· 2020. 1. 22. · ,..... .. "', ,.- :Municipaficfacf Distrital Santa Cruz efe Toledo ....

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:Municipaficfacf Distrital Santa Cruz efe Toledo CONTUMAZÁ-CAJAMARCA

JR í-lDEL ZÁRATE PLASENCIA S/N TELEF. 076-633509 RUC Nº 20210937693

" . ')tño cíe {a Lucha Contra {a Corrupción y {a Impunidad" 13789

Santa Cruz de Toledo, 30 de Diciembre del 201 OFICIO Nº 064-2019-MDSCT ': lcoNGRESO DE LA REPÚBLICA

ÁREA DE TRAMITE OOCUMENTARIO Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón I MESA DE PARTES Presidente Comisión Permañente

: Av. Abancay SIN, Plaza Bolívar, Congreso de la República ·Lima · -

! Asunto.

' - - ·-

O 6 ENE 2020

Referencia

1 BI DO . · J ~a Í;- Hora l.k-:7/... __ 1 : Remite Presupuesto Institucional de Apertura 202 Pftc ¿-·- · ·

Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo J

: Decr~o- L;gislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema (.· "Nacional de Presupuesto Público

. De mi especial consideración, de conformidad al 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, indica; los Pliegos del Gobierno Nacional, de los Gobiernos RegionaJes y de los Gobiernos Locales presentan copia de sus Presupuestos Institucionales de Apertu.ra, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes de aprobados, a la Comisión' de· Presupue'sto y · Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público. Para el caso de la Dirección General de Presupuesto Público dicha presentación se efectúa a través de los medios que ésta determine.

En cumplimiento de lo indicado, se remite el Presupuesto Institucional de Apertura 2020 del Pliego Municipalidad Distrital d(? Santa Cruz de Toledo, para los fines pertinentes. ' '-· Atentamente,.

1 C.J

CONGRESO DE LA.REPÚBLICA DEFART.4iJENTO DE RElATORIA. AGENDA Y ACTAS

O 9 ENE 2020 j:o,po11

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CONGRESO DE LA REPUBLICA • 1

R·E C I B I O 0-

O 7 ENE. 2020 Hora:: / .. ,<Í .. , .. ~.,f..[l . Fl;;;:;.ta!-·~··j¡¡ .. 5-cf¡¡¡~~

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CONGRESO DE LA REPÚBLICA RECIBIDO

I 9 ENE 2020 Hora· P !,,(){) ¿t,u¿., . Firma· , . DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENT A

CONGRESO DE LA REPUBLICA AA.EA DE RELATÓRIA.Y AGENDA•·

1 7 ENE 2020

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'196SS- DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA Ol!llblcl' • • OGrabatilnlS OCorisianeS DGesl0n11t~ OCCEP Oordallhlrll' 0~ . Q.OW O~Ml ~P.Maulay~ OCialia0&llll0ebllli 0~11t~ OOllP O~Y~ DOGA 0So'Ülldilll

OTfide O&mGcb.RIG- OT~

A_CtJERD() ARE.A 0E Re.ATO(.-. Y AGENDA PARA: se ..,, ••••• o .•.•• ...._,C]

eoi.etoOlrdwo::e! ATI!NDeR e Con111161'1,..__C] URGENT8 e INFORME CJ Ucenc:la C] OTROS •••••••••••••• Ollo. '/lt

ENSUR PINASCO 1neral Pertamentario

SO DE LA REPÚBLICA

, DEPARTM,1i:NTO OE

U"GENTE 0 IMPORTANTE o RELATnRIA V .-.GENOA

Alenoe, o 'lgr1!9ar •- Area de Oespaeho o A~teceoem" O I' altamentano Tranma, o Junta ne Conoamiento y Portavoces o "'º de Retat01ia y -~ Fines o Conw¡o

~ Afl!IWa

Owective Elal>Urar Informe O Arta •• 5eNICl0S Com,stóf> ,-. A1itiaft1 P.altamentanos O Conlomuaac1 v•e· O "--nte Otro,; .•••••••••••• Locenaa e

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MllJJNUCUfP!~ll.JO~D O~SlRl1íA.l I])~ SAA1íA CRIJJJZ l!)g 1fOteDO CONTUMAZÁ·CAIAMARCA

JR FIDEL ZÁRATE PLASENCIA S/N TELÉFONO 076-813516 RUC Ng 20210937693

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Santa Crus de Toledo, 27 de Diciembre del 2019

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 110 - 2019- MDSCT/A

VISTO:

El Acuerdo de Concejo N° 085-2019-MDSCT, donde se prueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo, para el año Fiscal 2020, tal como lo establece el numeral 16 del articulo 9 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el articulo 195 de la Constitución Política del Perú, el literal d) del articulo 42 de la Ley 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y el numeral 31.3 del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales.

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 014-2019 se ha aprobado el presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2020, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;

Que, mediante acuerdo de Concejo Ordinario N° 085-2019-MDSCT, se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2020 de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo, incluyendo las transferencias dispuestas en la ley antes señalada;

Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo debe ser promulgado por el Alcalde, a través de una Resolución de Alcaldía, en un plazo que no exceda el 31 de diciembre del año 2019;

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución de Presupuesto del Pliego durante el año 2020.

Que, de conformidad con prescrito en el numeral 31.3 del artículo del Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- Promulgar el Presupuesto Institucional de Gasto Corriente al Año Fiscal 2020 del Pliego Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo, Provincia de Contumaza y Departamento de Cajamarca de acuerdo a lo siguiente:

Gastos Corrientes Gastos de Capital

TOTAL:

EN SOLES 482,780.00 40,887.00

523,667.00

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CONTUMAZÁ·CAfAMARCA JR FIDEL ZÁRATE PLASENCIA S/N TELfiFONO 076·813516

RUC N9 20210937693

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

El desagregado de gastos se detalla en el Reporte de "Resumen a nivel de Fuentes y Genérica", que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 2.- Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo, promulgado en el articulo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

Recursos Ordinarios

Recursos Determinados

TOTAL:

EN SOLES

23,506.00

500,161.00

523,667.00

ARTICULO 3.- Aprobar la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo, correspondiente al año Fiscal 2020, que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 4.- Copia de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el numeral 31. 4 del articulo 31 del Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

REGfSTRESE Y COMUNfQUESE

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9vl unicipalidad Distrital Santa Cruz cíe 7'o[ecf¡/ CONTUMAZÁ-CAJAMARCA

JR FIDEL ZÁRA TE PLASENCIA SIN TELEF. 076-633509 RUC Nº 20210937693

''.;tño áe (a Ludia Contra fa Corrupcián y (a Impunidad"

ACUERDO DE CONCEJO Nº 085-2019-MDSCT

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Santa Cruz de Toledo, 27 de Dict~mbr~.;i~I ~,,T~-. !I ~-"'"' ~ ·"

. ~L Concejo de la Municipalidad Di~trital de San!a Cruz ~e '.oledo, en Sesl?n ce)i;fª~· t~f' '• 27 de diciembre del 2019, con voto aprobatorio de los Regidores Distritales y en uso a~ las fª-9.ult.. esJ conferidas por Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 y el Reglamento del Co1:icejo!::-1;! •., !,·, tl1 ., , VISTO í, ·' 1i' ll 1

= •· ,t~·!r¡· El ~nforme Nº_029-~~ 19-CONT-TIDM/MDSCT de fecha 23 de diciembre d~I 201 ~i~,~?'.t:

por la Oficina de Planificación y Presupuesto, y; '~~1' j '· , 1 , ¡-m, i ·1 I'

coNSIDERANDO: "''· ·í •. Ytr · ~¡' ··lip~

Que, según Informe de Visto, la Oficina de Planificación y Presupuesto!.1poneV:eri ·

consideración del Concejo Municipal la aprobación del Presupuesto Institucional de Ape1tjµra Jiar( • el año 2019 y la distribución porcentual de los rubros 07 Fondo de Compensación Muni~_fP.al ~JI 8¡i Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones (Renta de AduanaJ;[1arii~os'·;: rubros correspondientes a la Fuente de Financiamiento 05 Recursos Determinados. .f:f j¡t¡¡ ¡· ,,~I ' j '

"fh l ' Que, conforme a la Directiva Nº 002-2019-EF/50.01 "Directiva para la Progr~1áció~1 y;J j

Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva d6: ProirrunaJón' Multianual", modificada con Resolución Directora! Nº 018-2019-EF/50.01, los G~(emósJL~c¡Jes ;

-g se suje~n a dicha direc~~va par~ programar y formular su Presupuesto lnstitu~~nal:c~~1~~~1 ¡

_, perspectiva de programacion rnultianual, ~:.;!; i1}'! ,;t;~, f 1 -~ ~1, 11¡'•, •.• ':'\l' ,., e 9 ' • i' ... l 1¡

_; ~ , . Que, media~te Decreto d~ Urgencia Nº O _14-2019-EF se aprobado el Presup!-f~.sto ~,~i;s~,.~1: ji ~ ;i Publico correspondiente al Año Fiscal 2020, el mismo que comprende las transferenA~as de.r~cu

1. ~S_j'

:s para los Gobiernos Locales; t· l ~f. {u! &.· 1¡·~t!; rs L. ,{•l ~:! t·,,, 1 • c:r' ; ,;, Y.¡ '. •

~ l~':\lAl ~ Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distr~~al de S~ta~sf~t~~,: ¡ ~ \~ ~ Toledo debe ser promulgado por el Alcalde, a través de una Resolución de Al~ald}

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...,.,,..,0,. .,JI plazo que no exceda el 31 de diciembre del año 2019; t' ! ~~,it, ·i.~11;.6<::.11

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Presupuesto del Pliego durante el año 2020. 1 \

1~j.r -~~; ':! • J ' ;.1; •·. )1 ' ) .• ; :~..:.t. ,:1:11\· ji

De, conformidad con lo prescrito en el numeral 31.3 del artículo ·.?Jel{lQ~s~Jo,J Legislativo Nº 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Públic.o!~Jj;

1· ~ f.N.:. ¡~~i.·•. r..c:: ; ... t. ;~· 1· ,·' ,.,t-, 1 ,,

SE RESUELVE: ~! 1 .t.,•,[ ,i"t .. ;: '41 .- 1 .· • 1,,t ~ i" t r.~,, "í~) !

Artículo 1°.- APROBAR el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Pliego¡; fytun&1.}afif~?:1

1

1 Distrital de Santa Cruz de Toledo ascendente a S/. 523,667.00 ( QUINI~NTOS !~IrtlIT~ .. 1 SEISCIENTOS SESENTA SIETE CON 00/100 SOLES), para el periodo comprel!?1do ~?,tr~ f1} ~ l 0 de enero y el 31 de diciembre del Año 2020, de acuerdo al siguiente Cuadro: ¡_ •. ~{. , )'. b'

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CONTUMAZA-CAJAMARCA JR FIDEL ZÁRATE PLASENCIA SIN TELEF. 076-633509

RUC Nº 20210937693

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Artículo 2°.- APROBAR la distribución porcentual de los rubros correspondie\1;tes :~ la Fuente de Financiamiento siguiente: 1 -fl.,

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''.Jtño áe fa Lucha Contra fa Corrupción y fa Impunidad"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

00 Recursos Ordinarios 23,506.00 4.50% RECURSOS DERTERMINADOS ·,

07 Fondo de Compensación Municipal 459,274.00 87.70% ;, 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de

40,887.00 7.81% Aduanas y Participaciones.

05 Recursos Determinados:

07 Fondo de Compensación : l 00 % Gastos Corrientes

18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones: Canon : l 00 % Gastos de Inversión.

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Artículo 3°.- ENCARGAR a Alcaldía, la supervisión y control de los po,1éen;¿jes autorizados en el presente acuerdo. · ·

Artículo 4°.- ENCARGAR a la Secretaria General notificar el presente Acuerdo a la Gerencia Municipal, Oficina de Planificación y Presupuesto.

POR TANTO:

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA

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:Municipa(ü{atf Distrital Santa Cruz de 'Ioledo CONTUMAZÁ-CAJAMARCA

JR FIDEL ZÁRA TE PLASENCIA SIN TELEF. 076-633509 RUC Nº 2021093 7693

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")Iño de fa Lucha Contra fa Corrupción y fa Impunidad"

ACUERDO DE CONCEJO Nº 086-2019-MDSCT

Santa Cruz de Toledo, 27 Diciembre del 2019.

