4 Manual de Calidad Sig Plastisol s.A

8/17/2019 4 Manual de Calidad Sig Plastisol s.A

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Manual de Sistema Integrado de

Gestión

Manual

Código :M-P-01

Revisión : 1 Página 2 de 23

Integrado de Gestión

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Cargo Supervisor de ÁreaCoordinador de la Alta

DirecciónRepresentante de la Alta

Dirección

Nombres Ing. Aldo Moscoso Alvarado Ing. Estéfani Alfaro Martínez Ing. Juan Carlos NegrónFecha 15 de Setiembre de 2008 20 de Setiembre de 2008 22 de Setiembre de 2008

Firma

Cambios de esta versión

No se presentan por se la primera versión.

Fecha de Emisión : 26 de septiembre del 200 Copia !o Controlada" #mpresa el d$a 10%0&%火曜日


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CONEN!"O



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Captulo ema! !ntrod#cción

!.1 "ropósito # alcance del manual!.2 $%rminos # de&iniciones

!! Calidad

!!.1 Antecedentes de '()*+#C,* *-)-!!.2 "oltica !nte'rada de (estión # valores de la or'ani)ación!!.* +r'ani'rama ,mpresarial

!!! Matri$ de Responsabilidades!% N#estro &istema !ntegrado de 'estión

!-.1 Reuisitos 'enerales del sistema!-.2 Documentación

% Responsabilidad de la "irección-.1 Compromiso de la dirección-.2 ,n&oue al cliente-.* "oltica !nte'rada de (estión-./ "lani&icación-.5 Responsabilidad autoridad # comunicación-. Revisión por la dirección

%! 'estión de los Rec#rsos-!.1 "rovisión de recursos

-!.2 Recursos umanos-!.* !n&raestructura-!./ Ambiente de traba3o

%!! Reali$ación del Prod#cto-!!.1 "lani&icación de la reali)ación del producto-!!.2 "rocesos relacionados con el cliente-!!.* Dise4o # desarrollo-!!./ Compras-!!.5 "roducción # prestación del servicio-!!. Control de los dispositivos de se'uimiento # de medición

%!!! Medición( an)lisis * me+ora-!!!.1 (eneralidades-!!!.2 Se'uimiento # medición-!!!.* Control del producto no con&orme-!!!./ Anlisis de datos-!!!.5 6e3ora

!, !dentiicación * eval#ación de aspectos e impactos ambientales

,!dentiicación de peligros * eval#ación de riesgos * determinaciónde controles

,! !dentiicación * eval#ación de re.#isitos legales aplicables

,!! Matri$ de Reerencia a procedimientosFecha de Emisión : 26 de septiembre del 200 Copia !o Controlada" #mpresa el d$a 10%0&%火曜日


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I. Introducción

,l mundo actual se encuentra inmerso en cambios constantes donde todos # cadauno de los miembros ue lo con&orman se encuentran interrelacionados # a su ve) seencuentran en una constante competencia para ser me3or. ,l cual los orilla a uebusuen el desarrollo inte'ral de todos sus elementos. ,ste e&ecto denominado'lobali)ación conlleva a ue este proceso de cambios # me3oras ten'a nuevase7i'encias donde las or'ani)aciones tendrn ue cumplir con nuevos reuisitos parasatis&acer necesidades ms e7i'entes.

• ,l presente manual de la empresa "AS$!S+ S.A. re&le3a la convicción uetenemos para ue el sistema inte'rado de 'estión creado satis&a'a lasnecesidades de nuestros clientes e7ternos e internos traba3adores #medioambiente.

• Deseamos demostrar nuestra capacidad para proporcionar productos uesatis&a'an # aumenten dica satis&acción a trav%s de la aplicación e&ica) delsistema incluidos los procesos para la me3ora continua del sistema # elase'uramiento de la con&ormidad con los reuisitos # los re'lamentariosaplicables.

• "AS$!S+ S.A. mantiene documentado su sistema inte'rado de 'estión deacuerdo a lo descrito en este manual.

• ,l manual es usado como medio para establecer los lineamientos internos ba3o loscuales es controlada la elaboración de nuestros productos # servicios ba3o losreuerimientos de las normas !S+ 9001 !S+ 1/001 # +:SAS 18001. ;omentandola creación de una cultura de calidad prevención # me3ora continua re&le3ndose ensus productos # servicios ue permitan satis&acer # superar las e7pectativas delcliente interno # e7terno< # personal.

