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21100080 Instituto Nacional de
Electrificación (INDE)
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 1
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Instituto Nacional de Electrificación (INDE) - 21100080
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)
El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) es una institución estatal, autónoma y descentralizada,
enfocada en el cumplimiento del mandato legal de la Constitución Política de la República de
Guatemala, establecido en el artículo 129, donde se declara que es de urgencia nacional la
electrificación del país, con base a los planes formulados por el Estado y las municipalidades, en las
cuales podrá participar la iniciativa privada1, regido por su Ley Orgánica, Decreto 64-94 y sus
reformas.
Como órgano superior de la administración del INDE se encuentra el Consejo Directivo, conformado
por miembros del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía, Secretaria de Planificación
y Programación de la Presidencia, Asociación Nacional de Municipalidades, Asociaciones
Empresariales y Entidades Sindicales.
La entidad está conformado por tres empresas que facilitan el cumplimiento de su misión: Empresa de
Generación de Energía Eléctrica (EGEE), que tiene a su cargo la producción de energía eléctrica,
Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCEE), cuya finalidad es el transporte y
control de energía eléctrica de forma continua en el Sistema Nacional Interconectado -SIN-; y
Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica (ECOE), que busca fomentar e impulsar la
comercialización de potencia, energía y servicios especialmente de fuentes renovables, en el Mercado
Eléctrico Nacional y Regional, bajo un marco de sostenibilidad socio-ambiental2.
Con el fin de apoyar la Política General de Gobierno en el eje Recursos Naturales hoy y para el futuro
en la prioridad adaptación y mitigación frente al cambio climático3, el INDE ha definido dos
resultados institucionales, los cuales están encaminados a mantener el suministro de 2,177.65 GWh4
de energía eléctrica generada, 1,839.75 MW5 mes de energía transportada y comercialización de
756.71 GWh a distribuidoras, empresas eléctricas municipales, al mercado mayorista y a la
electrificación rural, contribuyendo con el aumento del índice de cobertura eléctrica en esta área, a
través de la conexión de 1,840 nuevos usuarios6.
1 Constitución Política de la República de Guatemala, Asamblea Nacional Constituyente, Art.129. 2 Instituto Nacional de Electrificación. Plan Operativo Anual 2017 y Multianual 2017-2019, p.05. 3 Ibid., p.3. 4 GWh = Giga Watt hora. 5 MW = Mega Watt. 6 Instituto Nacional de Electrificación. Op. Cit., p.27.
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
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21100080 - Instituto Nacional de Electrificación (INDE)
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CUADRO 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 3,199,114,000 2,406,505,000 2,078,500,000 2,119,100,000 1,995,722,320 1,995,722,320
11 INGRESOS NO
TRIBUTARIOS 5,105,117 10,700,000 10,700,000 10,700,000 10,700,000 10,700,000
4 Arrendamiento de Edificios,
Equipos e Instalaciones 3,466,301 991,000 991,000 991,000 991,000 991,000
10 De edificios y viviendas 3,314,648 831,000 831,000 831,000 831,000 831,000 02 Arrendamiento de inmuebles 3,314,648 831,000 831,000 831,000 831,000 831,000
20 De maquinarias y equipos 151,653 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000
03 Maquinaria y equipo 151,653 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000
6 Multas 1,532,494 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000
90 Otras multas 1,532,494 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000
01 Multas varias 1,532,494 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000
7 Intereses por Mora 5,000 8,946,000 8,946,000 8,946,000 8,946,000 8,946,000