El Concejo de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo

VISTO: En Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal la propuesta del Despacho de

Alcalde respecto a la remuneración del alcalde del Concejo de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo. J : CONSIDERANDO: ll~ .,

Que, de acuerdo a la Constitución Política del Perú en su artículo 194 ° y,. en si concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía ~olítica, economía y administrativa, e los asuntos de si competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administrativos, con sujeción de ordenamiento jurídico. · r.

• Que, el inciso 28) dela artículo 9° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de

Municipalidades, establece como una de las atribuciones del Concejo Municipal aprobar la remuneración del alcalde y las dietas de los regidores; asimismo el artículo 21 º de la precitada norma, establece que el acuerdo que fija la remuneración del alcalde será P.YQlf~ac;lo obligatoriamente bajo responsabilidad. t.h..:

Que, la Ley Nº 28212, Ley que regula los ingresos de los Altos Funcionarios Autoridades del Estado y dicta otras medidas, establece que los alcaldes provinciales y

~ _ /-g distritales recibirán una remuneración mensual, que es fijada por el Consejo Municipal !~~ correspondiente, en proporción a la población electoral de su circunscripción ha~~ yn

¡ ! 9 máximo de cuatros y cuarto URSP, de todo concepto. : -;~; ,:. 1•,.!! 3 . ':"' J

a. .JI 'd, . ~ < Que, por su parte, el artículo 3° del Decreto Supremo Nº 025-2007-PCM pü'g)jfago

el 22.03.2007, dictó medidas sobre los ingresos de los Alcaldes Provinciales y Dfstritáles disponiendo que los ingresos máximo mensuales por todo concepto son fijados "por los Consejos Municipales respectivos, considerando para tal efecto el cuadro de .contiene parámetros para la determinación de sus ingresos. : ~~.

1 ,· . Que, el Concejo Municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras; y ·~½ás

funciones de fiscalización, las ejerce a través de las Comisiones Permanent1e's 1b Específicas ... " tal como lo refieren las Disposiciones aludidas. "·

.1. . ~'l. ''.C'S

Que, según el cuadro mencionado, "Proyecciones de remuneraciones de Alcald~e ~ nivel Distrital al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de T_ole<;l.C>·::l~

• • p •

corresponde un suelto total mensual de S/ 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles); correspondiendo consecuentemente también FIJAR las Dietas de los Señores Regidor~s de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo en la suma de S/ 275.00 (DOSCIF;'t'{TOS

'. :·: 1 :-- . ' -

''.ítño de fa Ludia Contra fa Corrupción y fa Impunidad" 1 '. 'tP \1 .· . . t\ 1

SETENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES) por asistencia efectiva a cada ~e~i~A¡~: Concejo, hasta un máximo de 02 (DOS) sesiones, que resulta una compensación¡ ~erifp"al por la suma de si 550.00 (QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES). ! \ ~

1, ·

' I 1 1 • '

Estando a los expuesto y con las facultades otorgadas por el Artículo 41 º de l~Utey Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y a los debatido en la Sesión Extraordinaria de fecha 27 de diciembre del 2019, aprobó por MAYORIA; el Concejo Municipal:

,

•

'Municipalidad' Distrital Santa Cruz de Toledo CONTUMAZÁ-CAJAMARCA

JR FIDEL ZÁRATE PLASENCIA SIN TELEF. 076-633509 RUC Nº 20210937693

'f ACUERDA: ~

ARTÍCULO PRIMERO: FIJAR la remuneración del Alcalde de la MuniciJ,tJj,'¡l Distrital de Santa Cruz de Toledo, para efecto del cálculo de dietas de los regidores en·aa suma de 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles) mensuales para el periodo 2020. r ·t-- ·;

ARTÍCULO SEGUNDO: FIJAR las dietas de los señores regidore¡: d~t'la: Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo por la suma de S/ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES) por asistencia efectiva a casa Sq~ió~fde Concejo, hasta un máximo de 02 (DOS) Sesiones; que resulta una compensaciónhnerísüal. por la suma de S/ 550.00 (QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES). , -)!

1 , .. ·,..... ..! i .

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a Oficina de Planificación y Presupu~·~tq de lo dispuesto en el presente acuerdo. .::(~¡:j

r ~• (~·

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Secretaria Generai .de h;! ' ¡ '

Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo, la publicación del presente Acuerdo¡de'. Concejo para su publicación respectiva. :. ;.,. {(,i· .

. ,.l /W~ ;1 'tl·:: ... ; ... ,,., "•' 1, ;,~,. l-tJ,tt ~, ·;,

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. f'f;i ,\~!~ '} 1 • i ;/ ; e·~· , ,nr . ,

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Municipalidad Distrital de

Santa Cruz de Toledo

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020

Santa Cruz de To ledo, Diciembre del 2019

m MUNlOPAUDAD OlSTRJTAL DE SANTA CRLIZ DE TOLEDO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL OE APERTURA 2020

==========--======--==---=~====================-======= . ü 't 6

INDICE

I. EXPOSICION DE MOTIVOS

l. INTRODUCCION

2. CARATERIZACIÓN DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE TOLEDO

A. Ubicación Geográfica B. Población C. Situación Actual D. Problemática Socio-Económica

3. BASE LEGAL:

4. PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

A) Gasto Corriente: B) Gasto de Capital :

S. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020

A. Estimación de los Ingresos B. Previsión de los Gastos

11. FORMATOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

2.1. FORMATOS PIA 2020 CONSOLIDADO

~ ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (CONSOLIDADO A NIVEL DE PLIEGO).

~ DETALLE DEL GASTO (CLASIFICADOR DE GASTO: GENÉRICA).

~ DETALLE DE INGRESO (CLASIFICADOR DE INGRESO: ESPECÍFICA).

~ RESUMEN DE PERSONAL

2.2 FICHAS

- Anexo N° 04 "RESUMEN DE LOS OBJETIVOS" - Anexo N° 05 "FICHA DETALLADO DE SUBVENCIONES JURICAS NO PUBLICAS"

a MUMOPAL!DAD OlSTRITAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020

================~==-============================================-==================Y~~5

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO

FISCAL 2020

EXPOSICION DE MOTIVOS

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO

l. INTRODUCCION

La Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo, a través de la Oficina de Presupuesto dando cumplimiento a los dispuesto en el Art. 52º y 53º de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Directiva N° 002-2019-EF / SO.O 1 "Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico para año Fiscal 2020", aprobada mediante Resolución Directoral N° 0002-2015-EF/50.01 y Directiva N° 003-2014-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público con una Perspectiva de Programación Multianual", aprobada mediante Resolución Directoral Nº 003-2015- EF/50.0l, ha formulado el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA para el Año Fiscal 2018.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año 2020, contiene los ingresos estimados a recaudarse de acuerdo a los clasificadores presupuestarios, en ello se incluyen las Fuentes de y Rubros tales como: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados Fondo de Compensación Municipal y Canon Sobrecanon, egalías Mineras, Rentas de Aduanas y Participaciones.

na Vez contado con la información de las transferencias recibidas por el Ministerios de conomía y Finanzas y los ingresos que directamente Recaude la entidad, se ha

distribuido la previsión del gasto, a fin de atender la demanda de los gastos administrativos de servicios e inversiones, en donde se destaca la participación de la sociedad civil, dicho proceso se ha desarrollado en un periodo aproximado de dos meses, y en él se determinaron las necesidades más urgentes y prioritarias de la Población de Santa Cruz de Toledo, propuestas que han sido validadas por el Equipo Técnico y se han traducido en las fichas técnicas de los proyectos priorizados que se incluyen en el presente PIA 2020, consolidada a través del acta de acuerdos y compromisos con los agentes participantes del Proceso Participativos 2020 y a la misma que fue refrendada por el concejo de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo.

El Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo para el año 2020 asciende a S/ 500,161.00 (QUINIENTOS MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 00/100 SOLES).

2. CARATERIZACIÓN DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE TOLEDO

A. Ubicación Geográfica

El Distrito de Santa Cruz de Toledo se encuentra ubicado en la Provincia de Contumazá, Departamento de Cajamarca a una altitud de 2,400 m.s.n.m. Tiene

g ,. MUNlOPALlDAD DlSTRTfAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020

----~-=============================-=====================--=====-=======~== como acceso principal la carretera afirmada Contumazá - Santa Cruz de Toledo. El clima del Distrito de Santa Cruz de Toledo es frío y seco, de escasas lluvias y buen sol la mayor parte del año. No existe estación metereológica. Las temperaturas media anual es 18 ºC. La humedad relativa tiene poca influencia.

B. Población

El Distrito de Santa Cruz de Toledo cuenta aproximadamente con 1,500 habitantes:

C. Situación Actual

Santa Cruz de Toledo es considerada como Municipalidad rural, debido a que su población urbana no es mayor que el 50% (cincuenta por ciento) de su población total. Y se demuestra, a través de su población rural, que representa el 89.59% del total de habitantes, que suma 1143.

La migración es definida como el cambio permanente de lugar de residencia; siempre y cuando al ubicarse en el nuevo lugar de residencia, se traspase la frontera política administrativo geográfico.

El movimiento de la población se enfatiza en la emigración, uno de los factores por el cual la tasa de crecimiento poblacional va es disminución año tras año; la población tiende salir de su zona, particularmente este fenómeno se da en jóvenes que se dirigen generalmente a Cajamarca, Trujillo u otras ciudades de la costa de nuestro país.

044

Los productores agropecuarios de Santa Cruz de Toledo no son sujetos de apoyo en las lineas de inversión además carecen de capital para la compra de insumo; semillas, abonos, fertilizantes, herbecidas, etc. También tienen problemas para el transporte de estos insumos agrícolas y al mismo tiempo para comercializar sus productos, a los que se suma los problemas de bajos precios, asistencia técnica agropecuaria y capacitación.

Según la Red de salud Contumazá para el año 2011 en el distrito de Santa Cruz de Toledo: la tasa de natalidad es 13.82, La tasa de mortalidad 5.92 la tasa de mortalidad infantil cero. Significa que estas tasas son bajas, es decir inferior de 25/mil, 15/mil y 154/mil respectivamente; demostrando que en los últimos años las familias están reduciendo el número de hijos en comparación a los años anteriores donde cada familia tenia como promedio 4 hijos, por la influencia de los programas de planificación familiar emprendidos por el ministerio de salud. Y además se encuentra en los estándares de la provincia. También se estima que la tasa de natalidad será de 19.67 y la tas a de mortalidad 6.55 para este año.

D. Problemática Socio-Económica

La Población del Distrito de Santa Cruz de Toledo en su mayoría se dedica a las actividades de agricultura, ganadería. Es decir realiza una economía de consumo causado por un exceso de mano de obra frente una escasez de oferta de trabajo. Esta situación suele propiciar el auge de la llamada economía sumergida, que es la

- ~ MUNlOPALlDAD DlSTRTíAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020

====--=====-==-==========================~-~--============--========frr 3 se produce al margen de la legalidad. En este contexto se hace caso omiso 'á ¡t · legislación laboral y se ofrece trabajo en condiciones precarias, tanto por la escasa remuneración como por la inexistencia de derechos laborales. Además tiende al beneficio de la situación de desempleo y los productos producidos no están sujetos a ningún tipo de control de calidad ni fiscalidad.

La actividad agropecuaria y la actividad informal son las que absorben el mayor porcentaje de la PEA Distrital. La participación de las mujeres se ha incrementado pero mayoritariamente en condiciones de Sub Empleo.

Las políticas sociales con sus componentes de Programas Permanentes y Programas de Alivio a la pobreza, a pesar de contar con mayores presupuestos adolecen de las mismas dificultades detectadas a nivel nacional como: estar desvinculadas de la política de desarrollo, sufrir de descoordinación entre programas, deficiente focalización y manipulación política. Problemas a los que se suma de estar altamente centralizadas y por lo tanto con orientaciones muchas veces inadecuadas a la realidad social y cultural del distrito.

3. BASE LEGAL:

• Ley Nº 15416 - Ley de Creación Política del Distrito del 29-01-1965. • Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. • Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización. • Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público • Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto • Ley Nº 30879 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. • Ley Nº 30880 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público

para el Año Fiscal 2019. • Ley Nº 30881 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal

2019. • Resolución Directora! N° O 17-2019-EF / 50.01 que aprueba la Directiva N° 002-

2019-EF / 50.01 - Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público.

• Resolución Directora! N° 018-2019-EF/50.01 que aprueba la "Directiva N° 002- 2019-EF/50.01 - Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del sector Público para el año Fiscal 2020".

• Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 776 - Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF.

4. PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

C) Gasto Corriente :

~ Personal y Obligaciones Sociales. Corresponde al pago de retribuciones y complementos en efectivo del personal administrativo, dietas de regidores y obligaciones del empleador. Siendo un monto presupuestado de S/ 60,220.00 Soles.

11 MUNIOPALlOAD DISfRTf AL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020

=====---==--=====================---===== '"' ,¡ 2 v1-.i

~ Pensiones y Prestaciones Sociales. Comprende gastos orientados al apoyo en la compra de útiles escolares y otros bienes que de apoyo social y las transferencias por parte del Gobierno Central para el Programa del Vaso de Leche. Total de presupuesto asignado S/ 32,506.00 Soles.

~ Bienes y Servicios. Incluye los gastos orientados a la operatividad de la Municipalidad, como: Alimentos y Bebidas, viáticos, servicios de energía eléctrica, servicio de telefonía, Combustible y lubricantes para vehículos, vestuario, materiales y útiles de oficina, repuestos y accesorios, servicios de internet, servicio de cable, servicio de limpieza pública, contratación de servicios profesionales, entre otros. Cuenta con un monto presupuestado asciende a S/ 384,554.00 Soles.

D) Gasto de Capital : Comprende los gastos para la ejecución de Proyectos de Inversión aprobados en el Proceso del Presupuesto Participativo 2020, por un monto total de S/55,387.00

00 07 18 ;

' CONCEPTOS RECURSOS CANON Y TOTAL % ORDINARIOS FONCOMUN SOBRE.

~

~GASTOS ~ 23,506.00 459,274.00 40,887.00 523,667.00 100.00 \ ~~--UPUESTARIOS lt d} Pers. Y Obligaciones ~ ~~iales 0.00 60,220.00 0.00 60,220.00 11.SO

~ ~tré .2 Pensiones y Otras

prestaciones sociales 23,506.00 0.00 0.00 23,S06.00 4.49

2. 3 Bienes y Servicios 0.00 384,554.00 0.00 384,554.00 73.43 2.6 Adquisición de 0.00 14,SOO.OO 40,887.00 55,387.00 10.58 Activos No Financieros

TOTALES SI. 23,506.00 459,274.00 40,887.00 523,667.00 100.00 -----

5. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020

El Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2020, se ha programado y formulado de acuerdo a los dispositivos legales establecidos en la Directiva N° 002- 2019-EF / SO.O 1 "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de Sector Público", aprobado mediante Resolución Directoral N° O 18-2019-EF / SO.O l.

Para la programación y formulación se ha utilizado el método objetivo en él se ha establecido criterios de equilibrio entre ingresos y gastos.

g MUNICIPALIDAD DlSTRTrAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020

====================================================================--==== La estimación de los ingresos asciende a S/ 523,667.00 Soles (QUINIEN1l9~ 1 VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES), siendo su distribución a nivel de Fuentes de Financiamiento y Rubros.

El Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo, se financian con las Fuentes de Financiamiento: 1. Recursos Ordinarios por un monto de S/ 23,506.00 Soles; Recursos Determinados por S/ 500,161.00.00 Soles, seguidamente, se detallan los ingresos a nivel de Fuentes de Financiamiento y Específica de Ingreso:

E) Estimación de los Ingresos

Los ingresos para el Año Fiscal 2020 han sido calculados según los lineamientos de la Directiva N° 002-2019-EF/50.01 - Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico, aprobada por Resolución Directora! N° O 18-2019- EF / 50.01 y según las Cifras Estimadas para Gobiernos Locales a ser consideradas en el Presupuesto Institucional 2020 por Concepto de Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Canon y Sobrecanon, Fondo de Compensación Municipal.

Los ingresos por Rubros está compuesto por:

•:• FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 RECURSOS ORDINARIOS:

Es el estimado de recursos públicos que los Gobiernos Regional es y Locales consideran en el Presupuesto Institucional de Apertura para el año Fiscal 2020; esta información es referencial, corresponde al Tesoro Público quien la administra presupuestalmente.

La fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios, representa el 4.32 % del total de los ingresos de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo y comprende los recursos que recibirá el Pliego conforme a Ley para el Programa Vaso de Leche por el monto de S/ 23,506.00. A continuación se detalla la cadena de ingreso y rubro de los ingresos programados por esta fuente de financiamiento.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DE INGRESOS RUBRO TIPO DE TRANSACCIÓN 1: INGRESOS GENÉRICA DE INGRESO 00 RECURSOS SUBGENÉRICA 1/SUBGENPERICA 2 ORDINARIOS ESPECÍFICM 1/ ESPECÍFICA 2

!INGRESOS E 23,506.00 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 23,506.00

2 INTERNA DEL SECTOR PUILICO 23,506.00 001 Programa Vaso de LechJ 23,506.00

4-0¡ TOTAL 7 '"'-ª ....•

1"~ .• 23,506.00

,,. t ... , ~---" "' ·- ~,! - :l.

N

B MUNIOPALIOAD 01STRITAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020

===========--============================================================================ •:• FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 RECURSOS DETERMINADOS

En la fuente de Financiamiento 5 Recursos Determinados, se ha considerado la suma de S/ 500,161.00 Soles, representando el 87.70% de nivel de participación en el Presupuesto de Apertura (PIA) y comprende las siguientes subgenéricas del ingreso:

CADENA DE INGRESOS RUBRO TIPO DE TRANSACCIÓN 1: INGRESOS

GENÉRICA DE INGRESO POR TODO SUBGENÉRICA 1/SUBGENPERICA 2 RUBRO

ESPECÍFICA 1/ ESPECÍFICA 2 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 500,161.00 1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 500,161.00 1 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 500,161.00 1 4 1 4 POR PARTICIPACIÓN DE RECURSOS DETERMINADOS 500,161.00 1 4 1 4 1 Canon Y Sobrecanon 25,503.00 1 4 1 4 1 5 Fondo de Compensación Municipal 459,274.00 1 4 1 4 2 REGALIAS 15,384.00 1 4 1 4 2 1 Regalías Mineras 15,384.00

TOTAL 500,161.00

A nivel de Rubros, el presupuesto de la fuente de la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados es como sigue:

FUENTE DE EN SOLES % RUBROS EN SOLES % FINANCIAMIENTO

07. Fondo de Compensación E Municipal 459,274.00 91.83 gs. Recursos 500,161.00 100% Canon y Sobrecanon, 1t_)eterminados 18. Regalías, Renta de 40,887.00 8.17 á Aduanas y Part.

TOTAL 500,161.00 100 TOTAL 500,161.00 100.00

o

};> Fondo de Compensación Municipal, conformado por los recursos provenientes de los Impuestos de Promoción Municipal, Impuesto al Rodaje, Impuesto a las Embarcaciones de Recreo y del 25% del Impuesto a las Apuestas (Art. 86º del D. Leg. 776 Ley de Tributación Municipal).

Se ha estimado por esta fuente de financiamiento la cantidad de S/ 459,274.00 de acuerdo a las Cifras Presupuestales comunicado por la Dirección Nacional de Presupuesto Público. Los ingresos por este rubro representan el 91.83 % del total del Presupuesto de Ingresos.

g MUNIOPAUDAD OlSTRITAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020

-------====--========================-===--==================---==::::

;;,, 18 Canon y Sobrecanon: ,"'\ r') '.1 U,::,v

Está conformado por los recursos provenientes de actividades mineras, Hidroenergéticas de la circunscripción donde se encuentran ubicadas los derechos en explotación, y se ha estimado la cantidad de: S/ 25,503.00 por Canon Minero, de S/ 1,170.00 por Canon Hidroenergético y de Regalías Mineras S/ 15,384.00, de acuerdo a las cifras otorgadas por la Dirección Nacional de Presupuesto Público. Los ingresos por este rubro ascienden a un total de S/ 40,888.00 y representan el 8.17 % del total de ingresos estimados para el Año Fiscal 2020.

De los Ingresos por Rubros el más importante lo constituye el Fondo de Compensación Municipal que representan el 91.83 % de los Ingresos Totales.

B) Previsión de los Gastos

La previsión de gastos de cada meta presupuestaria que prevé ejecutar le Entidad, se ja realizado conforme a las necesidades programadas en las actividades presentadas por cada unidad orgánica, de acuerdo a la orientaciones e indicación es realizadas para la programación y formulación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional para el Ejercicio 2020, además de las series históricas a nivel de metas presupuestarias.

De acuerdo al de equilibrio presupuesta! los gastos se encuentran el mayor de ellos asciende a S/. 459,274.00 del Rubro

ndo de Compensación Municipal.

Porcentaje de distribución del Rubro 07 FONCOMUN está conformado por el 96.84 % para Gastos Corrientes y el 3.16 %, el presupuesto limitado para cubrir los gastos corrientes de la Institución por lo que no se cuenta con recursos propios.

Asimismo, de Rubro 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS ADUANAS Y PARTICIPACIONES está destinado al 100 % Gasto de Capital o Proyectos de Inversión.

En el cuadro siguiente se detalla la programación de los gastos por fuentes de financiamiento y rubros para el Ejercicio 2020 por un monto total de S/ 523,667.00.

[ GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBROS

FUENTE DE EN SOLES % RUBROS EN SOLES % FINANCIAMIENTO 01. Recursos 23,506.00 4.48 00. Recursos Ordinarios 23,506.00 4.48 Ordinarios

07. Fondo de Compensación 459,274.00 87.70 05. Recursos Municipal

500,161.00 95.51 Determinados 18. Canon y Sobrecanon, 40,887.00 7.81 Regalías, Renta de Aduanas y

g M~OPA1lDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020

==================================-====---==================-========================== Participaciones. e,, a l.:.> .

' ,..,. r-,.., ! ~ " TOTAL 523,667.00 100.00 t-; • TOTAL 523,667.00 100.00 • r L ' l'" '·' ,E •• • ~-• · ~r 1~ _

A NIVEL DE CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

Los recursos y accione previstas para garantizar las actividades de operación y mantenimiento de los servicios públicos y administrativos de detallan a continuación a novel de Categorías Presupuestarias, actividades y proyecto:

./ CATERIA PRESUPUESTAL:

l. PROGRAMA PRESUPUESTAL.- Son categorías que constituyen un instrumento del Presupuesto por Resultados y que es una unidad programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos mediante bienes y servicios, para logar un resultado específico en la población, para el ejercicio 2020 se ha proyectado gastar el importe S/. 72,147.00.

En la presente categoria se ha consignado las siguientes actividades presupuestales:

5.004429 DESINFECCIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

. -:· ~ Consiste en el hacer seguimiento al control del calidad de agua para el consumo .·. · ,,,..~- c.~..,.¡manos en los diferentes caseríos del distrito de nuestra jurisdicción, así como :·:ll ~ pacitación a los agentes de las JASS para un rneior servicio a la población, en -: CO/íl'ARl:.JC 1?, ~ ~ ordinación con el Puesto de Salud de Santa Cruz de Toledo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RUBROS MONTO

05 Recursos Determinados 07 Fondo Municipal

de Compensación 3,000.00

TOTAL 3,000.00

2.3 Bienes y Servicios : Monto S/ 3,000.00

La Municipalidad de verificar que se esté realizando la cloración de agua y esté en condiciones adecuada para el consumo de la población de los caseríos del Distrito de Santa Cruz de Toledo.

5.005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN

Consiste en la realización de actividades programadas en la disminución de desnutrición crónica infantil, funcionamiento del Centro de Promoción y Vigilancia,

g MUNJOPAL1DAD D1SfRITAL DE SANTA CRLIZ DE TOLEDO

=---========--=============--===============--===-====================-= {; ·~ 7 vi"-' estos trabajos se realizan en conjunto con el Puesto de Salud de Santa Cruz de Toledo en campañas de salud, así como el trabajo realizado en la actualización del Padrón Nominal, capacitación a los agentes comunitarios e incentivos a los mismos, y otras actividades que se requiera en la reducción de anemia infantil.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBROS MONTO

05 Recursos Determinados 07 Fondo de Compensación Municipal 4,860.00

TOTAL 4,860.00

2.3 Bienes y Servicios

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020

: Monto S/ 4,860.00

Consiste en contratar movilidad para el traslado al Centro de Promoción y Vigilancia, Compra de alimentos para las sesiones demostrativas, compra de canastas y otros incentivos para las madres gestantes, niños, agentes y profesionales del Centro de Salud, gastos de movilidad en caso de emergencias de madres gestantes, de servicios de intemet, viáticos para capacitación del personal de la municipalidad y otros.

