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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ANOMALÍAS

CLAVE: 250-22120-SI-117-0001

GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

FECHA: MARZO/2001

VERSIÓN: PRIMERA

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MARZO / 2001 REVISIÓN: CERO

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

GRUPO: E17 APC RMS

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S



HOJA DE AUTORIZACIÓN

PROPONE:

__________________________________ ING. RODOLFO MAYA SÁNCHEZ

GERENTE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

CONFORME:

__________________________________ ING. J. JAVIER HINOJOSA PUEBLA

SUBDIRECTOR REGIÓN MARINA NORESTE

CONFORME:

___________________________________ ING. SILVANO TORRES XOLIO

AUDITOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

AUTORIZA:

_________________________________________ ING. LUIS RAMÍREZ CORZO

DIRECTOR DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

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GRUPO: E17 APC RMS




Proponen

En la elaboración del presente procedimiento participaron los

Integrantes el grupo SIASPA Región – Sede del Elemento 17

Integridad Mecánica, junto con su grupo de trabajo, contando con el

aval de los Gerentes de sus respectivas áreas.

REGIÓN SUR M. EN C. LUIS A. CABRERA PUJOL ING. FRANCISCO FERNÁNDEZ LAGOS REGIÓN NORTE ING. LUIS PINEDA FONSECA ING. EFRÉN M. CALVA CHAVARRÍA REGIÓN MARINA SUROESTE

ING. JUAN A. HERNÁNDEZ CARRERA ING. VÍCTOR M. RODRÍGUEZ CHIQUITO REGIÓN MARINA NORESTE

ING. ALEJANDRO PEÑA CALDERÓN ING. FRANKLIN ULÍN JIMÉNEZ SEDE ING. J. LUIS FERNÁNDEZ CADO ING. ALFONSO LUCAS

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TABLA DE CONTENIDO

Página 1. OBJETIVO 5

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 5

3. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 5 4. MARCO NORMATIVO 6

5. DEFINICIONES 7 6. DESARROLLO 8 7. DIAGRAMA DE FLUJO 20

8. ANEXOS 23 9. CONTROL DE ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 37

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1. OBJETIVO

Proporcionar una metodología que permita unificar criterios en la detección y clasificación de anomalías que impliquen riesgo para el personal, las instalaciones y/o el medio ambiente.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente procedimiento es de aplicación general y obligatorio en Pemex Exploración y Producción y sirve de apoyo en las actividades de mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad de las instalaciones a través de la identificación, control y disminución de los riesgos que representan las anomalías.

3. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

3.1. Las sugerencias para la revisión y actualización de este documento deben ser enviadas a la Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, quien realizará la actualización de acuerdo a la procedencia de la misma.

3.2. Cualquier organización o grupo de trabajo de Pemex Exploración y Producción que sea usuario de este documento podrá sugerir y recomendar modificaciones y/o actualizaciones del mismo, de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior.

3.3. Este documento se revisará y actualizará cada cinco años o antes si las sugerencias o recomendaciones de cambio lo justifican.

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4. MARCO NORMATIVO

4.1. Reglamento de Seguridad e Higiene de Pemex. 4.2. Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo de la Secretaria del Trabajo

y Previsión Social. 4.3. Requisitos mínimos de seguridad para el diseño, construcción, operación,

mantenimiento e inspección de tubería de transporte de hidrocarburos. Clave No. 07.3.13.

4.4. Prevención y equipo contraincendio en batería de separadores, casa de maquinas y plantas de deshidratación y desalado Clave No. 01.1.08.

4.5. Dictamen normativo sobre colores para identificación de fluidos en tuberías. Clave No. 09.0.07.

4.6. Señalización de seguridad. Clave No. 09.0.05 4.7. Código Nacional de protección de incendios (NFPA). 4.8. Códigos ANSI/ASME B31.3, B31.4 y B31.8 de la American Society of

Mechanical Engineers. 4.9. Prácticas recomendadas por el Instituto Americano del Petróleo (API), (RP-

14C, Spec-14D, RP-14E, RP-14F, RP-14G, RP-14H, RP-14J) 4.10. Requisitos mínimos de seguridad en los drenajes de las instalaciones de las

áreas industriales. 4.11. Protección contraincendio para plataformas e instalaciones marinas. Clave

No. 01.3.07. 4.12. Guías y normas del foro marítimo internacional de compañías petroleras

(OCIMF) aplicables a los sistemas de amarre a un solo punto (SPM). 4.13. Solas 74 relativo a la seguridad de la vida humana. 4.14. Marpol 74 relativo a la protección del medio ambiente. 4.15. Nociones fundamentales de Seguridad e Higiene Industrial, Pemex,

nov/1997.

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5. DEFINICIONES

5.1. Anomalía (No conformidad). Es toda irregularidad o desviación de lo establecido en códigos, normas y/o reglamentos de seguridad e higiene industrial y/o protección ambiental, que puedan constituir una condición de riesgo para el personal, las instalaciones y/o el medio ambiente. Este concepto también aplica en los sistemas de administración o de calidad.

5.2. Comité de mantenimiento. Grupo formado por los representantes de los Activos Cantarell, Ek-Balam, Ku-Maloob-Zaap y de Exploración, la Coordinación Técnica de Operaciones (CTO), las Gerencias de Administración y Finanzas (GAF), Planeación (GP), Inspección, Mantenimiento y Logística (GIML), Perforación y Mantenimiento de Pozos (PMP) y Seguridad Industrial y Protección Ambiental (GSIPA), cuya función es analizar, direccionar y gestionar recursos para implementar los programas de prevención y corrección de anomalías.

5.3. Grupo multidisciplinario abordo. Grupo integrado en las instalaciones marinas y terrestres por personal técnico responsables de la operación, mantenimiento y seguridad.

5.4. Grupo multidisciplinario de apoyo. Grupo integrado en tierra por los representantes de las diferentes áreas de los Activos o Gerencias.

