40a ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA · 1.Presentació del Pla estratègic 2017 2.Presentació i...
Transcript of 40a ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA · 1.Presentació del Pla estratègic 2017 2.Presentació i...
40a ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 40a ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
14 de desembre de 2016
Pla estratègic 2017Pla estratègic 2017
1. Presentació del Pla estratègic 2017
2. Presentació i aprovació, si s’escau, dels pressupostos
del 2017
3. Informes de Junta de Govern
4. Precs i preguntes
1. Presentació del Pla estratègic 2017
2. Presentació i aprovació, si s’escau, dels pressupostos
del 2017
3. Informes de Junta de Govern
4. Precs i preguntes
Odre del diaOdre del dia
“La intel·ligència consisteix no tan sols en el coneixement, sinó també en la destresa d’aplicar aquests coneixements a la pràctica”
AristòtilAristòtil
1. Presentació del Pla estratègic 20171. Presentació del Pla estratègic 2017
1. Estratègies vers l’Administració i la societat civil
2. Relació amb el CGCF
3. Responsabilitat social
4. Comunicació i TIC
5. Formació i recerca
6. Reforma estatutària
7. Proposta pressupostària 2017
Estratègies vers l’Administració i la societat civilEstratègies vers l’Administració i la societat civil
• Relació amb diferents departaments de la
Generalitat
• Relació amb els diferents partits polítics,
sindicats, patronals, entitats, etc.
• Jornada Grup de Treball de Mútues
• Continuació Pla pilot amb CatSalut
• Treball conjunt amb la Intercol·legial
Relació amb el CGCFRelació amb el CGCF
• Continuació treball per especialitats de
Fisioteràpia
• Posicionament Fisioteràpia i exercici terapèutic
• Grup de Treball d’Oncologia
• Grup de Treball de Divulgació de la professió
• Continuació tasca grup de derivació directa
(estudi econòmic)
Responsabilitat socialResponsabilitat social
• Continuació Projecte d’exclusió social
Fundació ECOM / Fisios Mundi
• Creació Borsa de Voluntariat
• Execució projecte xerrades ajuntaments
• Ajuts a la natalitat
Comunicació i TICComunicació i TIC
• Potenciació del Canal de TV i streaming de les
activitats col·legials
• Continuació vídeos difusió: 12 mesos, 12 consells• Inici nou web col·legial
• Divulgació de la professió i de la figura del
fisioterapeuta
Formació i recercaFormació i recerca
• Ajuts a la formació i la recerca
• Potenciació de la Revista Científica
• Jornades col·legials: 9 i becades al 100% per
als col·legiats
• Formació en línia, al territori i seminaris
tècnics becats al 100% per als col·legiats
• Continuació treball grup d’universitats
Reforma estatutàriaReforma estatutària
• Modernització dels estatuts, adequant-los a la
normativa legal vigent
• Reflectir les accions realitzades en pro de la
transparència
• Actualització del procés electoral i del vot per
correu i telemàtic
• Noves funcions del Consell Social del CFC
• Modificació del règim disciplinari
Temes d’interès prioritariTemes d’interès prioritari
• Fisioteràpia i salut de la dona
• Fisioteràpia i exercici terapèutic
• Fisioteràpia i cronicitat
2. Proposta pressupostària 20172. Proposta pressupostària 2017
Pressupost 2017 - IngressosPressupost 2017 - Ingressos
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
INGRESSOS
QUOTES 1.648.545,50 €