90 Otros intereses por mora 5,000 8,946,000 8,946,000 8,946,000 8,946,000 8,946,000 01 Intereses por mora 5,000 8,946,000 8,946,000 8,946,000 8,946,000 8,946,000
9 Otros Ingresos no Tributarios 101,322 313,000 313,000 313,000 313,000 313,000
90 Otros ingresos no tributarios 101,322 313,000 313,000 313,000 313,000 313,000
01 Ingresos varios 101,322 313,000 313,000 313,000 313,000 313,000
14 INGRESOS DE
OPERACIÓN 2,191,435,113 2,054,567,000 1,881,518,000 1,882,118,000 1,882,118,000 1,882,118,000
2 Venta de Servicios 1,691,571,588 1,588,451,000 1,415,402,000 1,416,002,000 1,416,002,000 1,416,002,000
20 Servicios de energía eléctrica 1,691,571,588 1,588,451,000 1,415,402,000 1,416,002,000 1,416,002,000 1,416,002,000
01 Por tarifa social 723,738,995 822,685,925 738,098,925 738,398,925 738,398,925 738,398,925 02 Sin tarifa social 967,832,593 765,765,075 677,303,075 677,603,075 677,603,075 677,603,075
9 Otros Ingresos de Operación 499,863,525 466,116,000 466,116,000 466,116,000 466,116,000 466,116,000
10 Otros ingresos de operación 499,863,525 466,116,000 466,116,000 466,116,000 466,116,000 466,116,000
01 Servicio de peaje 495,126,667 460,930,000 460,930,000 460,930,000 460,930,000 460,930,000
02 Otros ingresos de operación misceláneos 1,619,159 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000
03 Bases de licitación 544,682
04 Agua cruda 2,573,017 3,084,000 3,084,000 3,084,000 3,084,000 3,084,000
07 Agua entubada 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000
15 RENTAS DE LA
PROPIEDAD 109,344,171 102,539,000 102,539,000 102,539,000 102,404,320 102,404,320
1 Intereses 97,812,147 95,499,654 95,499,654 95,499,654 95,364,974 95,364,974
30 Por depósitos 97,812,147 94,822,332 94,822,332 94,822,332 94,822,332 94,822,332
31 Por depósitos internos 97,812,147 94,822,332 94,822,332 94,822,332 94,822,332 94,822,332
01 Depósitos monetarios 89,674,730 94,522,332 94,522,332 94,522,332 94,522,332 94,522,332
02 Intereses por fondo fijo 2,000,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
03 Intereses por rendimiento de
fideicomisos 1,200,000 04 Intereses reconocimiento
deuda facturados 4,937,417
40 Por títulos y valores 677,322 677,322 677,322 542,642 542,642
41 Por títulos y valores internos 677,322 677,322 677,322 542,642 542,642
01 Intereses EEGSA contrato novación 542,642 542,642 542,642 542,642 542,642
02 Intereses por dividendos Orzunil 134,680 134,680 134,680
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 3
3
Instituto Nacional de Electrificación (INDE) - 21100080
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
2 Dividendos y/o Utilidades 7,572,086 2,888,346 2,888,346 2,888,346 2,888,346 2,888,346
10 Dividendos y/o utilidades 7,572,086 2,888,346 2,888,346 2,888,346 2,888,346 2,888,346
14 Del sector privado 7,572,086 2,888,346 2,888,346 2,888,346 2,888,346 2,888,346
01 Orzunil y Compañía Limitada 2,907,086 2,888,346 2,888,346 2,888,346 2,888,346 2,888,346 03 Dividendos de la Empresa
Propietaria de la RED/EPR 4,665,000
3 Arrendamiento de Tierras y
Terrenos 3,959,938 4,151,000 4,151,000 4,151,000 4,151,000 4,151,000
10 Arrendamiento de tierras y terrenos 3,959,938 4,151,000 4,151,000 4,151,000 4,151,000 4,151,000
01 Duke Energy International
Guatemala y CIA. S.C.A. 1,115,151 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000
02 Jaguar Energy Guatemala LLC 341,000 341,000 341,000 341,000 341,000
03 Empresas Varias 2,184,787 2,270,000 2,270,000 2,270,000 2,270,000 2,270,000
04 Usufructo Ortitlán, limitada 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000
05 Generadora de Occidente
LTDA. 660,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000
17 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL 43,690,184 500,000 80,500,000 120,500,000 500,000 500,000
2 Del Sector Público 43,690,184 500,000 80,500,000 120,500,000 500,000 500,000
10 De la Administración Central 43,190,184 80,000,000 120,000,000
01 Préstamo BID PER II 43,190,184 80,000,000 120,000,000
50 De municipalidades 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
01 De municipalidades 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
21 RECUPERACIÓN DE
