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5.-PRESENTACIÓN POR EL DIRECTOR GENERAL DE IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO S.A. DE C.V., DEL INFORME DE LABORES CORRESPONDIENTE AL TERCER
TRIMESTRE DE 2014.
De conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, su respectivo reglamento, y los Términos de Referencia para la Evaluación de las
Entidades y Órganos Desconcentrados del Sector Educativo, me permito presentar a este
Órgano de Gobierno el Informe de Labores correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal
2014 de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.
5.1. SÍNTESIS EJECUTIVA Al cierre del tercer trimestre de 2014 se continua con la producción del proyecto asignado por la
Comisión Federal de Electricidad mismo que consiste en la impresión de los recibos de luz para
el Valle de México así como para el resto de la República, el proyecto comprende un total de 239
millones 128 mil 148 recibos, mismos que están siendo procesados durante el presente año, al
cierre del tercer trimestre del año se han entregado 202 millones 493 mil 277 recibos.
Así mismo sobresale la producción que se realizó para nuestros clientes accionistas la cual se
detalla a continuación: 14 millones 679 mil 258 exámenes así como impresos diversos para el
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), cabe destacar que el INEA nos
favoreció con la asignación de su proyecto de alfabetización en lenguas indígenas, el cual
representó la cantidad de 1 millón 458 mil 750 ejemplares mismos que han sido integrados en
431 mil 860 módulos, 3 millones 086 mil 855 para el Consejo Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE) y 7 mil 500 para Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora (I. MORA).
Por otra parte resalta la producción de materiales impresos solicitados por clientes notables como
la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) con 613 mil 552 ejemplares,
es importante mencionar que dentro de los títulos producidos para la CONALITEG se encuentran
2 libros de gran importancia: ISIDRO FABELA, el cual fue elaborado para la conmemoración del
50 aniversario luctuoso, así como el libro GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, el cual fue producido
para rendir un homenaje al escritor. Asimismo, para nuestro cliente Policía Federal, se elaboraron
7 millones 326 mil 368 impresos diversos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
con 2 millones 518 mil 423, la Subsecretaría de Educación Media Superior con 1 millón 393 mil
600 impresos diversos, la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial (DGETI) con
691 mil 218, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con 571 mil 380, Petróleos
Mexicanos (PEMEX) 420 mil 500 títulos diversos y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA) 296 mil 1922 de ejemplares.
Comercialmente, durante este periodo IEPSA ha buscado incrementar el volumen de venta para
lograr un cierre de año de manera positiva, no obstante las condiciones del mercado señalan que
la mayor actividad comercial se dará durante el último trimestre del año debido al cierre
presupuestal de nuestros clientes, sin embargo se ha continuado con las gestiones comerciales
a nivel Dirección y Gerencial para lograr una mayor captación de pedidos.
Sistema de Gestión de Calidad Satisfacción del cliente
Para evaluar el objetivo de calidad de quejas y satisfacción al cliente, se realizaron encuestas a
los clientes con los que se ha venido trabajando al tercer trimestre del 2014. El objeto es conocer
qué aspecto consideran más valioso los clientes, del servicio de IEPSA.
Al tercer semestre tenemos entregadas 1671 órdenes de trabajo y hemos tenido 5 quejas, de
acuerdo a las encuestas de satisfacción.
La Coordinación de Innovación, Calidad y Atención a Clientes en conjunto con la Gerencia de
Producción dieron seguimiento y atención a las inconformidades de nuestros clientes
Comportamiento Financiero y Programático Presupuestal Durante el tercer trimestre de 2014, la Matriz de Indicadores de Resultados de la Entidad presentó un comportamiento por debajo de lo esperado en los tres indicadores del programa presupuestario “E016 Producción y Distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales”, por lo que se presenta a continuación la evaluación detallada de cada indicador: El indicador denominado “pliegos impresos” se logró el 82% en el periodo de análisis debido a que los pedidos de nuestros clientes fueron menores a los que se tenían programados lo cual impacta en el cumplimiento de las metas. No obstante lo anterior, es importante mencionar que la mayor demanda de impresión de pliegos corresponde a los clientes CFE. El segundo indicador se refiere a las “Toneladas distribuidas” el cual tiene un alcance de 73% a septiembre de 2014, es decir, de las 8 mil toneladas a distribuir, se lograron 5.8 mil toneladas, de las cuales los principales clientes atendidos fueron INEA, CFE, CONAFE y DGETI. En último lugar, el indicador denominado “Paquetes didácticos elaborados” se registró el primer avance del año, logrando el 11% a septiembre de 2014. Este producto fue requerido exclusivamente por INEA con 150 módulos indígenas e hispanohablantes.
