ESTUDIO INTEGRAL TCNICO SOCIAL Y AMBIENTAL (TESA)

ESTUDIO TCNICO - ECONMICO SOCIAL - Y AMBIENTAL TESA: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANIZACIN MONTECRISTO - TARIJA

1. RESUMEN DEL PROYECTO

1.1. Nombre del Proyecto, Localizacin, Clasificacin sectorial, Componentes del Proyecto, Fase que postula, Unidad Promotora, ejecutora y operadora.

Nombre del Proyecto:

Construccin del Sistema de Agua Potable Urbanizacin Montecristo - Tarija

Localizacin:

El Proyecto: Construccin del Sistema de Agua Potable Urbanizacin Montecristo se encuentra ubicado al norte de la ciudad Tarija de la Provincia Cercado del Departamento de Tarija.

Mapa N01: Localizacin del Proyecto a Nivel Departamental

Mapa N02: Localizacin del Proyecto a Nivel Provincial

Mapa N03: Localizacin del Proyecto a Nivel Municipal

Ubicacin Geogrfica del Proyecto

Nro. PUNTO

UTM X

UTM Y

ALTITUD Z

1

324211.467

7619611.364

1985.00

2

324460.337

7619336.942

1952.50

3

323689.392

7619059.539

1932.00

4

323558.412

7618960.523

1932.66

5

323483.768

7619058.834

1936.12

6

323544.818

7619220.936

1945.84

7

323854.328

7619365.001

1958.45

Clasificacin Sectorial:

Sector: Saneamiento Bsico

Subsector: Agua Potable

Tipo de Proyecto: Social

Componentes del Proyecto:

CUADRO 1

N

Componentes

1

Infraestructura

2

Supervisin

Fase que Postula:

Inversin Ejecucin

Entidad Promotora, ejecutora y operadora:

Entidad Promotora

Gestin Social Vecinos de Montecristo

Entidad Ejecutora

Unidad de Proyectos Especiales UPRE

Entidad Operadora

COSAALT Ltda.

Comit del proyecto y beneficiarios

1.2. El problema o necesidad que se pretende resolver con el planteamiento de las posibles alternativas de solucin.

Problemas:

El agua es un recurso limitado y con el fuerte crecimiento de la poblacin y de la economa regional, la demanda de agua se est incrementando exponencialmente. La necesidad existente en la poblacin en general de la ciudad de Tarija es la dotacin de los servicios bsicos, es por eso que el uso de un sistema de distribucin de agua potable, es imprescindible para el desarrollo de las zonas que se encuentran ubicadas en reas periurbanas.

El principal problema identificado en el proyecto es el deficiente estado del servicio de agua potable, debido a que en la zona no existen redes de distribucin de agua, solo se cuenta con tanques plsticos para almacenar agua, para que posteriormente los vecinos recojan el agua en funcin a sus necesidades.

En la actualidad los vecinos estn en la necesidad de coordinar y gestionar proyectos de gran necesidad para sus barrios, as mismo coadyuvan al desarrollo de la ciudad de Tarija. En el caso especfico de la directiva de la urbanizacin Montecristo, que desarrolla diferentes actividades en favor de su barrio, para generar el bienestar de sus habitantes. Es en este sentido la demanda de agua se est incrementando exponencialmente. La necesidad existente entre los vecinos en general de La Urbanizacin Montecristo es la dotacin de los servicios bsicos, es por eso que el uso de un sistema de distribucin de agua potable, es imprescindible para los vecinos, principalmente para tener una buena calidad de vida.

Alternativas:

Como es un proyecto de bienestar social y por decisiones de los pobladores se hizo el levantamiento del eje del sistema de agua potable consensuando las alternativas ms viables con el supervisor y los beneficiarios de modo tal que son las calles y/o zonas donde se dimensionar, el nuevo sistema de agua potable, de modo que se pueda dar cobertura a todas las zonas que estn proyectados como reas urbanas.