PRÉSTAMOS
DE CORTO PLAZO 5,700,000 3,243,000 3,243,000 3,243,000
1 Del Sector Privado 5,700,000 3,243,000 3,243,000 3,243,000
10 Del sector privado 5,700,000 3,243,000 3,243,000 3,243,000
01 Cuentas por cobrar a Empresa
Propietaria de la Red (EPR) 5,700,000 3,243,000 3,243,000 3,243,000
23 DISMINUCIÓN DE OTROS
ACTIVOS FINANCIEROS 843,839,415 234,956,000
1 Disminución de
Disponibilidades 617,969,000 3,875,000
10 Disminución de caja y bancos 617,969,000 3,875,000
01 Superávit de ingresos propios 615,089,000 02 Superávit de recursos del tesoro 2,880,000 3,875,000
2 Disminución de Cuentas a
Cobrar 225,870,415 231,081,000
30 Disminución de cuentas
comerciales a cobrar a largo plazo 225,870,415 231,081,000
01 Contrato de novación 225,870,415 231,081,000
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
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CUADRO 2
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 3,199,114,000 2,406,505,000 2,078,500,000 2,119,100,000 1,995,722,320 1,995,722,320
1.1 Ingresos Corrientes 2,305,884,401 2,167,806,000 1,994,757,000 1,995,357,000 1,995,222,320 1,995,222,320
1.1.3 Ingresos no Tributarios 5,105,117 10,700,000 10,700,000 10,700,000 10,700,000 10,700,000 1.1.5 Ingresos de Operación 2,191,435,113 2,054,567,000 1,881,518,000 1,882,118,000 1,882,118,000 1,882,118,000
1.1.6 Rentas de la Propiedad 109,344,171 102,539,000 102,539,000 102,539,000 102,404,320 102,404,320
1.2 Recursos de Capital 43,690,184 500,000 80,500,000 120,500,000 500,000 500,000
1.2.1 Transferencias de Capital 43,690,184 500,000 80,500,000 120,500,000 500,000 500,000
1.3 Fuentes Financieras 849,539,415 238,199,000 3,243,000 3,243,000
1.3.1 Disminución de la
Inversión Financiera 849,539,415 238,199,000 3,243,000 3,243,000
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 5
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CUADRO 3
GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META
(Montos en Quetzales)
PR
OG
RA
MA
SU
BP
RO
GR
AM
A
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D
OB
RA
PR
OD
UC
TO
SU
BP
RO
DU
CT
O
DESCRIPCIÓN APROBADO
2017
META
CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
TOTAL: 2,406,505,000
01 Actividades Centrales 818,080,514
01 Dirección Superior 71,990,311
000 Sin Proyecto
001 Consejo Directivo 3,970,500
002 Gerencia General 10,288,414
003 División de Seguridad Corporativa 53,387,000 004 Asesoría Social Ambiental 4,344,397
02 Servicios Jurídicos 10,231,000
000 Sin Proyecto
001 Asesoría Jurídica 10,231,000
03 Auditoría de las Finanzas Públicas 9,112,000
000 Sin Proyecto
001 Auditoría Interna 9,112,000
04 Servicios Corporativos 280,017,000
000 Sin Proyecto 001 Gerencia de Servicios Corporativos 4,291,120
002 División de Servicios Administrativos 26,851,154
003 División de Recursos Humanos 148,928,194 004 División de Análisis y Control de Riesgos 78,376,532
005 División de Desarrollo Informático 21,570,000
05 Planificación Institucional 5,995,000
000 Sin Proyecto
001 Gerencia de Planificación Institucional 5,995,000
06 Administración de las Finanzas 429,372,203
000 Sin Proyecto
001 Gerencia Financiera 403,426,006
002 División de Presupuesto 8,873,065
003 División Financiera 8,063,405 004 División de Contabilidad 9,009,727
07 Comunicación Corporativa 11,363,000 000 Sin Proyecto
001 Gerencia de Comunicación Corporativa 11,363,000
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
6
21100080 - Instituto Nacional de Electrificación (INDE)
6
PR
OG
RA
MA
SU
BP
RO
GR
AM
A
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D
OB
RA
PR
OD
UC
TO
SU
BP
RO
DU
CT
O
DESCRIPCIÓN APROBADO
2017
META
CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
MANTENER EL SUMINISTRO DE 2,177.65 GWh
DE ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA, A LOS
DISTRIBUIDORES, EMPRESAS ELÉCTRICAS
MUNICIPALES Y MERCADO MAYORISTA,
DURANTE EL AÑO 2017 (RI)
11 Generación de Energía Eléctrica 303,072,000
01 Gestión Administrativa y Financiera 118,595,390
000 Sin Proyecto
001 000 Gerencia de Generación 23,019,071
1 Dirección y Coordinación 23,019,071 10 Documento