!/1 Propósito * Alcance

,ste documento tiene el propósito &undamental de establecer # describir loslineamientos del sistema inte'rado de 'estión basado en las normas internacionales!S+ 9001=2000 !S+ 1/001 # +:SAS 18001 para demostrar nuestra capacidad paraproporcionar consistentemente productos # servicios en cumplimiento de los reuisitosaplicables # otros as como para poder ape'arse de manera permanente a lascaractersticas de los productos ue "AS$!S+ S.A. desarrolla en cumplimiento conlos ob3etivos establecidos en la Sección !!.

,l alcance del presente manual abarca solo una de las cuatro 'erencias denominada(erencia de "lanta ue es la responsable del proceso de producción observando uela manu&actura de los productos se realice con&orme a lo establecido en ladocumentación aplicable.



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Capacitar continuamente al personal desarrollar sus abilidades # promover eltraba3o en euipo.

Administrar e&ectivamente los recursos 'enerando utilidades # &lu3o de e&ectivo.

88E&PEC!F!CAC!ONE& "E: PROCE&O/

MAER!A PR!MAos materiales empleados en la &abricación de plsticos son resinas en &orma debolitas conocidos como pelletsB o polvo o en disolución con los cuales se &abrican losplsticos terminados.as principales materias primas utili)adas en "AS$!S+ S.A. son los polmeros"-C polietileno poliestileno # polipropilenoB los cuales se depositan en las muinasin#ectoras previa preparación."AS$!S+ S.A. traba3a con varios proveedores ue permiten el abastecimiento de lamateria prima de alta calidad.

PROCE&O3,l proceso de elaboración de los plsticos # de los productos &inales manu&acturados apartir de %stos implica cuatro pasos bsicos=

Cabe se4alar ue en el "er no se llevan a cabo de manera industrial los pasosse'undo # tercero ue corresponden a la industria petroumicaB sino principalmente

el cuarto paso de moldeo o de&ormación del plstico para la elaboración de productos&inales.,l moldeo de los plsticos consiste en dar las &ormas # medidas deseadas a unplstico por medio de un molde. ,l molde es una pie)a ueca en la ue se vierte elplstico &undido para ue aduiera su &orma. "ara ello los plsticos se introducen apresión en los moldes. ,n &unción del tipo de presión tenemos los dos procesos=6oldeo de Alta presión # 6oldeo de ba3a presión.

,n "AS$!S+ S.A. aplicamos el 6oldeo a Alta presión este se reali)a mediantemuinas idrulicas ue e3ercen la presión su&iciente para el moldeado de las pie)as.



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+ornillo


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Entradas – alidas

Proceso de inyección

!!/ Pol;tica !ntegrada * %alores de la Organi$ación

"EC:ARAC!ON "E :A PO:!!CA

Somos una ,mpresa dedicada a la &abricación de pie)as de plstico conmoldeo por in#ección # el desarrollo de otras tecnolo'as relacionadascon los procesos plsticos. a persona umana es el e3e central de la,mpresa. Nuestro desarrollo se sustenta en la prctica de los si'uientesvalores= inte'ridad laboriosidad onestidad lealtad respeto #transparencia. Nuestros actos se &undamentan en los si'uientescompromisos=

. Alcan)ar nuestros ob3etivos # metas de Se'uridad #Salud +cupacional 6edio Ambiente # Calidad enconcordancia con la -isión # 6isión de la ,mpresa.

. Cumplir la le'islación aplicable reuisitos # compromisosasumidos por la ,mpresa relacionados con los peli'rosde se'uridad # salud ocupacional aspectos ambientales# con los productos.

. "revenir las lesiones # en&ermedades en nuestroscolaboradores # visitantes as como los impactosambientales adversos ue pudieran ser 'enerados por nuestras actividades # productos.

. 6e3orar continuamente la e&icacia del Sistema de (estiónde la Se'uridad # Salud +cupacional 6edio Ambiente #Calidad.

. $raba3ar respetando las costumbres locales #promoviendo el desarrollo sostenible de nuestro entornolocal.

. tili)ar las me3ores prcticas # tecnolo'as &actibles paraase'urar la calidad de nuestras actividades procesos #

productos.

