADS/.100,000.00

8 300925MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑÍA DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS UNIÓN TINGO MARÍA N° 61 DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO REGION HUANUCO

IV Leoncio PradoORDEN

PUBLICO Y SEGURIDAD

S/.35,000.00

8 300811

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE AUCAYACU N° 145 DISTRITO DE

JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA LEONCIO PRADO REGION HUANUCO


PUBLICO Y SEGURIDAD

S/.35,000.00

8 306149

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN LOS RIOS ANIPANTE Y SUPTE CHICO EN LA LOCALIDAD DE SUPTE SAN

JORGE, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUÁNUCO


PUBLICO Y SEGURIDAD

S/.20,000.00

8 2256983

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DEL RIO HUALLAGA EN EL SECTOR ISLA HUAYRANGA TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO -

HUANUCO.


PUBLICO Y SEGURIDAD

S/.8,000.00

9 150836

INSTALACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO HUALLAGA - MARGEN DERECHA, TRAMOS: PROYECCIÓN PUENTE TINGO - MARCOS DURAN MARTEL, VILLA HERMOSA, HUAYOPAMPA Y

SANTA SÉFORA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

V HuánucoORDEN

PUBLICO Y SEGURIDAD

S/.270,000.00

9 295264INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN EL SECTOR

( CERRO LAS MORAS) EN EL PUEBLO JOVEN LAS MORAS, DISTRITO, PROVINCIA Y REGION HUÁNUCO

V HuánucoORDEN

PUBLICO Y SEGURIDAD

S/.40,000.00

9 300808MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE AMARILIS N° 146 DISTRITO DE

AMARILIS PROVINCIA Y REGION HUANUCOV Huánuco

ORDEN PUBLICO Y

SEGURIDADS/.35,000.00

9 300813MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑÍA DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS N° 52 DISTRITO PROVINCIA Y REGION HUANUCO

V HuánucoORDEN

PUBLICO Y SEGURIDAD

S/.35,000.00


12Fortalecer la gestión de riesgos de

desatres en la región Huánuco.


69





Devengado Acumulado

Diferencia Costo

Devengado2017 2018 2019

4 253388

CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL YURAGMARCA - TAULLI - PAMPAHUASI - PIRURO, DISTRITO DE PANAO,

PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

V PACHITEA 1,435 S/.7,008,747.00 S/.223,944.57 S/.6,784,802.43 S/.1,025.00 S/.3,391,888.72 S/.3,391,888.71

4 36959MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA

ALLPAMARCA – YURAGMARCA EN EL DISTRITO DE PANAO

V PACHITEA 830 S/.5,601,638.89 S/.4,260,989.83 S/.1,340,649.06 S/.34,733.00 S/.652,958.03 S/.652,958.03

5 28369CONSTRUCCIÓN C.V. YANAJANCA - PARAÍSO. TRAMO

LA PERLA - 03 DE MAYOIV MARAÑON 4,690 S/.5,973,326.24 S/.3,878,566.89 S/.2,094,759.35 S/.1,280,381.00 S/.814,378.35 S/.0.00

6 226007CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL TRAMO ISHANCA - TAPARACO - KM 35, PROVINCIA DE

HUAMALIES - HUANUCOII

HUAMALIES

685 S/.10,755,003.33 S/.9,253,100.61 S/.1,501,902.72 S/.1,156,912.00 S/.344,990.72 S/.0.00

8 74864

MEJORAMIENTO DE 2+820KM Y CONSTRUCCIÓN DE 22+322 KM DE TROCHA CARROZABLE: TRAMO PUENTE

DURAND - SANTA ROSA DE QUIVES, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO

V HUANUCO 1,445 S/.13,163,092.00 S/.11,491,381.90 S/.1,671,710.10 S/.99,176.00 S/.786,267.05 S/.786,267.05

8 266354CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO MARIA-CASTILLO GRANDE, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

IVLEONCIO

PRADO70,000 S/.56,269,419.00 S/.0.00 S/.56,269,419.00 S/.0.00 S/.16,880,825.70 S/.39,388,593.30

S/.98,771,226.46 S/.29,107,983.80 S/.69,663,242.66 S/.2,572,227.00 S/.22,871,308.57 S/.44,219,707.09

Consolidar la integración y comunicación intra

regional.9

SUB TOTAL


70



Intervención VialLongitud

(km)AD Provincia Funcion Costo Aproximado 2017 2018 2019

6

MEJORAMIENTO DE CARRETERA

DEPARTAMENTAL HU - 101, EMP. PE-14 A (URPISH)

- SOGO PAMPA - CARPA - TANTAMAYO - CHAVIN DE

PARIARCA - QUEROPATA - SAN ANTONIO - VISTA

ALEGRE - QUIVILLA - EMP. PE 3N (CULQUISH)

226.17 II Llata Transporte S/.135,702,000.00 S/.33,925,500.00 S/.47,495,700.00 S/.54,280,800.00

6


DEPARTAMENTAL HU - 109 EMP. PE 3N (LA UNION) -

ISCOPAMPA - RONDOS - PILCOCANCHA - BAÑOS -

COCHAMBRA - ATAQUERO - QUEROPALCA

214.78 III Jesús Transporte S/.128,868,000.00 S/.32,217,000.00 S/.45,103,800.00 S/.51,547,200.00

6


DEPARTAMENTAL HU - 100, EMP. PE-14 A

(HUACAYBAMBA) - PINRA - CANCHABAMBA- SAN

BUENA VENTURA - EMP. PE-12 A (HUACRACHUCO)