5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE ,-\oAo-:-,...._ SEGURIDAD CIUDADANA

¡>~t .f \ponsiste en la organización, promoción y coordinación del funcionamiento de grupos de enores para fortalecer sus valores ciudadanos y cívicos, prevenir su participación en

situaciones de riesgo/ violencia o recuperarlos de ellas, la mejora de las condiciones de seguridad de la comunidad; la sensibilización y difusión; la capacitación y asistencia técnica; el desarrollo de las actividades cívicas; educativas y recreativas; y el desarrollo de actividades de trabajo comunal conjunto.



TOTAL 3,000.00


Las Actividades programadas son charlas a los centros educativos del Distrito, charlas a las Juntas de rondas campesinas, realización de operativos en coordinación con la Municipalidad.

g MUNIOPAUDAD D1STRJTAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020

=================--==================-==-===============================(,¡ ~,.,. 5.006158 ALMACENAMIENTO, BARRIOS DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIO~ ,) U PÚBLICOS

Consiste en proveer a la población de un servicio de gestión integral de residuos sólidos (limpieza pública) que mejore la calidad ambiental y proteja la salud y el bienestar de la persona humana.



TOTAL 19,000.00


Consiste en la contratación de personal para la realización de limpieza pública en la localidad de Santa Cruz de Toledo y en el Caserío de Ayambla.

5.006144 ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIAS

. Conjunto de acciones establecidas para asegurar una adecuada capacidad financiera en / ;~ los procesos de la GRD; así como una mejor cobertura de los riesgos fiscales derivados "~\de la ocurrencia de desastres

· FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBROS MONTO



TOTAL 5,000.00


Consiste en actividades para intervención por emergencias de vías de acceso a los diferentes caseríos del Distrito para el año 2020.

4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Consiste en la ejecución del mejoramiento de Agua Potable El Aliso, Distrito de Santa Cruz de Toledo, Provincia de Contumazá, Departamento de Cajamarca.


RUBROS MONTO

m 1 MUNlOPALlDAD D1STR1TAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020

---------------=-=--===============================--========================

05 Recursos Determinados. 18 Canon y Sobrecanon, Rentas de 6,934.00 Aduanas y Participaciones.

TOTAL 6,394.00

2.6 Adquisición de Activos No Financieros : Monto S/ 6,394.00

Cambio de tubería, excavaciones de zanjas, colocación de cama de apoyo, relleno con material propio para el mejoramiento del agua potable ubicado en el Caserío el Aliso.

6.000001 EXPEDIENTE TÉCNICO

Consiste en la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "Creación de sistemas Familiares de Tratamiento de Agua Residuales Sanitarias con Biodigestores de los Caseríos Los Higos, Alrededores de Ayambla, Anexo Peña Grande, Anexo las Contoyas, Anexo El Castillo, Anexo el Cabullal, Caserío El Aliso, Distrito de Santa Cruz de Toledo".


05 Recursos Determinados 18 Canon y Sobrecanon, Rentas de Aduanas y Participaciones. 15,000.00

·- TOTAL 15,000.00 ··~

dquisición de Activos No Financieros : Monto S/ 15,000.00

... strucción de unidades básica de saneamiento domiciliaria, construcción unidades ásica de saneamiento institucionales.

5.004470 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES



TOTAL 7,480.00


Se realizarán actividades de capacitación a los integrantes de las JASS de los diferentes caseríos, sensibilización a la población, así como gastos en movilidad y compra de útiles de escritorio para el desarrollo de actividades programadas.

. m MUNICIPALIDAD DlSTRITAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO

-----===------------==----=-=--=-============--============-=====================

5.004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO


RUBROS MONTO

05 Recursos Determinados 07 Fondo de Compensación Municipal. 300.00

TOTAL 300.00



: Monto S/ 300.00

Gastos en movilidad para realización la supervisron de cloración y calidad de agua potable que se brinda a los diferentes caseríos del distrito.

5.005866 CAPACITACIÓN A HOGARES RURALES EN EDUCACIÓN SANITARIA


RUBROS MONTO •.

05 Recursos Determinados 07 Fondo de Compensación Municipal. 620.00

TOTAL 620.00

2.3 Bienes y Servicios : Monto S/ 620.00

Gastos en capacitación a las familias en educación sanitaria y ahora del agua, sensibilizar y comprometer a las familias y comunidades en la conservación de agua.

4.000019 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Comprende en dar los acabados de la LE Mario Florián en el Caserio El Sienque, Distrito de Santa Cruz de Toledo.

FUENTE DE RUBROS MONTO FINANCIAMIENTO

05 Recursos Determinados 18 Canon y Sobrecanon, Rentas de 6,953.00

ffi .

MUNIOPALlDAD D1SfRITAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020

==================--=====================--==========1 ·:' 3 1 1 Aduanas y Participaciones. ¡ ' ... .-

TOTAL 6,953.00

2.6 Adquisición de Activos No Financieros : Monto S/6,953.00

Tarrajeo interno y externo, colocación de piso y acabado incluidos en el primero piso y colocación de piso de madera en el segundo piso.

Gastos en capacitación a las familias en educación sanitaria y ahora del agua, sensibilizar y comprometer a las familias y comunidades en la conservación de agua.

11. ACCIONES CENTRALES.- Son categorias que comprenden a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisibles al logro de los resultados de todos los Programas Presupuestales, así como de otras actividades de la entidad que no conforman programas presupuestales, en la presente categoria se han asignado recursos por el importe de S/ 405,414.00 con asignación en las siguientes actividades:

5.00002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Se meta presupuestaria está cuantificada en la elaboración de documentos, los mismos que responden a las actividades relacionadas con la función ejecutiva y normativa: formulación y aprobación de Decretos, Resoluciones, Acuerdos de Concejo y promulgación de Edictos y Ordenanzas; conforme a la Escala de Prioridades y al Lineamiento de Política de la actual gestión.




TOTAL 60,220.00

2.1 Personal y Obligaciones Sociales


: Monto S/ 60,220.00

Incluye gastos para el pago planilla del alcalde y planilla de dietas de regidores, así como gastos por beneficios sociales del trabajador y contribuciones al seguro social (ESSALUD).

: Monto S/ 23,800.00

De sus gastos programados tenemos a compra de bienes: Útiles de oficina y papeleria, cintas y tóner para impresoras, por el lado de servicios tenemos gastos por contrato administrativo de servicios, asesorías, servicios de refrigerios para talleres de presupuesto participativo, servicios para trabajos de apoyo para labores de planeamiento y presupuesto, entre otros.

m MUNJOPALIDAD DlSTRJTAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO

-------====-=========~======================---============================-=============

5.00003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA


Su meta presupuestaria abarca la realización de documentos relacionados con el cumplimiento de las funciones de la Órganos implicados en la administración de los recursos institucionales, materiales y financieras.

Así como, la adecuada prestación de servicios públicos administrativos a través de Trámite Documentario, Secretaria General.

FUENTE DE .

FINANCIAMIENTO RUBROS MONTO


TOTAL 378,414.00

2.3 Bienes y Servicios : SI 289,894.00

A nivel de bienes y servicios puede observarse en el presupuesto de gastos la programación por compra de bienes como: útiles de oficina y papelería, tóner para impresoras, combustibles, accesorios y repuestos de vehículos, gastos por alimentos para personal de la entidad, útiles de limpieza entre otros.

Por el lado de los servicios tenemos gastos por contrato administrativos de servicios, servicios diversos para trabajos de apoyo para labores técnico administrativos, servicios de impresión, contratación de seguros para los vehículos, servicios de capacitación de personal, entre otros.

Además, se incluyen gastos por servicios de energía eléctrica para alumbrado público, locales municipales, servicio de movilidad del personal a los diferentes caseríos, otros servicios de comunicación (televisión por cable para la parabólica) y servicio de internet de banda e inalámbrico.

2.6 Gastos de Capital : SI 4,500.00

Corresponde a la compra de una máquina fotocopiadora para la Municipalidad.

111. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP). Son categorías presupuestarías que comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad y que no tiene relación con los programas presupuestarias considerado en la programación y formulación presupuestaria del año

Ji8 ~ MUNlOPALlOAD DlSTRJTAL DE SANf A CRUZ DE TOLEDO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020

=·==·=========·=·=-·==·=========·=-·===·========·=============·-======

031


05 Recursos Determinados 07 Fondo de Compensación Municipal. 10,200.00

TOTAL 10,200.00


Consiste en la contratación de profesional y así mismo gastos por viáticos para los diferentes cursos que tenga que asistir como también compra de útiles de escritorio para la realización de actividades programadas en dicha área.

5.000667 DESARROLLO DE LAS EDUCACIÓN SECUNDARIA DE MENORES


-- RUBROS MONTO



TOTAL 17,400.00

.3 Bienes y Servicios : Monto S/ 17,400.00

Consiste en dar apoyo por parte de la Municipalidad en la contratación de personal para que dicten clases en la I.E nivel secundario ubicado en el Caserío el Sienque en convenio con la UGEL.

5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE S/ 23,506.00

Tiene como meta presupuestaria de atención a 218 beneficiarios, los cuales se encuentran debidamente empadronados a los establecido en la normatividad vigente, a mérito de lo cual corresponde la asignación de los recursos del Programa del Vaso de Leche.

FUENTE DE RUBROS MONTO FINANCIAMIENTO

00 Recursos Ordinarios 00 Recursos Ordinarios 23,506.00

TOTAL 23,506.00

m MUNIOPAL1DAD DlSTRITAL DE SANJA CRUZ DE TOWJO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020

------------------------==================================-====--===== o::o 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales : S/ 23,506.00

Comprende los gastos por la adquisición de insumos para la preparación de las raciones compuestas por leche y hojuelas.

Santa Cruz de Toledo, 23 de Diciembre del 2019.

O IRECC ION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBL ICO - MEF SW • MOCUo de Prognunacion y FotmuSaclón V.-slón 14F'P0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÜBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AlilO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

Fecha: Hora : P~ina:

22112/2019 ' 13:58:41

1 de9

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: 05 CONTUMAZA DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO (300602)

CATEGORIA PRESUPUESTAL 1 5 TOTAL

RECURSOS RECURSOS

PROGRAMA ORDINARIOS DETERMINADOS

PRODUCTO/PROYECTO ., . ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN I OBRA

FUNCIÓN ' ·-·,"I ,'

DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

.. . .. FINALIDAD

UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG esP.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3.000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

ll.00442 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA

0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAAOS PARA LA SALUD 003330I DÉSINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMÓ

HUMANO 060506 CAJAMARCA,CONTUlolAZA,SANTA CRUZ DE TOLED

5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

5.00598 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA AUMENTACION

20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA

0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAAOS PARA LA SALUD 0215051 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUlf PROMUEVEN EL CUIDADÓ

INFANTIL 'y LA ADECUADA AUMENTACION 060506 CAJAMARCA.CONTUMAZA,SANTA CRUZ DE TOLED

5 GASTOS CORRIENTES s. 2.3.1 3.1 1 5. 2.3.1 5.1 2

5. 2.3.2 1.1 1 5. 2.3.2 1.1 2

S. 2.3.2 2.2 3

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

S. 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERVICIO DE INTERNET

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

72 147 72 147 7860 7860 3 000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

3000 3000 3000 3000

4 860 4860

4860 4 860

4860 4860 4860 4 860 4860 4 860 4860 4 860

4880 4 880

200 200 200 200 400 400 200 200 500 500 480 o 480

2880 2880 f'.) ~

OIRECCK)N GENERAL oe PRESUPUESTO Púeuco. MEF SlAF • Módulo de Programación y FonnuCadón Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA El AlilO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

Fecha: Hora : Página:

22/12/2019 13:58:41

2de 9


1 s TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS


PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSION / OBRA

· FUNCION DMS10N FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD .,

.. " UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO · CG ESP.

•.

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

5.00416 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN E~ MAIICO DU PLAN 01! SEGURIDAD CIUDADANA

CMI0501 CAJ~MARCA,COÍITUMAZA,SANTA CRUZ DE TOLED

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.1 3.11

5. 2.3.15,12

5. 2.3.2 2.2 3

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

SERVICIO DE INTERNET


GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE

5.004i15 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS

17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

012, GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPll!ZA DE ESPACIOS i>IJBUCO$

080508 CAJÁloiÁRCÁ_éONTÜMÁZA,SANTA CRUZ DE TOLED

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3.000001 ACCIONES COMUNES

5.0061' ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

11 COMUNICACIONES

3000 3000

3 000 3000

3000 3000

3 000 3000 J 000 3000

3 000 3000

3000 3000

3 000 3 000 1 000 1000

100 100 480 480

1 420 1420

19000 19000

19000 19000

19000 19000

19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000

19 000 19 000 19000 19000

5000 5000 5000 e:') 5000 5000 · 5000

5000 ('.) 5000

co

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Púauco ••• EF ~ • l,<ód\Ao de Pfcvtamación y Fonnuiodón V.-.iOn 1 .• FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO ASCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


1 5 TOTAL CA TEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS


PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSl0N / OBRA

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD

. UBIGEO ·DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.