Drets noves col·legiacions 74.500,00 € 111.000,00 €
Quotes precol·legiació estudiants 500,00 € 500,00 €
Quotes ordinàries 1.439.860,50 € 1.536.845,50 €
Registre Societats Professionals 160,00 € 200,00 €
Taxes Societats Professionals
FORMACIÓ CONTINUADA 63.980,00 €
Formació Continuada
Activitats Formatives Barcelona 31.915,00 € 24.040,00 €
Activitats Formatives Girona 6.720,00 € 4.040,00 €
Activitats Formatives Lleida 10.010,00 € 7.420,00 €
Activitats Formatives Tarragona 5.215,00 € 8.000,00 €
Activitats Formatives Grups Interès 15.370,00 € 18.580,00 €
Formació en línia i semipresencial 14.610,00 € 1.900,00 €
Pressupost 2017 - IngressosPressupost 2017 - Ingressos
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
JORNADES COL·LEGI 11.400,00 €
Col·laboració Jornades empreses
Jornada Geriatria 5.000,00 € 2.000,00 €
Jornada TIC 2.0 5.000,00 € 500,00 €
Jornada NME 5.000,00 € 6.400,00 €
Jornada Esport 0,00 € 2.000,00 €
Jornada ObUGi 0,00 € 500,00 €
ALTRES INGRESSOS 36.950,00 €
Serveis col·legials 3.800,00 € 3.600,00 €
Entitats/Institucions 28.200,00 € 28.200,00 €
Ingressos financers 13.145,90 € 5.150,00 €
INGRESSOS 1.659.006,40 € 1.760.875,50 € 1.760.875,50 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
DESPESES
COMPRA LLIBRES COL·LEGIATS 3.000,00 €Servei de compra de llibres col·legiats
Editorial Elsevier 1.000,00 € 1.000,00 €
Editorial Paidotribo 2.000,00 € 1.000,00 €
Llibreria Axon 500,00 € 1.000,00 €
NIT DE LA FISIOTERÀPIA 8.050,00 €Despeses organització
Lloguer sala 7.500,00 € 6.000,00 €
Actuació 4.000,00 € 0,00 €
Audiovisuals 2.000,00 € 750,00 €
Transport 500,00 € 0,00 €
Minutes 200,00 € 0,00 €
Plotter 200,00 € 200,00 €
Obsequis premiats 0,00 € 350,00 €
Obsequis jubilats 450,00 € 450,00 €
Diplomes i distincions col·legials 150,00 € 300,00 €
DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA 30.000,00 €Activitats DiFT
DiFT i Cursa DiFT 30.000,00 € 30.000,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
FORMACIÓ 90.065,33 €Previsió activitats formatives
Despeses generals 1.000,00 € 1.000,00 €
Activitats formatives BarcelonaCursos Barcelona 30.410,00 € 20.000,00 €
Seminaris Tècnics 9.000,00 € 6.933,33 €
Conferències 1.000,00 € 1.000,00 €
Activitats formatives GironaCursos Girona 6.618,00 € 6.000,00 €
Seminaris Tècnics 3.000,00 € 3.466,67 €
Conferències Secció Girona 1.000,00 € 1.000,00 €
Activitats formatives Lleida
Cursos Lleida 9.686,00 € 6.000,00 €
Seminaris Tècnics 3.000,00 € 3.466,67 €
Conferències Secció Lleida 1.000,00 € 1.000,00 €
Activitats formatives Tarragona
Cursos Tarragona 5.100,00 € 6.000,00 €
Seminaris Tècnics 3.000,00 € 3.466,67 €
Conferències Secció Tarragona 1.000,00 € 1.000,00 €
Activitats formatives Grups d'interès
Cursos Grups d'interès 14.699,40 € 13.271,00 €
Seminaris tècnics 9.000,00 € 7.600,00 €
Conferències Grups d'interès 1.000,00 € 1.000,00 €
Formació en línia i semipresencial
Formació en línia i semipresencial 14.405,00 € 1.361,00 €
Conferències Comissions col·legialsConferències Comissions 1.000,00 € 1.000,00 €
Altres conferències
Altres conferències 500,00 € 500,00 €
Formació geriatria 5.000,00 € 5.000,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
JORNADES COL·LEGIALS 109.825,00 €Jornades
Jornada Geriatria 14.900,00 € 34.700,00 €
Jornada TIC 2.0 9.700,00 € 8.600,00 €
Jornada NME 14.900,00 € 48.000,00 €
Altres Jornades