157.3 I Huacaybamba Transporte S/.94,380,000.00 S/.0.00 S/.28,314,000.00 S/.66,066,000.00

6MEJORAMIENTO DE CARRETERA

DEPARTAMENTAL HU-111, HU-112, HU-108.139.4 V Molino Transporte S/.83,640,000.00 S/.0.00 S/.25,092,000.00 S/.58,548,000.00

6MEJORAMIENTO DE CARRETERA

DEPARTAMENTAL HU-104, HU-105, HU-10761.76 VI Honoria Transporte S/.37,056,000.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.37,056,000.00

S/.479,646,000.00 S/.66,142,500.00 S/.146,005,500.00 S/.267,498,000.00

9

Consolidar la integración y


SUB TOTAL

Cuadro A-18: Intervenciones de mantenimiento en corredores alimentadores regionales.

71



Código Unificado


5 329020CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAHUAC -

CASCON - VISTA ALEGRE DE TAKAJ - RIO SAN JUAN - CHAVINILLO,

DISTRITO DE CHAVINILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA, REGIÓN HUÁNUCO

III Yarowilca TRANSPORTE S/.5,000.00

9 288357MEJORAMIENTO DE LA VIA REGIONAL, TRAMO PUENTE HUANCACHUPA

(DISTRITO DE PILLCO MARCA) - LA ESPERANZA (DISTRITO DE AMARILIS) -

HUANUCOV Huánuco TRANSPORTE S/.85,000.00

9 307863

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMOS

FUNDO LA CURVA - SANTA RUFINA - ÑAUPAMARCA, DISTRITO DE

CHINCHAO Y CHURUBAMBA - PROVINCIA DE HUÁNUCO - REGIÓN

HUÁNUCO

V Huánuco TRANSPORTE S/.5,000.00

9 302624CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE CASABLANCA, DISTRITO DE

PILLCOMARCA, PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO.V Huánuco TRANSPORTE S/.5,000.00

9 355900CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE

MALCONGA - VILCABAMBA - MANCAPOZO - SHISMAY, DISTRITO DE

AMARILIS - PROVINCIA DE HUÁNUCO - REGIÓN HUÁNUCO".V Huánuco TRANSPORTE S/.5,000.00


9Consolidar la integración y



72





Devengado Acumulado

Diferencia Costo

Devengado2017 2018 2019

8 307934INSTLACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL

ASENTAMIENTO HUMANO SECTOR 1 SAN LUIS DEL DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

V HUANUCO 4,503 S/.7,808,531.00 S/.210,550.00 S/.7,597,981.00 S/.5,450.00 S/.3,796,265.50 S/.3,796,265.50

8 116661CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA

URBANIZACION LOS PORTALES DE MITOPAMPA , DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

V HUANUCO 2,796 S/.5,507,465.07 S/.2,477,832.49 S/.3,029,632.58 S/.2,315,455.00 S/.714,177.58 S/.0.00

8 191336

MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DE LA CALLE MIRAFLORES, PASAJE

MIRAFLORES Y PASAJES 01 Y 02, URB. MIRAFLORES, , DISTRITO DE PILLCO MARCA - HUANUCO - HUANUCO

V HUANUCO 383 S/.1,452,790.88 S/.592,519.52 S/.860,271.36 S/.860,271.00 S/.0.36 S/.0.00

8 126051CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA

URBANIZACIÓN MARÍA LUISA, DISTRITO DE AMARILIS - HUÁNUCO.

V HUANUCO 529 S/.2,055,646.93 S/.2,035,327.65 S/.20,319.28 S/.20,103.00 S/.216.28 S/.0.00

8 116469CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACION LAS PALMERAS-, DISTRITO DE

AMARILIS, REGION HUANUCO.V HUANUCO 208 S/.1,405,688.39 S/.1,400,237.67 S/.5,450.72 S/.5,450.00 S/.0.72 S/.0.00

8 146194CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS

DE LA URBANIZACIÓN LEONCIO PRADO Y SANTA ELENA, DISTRITO DE AMARILIS, HUÁNUCO.

V HUANUCO 660 S/.5,143,504.91 S/.4,135,793.87 S/.1,007,711.04 S/.891,171.00 S/.116,540.04 S/.0.00

S/.23,373,627.18 S/.10,852,261.20 S/.12,521,365.98 S/.4,097,900.00 S/.4,627,200.48 S/.3,796,265.50


Prioridad por OEI

Código Unificado


Costo -Devengado

2017 2018 2019

2

Disminuir los niveles de violencia, conflictos

sociales y delictivos en la región Huánuco.

7 291421

INSTALACION DE CÁMARAS DIGITALES DE VIDEO VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA Y EL

CENTRO POBLADO DE CASTILLO GRANDE, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUÁNUCO

IVLEONCIO

PRADO61,987 S/. 6,131,676.88 S/. 1,496,527.20 S/. 4,635,149.68 S/. 4,635,149.68 S/.0.00 S/. -

S/. 6,131,676.88 S/. 1,496,527.20 S/. 4,635,149.68 S/. 4,635,149.68 S/. - S/. -


6

Garantizar el uso de los servicios de transporte

terrestre de manera eficiente y segura, en la

región Huánuco.

