2.8. Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

2.8.1. Secretaria General

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 201

2015

Relació de partides de despesa

C. Cost 13101 Secretaria General de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

Programa 421A Direcció i serveis generals d’Educació, Cultura i Universitats

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

1 Despeses de personal 5.591.044

10 Retribucions d’alts càrrecs 123.617

100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 123.617

10000 Retribucions bàsiques d’alts càrrecs 74.675

10001 Altres remuneracions d’alts càrrecs 41.222

10002 Triennis d’alts càrrecs 7.720

11 Retribucions de personal eventual 223.307

110 Retribucions de personal eventual 223.307

11000 Retribucions bàsiques de personal eventual 220.299

11002 Triennis de personal eventual 3.008

12 Retribucions de funcionaris i personal estatutari 3.516.456

120 Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari 1.509.428

12000 Sous del subgrup A1 366.933

12001 Sous del subgrup A2 90.346

12002 Sous del subgrup C1 138.388

12003 Sous del subgrup C2 393.794

12004 Sous d’agrupacions professionals 145.894

12005 Triennis 188.553

12009 Altres retribucions bàsiques 185.520

121 Retribucions complementàries personal funcionari i estatutari 1.657.028

12100 Complement de destinació 569.684

12101 543.431

12102 Complement de productivitat compensada 463.926

12103 Indemnització per residència 78.783

12109 Altres complements 1.204

126 Retribucions de funcionaris interins 350.000

12600 Retribucions de funcionaris interins 350.000

13 Retribucions de personal laboral 809.641

130 309.641

13000 Retribucions bàsiques 203.997

13001 Complement de conveni 25.427

13002 Complement de compensació de costos d’insularitat 14.940

13004 35.367

13005 Triennis 29.910

131 Laboral temporal 500.000

13100 Retribucions del personal laboral temporal 500.000

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador 918.023

160 Quotes socials 918.023

16000 Seguretat social 918.023

2 Despeses corrents en béns i serveis 16.071.796

20 Arrendaments i cànons 751.710

202 740.710

20200 740.710

206 Arrendaments d’equips per al procés de la informació 11.000

Pressuposts Generals

Pressuposts 2015

2015

Pàg. 202

Relació de partides de despesa

C. Cost 13101 Secretaria General de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

Programa 421A Direcció i serveis generals d’Educació, Cultura i Universitats

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

20600 Arrendaments d’equips per al procés de la informació 11.000

21 Reparacions, manteniment i conservació 30.679

212 8.000

21200 8.000

213 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 4.679

21300 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 4.679

214 Reparació, manteniment i conservació de material de transport 5.000

21400 Reparació, manteniment i conservació de material de transport 5.000

215 Reparació, manteniment i conservació de mobiliari i estris 5.000

21500 Reparació, manteniment i conservació de mobiliari i estris 5.000

216 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 8.000

21600 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 8.000

22 Material, subministraments i altres 15.061.407

220 116.400

22000 Ordinari no inventariable 101.500

22001 Premsa, revistes i altres 6.900

22002 Material informàtic no inventariable 8.000

221 Subministraments 225.227

22100 Energia elèctrica 186.925

22101 Aigua 11.102

22102 Gas 700

22103 Combustibles 15.000

22106 Productes farmacèutics i material sanitari 500

22109 Altres subministraments 11.000

222 Comunicacions 37.868

22200 Telefòniques 10.500

22209 Altres comunicacions 27.368

223 Transports 10.472.263

22300 Transports 10.472.263

224 Primes d’assegurances 700

22400 Primes d’assegurances 700

225 Tributs 1.200

22500 Tributs estatals 700

22502 Tributs locals 500

226 Despeses diverses 156.500

22601 Atencions protocol·làries i de representació 6.500

22602 Publicitat i propaganda 121.500

22603 Despese jurídiques i contencioses 20.000

22606 Reunions, conferències i cursos 8.500

227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 4.051.249

22700 Neteja i endreçament 2.264.796

22701 Seguretat 122.255

22706 Estudis i treballs tècnics 1.644.198

22709 Altres treballs 20.000

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 203

2015

Relació de partides de despesa

C. Cost 13101 Secretaria General de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

Programa 421A Direcció i serveis generals d’Educació, Cultura i Universitats

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

23 Indemnitzacions per raó del servei 228.000

230 Dietes, locomoció i trasllats 163.000

23000 Dietes, locomoció i trasllats 163.000

231 Assistències i pernoctes 65.000

23100 Assistències i pernoctes 65.000

3 4.604.020

35 4.604.020

359 4.604.020

35980 4.604.020

6 Inversions reals 12.315.818

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis 10.009.175

622 6.616.284

62200 6.616.284

623 Maquinària, instal·lacions i utillatge 110.000

62301 Instal·lacions tècniques 70.000

62302 Maquinària 40.000

625 Mobiliari i estris 96.000

62500 Mobiliari i estris 96.000

626 Equips per a processos d’informació 167.646

62600 Equips per a processos d’informació 167.646

629 Altre immobilitzat material 3.019.245

62900 Altre immobilitzat material 41.000

62990 Inversió per a altres ens 2.978.245

63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis 2.206.643

632 1.846.899

63200 1.846.899

639 Altre immobilitzat material 359.744

63990 Inversió per a altres ens 359.744

64 Despeses en inversions de caràcter immaterial 100.000

640 Despeses en inversions de caràcter immaterial 100.000

64001 Aplicacions informàtiques i software 100.000

Total Programa 38.582.678

Pressuposts Generals

Pressuposts 2015

2015

Pàg. 204

Relació de partides de despesa

C. Cost 13101 Secretaria General de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

Programa 421I Administració i serveis de suport a l’ensenyament

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

1 Despeses de personal 26.315.550

12 Retribucions de funcionaris i personal estatutari 10.756.716

120 Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari 5.509.685

12000 Sous del subgrup A1 308.224

12001 Sous del subgrup A2 193.600

12002 Sous del subgrup C1 474.475

12003 Sous del subgrup C2 1.608.689

12004 Sous d’agrupacions professionals 1.658.576

12005 Triennis 718.999

12009 Altres retribucions bàsiques 547.122

121 Retribucions complementàries personal funcionari i estatutari 5.247.031

12100 Complement de destinació 1.899.698

12101 1.383.017

12102 Complement de productivitat compensada 1.642.480

12103 Indemnització per residència 297.890

12109 Altres complements 23.946

13 Retribucions de personal laboral 9.932.984

130 9.932.984

13000 Retribucions bàsiques 6.439.189

13001 Complement de conveni 1.101.453

13002 Complement de compensació de costos d’insularitat 495.795

13004 1.051.157

13005 Triennis 828.994

13009 Altres complements 16.396

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador 5.625.850

160 Quotes socials 5.625.850

16000 Seguretat social 5.625.850

Total Programa 26.315.550

Total C. Cost 64.898.228

2.8.2. Direcció General de Cultura

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 207

2015

Relació de partides de despesa

C. Cost 13201 Direcció General de Cultura

Programa 455A Cultura i política lingüística

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

1 Despeses de personal 577.062

10 Retribucions d’alts càrrecs 56.171

100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 56.171

10000 Retribucions bàsiques d’alts càrrecs 16.793

10001 Altres remuneracions d’alts càrrecs 36.673

10002 Triennis d’alts càrrecs 2.705

12 Retribucions de funcionaris i personal estatutari 412.923

120 Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari 193.297

12000 Sous del subgrup A1 44.032

12001 Sous del subgrup A2 12.907

12002 Sous del subgrup C1 19.770

12003 Sous del subgrup C2 58.651

12005 Triennis 31.990

12009 Altres retribucions bàsiques 25.947

121 Retribucions complementàries personal funcionari i estatutari 219.626

12100 Complement de destinació 75.551

12101 80.128

12102 Complement de productivitat compensada 54.623

12103 Indemnització per residència 9.324

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador 107.968

160 Quotes socials 107.968

16000 Seguretat social 107.968

2 Despeses corrents en béns i serveis 296.935

20 Arrendaments i cànons 21.493

202 21.493

20200 21.493

21 Reparacions, manteniment i conservació 258

213 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 129

21300 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 129

216 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 129

21600 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 129

22 Material, subministraments i altres 237.052

220 39.680

22000 Ordinari no inventariable 3.961

22001 Premsa, revistes i altres 8.794

22002 Material informàtic no inventariable 25.204

22009 1.721

221 Subministraments 36.790

22100 Energia elèctrica 250

22101 Aigua 90