011 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

0229091 ACCIONES DE COMUNICACION SOCIAL

060506 CAJAMARCA,CONTUMAZA,SANTA CRUZ DE TOLED

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES


0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

2.011~7 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE


18 SANEAMIENTO

04ll SANEAMIENTO

0089 SANEAMIENTO RURAL

02?3809 MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EL ALISO, DISTRITO DE SANT" CRUZDETOLEDO,CONTUMAZA.CAJAMARCA


6 GASTOS DE CAPITAL


22/12/2019 13:58:41

3 de 9

5000

5000

5000

5000 5000

5000

5 000

1000 4000

30 334

6934

6934

6 934

6 934

6 934

0934

5 000

1000 4000

30 334

6934 6934

6 934

6934

6934

8 934

6. 2.6.2 3.5 4

6. 2.6.2 3.5 5

COSTO OE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES

COSTO OE CONSTRLICCION POR AOMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS

2.061742 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

6.00000 EXPEDIENTE TECNICO

18 SANEAMIENTO

04ll SANEAMIENTO


0272902 IMPLEMENTACION DE SISTEMAS FAMILIARES DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES SANITARIAS CON BIODIGESTORES DE CASERIOS LOS HIGOS,ALREDEDORES DE AYAMBLA,ANEXO PEAA GRANDE.ANEXO LAS CONTOYAS ANEXO EL CASTILLO.ANEXO EL CABULLAL,CASERIO EL ALISO, DISTRITO DE

060506 CAJAMAROA.CONTUMAZA,SANTA CRUZ DE TOLÉD

6934 6934

4 000 4 000 2 934 2 934

15000 15000

15000 15000

15000 15000

15 000 15000 15000 15000

15 000 15000

o {') -.J

OIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Púel/CO. MEF SIAF • MóduSo da Programación y FormubdOn Vet'lión t4FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


22112/2019 13:58:41

4de 9

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: . 05 CONTUMAZA DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO (300602)

1 5 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS


PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERS10N / OBRA

FUNCION D1VISl0N FUNCIONAL., , "

GRUPO FUNCIONAL ... FINALIDAD

UE!~l:0 D~PARTAMENTO,PROVINCIA ~.DISTRITO ,.,.,. CG ESP.

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES

5.00447 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO


0107580 C1'PACñ'AéiON ~N GESTIQN PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES

060506 CAJAMARCA,CONTIJMAZA,SANTA CRUZ DE TOLEQ

5 GASTOS CORRIENTES

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO


0107581 SEGUlloliíf:NTÓ Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIO-N DEL SERVICIO DE AGUA Y SANÉAMIENTO

OGóso't. 'CAJAMARCÁ,CÓNTUMAZA,SANTA CRUZ 01¡ TOl.e:O

5 GASTOS CORRIENTES


5.00586 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EOUCACION SANITARIA

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO


0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EOUCACION SANITARIA

15 000 15000

15000 15000

8400 8 400 7 480 7480

7 480 7 480 7 480 7 480 7 4~() 7 480

7 460 7 480

7 480 1>1ao 210 210

400 400

120 120

6 750 6 750

300 300

300 300

300 300

~QO 300

300 300

300 300

300 300

620 620

620 e=:> 620 620 620 620 l'·) 620 620 C) 820

OIRECCIOH GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBllCO • MEF St.i\F - Módl..do de Prog,amadón y FOITl'IUSación Venlón 14FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


2.2112/2019 13:58:41

5 de9

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: DISTRITO:

05 CONTUMAZA

06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO (300602)

CATEGORIA PRESUPUESTAL ,¡ 1 6 TOTAL

RECURSOS RECURSOS PROGRAMA ORDINARIOS -NA.DOS

PRODUCTO/PROYECTO · ACTMDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN f OBRA


GRUPO FUNCIONAL , . ., .. , FINALIDAD · · UBIGEO . DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

CG ESP.

0605" CAJÁMÁRCÁ,éÓN"íUMAZA,SANTA CRUZ DE TOLED 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5. 2.3.2 5. 1 2 DE VEHICULOS 5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES. ENCUADERNACION Y EMPASTADO 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2.005230 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS •.00001 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA

22 EDUCACION 0•1 EDUCACION BASICA

0105 EDLICACION SECUNDARIA

02na13 TERMINACION DE LA ~E 1111\RIO fLORIAN CA.SERIO EL SIENQUE, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE TOLEDO • CONTUMAZÁ. CAJAMARCA.

N0508 CAJAMARCA.CONTUMAZA,SANTA CRUZ DI! TOLED 6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA. BIENES ACCIONES CENTRA.LES

9001 ACCIONES CENTRALES

3.999999 SIN PRODUCTO 5.00000 CONDUCCION Y ORtENTACION SUPERIOR

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR

080508 CAJAMARCA.CONTUMAZA,SANTA CRUZ DE TOLED 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA

620 120 200 200 100 100 120 120 200 200

6 953 6953 6953 6 953 6 953 6953 6 953 6953 6953 6 953 6953 6 953

6953 6953

6 953 6953

6953 6 953 378 414 378 414 378 414 378 414 378 414 378 414 84020 84 020 84020 84 020 84 020 84020 84020 84 020

84QlQ 840~

84020 ~~ 8'020 24000 i 24 000

C...,'1

D IRECC ION GENERAL DE PRESUPUESTO P llBl lCO • MEF S IAF ·..... , de PrognunadOn y F- Verslón 14FP01DO



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


05 CONTUMAZA



22/12/2019 13:58:41

6de 9

1 5 TUTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS

PROGRAMA ORDINARIOS IIETUIIINADOS PRODUCTO/PROYECTO "

ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSION / OBRA .. FUNCION

DMSION !'UNCIONAL .. GRUPO FUNCIONAL . .

FINAUbAD .. . .. ' .. ,· ..

·., UBIGEO OEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO .•. •e•

CG ESP.

s. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 600 600 s. 2.1.19.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400 5. 2.1.110.12 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 33000 33000 5. 2. 1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2 220 2220 5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2400 2400 5. 2.3. 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2 400 2 400 5. 2.3.21.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 7000 7000 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 12000 12000

5.00000 GESTION ADMINISTRATIVA 294 394 294 394 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 294 394 294 394

006 GESTION 294 394 294 394 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 294 394 294 394

000°"6 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 294 394 294 394 oeosoe CAJAMARCA,CONTUlolAZA,~NTi' CRUZ 01! TOLED

5 GASTOS CORRIENTES 21981M 219 81M 5. 2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 12000 12000 5. 2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 8000 8000 5. 2.3.1 5.1 2 PAPE LE RIA EN GENERAL, UTILES Y MATE RIA LES DE OFICINA 6500 6500 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3000 3000 5. 2.3.16.11 DE VEHICULOS 1500 1 500 5. 2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS. REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 7384 7 384

VINCULADOS A ENSEÑANZA 5. 2.3.1 99. 1 99 OTROS BIENES 15500 15500 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5000 5000 5. 2.3.2 1,2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 8000 8000 s. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 4000 4000 5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1500 1500 S. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 3000 o 3000 5. 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 1 200 t) 1200

~

OJRECCIOI< GENERA!. CE PRESUPUESTO Púeuco. l,lff 5W __ •• ,,_,_._

V~ t4FP0100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO


DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

Fecha: Hora : Pégina:

22/12/2019 13:58:41

7 de 9


... 1 5 TOTAL CA TEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS

PROGRAMA ORDINARIOS -5 PROOUCTOIPROYECTO

ACTMOAD I ACCIONES OE INVERSION I OBRA FUNCION

OIV1SKlN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO;PROVINCIA Y DISTRITO

CG ESP.

5. 2.3.2 3. 1 1

s. 2.3.2 6.3 3 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

s. 2.3.28.1 1

s. 2.3.2 8.1 2 6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6.J 2. 1 1

SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

SEGURO OBLIGA TORIO ACCIDENTES DE TAANSITO (SOA T)

CONTRA TO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS.

MAQUINAS Y EQUIPOS

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ESTUDIOS DE PRE~NVERSION

6.00003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA 0E CONTINGENCIA

006 GESTION

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

00113'2 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA

lle0501 CAJAMARCA.C0NTU1i1AZA,SANTA CRUZ DE TOLED

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION

2.0045291 COl,JSTRUCCION DE COMEDORES

4,00018 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL

23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0271186 CULMÍNACION DE AUDITORIO MUNICIPAL. AYA1o1BLA, DISTIUTO DE SANTA CRUZ DE TOLEDO. CONTUlilAZA, CAJAMARCA.

060506 CAJAMARCA.CONTUMAZA,SANTÁ CRUZ DE TOLED

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6.2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR AOMINISTRACION DIRECTA· PERSONAL

9 000 9000

2000 2000

173 510 173 510

26 520 26 520

2 280 2 280

'500 4 500

4 500 4 500

23506 49600 73 106

23506 49600 73 106

10000 10000

10000 10000

10000 10000

10000 10000

10000 10000

10000 10000

10 000 10 000

10000 10000

12000 12000

12000 12000

12000 12 000

12000 12000

12000 12000

12000 12000

12 000 o

12 000 3000

~") 3000 w

DIRECCION GENERAL OE PRESUPUESTO PÚBUCO • MEF SW' • -.., •• Programod6n y Fonnuladón V~ UFPOtOO


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AtilO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: 05 CONTUMAZA

' DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO (300602)

1 s TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS

PROGRAMA OfUIINARIOS DETERMINADOS .. . ' , . PRODUCTOIPROYECTO ·-

ACTIVIDAD f ACCIONES DE INVERSIÓN f OBRA FUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

CG ESP.

6. 2.6.2 3.99 4 COSTO OE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· BIENES

6. 2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· SERVICIOS

3.999999 SIN PRODUCTO

5.00063 DEFENSA MUNICIPAL AL NIAO Y AL ADOLESCENTE (OEMUNA)




0016'15 DEFENSORIA MUNCIPAL DEL NIAo Y DEL ADOLECENTE ( ÓEMUNA)

050508 CAJAMARCA,COÑTUIIIIAZA,SANTA CRUZ DE TOLED

5 GASTOS CORRIENTES

s. 2.3.1 5.1 2 s. 2.3.2 1.2 1 s. 2.3.2 1.2 2

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

VIA TICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DtVERSOS

5.00016 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

22 EDUCACION

047 EDUCACION BASICA

0105 EDUCACION SECUNDARIA

0021597 APOYO AL SECTOR EDUCACION

GeOSCII CAJAMARCA.CONTUIIIIAZA.SANTA CRUZ DE TOt.EO

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.27.11 99 SERVICIOS DtVERSOS

5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE




0001'91 BRINDAR ASISTÉNCIA ALIMENTARIA


22/12/2019 13:58:41

8de9

6000 6000 3000 3000

23 506 27 600 51106 10200 10200 10200 10200

10200 10200

10200 10200

10 200 10200

10 200 10 200

200 200 400 400

600 600

9000 9000

17 400 17 400

17400 17 400

17 400 17400

17 400 17 400

17 400 17400

17400 17 400 17400 17400

23506 23 506 23 506 23 506 23506 23 506

23 506 23 506 23 506 23 506

o ~~ N

OlRECClON GENERA!. OE PRESUPUESTO Púeuco. l.1EF SW" • MódlAGCM PmgtDJllalCIOny FOfflll.CadOn Vef"$ión 14FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS G.OBIERNOS LOCALES PARA EL A~O FISCAL 2020

DETALLE DE.I!.. GASTO

(En Soles)


22112/2019 13:58:41

9de 9

DEPARTAMEN,TO: 06 CAJAMARCA

PROVINCIA: DISTRITO:

05 CONTUMAZA 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO (300602)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO/PROYECTO

ACTMDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN/ OBRA FUNCIÓN

DMSIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL


CG ESP.