5.5. Inspección. Es la verificación en campo de las condiciones físicas y de operación en las que se encuentra una instalación con el apoyo de una lista de verificación que nos permitirá determinar las condiciones de seguridad de la misma, detectando y registrando las desviaciones que representan riesgos.

5.6. Riesgo. Se define como la posibilidad de ocurrencia de un suceso no deseado, que puede causar daños a las personas, las instalaciones o el medio ambiente.

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6. DESARROLLO

DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMAS

6.1. RESPONSABILIDADES

6.1.1. Grupo multidisciplinario abordo. . Es responsable de:

6.1.1.1. Elaborar los programas anuales de inspecciones preventivas. 6.1.1.2. Realizar las inspecciones de acuerdo al programa. 6.1.1.3. Identificar las desviaciones que significan riesgos y ratificar las condiciones de las anomalías existentes. 6.1.1.4. Clasificar las anomalías de acuerdo a su magnitud del riesgo, sistema, causa / origen. 6.1.1.5. Elaborar los programas para la corrección de las anomalías en coordinación con el grupo multidisciplinario de apoyo (tierra). 6.1.1.6. Coordinar la corrección de las anomalías con las áreas responsables. 6.1.1.7. Certificar la corrección de las anomalías en el área o sitio de trabajo. 6.1.1.8. Elaborar las actas de inspección, detección y corrección de anomalías. 6.1.1.9. Identificar necesidades e implementar acciones para prevenir las desviaciones que puedan originar anomalías 6.1.1.10. Participar en los análisis de las anomalías para definir causa raíz, relación entre anomalías, etc.

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6.1.2. Grupo multidisciplinario de apoyo. Es responsable de:

6.1.2.1. Apoyar al grupo de abordo con los recursos humanos, materiales, administrativos y tecnológicos, necesarios para el desempeño de sus funciones. 6.1.2.2. Dar seguimiento a los programas de inspecciones de seguridad 6.1.2.3. Realizar análisis integrales, en coordinación con el grupo de a bordo, de las anomalías de las instalaciones. 6.1.2.4. Elaborar los programas para la corrección de las anomalías en coordinación con el grupo multidisciplinario. 6.1.2.5. Dar seguimiento a las diferentes tareas que se desarrollan en atención al procedimiento: control de actas, alta y baja de anomalías en base de datos, etc. 6.1.2.6.Identificar necesidades e implementar acciones para prevenir desviaciones que puedan originar anomalías.

6.1.3. Comité de mantenimiento. Es responsable de analizar, direccionar y gestionar recursos para implementar los programas de prevención y corrección de anomalías.

6.1.4. Responsable de la instalación. Es responsable de coordinar las diferentes actividades del Grupo Multidisciplinario de abordo, así como la interrelación de estas con el Grupo Multidisciplinario de apoyo.

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6.1.5. Ingeniero de seguridad. Es responsable de participar y asesorar en la aplicación e interpretación de los conceptos y actividades de este procedimiento.

6.1.6. Área responsable de la corrección de anomalías. Es responsable de corregir las anomalías detectadas de acuerdo a un programa establecido.

6.2. REQUISITOS

6.2.1. Programa de inspección interna. 6.2.2. Listas de verificación. 6.2.3. Normatividad aplicable al área de inspección.

6.3.-ACTIVIDADES

6.3.1. CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE RIESGOS

6.3.1.1. Riesgos en las instalaciones. Para poder realizar una evaluación del riesgo que puede representar una anomalía, es necesario conocer los riesgos más comunes que pueden estar presentes en una instalación que maneja hidrocarburos, como es el caso de las instalaciones de la Región Marina Noreste de PEP, para ello definiremos:

6.3.1.1.1. Fuga o derrame. Es una liberación de material, fortuita o deliberada, cuyas características lo hacen ser particularmente riesgoso, como lo son los hidrocarburos.

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6.3.1.1.2. Incendio. Es una reacción química en la que se libera energía a partir de la oxidación de un material determinado. Para los casos de incendio el factor importante a evaluar es la radiación térmica generada por el mismo, expresada generalmente en Kw/m2. Los diferentes tipos de incendio son:

1) Incendio de tanque. 2) Incendio de charco. 3) Incendio de antorcha. 4) Incendio jet fire y la bola de fuego.

6.3.1.1.3. Explosión. Es una liberación repentina y violenta de energía que genera sobre presiones producto de la velocidad con que viaja la onda de choque. Un factor importante es la sobre presión, expresada en bar o N/m2. Los tipos de explosión son:

1) Explosiones confinadas o CVE, como las leves.

2) Explosiones no confinadas o UVCE como las explosiones de gases inflamables.

6.3.1.1.4. Nube tóxica o dispersiones atmosféricas. Fenómeno de gradual dilución de gases o vapores en el aire tras un escape controlado o fortuito. Las nubes tóxicas tienen como factores importantes el tipo de gas fugado, pesado o ligero, las características del medio donde se produce la fuga y las condiciones meteorológicas. En este caso el objetivo es evaluar la concentración de productos que puedan causar daño a la salud y los alcances de las nubes inflamables.

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6.3.1.1.5. Suspensión de operación normal. Aunque no constituye un riesgo para el personal, las instalaciones y/o el medio ambiente, si puede representar pérdidas económicas para la empresa, el cual se puede cuantificar como producción diferida, lo que es un daño para el patrimonio de la empresa.

