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PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: NL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03
UNIDAD PONDERA
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3
1
Implementar el programa "Impulso a los Valores Artísticos Culturales" para fomentar el desarrollo de los talentos de nuestro municipio. -Premio (Casa de la Cultura)
Programa 1.17% 135,386 1
2
Implementar el programa "Musica y Cultura Municipal" llevar eventos y talleres a las colonias, principalmente de la periferia y el area rural (Casa de la Cultura)
Programa 2.58% 298,545 18
3Organizar Concurso premioAlina Trevor, Artisticodistinguido del año
Evento 0.71% 82,158 1
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
OBJETIVO (S): fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.)
EVALUACION DE METAS
META GASTO META PORCENTAJE
NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
HOJA _1_ DE _22__
NOMBRE: PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARTISTICO
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
PROM. UNIDAD RESP
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02
UNIDAD PONDERA
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3
1
Convenio con instituciones de gobierno educativas yasociaciones civiles que participen en la promoción y conservación del patrimonio histórico
Programa 0.03% 3,471 1
2Iniciar con los trabajos de Equipamiento, Mobiliario y Acondicionamiento del MHEC
Obra 0.03% 3,471 1
3Inventario del patrimoniohistórico y reportes demantenimiento
Docto. 0.02% 2,314 4
4Aniversario del Natalicio deBenito Juarez García
Programa 0.65% 75,215 1
5
Conmemoración de lamuerte del Padre EusebioFrancisco Kino -ofrendafloral - mobiliario -sonido
Evento 0.65% 75,215 1
6
Aniversario de laExpropiación Petrolera conceremonia cívica en Esc.Sec. General "Heroes deCaborca"
Evento 0.25% 28,929 1
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
OBJETIVOS Y METAS
NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
NOMBRE: PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
PROM. UNIDAD RESP
OBJETIVO (S): Llevar a cabo actividades que proyecten la presencia institucional hacia la comunidad y la región para beneficio del desarrollo cultural y fortalecimiento del valor cívico en la ciudadanía.
EVALUACION DE METAS
HOJA _2_ DE _22__
META GASTO META PORCENTAJE
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02
UNIDAD PONDERA
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3
7
Ofrenda floral Por el nataliciodel Padre Kino, en hemiciclode Kino y mensaje porautoridad Municipal o cronistay Concierto musical
Evento 0.58% 67,115 1
8
Caminata celebracion delnatalicio del Padre Kino, inciaen pitiquito y termina en eltemplo historico de PuebloViejo (Agua, comida,transporte, radios, gasolina)
Evento 0.58% 67,115 1
9 Festejos por el Aniversario dela Fundación de la Ciudad
Evento 0.71% 82,158 1
10
Organizar exposiciones deAltares de Muertos,Procesión y ProgramasArtisticos culurales conmotivo de la celebración deldía de muertos
Evento 0.71% 82,158 1
11
Celebracion del día de la raza concurso de poesia a todos los niveles educativos, area urbana y rural, noche bohemia
Evento 0.71% 82,158 1
12
festejos de Independecia de México. Desfile, Grito de independencia, Informe de Gobierno (area urbana)
Evento 1.21% 140,015 1
13 fiesta del día del niño C.C. Evento 0.71% 82,158 1
14 posada para niños C.C. Evento 0.71% 82,158 1
HOJA _3_ DE _22__
EVALUACION DE METAS
META GASTO META PORCENTAJE
PROM. UNI. RESP
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
NOMBRE: PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
OBJETIVO (S): Llevar a cabo actividades que proyecten la presencia institucional hacia la comunidad y la región para beneficio del desarrollo cultural y fortalecimiento del valor cívico en la ciudadanía.