O


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COMPROM!&O&/

La Política Integrada, así como el sistema, cuentan con el respaldo total de laDirección General, por lo cual se difunden a todo el personal que conforma laempresa, a fin de que sean entendidos aplicados correctamente, por lo que escompromiso de todo el personal de la organi!ación conocerlos utili!arlos durante lae"ecución de sus acti#idades.

• $stamos comprometidos a aplicar la política en todo momento día a día.

• $stamos comprometidos a lograr nuestros o%"eti#os para la calidad.

• $stamos comprometidos con nuestros clientes

• $stamos comprometidos con nuestra organi!ación.

E! "I#EC$%# &ENE#A!

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIng. José %livares 'alencia

II.( %rganigra)a E)*resarial.+

III. Matriz de res*onsa,ilidades.+



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,n cada uno de los temas de los captulos !- al -!!! se describen las actividades #

procesos de nuestro sistema de 'estión de la calidad para lo cual e7isten uno o variosresponsables como se describe a continuación=

8 'erencia 'eneral/

a (erencia (eneral tiene como responsabilidad el establecimiento e&icacia #adecuación del pro'rama de ase'uramiento de calidad se'uridad # salud ocupacional# medioambiente< # proporcionar los medios a su alcance para lo'rar los ob3etivos de"AS$!S+ S.A.

8 'erencia Administrativa/"lanear diri'ir # controlar el buen &uncionamiento de las actividades de las 3e&aturasba3o su responsabilidad.

8 'erencia de Pro*ectosResponsable de la parte de investi'aciones.

8 'erencia de Planta/,s responsable de la administración de la producción optimi)ando los recursosumanos # materiales observando ue la manu&actura de los productos se realicecon&orme a lo establecido en la documentación aplicable.

8 'erencia de Aseg#ramiento del &!'/

$iene la responsabilidad de poner en prctica el sistema inte'rado de 'estión suadecuación # cumplimiento darle se'uimiento estableciendo pro'ramas desupervisión # auditorias internas para ase'urar ue cada una de las actividadesrelacionadas se an llevado a cabo.

!%/- N#estro &istema !ntegrado de 'estión

,l ob3eto de 'estión de "lstisol se compone ba3o los si'uientes procesos apo#ndose en otrossistemas ue se muestra en el si'uiente esuema

!%/1 Re.#isitos

,l sistema inte'rado de 'estión est con&ormado por nuestro personal la &orma enue nos relacionamos los procesos procedimientos as como por los recursos ueutili)amos para 'aranti)ar la e&icacia de nuestros productos # servicios en dondeinvolucramos cada paso desde el dise4o asta su entre'a # el servicio posterior a%ste.

os reuisitos del sistema inte'rado de 'estión ue implantamos implican ue=

• !denti&icamos # determinamos los procesos ue intervienen en %l• Determinamos la secuencia e interacción de estos



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Consideramos a los re'istros de calidad como un tipo especial de documento por loue establecimos # mantenemos re'istro para proporcionar evidencia de la

con&ormidad con los reuisitos as como del &uncionamiento e&ectivo de nuestrosistema. os re'istros permanecen le'ibles &cilmente identi&icables # recuperables.

,n el procedimiento P'-P-00 CONRO: "E RE'!&RO& documentamos #de&inimos los controles necesarios para la identi&icación le'ibilidad almacenamientoprotección acceso disposición tiempo de retención # eliminación de los re'istros.

'. #es*onsa,ilidad de la "irección

%/1 Compromiso de la dirección

,l Director (eneral mantiene un compromiso con el desarrollo mantenimiento #me3ora continua del sistema inte'rado de 'estión %ste compromiso nos lo da aconocer a uienes con&ormamos en "AS$!S+ S.A. a trav%s de las si'uientesactividades=

• Comunicndonos continuamente la importancia de cumplir con los reuisitosaplicables # con los re'lamentarios # le'ales.

• ,stableciendo # transmiti%ndonos la poltica # los ob3etivos de tal manera ue escomprendida se implanta # se mantiene.

• Reali)ando las revisiones de la dirección con la &inalidad de conocer adems delape'o # cumplimiento con la norma si se est cumpliendo con los ob3etivos para la

calidad de la or'ani)ación de tal &orma ue se pueden determinar u% a3ustes #acciones correctivas se acen necesarias para alcan)ar los ob3etivos.