22109 Altres subministraments 36.450

222 Comunicacions 33.652

22200 Telefòniques 90

22209 Altres comunicacions 33.562

Pressuposts Generals

Pressuposts 2015

2015

Pàg. 208

Relació de partides de despesa

C. Cost 13201 Direcció General de Cultura

Programa 455A Cultura i política lingüística

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

223 Transports 90

22300 Transports 90

225 Tributs 43

22502 Tributs locals 43

226 Despeses diverses 22.227

22601 Atencions protocol·làries i de representació 349

22602 Publicitat i propaganda 1.000

22606 Reunions, conferències i cursos 461

22609 Altres despeses diverses 20.417

227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 44.570

22706 Estudis i treballs tècnics 44.437

22709 Altres treballs 133

229 Despeses de funcionament de centres escolars 60.000

22901 Desp.funcionament Escola S de Disseny 60.000

23 Indemnitzacions per raó del servei 38.132

230 Dietes, locomoció i trasllats 38.132

23000 Dietes, locomoció i trasllats 38.132

4 Transferències corrents 11.556.529

44 Al sector públic instrumental i altres ens del sector públic 11.520.216

443 A consorcis en què participa la Comunitat Autònoma 8.032.071

44320 Al consorci per a la Música de les Illes Balears “Orquestra Simfònica deles Illes Balears Ciutat de Palma”

5.084.450

44340 Institut d’Estudis Baleàrics 2.489.388

44350 Consorci Ciutat Romana de Pol·lèntia 34.350

44351 Al consorci Castell de Sant Carles 25.000

44352 Al consorci Museu Militar de Menorca 13.500

44359 Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat 385.383

444 A fundacions del sector públic autonòmic 2.918.445

44403 A la Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears 2.304.500

44414 A la Fundació Robert Graves 43.189

44417 A la Fundació Teatre Principal d’Inca 1.000

44422 A la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les IllesBalears 569.756

445 A altres fundacions en què participa la Comunitat Autònoma 569.700

44501 A la Fundació Àrea de Creació Acústica 28.800

44503 A la Fundació Cultural Coll Bardolet 49.500

44504 A la Fundació es Baluard, Museu d’Art Contemporani 420.000

44505 A la Fundació Menorquina de l’Òpera 43.200

44507 A la Fundació Teatre del Mar 25.200

44512 Fundació Teatre Principal de Maó 3.000

47 A empreses privades 26.313

470 A empreses privades 26.313

47000 A empreses privades 26.313

49 A l’exterior 10.000

490 A l’exterior 10.000

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 209

2015

Relació de partides de despesa

C. Cost 13201 Direcció General de Cultura

Programa 455A Cultura i política lingüística

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

49000 A l’exterior 10.000

6 Inversions reals 185.664

61 Inversió de reposició en infraestructura i béns destinats a l’ús general 21.000

618 Béns del patrimoni històric, artístic i cultural 21.000

61800 Béns del patrimoni històric, artístic i cultural 21.000

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis 64.664

625 Mobiliari i estris 8.000

62500 Mobiliari i estris 8.000

626 Equips per a processos d’informació 31.753

62600 Equips per a processos d’informació 31.753

629 Altre immobilitzat material 24.911

62900 Altre immobilitzat material 24.911

64 Despeses en inversions de caràcter immaterial 100.000

640 Despeses en inversions de caràcter immaterial 100.000

64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial 100.000

7 Transferències de capital 1.659.358

74 Al sector públic instrumental i altres ens del sector públic 1.626.358

743 A consorcis en què participa la Comunitat Autònoma 1.286.024

74300 A consorcis en què participa la Comunitat Autònoma 10.150

74340 A l’Institut d’Estudis Baleàrics 200.000

74359 Cons.Eivissa patrim.human 1.075.874

744 A fundacions del sector públic autonòmic 335.334

74414 A la Fundació Robert Graves 135.334

74417 A la Fundació Teatre Principal d’Inca 200.000

745 A altres fundacions en que participa la Comunitat Autònoma 5.000

74513 Fundació Enciclopèdia de Menorca 5.000

77 A empreses privades 20.000

770 A empreses privades 20.000

77000 A empreses privades 20.000

78 A famílies i institucions sense ànim de lucre 13.000

780 A famílies i institucions sense ànim de lucre 13.000

78000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 13.000

Total Programa 14.275.548

Total C. Cost 14.275.548

Pressuposts Generals

Pressuposts 2015

2015

Pàg. 210

Relació de partides de despesa

C. Cost 13203 Biblioteca pública de Palma

Programa 455A Cultura i política lingüística

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

1 Despeses de personal 857.779

12 Retribucions de funcionaris i personal estatutari 662.100

120 Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari 331.888

12001 Sous del subgrup A2 103.253

12002 Sous del subgrup C1 49.425

12003 Sous del subgrup C2 41.893

12004 Sous d’agrupacions professionals 69.108

12005 Triennis 32.638

12009 Altres retribucions bàsiques 35.571

121 Retribucions complementàries personal funcionari i estatutari 330.212

12100 Complement de destinació 114.617

12101 98.807

12102 Complement de productivitat compensada 98.349

12103 Indemnització per residència 17.785

12109 Altres complements 654

13 Retribucions de personal laboral 18.016

130 18.016

13000 Retribucions bàsiques 11.902

13001 Complement de conveni 1.185

13002 Complement de compensació de costos d’insularitat 996

13004 2.172

13005 Triennis 1.761

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador 177.663

160 Quotes socials 177.663

16000 Seguretat social 177.663

2 Despeses corrents en béns i serveis 76.181

21 Reparacions, manteniment i conservació 27.430

212 7.155

21200 7.155

213 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 9.434

21300 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 9.434

215 Reparació, manteniment i conservació de mobiliari i estris 264

21500 Reparació, manteniment i conservació de mobiliari i estris 264

216 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 9.677

21600 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 9.677

219 Reparació, manteniment i conservació d’altre immobilitzat material 900

21900 Reparació, manteniment i conservació d’altre immobilitzat material 900

22 Material, subministraments i altres 47.878

220 16.076

22000 Ordinari no inventariable 2.220

22001 Premsa, revistes i altres 12.245

22002 Material informàtic no inventariable 184

22009 1.427

221 Subministraments 10.277

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 211

2015

Relació de partides de despesa

C. Cost 13203 Biblioteca pública de Palma

Programa 455A Cultura i política lingüística

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

22100 Energia elèctrica 1.163

22101 Aigua 7.831

22104 Vestuari 53

22109 Altres subministraments 1.230

222 Comunicacions 2.000

22200 Telefòniques 2.000

227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 19.525

22700 Neteja i endreçament 104

22706 Estudis i treballs tècnics 18.613

22709 Altres treballs 808

23 Indemnitzacions per raó del servei 873

230 Dietes, locomoció i trasllats 873

23000 Dietes, locomoció i trasllats 873

6 Inversions reals 55.810

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis 37.810

625 Mobiliari i estris 2.405

62500 Mobiliari i estris 2.405

626 Equips per a processos d’informació 2.405

62600 Equips per a processos d’informació 2.405

629 Altre immobilitzat material 33.000

62900 Altre immobilitzat material 33.000

64 Despeses en inversions de caràcter immaterial 18.000

640 Despeses en inversions de caràcter immaterial 18.000

64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial 18.000

Total Programa 989.770

Total C. Cost 989.770

Pressuposts Generals

Pressuposts 2015

2015

Pàg. 212

Relació de partides de despesa

C. Cost 13204 Biblioteca pública de Maó

Programa 455A Cultura i política lingüística

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

1 Despeses de personal 309.136

12 Retribucions de funcionaris i personal estatutari 228.554

120 Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari 113.213

12000 Sous del subgrup A1 14.678

12001 Sous del subgrup A2 12.907

12003 Sous del subgrup C2 33.515

12004 Sous d’agrupacions professionals 23.036

12005 Triennis 16.527

12009 Altres retribucions bàsiques 12.550

121 Retribucions complementàries personal funcionari i estatutari 115.341

12100 Complement de destinació 37.658

12101 37.638

12102 Complement de productivitat compensada 33.170

12103 Indemnització per residència 6.875

13 Retribucions de personal laboral 32.539

130 32.539

13000 Retribucions bàsiques 19.384

13001 Complement de conveni 3.534

13002 Complement de compensació de costos d’insularitat 1.109

13004 2.172

13005 Triennis 6.340

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador 48.043

160 Quotes socials 48.043

16000 Seguretat social 48.043

Total Programa 309.136

Total C. Cost 309.136

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 213

2015

Relació de partides de despesa

C. Cost 13208 Arxiu del Regne de Mallorca

Programa 455A Cultura i política lingüística

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

1 Despeses de personal 377.212

12 Retribucions de funcionaris i personal estatutari 298.581