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORAPERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: NL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 08
UNIDAD PONDERA
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3
1 Expedición de credenciales Unidad 0.45% 52,072 120
2 Asesoria de computación Informe 0.05% 5,786 6
3Visitas guiadas parainstituciones educativas
Informe 0.15% 17,357 50
4 Módulo de INEGI Módulo 0.28% 32,400 1
5Fiesta de dia del niño en la biblioteca
Evento 0.23% 26,614 1
6Capacitaciones para personal de Biblioteca area urbana y rural
Capacit 0.15% 17,357 5
7Proyección de Biblioteca enescuelas a traves de visitas ypresentacion de materiales
Informe 0.25% 28,929 3
8Arranque de campamento deverano " Mis Vacaciones enla Biblioteca"
Evento 0.63% 72,900 1
9Clausura del campamento de verano -Exposición y muestra de trabajos
Evento 0.63% 72,900 1
10
Aniversario de la fundación de la Biblioteca Pública Municipal " Prof. Eduardo Estrella Sotelo" en 1985
Evento 0.23% 26,614 1
11
Día Nacional del Libro 12 de Noviembre: Actividades en coordinación con instituciones educativas
Evento 0.13% 15,045 1
12Día Internacional del Libro y Derecho de Autor 23 de abril
Evento 0.23% 26,614 1
13Talleres para fomento y hábito de lectura apoyado con actividades manuales
Taller 0.70% 81,000 80
HOJA _4_ DE _22__
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP
NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
NOMBRE: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
OBJETIVO (S): Ofrecer un espacio cultural multidisciplinario de beneficio a la ciudadanía en general,en el fomento y hábito de la lectura para fortalecer el desarrollo integral en la población entudiantil y apoyar el trabajo de los maestros.
EVALUACION DE METAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
META GASTO META PORCENTAJE
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: NL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 08
UNIDAD PONDERA
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3
14 Posada para niños Evento 0.23% 26,614 1
15
Donación de libros en el área rural a Instituciones Educativas y o casas particulares de voluntarios para activar el programa de mediadores de circulos de lectura
Evento 0.08% 9,257 4
16Servicio y mantenimiento decómputo e internet en laBiblioteca pública Municipal
Servicio 0.35% 40,500 240
17
Atención de actividades defomento a la lectura deInstituciones Educativas entodos los niveles en el áreaurbana y rural
Servicio 0.40% 46,286 6
18Charlas con el tema defomento y habito de la lectura
Evento 0.70% 81,000 120
19 Paralibros Evento 0.35% 40,500 1
20 Cuentacuentos Evento 0.35% 40,500 1
21 Prestamos de libros Servicio 0.63% 72,900 200
22Asesoria de investigación delmaterial que bibliotecapublica ofrece
Servicio 0.45% 52,072 1000
23
Talleres durante el añoalusivos a las fechasconmemorativas fuera debiblioteca
Evento 0.63% 72,900 24
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
HOJA _5_ DE _22__
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
EVALUACION DE METAS
OBJETIVO (S): Ofrecer un espacio cultural multidisciplinario de beneficio a la ciudadanía en general,en el fomento y hábito de la lectura para fortalecer el desarrollo integral en la población entudiantil y apoyar el trabajo de los maestros.
NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
NOMBRE: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
META GASTO META PORCENTAJE
PROM. UNI. RESP
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 08
UNIDAD PONDERA
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3
24
Instalación de stands conactividades de fomento alhábito de la lectura en fechasalusivas al tema
Evento 0.45% 52,072 8
25Exposiciones plásticas deartistas locales y foraneos
Evento 0.23% 26,614 6
26
Recepción de libros donadospara su distribucion eninstituciones educativas ymediadores de lectura
Evento 0.22% 25,459 3
27Reparacion de laInfraestructura de Biblioteca
Obra 0.08% 9,257 1
HOJA _6_ DE _22__
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
NOMBRE: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
OBJETIVO (S): Ofrecer un espacio cultural multidisciplinario de beneficio a la ciudadanía en general,en el fomento y hábito de la lectura para fortalecer el desarrollo integral en la población entudiantil y apoyar el trabajo de los maestros.
EVALUACION DE METASMETA GASTO META PORCENTAJE
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: NL SUB PROGRAMA: CLAVE: 04
UNIDAD PONDERA
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3
Operatividad escuela de iniciacion artistica asociada a bellas artes PNEIAA
0.46% 53,229
Reacondicionamiento de instalaciones de casa de la cultura para las disciplinas basicas, musica, danza, teatro y artes plasticas
Obra 1
VIAJES DE GESTION Informe 2
CAPACITACIONES Informe 2
REUNIONES (planta docente y padres de familia)
Informe 10
2Organizar demostración deescoltas con motivo del diade la Bandera
Evento 0.11% 12,729 1
3
Promover y llevar acaboLunes cívicos en las escuelasde todos los niveleseducativos con presencia deautoridades municipales
Evento 0.08% 9,257 12
4
Organizar demostracion debandas de guerra en elmarco de los festejos del diade la bandera
Evento 0.54% 62,486 1
HOJA _7_ DE _22__
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURALNOMBRE: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
EVALUACION DE METAS
META GASTO META PORCENTAJE
OBJETIVO (S): Reunir nuestro pasado y presente histórico regional ,Estatal y Nacional e Internacional para ofrecer a nuestra comunidad y visitantes un nuevo atractivo cultural que proyecte a nuestro Municipio.