• Ase'urando la disponibilidad de los recursos necesarios.• Conservamos evidencias de las actividades anteriores.

%/ Pol;tica !ntegrada

,l Director (eneral con el apo#o del (erente S!( # su comit% S!( se ase'uran #vi'ilan ue la poltica establecida en la sección !! de %ste 6anual=

/ ,s apropiada al propósito de la or'ani)ación


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Nuestro Director (eneral con el apo#o del (erente S!( # el comit% S!( se ase'uranue los ob3etivos=

Son establecidos para todas las &unciones # niveles relevantes dentro de laor'ani)ación< son medidos # son consistentes con la poltica inclu#endo elcompromiso de me3ora continua< inclu#en auellos ob3etivos necesarios para satis&acer los reuisitos aplicables.

%// Planiicación del &istema !ntegrado de 'estión

,s &unción principal del comit% S!( inte'rado por las 3e&aturas de calidadmedioambiente # se'uridad # salud ocupacional inclu#endo al Director (eneral con elapo#o del (erente S!( ase'urarse ue los recursos necesarios se identi&ican #plani&ican con la &inalidad de lo'rar los ob3etivos establecidos.

,sta plani&icación inclu#e=• os procesos del sistema inte'rado de 'estión.• os recursos necesarios para la implantación mantenimiento # me3ora continua

del sistema.• a me3ora continua del sistema inte'rado de 'estión.

a plani&icación ase'ura ue los cambios son llevados a cabo de manera controlada #ue la inte'ridad de nuestro sistema se mantiene. os resultados de las plani&icaciones son documentadas en minutas de traba3o.

%/4 Responsabilidad( A#toridad * Com#nicación

%/4/1 Responsabilidad * a#toridad

,l (erente S!( # el comit% S!( ase'uran la de&inición # comunicación de lasresponsabilidades autoridades # su interrelación dentro de la or'ani)ación lo cualemos establecido en nuestro 6anual de +r'ani)ación # est ba3o control de la(erencia (eneral.

%/B/ Representante de la "irección

,l Director (eneral a desi'nado al !n'. @uan Carlos Ne'ron(erente S!(B comoRepresentante de la Alta Dirección uien independientemente de otrasresponsabilidades tiene la responsabilidad # autoridad ue inclu#e=

aB Ase'urar ue se establecen implantan # mantienen los procesos necesarios parael sistema inte'rado de 'estión

bB !n&ormar a la alta dirección del &uncionamiento del sistema inclu#endo lasnecesidades para la me3ora

cB "romover la toma de conciencia de los reuisitos aplicables en todos los niveles dela or'ani)ación.



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a responsabilidad del representante de la alta dirección inclu#e las relaciones conpartes e7ternas sobre asuntos relacionados con el sistema.

-.5.* Comunicación !nterna

,l Director (eneral con el apo#o del (erente S!( # el comit% S!( establecen losprocesos apropiados de comunicación dentro de "AS$!S+ S.A.

%/ Revisión de la "irección/

Dos veces al a4o como mnimo el Director (eneral planea la revisión del sistemapara ase'urar su continua consistencia adecuación # e&icacia. ,sta revisión inclu#e laevaluación de las oportunidades de me3ora # la necesidad de e&ectuar cambios en elsistema inclu#endo la poltica # los ob3etivos.

Conservamos re'istros de las revisiones e&ectuadas por la alta dirección

,n el procedimiento de revisión de la dirección se establece cual es la in&ormación deentrada as como lo ue inclu#en los resultados de la revisión de la dirección.

'I. &estión de #ecursos

%!/1 Provisión de Rec#rsos

Cotidianamente #Ho a trav%s de las reuniones del comit% S!( se determinan # proveenoportunamente los recursos necesarios para implantar mantener # me3orar continuamente la e&icacia de los procesos del sistema inte'rado de 'estión.

%!/ Rec#rsos 5#manos

%!//1 Asignación de Personal

,l personal con responsabilidades de&inidas en el sistema es competente en base a laeducación &ormación abilidades prcticas # e7periencia ue son necesarias para la

e3ecución de sus actividades las cuales emos descrito en el 6anual de +r'ani)aciónde "AS$!S+ S.A.