SUB TOTAL


SUB TOTAL

Cuadro A-22: Resumen de Proyectos de Inversión Pública

73



Proyectos Costo Proporció

nDevengado Acumulado

Costo -Devengado 2017 2018 2019

3 Garantizar la atención de Salud Integral de la población. 6 S/.334,778,159.3

7 35.11% S/.175,084,482.30

S/.159,693,677.07 S/.56,602,031.00 S/.52,442,670.33 S/.50,648,975.74

4

Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles y modalidades de

educación.

53 S/.221,931,658.44 23.28% S/.89,525,066.71 S/.132,406,591.7

3 S/.55,291,617.78 S/.42,878,311.42 S/.34,266,932.53



16 S/.234,863,488.12 24.63% S/.172,100,556.1

4 S/.62,762,931.98 S/.26,045,305.04 S/.19,344,221.82 S/.17,379,459.12

8Fortalecer el desarrollo

económico y la competitividad regional en la región Huánuco.

3 S/.12,934,095.11 1.36% S/.1,826,581.33 S/.11,107,513.78 S/.3,954,404.00 S/.3,817,343.28 S/.3,335,766.50



4 S/.17,511,977.99 1.84% S/.12,508,991.06 S/.5,002,986.93 S/.141,444.22 S/.2,872,620.71 S/.1,988,922.00

12Fortalecer la gestión de riesgos

de desatres en la región Huánuco.

1 S/.3,187,849.22 0.33% S/.3,099,450.70 S/.88,398.52 S/.33,520.00 S/.54,878.52 S/. -

9Consolidar la integración y comunicación inter e intra

regional.6 S/.98,771,226.46 10.36% S/.29,107,983.80 S/.69,663,242.66 S/.2,572,227.00 S/.22,871,308.57 S/.44,219,707.09

6Garantizar el uso de los

servicios de transporte terrestre de manera eficiente y segura, en

la región Huánuco.6 S/.23,373,627.18 2.45% S/.10,852,261.20 S/.12,521,365.98 S/.4,097,900.00 S/.4,627,200.48 S/.3,796,265.50

2Disminuir los niveles de

violencia, conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco.

1 S/. 6,131,676.88 0.64% S/.

1,496,527.20 S/.

4,635,149.68 S/.

4,635,149.68 S/. - S/. -

TOTAL 96 S/.953,483,758.77 100.00% S/.495,601,900.4

4S/.457,881,858.3

3S/.153,373,598.7

2S/.148,908,555.1

3S/.155,636,028.4

8

74


Cuadro A-23: Resumen de Estudios de pre inversión en formulaciónCód Objetivo Estratégico Institucional Proyectos Costo

3 Garantizar la atención de Salud Integral de la población. 5 S/.998,561.28

4Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles y

modalidades de educación.4 S/.66,000.00

8 Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región Huánuco. 6 S/.290,000.00

9 Consolidar la integración y comunicación intra regional. 5 S/.105,000.00

12 Fortalecer la gestión de riesgos de desatres en la región Huánuco. 9 S/.578,000.00

TOTAL 29 S/.2,037,561.28

Cuadro A-24: Resumen por Tipo de Intervención

Tipo de Intervención Proyectos Costo Proporción Devengado

AcumuladoCosto -

Devengado 2017 2018 2019

Proyectos de Inversión 96 S/.953,483,758.77 66.44% S/.495,601,900.44 S/.457,881,858.33 S/.153,373,598.72 S/.148,908,555.13 S/.155,636,028.48

Formulación de Estudios de Pre Inversión 29 S/.2,037,561.28 0.14% S/.0.00 S/.2,037,561.28 S/.2,037,561.28 S/.5,000,000.00 S/.5,000,000.00

Intervención Vial 5 S/.479,646,000.00 33.42% S/.0.00 S/.479,646,000.00 S/.66,142,500.00 S/.146,005,500.00 S/.267,498,000.00

TOTAL 130 S/. 1,435,167,320.05 100.00% S/. 495,601,900.44 S/. 939,565,419.61 S/. 221,553,660.00 S/. 299,914,055.13 S/. 428,134,028.48

75


Anexo 2: Plantilla de Articulación

Cuadro A-25: Plantilla de Articulación Objetivo Estratégico Territorial – Acción Estratégica Territorial y Objetivo Estratégico Institucional

Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional

Denominación Indicador Línea de

Base Meta 2021 Denominación Indicador Línea de Base

Meta 2021 Denominación Indicador

Línea de

Base2019

OT1: Garantizar el respeto y

ejercicio pleno de los derechos de la población con énfasis en

las poblaciones vulnerables.

Índice de desarrollo

humano IDH0.37

(2012) 0.63

1.1. Diseñar e implementar mecanismos contra el abuso y eliminación de los principales derechos individuales y colectivos, en el territorio

Número de mecanismos implementados e institucionalizados contra el abuso de los

Derechos Humanos.

32(2015) 55

Promover el desarrollo social e

igualdad de oportunidades en

la región Huánuco.

Porcentaje de personas en condiciones de pobreza

64.50(2009) 35.001.2. Recuperar y promover la identidad y

cultura, en el territorioNúmero de puntos de cultura reconocidos por el Ministerio de Cultura en el territorio.

3(2015) 3

1.3. Atender integralmente a las poblaciones vulnerables con énfasis en niños y niñas, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad, en el territorio.