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
1
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: N8
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01
UNIDAD PONDERA
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3
1Diagnostico de la cobertura educativa del municipio
Informe 0.02% 2,314 1
2Inventario de la insfraestructura utilizada para realizar actividades culturales
Informe 0.02% 2,314 1
Lista de escuelas públicas deeducación básica y mediaque tengan acceso aINTERNET
Padrón de las escuelas delas instituciones educativasdel municipio y datosgenerales de cada una
HOJA _8_ DE _22__
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
META PORCENTAJE
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURALOBJETIVO (S): Llevar a cabo actividades que proyecten la presencia institucional hacia la comunidad y la región para beneficio del desarrollo cultural y fortalecimiento del valor cívico en la ciudadanía.
EVALUACION DE METAS
META GASTO
3
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
Informe 0.02% 2,314 1
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: N8
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03
UNIDAD PONDERA
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3
1Operación del Consejo de Participación social en la educación
Informe 0.05% 5,786 1
2
Informe de resultados de lasactividades del Consejo departicipación social en laeducación
Informe 0.02% 2,314 10
3
Celebración del día delMaestro y ceremonia deentrega de medallas amaestros con 20 años deservicio
Evento 1.21% 140,015 1
4Convocatoria para designar al maestro distinguido del año
Informe 0.28% 32,400 1
5Festejo del dia del Maestroen área rural
Evento 1.21% 140,015 1
6 Desfile navideño Evento 0.71% 82,158 1
7
Festejo del día de las madresen la cancha del pobladoplutarco Elias Calles y en elEjido Uribe de Alba con elprograma artistico
Evento 0.52% 60,172 1
HOJA _9_ DE _22__
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
OBJETIVO (S): Desarrollar Proyectos deacuerdo a los lineamientos de los planes de desarrollo federal, estatal y municipal y acuerdos internacionales
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
EVALUACION DE METAS
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
NOMBRE: PARTICIPACIÓN SOCIAL
META GASTO META PORCENTAJE
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: N8
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03
UNIDAD PONDERA
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3
8
Festival de rondas infantiles y bailes folkloricos en la concha acústica de Pueblo viejo (preescolar, primaria y grupos invitados)
Evento 0.71% 82,158 1
9
Día Mundial del medio ambiente desfile y festival, actividades alusivas al tema durante una semana en coordinación con minera penmont
Evento 0.12% 13,886 1
10
Viaje a Prescott Az, Ciudadeshermanas en intercambiocultural (trasportación yobsequios)
Evento 0.53% 61,329 3
11
Visita del comité de ciudadeshermanas de prescott Az.(Bienvenida, Paseo, noche degala y despedida
Evento 1.21% 140,015 2
12 Paseo de luces (abril) Evento 4.71% 545,017 1
Programa de apoyo culturalmunicipal y comunitariosPACMYC
Evento 0.05% 5,786
CAPACITACIONES Evento 4
REUNIONES Evento 6
14Desfile de 20 noviembre enàrea rural
Evento 0.08% 9,257 1
PORCENTAJE
HOJA _10_ DE _22__
EVALUACION DE METAS
META GASTO META
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
OBJETIVO (S): Desarrollar Proyectos deacuerdo a los lineamientos de los planes de desarrollo federal, estatal y municipal y acuerdos internacionales
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
NOMBRE: PARTICIPACIÓN SOCIAL
13
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: N8
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03
UNIDAD PONDERA
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3
15
Extención de los festejos dela Independencia de Méxicoen el área rural (programaartistico)
Evento 0.08% 9,257 1
16
Programa navideño con laparticipación de las escuelasdel Poblado Plutarco EliasCalles
Evento 0.08% 9,257 1
Comité Tesoros de Sonora (2capacitaciones, 4 viajes y 10reuniones)
0.71% 82,158
Viajes Informe 4
Reuniones Informe 10
Capacitaciones Informe 2
Consejo Cultural Municipal del Programa de Desarrollo Cultural Municipal (PDCM)
0.71% 82,158
Programa tripartita de desarrollo cultural municipal (aportación del gobierno municipal
Informe 1
Reuniones Informe 4
Viajes Informe 3
Comité Kino 300, vinculación con la Universidad Kino
0.10% 11,571
Reuniones Informe 3
Viajes Informe 4
20Concierto navideño para labanda sinfonica juenilmunicipal
Evento 0.53% 61,330 1
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
META GASTO META
HOJA _11_ DE _22__
NOMBRE: PARTICIPACIÓN SOCIAL
PORCENTAJE
OBJETIVO (S): fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.)