%!// Competencia( oma de Conciencia * Formación

"ara mantener dica competencia reali)amos las si'uientes actividades=

• !denti&icamos las necesidades de competencia del personal ue e3ecutaactividades ue a&ectan al sistema inte'rado<

• "roporcionamos entrenamiento para cubrir esas necesidades<• ,valuamos la e&ectividad del entrenamiento provisto.



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• Asimismo a trav%s de los representantes de reas # departamentos nosase'uramos ue nuestros empleados estn conscientes de la pertinencia e

importancia de sus actividades # como ellas contribu#en al lo'ro de los ob3etivos.

,n la (erencia S!( conservamos las evidencias # re'istros correspondientes de laescolaridad o educación &ormación cuali&icación # e7periencia del personal.

Desarrollamos este punto mediante nuestro procedimiento de 'estión P'-P-010CAPAC!AC!ON(&EN&!

%!// !nraestr#ct#ra !denti&icamos proveemos # mantenemos las instalaciones de "AS$!S+ S.A. ue

se reuieren para lo'rar la con&ormidad de nuestros productos # servicios inclu#endoespacio de traba3o e instalaciones asociadas el euipo ardIare # so&tIare # losservicios de soporte.

%!//4 Ambiente de raba+o

!denti&icamos # administramos los &actores umanos # &sicos del ambiente de traba3onecesarios para lo'rar la con&ormidad de nuestros productos # servicio.

'II. #ealización del Producto

%!!/1 Planeación de los procesos de reali$ación

"ara la reali)ación de productos contamos con los Procedimientos de raba+o&eg#ro de cada uno de los productos.a planeación de nuestros procesos de reali)ación de los productos # servicios esconsistente con los dems reuisitos del sistema inte'rado de 'estión dicaplaneación se reali)a basndose en los ob3etivos implementados por la empresa.

Se documenta en una &orma adecuada para nuestro m%todo de operación %stoscuentan con la descripción de los recursos espec&icos para el producto as como conlos criterios para la aceptación del mismo los re'istros ue son necesarios paraproporcionar evidencia de ue los procesos de reali)ación # el producto resultantecumplen con los reuisitos.

%!!/ Procesos relacionados con los clientes.

%!!//1 "eterminación de los re.#isitos relacionados con el prod#cto

,n el rea de ventas se determinan los reuisitos del cliente tales como=

• os reuisitos especi&icados por el cliente inclu#endo los reuisitos para lasactividades de entre'a # las posteriores a la misma.



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• Reuisitos no especi&icados pero necesarios para el uso especi&icado ointencionado del producto.

• Re'lamentaciones relativas al producto.

%!!// Revisión de los re.#isitos del prod#cto

A trav%s del rea de ventas los reuisitos relacionados con el producto son revisadosantes de comprometernos con el cliente a proveerle productos # para ase'urarnos deue=

• Se an de&inido los reuisitos del producto.• Cuando no e7ista una solicitud escrita de los reuisitos del cliente se con&irmen

antes de su aceptación.• Se resuelvan las di&erencias encontradas entre los reuisitos establecidos en el

contrato o pedido ue se ten'an # los con&irmados• $enemos la capacidad para dar cumplimiento con los reuisitos de&inidos para el

producto con el cliente.

Re'istramos # conservamos los resultados de las revisiones del establecimiento delcontrato o pedido con los reuisitos con&irmados as como de las actuali)aciones uese realicen despu%s.

,n caso de ue lle'uen a cambiarse los reuisitos del producto nos ase'uramos uela documentación correspondiente se actuali)a tambi%n # ue el personalcorrespondiente es in&ormado de los cambios de los reuisitos.

%!!// Com#nicación con los clientes

"rincipalmente los e3ecutivos de cuenta son la comunicación con clientes uienes=

• "roporcionan la in&ormación del producto.• Atienden a pre'untas contratos o mane3o de la orden< considerando tambi%n las

modi&icaciones.• Retroalimentan la in&ormación del cliente # ue3as entre otras

%!!/ "iseo * "esarrollo$al como se menciono en !.1 "ropósito # Alcance nos e7cluimos de -!!.* por dedicarnos a la elaboración de productos pie)as de plsticoB ue nos demandannuestros clientes. No reali)ando dise4o # desarrollo de nuevas productos.