6.3.1.2. Magnitud del riesgo. Se puede evaluar el riesgo a través de tres componentes: la Probabilidad (P), la Exposición (E) y las Consecuencias (C), expresados como un producto de, de la siguiente forma:

MR = P * E * C 6.3.1.2.1. P es la probabilidad de ocurrencia del riesgo y se entiende como la posibilidad de que el evento evaluado se materialice, para efectos de cálculo se le puede asignar un valor numérico conforme a la Tabla 1.1(ver anexo 8.3) 6.3.1.2.2. Nota. La escala presentada identifica los cinco valores significativos de los riesgos que se presentan en la industria, por lo que se recomienda su utilización. Recordar que la probabilidad de un evento se encuentra entre valores de cero a uno. En este caso el valor máximo que corresponde a “podría ocurrir y que es igual con 10.0, representa al evento casi seguro de ocurrir; por lo que la un evento con una probabilidad de que ocurra del 2%, es un riesgo que resulta virtualmente imposible que se presente durante la vida útil de la instalación.

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6.3.1.2.3. E es la exposición y se entiende como el contacto o acercamiento con el riesgo. Este acercamiento al riesgo no se debe entender únicamente como el tiempo al que está expuesto el trabajador al pasar, ir o realizar una tarea en un área riesgosa, sino también como la exposición de la maquinaria, equipo o sistema a una demanda. Una interpretación numérica que facilita su cuantificación, se muestra en la Tabla 1.2 (ver anexo 8.4). 6.3.1.2.4. C se refiere a los daños al personal, contratistas, visitantes y otros, las instalaciones y/o el medio ambiente, como resultado de la materialización de un evento indeseado, la representación numérica de este factor se muestra en la Tabla 1.3 (ver anexo 8.5). 6.3.1.2.5. Para todos los factores que intervienen en la evaluación del riesgo (P, E y C), la asignación de la calificación del valor numérico puede darse en función de criterios tomados de la experiencia o bien de fuentes de información que se tengan en las instalaciones (bases de datos), además, las escalas pueden diseñarse con todos los valores intermedios que se estimen entre el valor menor y el máximo, sin embargo, es conveniente utilizar los valores establecidos en el procedimiento.

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6.3.2. CLASIFICACIÓN DE LAS ANOMALÍAS 6.3.2.1. Clarificación de anomalías. Se refiere a la manera de categorizar o dar prioridad para su atención a las anomalías detectadas y por tanto a los riesgos asociadas a ellas. Esta categorización se realiza con base a la magnitud del riesgo. La clasificación de realiza en cinco grupos de prioridad según Tabla 2.1 (ver anexo 8.6). 6.3.2.2. Los criterios de esta tabla están fundamentados en la aplicación del concepto MR(Magnitud de riesgo) = P*E*C, considerando los valores numéricos asignados a los diferentes rangos de probabilidad P, exposición E y consecuencias C. La situación de riesgo se describe como sigue:

6.3.2.2.1. Riesgos muy altos. Identifican condiciones en las instalaciones que requieren el paro de operación en la instalación y una respuesta inmediata para su atención, tal como accidentes con potenciales de pérdidas del tipo siniestro, esto es vidas humanas, grandes pérdidas materiales, daños ecológicos e inclusive daño a la imagen de la empresa. 6.3.2.2.2. Riesgos altos. Identifican condiciones en las instalaciones que requieren una respuesta inmediata para su atención y la programación de un paro de la planta, tales como accidentes con potenciales de pérdidas del tipo de accidente mayor, con posibles daños a los trabajadores, a las instalaciones o al entorno.

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6.3.2.2.3. Riesgos sustanciales. Identifican condiciones en las instalaciones que requieren de la programación e implementación de medidas de corrección a corto plazo, tales como accidentes que pueden ocasionar daños a los trabajadores, a las instalaciones o al medio ambiente. Generalmente, se encuentran aquí condiciones con bajas consecuencias, pero que son muy frecuentes en las instalaciones, como la falta o bloqueo de las válvulas de seguridad. 6.3.2.2.4. Riesgos posibles. Identifican condiciones en las instalaciones que requieren de la programación e implementación de medidas de corrección a mediano plazo (seis meses a un año), tales como accidentes con daños leves a los trabajadores, pérdidas económicas pequeñas y rara vez daños al medio ambiente. Sin embargo, estos riesgos, considerados bajos, se presentan en gran número en las instalaciones y al no ser atendidos, pueden representar en conjunto riesgos de mayor nivel. 6.3.2.2.5. Riesgos tolerables. Identifican aquellas condiciones en las instalaciones que requieren de la implementación de medidas, muchas veces inmediatas por su simplicidad, como la colocación de las tapas del sistema eléctrico, sin embargo a veces olvidadas por su propia calificación; estamos definiendo aquí riesgos latentes que pueden ocasionar daños, debido a que no son registrados ni percibidos por el personal de las instalaciones, pero que en su conjunto representan la forma de como es vista la

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cultura de la seguridad y el mantenimiento; como por ejemplo rejillas que faltan, alta corrosión en elementos no estructurales o del proceso, desechos o residuos en lugares no adecuados, etc.

6.3.3. SISTEMAS PARA LA INTEGRACION DE ANOMALIAS

6.3.3.1. Son los sistemas que constituyen una instalación que maneja hidrocarburos, del tipo de las existentes en la Región Marina Noreste, estos conceptos se utilizan para identificar la ubicación de la anomalía en función del subsistema al cual pertenece el componente o equipo en el cual se está detectando la desviación o anomalía. 6.3.3.2. La relación entre los sistemas que se manejan en el proceso de auditorias, y los que se han definido por los activos y gerencias para el manejo de las anomalías se describen en el anexo 8.1. Ver resumen en Tabla 3.1(ver anexo 8.7).

6.3.4. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LAS ANOMALÍAS POR SISTEMAS Y/O ÁREA DE RIESGO

6.3.4.1. La manera en como se califica o evalúa el riesgo que significa la presencia de una anomalía para el personal, las instalaciones y/o el medio ambiente, se hace desde el punto de vista de riesgo aislada en la mayoría de los casos. Esto sucede debido a varias razones como son: diferentes grupos de inspectores / auditores, criterios diferentes de evaluación, tiempo de detección de la anomalía, desconocimiento de la existencia de otras anomalías, etc.