Alternativa 1:

Esta alternativa consiste en dimensionar y construir un sistema de agua potable, el mismo contempla el tendido de las redes de agua potable con un tanque de almacenamiento de 120 metros cbicos de Hormign Armado, la fuente de abastecimiento proviene de un pozo existente con un caudal de bombeo de 2.0 l/s, que tiene una bomba de 5.5 Hp. A la salida de la tubera del Tanque de almacenamiento se dispone a colocacin de un macromedidor, con la finalidad de controlar el caudal que ingresa a la red de distribucin. El material de la tubera de la red de distribucin de agua potable es de PVC E-40 y Clase 9 con dimetros de 1,1 , 2, 3 y 4, en todo el tendido de la red se contempla la instalacin de vlvulas y accesorios de FG y PVC, como tambin cmaras para la colocacin de vlvulas. El proyecto contempla la conexin de 410 instalaciones domiciliarias con la implementacin de micromedidores con sus correspondientes cajas y accesorios. Al final de la tubera de salida del Tanque, se ubica un dosificador de cloro para la desinfeccin del caudal a ser distribuido en la red de agua potable, conforme lo indica en la NB - 512.

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1

COMPONENTES

COSTO Bs.

CONSTRUCCION DE OBRAS

2,092,794.55

SUPERVISIN

104,639.73

COSTO TOTAL

2,197,434.28

Alternativa 2:

La alternativa nmero dos consiste en construir los mismos componentes presentados en la alternativa uno, pero se pretende realizar el tendido de la red de distribucin con tubera de material de FG. Con relacin al dimensionamiento hidrulico de los dimetros tcnicamente se mantienen de 1,1 , 2, 3 y 4.

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2

COMPONENTES

COSTO Bs.

CONSTRUCCION DE OBRAS

2,260,861.15

SUPERVISIN

113,043.06

COSTO TOTAL

2,373,904.21

Realizando una comparacin de costos de cada una de las alternativas presentadas, se determina que la alternativa tcnica, econmica ms conveniente es la alternativa I.

1.3. Descripcin del proyecto, objetivos, metas y poblacin beneficiaria.

El presente proyecto consiste en dimensionar y construir un sistema de agua potable, el mismo contempla el tendido de las redes de agua potable con un tanque de almacenamiento de 120 metros cbicos de hormign armado, la fuente de abastecimiento proviene de un pozo, que por medio de un sistema de bombeo de 5,5 HP se tendr un caudal de 2,00 l/s a la salida de la tubera del tanque de almacenamiento se dispone un macromedidor, con la finalidad de controlar el caudal que ingresa a la red de distribucin. El material de la tubera de la red de distribucin de agua potable es de PVC, con dimetros de 1, 1 , 2, 3 y 4, en todo el tendido de la red se contempla la instalacin de vlvulas y accesorios de FG y PVC, como tambin cmaras para la colocacin de vlvulas. El proyecto contempla la conexin de 380 instalaciones domiciliarias con la implementacin de micromedidores con sus correspondientes cajas y accesorios.

Objetivo general:

Mejorar las condiciones de vida, bienestar y salud de los vecinos de la Urbanizacin Montecristo de la ciudad de Tarija, mediante la Construccin de un Sistema de Agua Potable, para satisfacer las demandas del servicio de agua, de manera eficiente y contnua, conforme los requerimientos de las Normativas y Reglamentos Bolivianos Vigentes del Sector

Objetivos Especficos:

Preservar la salud de los habitantes de la Urbanizacin Montecristo.

Brindar un servicio adecuado de dotacin de agua potable, con una presin y servicio constante de agua potable.

Mejorar las condiciones y calidad de vida de los vecinos de la Urbanizacin Montecristo.

Dotar de la infraestructura bsica de agua potable que permita satisfacer la demanda de los pobladores.

Metas:

Construir un sistema de agua potable con infraestructura ptima y adecuada.

Cubrir con la cobertura del 100% en la dotacin de agua potable de la poblacin de la zona.

Implementar 380 conexiones domiciliarias de las viviendas hasta la matriz principal de agua potable, incluyendo micromedidores.

Implementar macromedicin a la salida del Tanque de Agua Potable, para controlar el caudal y la distribucin del lquido elemento en forma eficiente.

Construir el sistema de agua potable en 265 das calendario.

1.4. Costo total de inversin y fuentes de financiamiento, por componente por ao y fuente de financiamiento.

El costo total del presente proyecto asciende a un total de 2197.434,28 Bs. (Dos Millones ciento noventa y siete mil cuatrocientos treinta y cuatro 28/100 Bolivianos.