EVALUACION DE METAS
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
17
19
18
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: N8
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05
UNIDAD PONDERA
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3
1Brindar seguimiento a los resultados de la prueba enlace.
Informe 0.02% 2,314 1
2Reporte de actividades del recurso asignado para la promoción de la educación
Informe 0.02% 2,314 1
3Registro del 60% de losConsejos Escolares de lasEscuelas del Municipio
Docto. 0.02% 2,314 1
4
Contar con un 60% deacciones de gestión para lamejora de los servicioseducativos que le danseguimiento a la pruebaenlace a cada planteleducativo con consejoescolar por parte del consejomunicipal de participaciónsocial en la educación
Informe 0.02% 2,314 2
5
Reporte de mantenimiento deespacios públicos culturales(Auditorio Municipal, ConchaAcústica, Biblioteca PúblicaMunicipal, casa de la culturay museo )
Reporte 0.94% 108,772 12
HOJA _12__ DE _22__
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
NOMBRE: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
META GASTO META PORCENTAJE
EVALUACION DE METAS
OBJETIVOS Y METAS
OBJETIVO (S): Ofrecer un espacio cultural multidisciplinario de beneficio a la ciudadanía en general, para fortalecer el desarrollo integral en la población entudiantil y apoyar el trabajo de los maestros.
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: N8
SUB PROGRAMA: CLAVE: 06
UNIDAD PONDERA
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3
1Acciones sistematicas para dar mantenimiento a las escuelas
Informe 0.02% 2,314 2
2
Festival Kino (actividadesalucivas al tema) durante unasemana en coordinacion conel isc
Evento 0.18% 20,829 1
3Viajes para gestion por partede la directora de ladependencia
Informe 0.81% 93,729 25
4Viajes en las fiestas del 6de Abril
Informe 0.50% 57,857 20
5Diseño, edicion, impresión ydistribucion de programas(6 de Abril)
Ejemplar 0.77% 89,100 10000
6Diseño, edicion, impresión ydistribucion de volantes (6de Abril)
Ejemplar 0.92% 106,458 10000
7Elaboracion e instalacion delonas, mantas yespectaculares. (6 de Abril)
Evento 0.46% 53,229 30
8Rotulados, programas artisticos, concha acustica. (6 de Abril)
Evento 0.45% 52,072
30
HOJA _13_DE _22__
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
OBJETIVOS Y METAS
OBJETIVO (S): fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.)
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP
EVALUACION DE METAS
META GASTO META PORCENTAJE
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 06
UNIDAD PONDERA
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3
1
Celebración del día de muertos participando la Étnia tohono o'tham y grupos étnicos migrantes -procesión
Evento 0.71% 82,158 1
2
Apoyar a los grupos indígenas migrantes con alimentación, hospedaje y transporte para desarrollar sus actividades. instalación de stand para exposición y venta de sus artesanías en fechas conmemorativas
Evento 1.21% 140,015 3
3
Apoyar a los integrantes de lacomunidad Tohono o'tham enla celebración de sus fiestastradicionales, velacióntradicional de la santa cruz,pozo prieto, gesta heroica del6 de abril, ceremonia de lasal, encuentro decomunidades etnicas tohonootham de EEUU y México yencuentro de artesanosindigenas del estado desonora y grupos migrantes.
Evento 1.21% 140,015 3
HOJA _14_ DE _22__
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
NOMBRE: DIFUSIÓN DE LAS CULTURAS ÉTNICAS, POPULARES Y REGIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
META GASTO META PORCENTAJE
EVALUACION DE METAS
OBJETIVO (S): Llevar a cabo actividades que proyecten la presencia institucional hacia la comunidad y la región para beneficio del desarrollo cultural y fortalecimiento del valor cívico en la ciudadanía
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 06
UNIDAD PONDERA
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3
4
Apoyar a los inregrantes de lacomunidad Tohono o´thamen sus viajes tradicionales desus lugares sagrados.
Evento 0.71% 82,158 4
5
Apoyar a los grupos étnicosde otros Estados(migrantes)en la zona ruralde la región para el fomento,difusión, promoción ydesarrollo de su cultura
Informe 0.71% 82,158 4
6apoyor a grupos indigenaspara su participación eneventos culturales y desfiles
Evento 0.71% 82,158 1
7
Asesorar a los grupos étnicospara la elaboración deproyectos culturales(PACMYC, CDI, Programa deDesarrollo Cultural Municipal.PAISE etc.)