120 Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari 150.860

12000 Sous del subgrup A1 29.355

12001 Sous del subgrup A2 25.814

12002 Sous del subgrup C1 19.770

12003 Sous del subgrup C2 16.758

12004 Sous d’agrupacions professionals 23.036

12005 Triennis 20.553

12009 Altres retribucions bàsiques 15.574

121 Retribucions complementàries personal funcionari i estatutari 147.721

12100 Complement de destinació 49.693

12101 43.751

12102 Complement de productivitat compensada 46.305

12103 Indemnització per residència 7.972

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador 78.631

160 Quotes socials 78.631

16000 Seguretat social 78.631

2 Despeses corrents en béns i serveis 74.655

21 Reparacions, manteniment i conservació 25.017

212 353

21200 353

213 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 23.757

21300 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 23.757

215 Reparació, manteniment i conservació de mobiliari i estris 519

21500 Reparació, manteniment i conservació de mobiliari i estris 519

216 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 388

21600 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 388

22 Material, subministraments i altres 48.558

220 12.733

22000 Ordinari no inventariable 11.631

22001 Premsa, revistes i altres 519

22002 Material informàtic no inventariable 259

22009 324

221 Subministraments 13.396

22100 Energia elèctrica 2.249

22101 Aigua 155

22104 Vestuari 36

22109 Altres subministraments 10.956

222 Comunicacions 162

22209 Altres comunicacions 162

224 Primes d’assegurances 500

22400 Primes d’assegurances 500

226 Despeses diverses 1.806

Pressuposts Generals

Pressuposts 2015

2015

Pàg. 214

Relació de partides de despesa

C. Cost 13208 Arxiu del Regne de Mallorca

Programa 455A Cultura i política lingüística

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

22601 Atencions protocol·làries i de representació 129

22606 Reunions, conferències i cursos 622

22609 Altres despeses diverses 1.055

227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 19.961

22700 Neteja i endreçament 10.000

22706 Estudis i treballs tècnics 7.961

22709 Altres treballs 2.000

23 Indemnitzacions per raó del servei 1.080

230 Dietes, locomoció i trasllats 1.080

23000 Dietes, locomoció i trasllats 1.080

6 Inversions reals 30.522

61 Inversió de reposició en infraestructura i béns destinats a l’ús general 10.000

611 Infraestructura i béns destinats a l’ús general 9.000

61100 Infraestructura i béns destinats a l’ús general 9.000

618 Béns del patrimoni històric, artístic i cultural 1.000

61800 Béns del patrimoni històric, artístic i cultural 1.000

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis 12.522

623 Maquinària, instal·lacions i utillatge 5.000

62301 Instal·lacions tècniques 5.000

625 Mobiliari i estris 2.405

62500 Mobiliari i estris 2.405

626 Equips per a processos d’informació 3.991

62600 Equips per a processos d’informació 3.991

629 Altre immobilitzat material 1.126

62900 Altre immobilitzat material 1.126

63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis 1.000

635 Mobiliari i estris 1.000

63500 Mobiliari i estris 1.000

64 Despeses en inversions de caràcter immaterial 7.000

640 Despeses en inversions de caràcter immaterial 7.000

64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial 7.000

Total Programa 482.389

Total C. Cost 482.389

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 215

2015

Relació de partides de despesa

C. Cost 13209 Museu de Mallorca

Programa 455A Cultura i política lingüística

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

1 Despeses de personal 487.826

12 Retribucions de funcionaris i personal estatutari 374.524

120 Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari 181.768

12000 Sous del subgrup A1 29.355

12001 Sous del subgrup A2 12.907

12002 Sous del subgrup C1 9.885

12003 Sous del subgrup C2 16.758

12004 Sous d’agrupacions professionals 76.786

12005 Triennis 15.500

12009 Altres retribucions bàsiques 20.577

121 Retribucions complementàries personal funcionari i estatutari 192.756

12100 Complement de destinació 62.602

12101 60.859

12102 Complement de productivitat compensada 59.663

12103 Indemnització per residència 9.632

13 Retribucions de personal laboral 20.563

130 20.563

13000 Retribucions bàsiques 11.902

13001 Complement de conveni 1.185

13002 Complement de compensació de costos d’insularitat 996

13004 2.172

13005 Triennis 4.308

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador 92.739

160 Quotes socials 92.739

16000 Seguretat social 92.739

2 Despeses corrents en béns i serveis 47.700

20 Arrendaments i cànons 697

209 Cànons 697

20900 Cànons 697

21 Reparacions, manteniment i conservació 15.433

212 376

21200 376

213 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 10.300

21300 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 10.300

215 Reparació, manteniment i conservació de mobiliari i estris 178

21500 Reparació, manteniment i conservació de mobiliari i estris 178

216 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 4.579

21600 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 4.579

22 Material, subministraments i altres 31.084

220 3.177

22000 Ordinari no inventariable 1.266

22001 Premsa, revistes i altres 453

22002 Material informàtic no inventariable 331

22009 1.127

Pressuposts Generals

Pressuposts 2015

2015

Pàg. 216

Relació de partides de despesa

C. Cost 13209 Museu de Mallorca

Programa 455A Cultura i política lingüística

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

221 Subministraments 4.812

22100 Energia elèctrica 3.372

22101 Aigua 264

22104 Vestuari 96

22109 Altres subministraments 1.080

222 Comunicacions 1.039

22209 Altres comunicacions 1.039

225 Tributs 65

22502 Tributs locals 65

226 Despeses diverses 264

22609 Altres despeses diverses 264

227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 21.727

22700 Neteja i endreçament 1.277

22701 Seguretat 1.318

22706 Estudis i treballs tècnics 9.000

22709 Altres treballs 10.132

23 Indemnitzacions per raó del servei 486

230 Dietes, locomoció i trasllats 486

23000 Dietes, locomoció i trasllats 486

6 Inversions reals 111.158

60 Inversió nova en infraestructura i béns destinats a l’ús general 2.000

608 Béns del patrimoni històric, artístic i cultural 2.000

60801 Adquisició de béns museístics 2.000

61 Inversió de reposició en infraestructura i béns destinats a l’ús general 2.000

618 Béns del patrimoni històric, artístic i cultural 2.000

61800 Béns del patrimoni històric, artístic i cultural 2.000

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis 8.885

625 Mobiliari i estris 2.506

62500 Mobiliari i estris 2.506

626 Equips per a processos d’informació 2.779

62600 Equips per a processos d’informació 2.779

629 Altre immobilitzat material 3.600

62990 Inversió per a altres ens 3.600

63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis 1.000

633 Maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000

63303 Utillatge 1.000

64 Despeses en inversions de caràcter immaterial 97.273

640 Despeses en inversions de caràcter immaterial 97.273

64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial 97.273

Total Programa 646.684

Total C. Cost 646.684

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 217

2015

Relació de partides de despesa

C. Cost 13210 Museu de Menorca

Programa 455A Cultura i política lingüística

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

1 Despeses de personal 273.750

12 Retribucions de funcionaris i personal estatutari 227.334

120 Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari 110.634

12000 Sous del subgrup A1 14.678

12001 Sous del subgrup A2 12.907

12002 Sous del subgrup C1 9.885

12003 Sous del subgrup C2 8.379

12004 Sous d’agrupacions professionals 38.393

12005 Triennis 13.802

12009 Altres retribucions bàsiques 12.590

121 Retribucions complementàries personal funcionari i estatutari 116.700

12100 Complement de destinació 37.119

12101 38.420

12102 Complement de productivitat compensada 33.983

12103 Indemnització per residència 7.178

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador 46.416

160 Quotes socials 46.416

16000 Seguretat social 46.416

Total Programa 273.750

Total C. Cost 273.750

Pressuposts Generals

Pressuposts 2015

2015

Pàg. 218

Relació de partides de despesa

C. Cost 13211

Programa 455A Cultura i política lingüística

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

2 Despeses corrents en béns i serveis 55.430

20 Arrendaments i cànons 6.955

202 6.955

20200 6.955

21 Reparacions, manteniment i conservació 3.315

212 1.413

21200 1.413

213 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.211

21300 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.211

215 Reparació, manteniment i conservació de mobiliari i estris 432

21500 Reparació, manteniment i conservació de mobiliari i estris 432

216 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 259

21600 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 259

22 Material, subministraments i altres 44.382

220 3.012

22000 Ordinari no inventariable 1.535

22001 Premsa, revistes i altres 371