Fuente de Financiamiento:

En el presente Proyecto la principal fuente de financiamiento, proviene del estado Central.

Mediante el Decreto Supremo N 29091, de 4 de abril de 2007, crea la Unidad de Proyectos Especiales UPRE dependiente del Ministro de la Presidencia, con la finalidad de apoyar funcionalmente en la parte tcnica, logstica y operativa a los proyectos especiales que el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia llevar a cabo durante su gestin. Es necesario reglamentar el destino y el uso de los recursos pblicos transferidos al Programa Bolivia Cambia, establecidos en el Artculo 29 del Presupuesto General del Estado - Gestin 2010, vigente por disposicin del Artculo 41 de la Ley N 062.

I. El Programa Bolivia Cambia se financiara con recursos provenientes de los dbitos autorizados en el inciso b) del Artculo 29 del Presupuesto General del Estado - Gestin 2010, vigente por disposicin del Artculo 41 de la Ley N 062, de 28 de noviembre de 2010, del Presupuesto General del Estado - Gestin 2011.

II. El Programa Bolivia Cambia tambin podr ser financiado con recursos provenientes de donacin, crdito y otros, los cuales se ejecutarn bajo la misma modalidad establecida en el inciso d) del Artculo 29 del Presupuesto General del Estado - Gestin 2010, vigente por disposicin del Artculo 41 de la Ley N 062.

ARTCULO 3.- (REGISTRO DE PROYECTOS). Se autoriza al Ministerio de Planificacin del Desarrollo a travs del Viceministerio de Inversin Pblica y Financiamiento Externo, registrar en el Sistema de Informacin sobre Inversiones SISIN proyectos de inversin, del Programa Bolivia Cambia a solicitud de la Unidad de Proyectos Especiales UPRE, dependiente del Ministerio de la Presidencia, adjuntando el convenio con la entidad beneficiaria conforme a normativa vigente.

ARTCULO 4.- (ASIGNACIN DE RECURSOS).

I. Se autoriza al Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas, asignar y transferir presupuestaria y financieramente los recursos sealados en el Artculo 2 del presente Decreto Supremo, a las entidades pblicas beneficiarias, a solicitud de la UPRE.

II. Las solicitudes de recursos para programas de financiamiento a favor de entidades privadas, debern enmarcarse en lo dispuesto por el Artculo 44 del Presupuesto General del Estado - Gestin 2010, vigente por disposicin del Artculo 41 de la Ley N 062.

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

Organismo Financiador

Monto Bs.

Porcentaje %

Gobierno Central del Estado

Plurinacional de Bolivia

2,197,434.28

100

Presupuesto Total

2,197,434.28

100

PRESUPUESTO POR COMPONENTE

COMPONENTES

COSTO Bs.

CONSTRUCCION DE OBRAS

2,092,794.55

SUPERVISIN

104,639.73

COSTO TOTAL

2,197,434.28

PRESUPUESTO GENERAL POR COMPONENTE Y POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

DETALLE

PARTIDAS

TOTAL Bs.-

Componentes

20000

30000

40000

Infraestructura (Construcciones y Edificaciones)

2092,794.55

2092,794.55

Capacitacin Asistencia Tcnica y Organizacin

00.00

00.00

Consultoras

104,639.73

104,639.73

TOTAL Bs.-

00.00

2197,434.28

2197,434.28

1.5. Resultados del anlisis de Alternativas y de la Evaluacin Privada y Social.

Luego de realizado tanto un anlisis tcnico como econmico, se recomienda la eleccin de la alternativa I, por ser la ms conveniente por sus ventajas tcnicas.

Resumen de alternativas

ALTERNATIVA

INVERSIN Bs

VAC Bs

CAE Bs

OBS.