Incidencia de pobreza total. 64.50%(2009) 34.00%

1.4. Fortalecer el rol de la mujer en la sociedad con énfasis en las comunidades indígenas.

Porcentaje de Mujeres con ingresos propios que tienen lenguas nativas como lengua

materna.

44.5%(2012) 38.88%

Disminuir los niveles de violencia,


Número de faltas registradas 3926(2015) 2000

1.5. Prevenir la violencia familiar y de género con enfoque de interculturalidad, en el territorio

Número de Denuncias Registradas por violencia familiar.

7445(2014) 3350

76


Denominación

IndicadorLínea de

BaseMeta 2021 Denominación Indicador

Línea de Base

Meta 2021 Denominación IndicadorLínea

de Base

2019

P orcentaje del tiempo de clase que el docente está involucrado en tareas de

enseñanza – aprendizaje con sus estudiantes de instituciones públicas del

nivel primario.

S/I***(2015) 50.00%

P orcentaje del tiempo de clase que el docente está involucrado en tareas de

enseñanza – aprendizaje con sus estudiantes de instituciones públicas del

nivel secundario.

S/I***(2015) 50.00%

2.2. Fortalecer el emprendimientocultural, social y empresarial en lasáreas de Desarrollo.

Número de consejos regionales, integrales y consultivos que promueven el

emprendimiento cultural, social y empresarial.

22(2015) 50

2.4. Incrementar la cobertura ycalidad de los servicios educativosmultinivel en las Áreas de DesarrolloI, III, IV y VI.

P orcentaje de infraestructura educativa en buen estado.

5.82%(2013) 40.00%

Razón de mortalidad materna (P or 100 mil nacidos vivos).

73.8(2015) 26

Tasa de Mortalidad Infantil. 21.6(2011) 14

2.6. Disminuir la desnutrición crónicaen la etapa de desarrollo infantiltemprano.

P revalencia de Desnutrición Crónica de Niños (as) menores de 5 Años.

34.30%(2011) 18.00%

P orcentaje de cobertura de agua por red pública - rural.

45.37%(2013) 76.00%

P orcentaje de cobertura de agua segura rural.

1.60%(2015) 30.00%

P orcentaje de cobertura de alcantarillado u otras formas de disposición de excretas.

10.88%(2013) 30.00%

2.8. Instalar redes eléctricas confuentes de energías renovables en elterritorio, priorizando las zonasrurales.

P orcentaje de cobertura de electrificación rural.

49.59%(2013) 90.00%

2.9. Garantizar el acceso a serviciosde telecomunicaciones en lasViviendas, Instituciones Educativas yEstablecimientos de Salud, conénfasis en zonas rurales

P orcentaje de cobertura de red de banda ancha.

0.00%(2015) 45.00%

Calificación favorable del servicio de transporte

urbano

S/I***(2015) 50.00%

2.10. Garantizar el acceso seguro alservicio de transporte públicourbano, en menor tiempo y enarmonía con el medio ambiente.

P orcentaje de ejecución de proyectos en transporte público urbano articulados al

cierre de brechasS/I***(2015) 55.00%

Garantizar el uso de los

servicios de transporte terrestre de

manera eficiente y segura, en la

región Huánuco.

Calificación favorable del servicio de transporte urbano S/I 40.00%

60.00%

39.00%

26.00%

2.50%3.75%(2009)

4.95%(2012)

S/IGarantizar la atención de

Salud Integral de la población.

P orcentaje de P acientes Satsifechos

Mejorar las condiciones de habitabilidad en

la población urbana rural.

P orcentaje de viviendas consideradas inadecuadas

Asegurar el acceso

oportuno a los servicios de calidad de

educación de los diferentes

niveles y modalidades de

educación.

P orcentaje de Logros de Aprendizaje en Comprensión

Lectora(2° de primaria)

P orcentaje de Logros de Aprendizaje en Matemática

(2° de primaria)

12.92%(2012)

70.00%

45.00%

Objetivo Estratégico Institucional

2.00%

30.00%4.95%(2012)

S/I***(2015)

3.75%(2009)

Acción Estratégica TerritorialObjetivo Estratégico Territorial

OT2: Asegurar el

acceso efectivo a

servicios de calidad en educación,

salud y vivienda, en

el ámbito rural y

urbano.

2.5. Reducir la mortalidad materna einfantil en el territorio.

2.7. Garantizar el acceso a aguasegura y saneamiento integral en elterritorio, con énfasis en las zonasrurales.

Porcentaje de viviendas

consideradas inadecuadas.

Porcentaje de pacientes

satisfechos.


Aprendizaje en Matemática.

(2° de Primaria)

12032.3. Orientar la oferta de la educación universitaria y técnico profesional alas necesidades del sectorproductivo y/o servicios; y al

Número de titulados de universidades públicas, cuyas carreras están dirigidas al

sector productivo y/o servicios; y al desarrollo territorial.

1285(2013)

2.1. Fortalecer capacidades enaspectos de gestión pedagógica yadministrativa en las institucionespúblicas.


Aprendizaje en Comprensión Lectora. (2° de

Primaria)

12.92%(2012)

77


Denominación

IndicadorLínea de


Línea de Base


de Base

2019

3.1. Fortalecer la ArticulaciónTerritorial de las InversionesPúblicas con Enfoque de Territorios.

P orcentaje de ejecución de proyectos articulados al cierre de brechas.