22002 Material informàtic no inventariable 194

22009 912

221 Subministraments 5.536

22100 Energia elèctrica 3.332

22101 Aigua 388

22104 Vestuari 778

22109 Altres subministraments 1.038

222 Comunicacions 1.564

22200 Telefòniques 267

22209 Altres comunicacions 1.297

225 Tributs 80

22502 Tributs locals 80

226 Despeses diverses 4.671

22601 Atencions protocol·làries i de representació 129

22602 Publicitat i propaganda 908

22606 Reunions, conferències i cursos 3.115

22609 Altres despeses diverses 519

227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 29.519

22706 Estudis i treballs tècnics 29.000

22709 Altres treballs 519

23 Indemnitzacions per raó del servei 778

230 Dietes, locomoció i trasllats 778

23000 Dietes, locomoció i trasllats 778

6 Inversions reals 132.875

60 Inversió nova en infraestructura i béns destinats a l’ús general 1.503

608 Béns del patrimoni històric, artístic i cultural 1.503

60801 Adquisició de béns museístics 1.503

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 219

2015

Relació de partides de despesa

C. Cost 13211

Programa 455A Cultura i política lingüística

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

61 Inversió de reposició en infraestructura i béns destinats a l’ús general 6.011

618 Béns del patrimoni històric, artístic i cultural 6.011

61800 Béns del patrimoni històric, artístic i cultural 6.011

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis 10.717

623 Maquinària, instal·lacions i utillatge 2.000

62303 Utillatge 2.000

625 Mobiliari i estris 2.704

62500 Mobiliari i estris 2.704

626 Equips per a processos d’informació 3.006

62600 Equips per a processos d’informació 3.006

629 Altre immobilitzat material 3.007

62900 Altre immobilitzat material 3.007

64 Despeses en inversions de caràcter immaterial 114.644

640 Despeses en inversions de caràcter immaterial 114.644

64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial 114.644

Total Programa 188.305

Total C. Cost 188.305

Pressuposts Generals

Pressuposts 2015

2015

Pàg. 220

Relació de partides de despesa

C. Cost 13212 Museu arqueològic d’Eivissa

Programa 455A Cultura i política lingüística

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

1 Despeses de personal 508.254

12 Retribucions de funcionaris i personal estatutari 374.781

120 Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari 182.107

12000 Sous del subgrup A1 29.355

12001 Sous del subgrup A2 12.907

12003 Sous del subgrup C2 8.379

12004 Sous d’agrupacions professionals 92.143

12005 Triennis 19.074

12009 Altres retribucions bàsiques 20.249

121 Retribucions complementàries personal funcionari i estatutari 192.674

12100 Complement de destinació 60.446

12101 61.046

12102 Complement de productivitat compensada 59.189

12103 Indemnització per residència 11.993

13 Retribucions de personal laboral 35.952

130 35.952

13000 Retribucions bàsiques 23.803

13001 Complement de conveni 2.370

13002 Complement de compensació de costos d’insularitat 2.217

13004 4.343

13005 Triennis 3.219

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador 97.521

160 Quotes socials 97.521

16000 Seguretat social 97.521

2 Despeses corrents en béns i serveis 79.353

20 Arrendaments i cànons 56.160

202 56.160

20200 56.160

21 Reparacions, manteniment i conservació 3.854

212 648

21200 648

213 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 2.214

21300 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 2.214

215 Reparació, manteniment i conservació de mobiliari i estris 463

21500 Reparació, manteniment i conservació de mobiliari i estris 463

216 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 529

21600 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 529

22 Material, subministraments i altres 19.339

220 1.086

22000 Ordinari no inventariable 283

22001 Premsa, revistes i altres 380

22002 Material informàtic no inventariable 225

22009 198

221 Subministraments 5.432

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 221

2015

Relació de partides de despesa

C. Cost 13212 Museu arqueològic d’Eivissa

Programa 455A Cultura i política lingüística

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

22100 Energia elèctrica 1.854

22101 Aigua 152

22103 Combustibles 60

22104 Vestuari 310

22109 Altres subministraments 3.056

222 Comunicacions 529

22209 Altres comunicacions 529

226 Despeses diverses 600

22601 Atencions protocol·làries i de representació 600

227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 11.692

22706 Estudis i treballs tècnics 11.092

22709 Altres treballs 600

6 Inversions reals 21.257

60 Inversió nova en infraestructura i béns destinats a l’ús general 1.503

608 Béns del patrimoni històric, artístic i cultural 1.503

60801 Adquisició de béns museístics 1.503

61 Inversió de reposició en infraestructura i béns destinats a l’ús general 4.000

618 Béns del patrimoni històric, artístic i cultural 4.000

61800 Béns del patrimoni històric, artístic i cultural 4.000

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis 5.754

629 Altre immobilitzat material 5.754

62900 Altre immobilitzat material 5.754

64 Despeses en inversions de caràcter immaterial 10.000

640 Despeses en inversions de caràcter immaterial 10.000

64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial 10.000

Total Programa 608.864

Total C. Cost 608.864

Pressuposts Generals

Pressuposts 2015

2015

Pàg. 222

Relació de partides de despesa

C. Cost 13213 Museu etnològic de Muro

Programa 455A Cultura i política lingüística

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

2 Despeses corrents en béns i serveis 12.540

21 Reparacions, manteniment i conservació 432

212 432

21200 432

22 Material, subministraments i altres 12.108

221 Subministraments 966

22100 Energia elèctrica 493

22109 Altres subministraments 473

227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 11.142

22700 Neteja i endreçament 1.206

22701 Seguretat 627

22706 Estudis i treballs tècnics 9.309

6 Inversions reals 34.937

60 Inversió nova en infraestructura i béns destinats a l’ús general 1.000

608 Béns del patrimoni històric, artístic i cultural 1.000

60801 Adquisició de béns museístics 1.000

61 Inversió de reposició en infraestructura i béns destinats a l’ús general 1.000

618 Béns del patrimoni històric, artístic i cultural 1.000

61800 Béns del patrimoni històric, artístic i cultural 1.000

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis 1.000

625 Mobiliari i estris 1.000

62500 Mobiliari i estris 1.000

63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis 1.000

633 Maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000

63303 Utillatge 1.000

64 Despeses en inversions de caràcter immaterial 30.937

640 Despeses en inversions de caràcter immaterial 30.937

64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial 30.937

Total Programa 47.477

Total C. Cost 47.477

2.8.3. Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Pro-fessional

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 225

2015

Relació de partides de despesa

C. Cost 13401 Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional

Programa 323A Protecció i foment de la integració i la participació social de la joventut

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

1 Despeses de personal 333.581

12 Retribucions de funcionaris i personal estatutari 263.811

120 Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari 119.962

12000 Sous del subgrup A1 29.355

12001 Sous del subgrup A2 12.907

12002 Sous del subgrup C1 39.540

12003 Sous del subgrup C2 8.379

12005 Triennis 13.056

12009 Altres retribucions bàsiques 16.725

121 Retribucions complementàries personal funcionari i estatutari 143.849

12100 Complement de destinació 49.452

12101 50.896

12102 Complement de productivitat compensada 36.672

12103 Indemnització per residència 6.694

12109 Altres complements 135

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador 69.770

160 Quotes socials 69.770

16000 Seguretat social 69.770

2 Despeses corrents en béns i serveis 32.625

20 Arrendaments i cànons 450

202 450

20200 450

21 Reparacions, manteniment i conservació 5.400

212 450

21200 450

213 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.800

21300 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.800

214 Reparació, manteniment i conservació de material de transport 450

21400 Reparació, manteniment i conservació de material de transport 450

216 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 2.700

21600 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 2.700

22 Material, subministraments i altres 19.775

220 5.850

22000 Ordinari no inventariable 4.500

22001 Premsa, revistes i altres 450

22002 Material informàtic no inventariable 450

22009 450

221 Subministraments 4.700

22100 Energia elèctrica 450

22101 Aigua 450

22102 Gas 200

22103 Combustibles 450

22108 Material esportiu, didàctic i cultural 450

22109 Altres subministraments 2.700

Pressuposts Generals

Pressuposts 2015

2015

Pàg. 226

Relació de partides de despesa

C. Cost 13401 Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional

Programa 323A Protecció i foment de la integració i la participació social de la joventut