003 000 División Administrativa y Financiera 49,103,167
2 Servicios administrativos y financieros 49,103,167 10 Documento 004 000 Superintendencia de Operación y Mantenimiento de
Plantas EGEE 5,372,305
3 Servicios de operación y mantenimiento de plantas 5,372,305 48 Documento 005 000 Administración y Supervisión de Obras por Contrato 1,858,799
4 Servicios de administración de obras por contrato 1,858,799 12 Documento
006 000 División de Programación y Medio Ambiente 15,632,589 5 Servicios de programación y medio ambiente 15,632,589 36 Documento
007 000 División de Control de la Producción y Automatización 9,220,861
6 Servicios de control de la producción y automatización 9,220,861 30 Documento 008 000 Supervisión y Mantenimiento de Obra Civil 7,395,751
7 Servicios de supervisión y mantenimiento de obra civil 7,395,751 3 Documento
009 000 Planificación de Obra Civil 981,904 8 Servicios de planificación de obra civil 981,904 12 Documento
010 000 Administración de Proyectos de Desarrollo Geotérmico 6,010,943
9 Servicios de administración de proyectos de desarrollo geotérmico 6,010,943 12 Documento
02 Mantenimiento de Plantas de Generación Hidroeléctrica 175,534,010 000 Sin Proyecto
001 000 Planta Hidroeléctrica Chixoy 72,733,575
10 Generación de energía eléctrica proveniente de planta Chixoy 72,733,575 1,531 Gigawatt-hora
002 000 Planta Hidroeléctrica de Oriente 19,898,931
11 Generación de energía eléctrica proveniente de planta los Esclavos 19,898,931 55 Gigawatt-hora
003 000 Planta Hidroeléctrica Jurun Marínala 23,286,707
12 Generación de energía eléctrica proveniente de planta Jurún Marinalá 23,286,707 251 Gigawatt-hora
004 000 Planta Hidroeléctrica Aguacapa 33,454,596
13 Generación de energía eléctrica proveniente de planta Aguacapa 33,454,596 284 Gigawatt-hora
005 000 Plantas Hidroeléctricas Palín - El Salto 9,980,166
14 Generación de energía eléctrica proveniente de planta Palín El Salto 9,980,166 25 Gigawatt-hora
006 000 Plantas Hidroeléctricas de Occidente 16,180,035
15 Generación de energía eléctrica proveniente de planta de Occidente 16,180,035 31 Gigawatt-hora
03 Mantenimiento de Plantas de Generación Termoeléctrica 8,942,600
000 Sin Proyecto
001 000 Central Térmica Escuintla 8,942,600 1 Generación de energía eléctrica proveniente de Reserva
Central Térmica Escuintla 8,942,600 38 Megawatt-hora
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 7
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DESCRIPCIÓN APROBADO
2017
META
CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
PARA EL 2017, MANTENER 1,839.75 MW DE
ENERGÍA TRANSPORTADA, A LOS
GENERADORES, DISTRIBUIDORES, EMPRESAS
ELÉCTRICAS MUNICIPALES Y GRANDES
USUARIOS (RI)
12 Transporte y Control de Energía Eléctrica 267,762,006
01 Gestión Administrativa y Financiera 19,548,276
000 Sin Proyecto
001 000 Gerencia de Transporte y Control de Energía 13,052,503
1 Dirección y coordinación 13,052,503 1,840 Documento
002 000 División Administrativa Financiera 6,495,773
2 Servicios de administración financiera 6,495,773 34 Documento
02 Mantenimiento de Líneas de Transmisión y Subestaciones
Sistema Central 80,133,519 000 Sin Proyecto
001 000 Sistema Central 80,133,519
4 Líneas de transmisión y subestaciones del Sistema Central con mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos 80,133,519 9,333 Evento
03 Mantenimiento de Líneas de Transmisión y Subestaciones Sistema Oriental 64,968,013
000 Sin Proyecto
001 000 Sistema Oriental 64,968,013 5 Líneas de transmisión y subestaciones del Sistema Oriental
con mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos 64,968,013 8,728 Evento
04 Mantenimiento de Líneas de Transmisión y Subestaciones
Sistema Occidental 80,758,523
000 Sin Proyecto
001 000 Sistema Occidental 80,758,523
6 Líneas de transmisión y subestaciones del Sistema
Occidental con mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos 80,758,523 11,896 Evento
05 Mantenimiento de Sistema SCADA 11,420,398 000 Sin Proyecto
001 000 División de Control 11,420,398