%!!/4 Compras %!!/4/1 Proceso de compras

A trav%s de nuestro departamento de aduisiciones controlamos el proceso decompra de tal manera ue ase'uramos ue las aduisiciones reali)adas cumplen conlos reuisitos de compra especi&icados.



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Se'n el impacto o e&ecto ue tienen las aduisiciones sobre los procesos dereali)ación subsecuentes # sus resultados se a establecido el tipo # alcance del

control a e3ercer tanto al proveedor como al producto aduirido.

a evaluación # selección de los proveedores es responsabilidad compartida del reade aduisiciones con la de calidad la cual reali)an basndose en la capacidad uetienen los proveedores de proporcionar productos con&orme a las especi&icaciones uese establecen en las órdenes de compra.

"or lo anterior emos de&inido los criterios ue se aplican para la selección #evaluación periódica de los proveedores re'istrando dicas evaluaciones as comoacciones subsecuentes.

"ara reali)ar el control de proveedores establecimos un procedimiento documentado.

%!!/4/ !normación de las compras

,n las órdenes de compra se inclu#e la in&ormación # detalle el producto ue se vaaduirir como=

Reuisitos para la aceptación o cali&icación del producto procedimientos euipos #personal cuando as se reuiere o bien reuisitos del sistema de administración de lacalidad<

Antes de emitir dicas órdenes de compra el 3e&e de aduisiciones se ase'ura ue los

reuisitos especi&icados en las órdenes de compra son correctos.%!!/4/ %eriicación de los prod#ctos comprados

,l rea de calidad reali)a las actividades relevantes para la inspección de losproductos aduiridos para ase'urarnos ue tales productos cumplen con losreuisitos de compra especi&icados.

,n caso de ue un cliente de nuestra or'ani)ación o bien nosotros deseemos reali)ar actividades de veri&icación en las instalaciones de al'n proveedor especi&icamos enla in&ormación de compra las disposiciones o acuerdos de veri&icación # el m%todo deliberación del producto.

%!!/B Prod#cción * prestación del servicio

%!!/B/1 Control de la prod#cción * de la prestación del servicio

,n nuestra or'ani)ación es obli'atorio el control de las operaciones de producción #de la prestación de los servicios a trav%s de ue el personal dispon'a de in&ormaciónue especi&iue las caractersticas del producto instrucciones de traba3o uso #mantenimiento de euipo adecuado inclu#endo instrumentos para medir se'uimiento# de la medición actividades de supervisión # procesos de&inidos para la liberaciónentre'a # actividades posteriores a la entre'a.



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empaue el almacenamiento # la protección se'n lo establecimos en elprocedimiento de Preservación del prod#cto/

%!!/ Control de los dispositivos de seg#imiento * de medición/

as reas de Dise4o # desarrollo calidad # producción an de&inido planeado eimplantado las actividades de medición # se'uimiento necesarias para ase'urar con&ormidad del producto con los reuisitos determinados.

,n el procedimiento de Control de los dispositivos de seg#imiento * de mediciónse establecieron los procesos para ase'urar ue el se'uimiento # medición puedenreali)arse # se reali)an de una manera coerente con los reuisitos de se'uimiento #medición. Cuando es necesario ase'urar la valide) de los resultados el euipo demedición se=

• Calibra o veri&icarse a intervalos especi&icados o antes de su utili)acióncomparado con patrones de medición tra)ables a patrones de medición nacionaleso internacionales.

• Cuando no e7isten tales patrones se re'istra la base utili)ada para la calibración ola veri&icación.

• A3usta o rea3usta se'n sea necesario.• !denti&ica para poder determinar el estado de calibración.• "rote'e contra a3ustes ue pudieran invalidar el resultado de la medición.• "rote'e contra los da4os # el deterioro durante la manipulación el mantenimiento

# el almacenamiento.

Adems a trav%s del rea de calidad evaluamos # re'istramos la valide) de losresultados de las mediciones anteriores cuando detectamos ue el euipo no estcon&orme con los reuisitos tomando las acciones apropiadas sobre el euipo # sobrecualuier producto a&ectado. 6antenemos re'istros de los resultados de la calibración# la veri&icación con&orme al procedimiento P'-P-00 CONRO: "E RE'!&RO&.

Con&irmamos la capacidad de los pro'ramas in&ormticos para satis&acer su aplicaciónprevista cuando %stos acemos uso de estos en las actividades de se'uimiento #medición de los reuisitos especi&icados. ,sto lo llevamos a cabo a trav%s del rea decalidad antes de iniciar su utili)ación # con&irmarse de nuevo cuando sea necesario.