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 RECURSOS

DETERMINAOOS

TOTAL

OI05ff "'~AMARc]CC<l~JUMAZA~~NTA CROZ DE.TOLEO 5 GA.STOS CORRIENTES

5, 2.2 .. 2. l. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOC.UILES

':": - . lQli~lr

,_

•: ... : ... ~~t •. .;:t-Y • S!l.91\!i,'

Z3 50&

23 506

m-~

o t') ~

O tRECC ION GENERAL DE PRESUPUESTO PÜ8L ICO - MEF SIAF - MódL;o de P,agnunadón y Form.Aadón Venlón 14fPOIOO



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


22/12/2019 14:02:42

1 de 7


.. 00 07 18 TOTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS FONOOOE CANON Y PROGRAMA ORDINARIOS COMPENSACION S08Rt!CANON, PRODUCTO/PROYECTO MUNICIPAL REGALIAS, RENTA

a OEAOUANASY ACTMOAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA PARTICIPACIONES



UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3.000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

S.00442 DESlNFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

20 SALUD

043 SALUD COLECTIVA

0095 CONTROL 0€ RIESGOS Y DAAoS PARA LA SALUD

0033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

060508 CAJAMARCA,é0NtiiMAZA,SANTA CRUZ DE TOLED

43260

7 860

3000

3000

3000 3000

3000

3000

28 887 72147

7 860 3000

3000 3000

3000

3000

3000

3 000 3000

4860

3000

3000 4860

i.,._i,,,.u;o;,· .. . 1 ~ ~ · ;;;~.,Á -'!', 'dli.v," • 1

1

5.00598 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA AUMENTACION

20 SALUD

043 SALUD COLECTIVA

0095 CONTROL OE RIESGOS Y DAfilOS PARA LA SALUD

02110!i9 ACCIONES bE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN E!. (:l,lll)Al>O INFANTIL Y LA AOEéÜAOA ALIMENTACION

060506 CAJÁMÁRCÁ,CONTUMAZA:SANTA CRUZ DE TOLED

5 GASTOS CORRIENTES

4 860

4 860

4 860

4860

4 860

4860

4860

4860

4 860

4860

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

5.00416 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN OE SEGURIDAD CIUDADANA


014 ORDEN INTI:RNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

4860 4 860

3000

3000 3000

3000

3000

3000

o r ::i o

48410

4860

3000

3000

3000

3000

3000

3000

DIRECCIOH GENERAi. DE PRESUPUESTO PUBI.ICO - MEF SIAF--doPn>gtamadOny- Verslón 14fP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


00 07 11 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS FONDO DE CANON Y

PROGRAMA ORDINARIOS COMPENSACION SOBRECAHON,

PRODUCTO/PROYECTO MUNICIPAL REGALIAS,RENTA

DE ADUANAS Y ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERS10N / OBRA PARTICIPACIONES

FUNCION DMSION FUNCIONAL



01oeese COMUNIDAD RECIBE ACCIONES .DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE. SEGURIDAD CIÚDÁDANA

NOSN CAJAMARCA,CONTUMAZA,SANTA CRUZ DE TOLED

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3

5. 2.3

5. 2.3

BIENES V SERVICIOS

0036 GESllON INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

3.0008'11 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE

5.00615 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES V LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBUCOS

17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

02:ÍÜ33 Ál.MÁCENAIIIENYO, BARRIDO DE CALLES V LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBÍJCOS

060506 CAJÁMARCA,CONYIJIIAZA,SANTA CRUZ DE TOLEO

5 GASTOS CORRIENTES

3000

3000 19000

19000 19000

19000

19000

19 000

19QOO

3 000

3000 19000

19000

19000

19000

19000 19000

19000

BIENES V SERVICIOS

- REDUCCION DE VULNERABILIOAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3.000001 ACCIONES COMUNES

5.00114 ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

11 COMUNICACIONES

011 GESTION DE RIESGOS V EMERGENCIAS

0031 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

OU9091 ACCIONES DE COMUNICACION SOCIAL

N050t CAJAMARCA,CONTUMAZA,SANTA CRUZ DE TDLED

5 GASTOS CORRIENTES

BIENES Y SERVICIOS

OOl3 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

2.011547 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE


3000

19 000

19000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5 000

5000 8400


2;>11212019 14:02:42

2de 7

3000

19 000

19000

5000

5000

5000

5000 -. ·,::-t:- . .. 5000

5000

5000

5000 5000

21934 30334

6 934 o 6934

6934 1-··' 6934

ce

DIAECCKlH GENERAL DE PRESUPUESTO PllBLICO - MEF sw • ._.. •• Pn,g,omoclón y Fomuadón VerliOn 1 • FPO 11)0


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL A~O FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

Fecha: Hora : P~ina:

22/12/2019 14:02:42

3de 7


00 07 11 TOTAL CATEGORIA PRl!SUPUESTAL RECURSOS FONOOOE CANON Y

PROGRAMA ORDINARIOS COMPENSACION SOBRECA~.

PRODUCTO/PROYECTO •' '· . ' ,. MUNICIPAL IIEGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

ACTMOAD I ACCIONES DE INVERSION I OBRA PARTICIPACIONES FUNCIÓN,

OMSION FUNCIONAL ,' GRUPO FUNCIONAL ,., ... . ' ,¡ '. FINALIDAD ..

UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG. GENE.

11 SANEAMIENTO CMO SANEAMIENTO

0089 SANEAMIENTO RURAL 0273109 MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EL ALISO, DISTRITO DE SANTA

CRUfDETOLEOO,CONTUMAZA.CAJAIIIARCA 060$0. CAJAIIIAIICÁ.CONTUMAZA,SANTA CRUZ DE TOLED

6 GASTOS DE CAPITAL 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

' ,.0&11,2 CONSTRUCClON DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 6.00000 EXPEDIENTe TeCNICO



0272902 IMPU.MEHTACION DE SISTEMAS FA!IIIUARES DE TRATAIMENTO DE AGUA RESIDUALES SÁWITARIAS CON IIIODIGEST'ORES DE CASERIOS LOS HIGOS.ALREDEDORES DE AYAMBLA.ANEXO PEAA GRANDE.ANEXO LAS CONTOYAS ANEXO EL CASTILLO.ANEXO EL CABULLAL.CASERIO EL ALISO. DISTRITO DE

0605" CAJAIIIARCA,CONTUMAZA,SANTA CRUZ DE TOLED 6 GASTOS DE CAPITAL 6. 2.6 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

~. ".;:-:: ::0-'1'~·;,ui;,;¡N~" • • 3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES , 5.00'47 CAPACITACION EN GESTION PARA G081ERNOS LOCALES Y OPERADORES


0089 SANEAMIENTO RURAL 010?$80 CAPACl'l'ÁCIÓN EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCAL!$ Y

OPERADORES 060501 CÁJAIIIARCA,CONTUMAZA,SANTA CRV.Z OE TOLEO

5 GASTOS CORRIENTES

6934 6 934

6 934 6934

6934 6934 6 934 6 934

11134 6934

6 934 6 934

15000 15000

15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

15000 15006

15000

15000 6 400

7 480

7 480

7480

7480 7480

::.: ... -.r··: ,'·.''

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 7 •• 0

7480

15 000

15000

8400

7480

7 480

7480

7 400 7480

1..0

7 480 o i-..1\ co

DIRECCION GENERAL DE PRESuPUESTO PÚBLICO· MEF SW • MOcUo de PtogmmaclOn y F«mUbdón VersiOn 1.tFP011)()



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


22/12/2019 14:02:42

4 de 7

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: 05 CONTUMAZA

DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO (300602)

CATEGORIA PRESUPUESTAL 00 07 18 TOTAL

RECURSOS FONDO DE CANON Y

PROGRAMA ORDINARIOS coW>i!NSÁaON SOBRECANON,

PRODUCTO/PROYECTO MUNICIPAL REGAUAS, RENTA

DE ADUANAS Y ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERS10N / OBRA PARTICIPACIONES

FUNCION ' DMSION FUNCIONAL


UBIGEO DEPARTAMENTO,PRÓVINCIA Y DISTRITO .,

CG ., .!!!GENE.

'• ( .. . ~ " o

5.00447 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

18 SANEAMIENTO

6'0 SANEAMIENTO


01075&1 SEGUIMIENTO Y EVÁiUÁéióN f>i! LÁ PRESTÁCION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

ó$óSÓ6 éi.ji.MARCA,CONTUMAZÁ.SANTA CRUZ DE TOLED

5 GASTOS CORRIENTES

JO()

JO()

300 300

300

300

300

300 300

:100

5, 2,3 SIENES Y SERVICIOS

5,00586 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA

18 SANEAMIENTO

04Q SANEAMIENTO


01~1'13 CAPACITACIÓN A HOGARES RURALES EN EDUCACÍOÑ SANITARIA


5 GASTOS CORRIENTES

300 300

620

620

620

620

620

3Cl0

300

620

620

620

620

620


620

620

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

2.005230 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS

. "" \ 4.00001 INSTALACl(!N D_E ~NFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA

22 EDUCACION



0277113 TERMINACION ÍlE LA 1.E MARIO FLORIAN CASERIO EL SIÉNQUE, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE TOLEDO • CONTUMAZÁ. CAJAMARCA.

CMÓS06 · wAMARCA,CONTUMAZA,SANTA CRUZ ÍlE TOLED

6 GASTOS OE CAPITAL

6. 2.6 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

6 953

6 953 • 1

·:· ·.".'6.Jl~?1;.~-., 6953 6 953

6 953 6953

620

620

6953

6 953 5·953. · ..

6 953 6 953

6953

6953

6953

6 953

6 953

6953

D tRECC ION GENERAL OE PRESUPUESTO PU8L ICO - MEF SIAF • MMAo do Progr.,moclón y Fonnulad<ln Versión t4FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


22/12/2019 14:02:42 •

5da 7


00 07 11 ~TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL " .. RECURSOS FONOOOE CANON Y

PROGRAMA ORDINARIOS COMPENSAQON SOBRECANON,

PRODUCTO/PROYECTO MUNICIPAL REGALIAS. RENTA

DE ADUANAS Y ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSION / OBRA <,.' PARTICIPACIONES ·• ,FUNCION

DIVIStON FUNCIONAL .,., GRUPO FUNCIONAL


CG GENE.

ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONE.$ CENTRALES

3.999999 SIN PRODUCTO 5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR


0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR

oeosoe CAJAMARCA,CONTUMAZA,SAHTA CRUZ DE TOLED 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2. 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

5.00000 GESTION ADMINISTRATIVA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

0000186 GERENCIAR RECURSOS 1o1A TERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 060506 CAJAMARCA,CONTUMAZA,SANTA CRUZ DE TOLED

5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES.V SERVÍCIOS

6 GASTOS DE CAPITAL 6. 2.6 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.001621 ESTUDIOS DE PRE~NVERSION

1.00003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION

378414 378 414

378414 378 414

378 414 378 414

84 020 84 020

84020 84020

84 020 84020

84 020 84 020

84020 84020

84020 84020

60 220 60220

23800 23800

294 394 294 394

294 394 294 394

294 394 294 394

294 394 294 394

294 394 294 394

219194 289894 :,~t~1·Y" 289 894

.~:-·~;~.! .. 289, · :, .,.

4500 4500

4500 4 500

23506 37 600 12000 73106

23506 37 600 12000 73106

10000 10000

10000 C) 10000

10000 10000

10000 l--' 10000 O:>

O lRECC ION GENERAL DE PRESUPUESTO PU8LICO • MEF StAF • Módulo de Programación y Fonnuladón Vef$ión 14fP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


22/12/2019 14:02:42

6de 7



00 07 18 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSQS FONDO DE CANON Y

PROGRAMA ORDINARIOS COMPENSACION 508RECANON,

PRODUCTO/PROYECTO MUNICIPAL REGALIAS, RENTA . OEAOUANASY

ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSION I OBRA PARTICIPACIONES

FUNCtON DIVISIÓN FUNCIONAL

GRUPO ~tJNélONAL . FINALIDAD

UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE. ·"

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0019312 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA


6 GASTOS DE CAPITAL

10000

10000

6, 2.6 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

10000 10000

2,006291 CONSTRUCCION DE COMEDORES

4.00018 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL




0271áá6 ci.JLliUNACION DE AUD!TOR!O MUNICIPAL· I\YAM8LA."D1STRITO DE SANTA CRUZ DE TOLEDO. CONTUMAZ>., CAJAMARCA.