Matinal Acupuntura 0,00 € 1.525,00 €
Jornada SOL 0,00 € 1.525,00 €
Jornada Meet Up 0,00 € 1.525,00 €
Esmorzar NME1 0,00 € 1.525,00 €
Jornada ObUGi 0,00 € 1.525,00 €
Jornada Esport 0,00 € 4.800,00 €
Esmorzar NME2 0,00 € 1.525,00 €
Jornada Respiratori 0,00 € 1.525,00 €
Jornada Espatlla 0,00 € 1.525,00 €
Jornada Intercomissions 0,00 € 1.525,00 €
ACTIVITATS DIFUSIÓ PROFESSIÓ 12.000,00 €Activitats divulgatives
Barcelona 2.500,00 € 3.000,00 €
Girona 2.500,00 € 3.000,00 €
Lleida 2.500,00 € 3.000,00 €
Tarragona 2.500,00 € 3.000,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
LLOGUERS I RÈNTINGS 46.960,00 €
Lloguers
Arxius documentació Col·legi 3.000,00 € 7.000,00 €
Pàrquings 2.700,00 € 3.000,00 €
Altres despeses pàrquing 2.500,00 € 1.000,00 €
Lloguer impressora Samsung 3710 250,00 € 250,00 €
Lloguer columna aigua 400,00 € 480,00 €
Lloguer magatzem Barcelona 9.000,00 € 6.000,00 €
Lloguer seus Seccions Territorials
Lloguer seu Girona 9.000,00 € 9.000,00 €
Lloguer espais Secció Lleida 9.000,00 € 9.000,00 €
Lloguer espais Secció Tarragona 9.000,00 € 9.000,00 €
Rèntings aparells
Copiadora Cannon 2520i 581,43 € 0,00 €
Columna d'aigua 420,00 € 400,00 €
Copiadora escàner Samsung 6545N 640,92 € 605,00 €
Copiadora Samsung CLX9201 566,88 € 600,00 €
Copiadora Samsung CLX9301 700,00 € 625,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
MANTENIMENTSServeis neteja
Neteja vidres seu col·legial 1.320,00 € 1.500,00 €
Material de neteja 1.000,00 € 1.000,00 €
Mant. i neteja Girona 2.400,00 € 2.400,00 €
Mant. i neteja Lleida 0,00 € 0,00 €
Mant. i neteja Tarragona 0,00 € 0,00 €
Reparacions 1.000,00 € 6.000,00 €
Manteniments Llicències
Mant. fotocopiadora CLX9201 500,00 € 750,00 €
Mant. fotocopiadora CLX9301 500,00 € 750,00 €
Mant. fotocopiadora 6545N 0,00 € 750,00 €
Mant. Contaplus 3.000,00 € 3.500,00 €
Comunitat Propietaris c/Segle XX 2.000,00 € 2.000,00 €
Mant. Alarma seguretat 600,00 € 600,00 €
Recollida paper-tòners-piles 600,00 € 1.200,00 €
Mant. columna d'aigua 100,00 € 100,00 €
Mant. extintors d'incendis 150,00 € 400,00 €
Mant. elevador 1.100,00 € 1.200,00 €
Mant. aire condicionat 1.000,00 € 1.500,00 €
Mant. servidor correu elec. 3.600,00 € 3.600,00 €
Mant. servidor pàgina web 8.000,00 € 8.000,00 €
Mant. servidor Moodle 4.000,00 € 2.000,00 €
Manteniment Base Dades col·legiats 3.000,00 € 4.500,00 €
Manteniment dominis internet 1.000,00 € 500,00 €
Manteniment imatges web 1.000,00 € 500,00 €
Mant. servidor Vware 1.000,00 € 1.000,00 €
Adobe Creative Photoshop 450,00 € 450,00 €
Manteniment recollida residus sanitaris 150,00 € 150,00 €
Manteniment llistes distribució 0,00 € 1.000,00 €
Llicències Office 0,00 € 1.000,00 €
Implantació signatura electrònica 0,00 € 10.000,00 €
Llicències anuals CEDRO 0,00 € 1.500,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
PLATAFORMA CONEIXEMENT COMPARTIT 25.000,00 €Manteniment i llicències plataforma
Manteniment aplicació 0,00 € 5.445,00 €
Llicències Editorial Panamericana 0,00 € 19.555,00 €
ASSESSORIES I SERVEIS PROFESSIONALS 92.250,00 €Assessories col·legiats
Assessoria Fiscal col·legiats 8.400,00 € 8.400,00 €
Assessoria Laboral col·legiats 10.800,00 € 10.800,00 €
Assessoria Fiscal-laboral Girona 4.500,00 € 5.000,00 €
Assessoria Fiscal-laboral Lleida 4.500,00 € 5.000,00 €
Assessoria Fiscal-laboral Tarragona 4.500,00 € 5.000,00 €