0.00%(2015) 60.00%

3.2. Mejorar y/o ampliar los Servicios Públicos Institucionales en todo elámbito territorial.

Eficacia P resupuestal en Inversiones del Gobierno Regional y Municipalidades

Locales.64.00%(2011) 90.00%

3.3. Mejorar la seguridad ciudadana yjusticia en las áreas de desarrollo V,III, II y IV.

Incidencia de delitos (por cada mil habitantes).

6.47(2014) 5

3.4. Promover la participaciónciudadana en los diferentes espaciosparticipativos y procesos dedemocratización, enfatizando lainclusión de los sectores másvulnerables.

P orcentaje de instituciones que promueven la participación de la sociedad civil en los

diferentes espacios de diálogo y concertación.

100.00%(2015) 100.00%

3.5. Promover el acceso a lainformación pública

P orcentaje de cumplimiento de la ley de transparencia informativa.

40.00%(2013) 60.00%

Valor Agregado Bruto por sectores productivos a precios constantes (2007,

Miles de soles).

S/. 3,739,082.0

0(2010)

#######

P orcentaje de P EA ocupada con empleo adecuado.

28.00%(2010) 40.00%

4.2. Fortalecer las capacidades deproducción, transformación,comercialización y gestión de losproductores y organizacionesagrarias de cadenas productivas conoferta exportable.

P orcentaje de pequeños productores agrícolas organizados y asesorados que

gestionan empresarialmente sus organizaciones.

4.88%(2015) 60.00%

4.3. Impulsar la comercialización deproductos a través de ferias ymercados de intercambio,fomentando alianzas estratégicasentre entidades públicas y privadas.

P orcentaje de organizaciones de productores agropecuarios que han

participado en ferias locales, nacionales o internacionales.

16.67%(2015) 50.00%

4.4. Fortalecer la gestiónorganizacional y promover laasociatividad de organizacionesagrarias por cuencas hidrográficasaprovechando los pisos ecológicos.

P orcentaje de pequeños productores agropecuarios organizados y que gestionan

empresarialmente sus organizaciones.33.33%(2015) 65.00%

4.5. Fortalecer las capacidades degestión de las PYMEs e impulsar suformalización, adecuándose a lasregulaciones del nivel nacional en elmarco del P lan Nacional deDiversificación Productiva PNDP.

P orcentaje de P YMES formalizadas. 5.00%(2014) 30.00%

41.00%

0.420.27(2013)

0.00%(2015)


económico y la competitividad regional en la

región Huánuco.

Índice de Competitividad Regional

Fortalecer la gestión

adiministrativa e institucional.

Grado de implementación de linstrumentos de Gestión adecuados a la política de

modernización


OT4: Mejorar la

competitividad regional y el desarrollo

de las actividades económicas

con valor agregado.

Índice de competitivida

d regional.0.27

(2013) 0.45

0.55

OT3: Implementar la Gestión

Pública moderna

orientada al ciudadano y

a resultados, con enfoque

de articulación territorial.

Grado de Implementació

n de Instrumentos de Gestión

adecuados a la Política de Modernizació

n.

0.00%(2015)


4.1. Promover la articulación de lainversión pública y privada en lossectores productivos, de acuerdo alas potencialidades del territorio ygenerando empleo con salariosdignos.

78


Denominación

IndicadorLínea de


Línea de Base


de Base

2019

5.1. Mejorar el acceso ainfraestructura productiva quefavorece la integración económica yarticulación de mercados.

P orcentaje de la red vial departamental y vecinal en buen estado.

31.7%(2015) 89.67%

5.2. Impulsar el desarrollo decorredores logísticos inter e intraregionales y el desarrollo deciudades; a través de políticas deintegración territorial y alianzasestratégicas económicas.

Tráfico de pasajeros en el transporte interprovincial, según destino.

1024(2015) 1132

5.3. Organizar el uso y ocupación delterritorio, teniendo en cuenta larelación entre las necesidades de lapoblación, condiciones ambientales,potencialidades y restricciones en elterritorio.

Número de P lanes de Ordenamiento Territorial implementados.

0(2015) 3

Promover el Ordenamiento

Territorial adecuado para el desarrollo

sostenible en la región Huánuco.

Grado de Implementación de la ZEE S/I 80%

5.4. Promover la inversión privada enHidroenergía (hidrocarburos yelectricidad), mediante el uso derecursos renovables.

P orcentaje de intervenciones ejecutadas en Hidroenergía.

23.81%(2015) 100.00%


económico y la competitividad regional en la

región Huánuco.

Índice de Competitividad Regional 0.27(2013) 0.42

6.1. Fortalecer las capacidades degobernanza ambiental con enfoqueparticipativo y de interculturalidad.

Número de Comisiones Ambientales Institucionalizadas.

7(2015) 83

6.2. Promover intervencionesestratégicas con fines derecuperación, conservación yprotección de ecosistemas en áreasvulnerables al cambio climático, congestión de riesgos de desastres; y dereducción de emisiones de Gases deEfecto Invernadero.

Número de intervenciones de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero

ejecutadas.0

(2015) 13

6.3. Implementar instrumentos ymecanismos de control de la calidaddel ambiente en el marco de lagestión integrada de cuencas.

Número de instrumentos y/o mecanismos de control implementados.