8 GASTOS DE CAPITAL

12000

12000

12000 12000

12000

12000

6. 2.6 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

12 000 12000

. l

3,999999 SIN PRODUCTO

5,00063 DEFENSA MUNICIPAL Al NIAO Y Al ADOLESCENTE (DEMUNA)



0115 PROTECCION D!:. POBLACIONES EN RIESGO

0018485 DEFENSORIA MUNCIPAL DEL NIAO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)

060501 CAJAMARCA,CONTUMAZA.SANTA CRÍJZ DiffoLED

5 GASTOS CORRIENTES


5.00066 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

22 EDUCACION



·-

23 506 27 600

10200

10200

10 200

10 200

10200

10 200 10200

17 400

17 400 17 400

17 400

10000

10000

10000 10000

12000

12 000

12000

12000

12000

12000

12000

12 000

51106

10200

10200

10200

. .'-~}~:,:.--:·

10200 10200

o 17 400

!-··' 17400

17400 c.;1 17400

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Púeuco. MEF SIA.F • MócUo de Ptogram.ldón y FormubdOn Verab't 1<1FP0100



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


22/12/2019 14:02:42 •

1de 1


05 CONTUMAZA


00 07 18 TOTAL CA TEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS FONDO DE CANOHY

PROGRAMA ORDINARIOS COMPENSACION S08RECANON,

PRODUCTO/PROYECTO MUNICIPAL REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSION / OBRA PARTICPACIONES FUNCION

DMSIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

'' FINALIDAD


0028597 APOYO AL SÉCTOR EDUCACION 1HOO 17400

060506 CAJAMARCA,CONTUMAZA,SANTA CRUZ DE TDLED

5 GASTOS CORRIENTES 17 400 17400

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 17 400 17400

S.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 506 23506

23 PROTECCION SOCIAL 23506 23506

051 ASISTENCIA SOCIAL 23 506 23506

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 23 506 23 506

0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 23506 23506

060506 CAJAMARCA,CONTUMAZA.SANTA CRUZ DE TOLED

S GASTOS CORRIENTES 23506 23 506 5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 23 506 23 506

TOTAL 23506 4~927'4 4011117 523667

O IRECC ION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO • MEF SW • Módulo de P,og,omoc:;o,, y FonnulodOn V~14FPOU)O



APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 2020

RESUMEN DE LAS CATEGOR(AS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENl!RIC~ DEL GASTO :·¡

(En Soles) ;;1

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA

22112/2019 14:02:58

1de2

º·: 3 . j_

PROVINCIA:

DISTRITO:

05 CONTUMAZA


" ,lil(i"" d·. -· ~./! ..• • ': . -:'! ~

1 Categorfa Programa Producto / Actividad / Proyecto FteJRb. CalGto. Gan6rlca .. Monto Praaupuasto PrasupuHIIII Prasupuastal ~~ Allo2020

·,., 1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3.000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO !Hl7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL • 1 MENOR DE 36 MESES

5--07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

5--07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE • !Hl7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES

72147 7 860 3000 3 000 3000 3000 4 860

3 BIENES Y SERVICIOS 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3.000001 ACCIONES COMUNES !Hl7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS

~4~

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

2.011547 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 5-18 CANON Y SOBRECANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS. NO FINANCIEROS

2.061742 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES !Hl7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

2.005230 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL

6 AOQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS J

2 ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR !Hl7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES

1 PERSONAL Y OBLIGACIOÑES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA !Hl7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES

4 860 4860 4 860 3000 3000 3000 3000 3000

19000 19000 19000 19 000 19000 5000 5000 5000 5 000 5000

30 334 6 934 6 934

6 934 6934

15000 15 000

15 000 15000

8400 8 400 8400 8400 6 953 6 953 6 953

6953 6 953

378 414 378 414 84 020 84 020 84020 60220

23 800 294 394 294 394 289 894

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO POBUOO • MEF SIAF ·_,,.,do "-oOn y F- Vt~ 14FP0100

,;\ ·g,lr -~

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO f~t APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL A~O FiicAL 2020

RESUMEN DE LAS CATEGOR(AS PRESUl'UESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GEN~Rl~i DEL GASTO ·I (1 k


(En Soles)


22/12/2019 14).)2:2 D..2~ ~ :l.

PROVINCIA:

DISTRITO:


,.· r ......... J,;,.,;"f,.1 .• "_·,i •. Catagoria Programa Producto/ Actividad/ Proyacto FteJRb. Cat.Gto. - Gen6rlca

~éih'" Monto Pruupveato PreaupuHtal Presupuesta! Allo2020

: ; 3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS '

2.006291 CONSTRUCCION DE COMEDORES .. 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE !f ADUANAS Y PARTICIPACIONES ~

6 GASTOS DE CAPITAL '~ 6 ADQUISICION DE ACTIVOS·NO FINANCIEROS )

5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NllilO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


5.000667 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

I'; ! r 1r,j !J

289 894 4 500

4 500

73106 73 106 10000 10000

10000 10000

12000 12000

12000 12 000

10200 10200 10200

10 200 17 400 17 400 17 400 17 400

23 506 23 506 23 506

23 506

w TOTAL { 523 667

.'i

L¡ ,1.l

') ·'! ,.

---------, -,--- Titular de la Entidad

Sello y Firma ' ~ ¡

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO P0euco • MEF

VenM)n 14FP0t00


APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020 DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha: 22/12/2019. Hora : 14:06:57 Página: 1 de 1

(En Soles)

DEPARTAMENTO: PROVINCIA: DISTRITO:

06 CAJAMARCA

05 CONTUMAZA


TIPO TRANSACCiON ,, ·s

GENtRICA ... Rl!CURSOS

SUBGENtRICA DETERMINADOS

ESPECIFICA DESCRIPCIÓN TOTAL

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 500 161 500161 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ... _; ·-· 500 161 500 161· 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500 161 500 161 1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 500 161 500161 1.4.14.1 CANON Y SOBRECANON 25 503 25 503 1.4.14.2 REGALIAS 15 384 15384 1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 459 274 459 274

TOTAL: 500 161 500 1611

.. -~ - ::•: . : .... :~. -· .. . .•. ,. . ~ ., ·-...•:·.:.=-·~·-·. -~ ·---~.

O tRECC ION GENERAL DE PRESUPUESTO PúBLICO • MEF SW • Módulo d.e Progr:amadón y Fonm.dadón V~ 14.FPO 100


APROBACIÓN 1.NSTITUCIONAL DEL PRESUPUE,STO DE. LOS GOBIERNOS LOCALES PARA E.LAÑO FISCAL 202.0 DETALL.E DE LOS INGRESOS

Fecha: 22/12/2019 Hora : 14:07:53 . Página: 1 de 1

(En Sole.s)

DEPARTAMENTO: PROVINCIA: DISTRITO:

06 CAJAMARCA 05 CONTUMAZA 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE TOLE.DO (300602)

TIPO TRANSACCIÓN 07 18 .

FONDO DE CANON Y GENéRICA, . ' .... COMPENSACIOH _ SOBRECANON, SUBGENéRICA

. . ~ ... MUNICIPAL REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TOTAL

ESPECIFICA DESCRIPCIÓN PARTICIPACIONES ... 1 1

- •.. . . .. ., . . .. .. . .. 1

INGRESOS PRESUPUE,STARJOS 459 274- 40•887'

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 459 274 40 887 11.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRJENTES 459 274 40 887 1.4.14 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 459 274 40 887 1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANONi 25 503 1.4.t 4.2 REGA.UAS 15 384 1.4.1 4.5, FON.DO DE COMPENSACION MUNICIPAL 459•274

TOTAL: 459274 40887

.S0?:1~-1.:.;. . : ... $00:161 .·:

500 161 SO.O 161 25 503 15 384

459 274-

---

o •...... C)

O IRECC ION GENERAi. DE PRESUPUESTO PúBUCO • MEF

S IAF·M ódu lodo~ yF"""'_ , V•l'l ion 1fFP0100

·.;;. -~ :'f,;.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO ~t; Pagina:

APROBACIÓN INSTITUCIONAL O.EL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AfilO Fi~CAL 2020 >:.¡

Fecha: Hora

22/12/2019 14:08:15

1 de 1

003 (En Soles)


PROVINCIA: OS CONTUMAZA DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO f300602l

PERSONAL NOMBRADO PERSONAL CONTRATADO POR

SERVICIOS PERSONALES TOTAL ANUAL TIPO DE PERSONAL

NºPERSONAS ANUAL N°PERSONAS ANUAL N°PERSONAS COSTO

I.ACTIVOS o 0.00 o 0.00 o 0.00

01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS o 0.00 o 0.00 o 0.00

02.PROFESIONALES o 0.00 o 0.00 o 0.00

03.TECNICOS o 0.00 o 0.00 o 0.00

04AUXILIARES o 0.00 o 0.00 o 0.00

05.06REROS o 0.00 o 0.00 o 0.00

11. PENSIONISTAS o 0.00

TOTAL ANUAL (1 + 11) o 0.00 o 0.00 o 0.00

TIPO DE PERSONAL NºPERSONAS ANUAL

PERSONAL CONTRATADO POR:

lcONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO 2 28 200.00

~OCADORES DE SERVICIO 1_/ 7 97 200.00

•...... DIETA ..l. CARGO N°PERSONAS ANUAL

al 31. Dlc.2019(") Allo 2020

ALCALDE 1 24 000.00 0.00 0.00

REGIDORES 5 0.00 33 000.00 33000.00

(º) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta-··· - 1 _/ Debe oonsiderarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultorías

ELABORADO POR Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO Sello y Firma

TITULAR DEL PLIEGO Sello y Firma

OIRECCIOO GENERAL DE PRESUPUESTO PÜBI.ICO • MEF SIA.F • Módulo de Programación y Fomuadón Versión 14FPOU)O


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL Afilo FISCAL 2020

RESUMEN ANALITICO DE GASTOS


22/12/2019 14:10:31

1 de 7

(En Soles)


CAT PRG. PRODIPRO ACTIAI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO AAO 2020

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3.000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 5.004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO


0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD Flnalldad: 0033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO

HUMANO Und. Medida : CENTRO POBLADO

Ubicación : CAJAMARCA.CONTUMAZA.SANTA CRUZ DE TOLED 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES 5.005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION


0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD Finalidad : 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO

INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

-~ .• ...é~~,..,.:~-· .·:) :.:_..;.;..,:. . ~

Und. Medida : FAMILIA Ubicación : CAJAMARCA.CONTUMAZA,SANTA CRUZ DE TOLED

5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

5. 2.3.1 5.1 2

5. 2.3.1 99.1 99 5. 2.3.2 1.11 5. 2.3.2 1.1 2

5. 2.3.2 2.2 3

72147 7 860 3000 3000 3000 3000 3000 3 000

Cantidad: 3.000

3000 4860

4860 4 860 4860 4860 4 860

Cantidad: 20.000

5. 2.3.2 7.11 99 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA


OTROS BIENES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICO$ Y ASIGNACIONES POR COMISION DE

•• SERVICIO SERVICIO DE INTERNET SERVICIOS DIVERSOS

014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL o

200 200

400 200 500

480º 2880 3000 3000 3000 3000 3000 3000

co

D tRECC ION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBL ICO - MEF SIAf-- dePn,g,amadOny- V-*"1 14fP01()0





22/12/2019 14:10:31

2de 7

(En Soles)


-·-:_-.:: ~_;,_"'°:~J-::CAT PRG.· PRODIPRO -ACT/AUOBRA. FN '. OIVf.. GRPF METÁ 1 Finalidad : 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO 3 000

DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

ESPECIFICA PRESUPUESTO AAO 2020

, • 1,.. ---:,u-,•! t, ••••• !,,.,, ..• .,¡.¡, .••• !,\l'\110 ó -···

Und. Medida : PROGRAMA Ubicación : CAJAMARCA,CONTUMAZA,SANTA CRUZ DE TOLED

5. 2.3. 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

Cantidad: 20.000

5. · 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE

5.006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

Finalidad : 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS

1 000 100

480 1 420

19000 19000 19000 19000 19000 19 000 19 000

·· .. ~.~ •.. -··

Und. Medida : KILOMETRO Ubicación : CAJAMARCA.CONTUMAZA.SANTA CRUZ DE TOLED

5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3.000001 ACCIONES COMUNES 5.006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

16 COMUNICACIONES 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES Flnalldad : 0229091 ACCIONES DE COMUNICACION SOCIAL

. _ _ _ • __ . U11d. Medida : ACCION . .:;,.- - - •. · ,· •- .• ~. ·' , - "'' ·• • ,-.;_ "--'•· • .,-;.·;.;, .-,,;;.::_,.,..,; .. ,~ iF-~- Út:Íl~ácl6~~ .CÁJAMARCA,CONTUMAZA,SANTA CRUZ DE TOLED

5. 2.3. 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.2 7 .11 99 SERVICIOS DIVERSOS

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 2.011547 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL

Cantidad: 1 000.000

19000 5000 5000 5000 5 000 5000 5000 5000

Cantidad: 5.000

1000 4000

30 334 6934 6934 6934 6934

-.J 6934

DIRECOON GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO· MEF

51.0.F. MOdulado Pn>gra..-,y"°""'-"'dón Versión 1~FPOU)O


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA El Ati!O FISCAL 2020



22112/2019 14:10:31

3de 7

(En Soles)


05 CONTUMAZA 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO (300602) -- ·- - . ,_. ~~....t.·

\ ..•.•... , .