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6.3.4.2. Con el propósito de evaluar de forma integral las anomalías de una instalación, es conveniente realizar análisis periódicos de las desviaciones encontradas. Para ello es sumamente importante contar con toda la información asociada a la anomalía, es decir, desde una buena descripción y todos los datos descritos en el formato (ANEXO 8.11), como son: ubicación, origen, causa raíz, etc. 6.3.4.3.El análisis integral de anomalías debe iniciar considerando la existencia de:

* Un número alto de anomalías en general. * Dos o más anomalías tipo 2. * Cinco o más anomalías tipo 3 no atendidas

de acuerdo con el programa. *Un alto número de anomalías tipo 3 (más de

diez). * Un alto número de anomalías tipo 4 y/o tipo

5. 6.3.4.4. Además de lo anterior, debe contarse con un proceso de planeación a mediano y largo plazo. 6.3.4.5. El objetivo de este análisis es establecer un panorama entre las anomalías, de tal forma que sea posible definir la relación de dependencias que puedan existir entre las desviaciones, principalmente por tres puntos:

*Por ser desviaciones del mismo sistema. * Por ser desviaciones que convergen en la

misma área de la instalación. * Por pertenecer a sistemas que son

dependientes entre sí. 6.3.4.6. Una vez que se cuenta con la información detallada, se debe delimitar el universo de anomalías por analizar. Por ejemplo: todas las anomalías de tipo 2, todas las de algún sistema básico, etc.

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6.3.4.7. Para verificar la dependencia, se debe considerar la nomenclatura mostrada en la Tabla 4.1 (ver anexo 8.8). 6.3.4.8. Los niveles de relación entre anomalías se describe en la Tabla 4.2 (ver anexo 8.9). 6.3.4.9. Con la combinación de los dos componentes anteriores, es decir, Relación y Nivel de Relación, en ese orden, se construye una matriz de interrelación entre las anomalías. En la Tabla 4.3 (anexo 8.10) se muestra un ejemplo del análisis para cinco anomalías, realizando una revisión de cada una de ellas: 6.3.4.10. Las posibles combinaciones entre las variables, relación y nivel de relación, son en orden de importancia: S-I, A-I, D-I, S-II, A-II, D-II, S-III, A-III y D-III. 6.3.4.11. La intención de evaluar la relación entre anomalías, además de verificar integralmente el riesgo, ser principalmente la de poder servir para priorizar acciones, por lo que no se considera recalificación para las anomalías. 6.3.4.12. Los criterios principales para poder direccionar las acciones con base a este análisis son: 6.3.4.13. Anomalías tipo 2:

1) Para dos o más relaciones S-I, A-I o D-I, se debe considerar a estas anomalías al mismo nivel de una de tipo 1.

2) Para solo una relación S-I, A-I o D-I, se debe considerar una atención inmediata y un planteamiento simultáneo de las anomalías.

3) Para tres o más relaciones S-II, A-II o D-II, se debe considerar la atención de al menos las anomalías que reduzcan este número a dos.

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4) Cuando las relaciones son S-II, A-II o D-II, la anomalía puede continuar con su programa de atención establecido.

6.3.4.14. Anomalías tipo 3: 1) Para dos o más relaciones S-I, A-I o D-I,

se debe considerar a estas anomalías al mismo nivel de una de tipo 2.

2) Para solo una relación S-I, A-I o D-I, se debe considerar la atención inmediata de al menos una de las anomalías.

3) Para tres o más relaciones S-II, A-II o D-II, se debe considerar la atención de al menos las anomalías que reduzcan este número a dos.

4) Cuando las relaciones son S-II, A-II o D-II, la anomalía puede continuar con su programa de atención establecido.

5) En general, las relaciones S-III, A-III o D-III, pueden considerase no significativas, y no alteran la prioridad en la atención de las anomalías.

6) Un punto importante para la relación entre las anomalías es identificar a qué sistema pertenecen. Para facilitar esta identificación es conveniente emplear la figura 1 (anexo 8.2).

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7. DIAGRAMA DE FLUJO

GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DE A BORDO DESCRIPCIÓN

INICIA PROCEDIMIENTO

ANÁLISIS DE LAS ANOMALÍAS POR SISTEMAS Y/O ÁREA DE RIESGO INICIO 1. Contar con toda la información asociada a la

anomalía, es decir, desde una buena descripción y todos los datos descritos en el formato RIS-3, como son: ubicación, origen, causa raíz, etc.

2. El análisis integral de anomalías debe iniciar considerando la existencia de:

1) Un número alto de anomalías en general.

2) Dos o más anomalías tipo 2. 3) Cinco o más anomalías tipo 3 no

atendidas de acuerdo con el programa. 4) Un alto número de anomalías tipo 3

(más de diez). 5) Un alto número de anomalías tipo 4 y/o

tipo 5. 3. Debe contarse con un proceso de

planeación a mediano y largo plazo

4. Debe establecerse un panorama entre las anomalías, de tal forma que sea posible definir la relación de dependencias que puedan existir entre las desviaciones.

5. Delimitar el universo de anomalías por analizar. Por ejemplo: todas las anomalías de tipo 2, todas las de algún sistema básico, etc.

6. Verificar la dependencia y niveles de relación entre anomalías.

7. Con la combinación de los dos componentes, Relación y Nivel de Relación, en ese orden, se construye una matriz de interrelación entre las anomalías.

8. Las posibles combinaciones entre las variables, relación y nivel de relación, son en orden de importancia: S-I, A-I, D-I, S-II, A-II, D-II, S-III, A-III y D-III.

3

4

5

6

7

8

I

INICIO

1

2

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9. La intención de evaluar la relación entre anomalías, además de verificar integralmente el riesgo, es principalmente la de poder servir para priorizar acciones, por lo que no se considera recalificación para las anomalías.