1(2015) 3

6.4. Incrementar la cobertura deinfraestructura de tratamiento deresiduos sólidos y/o aguasresiduales en el territorio.

Número de infraestructura de tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales.

18(2015) 16

6.5. Implementar el sistema regionalde gestión de riesgos de desastres.

P orcentaje de personas con formación y conocimiento en gestión de riesgos y

adaptación al cambio climáticoS/I***(2015) 50.00%

Fortalecer la gestión de riesgos de

desatres en la región Huánuco.

Número de personas con formación y conocimiento en

gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático

350(2016) 8000

78.70%

0.44540.4282(2008)

31.62%(2016)

Consolidar la integración y comunicación

inter e intra regional.

P orcentaje de red vial departamental en buen estado

Mejorar el aprovechamient

o y conservación sostenible de los recursos

naturales.

Índice de Desempeño Ambiental


0.4505

21.05%

0.4282(2008)

Índice de Desempeño Ambiental

OT6: Preservar la calidad del ambiente y sostenibilid

ad en el aprovechamiento de la

biodiversidad,

anticipándonos a los riesgos de desastres

en el contexto de

cambio climático.

OT5: Potenciar el desarrollo

en infraestruct

ura productiva e integración

vial, con enfoque de corredores logísticos y ordenamiento territorial.

Porcentaje de Infraestructur

a vial Pavimentada.

7.54%(2015)


79


Anexo 3: Ficha Técnica de Indicadores de Objetivos Estratégicos Institucionales

Cuadro A-26: Ficha Técnica de Indicador OEI 1

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALObjetivo

Estratégico Institucional

OEI_01 Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región Huánuco.

Nombre del Indicador

Porcentaje de personas en

condiciones de pobreza

Definición Determinar la proporción total de personas que se encuentran en condiciones de pobreza en la región Huánuco.

Orientación del Indicador Resultado Dimensión de

Desempeño Eficiencia Desagregación Geográfica Regional

Fórmula o Método de Cálculo (Total de población en condición de pobreza/Población Total)*100

Fuente de Datos INEI, MEF Fuente de Verificación Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO

Indicador Línea Base

Valor Actual Metas Metas Metas

Año 2009 2010 2017 2018 2019

Valor 64.50% 58.50% 36.00% 35.50% 35.50%

Frecuencia de Medición Anual Órgano y entidad

responsable de la medición INEI

GRDS-GRH

Justificación Permite conocer la promoción del desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región, así como conocer el nivel de vida de la población y programar metas de desarrollo social.

Limitaciones/Supuestos

Limitaciones: calidad de registro de información.Supuestos.


FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALObjetivo Estratégico

Institucional OEI_02 Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco.

Nombre del Indicador Número de faltas registradas Definición Determinar la cantidad registrada de faltas en la Región.

Orientación del Indicador Resultado

Dimensión de

DesempeñoEficiencia Desagregación

Geográfica Regional

Fórmula o Método de Cálculo Total de faltas reportadas y registradas.

Fuente de Datos INEI, MEF Fuente de Verificación

Oficina de PlanificaciónMINITER

Indicador Línea Base Valor Actual Metas Metas Metas

Año 2014 2015 2017 2018 2019

Valor 1894 3926 3000 2500 2000

Frecuencia de Medición Anual

Órgano y entidad responsable de la

medición INEI

GRDS-GRH

Justificación Permite conocer la cantidad de faltas que se registran en la región, para poder plantear e implementar medidas para disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos.

Limitaciones/Supuestos Supuestos: La población que informa y registra las faltas es una pequeña proporción del total de los afectados.

80




Institucional OEI_03 Garantizar la atención de Salud Integral de la población.

Nombre del Indicador Porcentaje de Pacientes Satisfechos Definición Medir la proporción de pacientes satisfechos con las atenciones

brindadas en los Establecimientos de Salud.


Dimensión de

DesempeñoCalidad Desagregación


Fórmula o Método de Cálculo (Total de pacientes satisfechos con las atenciones/Total de pacientes atendidos)*100

Fuente de Datos Dirección Regional de Salud DIRESA HUÁNUCO Fuente de Verificación Encuestas de Satisfacción


Año 2015 2016 2017 2018 2019

Valor S/I S/I 50.00% 55.00% 60.00%



medición DIRESA HUÁNUCO

Justificación Permite verificar la mejora de la calidad de servicios de salud.Limitaciones/

Supuestos -



Institucional OEI_04 Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles y modalidades de educación.

Nombre del IndicadorPorcentaje de Logros de

Aprendizaje en Comprensión Lectora

(2° de primaria)Definición

Medir el porcentaje del logro de aprendizaje de estudiantes de segundo grado de Primaria de I.E. públicas que se encuentren en el nivel suficiente

en Comprensión Lectora.


Dimensión de



Fórmula o Método de Cálculo Número de Alumnos con calificación satisfactoria/Total de estudiantes evaluados en Comprensión Lectora.

Fuente de Datos Evaluación Censal de Estudiantes ECE Fuente de Verificación Evaluación Censal de Estudiantes ECE


Año 2012 2015 2017 2018 2019

Valor 12.92% 31.92% 35.00% 37.00% 39.00%



medición MINEDU

Justificación Un resultado satisfactorio en el área de comprensión lectora permitirá medir la variable por el lado del aprendizaje en una de las ramas esenciales de la educación.

Limitaciones/Supuestos -


FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

81


Objetivo Estratégico Institucional OEI_04 Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los

diferentes niveles y modalidades de educación.

