35 años de investigación, innovando con energía 1 Auditoría de recertificación del Sistema de...

35 años de investigación, innovando con energía1

Auditoría de recertificación del Auditoría de recertificación del

Sistema de Gestión Integrado (SGI) Sistema de Gestión Integrado (SGI)

bajo las normas: bajo las normas: ISO 9001:2008, ISO 9001:2008,

ISO 14001:2004, ISO 14001:2004, NMX-SAST-001-IMNC 2008 NMX-SAST-001-IMNC 2008

Del 14 al 16 de marzoDel 14 al 16 de marzo


El Instituto de Investigaciones Eléctricas El Instituto de Investigaciones Eléctricas

les da las más cordial bienvenidales da las más cordial bienvenida

MARÍA ELIDE SILVA SÁNCHEZMARÍA ELIDE SILVA SÁNCHEZOSCAR RUBÍ VELASCOOSCAR RUBÍ VELASCO

EDGAR ROBERTO CÁRDENAS AGUIRREEDGAR ROBERTO CÁRDENAS AGUIRREMARISOL PASALAGUA PALACIOSMARISOL PASALAGUA PALACIOS

CLAUDIO AQUILES ESCALANTE TOVARCLAUDIO AQUILES ESCALANTE TOVAR


Índice

1. Evolución del programa de calidad

2. Auditoría de vigilancia 2010

3. Cambios en el SGI

• Estructura del IIE

• Página del SGI

• SECOD

• Programas


Evolución del programa de calidad

1997-2003 2003-2006 2006-2008 2008-2012


No. de auditoría: AE/02/2010 Período de ejecución: 8 - 10 noviembreAuditor líder: IQM Oscar Rubí Velasco Fecha de entrega del informe a la GCC: 10/11/10

Auditoria de vigilancia 2010

No Conformidad

ISO 9001:2008 ISO14001:2008 NMX-SAST-001 IMNC 2008 Observaciones

1 - 4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales Pendiente actualización proceso AD

2 - 4.3.1 Aspectos ambientales4.3.1 Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles

Pendiente actualización P-COC-007

3 - - 4.3.3 Objetivos y programa(s) Cerrada

4 - 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Cerrada

5 - 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

Pendiente perfiles de competencias en SST y ambiente

6 - - 4.4.3.2 Participación y consulta Pendiente mecanismos de difusión

7 - - 4.4.6 Control operacional Cerrada

8 - - 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño

Pendiente información de SST para revisión por la dirección

9 - 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

Pendiente actualización P-DE-006 y P-RM-301

10 - 4.6 Revisión por la dirección 4.6 Revisión por la dirección Cerrada


Cambios en la estructura del IIE

• Entra en operación el Sistema Institucional de Gestión de Proyectos (SIGPROY) se están adecuando los documentos para la Gestión de Proyectos


Cambios en el SGIPágina del SGI - Organización


Cambios en el SGIPágina del SGI - Revisión por la Dirección


Cambios en el SGIPágina del SGI – Modelo de Competitividad


Cambios en el SGIPágina del SGI - Objetivos e indicadores


Cambios en el SGISECOD – Lista de documentos

Clave Rev. Título Emisión

M-DE-001 10.0 Manual de Gestión Integrado Sep, 2011

E-COC-002 4.0 Descripción de Responsabilidades y Autoridades en el SGI Feb, 2012

P-COC-001 6.0 Procedimiento para Elaborar Documentos del SGI Ago, 2011

P-COC-004 9.0 Procedimiento para el Control de los Documentos del SGI Ago, 2011

P-COC-008 6.0 Procedimiento para Convenir, Tramitar y Formalizar Propuestas Técnicas Feb, 2012

P-COC-009 8.0 Procedimiento para el Control de Producto no Conforme Feb, 2012

P-COC-010 10.0 Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas Feb, 2012

P-COC-013 9.0Selección, Calificación y Mantenimiento de la Competencia de los Auditores Internos del Sistema de Gestión Integrado

Sep, 2011

P-COC-014 13.0 Procedimiento para Gestionar el Programa y Realizar Auditorías Internas del SGI Sep, 2011

P-COC-017 0.0 Procedimiento para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Mar, 2012

P-COC-018 3.0 Procedimiento para Identificar Aspectos Ambientales Oct, 2011

P-COC-020 2.0 Procedimiento de Diseño y Desarrollo Feb, 2012

P-AF-005 0.0Elaboración, Ejecución y Seguimiento de los Programas Anuales de Capacitación por Áreas (NC-01 Feb, 2012) Nov, 2011

• Simplificación documental: P-COC-004 integró P-COC-001, 005 y 006; I-GCC-004, 005 y 006 P-COC-014 integró el P-GCC-007