Assessoria Jurídica 23.100,00 € 23.100,00 €
Assessoria Jurídica - Intercol·legial 0,00 € 3.000,00 €
Servei de Renda TRADES 6.000,00 € 6.000,00 €
Assessories laboral i fiscal CFC
Assessoria Fiscal Col·legi 5.400,00 € 5.400,00 €
Assessoria Laboral Col·legi 3.300,00 € 3.300,00 €
Auditoria Comptes Col·legi 4.500,00 € 5.000,00 €
Altres assessories externes
Altres assessories externes 1.500,00 € 1.500,00 €
Auditoria Qualitat interna-externa CFC 5.000,00 € 5.000,00 €
Altres professionals independents 250,00 € 250,00 €
Assessoria recerca 5.500,00 € 5.500,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
ESTUDI ESTAT DE LA PROFESSIÓ 8.000,00 €Realització Estudi 0,00 € 8.000,00 €
DESPESES CONTENCIOSOS 0,00 €Despeses judicials 3.000,00 € 0,00 €
MISSATGERIES I TRANSPORTS 1.500,00 €Missatgeries 1.000,00 € 1.000,00 €
Enviaments a col·legiats 500,00 € 500,00 €
ASSEGURANCES 56.720,00 €Assegurança Responsabilitat Civil
Assegurança Responsabilitat Civil 49.500,00 € 47.020,00 €
Assegurança R Civil. nous col·legiats 2.200,00 € 3.000,00 €
Assegurança R Civil. Govern 1.200,00 € 1.200,00 €
Assegurances seus CFC
Assegurança seu col·legial Barcelona 1.500,00 € 1.500,00 €
Assegurança seu Secció Girona 300,00 € 300,00 €
Assegurança magatzem Barcelona 0,00 € 400,00 €
Assegurança ordinadors 300,00 € 300,00 €
Assegurança accidents
Assegurança J. Govern 1.400,00 € 1.500,00 €
Assegurança personal 1.400,00 € 1.500,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
COMISSIONS SERVEIS BANCARIS 3.500,00 €Despeses bancàries
Comissions bancàries i TPV 2.500,00 € 2.500,00 €
Despeses i comissions dev. rebuts 0,00 € 1.000,00 €
COMUNICACIÓ-DIVULGACIÓ 79.450,00 €Relacions Públiques
Relacions Públiques i Protocol 1.000,00 € 1.000,00 €
Agendes Col·legi 1.500,00 € 600,00 €
Comunicació
Assessoria Comunicació 40.000,00 € 40.000,00 €
Memòria anual Col·legi 3.500,00 € 3.500,00 €
Inserció d'anuncis mitjans comunicació 3.500,00 € 3.500,00 €
Seguiment premsa 0,00 € 3.000,00 €
Divulgació professió
Vídeos col·laboració Col. Madrid 9.000,00 € 9.000,00 €
Canal TV 2.500,00 € 3.000,00 €
Plaques identificatives centres col·legiats 4.000,00 € 4.000,00 €
Nou material divulgació 5.000,00 € 5.000,00 €
Apropament al col·legiat 3.000,00 € 3.000,00 €
Missatgeria SMS a col·legiats 2.000,00 € 2.000,00 €
Subvencions Tecnocrèdit 1.200,00 € 1.200,00 €
Carnets col·legials 650,00 € 650,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
SUBMINISTRAMENTS 24.960,00 €Barcelona
Electricitat 9.000,00 € 10.500,00 €
Aigua 750,00 € 1.100,00 €
Telefonia i ADSL
Telefonia fixa 2.500,00 € 2.500,00 €
Línies ADSL 2.000,00 € 2.500,00 €
Telefonia mòbil CFC 3.500,00 € 3.500,00 €
Girona
Telèfon 180,00 € 180,00 €
ADSL 840,00 € 840,00 €
Electricitat 480,00 € 600,00 €
Lleida
Telèfon 180,00 € 180,00 €
ADSL 840,00 € 840,00 €
Electricitat 480,00 € 600,00 €
Tarragona
Telèfon 180,00 € 180,00 €
ADSL 840,00 € 840,00 €
Electricitat 480,00 € 600,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
DESPLAÇAMENTS 1.000,00 €
Desplaçaments
Desplaçaments gestions Col·legi 500,00 € 500,00 €
Altres desplaçaments 500,00 € 500,00 €
IMPRESOS I MATERIAL FUNGIBLE 14.000,00 €
Material oficina i consumibles
Material d'oficina 1.000,00 € 2.000,00 €
Paper fotocopiadora 1.000,00 € 1.000,00 €
Material informàtic 1.000,00 € 1.000,00 €
Consumibles informàtics- tòners 1.000,00 € 1.000,00 €