3 Supervisión y control de la red de transporte 11,420,398 8,760 Hora
07 Supervisión de Obras 10,933,277
000 Sin Proyecto
001 000 Planeación, Ingeniería y Administración de Proyectos de
Líneas de Transmisión y de Subestaciones 10,933,277
7 Servicios de administración y supervisión de obras 10,933,277 60 Evento
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
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DESCRIPCIÓN APROBADO
2017
META
CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
PARA EL 2017, MANTENER LA
COMERCIALIZACIÓN DE 756.71 GWh DE
ENERGÍA ELÉCTRICA, A LOS DISTRIBUIDORES,
EMPRESAS ELÉCTRICAS MUNICIPALES Y
MERCADO MAYORISTA (RI)
13 Comercialización de Energía Eléctrica 963,430,000
01 Gestión Administrativa y Financiera 963,430,000
000 Sin Proyecto
001 000 Gerencia de Comercialización de Energía 1,524,960
1 Dirección y coordinación 1,524,960 600 Documento
002 000 División Administrativa Financiera 326,830,940
2 Aporte de tarifa social a usuarios 326,830,940 12 Aporte
003 000 División de Mercado y Empresas Eléctricas Municipales 635,074,100
3 Energía local e importada comercializada 635,074,100 757 Gigawatt
PARA EL 2017, INCREMENTAR EL INDICE DE
COBERTURA ELECTRICA, A TRAVÉS DE LA
CONEXIÓN DE 1,737 NUEVOS USUARIOS DEL
ÁREA RURAL DE GUATEMALA (RI)
14 Electrificación Rural 18,939,441
01 Gestión Administrativa y Financiera 7,788,445
000 Sin Proyecto
001 000 Gerencia de Electrificación Rural 3,136,974
1 Dirección y coordinación 3,136,974 400 Documento
002 000 División Organización Social de Proyectos 1,935,833
2 Asistencia en proyectos de electrificación rural a
interesados y beneficiados 1,935,833 450 Evento
003 000 División Coordinadora de Electrificación Rural 2,715,638
3 Diseño y cuantificación de proyectos de redes y líneas
eléctricas de distribución 2,715,638 80 Evento
02 Coordinación de Proyectos 11,150,996
000 Sin Proyecto
001 000 División de Obras y Contratos 2,630,016
4 Dirección y coordinación 2,630,016 40 Evento
002 000 Asesoría Técnica 411,827 5 Asesoría administrativa de fondos externos a usuarios 411,827 20 Evento
001 Construcción de Líneas y Redes de Alto Voltaje 8,109,153 002 Proyecto de Electrificación Comunidad Cimarroncito 332,235
003 Proyecto de Electrificación Comunidad Brisas 4 Cayos 375,194
004 Proyecto de Electrificación Comunidad Creek Cástulo 382,266 005 Proyecto de Electrificación Comunidad Altamira Poc 523,365
006 Proyecto de Electrificación Comunidad Quebrada Cástulo 390,982
007 Proyecto de Electrificación Comunidad Xepón Chiquito 2,767,427 008 Proyecto de Electrificación Comunidad Quilín Novillo 622,906
009 Proyecto de Electrificación Comunidad Taltic Pasubir la Rinconada 391,382
010 Proyecto de Electrificación Comunidad El Regalo 500,045
011 Proyecto de Electrificación Comunidad Pancox 414,799 012 Proyecto de Electrificación Comunidad Quixalito 535,549
014 Proyecto de Electrificación Comunidad El Hornito 231,157
015 Proyecto de Electrificación Comunidad Tuicolpech 641,846
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 9
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Instituto Nacional de Electrificación (INDE) - 21100080
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DESCRIPCIÓN APROBADO
2017
META
CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
99 Partidas no Asignables a Programa 35,221,039
01 Deuda Pública 35,221,039
000 Sin Proyecto
003 Préstamo BID-739-SF-GU 5,122,692 004 Préstamo BID-1372-OC-GU 1,065,116
005 Préstamo BCIE 1627 29,033,231
Notas:
1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo las Partidas no Asignables a Programas
por incluir pago del Servicio de la Deuda Pública. 2. (RI)= Resultado Institucional
3. El detalle de metas de las obras programadas, se presenta en el Cuadro 10.
CUADRO 4
RECURSO HUMANO
DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS
2016 2017
TOTAL (A+B+C): 2,517 2,528
A. PERSONAL PERMANENTE 1,632 1,638
B. PERSONAL SUPERNUMERARIO 473 473
C. PERSONAL POR JORNAL 412 417
Nota: No se incluye personal por contrato debido a que la Institución no realizó la programación de puestos.