• Restructuración de claves de documentos: Por ejemplo, P-COC-015 a P-AF-005, P-RM-300 a P-COC-017 y otros en proceso como el P-DE-006 a P-COC-006

• Texto de color verde en los documentos relacionados a cumplimiento de requisitos de garantía de calidad nuclear


Cambios en el SGISECOD - Proceso IAT

Objetivos a los que contribuye:

b) Obtener los recursos necesarios para la operación eficaz del Instituto.c) Incrementar el grado de competitividad del IIE. d) Atraer, formar y retener personal competente, en un ambiente que permita el aprovechamiento de sus

capacidades.e) Utilizar los recursos humanos, materiales y financieros, dentro del marco normativo y de eficiencia.f) Disminuir el impacto ambiental resultante de las actividades cotidianas de la Institución.g) Disminuir y controlar el nivel de los Riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo.

Propósito del proceso: Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria, así como determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario, para desarrollar los proyectos y lograr la conformidad con los requisitos del cliente.

Requisitos del MGI relacionados:

5.5.3 Comunicación, participación y consulta.6.3 Infraestructura.6.4 Ambiente de trabajo.6.5 Control de riesgos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo (control operacional).7.4 Compras.7.6 Control de los equipos de seguimiento, medición y prueba.8.2.5 Seguimiento y medición de desempeño ambiental, de seguridad y salud en el trabajo.8.2.6 Evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos aplicables.8.3.2 Accidentes, incidentes y no conformidades.8.4 Análisis de datos.8.5 Mejora.

Inicio del proceso: Determinación de las metas, indicadores y lineamientos institucionales.

Terminación del proceso:Cuando se ponen a disposición de los proyectos, la infraestructura, los bienes y los servicios requeridos, lo que contribuye a mantener el ambiente favorable, para su realización.

Responsable del proceso: Director de la División de Administración y Finanzas

Responsables operativos del proceso:

Gerentes de las áreas que proporcionan los servicios.


Cambios en el SGISECOD - Procedimiento P-COC-017

Este procedimiento aplica a:1.Todas las actividades internas y externas que realiza personal del IIE y trabajadores por honorarios para la ejecución de un proyecto.

2.Todas las actividades que realicen becarios, proveedores, contratistas, clientes y visitantes dentro de las instalaciones del IIE.

El objetivo es establecer la metodología para la identificación de peligros y evaluación de riesgos en todas las actividades del IIE, con la finalidad de prevenir daños a las personas e instalaciones.


La identificación de peligros y evaluación de riesgos deberá realizarse en conjunto con la propuesta técnica o antes de iniciar cualquier proyecto.

Se han definido modelos comunes a seguir por todo el personal de la Institución de acuerdo con lo siguiente:

Modelo Aplicación

Actividades Generales del Personal en instalaciones del IIE

a) Oficinas b)Transporte de personal

Servicios de apoyo

a) Mantenimientob) Servicios Generalesc) ASIMAd) SMI

Laboratorios y talleres Pruebas fisicoquímicas, pruebas eléctricas y electrónicas, pruebas térmicas, talleres y pruebas mecánicas

Actividades de Proyectos en instalaciones externas

a) Central Nucleoeléctricab) Centrales Hidroeléctricasc) Centrales Termoeléctricasd) Plataformase) Ductosf) Refinerías y Gasg) Energía Eólicah) Geotermiai) Subestaciones Eléctricas y Líneas de transmisión y distribución



Este procedimiento aplica a todas las actividades, productos y servicios del IIE.

El objetivo es establecer la metodología para determinar los aspectos/impactos ambientales de las actividades, productos y servicios en el IIE y evaluar su significancia.



No. Actividad

01 Actividades en oficina02 Actividades en laboratorios03 Actividades del Taller mecánico, y de mantenimiento04 Actividades realizadas por el SMI05 Actividades realizadas por el ASIMA06 Uso de sanitarios07 Consumo de agua (riego a jardines)08 Consumo de energía09 Actividades de mantenimiento a jardines10 Actividades de la Cámara de Combustión11 Actividades de la planta de tratamiento de aguas12 Actividades en instalaciones del cliente

Listado de la identificación de aspectos ambientales agrupado de acuerdo a las actividades que se realizan en el IIE y que describe el anexo II de este procedimiento



Ubicación en la intranet de los programas:

• Capacitación institucional

•Seguridad y salud en el trabajo

•Manejo ambiental

Cambios en el SGIProgramas


Contribuir con la adecuada Gestión de Tecnología basada en innovación, para incrementar la competitividad del sector energía y el desarrollo económico del país.

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Gerencia de Calidad y CompetitividadGerencia de Calidad y Competitividad

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