Papereria CFC
Impresos cartes 1.000,00 € 1.000,00 €
Impresos sobres 1.000,00 € 1.000,00 €
Carpetes Col·legi 2.500,00 € 3.500,00 €
Llibretes Col·legi 2.000,00 € 3.000,00 €
Talonari rebuts targetes Col·legi 500,00 € 500,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
PUBLICACIONS COL·LEGI 80.408,41 €
Noticiari de Fisioteràpia
Impressió Noticiari de Fisioteràpia 26.716,80 € 21.089,25 €
Maquetació Noticiari de Fisioteràpia 4.646,40 € 3.717,12 €
Distribució Noticiari de Fisioteràpia 33.396,00 € 36.430,68 €
Manipulats distrib. Noticiari de Fisioteràpia 13.358,40 € 3.686,56 €
El Dit
Maquetació El Dit català i castellà 1.045,44 € 0,00 €
Revista Científica
Revista Científica CFC 14.000,00 € 15.484,80 €
SUBSCRIPCIONS REVISTES CIENTÍFIQUES 1.350,00 €
Subscripcions revistes científiques
Kinesitherapie Scientifique 275,00 € 275,00 €
Physical Therapy 200,00 € 250,00 €
Revista Internacional d'Acupuntura 250,00 € 0,00 €
Enciclopèdia Mèdico-quirúrgica 160,00 € 175,00 €
Kinesitherapie-Elsevier 400,00 € 400,00 €
Manual Therapie 0,00 € 250,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
SERVEIS DE BIBLIOTECA COL·LEGI 1.250,00 €
Serveis Biblioteca Col·legi
Compra llibres fons Biblioteca 1.000,00 € 1.000,00 €
Servei de préstec llibres Biblioteca 250,00 € 250,00 €
ENVIAMENTS CORRESPONDÈNCIA 17.350,00 €
Franqueig i manipulats enviaments
Franqueig i manipulat enviaments ordinaris 3.500,00 € 3.500,00 €
Enviaments Assemblees 12.600,00 € 13.350,00 €
Franqueig en destinació i d'altres 300,00 € 300,00 €
Enviaments talonaris i plaques 200,00 € 200,00 €
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 88.853,00 €
Quotes i assistències reunions CGCF
Quota anual 92.700,00 € 83.853,00 €
Reunions assemblees i comissions CGCF 5.000,00 € 5.000,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
ÒRGANS DE GOVERN, SECCIONS COMISSIONS, G. INTERÈS I COMITÈS 172.492,20 €Junta de Govern
Reunions Junta de Govern 1.000,00 € 1.500,00 €
Assistència reunions J. Govern 7.946,49 € 6.875,00 €
Desp. reunions amb altres entitats 2.500,00 € 2.500,00 €
Despeses desplaçaments J. Govern 21.994,94 € 16.716,70 €
Dietes representació J. Govern 4.400,00 € 4.150,00 €
Activitats/ assit. Govern / Grups Treball 110.090,75 € 103.350,50 €
Consells CFC
Consell Social 1.000,00 € 1.000,00 €
Seccions Territorials
Secció Territorial Girona
Dietes representació membres Secció 1.500,00 € 1.500,00 €
Despeses reunions membres Secció 4.200,00 € 4.200,00 €
Altres despeses 600,00 € 600,00 €
Secció Territorial Lleida
Dietes representació membres Secció 1.500,00 € 1.500,00 €
Despeses reunions membres Secció 4.200,00 € 4.200,00 €
Altres despeses 600,00 € 600,00 €
Secció Territorial Tarragona
Dietes representació membres Secció 1.500,00 € 1.500,00 €
Despeses reunions membres Secció 4.200,00 € 4.200,00 €
Altres despeses 600,00 € 600,00 €
Comissions, G. Interès i Treball
Despeses reunions Comissions 3.250,00 € 3.500,00 €
Grups d'Interès 6.000,00 € 6.750,00 €
Grups de Treball àmbits d'actuació 1.500,00 € 2.250,00 €
Dotació per objectius Comissions, Grups d'Interès i Treball 5.000,00 € 5.000,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
FORMACIÓ I RECERCA COL·LEGIALS 33.236,91 €Ajuts col·legiats formació i recerca
Ajuts Formació Continuada 1% ing. quotes 15.148,61 € 15.368,46 €
Altres ajuts Formació Continuada 1.500,00 € 1.500,00 €
Ajuts Recerca en Fisioteràpia 15.148,61 € 15.368,46 €
Examen Acupuntura 0,00 € 1.000,00 €
PROJECTES COL·LABORACIONS ENTITATS 20.000,00 €Dotació Projectes col·laboració entitats
Col·laboració ajuntaments 10.000,00 € 15.000,00 €
Projecte Exclusió Social 5.000,00 € 5.000,00 €
Projecte Grup de Treball CIF 0,00 €
BORSA DE TREBALL I SOL 1.000,00 €Gestió Servei Orientació Laboral
Servei d'Orientació Laboral 1.000,00 € 1.000,00 €
Web SOL 1.000,00 € 0,00 €
CONVENIS AMB ALTRES ENTITATS 6.500,00 €Convenis amb altres entitats 6.500,00 € 6.500,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
PARTICIPACIÓ ORGANISMES/ENTITATS 2.900,00 €Participació en Organ. i Entitats
Societat Mediació en Salut 500,00 € 500,00 €
Associació Fòrum Sanitari 600,00 € 600,00 €
Imptra 1.000,00 € 1.000,00 €
Intercol·legial 300,00 € 300,00 €
FEM- Fundació Esclerosi Múltiple 500,00 € 500,00 €
BENEFICIS SOCIALS 0,00 € 30.000,00 €Beneficis socials col·legiats 0,00 € 30.000,00 €
PREMIS CFC 0,00 €Obsequis Premis CFC
Premi June Nystrom de Fisioteràpia 400,00 € 0,00 €
Premi al Fisioterapeuta de l'Any 200,00 € 0,00 €
Diplomes 100,00 € 0,00 €
ALTRES DESPESES 0,00 € 3.850,00 €Altres despeses
Altres despeses 3.750,00 € 3.850,00 €
FONS MANIOBRA IMPREVISTOS 17.608,76 €Dotació fons maniobra imprevistos
Provisió fons 1% 16.590,06 € 17.608,76 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
IMPOSTOS 13.400,00 €IBI, IAE i Taxa Residus
Impost sobre Béns Immobles 5.000,00 € 5.000,00 €
Impost Activitats Econòmiques 8.000,00 € 8.000,00 €
Taxa Residus 400,00 € 400,00 €
DESPESES DE PERSONAL 462.948,22 €Retribucions i Seguretat Social
Nòmines 265.226,04 € 281.557,02 €
Nòmina secretari 28.500,00 € 17.416,08 €
Gratificacions Extraordinàries 44.204,34 € 46.926,17 €
Gratificacions Extraordinàries secretari 4.750,00 € 2.902,68 €
Seguretat Social 97.625,28 € 98.216,47 €
Seguretat Social secretari 10.490,38 € 6.075,31 €
Objectius
Acompliment objectius (100%) - Variable 9.282,91 € 9.854,50 €
ALTRES DESPESES DE PERSONAL 6.600,00 €Altres despeses de personal
Prev. Riscos Laborals 2.000,00 € 2.000,00 €
Formació personal 4.000,00 € 4.000,00 €
Altres despeses de personal 600,00 € 600,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
DOTACIÓ A L'IMMOBILITZAT 60.000,00 €
Amortització immobilitzat
Immobilitzat immaterial 25.000,00 € 30.000,00 €
Immobilitzat material 35.000,00 € 30.000,00 €
DOTACIÓ INSOLVÈNCIES 22.997,67 €
Provisió morositat
Dotació insolvències quotes 1,50% 36.312,33 € 22.997,67 €
DESPESES 1.616.006,40 € 1.706.875,50 € 1.706.875,50 €
Pressupost 2017 - InversionsPressupost 2017 - Inversions
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
INVERSIONS 54.000,00 €
Llicències Informàtica 3.000,00 € 1.000,00 €
Altres llicències (Wware / Semic/ Panda) 3.000,00 € 1.000,00 €
Equipaments informàtics
Renovació ordinadors 1.500,00 € 2.000,00 €
Aplicacions informàtiques
Nova web genèrica CFC 35.500,00 € 35.500,00 €
Nova web i app jornades CFC 0,00 € 14.500,00 €
TOTAL DESPESES I INVERSIONS 1.659.006,40 € 1.760.875,50 € 1.760.875,50 €
TOTAL INGRESSOS 1.659.006,40 € 1.760.875,50 € 1.760.875,50 €
3. Informes Junta de Govern3. Informes Junta de Govern
4. Precs i preguntes4. Precs i preguntes
Gràcies per la vostra atenció i assistència!Gràcies per la vostra atenció i assistència!