10. Los criterios principales para poder direccionar las acciones con base a este análisis se describen a continuación:

ANOMALÍAS TIPO 2

11. Para dos o más relaciones S-I, A-I o D-I, se debe considerar a estas anomalías al mismo nivel de una de tipo 1.

12. Para solo una relación S-I, A-I o D-I, se debe considerar una atención inmediata y un planteamiento simultáneo de las anomalías.

13. Para tres o más relaciones S-II, A-II o D-II, se debe considerar la atención de al menos las anomalías que reduzcan este número a dos.

14. Cuando las relaciones son S-II, A-II o D-II, la anomalía puede continuar con su programa de atención establecido.

ANOMALÍAS TIPO 3

15. Para dos o más relaciones S-I, A-I o D-I, se debe considerar a estas anomalías al mismo nivel de una de tipo 2.

16. Para solo una relación S-I, A-I o D-I, se debe considerar la atención inmediata de al menos una de las anomalías

11

12

13

14

II

9

10

I

15

16

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17. Para tres o más relaciones S-II, A-II o D-II, se debe considerar la atención de al menos las anomalías que reduzcan este número a dos.

18. Cuando las relaciones son S-II, A-II o D-II, la anomalía puede continuar con su programa de atención establecido.

19. En general, las relaciones S-III, A-III o D-III, pueden considerase no significativas, y no alteran la prioridad en la atención de las anomalías.

20. Un punto importante para la relación entre las anomalías es identificar a qué sistema pertenecen.

TERMINA PROCEDIMIENTO

19

20

17

18

II

FIN

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8. ANEXOS

8.1. Sistemas que conforman las instalaciones de Pemex Exploración y Producción, Región Marina Noreste. 8.1.2. Los sistemas de seguridad son importantes para proteger a la planta de

eventos no deseados denominados riesgos. Estos sistemas, sirven para prevenir o mitigar las consecuencias de los riesgos. Algunos de estos sistemas son: 8.1.2.1. Sistema de paro de emergencia 8.1.2.2. Sistema de contraincendio 8.1.2.3. Sistema de detección de gas y fuego

8.1.3. Los sistemas de seguridad son diseñados para responder a las condiciones de la planta y deben estar en condiciones de cumplir con eficacia y eficiencia sus funciones a través de los componentes que los integran.

8.1.4. Cuando alguno de los componentes del sistema no esta en condiciones para cumplir con su tarea, ya sea por defecto o por estar fuera de especificación, se identifica en él lo que podemos definir como una falla.

8.1.5. Las fallas de los componentes pueden ser de tipo no-operacionales, operacionales y críticas. 8.1.5.1. Las no-operacionales se pueden definir como fallas pequeñas,

que generalmente no alteran la función para la cual ha sido diseñado el equipo o componente.

8.1.5.2. Las fallas operacionales, aunque no eliminan del todo la función del sistema, si degradan su respuesta por la falla de algún componente.

8.1.5.3. Por último las fallas criticas, son aquellas que se presentan en equipos o componentes críticos del sistema y de los cuales depende la función específica para la que han sido diseñados. Una falla no-operacional no atendida puede llevar a una falla del tipo operacional y esta a su vez puede convertirse en crítica.

8.1.6. Con base a lo anterior, podemos clasificar los componentes de los sistemas como: no-críticos y críticos.

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8.1.6.1. Los equipos no críticos son aquellos en los que los efectos de la falla son tolerables para el sistema, esto es aquellos que únicamente degradan la función del mismo.

8.1.6.2. Los equipos críticos son aquellos en los que los efectos de la falla no pueden ser tolerados por el sistema, ya que esto les provoca la perdida de la función principal para lo que fueron diseñados.

8.1.7. El propósito de identificar las fallas en los equipos, por tanto deberá ser el de preservar las funciones de los componentes, para que estos en su conjunto, garanticen la función de todos y cada uno de los sistemas de la instalación. Esto implica pensar que hacer para que los componentes hagan lo que deben hacer en el momento en que serán requeridos.

8.1.8. Las instalaciones de la Región Marina Noreste, se componen de 19 sistemas, de los cuales los dos primeros son los sistemas principales y sobre los que se debe garantizar una total funcionalidad. 8.1.8.1. SI01. Sistema de protección del proceso (SPP). Es el

sistema de soporte de todos los demás sistemas que aplican en una instalación, incluye todos los dispositivos básicos de protección primaria y secundaria de los equipos, tuberías y accesorios, para dar respuesta inmediata en caso de presentarse algún trastorno en el proceso.

8.1.8.2. SI02. Sistema de control de pozos (SCP). Este sistema aplica únicamente para las plataformas de perforación, siendo en estás, el sistema de soporte de seguridad del proceso a través de los dispositivos primarios y secundarios de protección para dar respuesta inmediata en caso de presentarse algún evento no deseado. Los dispositivos que integran este sistema son: conjunto de preventores, bomba de accionamiento de preventores, conexiones superficiales de control, etc.

8.1.8.3. SI03. Sistema de depresionamiento de emergencia (SDE). Todas las líneas, recipientes y equipos instalados fueron diseñados para el manejo de líquidos y gases a temperaturas y presiones que se pueden presentar durante la operación normal del proceso; sin embargo, para aquellos casos en que se rebasen las condiciones máximas permisibles de diseño, se debe disponer de los dispositivos de depresionamiento de

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emergencia, como protección de las instalaciones, del proceso y/o personal. Algunos dispositivos que integran este sistema son:

A) Dispositivos de seguridad de presión (PSH, PSL, PSV, etc.). B) Dispositivos de seguridad de flujo (FSV). C) Actuadores de válvulas de corte de flujo (SDV´s). D) Indicadores de nivel (LSH, LSL). E) Indicadores de flujo (FSH, FSL). F) Indicadores de temperatura (TSH, TSL). G) Detectores de fuego (USH, TSL, YSH, TSE). H) Detector de gas combustible (ASH).