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

222 Comunicacions 450

22209 Altres comunicacions 450

223 Transports 450

22300 Transports 450

226 Despeses diverses 6.300

22601 Atencions protocol·làries i de representació 4.500

22602 Publicitat i propaganda 450

22606 Reunions, conferències i cursos 450

22609 Altres despeses diverses 900

227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 2.025

22703 Postals 1.125

22704 Custòdia, dipòsit i emmagatzematge 450

22709 Altres treballs 450

23 Indemnitzacions per raó del servei 7.000

230 Dietes, locomoció i trasllats 7.000

23000 Dietes, locomoció i trasllats 7.000

4 Transferències corrents 1.448.587

44 Al sector públic instrumental i altres ens del sector públic 1.448.587

441 A entitats públiques empresarials i altres ens públics 1.448.587

44121 A l’Institut Balear de la Joventut 1.448.587

6 Inversions reals 20.664

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis 3.000

623 Maquinària, instal·lacions i utillatge 2.000

62301 Instal·lacions tècniques 1.000

62302 Maquinària 500

62303 Utillatge 500

625 Mobiliari i estris 500

62500 Mobiliari i estris 500

626 Equips per a processos d’informació 500

62600 Equips per a processos d’informació 500

64 Despeses en inversions de caràcter immaterial 17.664

640 Despeses en inversions de caràcter immaterial 17.664

64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial 17.664

7 Transferències de capital 356.447

74 Al sector públic instrumental i altres ens del sector públic 200.417

741 A entitats públiques empresarials i altres ens públics 200.417

74121 A l’Institut Balear de la Joventut 200.417

76 A corporacions locals 156.030

760 A ajuntaments 156.030

76000 A ajuntaments 156.030

Total Programa 2.191.904

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 227

2015

Relació de partides de despesa

C. Cost 13401 Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional

Programa 421B Ordenació general del sistema educatiu

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

1 Despeses de personal 492.240

12 Retribucions de funcionaris i personal estatutari 385.987

120 Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari 166.540

12000 Sous del subgrup A1 58.710

12001 Sous del subgrup A2 12.907

12002 Sous del subgrup C1 9.885

12003 Sous del subgrup C2 33.515

12005 Triennis 24.492

12009 Altres retribucions bàsiques 27.031

121 Retribucions complementàries personal funcionari i estatutari 219.447

12100 Complement de destinació 72.693

12101 89.494

12102 Complement de productivitat compensada 49.140

12103 Indemnització per residència 8.120

13 Retribucions de personal laboral 38.397

130 38.397

13000 Retribucions bàsiques 23.803

13001 Complement de conveni 4.077

13002 Complement de compensació de costos d’insularitat 1.992

13004 4.343

13005 Triennis 4.182

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador 67.856

160 Quotes socials 67.856

16000 Seguretat social 67.856

2 Despeses corrents en béns i serveis 246.349

22 Material, subministraments i altres 157.649

220 4.200

22000 Ordinari no inventariable 2.000

22001 Premsa, revistes i altres 200

22002 Material informàtic no inventariable 2.000

221 Subministraments 2.000

22109 Altres subministraments 2.000

222 Comunicacions 2.000

22209 Altres comunicacions 2.000

226 Despeses diverses 20.800

22601 Atencions protocol·làries i de representació 300

22606 Reunions, conferències i cursos 20.500

227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 90.600

22706 Estudis i treballs tècnics 90.600

229 Despeses de funcionament de centres escolars 38.049

22900 Despeses de funcionament de centres escolars 38.049

23 Indemnitzacions per raó del servei 88.700

230 Dietes, locomoció i trasllats 88.700

23000 Dietes, locomoció i trasllats 88.700

Pressuposts Generals

Pressuposts 2015

2015

Pàg. 228

Relació de partides de despesa

C. Cost 13401 Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional

Programa 421B Ordenació general del sistema educatiu

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

4 Transferències corrents 1.609.560

44 Al sector públic instrumental i altres ens del sector públic 26.520

441 A entitats públiques empresarials i altres ens públics 26.520

44113 A la Universitat de les Illes Balears 26.520

48 A famílies i institucions sense ànim de lucre 1.583.040

480 A famílies i institucions sense ànim de lucre 1.583.040

48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 1.583.040

Total Programa 2.348.149

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 229

2015

Relació de partides de despesa

C. Cost 13401 Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional

Programa 421C

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

2 Despeses corrents en béns i serveis 12.712

22 Material, subministraments i altres 12.121

220 4.143

22000 Ordinari no inventariable 2.955

22001 Premsa, revistes i altres 450

22002 Material informàtic no inventariable 738

221 Subministraments 450

22109 Altres subministraments 450

222 Comunicacions 1.478

22209 Altres comunicacions 1.478

226 Despeses diverses 1.899

22601 Atencions protocol·làries i de representació 450

22606 Reunions, conferències i cursos 1.449

227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 4.151

22706 Estudis i treballs tècnics 4.151

23 Indemnitzacions per raó del servei 591

230 Dietes, locomoció i trasllats 591

23000 Dietes, locomoció i trasllats 591

Total Programa 12.712

Pressuposts Generals

Pressuposts 2015

2015

Pàg. 230

Relació de partides de despesa

C. Cost 13401 Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional

Programa 421D Innovació i formació del professorat

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

1 Despeses de personal 478.495

10 Retribucions d’alts càrrecs 56.387

100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 56.387

10000 Retribucions bàsiques d’alts càrrecs 16.793

10001 Altres remuneracions d’alts càrrecs 36.673

10002 Triennis d’alts càrrecs 2.921

12 Retribucions de funcionaris i personal estatutari 378.172

120 Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari 175.029

12000 Sous del subgrup A1 29.355

12001 Sous del subgrup A2 25.814

12002 Sous del subgrup C1 9.885

12003 Sous del subgrup C2 50.272

12004 Sous d’agrupacions professionals 15.358

12005 Triennis 20.548

12009 Altres retribucions bàsiques 23.797

121 Retribucions complementàries personal funcionari i estatutari 203.143

12100 Complement de destinació 70.346

12101 72.427

12102 Complement de productivitat compensada 51.597

12103 Indemnització per residència 8.773

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador 43.936

160 Quotes socials 43.936

16000 Seguretat social 43.936

2 Despeses corrents en béns i serveis 689.018

21 Reparacions, manteniment i conservació 3.501

212 416

21200 416

213 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 430

21300 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 430

215 Reparació, manteniment i conservació de mobiliari i estris 2.430

21500 Reparació, manteniment i conservació de mobiliari i estris 2.430

216 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 225

21600 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 225

22 Material, subministraments i altres 599.871

220 14.883

22000 Ordinari no inventariable 12.916

22002 Material informàtic no inventariable 1.967

221 Subministraments 2.538

22109 Altres subministraments 2.538

222 Comunicacions 6.694

22200 Telefòniques 399

22209 Altres comunicacions 6.295

224 Primes d’assegurances 5.000

22400 Primes d’assegurances 5.000

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 231

2015

Relació de partides de despesa

C. Cost 13401 Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional

Programa 421D Innovació i formació del professorat

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

226 Despeses diverses 114.371

22601 Atencions protocol·làries i de representació 300

22602 Publicitat i propaganda 1.406

22606 Reunions, conferències i cursos 112.665

227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 456.385

22706 Estudis i treballs tècnics 456.385

23 Indemnitzacions per raó del servei 85.646

230 Dietes, locomoció i trasllats 85.646

23000 Dietes, locomoció i trasllats 85.646

4 Transferències corrents 138.050

46 A corporacions locals 122.050

460 A ajuntaments 122.050

46000 A ajuntaments 122.050

48 A famílies i institucions sense ànim de lucre 16.000

480 A famílies i institucions sense ànim de lucre 16.000

48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 16.000

6 Inversions reals 100.000

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis 100.000

625 Mobiliari i estris 100.000

62599 Equipament de centres educatius 100.000

Total Programa 1.405.563

Pressuposts Generals

Pressuposts 2015

2015

Pàg. 232

Relació de partides de despesa

C. Cost 13401 Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional

Programa 421G Ordenació de la formació professional

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

1 Despeses de personal 382.960

12 Retribucions de funcionaris i personal estatutari 325.521

120 Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari 140.482

12000 Sous del subgrup A1 44.032

12001 Sous del subgrup A2 25.814

12003 Sous del subgrup C2 33.515

12005 Triennis 14.625

12009 Altres retribucions bàsiques 22.496

121 Retribucions complementàries personal funcionari i estatutari 185.039

12100 Complement de destinació 62.640

12101 72.333

12102 Complement de productivitat compensada 42.935

12103 Indemnització per residència 7.131

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador 57.439

160 Quotes socials 57.439

16000 Seguretat social 57.439

2 Despeses corrents en béns i serveis 148.634

21 Reparacions, manteniment i conservació 1.418

212 450

21200 450

213 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 500

21300 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 500

216 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 468

21600 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 468

22 Material, subministraments i altres 135.489

220 6.678

22000 Ordinari no inventariable 5.147

22002 Material informàtic no inventariable 1.531

221 Subministraments 3.128

22109 Altres subministraments 3.128

222 Comunicacions 5.209

22209 Altres comunicacions 5.209

224 Primes d’assegurances 15.000

22400 Primes d’assegurances 15.000

226 Despeses diverses 27.341

22601 Atencions protocol·làries i de representació 720

22606 Reunions, conferències i cursos 26.621

227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 28.133

22706 Estudis i treballs tècnics 28.133

229 Despeses de funcionament de centres escolars 50.000

22900 Despeses de funcionament de centres escolars 50.000

23 Indemnitzacions per raó del servei 11.727

230 Dietes, locomoció i trasllats 11.727

23000 Dietes, locomoció i trasllats 11.727

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 233

2015

Relació de partides de despesa

C. Cost 13401 Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional

Programa 421G Ordenació de la formació professional

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

4 Transferències corrents 1.600.000

46 A corporacions locals 467.500

460 A ajuntaments 420.750

46000 A ajuntaments 420.750

469 A altres ens territorials 46.750

46900 A altres ens territorials 46.750

48 A famílies i institucions sense ànim de lucre 1.132.500

480 A famílies i institucions sense ànim de lucre 1.132.500

48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 1.132.500

6 Inversions reals 1.219.200

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis 1.194.200

625 Mobiliari i estris 1.194.000

62599 Equipament de centres educatius 1.194.000

626 Equips per a processos d’informació 200

62600 Equips per a processos d’informació 200

64 Despeses en inversions de caràcter immaterial 25.000

640 Despeses en inversions de caràcter immaterial 25.000

64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial 25.000

Total Programa 3.350.794

Total C. Cost 9.309.122

2.8.4. -tives

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 237

2015

Relació de partides de despesa

C. Cost 13501

Programa 421C

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

1 Despeses de personal 1.037.535

10 Retribucions d’alts càrrecs 154.818

100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 154.818

10000 Retribucions bàsiques d’alts càrrecs 50.377

10001 Altres remuneracions d’alts càrrecs 97.626

10002 Triennis d’alts càrrecs 6.815

12 Retribucions de funcionaris i personal estatutari 653.411

120 Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari 300.178

12000 Sous del subgrup A1 44.032

12001 Sous del subgrup A2 77.440

12002 Sous del subgrup C1 19.770

12003 Sous del subgrup C2 67.029

12005 Triennis 48.892

12009 Altres retribucions bàsiques 43.015

121 Retribucions complementàries personal funcionari i estatutari 353.233

12100 Complement de destinació 118.878

12101 139.211

12102 Complement de productivitat compensada 80.873

12103 Indemnització per residència 14.271

13 Retribucions de personal laboral 100.723

130 100.723

13000 Retribucions bàsiques 64.622

13001 Complement de conveni 8.232

13002 Complement de compensació de costos d’insularitat 5.317

13004 11.159

13005 Triennis 11.393

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador 128.583

160 Quotes socials 128.583

16000 Seguretat social 128.583

2 Despeses corrents en béns i serveis 364.400

21 Reparacions, manteniment i conservació 15.550

212 5.618

21200 5.618

213 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 3.757

21300 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 3.757

214 Reparació, manteniment i conservació de material de transport 2.115

21400 Reparació, manteniment i conservació de material de transport 2.115

215 Reparació, manteniment i conservació de mobiliari i estris 3.405

21500 Reparació, manteniment i conservació de mobiliari i estris 3.405

216 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 655

21600 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 655

22 Material, subministraments i altres 325.754

220 25.165

22000 Ordinari no inventariable 13.858

Pressuposts Generals

Pressuposts 2015

2015

Pàg. 238

Relació de partides de despesa

C. Cost 13501

Programa 421C

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

22001 Premsa, revistes i altres 5.484

22002 Material informàtic no inventariable 5.823

221 Subministraments 120.846

22100 Energia elèctrica 6.525

22101 Aigua 5.202

22102 Gas 5.202

22103 Combustibles 2.646

22104 Vestuari 5.112

22105 Productes alimentaris 65.280

22106 Productes farmacèutics i material sanitari 4.320

22108 Material esportiu, didàctic i cultural 4.320

22109 Altres subministraments 22.239

222 Comunicacions 6.796

22209 Altres comunicacions 6.796

223 Transports 441

22300 Transports 441

224 Primes d’assegurances 1.674

22400 Primes d’assegurances 1.674

225 Tributs 441

22502 Tributs locals 441

226 Despeses diverses 13.981

22601 Atencions protocol·làries i de representació 3.622

22602 Publicitat i propaganda 4.129

22606 Reunions, conferències i cursos 4.907

22609 Altres despeses diverses 1.323

227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 156.410

22700 Neteja i endreçament 5.969

22701 Seguretat 441

22706 Estudis i treballs tècnics 150.000

23 Indemnitzacions per raó del servei 23.096

230 Dietes, locomoció i trasllats 23.096

23000 Dietes, locomoció i trasllats 23.096

4 Transferències corrents 200.000

48 A famílies i institucions sense ànim de lucre 200.000

480 A famílies i institucions sense ànim de lucre 200.000

48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 100.000

48022 A famílies i institucions, subvencions per a transport escolar 100.000

6 Inversions reals 18.759

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis 18.759

625 Mobiliari i estris 6.253

62500 Mobiliari i estris 6.253

626 Equips per a processos d’informació 12.506

62600 Equips per a processos d’informació 12.506

Total Programa 1.620.694

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 239

2015

Relació de partides de despesa

C. Cost 13501

Programa 421I Administració i serveis de suport a l’ensenyament

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

1 Despeses de personal 467.808

12 Retribucions de funcionaris i personal estatutari 378.493

120 Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari 190.555

12000 Sous del subgrup A1 14.678

12002 Sous del subgrup C1 29.655

12003 Sous del subgrup C2 92.165

12004 Sous d’agrupacions professionals 15.358

12005 Triennis 18.803

12009 Altres retribucions bàsiques 19.896

121 Retribucions complementàries personal funcionari i estatutari 187.938

12100 Complement de destinació 69.364

12101 50.008

12102 Complement de productivitat compensada 57.455

12103 Indemnització per residència 11.111

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador 89.315

160 Quotes socials 89.315

16000 Seguretat social 89.315

Total Programa 467.808

Pressuposts Generals

Pressuposts 2015

2015

Pàg. 240

Relació de partides de despesa

C. Cost 13501

Programa 422G Tecnologies de la informació i la comunicació

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

1 Despeses de personal 31.708

12 Retribucions de funcionaris i personal estatutari 24.940

120 Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari 12.488

12002 Sous del subgrup C1 9.885

12005 Triennis 1.265

12009 Altres retribucions bàsiques 1.338

121 Retribucions complementàries personal funcionari i estatutari 12.452

12100 Complement de destinació 4.468

12101 3.557

12102 Complement de productivitat compensada 3.654

12103 Indemnització per residència 773

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador 6.768

160 Quotes socials 6.768

16000 Seguretat social 6.768

2 Despeses corrents en béns i serveis 372.300

20 Arrendaments i cànons 1.170

203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.170

20300 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.170

22 Material, subministraments i altres 366.630

220 1.530

22000 Ordinari no inventariable 450

22002 Material informàtic no inventariable 1.080

222 Comunicacions 3.600

22209 Altres comunicacions 3.600

227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 361.500

22706 Estudis i treballs tècnics 361.500

23 Indemnitzacions per raó del servei 4.500

230 Dietes, locomoció i trasllats 4.500

23000 Dietes, locomoció i trasllats 4.500

6 Inversions reals 719.000

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis 719.000

625 Mobiliari i estris 719.000

62599 Equipament de centres educatius 719.000

Total Programa 1.123.008

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 241

2015

Relació de partides de despesa

C. Cost 13501

Programa 423A Beques i ajuts

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

4 Transferències corrents 1.450.000

46 A corporacions locals 550.000

460 A ajuntaments 300.000

46000 A ajuntaments 300.000

464 A empreses públiques i altres ens públics de corporacions locals 250.000

46400 A empreses públiques i altres ens públics de corporacions locals 250.000

48 A famílies i institucions sense ànim de lucre 900.000

480 A famílies i institucions sense ànim de lucre 900.000

48021 A famílies i institucions, subvencions per a menjadors escolars 900.000

Total Programa 1.450.000

Pressuposts Generals

Pressuposts 2015

2015

Pàg. 242

Relació de partides de despesa

C. Cost 13501

Programa 423B Altres serveis a l’ensenyament

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

2 Despeses corrents en béns i serveis 8.658.229

22 Material, subministraments i altres 8.658.229

229 Despeses de funcionament de centres escolars 8.658.229

22900 Despeses de funcionament de centres escolars 8.658.229

4 Transferències corrents 24.458.630

44 Al sector públic instrumental i altres ens del sector públic 4.460.555

441 A entitats públiques empresarials i altres ens públics 4.460.555

44114 4.460.555

48 A famílies i institucions sense ànim de lucre 19.998.075

481 A centres d’ensenyament concertats 19.998.075

48101 A centres d’ensenyament concertats 19.998.075

6 Inversions reals 687.750

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis 615.750

622 40.000

62200 40.000

623 Maquinària, instal·lacions i utillatge 43.000

62301 Instal·lacions tècniques 12.000

62302 Maquinària 12.000

62303 Utillatge 19.000

624 Elements de transport 22.750

62400 Elements de transport 22.750

625 Mobiliari i estris 480.000

62500 Mobiliari i estris 480.000

626 Equips per a processos d’informació 30.000

62600 Equips per a processos d’informació 30.000

63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis 72.000

632 36.000

63200 36.000

633 Maquinària, instal·lacions i utillatge 36.000

63301 Instal·lacions tècniques 12.000

63302 Maquinària 12.000

63303 Utillatge 12.000

7 Transferències de capital 17.437.373

74 Al sector públic instrumental i altres ens del sector públic 17.437.373

741 A entitats públiques empresarials i altres ens públics 17.437.373

74114 A l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals de lesIlles Balears 17.437.373

Total Programa 51.241.982

Total C. Cost 55.903.492

2.8.5. Direcció General d’Educació, Personal Docent, Universi-tats iRecerca

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 245

2015

Relació de partides de despesa

C. Cost 13801 Direcció General d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca

Programa 421A Direcció i serveis generals d’Educació, Cultura i Universitats

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

1 Despeses de personal 44.034

12 Retribucions de funcionaris i personal estatutari 44.034

120 Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari 16.964

12001 Sous del subgrup A2 12.907

12005 Triennis 468

12009 Altres retribucions bàsiques 3.589

121 Retribucions complementàries personal funcionari i estatutari 27.070

12100 Complement de destinació 8.379

12101 13.154

12102 Complement de productivitat compensada 4.649

12103 Indemnització per residència 888