Informe 0.45% 52,072 5
META GASTO META PORCENTAJE
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP
HOJA _15_ DE _22__
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
NOMBRE: DIFUSIÓN DE LAS CULTURAS ÉTNICAS, POPULARES Y REGIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
región para beneficio del desarrollo cultural y fortalecimiento del valor cívico en la ciudadanía
EVALUACION DE METAS
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 07
UNIDAD PONDERA
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3
1Exposión, muestra y clausura de talleres libres y regulares de Casa de la Cultura " Abigael Bohorquez"
evento 2.00% 231,430 2
2Celebración de la fundación de la Casa de la Cultura y homenaje a Abigael Bohorquez "el alma en Claro"
evento 1.70% 196,715 1
3Concierto de Verano de laBanda Sinfónica JuvenilMunicipal
evento 0.93% 107,615 1
4
Conmemoracion luctuosaAbigael Bohorquez 28 denoviembre -CeremoniaHomenaje -Ofrenda ycolectivo letras y musica
evento 3.08% 356,402 1
5
Tramitar la construcción deCentro de Estudio y EnsayoMusical (Banda sinfónicajuvenil Municipal)
obra 0.43% 49,757 1
6 Organizar y promover talleresartísticos y de manualidadesen colonias de la comunidad
evento 1.30% 150,429 12
7
Capacitar al personal quelabora en casa de la culturaen las diferentes áreas paramejorar la calidad en eltrabajo final de los alumnos
informe 0.22% 25,457 2
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVOS Y METAS
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
HOJA _16_ DE _22__
NOMBRE: CASA DE LA CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
EVALUACION DE METAS
META GASTO META PORCENTAJE
OBJETIVO (S): fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.)
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 07
UNIDAD PONDERA
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3
8
Celebracion del 25Aniversario de la fundacionde la Banda Sinfonica JuvenilMunicipal
Evento 0.85% 98,358 1
9Reunion de Directivos deBandas de Musica del Estado
Evento 0.43% 49,757 2
10Presentaciones de la BandaS. J. Mpal. en municipio (gasy alimentacion)
Evento 1.35% 156,215 6
11
Viajes de la Banda juvenilMunicipal fuera del municipio(Fresnillo Zacatecas, sonoyta, puerto peñasco, altar,atil,etc.)
Evento 0.93% 107,615 6
12
Presentaciones del grupoevolución en municipio(gasolina, alimentacion yvestuario)
Evento 1.14% 131,915 6
13Viajes del grupo evoluciónfuera del municipio(transporte)
Evento 1.02% 118,029 6
14
Viajes del grupo de DanzaFoklorica "Mi Tierra" de Casade la Cultura dentro delMunicipio
Evento 0.56% 64,800 6
15
presentaciones del grupo deDanza Foklorica "Mi Tierra"de Casa de la Cultura fueradel Municipio
Evento 0.96% 111,086 4
OBJETIVO (S): fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.)
EVALUACION DE METAS
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
NOMBRE: CASA DE LA CULTURA
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
OBJETIVOS Y METAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
HOJA __17_ DE _22__
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
META GASTO META PORCENTAJE
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 07
UNIDAD PONDERA
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3
16Presentaciones del MariachiJuvenil Municipal dentro delMunicipio
Evento 0.72% 83,315 6
17Viajes del mariachi Juvenil Municipal fuera del Municipio
Evento 1.02% 118,030 6
18Reparación y compra de instrumentos musicales de la Banda S. J. Mpal.
Informe 1.43% 165,472 1
19Presentaciones de grupocoral caborca dentro delmunicipio
Evento 0.60% 69,429 1
20Presentaciones del grupocoral caborca fuera delmunicipio
Evento 0.60% 69,429 1
21Festival anual del grupoEvolucion
Evento 1.98% 229,120 1
22 Yamastic Etia en el municipio Evento 0.60% 69,429 6
23Yamastic Etia fuera delmunicipio
Evento 0.82% 94,886 6
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP
OBJETIVOS Y METAS
HOJA __18_ DE _22__
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
NOMBRE: CASA DE LA CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
OBJETIVO (S): fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.)
