3. Desde Requisición hasta Factura · Adempiere es flexible en cuanto al seguimiento y control de...

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3. Desde Requisición hasta

Factura Adempiere 3.4

COMPRAS


Contenido 1 Introducción Al Proceso De Compras ..................................................................................... 3

2 Asunto SCP ............................................................................................................................. 5

3 Solicitud a Cotización del Proveedor SCP (RFQ)....................................................................... 8

4 Respuestas de Solicitud de Cotización a Proveedor SCP (RFQ) Respuesta. ............................ 13

5 Orden de Compra (Manual) .................................................................................................. 16

6 Órdenes de Compra desde Requisiciones. ............................................................................ 20

6.1 Requisición ................................................................................................................... 20

6.2 Generación de Orden de Compra desde Requisición ..................................................... 22

7 Recibo de Material. .............................................................................................................. 27

8 Facturas del Proveedor......................................................................................................... 31

COMPRAS


1 Introducción Al Proceso De Compras

EL proceso de Compras en Adempiere va desde la Requisición hasta el pago a los Proveedores,

siguiendo una serie de subprocesos como se indica en la figura 1. Entre estos subprocesos se

encuentran: la requisición, la generación de la orden de compra, la recepción del material, la

facturación y los pagos a proveedores (en efectivo o a crédito).

Adempiere es flexible en cuanto al seguimiento y control de estos procesos, es posible rastrearlos,

configurando que uno de ellos genere el documento del proceso siguiente. Estos procesos

también se pueden realizar manualmente o se pueden configurar para que requieran de la

aprobación de un empleado. También es posible omitir alguno de ellas.

Figura 1. Diagrama del Proceso de Compras

COMPRAS


El proceso de compras en Adempiere, se encuentra en el árbol Compras (Requisición-a-Factura). El

proceso inicia desde una orden de compra, la cual puede ser generada manualmente o desde una

requisición. Una vez realizada la orden de compra se procede a recibir el material comprado. Se

genera la factura al proveedor y por último se realiza el pago. El menú de Compas se muestra en la

Figura 2.

Figura 2. Menú de Compras

Compras

COMPRAS


2 Asunto SCP

Un Asunto de SCP o Asunto de Solicitud para Cotizaciones, se utiliza para realizar las cotizaciones a

los proveedores en Adempiere. Aquí se definen las operaciones y los responsables de las

cotizaciones.

El proceso de Cotizaciones Inicia definiendo un Asunto de SCP, opción que se encuentra en el árbol

principal a Compras (Requisición-a-Factura), haciendo clic sobre la opción Asunto de SCP. En la

figura 3 se muestra la ventana de Asunto SCP.

Figura 3. Ventana Asunto de SCP

Se destacan tres pestañas de la ventana Asunto de SCP, estas son: Asunto, Suscriptor y Restricción.

Nombre Solicitud

Asunto SCP

Asunto

Suscriptor

Restricción

COMPRAS


Asunto

En el asunto se debe especificar el encabezado de la cotización, para lo cual se requiere de la

siguiente información: El nombre de la Organización, Un Nombre que identifique la cotización y

una Descripción del asunto, como se indica en la figura 3.

Suscriptor

Desde esta pestaña se definen los proveedores que responderán a las cotizaciones realizadas. En

la figura 4 se visualiza la pestaña Suscriptor. Es necesario definir la información del Tercero.

Figura 4. Pestaña Suscriptor

Información del

Tercero

COMPRAS


Restricción

Desde la pestaña Restricción se definen los productos a los cuales un proveedor responderá

cuando se realice una cotización asociada al asunto tratado. Es necesario definir la información de

los productos.

Figura 5. Pestaña Restricción

Información de Producto

COMPRAS


3 Solicitud a Cotización del Proveedor SCP (RFQ)

Una vez definido el asunto, se crea la cotización en el árbol principal en Compras (Requisición-a-

Factura), haciendo clic sobre el botón SCP (RfQ). En la figura 6 se indica la ubicación y se muestra

la ventana de Solicitudes de Cotización.

Figura 6. Ventana SCP

SCP

SCP

Línea

Cantidad

Nombre

Representante Comercial

Asunto

Tipo SCP

Fecha de Respuesta

COMPRAS


La ventana SCP o Solicitud de Cotización a Proveedores consta de las siguientes tres pestañas: SCP

(RFQ), Línea y Cantidad. En la figura 6 se destaca la pestaña SCP (RFQ) y la información requerida.

Entre estos campos se encuentran: Un Nombre que identifique la cotización, un Representante

Comercial realiza la venta, Asunto SCP, Tipo SCP, Fecha de la Respuesta.

Una vez se ha definido la información de básica de la Solicitud de Cotización, se deben definir las

líneas de la cotización, que corresponden a los productos y sus detalles; desde la pestaña Línea

como se indica en la figura 7.

Figura 7. Pestaña Línea SCP

N° Línea

Producto

COMPRAS


Luego de haber definido los productos, desde la pestaña Cantidad se define la cantidad que se va

a cotizar del producto; como se indica en la figura 8. Deben definirse los siguientes campos: UM

(Unidad de Medida), Cantidad, SCP (RFQ) Cantidad indica que al generar las respuestas esta

cantidad es incluida, Precio patrón se utiliza para comparar respuestas, Cantidad de Compra

indica que la cantidad seleccionada se usa para generar la orden de compra, si este campo no es

seleccionado al momento de generar la orden de compra no se incluirá la cotización del producto.

Los demás campos son información adicional que no es requerida.

Figura 8. Pestaña Cantidad SCP

Una vez se ha agregado los productos y la cantidad a cotizar, se debe regresar a la pestaña SCP

(RFQ) para generar las repuestas en las cuales se define a cual proveedor se le va a comprar.

Desde esta ventana se presiona el botón Crea e Invita ( )

para conocer el número de respuestas que han sido creadas, el cual se visualiza desde la parte

inferior izquierda

.

El número de respuestas creadas dependerá del número de proveedores agregados en el asunto.

Unidad de Medida

SCP (RFQ) Can

Cantidad de Compra

Cantidad Propuesta

Cantidad

Precio Prueba

Patrón

COMPRAS


Cuando se han registrado las respuestas y se selecciona los proveedores con los cuales se desea

hacer la transacción de compras, se debe hacer clic sobre el botón Valuación de Respuestas (

), para validar si las órdenes de compra pueden o no generarse,

mostrando un mensaje de error o éxito en la parte inferior izquierda de la ventana.

• Mensaje de error: No completed RfQ Responses found. Indica que no se ha encontrado

ninguna respuesta procesada, es decir que aun no hemos definido a quien comprar que

producto.

• Mensaje de éxito: Only one completed RfQ response found. Indica que solo se respondió a

una cotización.

• # <número de respuestas generada>: Indica que completaron todas respuestas.

Luego de verificar, desde esta pestaña se ingresa información del tercero al cual se le realizara la

compra desde el campo Tercero, este paso puede obviarse si en la respuesta se marca un

proveedor como Ganador Seleccionado.

Ahora se debe generar la orden de compra, desde el botón Crear Orden de Compra (

), y se despliega la ventana que se muestra en la figura 9.

Desde este proceso se pueden crear órdenes de compra para las repuestas.

COMPRAS


Figura 9. Crea Orden de Compra

Al hacer clic sobre el botón OK ( ) se genera el mensaje que se muestra en la figura 10,

en el cual aparece el código de la orden de compra generada.

Figura 10. Mensaje Orden de Compra.

OK

Código Orden de Compra

COMPRAS


4 Respuestas de Solicitud de Cotización a Proveedor SCP (RFQ)

Respuesta.

Desde la ventana SCP (RFQ) Respuesta es posible definir el proveedor al cual se le va a realizar la

compra según las cotizaciones. Esta opción se encuentra en el árbol principal en el menú Compras

(Requisición-a-Factura), y abrir la opción SCP (RfQ) Respuesta, esta ventana se muestra en la figura

11.

Figura 11. Ventana SCP (RFQ) Respuestas

Respuesta

Línea de Respuesta

Cantidad de Respuesta

COMPRAS


La ventana SPC (RFQ) Respuesta consta de las pestañas respuesta, línea de respuesta y cantidad

de respuesta. Es necesario definir los siguientes campos en la ventana de Respuesta SCP (RfQ) que

indica el número de la cotización que género la respuesta, Nombre indica el nombre de la

cotización que género la respuesta, Tercero indica el proveedor al que se le hace la cotización,

Moneda indica la moneda en la que se llevo a cabo la cotización, Ganador Seleccionado indica si

toda la compra se le hará a este proveedor, si se selecciona este campo está seleccionado no

hacen caso las selecciones de línea.

Desde la pestaña Línea de Respuesta se seleccionan los productos y las cantidades que se van a

comprar al proveedor, aquí se muestran los productos que se han cotizado, como se indica en la

figura 12. Deben definirse los campos Respuesta SCP (RfQ) que presenta el número del

documento de cotización y el producto cotizado en la línea, y el campo Ganador Seleccionado que

indica que se va adquirir este producto del proveedor mostrado en la pestaña Respuesta.

Figura 12. Pestaña Línea de Respuesta SCP (RFQ) Respuestas

El precio del producto cotizado se define desde la pestaña Cantidad de Respuesta. Como se indica

en la figura 13. Es necesario definir los siguientes campos: Línea de la respuesta que indica el

número de la cotización y el producto cotizado, la Cantidad de Línea SCP Indica la unidad y la

cantidad cotizada, el Precio que indica el precio con el cual el proveedor ofrece el producto, y el %

Descuento que indica el descuento aplicado.

Respuesta SCP

Ganador Seleccionado

COMPRAS


Figura 13. Pestaña Cantidad Respuesta SCP (RFQ) Respuestas

Una vez se ha diligenciado la información de la pestaña Cantidad de Respuesta desde la pestaña

Respuesta se debe hacer clic sobre el botón Completar Verificación (

) para finalizar el proceso de respuesta de cotizaciones.

Cantidad de Línea SCP

Precio % Descuento

COMPRAS


5 Orden de Compra (Manual)

En Adempiere es posible generar órdenes de compra de forma manual, sin necesidad de haber

hecho previamente una requisición. La opción se encuentra en el árbol principal en el menú

Compras (Requisición-a-Factura) y hacer clic en la opción Órdenes de Compra como se indica en la

figura 14.

Figura 14. Ventana Orden de Compra.

Orden de Compra

Línea de Orden de

Compra

Información del

Tercero

Información de la

Entrega

Información de la

Facturación

Completar

COMPRAS


En la pestaña Orden de Compra se configura la información básica de la orden, relacionada con el

proveedor. Al crear un nuevo registro es necesario especificar la siguiente información: Tipo de

Documento aquí se debe especificar el tipo de orden a realizar, para este caso se debe seleccionar

“Purchase Order” u Orden de Compra. Es necesario definir el Tercero (proveedor) que se escoge

haciendo clic sobre el botón ( ); luego se despliégala ventana que se muestra en la figura 15.

Figura 15. Ventana Información Socio de Negocio.

Es posible filtrar la búsqueda de los terceros diligenciando la información que aparece en el

encabezado de la ventana que se muestra en la figura 15. Marcando la opción Solamente

Proveedores simplifica la búsqueda a únicamente los terceros que son proveedores.

Haciendo clic sobre el botón Refrescar ( ) u oprimiendo la tecla enter desde el teclado, se

actualiza el listado de terceros. Debe seleccionarse el tercero y presionarse el botón OK ( ).

Para completar la información de la orden de compra, además del tercero se debe suministrar la

siguiente información:

• Dirección del Tercero: dirección definida que tiene el proveedor.

• Almacén: Indica en que bodega será almacenado el producto una vez recibido.

• Prioridad: Indica la prioridad del documento.

• Lista de Precios: Indica que lista de precios va a ser usada para la compra.

• Comprador: Indica quien realiza la compra (usuario del sistema)

Solamente

Proveedores

Listado de

Proveedores

OK Actualizar

COMPRAS


• Forma de Pago: indica la forma de pago de la compra (efectivo, crédito, etc.). Para

cambiar la forma de pago se debe presionar el botón y se selecciona la forma de

pago.

• Termino de pago: Aquí se indica el tiempo en que se va a pagar y los descuentos.

Los productos y detalles de la orden se configuran desde la pestaña Líneas del Producto como se

indica en la figura 16.

Figura 16. Línea de Orden Compra

Cuando se crea un nuevo registro se debe escoger el producto que se va a comprar, desde la

opción Producto haciendo clic sobre el botón ( ). Se despliega la ventana que se muestra en la

Figura 17, donde se despliega un listado de productos.

Fecha Prometida

N° Línea

Producto

Cantidad

Precio

Impuesto

COMPRAS


Figura 17.Información del Producto

Es posible filtrar la búsqueda de los productos diligenciando la información que aparece en el

encabezado de la ventana que se muestra en la figura 17.

Haciendo clic sobre el botón Refrescar ( ) u oprimiendo la tecla enter desde el teclado, se

actualiza el listado de productos. Debe seleccionarse el tercero y presionarse el botón OK (

).

Para completar la información de la orden de compra, además del tercero se debe suministrar la

siguiente información requerida:

• Cantidad: Indica la cantidad a comprar del producto.

• Precio: Indica el precio a pagar por el producto.

• Impuesto: Aquí se selecciona el impuesto que afecta al producto comprado.

• % Descuento: es el porcentaje del descuento recibido en la compra.

El resto de la información no es requerida. Si se desea agregar más de un producto a la orden se

debe agregar una nueva Línea de orden de Compra.

OK Refrescar

COMPRAS


Una vez diligenciada la orden se debe hacer clic sobre el botón Completar (

) desde la pestaña orden de compra para aprobar la orden de compra.

6 Órdenes de Compra desde Requisiciones.

6.1 Requisición

Desde Adempiere es posible generar Requisiciones de Productos. Esta opción se encuentra en el

menú en el árbol de Compras (Requisición-a-Factura) se debe hacer clic en la opción Requisición:

Requisición

COMPRAS


Figura 18. Ventana Requisición

La ventana Requisición consta de 3 pestañas que son: Requisición, Línea de Requisición y Órdenes

de Compra. Desde la pestaña Requisición se configura la información básica de la requisición como

se muestra en la figura 18. Cuando se crea una nueva pestaña debe diligenciar la siguiente

información: el tipo de documento que indica el tipo de documento que se va a generar, se debe

escoger Purchase Requisition (Requisición de compra), el usuario que indica quien realiza la

requisición, la prioridad del documento, la fecha requerida, el almacén que indica en donde se

almacenara el producto a comprar una vez llegado a inventario. Y la lista de precios a utilizar en la

compra.

Se recomienda dejar el campo de No. de Documento en blanco para que el sistema genere

automáticamente el número. Los campos Descripción y Ayuda son utilizados para ingresar

información adicional sobre la requisición, y no es necesario llenaros para crear una requisición.

Los productos y sus detalles se configuran desde la pestaña Línea de Requisición como se indica en

la figura 19.

Requisición

Línea de Requisición

Órdenes de

Compra

Tipo de Documento

Fecha Requerida

Usuario

Almacén

Lista de Precios

Completar

COMPRAS


Figura 19. Pestaña Línea de Requisición

Es necesario definir la siguiente información:

• Producto: indica el artículo que se va a comprar. Es necesario seguir el procedimiento

explicado en el capítulo 5 para escoger el producto en las líneas de la orden.

Nota: Es importante que al momento de seleccionar el producto, cuando es buscado en el panel

de búsqueda de productos que los parámetros de lista de precio y almacén coincidan con los

colocados en la cabecera de la requisición (pestaña Requisición). Si no hacemos esto, no podremos

generar una orden de compra desde la requisición.

• Cantidad: cantidad a solicitar.

• Descripción: permite el ingreso de información adicional del producto a solicitar. No es

necesario llenarlo.

Si se va a ingresar nuevos productos es necesario crear nuevos registros. Para completar el

proceso de requisición es necesario hacer clic sobre el botón Completar desde la pestaña

Requisición.

Nota: La pestaña Órdenes de Compra, muestra la orden de compra generada a partir de la

requisición observada. Pero solo se mostrara cuando sea generada una orden de compra desde la

requisición.

6.2 Generación de Orden de Compra desde Requisición

Producto

Cantidad

Requisición

Línea de Requisición

Orden de Compra

COMPRAS


Una vez terminada la requisición, para generar una Orden de Compra desde la requisición, el

producto o los productos a comprar deben tener asociados un proveedor, lo cual se verifica desde

el menú principal en el árbol de gestión de materiales -> reglas de gestión de materiales ->

Producto, como se indica en la figura 20.

Figura 20. Menú Gestión de Materiales

Se debe buscar el producto que se va a comprar, lo cual se hace desde el menú Editar ->

Encontrar Registro ( ) de la barra de herramientas. Se despliega la ventana que se muestra en

la figura 21.

Figura 21. Encontrar Registro

Producto

OK

COMPRAS


El producto se puede buscar a través de la llave (Código de identificación), nombre y/o descripción

del producto. Al ingresar los parámetros deseados presionamos el botón OK ( ).

Si no lo deseamos buscar de esta manera dejamos los parámetros vacíos, para que nos muestre

todos los productos creados para así buscar entre estos el producto desea.

Una vez se ha localizado el producto, entonces sí, se verifica que el producto tenga asociado un

proveedor, se hace desde la pestaña compras en la ventana productos que se muestra en la

figura 22.

Figura 22. Pestaña Compras de Ventana Productos

El proveedor está asociado si el campo tercero esta diligenciado y el campo activo esta

seleccionado. En caso contrario no se ha habilitado un proveedor para el producto y es necesario

crear el registro.

Una vez se ha verificado el proveedor del producto, se puede generar la orden de compra, para

llevar a cabo este proceso debe dirigirse al árbol Compras (Requisición-a-Factura), y abrir la

opción Crear OC desde Requisición, como se indica en la figura 23.

Compras

Tercero

Activo

COMPRAS


Figura 23. Proceso Crear OC desde Requisición

Al hacer clic sobre el proceso Crear OC desde Requisición, se despliega la ventana que se muestra

en la figura 24.

Figura 24. Proceso Crear OC desde Requisición

Si se desea procesar solo una requisición, es necesario seleccionar la requisición a la cual se le va a

generar la orden de compra, y esto se hace en el campo Requisición de Material. En caso de

procesar varias requisiciones, se deja en blanco este campo para que se procesen las requisiciones

generadas que no tienen órdenes de compra asociadas.

Se requiere diligenciar los siguientes campos:

• Organización

• Almacén: en el que se almacenarán los productos

Crear OC desde Requisición

Requisición de Material

Consolidado en un documento Comenzar

Almacén

COMPRAS


• Consolidado en un documento: Si se encuentra seleccionado, agrupara todos los

productos requeridos por Proveedor y generara una orden de compra a dicho proveedor.

Si no está seleccionado generara una orden de compra por producto requerido.

Los demás campos son opcionales.

Para completar el proceso se hace clic sobre el botón Comenzar, cuando aparece la ventana que

se muestra en la figura 25, donde se visualiza el código y el total de la orden generada.

Figura 25. Impresión OC desde Requisición

Aprobación de la Orden de Compra.

La orden de compra generada tiene diligenciada la información que se ha suministrado desde la

requisición, se recomienda revisarla y suministrar la información faltante. Por último se debe

hacer clic sobre el botón Procesar y se cambia la acción en el documento a Completar para

finalizar el proceso.

Valor de OC Código de OC

COMPRAS


7 Recibo de Material.

La recepción de los productos se lleva a cabo desde la opción Recepción de Producto, ubicada

en el árbol principal a Compras (Requisición-a-Factura), y hacer clic sobre esta como se indica

en la figura 26.

Recepción de Productos

COMPRAS


Figura 26. Ventana Recibo de Productos

Al hacer clic sobre la opción recibo de productos, se despliega la ventana que se muestra en la

figura 26 que consta de las siguientes pestañas: Recibo de material, Línea de Recibo,

Confirmaciones, OC asignadas, Facturas Asignadas.

Desde la pestaña Recibo de Material se configura la información básica de la recepción del

material. Al crear un nuevo registro debe suministrase la siguiente información:

• Tipo de Documento: se debe escoger MM Receipt.

• Tercero: se refiere al proveedor.

• Almacén: indica la bodega donde se almacenaran los productos comprados.

• Comprador: indica quien realizo la compra.

• Regla de Costo de Flete: desde aquí se indica que método se usa para cargar los fletes.

• Crear Desde: Al hacer clic sobre este botón se despliega la ventana que se muestra en la

figura 27. Es necesario especificar desde que tipo de documento se está recibiendo, si es

una orden de compra o una factura de proveedor.

Recibo de Material

Línea de Recibo

de material

Tipo de Documento

Completar

Crea Confirmación

Información Tercero

Tercero

Tipo de Movimiento

Crear Desde

COMPRAS


Figura 27. Ventana Entrega/ Recibo…Crear desde

Una vez seleccionado el documento del cual se va a recibir el producto, se debe

seleccionar los productos que van a ser recibidos y se hace clic sobre el botón OK (

).

Desde la pestaña Línea del Recibo se verifican los productos que se van a recibir, los cuales han

sido cargados a partir del documento del cual se ha recibido. Como se indica en la figura 28.

OK

Documento

Tercero

Ubicación

COMPRAS


Figura 28. Pestaña Línea de Recibo

Desde esta ventana se verifica la siguiente información: Producto se refiere al producto recibido,

ubicación indica la ubicación en el almacén donde se va a recibir el producto, cantidad indica la

cantidad especificada en la orden de compra, y cantidad confirmada que Indica la cantidad que

realmente llego. Esta cantidad no es editable, y es llenada después de realizado el procedimiento

de confirmación. Con esta cantidad se realizan los movimientos de inventario, cuentas contables y

facturación.

El proceso de recepción se completa haciendo clic en el botón procesar escogiendo la opción

completar ( ), desde la pestaña Recibo de Producto.

Las entradas contables se generan haciendo clic sobre el botón No Aplicado (

). El mensaje de No Aplicado cambia a Aplicado una vez se ha

realizado el movimiento. Esto solo puede hacerse una vez completado el recibo.

Confirmaciones

Una vez se ha recibido el producto, puede generarse una confirmación del mismo, haciendo clic

sobre el botón Crea Confirmación ( ) de la pestaña Recibo de

Material, de allí se despliega la ventana que se muestra en la figura 29.

Producto

Cantidad

Almacén

COMPRAS


Figura 29. Ventana Crea Confirmación

Se escoge el tipo de confirmación que se desea hacer, para este caso se debe seleccionar

Confirmación Despacho/Recibo, luego se hace clic sobre el botón OK, al terminar el proceso en la

parte inferior izquierda de la ventana recibo de material se muestra el código de la confirmación

creada.

Nota: Este proceso debe hacerse antes de completar el recibo de producto, es necesario

completar primero la confirmación antes de completar este.

8 Facturas del Proveedor

Tipo de Confirmación

OK

COMPRAS


El procesamiento de las facturas del proveedor se lleva a cabo desde la opción Facturas y CxP

(Proveedor) ubicada en el árbol principal a Compras (Requisición-a-Factura). Esta ventana se

muestra en la figura 30.

Figura 30. Ventana Factura CxP.

Es posible crear las facturas de dos maneras:

Facturas y CxP (Proveedor)

Tipo de Documento

Tercero

Dirección del Tercero

Completar

Crear Desde

COMPRAS


1. Automática desde un Recibo de Producto:

Las facturas se generan de forma automática haciendo clic en el botón Generar Facturas desde

Recibos ( ), ubicado en la pestaña Recibo de Material de la Ventana

Recepción de Producto. La factura puede visualizarse desde la ventana Facturas (Proveedor).

2. Manualmente: el procedimiento a seguir se describe a continuación.

Desde la ventana Facturas (Proveedor) que se muestra en la figura 30 se crea un nuevo registro y

se configura la siguiente información:

• Tipo de Documento Destino: se debe escoger Factura o AP Invoice.

• Tercero: indica el Proveedor a quien se le hizo la compra.

• Lista de Precios: indica la lista de precios que usa para realizar la compra.

• Comprador: indica el usuario del sistema que realiza la compra.

• Como se pagara la factura: indica la forma de pago.

La factura se genera desde una Orden de Compra o Desde La Entrega/Recibo. Haciendo clic sobre

el botón Crear Desde ( ). Donde se despliega la ventana que

se muestra en la figura 31.

Figura 31. Ventana Factura CxP.

Documentos

OK

Tercero

COMPRAS


Luego de haber escogido el documento, se seleccionan los productos que se va a facturar y se

presiona el botón OK ( ).

Los productos a facturar se verifican desde la pestaña Línea de Factura. Se completa la factura

haciendo clic en el botón procesar escogiendo la opción del documento Completar (

).

Para visualizar la factura impresa, se debe hacer clic sobre el botón Vista Preliminar ( ) y para

Imprimirla sobre el botón Imprimir ( ).

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