2 Despeses corrents en béns i serveis 164.100

22 Material, subministraments i altres 160.600

220 900

22000 Ordinari no inventariable 300

22002 Material informàtic no inventariable 600

221 Subministraments 1.000

22109 Altres subministraments 1.000

222 Comunicacions 200

22209 Altres comunicacions 200

226 Despeses diverses 500

22606 Reunions, conferències i cursos 500

227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 158.000

22706 Estudis i treballs tècnics 158.000

23 Indemnitzacions per raó del servei 3.500

230 Dietes, locomoció i trasllats 3.500

23000 Dietes, locomoció i trasllats 3.500

Total Programa 208.134

Pressuposts Generals

Pressuposts 2015

2015

Pàg. 246

Relació de partides de despesa

C. Cost 13801 Direcció General d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca

Programa 421F Política i actuacions en matèria universitària

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

1 Despeses de personal 185.256

10 Retribucions d’alts càrrecs 53.466

100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 53.466

10000 Retribucions bàsiques d’alts càrrecs 16.793

10001 Altres remuneracions d’alts càrrecs 36.673

12 Retribucions de funcionaris i personal estatutari 106.035

120 Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari 49.294

12000 Sous del subgrup A1 14.678

12001 Sous del subgrup A2 12.907

12002 Sous del subgrup C1 9.885

12005 Triennis 5.411

12009 Altres retribucions bàsiques 6.413

121 Retribucions complementàries personal funcionari i estatutari 56.741

12100 Complement de destinació 19.195

12101 19.281

12102 Complement de productivitat compensada 15.502

12103 Indemnització per residència 2.763

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador 25.755

160 Quotes socials 25.755

16000 Seguretat social 25.755

2 Despeses corrents en béns i serveis 64.337

21 Reparacions, manteniment i conservació 4.500

213 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 4.500

21300 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 4.500

22 Material, subministraments i altres 55.889

220 24.689

22000 Ordinari no inventariable 20.689

22001 Premsa, revistes i altres 1.000

22002 Material informàtic no inventariable 3.000

221 Subministraments 3.000

22109 Altres subministraments 3.000

222 Comunicacions 2.000

22209 Altres comunicacions 2.000

224 Primes d’assegurances 1.500

22400 Primes d’assegurances 1.500

226 Despeses diverses 11.200

22601 Atencions protocol·làries i de representació 1.200

22606 Reunions, conferències i cursos 10.000

227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 13.500

22706 Estudis i treballs tècnics 8.500

22709 Altres treballs 5.000

23 Indemnitzacions per raó del servei 3.948

230 Dietes, locomoció i trasllats 3.948

23000 Dietes, locomoció i trasllats 3.948

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 247

2015

Relació de partides de despesa

C. Cost 13801 Direcció General d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca

Programa 421F Política i actuacions en matèria universitària

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

4 Transferències corrents 53.991.422

44 Al sector públic instrumental i altres ens del sector públic 53.716.747

441 A entitats públiques empresarials i altres ens públics 53.213.342

44113 A la Universitat de les Illes Balears 49.103.010

44123 A la UIB per complements retributius addicionals 4.110.332

443 A consorcis en què participa la Comunitat Autònoma 503.405

44346 Al consorci Agència de Qualitat Universitària 141.000

44353 Consorci per al Foment d’Infraestructures Universitàries (COFIU) 362.405

48 A famílies i institucions sense ànim de lucre 262.675

480 A famílies i institucions sense ànim de lucre 262.675

48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 262.675

49 A l’exterior 12.000

490 A l’exterior 12.000

49000 A l’exterior 12.000

6 Inversions reals 55.000

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis 55.000

625 Mobiliari i estris 55.000

62599 Equipament de centres educatius 55.000

7 Transferències de capital 3.037.309

70 A l’Administració de l’Estat 159.653

700 A l’Administració General 159.653

70000 A l’Administració General 159.653

74 Al sector públic instrumental i altres ens del sector públic 2.877.656

741 A entitats públiques empresarials i altres ens públics 2.171.814

74113 A la Universitat de les Illes Balears 2.171.814

743 A consorcis en què participa la Comunitat Autònoma 705.842

74353 Al Consorci per al Foment d’Infraestrutures Universitàries 705.842

Total Programa 57.333.324

Pressuposts Generals

Pressuposts 2015

2015

Pàg. 248

Relació de partides de despesa

C. Cost 13801 Direcció General d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca

Programa 421H Inspecció educativa

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

2 Despeses corrents en béns i serveis 58.860

22 Material, subministraments i altres 39.245

220 4.385

22000 Ordinari no inventariable 2.214

22001 Premsa, revistes i altres 868

22002 Material informàtic no inventariable 1.303

221 Subministraments 656

22109 Altres subministraments 656

222 Comunicacions 875

22209 Altres comunicacions 875

226 Despeses diverses 30.059

22606 Reunions, conferències i cursos 30.059

227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 3.270

22706 Estudis i treballs tècnics 2.970

22709 Altres treballs 300

23 Indemnitzacions per raó del servei 19.615

230 Dietes, locomoció i trasllats 19.215

23000 Dietes, locomoció i trasllats 19.215

231 Assistències i pernoctes 400

23100 Assistències i pernoctes 400

Total Programa 58.860

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 249

2015

Relació de partides de despesa

C. Cost 13801 Direcció General d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca

Programa 421I Administració i serveis de suport a l’ensenyament

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

1 Despeses de personal 1.823.383

12 Retribucions de funcionaris i personal estatutari 1.552.651

120 Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari 729.412

12000 Sous del subgrup A1 161.451

12001 Sous del subgrup A2 51.627

12002 Sous del subgrup C1 108.734

12003 Sous del subgrup C2 209.465

12005 Triennis 102.685

12009 Altres retribucions bàsiques 95.450

121 Retribucions complementàries personal funcionari i estatutari 823.239

12100 Complement de destinació 283.298

12101 289.401

12102 Complement de productivitat compensada 213.221

12103 Indemnització per residència 37.319

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador 270.732

160 Quotes socials 270.732

16000 Seguretat social 270.732

2 Despeses corrents en béns i serveis 399.895

22 Material, subministraments i altres 366.714

220 1.350

22000 Ordinari no inventariable 450

22001 Premsa, revistes i altres 450

22002 Material informàtic no inventariable 450

222 Comunicacions 2.700

22209 Altres comunicacions 2.700

224 Primes d’assegurances 23.000

22400 Primes d’assegurances 23.000

226 Despeses diverses 1.170

22601 Atencions protocol·làries i de representació 270

22606 Reunions, conferències i cursos 900

227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 338.494

22706 Estudis i treballs tècnics 338.494

23 Indemnitzacions per raó del servei 33.181

230 Dietes, locomoció i trasllats 33.181

23000 Dietes, locomoció i trasllats 32.601

23009 Altres indemnitzacions per raó del servei 580

Total Programa 2.223.278

Pressuposts Generals

Pressuposts 2015

2015

Pàg. 250

Relació de partides de despesa

C. Cost 13801 Direcció General d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca

Programa 422A Educació pública

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

1 Despeses de personal 442.701.476

12 Retribucions de funcionaris i personal estatutari 406.270.143

120 Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari 202.687.276

12000 Sous del subgrup A1 80.669.693

12001 Sous del subgrup A2 92.889.779

12005 Triennis 29.117.988

12009 Altres retribucions bàsiques 9.816

121 Retribucions complementàries personal funcionari i estatutari 203.582.867

12100 Complement de destinació 70.536.714

12101 40.454.447

12103 Indemnització per residència 11.272.300

12109 Altres complements 65.245.733

12121 16.073.673

14 Altre personal 6.061.050

141 Retribucions d’altre personal 6.061.050

14100 Retribucions d’altre personal 6.061.050

15 Incentius al rendiment 196.662

151 196.662

15100 196.662

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador 30.173.621

160 Quotes socials 26.658.299

16000 Seguretat social 26.658.299

162 Despeses socials a favor del personal funcionari i del personal nolaboral 3.515.322

16204 Acció social 3.515.322

2 Despeses corrents en béns i serveis 255.000

23 Indemnitzacions per raó del servei 255.000

231 Assistències i pernoctes 255.000

23100 Assistències i pernoctes 255.000

Total Programa 442.956.476

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 251

2015

Relació de partides de despesa

C. Cost 13801 Direcció General d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca

Programa 422B Educació concertada i altres ensenyaments

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

4 Transferències corrents 144.931.549

48 A famílies i institucions sense ànim de lucre 144.931.549

481 A centres d’ensenyament concertats 144.931.549

48101 A centres d’ensenyament concertats 144.931.549

Total Programa 144.931.549

Pressuposts Generals

Pressuposts 2015

2015

Pàg. 252

Relació de partides de despesa

C. Cost 13801 Direcció General d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca

Programa 422H Suport al trilingüisme

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

2 Despeses corrents en béns i serveis 18.000

21 Reparacions, manteniment i conservació 2.000

216 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 2.000

21600 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 2.000

22 Material, subministraments i altres 12.000

220 4.000

22001 Premsa, revistes i altres 4.000

222 Comunicacions 1.000

22209 Altres comunicacions 1.000

226 Despeses diverses 4.000

22602 Publicitat i propaganda 500

22606 Reunions, conferències i cursos 2.000

22609 Altres despeses diverses 1.500

227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 3.000

22706 Estudis i treballs tècnics 3.000

23 Indemnitzacions per raó del servei 4.000

230 Dietes, locomoció i trasllats 4.000

23000 Dietes, locomoció i trasllats 4.000

Total Programa 18.000

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 253

2015

Relació de partides de despesa

C. Cost 13801 Direcció General d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca

Programa 541A Recerca i desenvolupament tecnològic

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

1 Despeses de personal 659.595

12 Retribucions de funcionaris i personal estatutari 537.734

120 Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari 254.477

12000 Sous del subgrup A1 146.774

12003 Sous del subgrup C2 41.893

12005 Triennis 35.373

12009 Altres retribucions bàsiques 30.437

121 Retribucions complementàries personal funcionari i estatutari 283.257