EVALUACION DE METAS
META GASTO META PORCENTAJE
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA: CLAVE: NL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 09
UNIDAD PONDERA
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3
1Eventos artisticos: -talleres -Exposiciones
Evento 0.74% 85,629 8
2
Eventos de recaudación: -rifas -cenas -boteo -bailes
Evento 0.38% 43,972 12
3 Equipamiento, mobiliario yacondicionamiento
Obra 0.65% 75,215 1
45 coloquio internacional dehistoria cultura y medioambiento
Evento 0.41% 47,443 1
HOJA _19_ DE _22__
OBJETIVOS Y METAS
NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL
NOMBRE: MUSEO
PROM. UNI. RESP
EVALUACION DE METAS
META
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
GASTO META PORCENTAJE
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: N7
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01
UNIDAD PONDERA
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3
1
Aniversario de la Constitución Política de 1917 y fundación del Ejido Rodolfo Campodónico: desfile, ceremonia oficial, programa cultural, comida
Evento 0.60% 69,429 1
2
Desfile conmemorativo del Dia de la Bandera 24 de febrero en el área rural y todos los niveles educativos
Evento 0.60% 69,429 1
3
Demostración de escoltas yguardias a la Bandera en laExplanada del edificiomunicipal por escuelasurbanas y rurales de nivélbásico
Evento 0.36% 41,657 1
4
Fiestas de la Gesta Heroicadel 6 de Abril de 1857-convocatoria de dibujo-convocatoria de canto ycorrido
Evento 18.92% 2,189,327 1
5
Celebración del Dia del Marinoen el poblado El Desemboquecaravana del arte eventosdeportivos, culturales ceremoniaoficial
Evento 0.51% 59,015 1
HOJA _20_DE _22__
EVALUACION DE METAS
META GASTO META PORCENTAJE
OBJETIVO (S): Fortalecer en calidad y cantidad las acciones cívicas y culturales que proyecten y promuevan la presencia institucional hacia la comunidad, con el fin de fortalecer el valor civico y cultural
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CIVICAS
NOMBRE: ACCION CIVICA
OBJETIVOS Y METAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: N7
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01
UNIDAD PONDERA
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3
6Homenaje a los niños héroes:desfile, ceremonia oficial
Evento 0.21% 24,300 1
7
Festejos de la Independenciade México: Desfile civico ymilitar, Grito deIndependencia , fuegosartificiales y programaartistico cultural
Evento 1.71% 197,873 1
8
Festejo por el Aniversario dela Revolución Mexicana:kermese revolucionaria,encuentro estatal deartesanos indigenas ymigrantes, Desfile CivicoDeportivo, Ceremonia Oficial,Programa Artistico Cultural,Demostración de cuadrosGimnásticos, Porristas,Danza folklorica, karate,carrera ciclista, carreracampo traviesa
Evento 1.41% 163,156 1
9
Dia Internacional de lasNaciones Unidas (ONU)parrticipacion en marcha yceremonia civica de nivelpreescolar
Evento 0.41% 47,443 1
10 Izamiento de Bandera 0.35% 40,500 47
11 Arreamiento de Bandera 0.35% 40,500 47
12
Incineración de Banderasceremonia civica encoordinación con el EjércitoMexicano
Evento 0.71% 82,158 1
HOJA _21_ DE _22__
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP
OBJETIVOS Y METAS
NOMBRE: ACCION CIVICA
NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CIVICAS
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
OBJETIVO (S): Fortalecer en calidad y cantidad las acciones cívicas y culturales que proyecten y promuevan la presencia institucional hacia la comunidad, con el fin de fortalecer el valor civico y cultural
EVALUACION DE METAS
META GASTO META PORCENTAJE
PEM-1
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: N8
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02
UNIDAD PONDERA
CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % PRESUP. EJERCIDO PROG REAL E1 E2 E3
1
firmar convenios de colaboración con las organizaciones culturales locales, estatales, nacionales y regionales para trabajar en conjunto el desarrollo cultural de Caborca (INBA, CONACULTA, ISC, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS; INHA, UNISON, UNIVERSIDAD KINO, UNAM COFETUR
Informe 0.03% 3,471 5
100% 11,571,497.00
HOJA _22_ DE _22__
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia
OBJETIVOS Y METAS
NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL
NOMBRE: FOMENTO Y NORMATIVIDAD CULTURAL
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL
OBJETIVO (S): Desarrollar Proyectos deacuerdo a los lineamientos de los planes de desarrollo federal, estatal y municipal y acuerdos internacionales
EVALUACION DE METAS
META GASTO META PORCENTAJE
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia