PROGRAMA DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

AÑO 2013

PROYECTO Nº 1:

Construcción de Edificio para salas de clases, Edificio Docente

PROYECTO Nº 1: Construcción de Edificio para salas de clases, Edificio Docente

I. Justificación del Proyecto:

1. En la actualidad no existe disponibilidad adicional de salas de clases

2. Limitaciones para el aumento de vacantes en carreras vigentes (índice de demanda promedio de 2,2 = 9.000 postulantes y 4.000 vacantes aprox.)

3. Limitaciones para la apertura de nuevas carreras

4. Condiciones de estándar de salas de clases en proceso de mejoramiento

5. La Corporación no ha realizado grandes inversiones los últimos años

6. Oportunidad de crecimiento orgánico en contexto de aumento de demanda

7. Proyección Estratégica de la Corporación

PROYECTO 1: EDIFICIO DOCENTE (EDOC)

I. Antecedentes previos:

- Terreno ubicado en Av. Ecuador 3524 y 3528, con salida a calle Wenceslao Sánchez Nº 063

- Uso actual del predio: Estacionamiento (1.606 m2 de terreno)

- Proyecto de arquitectura y especialidades licitado por Chilecompra en Agosto 2010

- Valor del proyecto: MM$143,5

- Estado de Trámite Municipal: se realizaron observaciones menores, las que fueron respondidas. En las próximas 2 semanas se entrega carta de Seremi de Transporte respecto a aprobación del EISTU.

PROYECTO 1: EDIFICIO DOCENTE (EDOC)

PROYECTO 1: EDIFICIO DOCENTE (EDOC)

II. Antecedentes Generales del proyecto:

1. Cantidad de Pisos: 8 Pisos + 3 subterráneos + Piso técnico (9º).

2. Superficie Total: 10.800 m2

3. Programa:

- 42 salas de clases (27 para 60 estudiantes, 8 para 100 estudiantes, 7 para 30 estudiantes)

- Baños y servicios en todos los niveles

- Estacionamientos en 3 niveles subterráneos (91)

- Instalaciones para empresas de Servicio

4. Capacidad estimada de estudiantes: 2.630 estudiantes + Docentes

Vista desde Av. Ecuador

Vista desde Av. Ecuador / Wenceslao Sánchez

Vista desde Acceso Peatonal Av. Ecuador

Vista desde Espacio Central

Vista desde Espacio Central

PROYECTO 1: EDIFICIO DOCENTE (EDOC)III. Costos del Proyecto:1. Costo Estimado del Proyecto: MM$7.400

Desglose del costo por mt2:

Mtrs 21. Obra gruesa y Terminaciones 10.800 

2. Instalaciones y obras complementarias2.1 Instalaciones sanitarias2.2 Instalaciones Eléctricas2.3 Instalaciones Climatización2.4 Instalaciones contra incendio2.5 Ascensores2.6 Obras ext. y pav. externo

Subtotal  Inst. y O. Compl. 10.800 

Total 1 + 2

Imprevistos 3% 10.800 

Total estimado obra

0,9            

9,2            

7.184                                    

216                                        

Concepto23.000      19,7          

7.400                                    

mtr2 x UF

29,8          

23.000     

203                                      138                                      

2.286                                     23.000     

274                                      849                                      587                                      235                                      

Monto MM$4.898                                    

Valor UF

PROYECTO 1: EDIFICIO DOCENTE (EDOC)

IV. Financiamiento del Proyecto:

1. Inversión : MM$7.400

2. Financiamiento 1/3 con capital propio : MM$2.442

2/3 con préstamo bancario : MM$4.958

Características del préstamo:

Período = 5 años

Cuotas = 10 cuotas semestrales (MM$608)

* Terreno en hipoteca

PROYECTO 1: EDIFICIO DOCENTE (EDOC)V. Algunas estimaciones:

Aspectos relevantes de la inversión:

1. Capacidad total  para estudiantes estudiantes

2. Arancel  de referencia promedio Usach

3. Uso 100% disponibil idad nuevos  estudiantes

4. Costo docencia del  40%

5. Gastos  generales  del  edificio

Util idad (e) si  ocupación es  100% en nuevos  est.

% de uso de inmueble en nuevos estudiantes

Ingresos  estimados  (Aref en MM$2,2)

Costo Docencia (40%)

Gastos Generales  Edificio

Utilidad según % de ocupación de nuevos estudiantes

Flujo estimado y cálculo de rentabilidad:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Utilidad neta 3.072  3.072  3.072  3.072  3.072  3.072  3.072  3.072  3.072  3.072 Inversión inicial 7.400‐ Total 7.400‐  3.072  3.072  3.072  3.072  3.072  3.072  3.072  3.072  3.072  3.072 

TIR 40%VAN 10.433 

Año

100% 50% 30%

5.786                

2.314                

400                   

2.893                

1.157                

400                   

3.072                

3.071.600.000               

1.336                 641                   

400                   

694                   

1.736                

2.200.000                       

2.630                               

5.786.000.000               

2.314.400.000               

400.000.000                  

PROYECTO 1: EDIFICIO DOCENTE (EDOC)

VI. Cronograma:

CRONOGRAMA LICITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DOCENTE:

Concepto / mes Año 2013 Año 2014Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb Octubre Noviemb Diciembr Enero Febrero Marzo

Tramites administrativos para Licitación en Chilecompra X X

Evaluación de Ofertas X X

Adjudicación de Licitación X

Inicio de Obras X X X X X X X X

Término de obras X

Margen de resguardo X X

Entrega de construcción para su uso X