8.1.8.4. SI04. Sistema de integridad estructural y protección pasiva contraincendio (SIE). Este sistema forma parte de la seguridad intrínseca por diseño en una instalación y está conformado por los muros contraincendio, materiales ailantos y refractarios, mamparas y pantallas contraincendio, estructuras de acero, soportería, defensas, espacios abiertos y/o entre equipos. Este sistema en el caso de que se presente una explosión y/o incendio no tiene que ser activado de ninguna manera para jugar un rol en la protección del personal, instalación y medio ambiente.

8.1.8.5. SI05. Sistema de detección de gas y fuego (SDGF). Este sistema tiene como finalidad la detección de fugas y/o incendios por medio de sensores que monitorean las áreas cubiertas, así como la alerta del personal a través de alarmas visibles y audibles. Se encuentra integrado por detectores de gas humo, UV/IR, sistema sprinker, instalados en espacios y áreas en donde se pueden presentar posibles situaciones de riesgo que puedan incidir sobre la seguridad del personal, instalación y medio ambiente. Toda la información monitoreada, es enviada a un panel de control que permite localizar por áreas, donde se presentó el problema.

8.1.8.6. SI06. Sistema de paro de emergencia (SPE). Este sistema incluye los dispositivos de protección instalados en los equipos y líneas de proceso, estaciones de cierre de emergencia, así

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GRUPO: E17 APC RMS




como la documentación básica para su inspección, mantenimiento y prueba para proporcionar un método seguro y secuencial de paro de la producción y de otras estaciones del proceso en caso de una emergencia y/o paro programado, permitiendo la continuación de las operaciones de generación eléctrica y del sistema activo contraincendio cuando se necesiten. La activación del sistema “ESD” debe garantizar la terminación de toda actividad de producción en la instalación, incluyendo el cierre de todas las SDV´s de las tuberías de entrada y salida del proceso.

8.1.8.7. SI07. Sistema activo contraincendio (SAC). Este sistema forma parte de la seguridad extrínseca, tiene como objetivo el proporcionar los medios necesarios en la instalación para que se puedan controlar y/o extinguir rápida y efectivamente los incendios que se presenten antes de que daños severos ocurran.

8.1.8.8. SI08. Sistema de telecomunicaciones y ayuda a la navegación (STAN). Tiene como finalidad salvaguardar la integridad de las instalaciones y ductos submarinos por medio del monitoreo continuo de las condiciones climatológicas y la vigilancia continua del transporte aéreo y marítimo en la zona, así como mantener la intercomunicación entre las instalaciones, entre éstas y las oficinas administrativas en tierra en operaciones normales y de emergencia.

8.1.8.9. SI09. Sistema de evacuación, rescate y escape (SERE). Las instalaciones costa fuera deben estar diseñadas, equipadas y organizadas a fin de proveer los medios para una evacuación segura de todo el personal, bajo todas las posibles circunstancias de emergencia, debiendo permanecer disponibles estas medidas, para su uso inmediato. Esta filosofía considerará si la plataforma es continuamente tripulada, la distancia entre ellas, condiciones ambientales, el tipo de operación a desarrollar, la disponibilidad de transportación aérea y marítima, el tamaño y el tipo de la plataforma.

8.1.8.10. SI10. Sistema de potencia, alumbrado de emergencia y UPS (SPA). Este aplica a la seguridad del diseño de los sistemas de respaldo de potencia de emergencia y equipos que lo integran.

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GRUPO: E17 APC RMS




Su función es la de proporcionar la iluminación y fuerza requerida cuando el suministro normal del sistema eléctrico es interrumpido.

8.1.8.11. SI11. Sistema de ventilación y acondicionamiento de aire (SVAA). Es el proceso que permite regular simultáneamente la temperatura, humedad y limpieza del aire, a fin de satisfacer las necesidades demandadas, mediante el suministro de cantidades suficientes de aire, para efectuar una renovación adecuada en cuartos de control, cuartos de conmutadores eléctricos, habitacionales y paneles de control en áreas peligrosas. Integra sistemas de protección para prever la entrada de humos o gas a las áreas habitacionales y administrativas.

8.1.8.12. SI12. Sistema de drenajes y reciclaje de productos de proceso (SRAR). Este sistema comprende las instalaciones, equipos y dispositivos para la recolección y disposición de los residuos líquidos aceitosos provenientes de todas las fuentes que los generen. Los elementos que lo integran van de acuerdo con el tipo de servicio prestado, charolas recolectoras de líquidos, copas de purgas, drenaje atmosférico y presurizado.

8.1.8.13. SI13. Sistema de prevención y control de derrames (SCD). Considera los planes, programas y procedimientos para dar cumplimiento a las regulaciones, para prevenir y controlar las contingencias ambientales derivadas de derrames y vertimientos de petróleo y/o productos tóxicos almacenados en las instalaciones; asimismo, incluye elementos para verificar y documentar el manejo y eficiencia en el cumplimiento, la determinación preliminar de los riesgos, (magnitud y efecto), medidas de control, comunicación (eficiente y oportuna), equipos (disposición y disponibilidad), capacitación, entrenamiento y aplicación de los planes de atención a contingencias.

8.1.8.14. PA14. Sistema de prevención y control de la contaminación del agua (SAG). Este sistema comprende los dispositivos y equipos para tratamiento de las aguas residuales generadas en la instalación, como son: las generadas en el drenaje atmosférico y las aguas de servicios (negras y jabonosas), así

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como las regulaciones vigentes y su cumplimiento. Incluye elementos de identificación, caracterización y registros, programas de monitoreo y análisis para la determinación de la calidad de las descargas; planes, programas y procedimientos de mantenimiento e inspección de los tratamientos, así como los registros de control y el programa de capacitación y difusión internos.