PRECIOS PRIVADOS

Alternativa I

2.197.434,29

2.993.314,36

403.253,75

Alt. Elegida

Alternativa II

2.373.904,22

3.169.784,29

427.027,45

PRECIOS SOCIALES

Alternativa I

1.733.681,16

2.383.786,37

318.147,83

Alt. Elegida

Alternativa II

1.747.346,67

2.397.451,88

319.971,68

Elaboracin propia

Segn los resultados obtenidos tanto por la evaluacin privada como social se tiene los siguientes resultados:

Alternativa I:

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES SOCIOECONMICOS

Indicador

Valor (Bs)

Indicador

Valor (Bs)

VACP

2.993.314,36

VACS

2.383.786,37

VANP

-587.915,56

VANS

43.350,59

CAEP

403.253,75

CAES

318.147,83

TIRP

12,81%

8,50%

TIRS

12,67%

13,05%

RBC Privado

0,80

RBC Social

1,02

IVANP

-0,27

IVANS

0,03

Elaboracin Propia

Fuente: Evaluacin Privada y Social del Proyecto Alternativa Elegida

Alternativa II:

1.6. Indicadores de costo eficiencia socioeconmico (por familia beneficiaria y por unidad de medida y segn tipo de proyecto).

Segn los indicadores de costo eficiencia (CE) estimados por habitantes y por familias beneficiadas son:

Alternativa I (Elegida):

INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA

INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA

Indicador

Valor (Bs)

Indicador

Valor (Bs)

CAEP / Beneficiario

265,30

CAES / Beneficiarios

209,31

CAEP / Familias

1.061,19

CAES / Familias

837,23

VACP / Beneficiarios

1.969,29

VACS / Conexiones

1.568,28

VACP / Conexiones

7.877,14

VACS / Beneficiarios

6.273,12

Costo de Inversin / Beneficiario

1.445,68

Costo de Inversin / Beneficiario

1.140,58

Costo de Inversin / Conexines

5.782,72

Costo de Inversin / Conexines

4.562,32

Elaboracin Propia

Fuente: Evaluacin Privada y Social del Proyecto Alternativa Elegida

Alternativa II:

1.7. Conclusiones y recomendaciones.

Conclusiones:

Despus de todo el anlisis realizado del proyecto a nivel TESA, se concluye y recomienda lo siguiente:

El proyecto Construccin del Sistema de Agua Potable Urbanizacin Montecristo -Tarija, es viable desde el punto de vista tcnico, social, econmico, ambiental e institucional ya que se cuenta todos con los recursos necesarios (hdricos y humanos) para la implementacin y posterior funcionamiento del sistema.

Con respecto a lo social e institucional, se puede indicar que la construccin del Sistema de Agua Potable cuenta con el respaldo y acuerdo de todos los beneficiarios y entidades gubernamentales, demostrando el inters y la capacidad de realizar trabajos de inters social, por lo que se considera factible socialmente.

En general el proyecto responde a los criterios econmicos y financieros, los mismos son positivos, por lo que se concluye que desde el punto de vista econmico y financiero es factible.

Recomendaciones:

Se recomienda la pronta ejecucin del proyecto en mencin, debido a que es de vital importancia brindar y dotar con el servicio de agua potable a las familias de la Urbanizacin Montecristo.

La evaluacin tanto tcnica, como econmica privada, social y ambiental, arrojan resultados que permiten indicar que el proyecto es tcnicamente viable y econmicamente factible. Por lo que se recomienda pasar a la fase de ejecucin inmediata de mismo.

PROYECTO CONSTRUCCIN SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANIZACIN MONTE CRISTO -TARIJA

I

NDICADORES

F

INANCIEROS

I

NDICADORES

S

OCIOECONMICOS

3.169.784,292.397.451,88

-837.276,37-43.864,52

427.027,45319.971,68

TIRP

12,81%

6,99%TIRS

12,67%

12,29%

0,740,98

-0,35-0,03

INDICADORES DE COSTO EFICIENCIAINDICADORES DE COSTO EFICIENCIA

280,94210,51

1.123,76842,03

2.085,381.577,27

8.341,546.309,08

1.561,781.149,57

6.247,124.598,28

IndicadorValor (Bs)IndicadorValor (Bs)

VACPVACS

Valor (Bs)

VANPVANS

CAEPCAES

RBC PrivadoRBC Social

IVANPIVANS

IndicadorValor (Bs)Indicador

VACP / ConexionesVACS / Beneficiarios

Costo de Inversin / Beneficiario

Costo de Inversin / Conexines

CAEP / BeneficiarioCAES / Beneficiarios

CAEP / FamiliasCAES / Familias

VACP / BeneficiariosVACS / Conexiones

Costo de Inversin / Beneficiario

Costo de Inversin / Conexines