12100 Complement de destinació 100.341

12101 82.277

12102 Complement de productivitat compensada 87.048

12103 Indemnització per residència 13.591

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador 121.861

160 Quotes socials 121.861

16000 Seguretat social 121.861

2 Despeses corrents en béns i serveis 70.000

20 Arrendaments i cànons 4.543

202 4.543

20200 4.543

21 Reparacions, manteniment i conservació 11.800

212 10.000

21200 10.000

213 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.800

21300 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.800

22 Material, subministraments i altres 44.657

220 20.700

22000 Ordinari no inventariable 14.850

22001 Premsa, revistes i altres 1.350

22002 Material informàtic no inventariable 2.250

22009 2.250

221 Subministraments 8.927

22100 Energia elèctrica 8.927

222 Comunicacions 1.890

22200 Telefòniques 90

22209 Altres comunicacions 1.800

226 Despeses diverses 8.640

22602 Publicitat i propaganda 540

22609 Altres despeses diverses 8.100

227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 4.500

22703 Postals 4.500

23 Indemnitzacions per raó del servei 9.000

230 Dietes, locomoció i trasllats 9.000

23000 Dietes, locomoció i trasllats 9.000

4 Transferències corrents 1.925.535

Pressuposts Generals

Pressuposts 2015

2015

Pàg. 254

Relació de partides de despesa

C. Cost 13801 Direcció General d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca

Programa 541A Recerca i desenvolupament tecnològic

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

40 A l’Administració de l’Estat 163.140

401 A organismes autònoms 163.140

40100 A organismes autònoms 163.140

42 Al Servei de Salut de les Illes Balears 54.876

420 Al Servei de Salut de les Illes Balears 54.876

42001 Al Servei de Salut de les Illes Balears 54.876

44 Al sector públic instrumental i altres ens del sector públic 888.867

441 A entitats públiques empresarials i altres ens públics 815.739

44113 A la Universitat de les Illes Balears 815.739

443 A consorcis en què participa la Comunitat Autònoma 24.376

44365 Al consorci Sistema d’Observació Costanera de les Illes Balears 24.376

444 A fundacions del sector públic autonòmic 48.752

44421 A la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears 20.876

44423 A la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull 27.876

47 A empreses privades 270.376

470 A empreses privades 270.376

47000 A empreses privades 270.376

48 A famílies i institucions sense ànim de lucre 548.276

480 A famílies i institucions sense ànim de lucre 548.276

48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 548.276

6 Inversions reals 765.660

64 Despeses en inversions de caràcter immaterial 765.660

640 Despeses en inversions de caràcter immaterial 765.660

64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial 765.660

7 Transferències de capital 1.635.323

70 A l’Administració de l’Estat 205.187

701 A organismes autònoms de caràcter administratiu 205.187

70100 A organismes autònoms de caràcter administratiu 205.187

72 Al Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut) 5.000

720 Al Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut) 5.000

72001 Al Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut) 5.000

74 Al sector públic instrumental i altres ens del sector públic 1.324.342

741 A entitats públiques empresarials i altres ens públics 1.031.537

74113 A la Universitat de les Illes Balears 1.031.537

743 A consorcis en què participa la Comunitat Autònoma 76.501

74365 Al consorci Sistema d’Observació Costanera de les Illes Balears 76.501

744 A fundacions del sector públic autonòmic 216.304

74421 A la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears 70.501

74423 A la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull 145.803

77 A empreses privades 80.294

770 A empreses privades 80.294

77000 A empreses privades 80.294

78 A famílies i institucions sense ànim de lucre 20.500

780 A famílies i institucions sense ànim de lucre 20.500

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 255

2015

Relació de partides de despesa

C. Cost 13801 Direcció General d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca

Programa 541A Recerca i desenvolupament tecnològic

CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import

78000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 20.500

Total Programa 5.056.113

Total C. Cost 652.785.734

2.8.6. Resums

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 259

2015

Relació de partides de despesa

Secció 13 Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

CODI Capítol/Article Import

1 Despeses de personal 483.935.684

10 Retribucions d’alts càrrecs 444.459

11 Retribucions de personal eventual 223.307

12 Retribucions de funcionaris i personal estatutari 427.772.901

13 Retribucions de personal laboral 10.988.815

14 Altre personal 6.061.050

15 Incentius al rendiment 196.662

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador 38.248.490

2 Despeses corrents en béns i serveis 28.269.049

20 Arrendaments i cànons 843.178

21 Reparacions, manteniment i conservació 150.587

22 Material, subministraments i altres 26.456.431

23 Indemnitzacions per raó del servei 818.853

3 4.604.020

35 4.604.020

4 Transferències corrents 243.309.862

40 A l’Administració de l’Estat 163.140

42 Al Servei de Salut de les Illes Balears 54.876

44 Al sector públic instrumental i altres ens del sector públic 72.061.492

46 A corporacions locals 1.139.550

47 A empreses privades 296.689

48 A famílies i institucions sense ànim de lucre 169.572.115

49 A l’exterior 22.000

6 Inversions reals 16.474.074

60 Inversió nova en infraestructura i béns destinats a l’ús general 6.006

61 Inversió de reposició en infraestructura i béns destinats a l’ús general 44.011

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis 12.856.236

63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis 2.281.643

64 Despeses en inversions de caràcter immaterial 1.286.178

7 Transferències de capital 24.125.810

70 A l’Administració de l’Estat 364.840

72 Al Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut) 5.000

74 Al sector públic instrumental i altres ens del sector públic 23.466.146

76 A corporacions locals 156.030

77 A empreses privades 100.294

78 A famílies i institucions sense ànim de lucre 33.500

Total Secció 800.718.499

Pressuposts Generals

Pressuposts 2015

2015

Pàg. 260

Relació de partides de despesa

Secció 13 Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

CODI Programa/Capítol Import

323A Protecció i foment de la integració i la participació social de la joventut 2.191.904

1 Despeses de personal 333.581

2 Despeses corrents en béns i serveis 32.625

4 Transferències corrents 1.448.587

6 Inversions reals 20.664

7 Transferències de capital 356.447

421A Direcció i serveis generals d’Educació, Cultura i Universitats 38.790.812

1 Despeses de personal 5.635.078

2 Despeses corrents en béns i serveis 16.235.896

3 4.604.020

6 Inversions reals 12.315.818

421B Ordenació general del sistema educatiu 2.348.149

1 Despeses de personal 492.240

2 Despeses corrents en béns i serveis 246.349

4 Transferències corrents 1.609.560

421C 1.633.406

1 Despeses de personal 1.037.535

2 Despeses corrents en béns i serveis 377.112

4 Transferències corrents 200.000

6 Inversions reals 18.759

421D Innovació i formació del professorat 1.405.563

1 Despeses de personal 478.495

2 Despeses corrents en béns i serveis 689.018

4 Transferències corrents 138.050

6 Inversions reals 100.000

421F Política i actuacions en matèria universitària 57.333.324

1 Despeses de personal 185.256

2 Despeses corrents en béns i serveis 64.337

4 Transferències corrents 53.991.422

6 Inversions reals 55.000

7 Transferències de capital 3.037.309

421G Ordenació de la formació professional 3.350.794

1 Despeses de personal 382.960

2 Despeses corrents en béns i serveis 148.634

4 Transferències corrents 1.600.000

6 Inversions reals 1.219.200

421H Inspecció educativa 58.860

2 Despeses corrents en béns i serveis 58.860

421I Administració i serveis de suport a l’ensenyament 29.006.636

1 Despeses de personal 28.606.741

2 Despeses corrents en béns i serveis 399.895

422A Educació pública 442.956.476

1 Despeses de personal 442.701.476

2 Despeses corrents en béns i serveis 255.000

422B Educació concertada i altres ensenyaments 144.931.549

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Estats numèrics

Pàg. 261

2015

Relació de partides de despesa

Secció 13 Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

CODI Programa/Capítol Import

4 Transferències corrents 144.931.549

422G Tecnologies de la informació i la comunicació 1.123.008

1 Despeses de personal 31.708

2 Despeses corrents en béns i serveis 372.300

6 Inversions reals 719.000

422H Suport al trilingüisme 18.000

2 Despeses corrents en béns i serveis 18.000

423A Beques i ajuts 1.450.000

4 Transferències corrents 1.450.000

423B Altres serveis a l’ensenyament 51.241.982

2 Despeses corrents en béns i serveis 8.658.229

4 Transferències corrents 24.458.630

6 Inversions reals 687.750

7 Transferències de capital 17.437.373

455A Cultura i política lingüística 17.821.923

1 Despeses de personal 3.391.019

2 Despeses corrents en béns i serveis 642.794

4 Transferències corrents 11.556.529

6 Inversions reals 572.223

7 Transferències de capital 1.659.358

541A Recerca i desenvolupament tecnològic 5.056.113

1 Despeses de personal 659.595

2 Despeses corrents en béns i serveis 70.000

4 Transferències corrents 1.925.535

6 Inversions reals 765.660

7 Transferències de capital 1.635.323

Total Secció 800.718.499

Pressuposts Generals

Pressuposts 2015

2015

Pàg. 262

Relació de partides de despesa

Secció 13 Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

CODI C.Gestor/Capítol Import

131 Secretaria General de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats 64.898.228

1 Despeses de personal 31.906.594

2 Despeses corrents en béns i serveis 16.071.796

3 4.604.020

6 Inversions reals 12.315.818

132 Direcció General de Cultura 17.821.923

1 Despeses de personal 3.391.019

2 Despeses corrents en béns i serveis 642.794

4 Transferències corrents 11.556.529

6 Inversions reals 572.223

7 Transferències de capital 1.659.358

134 Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional 9.309.122

1 Despeses de personal 1.687.276

2 Despeses corrents en béns i serveis 1.129.338

4 Transferències corrents 4.796.197

6 Inversions reals 1.339.864

7 Transferències de capital 356.447

135 55.903.492

1 Despeses de personal 1.537.051

2 Despeses corrents en béns i serveis 9.394.929

4 Transferències corrents 26.108.630

6 Inversions reals 1.425.509

7 Transferències de capital 17.437.373

138 Direcció General d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca 652.785.734

1 Despeses de personal 445.413.744

2 Despeses corrents en béns i serveis 1.030.192

4 Transferències corrents 200.848.506

6 Inversions reals 820.660

7 Transferències de capital 4.672.632

Total Secció 800.718.499