8.1.8.15. PA15. Sistema de prevención y control de la contaminación del aire (SAI). Incluye elementos de identificación, caracterización y registros de las fuentes y contaminantes emitidos a la atmósfera, programas de monitoreo y análisis para la determinación de las emisiones y la calidad del aire ambiente; programas y procedimientos de mantenimiento e inspección; así como los registros de control y el programa de capacitación y difusión. Asimismo, se encarga de verificar el manejo y eficiencia en el cumplimiento de las regulaciones existentes en materia de prevención de la contaminación atmosférica.

8.1.8.16. PA16. Sistema de prevención y control de la contaminación del suelo y subsuelo (SASS). Incluye elementos de identificación, caracterización y registros de las fuentes y contaminantes emitidos al suelo y subsuelo, programas de monitoreo y análisis para la determinación de las fugas y derrames; programas y procedimientos de mantenimiento e inspección; así como los registros de control y el programa de capacitación y difusión. Asimismo, se encarga de verificar el manejo y eficiencia en el cumplimiento de las regulaciones existentes en materia de prevención de la contaminación del suelo y subsuelo.

8.1.8.17. PA17. Sistema de manejo y control de residuos sólidos (SRS). Comprende los mecanismos, equipos y dispositivos para el manejo (selección, separación, recolección, almacenamiento, transportación y disposición) y control (programas y procedimientos, registros, bitácoras y cuantificación) de los residuos sólidos generados (basuras); programas de operación, mantenimiento, verificación e inspección de los equipos y dispositivos (triturador, compactador e incinerador) para

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GRUPO: E17 APC RMS




tratamiento de la basura, registros de control y programa de capacitación y difusión.

8.1.8.18. PA18. Sistema de manejo y control de productos y residuos peligrosos y especiales (SPRPyE). Engloba los rubros de prevención y control respecto a los productos peligrosos utilizados para el mantenimiento y operación de la instalación y los residuos peligrosos generados durante el proceso, los cuales por sus características de peligrosidad (corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y biológico-infecciosas) solos o mezclados, representan en su transporte, almacenamiento, utilización y manejo en general, un riesgo de afectación o contaminación al personal y medio ambiente. Incluye elementos de acuerdo a la normatividad que los regula, para el manejo (selección, separación, recolección, adecuación, empaquetado, etiquetado, almacenamiento, transportación y disposición) y control (programas y procedimientos, registros, bitácoras y cuantificación de la generación, transporte y disposición) de los productos utilizados y los residuos peligrosos generados; registros de control para los programas de capacitación y difusión internos. También, los aceites dieléctricos con bifenilos policlorados (BPC’s) utilizados en equipos eléctricos; compuestos halogenados (halones y clorofluorocarbonos CFC’s) empleados para equipos contraincendio y refrigerantes; asbestos utilizados como aislantes térmicos.

8.1.8.19. SO19. Sistema de higiene y salud ocupacional (AHSO). El apartado agrupa elementos relacionados a higiene y salud ocupacional que influyen en el personal dentro de las instalaciones industriales, como son: ruido, vibraciones e iluminación; ambiente laboral que incluye compuestos tóxicos en el aire, estudios de audiometría y ergonomía; también abarca lo correspondiente a salud, agua potable, alimentación, esparcimiento, limpieza y confort para preservar las condiciones y bienestar de los trabajadores, así como para obtener un mejor rendimiento de estos en el desarrollo de sus actividades. La figura 1. de este anexo muestra la secuencia de cómo los sistemas de seguridad de la instalación actúan ante la

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GRUPO: E17 APC RMS




ocurrencia, primeramente de manera preventiva ante una falla operacional, y en caso de que esta falla se derive en un evento indeseado, de manera de mitigación para disminuir las consecuencias del evento.Figura 1. Sistema de Seguridad y Protección Ambiental de las Instalaciones.

8.2. Figura 1. Sistema de Seguridad y Protección Ambiental de las Instalaciones.

SI03

SI04

S I 1 0 P O T E N C I A E L E C T R I C A , E M E R G E N C I A Y U P S ( S P A )

S I 1 1 V E N T I L A C I O N Y A C O N D I C I O N A M I E N T O D E A I R E ( S V A A )

S I 1 2 D R E N A J E S Y R E C I C L A J E D E P R O D U C T O S D E P R O C E S O ( S R A R )

S I 1 3 C O N T R O L Y P R E V E N C I O N D E F U G A S Y D E R R A M E S ( S C D )

P A 1 4 C O N T R O L Y P R E V E N C I O N D E L A C O N T A M I N A C I O N D E L A G U A ( S A G )

P A 1 5 C O N T R O L Y P R E V E N C I O N D E L A C O N T A M I N A C I O N D E L A I R E ( S A I )

P A 1 6 C O N T R O L Y P R E V E N C I O N D E L A C O N T A M I N A C I O N D E L S U E L O Y S U B S U E L O ( S A S S )

P A 1 7 M A N E J O D E R E S I D U O S S O L I D O S ( S R S )

P A 1 8 M A N E J O D E P R O D U C T O S Y R E S I D U O S P E L I G R O S O S Y E S P E C I A L E S ( S P R P y E )

S O 1 9 H I G I E N E Y S A L U D O C U P A C I O N A L

S E R V I C I O S D E A P O Y O P R O T . A M B I E N T A L

S IS T E M A S D E S E G U R I D A D D E L A IN S T A L A C I O N

SI05

SI06

SI07

SI08

SI09

SI01

SI02

S E R V I C I O S D E A P O Y O S E G U R I D A D

SEG

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M I T IG A C I O NP R E V E N C IO N

E V O L U C I O N D E E V E N T O S N E G A T I V O S

C O N T R O L Y R E S P U E S T A

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ANEXO 8.3

Probabilidad del Riesgo

Descripción Valor Numérico

Virtualmente imposible

Significa que durante la vida útil de la instalación, la probabilidad de que se presente el riesgo evaluado es despreciable, prácticamente cero.

0.1

Remotamente posible

Se refiere a que durante la vida útil de la instalación existe una probabilidad baja de que el riesgo evaluado se presente.

1.0

Poco común Identifica a un evento que durante la vida útil de la instalación tiene una probabilidad de falla media.

3.0

Muy posible Se refiere a una probabilidad de ocurrencia muy alta del evento durante la vida útil de la instalación

6.0

Podría ocurrir Identifica a un riesgo que durante la vida útil de la planta tiene una alta probabilidad de ocurrencia.

10.0

TABLA 1.1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO

ANEXO 8.4

Frecuencia de Exposición Valor numérico Muy raro (anualmente) 0.5

Raro (pocas veces al año) 1.0 Poco común (mensualmente) 2.0

Ocasional (semanalmente) 3.0 Frecuente (una vez al día) 6.0

Continuo 10.0 TABLA1.2. FRECUENCIA DE LA EXPOSICIÓN

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ANEXO 8.5

CONSECUENCIAS ESPERADAS

DESCRIPCION DE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS NUMERICO

VALOR

Apenas grave Lesión tratada con primeros auxilios y/o daños materiales por un monto de 100 a 1000 dólares

1.0

Importante Incapacidad temporal y/o daños materiales hasta por un monto de 1000 a 10,000 dólares

3.0

Seria Incapacidad permanente parcial/ incapacidad permanente total y/o daños materiales por un monto de 10,000 a 100,000 dólares

7.0

Muy seria Una defunción y/o daños materiales por un monto de 100,000 a 1,000,000 de dólares

15.0

Desastre De una a cinco defunciones y/o daños materiales por un monto de 1,000,000 a 10,000,000 dólares.

40.0

Catástrofe Mas de cinco defunciones y/o daños materiales por un monto mayor de 10,000,000 dólares

100.0

TABLA 1.3. DAÑOS AL PERSONAL

ANEXO 8.6

CLASIFICACIÓN MAGNITUD DEL RIESGO SITUACIÓN DEL RIESGO 1 Más de 400 Riesgo muy alto; por lo cual es

necesario interrumpir la operación. 2 200 a 400 Riesgo alto, requiere corrección

inmediata. 3 70 a 199 Riesgo sustancial, necesita corrección. 4 20 a 69 Riesgo posible, requiere atención. 5 menor de 20 Riesgo tolerable.

TABLA 2.1. CLASIFICACIÓN DE ANOMALÍAS

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ANEXO 8.7

No. Descripción

SI01 Sistema de seguridad y protección del proceso (SPP)

SI02 Sistema de control de pozos. (SCP)

SI03 Sistema de depresionamiento de emergencia. (SDE)

SI04 Sistema de integridad estructural y pasivo contraincendio. (SIE)

SI05 Sistema de detección de gas y fuego. (SDGF)

SI06 Sistema de paro o cierre de emergencia. (SPE)

SI07 Sistema activo contraincendio. (SAC)

SI08 Sistema de telecomunicaciones y ayuda a la comunicación. (STAN)

SI09 Sistema de evacuación, escape y rescate. (SERE)

SI10 Sistema de potencia, alumbrado y UPS. (SPA)

SI11 Sistema de ventilación y acondicionamiento de aire. (SVAA)

SI12 Sistema de drenajes y reciclaje de productos de proceso. (SRAR)

SI13 Sistema de control y prevención de fugas y derrames. (SCD)

PA14 Sistema de control y prevención de la contaminación del agua. (SAG)

PA15 Sistema de control y prevención de la contaminación del aire. (SAI)

PA16 Sistema de control y prevención de la contaminación del suelo y subsuelo. (SASS)

PA17 Sistema de manejo de residuos sólidos. (SRS)

PA18 Sistema de manejo de productos peligrosos y especiales. (SPRPyE)

SO19 Sistema de higiene y salud ocupacional. (SO19)

TABLA 3.1. SISTEMAS QUE ENTRAR AL PROCESEO DE AUDITORÍA

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GRUPO: E17 APC RMS




ANEXO 8.8

Relación Clave

Anomalías del mismo sistema S

Anomalías en la misma áreas A

Anomalías de sistemas dependientes D TABLA 4.1. NOMENCLATURA DE DEPENDENCIA DE ANOMALÍAS

ANEXO 8.9

Niveles de relación

Clave Descripción

Nivel 1 I La relación entre las anomalías hace que ambas puedan considerarse de un nivel mayor al que están evaluadas.

Nivel 2 II La relación entre las anomalías hace que alguna de ellas pueda considerarse de un nivel mayor al que está evaluada.

Nivel 3 III No existe relación para que alguna de las anomalías cambie de tipo de riesgo evaluado.

TABLA 4.2. NIVEL DE RELACION DE ANOMALÍAS

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ANEXO 8.10

No. Anomalía

No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5

No. 1 N.A. S-I S-III S-III S-III

No. 2 S-I N.A. A-III A-II A-III

No. 3 S-III A-III N.A A-I D-III

No. 4 S-III A-III A-I N.A D-I

No. 5 S-III A-III D-III D-II N.A

TABLA 4.3. EJEMPLO DE MATRIZ DE INTERRELACIÓN ENTRE LAS ANOMALÍAS

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ANEXO 8.11

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GRUPO: E17 APC RMS




9.- CONTROL DE ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Subdirección: Región Marina Noreste Activo/Gerencia: Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental Subgerencia/Suptcia: Departamento: Fecha máxima de actualización: MARZO/ 2006 Ubicación física del documento: Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Amb. Nombre del Procedimiento: Procedimiento para la detección y clasificación de anomalías

Revisión: Fecha: Nombre y Firma Activo Región Sede Cambios Generados

0 Marzo de 2001

Rodolfo Maya Sánchez

Gerencia de Seg.

Industrial Protecc.

Ambiental

Marina Noreste Primera

Versión

1

2

3

4

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Documents

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