CAT PRG. PROOIPRO ACT/AUOBRA. FN OIVF. GRPF META .. ESPECIFICA PRESUPUESTO AAO 2020

! ::::...-·-

Flnalldad : 0273809 MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EL ALISO, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE TOLEDO, CONTUMAZA, CAJAMARCA

Und. Medida : BENEFICIARIO Ubicación : CAJAMARCA,CONTUMAZA,SANT{',CRUZ DE TOLED

· 6i 2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· BIENES

6. 2.6.2 3.5 5

2.061742 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 6.000001

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

EXPEDIENTE TECNICO 18 SANEAMIENTO


Finalidad: 0272902 IMPLEMENTACION DE SISTEMAS FAMILIARES DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES SANITARIAS CON BIODIGESTORES DE CASERIOS LOS HIGOS,ALREDEDORES DE AYAMBLA,ANEXO PEÑA GRANDE.ANEXO LAS CONTOYAS ANEXO EL CASTILLO.ANEXO EL CABULLAL,CASERIO EL ALISO, DISTRITO DE

Und. Medida : BENEFICIARIO Cantidad : Ubicación : CAJAMARCA,CONTUMAZA.SANTA CRUZ DE TOLED

6. 2.6.81.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES

5.004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 18 SANEAMIENTO


Finalidad : 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES

Und. Medida : ENTIDAD Cantidad : Ubicación : CAJAMARCA,CONTU.~.SANTA CRUZ DE TOLED

5. 2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

5. 2.3.2 1.2 1 5. 2.3.2 1.2 2

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIA neos y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

5.004471 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 18 SANEAMIENTO


6934

Cantidad: 50.000

4000

2 934

15000 15000 15000 15000 15 000 15000

150.000

15 000 8 400 7 480 7 480 7 480 7 480 7 480

7.000

400 120

6 750 300 o 300

r.:::> 300 O) 300

04RECC ION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF SW' • Mó<Uode Prog,o.....:& y Fonnulad<ln Vw$5ón 14FP0100




(En Soles)



:..~ . .._


22/12/2019 14:10:31

4de 7

CAT PRG. PRODIPRO ACT/AUOBRA. FN · ·DIVF GRPF META ESPECIFICA ' ' • PRESUPUESTO AAO 2020

Finalidad : 0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

300

--"" •. ~:'!;."''.:.nt!~::'., ;-~ •_:~.:.!-!:': ~ ~!:'~ ~.

Und. Medida : SISTEMA Ubicación: CAJAMARCA,CONTUMAZA,SANTA CRUZ DE TOLED


Cantidad: 7.000

' '\: '.''.' 1. ,~, •••• .;. •• : • .. : . : .. · • ., •· 5.005866 •\ CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA 18 SANEAMIENTO


Finalidad: 0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA Und. Medida: HOGAR CAPACITADO Cantidad:

Ubicación: CAJAMARCA,CONTUMAZA,SANTA CRUZ DE TOLED 5. 2.3.1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE

OFICINA 5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y

EMPASTADO 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2.005230 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS

4.000019 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 22 EDUCACION

047 EDUCACION BASICA 0105 EDUCACION SECUNDARIA

Finalidad: 0277813 TERMINACION DE LA I.E MARIO FLORIAN CASERIO EL SIENOUE, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE TOLEDO - CONTUMAZÁ,

Und. Medida : M2 Cantidad : Ubicación : CAJAMARCA,CONTUMAZA,SANTA CRUZ DE TOLED

· '.! · :> •1? <:, '1 :1· ~~ .'•i i;f.1 _:¡;:,,,,:.,::·• •.. ·.: ;, ~:.; , .•.• , -~- ·-,~':-: :~,,.:;:, 6! 2.6.2 3.9a 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMI_NISTRACIQN;::;; - . '---. - ' . . . . DIRECTA - BIENES

ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES

3.999999 SIN PRODUCTO 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR


0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR Finalidad: 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR

300. ,:. 620 620 620 620 620

40.000

200

100 120

200 6953 6953 6 953 6953 6953 6953 6953

100.000

378 414 378414 378 414 84 020 84 020 84 020 84020 84020

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBI.ICO • "1EF S1A.F • MOcUo die Programadón 'f Fonnuladón Versión t 4FPO 100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020



22/12/2019 14:10:31.

Sde 7

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: 05 CONTUMAZA DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO (300602) -----~ .• ~ - . CAT PRG. PROO/PRO '. ACTIAUÓBRA FN DIVF-- GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO Af.10·2020

Und. Medida : SESION Cantidad: 24,000 Ubicación : CAJAMARCA,CONTUMAZA,SANTA CRUZ DE TOLED

5. 2.1.11.11 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA

.• !"i,-?.1.1 ·::

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Finalidad: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS Und. Medida : ACCION Cantidad :

Ubicación : CAJAMARCA,CONTUMAZA,SANTA CRUZ DE TOLED 5. 2.3. 1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5. 2.3.1 3.11 5. 2.3. 1 5.1 2

5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES

IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSENANZA \J._ .••.• _._,."! • - :,.. ~ :.~::.;,..

; ;M~~.~s--;.¿).-':'."--.- . :"~ ••••. ,"'l" •. ,t •. ·.

5. 2.1.19.12 AGUINALDOS 5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.110.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 5. 2.1.31.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5. 2.3.1 3.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIA TICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE

SERVICIO

5. 2.3. 1 99.1 99 · 5: •Ú~2'ü1 5. 2.3.2 1.2 2

5. 2.3.2 2.1 1 5. 2.3.2 2.2 1 5. 2.3.2 2.2 3 5. 2.3.2 2.3 99 5. 2.3.2 3.1 1 5. 2.3.2 6.3 3

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

OTROS BIENES · PASAJES Y GASTOS DE .TRANSPORTE '"'-" _.. - · VIA TICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERVICIO DE INTERNET OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE SEGURO OBLIGA TORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)

24 000 ·· ~ ":-t!~Soo. .• ,~·-· "400

. _.,, "~;~~,00!):·. 2 220 2 400 2 400 7000

12 000

294 394 294 394 294 394 294 394 294 394

12.000

12000 8000 6500

3000 1 500 7 384

.... ) ·-;,i~,~~ ... ; 1 • ::·:<;l~,,5"~:,>J;I. _ 8000

4000 1500 3000 1200 9000 2000

OIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Púeuco. MEF SIAF • MócUo de l'Togtamacton y F....- Versión 14F'PO 100




(En Soles)

DEPARTAMENTO: 06CAJAMARCA PROVINCIA: DISTRITO:



22112/2019 14:10:31

6 de 7

........,__. ,._ ---- . •. ::''-=4-··.,-,'*·-'-···I CAT i'RG. PROO/PRO . ACT/AUOBRA. FN·:t·,- OIVF GRPF META ESPECIFICA . _ i,~;;;.~ .• .•. , ' ·-::;',.t1\,..

PRESUPUESJO.A~q. 2020''


: i • ,., •••• ~ ~ •• ,

•. '";t..SIGf'ÍACION.ES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

5. 2.3.2 8.1 1 5. 2.3.2 8.1 2 6.-2.6.3 2.1 1

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS. MAQUINAS Y EQUIPOS

·9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 PLANEAMIENTO. GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Finalidad : 0019362 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA Und. Medida : ESTUDIO DE PREINVERSION

Ubicación : CAJAMARCA,CONTUMAZA,SANTA CRUZ DE TOLED 6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION

2.006291 CONSTRUCCION DE COMEDORES 4.000185 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL

23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO Finalidad : 0271886 CULMINACION DE AUDITORIO MUNICIPAL - AYAMBLA, DISTRITO DE

SANTA CRUZ DE TOLEDO - CONTUMAZA, CAJAMARCA. Und. Medida : M2 Cantidad:

Ubicación : CAJAMARCA,CONTUMAZA,SANTA CRUZ DE TOLED 6. 2.6.2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

DIRECTA· PERSONAL 6. 2.6.2 3.99 4

·~--~:1.• .•. ...•. ~-·. ;o;. ..,¡.,; ~ ,.._ __ :, .....,._..,.,"'-,,t' df.':.(":, __

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· BIENES • • .-- COSTO DE CONSTRUCCÍON P'OR·ADMIÑISTRACION" . - ~ DIRECTA· SERVICIOS

3.999999 SIN PRODUCTO 5.000631 DEFENSA MUNICIPAL Al NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO Flnalldad : 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( OEMUNA)

Und. Medida : ACCION Ubicación : CAJAMARCA,CONTUMAZA,SANTA CRUZ DE TOLED

Cantidad:

Cantidad:

5.000

100.000

1.000

. 173 510 26 520 2 280 4500

·t . 73106 I . v.. .. . 73 106 '

10000 10000 10000 10000 10000 10000

10000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

3000

51106 10200 10200 10200

o 10 200

C) 10200

w

DIRECQÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBUCO • MEF SlA.F • M40.lkl de Prog,arnadón y FOl'ffll.lAac:iO Versión 1,4FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AlilO FISCAL 2020



22/12/2019 14:10:31

7 de 7

(En Soles)



CAT .. PRG." PRODIPRO ACT/Al/OBRA. FN · • ·ÓfVf. GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO Af:10 202«,

5. 2.3. 1 5.1 2

5. 2.3.2 1.2 1

,.. ... ..,,.. - .. 1./\ t-1111t·:u·:: "-1 - ,- •

. ·' . .. 5.000667

PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICO$ Y ASIGNACIONES POR COMISION DE

. SERVICIO 5. 2.3.2 7 .11 99 SERVICIOS DIVERSOS

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES 22 EDUCACION

047 EDUCACION BASICA 0105 EDUCACION SECUNDARIA

Finalidad : 0028597 APOYO AL SECTOR EDUCACION Und. Medida : ACCION

Ubicación : CAJAMARCA,CONTUMAZA,SANTA CRUZ DE TOLED 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

400 -- ·--·- · 600

,,_ •""·9000

17 400 17 400 17 400 17 400 17 400

. ·I ' ,•!

Cantidad: 12.000

5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

Finalidad : 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Und. Medida : BENEFICIARIO

Ubicación: CAJAMARCA,CONTUMAZA.SANTA CRUZ DE TOLED 5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES

TOTAL

Cantidad:

17 400 23506 23 506 23 506 23 506 23 506

241.000

23506 523 667

FICHA Nº 04 / GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

ESCALA DE PRIORIDADES

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

PROMOVER EL ACCESO A SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN Y SALUD CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL

INSERTAR EN EL MERCADO MACROREGIONAL DEL NORTE PERUANO CON LA PRODUCCIÓN FRUTICOLA Y, ARTESANAL.

FOMENTAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS PRESERVANDO EL AMBIENTE.

Objetivo 4 FORTALECER LA GESTIÓN LOCAL CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MUJERES Y HOMBRES.

002

'

Jefe de Presupuesto Sello y Firma

Titular de la Entidad Sello y Firma

\.l FICHA Nº 05 / GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DE SUBVENCIONES A PERSONAS JURIDICAS NO PUBLICAS (En Soles)

(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO PROVINCIA PLIEGO

CAJAMARCA CONTUMAZÁ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO

O;" l ._, '

PERSONA

CONCEPTO DE LA SUBVENCIÓN G.G. MONTO JURIDICA DISPOSITIVO LEGAL

QUE AUTORIZA LA SUBVENCION

TOTAL

Considerar Análisis Costo • Beneficio

ELABORADO POR Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma

· 2020. 1. 22. · ,..... .. "', ,.- :Municipaficfacf Distrital Santa Cruz efe Toledo ....

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