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
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21100080 - Instituto Nacional de Electrificación (INDE)
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CUADRO 5
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016 APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL (A+B+C): 3,199,114,000 2,406,505,000 2,078,500,000 2,119,100,000 1,995,722,320 1,995,722,320
12 Disminución de caja y bancos
de recursos del tesoro 2,880,000 3,875,000 3,875,000 3,875,000
31 Ingresos propios 2,531,754,816 2,402,630,000 1,994,625,000 1,995,225,000 1,995,722,320 1,995,722,320 32 Disminución de caja y bancos
de ingresos propios 620,789,000
52 Préstamos externos 43,190,184 80,000,000 120,000,000 71 Donaciones internas 500,000
A. FUNCIONAMIENTO 2,939,139,402 2,273,316,101 1,873,512,654 1,873,712,564 1,869,837,564 1,869,837,564
12 Disminución de caja y bancos
de recursos del tesoro 2,880,000 3,875,000 3,875,000 3,875,000
31 Ingresos propios 2,314,970,402 2,269,441,101 1,869,637,654 1,869,837,564 1,869,837,564 1,869,837,564 32 Disminución de caja y bancos
de ingresos propios 620,789,000
71 Donaciones internas 500,000
B. INVERSIÓN 215,308,514 97,967,860 169,766,307 210,166,307 90,663,627 90,663,627
31 Ingresos propios 172,118,330 97,967,860 89,766,307 90,166,307 90,663,627 90,663,627
52 Préstamos externos 43,190,184 80,000,000 120,000,000
C. DEUDA PÚBLICA 44,666,084 35,221,039 35,221,039 35,221,129 35,221,129 35,221,129
31 Ingresos propios 44,666,084 35,221,039 35,221,039 35,221,129 35,221,129 35,221,129
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 11
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Instituto Nacional de Electrificación (INDE) - 21100080
CUADRO 6
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 3,199,114,000 2,406,505,000 2,078,500,000 2,119,100,000 1,995,722,320 1,995,722,320
2.1 Gastos Corrientes 2,953,195,986 2,284,817,140 1,885,013,693 1,885,213,693 1,881,338,693 1,881,338,693
2.1.2 Gastos de Operación 2,902,881,736 2,234,958,228 1,835,148,626 1,835,255,789 1,831,380,789 1,831,380,789
2.1.2.1 Remuneraciones 476,950,708 480,194,449 480,238,129 480,168,682 480,168,682 480,168,682
2.1.2.2 Bienes y Servicios 2,423,665,730 1,752,453,755 1,352,595,773 1,352,767,213 1,348,892,213 1,348,892,213
2.1.2.3 Impuestos Indirectos 2,235,298 2,309,024 2,313,724 2,318,894 2,318,894 2,318,894 2.1.2.7 Descuentos y
Bonificaciones 30,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2.1.3 Rentas de la Propiedad 16,429,457 16,569,699 16,569,699 16,569,789 16,569,789 16,569,789
2.1.3.1 Intereses 14,049,584 11,496,039 11,496,039 11,496,129 11,496,129 11,496,129
2.1.3.2 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 423,600 423,600 423,600 423,600 423,600 423,600
2.1.3.3 Derechos sobre Bienes
Intangibles 1,956,273 4,650,060 4,650,060 4,650,060 4,650,060 4,650,060
2.1.6 Otras Pérdidas 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
2.1.6.1 Pérdidas por operaciones cambiarias 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
2.1.7 Transferencias
Corrientes 30,884,793 30,289,213 30,295,368 30,388,115 30,388,115 30,388,115
2.1.7.1 Al Sector Privado 21,057,000 22,717,950 22,717,950 22,717,950 22,717,950 22,717,950
2.1.7.2 Al Sector Público 7,997,785 6,016,263 6,022,418 6,115,165 6,115,165 6,115,165 2.1.7.3 Al Sector Externo 1,830,008 1,555,000 1,555,000 1,555,000 1,555,000 1,555,000
2.2 Gastos de Capital 215,308,514 97,967,860 169,766,307 210,166,307 90,663,627 90,663,627
2.2.1 Inversión Real Directa 215,308,514 97,967,860 169,766,307 210,166,307 90,663,627 90,663,627
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital
Fijo1/
211,379,814 92,266,713 164,065,160 204,065,160 84,562,480 84,562,480 2.2.1.4 Activos Intangibles 3,928,700 5,701,147 5,701,147 6,101,147 6,101,147 6,101,147
2.3 Aplicaciones Financieras 30,609,500 23,720,000 23,720,000 23,720,000 23,720,000 23,720,000
2.3.2 Amortización de la Deuda
y Disminución de Otros
Pasivos 30,609,500 23,720,000 23,720,000 23,720,000 23,720,000 23,720,000
2.3.2.6 Amortización de Préstamos
de Largo Plazo 30,609,500 23,720,000 23,720,000 23,720,000 23,720,000 23,720,000
1/ Incluye: Proyectos y Equipamiento Institucional.