'III. Medición- Anlisis y Me/ora

%!!!/1 'eneralidades

Se establecieron los lineamientos para plani&icar e implementar los procesos dese'uimiento medición anlisis # me3ora necesarios para demostrar la con&ormidad delproducto # ase'urarnos de la con&ormidad del sistema de 'estión de la calidad ascomo para me3orar continuamente la e&icacia del sistema de 'estión de la calidad.

,sto comprende la determinación de los m%todos aplicables inclu#endo las t%cnicasestadsticas. $%cnicas estadsticas # el alcance de su utili)ación.



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%!!!/ &eg#imiento * medición

%!!!//1 &atisacción del Cliente

na parte &undamental de nuestro sistema de 'estión de la calidad es el dar reali)ar el se'uimiento de la in&ormación sobre la satis&acción o insatis&acción del cliente conrespecto al cumplimiento de sus reuisitos de los productos # servicios ue nosaduirió. "or ello emos establecido un procedimiento para conse'uir # anali)ar esain&ormación a trav%s de nuestra rea de atención al cliente.

%!!!// A#ditoria interna

:emos implantado un procedimiento documentado ue contempla lasresponsabilidades # reuisitos para la e3ecución de las auditorias internas de talmanera ue podemos ase'urar ue mediante las auditorias internas el sistemainte'rado de 'estión es con&orme con las disposiciones planeadas con los reuisitosde las Normas !nternacionales !S+ !9001 !S+ 1/001 G +:SAS 18001 # con losreuisitos de nuestro propio sistema inte'rado de 'estión< G veri&icar ue el sistemaest implantado # ue es e&ica).

,n el P'-P-002 PROCE"!M!ENO A@"!OR!A !NERNA se establecieron loslineamientos para la reali)ación de las auditorias internas desde la planeación de lospro'ramas tomando en consideración el estado # la importancia de los procesos # lasreas a auditar as como los resultados de auditorias anteriores. ,n el mismo P'-P-

002 PROCE"!M!ENO A@"!OR!A !NERNA se encuentran de&inidos los criterios deauditoria el alcance de la misma. su &recuencia # metodolo'a as como latransmisión del in&orme de resultados # la conservación de los re'istros.

os auditores internos an sido seleccionados de tal manera ue ase'uramos ue lae3ecución de las auditorias se llevan a cabo de manera imparcial # ob3etiva evitandosiempre ue la auto auditoria.

os responsables de cada una de las reas ue se est%n auditando conocen laimportancia de tomar acciones rpidas sin p%rdidas de tiempo para eliminar las nocon&ormidades detectadas # sus causas. ,s responsabilidad de %stos # de losauditores internos reali)ar las actividades de se'uimiento inclu#endo la veri&icación de

las acciones tomadas # el in&orme de los resultados de la veri&icación.

%!!!// &eg#imiento * medición de los procesos

,stablecemos m%todos apropiados para el se'uimiento de los resultados de losprocesos ue &orman parte del sistema inte'rado de 'estión # cuando es aplicable sumedición. A trav%s de dico se'uimiento demostramos la capacidad de los procesospara alcan)ar los resultados plani&icados. Cuando no se alcan)an los resultadosplani&icados se llevan a cabo correcciones # acciones correctivas se'n seaconveniente para ase'urarse de la con&ormidad del producto.

%!!!//4 &eg#imiento * medición del prod#cto



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,l 3e&e de producción # su personal en con3unto con el rea de calidad se encar'an de

medir # acer un se'uimiento de las caractersticas del producto para veri&icar ue secumplen los reuisitos del mismo. ,sto se reali)a en las etapas apropiadas delproceso de reali)ación del producto de acuerdo con las disposiciones plani&icadas delprocedimiento de Control de la producción # de la prestación del servicio.

a liberación del producto # la prestación del servicio no deben llevarse a cabo astaue se a#an completado satis&actoriamente las disposiciones plani&icadas en elprocedimiento de Control de la producción # de la prestación del servicio a menos uesean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente # cuando correspondapor el cliente.