Nombre del IndicadorPorcentaje de Logros de

Aprendizaje en Matemática

(2° de primaria)Definición

Medir el Porcentaje del logro de aprendizaje de estudiantes de segundo grado de primaria de I.E. públicas que se encuentren en el nivel suficiente

en Matemáticas.


Dimensión de



Fórmula o Método de Cálculo Número de Alumnos con calificación satisfactoria /Total de Estudiantes evaluados en Matemáticas.

Fuente de Datos Evaluación Censal de Estudiantes ECE Fuente de Verificación Evaluación Censal de Estudiantes ECE


Año 2012 2015 2017 2018 2019

Valor 4.95% 17.20% 22.00% 24.00% 26.00%



medición MINEDU

Justificación Un resultado satisfactorio en el área de matemáticas permitirá medir la variable por el lado del aprendizaje en una de las ramas esenciales de la educación.




Institucional OEI_05 Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana rural.

Nombre del IndicadorPorcentaje de viviendas

consideradas inadecuadas

Definición Medir la proporción de viviendas consideradas inadecuadas.


Dimensión de



Fórmula o Método de Cálculo (Total de viviendas inadecuadas/Total de viviendas en el territorio)*100

Fuente de Datos Encuesta Nacional de Hogares ENAHO Fuente de Verificación Encuesta Nacional de Hogares ENAHO


Año 2009 2009 2017 2018 2019

Valor 3.75% 3.75% 3.50% 3.00% 2.50%



medición INEI

Justificación Permite plantear medidas para mejorar los niveles de habitabilidad.




Institucional OEI_06 Garantizar el uso de los servicios de transporte terrestre de manera eficiente y segura, en la región Huánuco.

82


Nombre del IndicadorCalificación favorable del

servicio de transporte urbano

Definición Determinar la calificación del servicio de transporte urbano por parte de los transportistas.

Orientación del Indicador Proceso

Dimensión de



Fórmula o Método de Cálculo Total de encuestas con opinión favorable del servicio de transporte urbano/Total de encuestas procesadas

Fuente de Datos Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Fuente de Verificación

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones


Año 2015 2016 2017 2018 2019

Valor S/I S/I 30.00% 35.00% 40.00%



medición Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

Justificación Permite determinar la calidad del servicio de transporte urbano, y poder implementar mejoras continuas en el servicio.




Institucional OEI_07 Fortalecer la gestión administrativa e institucional.

Nombre del IndicadorGrado de implementación

de instrumentos de Gestión adecuados a la

política de modernizaciónDefinición Determinar el grado de implementación de Instrumentos de Gestión

adecuados a la Política de Modernización.


Dimensión de



Fórmula o Método de Cálculo

(Sumatoria de Instrumentos de Gestión implementados y adecuados a la Política de Modernización/Total de Instrumentos de Gestión)*100

Fuente de Datos Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas Fuente de Verificación Encuestas de Implementación


Año 2015 2016 2017 2018 2019

Valor 0.00% 10.00% 27.00% 35.00% 41.00%



medición Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial

Justificación Permite verificar el total de Instrumentos de Gestión implementados y que las mismas estén articuladas a la Política de Modernización.




Institucional OEI_08 Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región Huánuco.

83


Nombre del Indicador Índice de Competitividad Regional Definición

Medir el nivel de Competitividad Departamental considerando 8 pilares que son: Institucionalidad, Infraestructura, Salud, Educación, Innovación,

Ambiente, Evolución Sectorial y Desempeño Económico.


Dimensión de




En un primer momento, la diferencia entre el valor de un indicador y el valor mínimo de este en la muestra de regiones. Luego, este valor es dividido por la diferencia entre el valor máximo y mínimo del indicador en la muestra de regiones. Dando como resultado un indicador estandarizado con rango de valores entre 0 y 1, lo cual facilita su

agregación en pilares y en el ICR.

Fuente de Datos Consejo Nacional de Competitividad Fuente de Verificación Indicadores Regionales CNC


Año 2013 2015 2017 2018 2019

Valor 0.27 0.35 038 0.40 0.42



medición Consejo Nacional de Competitividad, MEF

Justificación Permite verificar el nivel de competitividad regional.Limitaciones/

Supuestos -



Institucional OEI_09 Consolidar la integración y comunicación inter e intra regional.

Nombre del IndicadorPorcentaje de red vial

departamental en buen estado

Definición Medir el grado de pavimentación de la red vial departamental en buen estado del territorio.


Dimensión de



Fórmula o Método de Cálculo Total longitudinal de red vial departamental en buen estado / Total longitudinal de la red vial departamental existente

Fuente de Datos Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Dirección de Caminos Departamentales

Fuente de Verificación Registro de Caminos Departamentales


Año 2016 2016 2017 2018 2019

Valor 31.62% 31.62% 46.70% 60.77% 78.70%



medición Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

Justificación Permite conocer la longitud de la red vial departamental en buen estado. Limitaciones/

Supuestos -



Institucional OEI_10 Promover el Ordenamiento Territorial adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco.

84


Nombre del Indicador Grado de Implementación de la ZEE Definición Medir el grado de implementación de la Zonificación Ecológica

Económica.