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
12
21100080 - Instituto Nacional de Electrificación (INDE)
12
CUADRO 7
PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 3,199,114,000 2,406,505,000 2,078,500,000 2,119,100,000 1,995,722,320 1,995,722,320
01 Actividades Centrales 887,928,651 818,080,514 418,162,027 418,654,979 418,654,979 418,654,979
11 Generación de Energía Eléctrica 358,728,000 303,072,000 302,983,740 302,856,196 299,478,516 299,478,516
12 Transporte y Control de Energía Eléctrica 316,709,066 267,762,006 267,762,006 267,762,006 267,762,006 267,762,006
13 Comercialización de
Energía Eléctrica 1,535,751,000 963,430,000 963,436,224 963,439,349 963,439,349 963,439,349 14 Electrificación Rural 55,331,199 18,939,441 90,934,964 131,166,341 11,166,341 11,166,341
99 Partidas no Asignables a
Programa 44,666,084 35,221,039 35,221,039 35,221,129 35,221,129 35,221,129
CUADRO 8
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
TOTAL (A+B+C): 3,199,114,000 2,406,505,000
A. FUNCIONAMIENTO 2,939,139,402 2,273,316,101
ADMINISTRACIÓN 2,852,189,609 2,175,961,888
0 SERVICIOS PERSONALES 420,885,708 413,129,449
011 Personal permanente 86,044,524 87,812,880
012 Complemento personal al salario del personal permanente 90,057,771 91,198,900
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 1,537,417 1,382,520
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 1,381,500 1,413,000
015 Complementos específicos al personal permanente 2,106,283 2,109,883
021 Personal supernumerario 11,202,643 11,123,411
022 Personal por contrato 5,000,000
023 Interinatos por licencias y becas 1,000,000 600,000
029 Otras remuneraciones de personal temporal 25,728,347 19,012,798
031 Jornales 12,833,104 13,797,665
032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 289,320 214,920
033 Complementos específicos al personal por jornal 8,767,483 8,081,469
041 Servicios extraordinarios de personal permanente 26,909,601 26,742,074
043 Servicios extraordinarios de personal por jornal 5,154,036 4,560,976
051 Aporte patronal al IGSS 23,527,966 23,870,603
055 Aporte para clases pasivas 79,043,083 70,596,368
061 Dietas 3,500,000 3,265,500
063 Gastos de representación en el interior 708,000 693,000
071 Aguinaldo 21,152,363 21,459,504
072 Bonificación anual (Bono 14) 16,868,767 17,114,478
073 Bono vacacional 3,073,500 3,079,500
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 13
13
Instituto Nacional de Electrificación (INDE) - 21100080
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,923,054,953 1,283,281,973
111 Energía eléctrica 1,525,753,600 957,208,009
113 Telefonía 15,417,242 12,900,362
121 Divulgación e información 4,881,200 5,788,692
122 Impresión, encuadernación y reproducción 921,575 868,142
131 Viáticos en el exterior 2,206,500 2,003,500
132 Viáticos de representación en el exterior 150,000 150,000
133 Viáticos en el interior 13,977,276 13,031,829
141 Transporte de personas 1,373,500 1,330,035
151 Arrendamiento de edificios y locales 180,000 181,200
152 Arrendamiento de tierras y terrenos 423,600 423,600
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 5,324,700 983,700
155 Arrendamiento de medios de transporte 6,826,365 6,011,965
158 Derechos de bienes intangibles 1,956,273 4,650,060
161 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 13,862,360 4,089,000
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 423,600 398,125
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 5,088,242 4,872,926
166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 2,384,457 4,618,200
167 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción 492,000 309,000
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 1,596,300 1,123,210
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 10,659,220 12,776,758
171 Mantenimiento y reparación de edificios 6,313,600 3,408,650
172 Mantenimiento y reparación de viviendas 990,000 959,000
173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 29,632,300 28,162,380
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 49,392,051 34,977,988
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 7,530,000 1,431,050
182 Servicios médico-sanitarios 650,952 711,215
183 Servicios jurídicos 437,000 520,000
184 Servicios económicos, contables y de auditoría 835,000 1,195,000
185 Servicios de capacitación 12,599,000 7,137,000
186 Servicios de informática y sistemas computarizados 848,000 2,317,000
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 14,783,370 5,927,121
189 Otros estudios y/o servicios 5,708,700 2,517,000
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 94,003,000 75,216,000
194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 8,917,616 5,944,500
195 Impuestos, derechos y tasas 2,235,298 2,309,024
196 Servicios de atención y protocolo 370,000 330,000
197 Servicios de vigilancia 38,000,000 35,900,000
199 Otros servicios no personales 35,165,239 39,910,352