%!!!/ Control de no conormidades

,l producto ue no sea con&orme as como las no con&ormidades con los reuisitos seidenti&ica # controla para prevenir su uso o entre'a no intencional. os controles lasresponsabilidades # autoridades relacionadas con el tratamiento del producto nocon&orme # de las no con&ormidades estn de&inidas en el P'-P-007 CONRO: "ENO CONFORM!"A"E&/as no con&ormidades son tratadas mediante las si'uientes maneras=

aB $omando acciones para eliminar la no con&ormidad detectada

bB Autori)ando su uso liberación o aceptación ba3o concesión por una autoridadpertinente # cuando sea aplicable por el clientecB $omando acciones para impedir su uso o aplicación ori'inalmente previsto.

,n cualuiera de los casos anteriores se mantienen re'istros con&orme lo describe elP'-P-00 CONRO: "E RE'!&RO& en los cuales se describe la naturale)a de lasno con&ormidades # de cualuier acción tomada posteriormente inclu#endo lasconcesiones ue se a#an obtenido. ,n caso de aber corre'ido un producto nocon&orme %ste se somete a una nueva veri&icación para demostrar su con&ormidad conlos reuisitos con&orme a los lineamientos establecidos en el procedimiento de Controlde la producción # de la prestación del servicio.

Cuando se detecta una no con&ormidad despu%s de la entre'a o cuando acomen)ado su uso tomamos las acciones apropiadas respecto a los e&ectos oe&ectos potenciales de la no con&ormidad.

%!!!/4 An)lisis de datos

A trav%s del comit% S!( el cual se con&orma por los representantes de cada una de lasreas de nuestra or'ani)ación determinamos recopilamos # anali)amos los datosapropiados para demostrar la idoneidad # la e&icacia del sistema inte'rado de 'estión #para evaluar dónde puede reali)arse la me3ora continua de la e&icacia del sistemainte'rado de 'estión v%ase. ,sto debe inclu#e los datos 'enerados del resultado del



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Gestión

Manual

Código :M-P-01


se'uimiento # medición # de cualesuiera otras &uentes pertinentes como lasauditorias internas o las revisiones e&ectuadas por la dirección.

,l anlisis de datos proporciona in&ormación sobre=• a satis&acción del cliente.• a con&ormidad con los reuisitos del producto• as caractersticas # tendencias de los procesos # de los productos inclu#endo las

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas # correctivas P'-P-006ACC!ONE& CORREC!%A&/

• os proveedores

%!!!/B Me+ora

%!!!/B/1 Me+ora contin#a

,n "AS$!S+ S.A. es obli'atorio me3orar continuamente la e&icacia del sistemainte'rado de 'estión mediante el uso de la poltica inte'rada los ob3etivos losresultados de las auditorias "(E"E009 "R+C,D!6!,N$+ AD!$+R!A !N$,RNAB elanlisis de datos las acciones correctivas # preventivas "(E"E008 ACC!+N,S

C+RR,C$!-AS? # la revisión por la dirección.

%!!!/B/ Acción correctiva * preventiva

A trav%s del comit% S!( # del personal ue con&ormamos "AS$!S+ S.A. tomamosacciones para eliminar la causa de no con&ormidades con ob3eto de prevenir uevuelva a ocurrir.

as acciones correctivas deben ser apropiadas a los e&ectos de las no con&ormidadesencontradas. Contamos con un procedimiento documentado P'-P-006 ACC!ONE&CORREC!%A& para de&inir los reuisitos para revisar las no con&ormidades< ue3asde los clientes< determinar las causas de las no con&ormidades evaluar la necesidadde adoptar acciones para ase'urarse de ue las no con&ormidades no vuelvan aocurrir determinar e implementar las acciones necesarias re'istrar los resultados delas acciones tomadas revisar las acciones correctivas tomadas. Conservamosre'istros de las acciones correctivas implantadas.

!,/ !dentiicación * eval#ación de aspectos e impactos ambientales

A este reuisito de la norma 1/001 "AS$!S+ S.A. responde con su procedimientoP'-P-004 !"EN!F!CAC!ON E%A:@AC!ON "E A&PECO& E !MPACO&AM

ue a&ecten el desarrollo de las actividades de "AS$!S+ S.A.Fecha de Emisión : 26 de septiembre del 200 Copia !o Controlada" #mpresa el d$a 10%0&%火曜日


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4 Manual de Calidad Sig Plastisol s.A

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