Dimensión de

DesempeñoEficacia Desagregación


Fórmula o Método de Cálculo Actividades de implementación ejecutadas de la ZEE en el año/ Total de actividades programadas

Fuente de Datos Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial Fuente de Verificación Informe Anual de Actividades


Año 2016 2016 2017 2018 2019

Valor S/I S/I 60.00% 70.00% 80.00%



medición Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial

Justificación Permite determinar acciones a fin de promover el ordenamiento territorial adecuado en la región Huánuco.




Institucional OEI_11 Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales.

Nombre del Indicador Índice de Desempeño Ambiental Definición Medir los cambios en el desempeño ambiental, a lo largo del tiempo.


Dimensión de




0.25x(Componente de Calidad Ambiental )+0.25x(Componente de Conservación de los RR.NN.)+0.25x(Componente de Gobernanza Ambiental)+0.25x(Componente Gestión Ambiental)

Fuente de Datos Ministerio del Ambiente - SINIA Fuente de Verificación Sistema Regional de Información Ambiental


Año 2008 2008 2017 2018 2019

Valor 0.4282 0.4282 0.4417 0.4438 0.4454



medición Ministerio del Ambiente

Justificación




Institucional OEI_12 Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región Huánuco.

85


Nombre del Indicador

Número de personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de

desastres y adaptación al cambio climático

Definición Medir la proporción de la población con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.

Orientación del Indicador Proceso

Dimensión de

DesempeñoEficacia Desagregación



Total de población con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático

Fuente de Datos RESULTA - MEF Fuente de Verificación Encuesta de Programas Presupuestales


Año 2016 2016 2017 2018 2019

Valor 350 350 1000 3000 8000



medición Oficina Regional de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana

Justificación Permite determinar la proporción de la población capacitada frente a los riesgos de Desastres.


Anexo 4: Glosario de Términos

Las siguientes definiciones han sido tomadas de la Guía metodológica del CEPLAN para la fase institucional.

86


Acción Estratégica Institucional Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico institucional y que involucran el uso de recursos. Cuentan con unidad de medida y meta física determinada. Permiten articular de manera coherente e integrada con otras acciones estratégicas institucionales el logro de los objetivos. Se representan y definen a partir de los bienes y servicios que se entregan a la población beneficiaria para el logro de los objetivos así como también a partir de las acciones orientadas a la mejora de la capacidad institucional para el desempeño de la Misión. Las Acciones Estratégicas Institucionales son el principal promotor del cambio en el ciudadano, el entorno o en la institución.

Asistencia técnicaConsiste en evaluar in situ a un grupo específico de productores o ciudadanos sobre un problema determinado que afecte su producción

Bien o Servicio Elemento tangible (Bien) o intangible (Servicio) que las instituciones entregan directamente a un grupo poblacional con el propósito de generar cambios en ella.

Cadena de valor en el sector público La cadena de valor es un modelo prescriptivo que permite identificar los procesos principales de producción de una entidad pública. La lógica es secuencial: Actividad - Acción Estratégica Institucional - Objetivo Estratégico Institucional.

CapacitaciónConsiste en transferencia directa del conocimiento por parte de un especialista hacia el grupo de beneficiarios.

Entorno Es el conjunto de aspectos del medio socio-económico o ambiental sobre la cual se identifican condiciones o necesidades sobre las cuales se desea incidir.

EscenarioEs la descripción de una situación futura. Se construye sobre el conjunto de las variables estratégicas y refleja un comportamiento futuro de las mismas, permitiendo reconocer los riesgos y oportunidades.

Estrategia Es el conjunto de actividades que identifica un cambio, define un camino (una ruta) para alcanzarlo, gestiona para que la entidad se transforme en función de lograr los objetivos planteados, y tiene flexibilidad para adaptarse para asegurar el logro de los objetivos.

Gestión Estratégica La gestión estratégica es un concepto actitudinal (pensar) y operativo (hacer) dirigido al cambio y la mejora continua en el trabajo de los servidores públicos. Esto significa que, la gestión estratégica, más allá de ser una herramienta metodológica, es una forma de actuar para orientar, organizar y lograr efectivamente resultados en la gestión pública.

Indicadores Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo, facilitando su seguimiento. Son medidas cuantitativas o cualitativas del estado de las condiciones o factores considerados o incluidos en los objetivos estratégicos; en las acciones estratégicas o en la Ruta Estratégica Institucional.

Misión Institucional Define la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación; de acuerdo a los criterios de la modernización del Estado y en el marco de la Visión sectorial. Es el rol crítico que define a la institución. Es aquello que la institución hace y que le corresponde para lograr los objetivos. Objetivo Estratégico Institucional

87


Es la descripción del propósito a ser alcanzado medido a través de indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico. El objetivo estratégico está compuesto por el propósito, los indicadores y las metas. El Objetivo Estratégico Institucional representa el cambio que se busca lograr en los ciudadanos, en el entorno en que estos se desenvuelven o en los usuarios o beneficiarios de los servicios que la entidad provee.

Planeamiento Estratégico Institucional El Planeamiento Estratégico es el proceso sistemático construido sobre el análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos. En el nivel Institucional, el Planeamiento Estratégico es el proceso en el cual se define aquello que la organización debe lograr y qué es lo que tiene que hacer para ello. Resultado Es el cambio que se desea lograr en las condiciones, características, atributos o necesidades del ciudadano, entorno o entidad.

Ruta Estratégica Institucional Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los objetivos estratégicos, particularmente aquellos definidos como de mayor prioridad para la entidad.

88

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