Resumen de otros renglones del grupo 745,817 690,380
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 78,467,414 76,300,939
211 Alimentos para personas 1,714,236 1,432,331
223 Piedra, arcilla y arena 804,828 696,531
232 Acabados textiles 263,259 370,463
233 Prendas de vestir 4,096,576 4,021,187
241 Papel de escritorio 650,625 552,647
243 Productos de papel o cartón 565,835 519,612
244 Productos de artes gráficas 383,396 362,255
245 Libros, revistas y periódicos 125,240 136,395
252 Artículos de cuero 364,038 593,002
253 Llantas y neumáticos 1,847,140 1,853,051
254 Artículos de caucho 537,965 289,226
261 Elementos y compuestos químicos 1,112,392 1,185,891
262 Combustibles y lubricantes 10,347,169 9,318,528
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
14
21100080 - Instituto Nacional de Electrificación (INDE)
14
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
266 Productos medicinales y farmacéuticos 929,423 782,990
267 Tintes, pinturas y colorantes 2,574,259 2,320,432
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,956,593 1,968,586
269 Otros productos químicos y conexos 541,588 364,357
274 Cemento 505,193 506,790
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 651,226 1,026,122
281 Producto siderúrgicos 627,320 607,714
282 Productos metalúrgicos no férricos 227,500 173,055
283 Productos de metal 845,003 946,298
284 Estructuras metálicas acabadas 2,677,669 2,110,750
286 Herramientas menores 1,010,565 1,134,075
291 Útiles de oficina 595,554 479,625
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 510,003 428,935
295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 355,395 249,670
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 8,422,836 10,731,137
298 Accesorios y repuestos en general 30,733,693 29,014,186
299 Otros materiales y suministros 511,839 384,034
Resumen de otros renglones del grupo 1,979,056 1,741,064
8 OTROS GASTOS 3,030,000 3,001,000
823 Devoluciones 30,000 1,000
865 Pérdidas por operaciones cambiarias en amortización 3,000,000 3,000,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 426,751,534 400,248,527
913 Sentencias judiciales 452,165 452,165
991 Créditos de reserva 426,299,369 399,796,362
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 86,949,793 97,354,213
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 86,949,793 97,354,213
411 Ayuda para funerales 175,000 175,000
412 Prestaciones póstumas 3,000,000 2,000,000
413 Indemnizaciones al personal 52,065,000 64,075,000
415 Vacaciones pagadas por retiro 4,000,000 2,990,000
419 Otras transferencias a personas individuales 980,000 1,040,950
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 16,902,000 19,502,000
456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización 7,997,785 6,016,263
473 Transferencias a organismos regionales 1,830,008 1,555,000
B. INVERSIÓN 215,308,514 97,967,860
INVERSIÓN FÍSICA 215,308,514 97,967,860
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 215,308,514 97,967,860
321 Maquinaria y equipo de producción 51,190,184 3,900,000
322 Equipo de oficina 655,400 230,750
323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 98,800 32,500
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 65,000 86,600
326 Equipo para comunicaciones 22,870,150 7,859,042
328 Equipo de cómputo 9,126,440 913,800
329 Otras maquinarias y equipos 127,373,840 71,134,868
332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 8,109,153
381 Activos intangibles 3,928,700 5,701,147
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 15
15
Instituto Nacional de Electrificación (INDE) - 21100080
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
C. DEUDA PÚBLICA 44,666,084 35,221,039
DEUDA PÚBLICA 44,666,084 35,221,039
7 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y AMORTIZACIÓN
DE OTROS PASIVOS 44,666,084 35,221,039
734 Intereses por préstamos del sector externo 14,049,584 11,496,039
738 Comisiones y gastos por préstamos del sector externo 7,000 5,000
758 Amortización de préstamos de organismos e instituciones regionales e
internacionales 30,609,500 23,720,000
CUADRO 9
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
TOTAL: 26,729,793 27,073,263
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,729,793 27,073,263
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 16,902,000 19,502,000
Administrador del Mercado Mayorista 16,902,000 19,502,000
456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización 7,997,785 6,016,263
Contraloría General de Cuentas 7,997,785 6,016,263
473 Transferencias a organismos regionales 1,830,008 1,555,000
Comisión Regional de Interconexión Eléctrica 1,340,008 403,122
Ente Operador Regional (EOR) 490,000 1,151,878
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
16
21100080 - Instituto Nacional de Electrificación (INDE)
16
CUADRO 10
DETALLE DE OBRAS POR UNIDAD EJECUTORA, DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO
(Montos en Quetzales)