Situación Financiera de la Institución en el periodo que se evalúa En la cuenta de Derechos a recibir efectivo o equivalente se observa una disminución de 161.02 millones de pesos con respecto del 2013 debido principalmente, a la aplicación de contribuciones que se tenían a favor en 2013 y a la disminución en los saldos de clientes. El rubro de inventarios se registra una disminución que no es significativa en comparación con el año 2013, ya que se cerró el trimestre con una cantidad menor de órdenes de trabajo en el almacén de producción en proceso. De manera general el activo total representa el 24% menos que lo registrado al cierre del trimestre del ejercicio 2013, que era de 706.65 millones de pesos Estado de Resultados en el periodo enero-septiembre de 2014 Las ventas acumuladas a este período ascienden a 346.94 millones de pesos. Es importante señalar que aún y cuando dichas ventas registran un decremento con respecto a las del mismo periodo del año anterior, los 560 millones de pesos de ventas de 2013 incluyen 311 millones del contrato de INEA, el cual no se operó este año. Respecto al costo de ventas que es del 96%, dicho costo tiene una composición de 284 millones por ventas de producción de 2014 y 48 millones de órdenes de trabajo de años anteriores, esto quiere decir que la utilidad bruta de lo producido en 2014 es del 10%. Sin embargo, el costo de producción en general, ha tenido un incremento con respecto al mismo periodo del año pasado. Esto es debido a que en este ejercicio se está reconociendo el costo de órdenes de trabajo de años anteriores que ya habían sido facturadas.
5.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES
Producción de Bienes o Servicios
Al cierre del tercer trimestre de 2014 se continua con la producción del proyecto asignado por la
Comisión Federal de Electricidad mismo que consiste en la impresión de los avisos-recibos de
luz para el Valle de México así como para el resto de la República, el proyecto comprende un
total de 239 millones 128 mil 148 recibos, mismos que están siendo procesados durante el
presente año, al cierre del tercer trimestre del año se han entregado 202 millones 493 mil 277
avisos-recibos.
Así mismo al término del tercer trimestre, algunos clientes nos confiaron la elaboración de sus
diversos impresos como los que se detallan a continuación:
EJEMPLARES IMPRESOS
CLIENTE ENTREGADOS
CFE 202,493,277
INEA 16,138,008
POLICÍA FEDERAL 7,326,368
CONAFE 3,086,855
INEGI 2,518,423
MEDIA SUPERIOR 1,393,600
DGETI 691,218
CONALITEG 613,552
SEDESOL 571,380
PEMEX 420,500
CONACULTA 296,192
INSTITUTO MORA 7,500
TOTALES 235,556,873
No menos relevantes, son los servicios prestados a nuestro accionista mayoritario Fondo de
Cultura Económica (FCE), al que se le imprimieron 1 millón 745 mil 247 ejemplares de títulos
diversos, cabe hacer mención que durante el tercer trimestre se elaboraron diversos materiales
que fueron destinados a celebrar el 80 aniversario de la editorial, tanto para el Festival “El libro y
sus lectores” así como para el relanzamiento de los 80 títulos que conforman la Colección
“Breviarios”, en el siguiente cuadro se encuentran reflejadas dichas cantidades:
TIPO DE OBRA TÍTULOS EJEMPLARES
LIBROS
REIMPRESIONES 328 929,324
NOVEDADES PRIMERA EDICIÓN 73 193,190
NUEVA EDICIÓN 54 200,913
SUBTOTAL 455 1,323,427
OTROS (GACETA, FOLLETOS, CARTELES, DÍPTICOS, TRÍPTICOS, ETC.)
62 421,820
TOTALES 517 1,745,247
Comercialización de Bienes y Servicios
Durante este último trimestre, IEPSA, se ha tenido que adaptar al entorno competitivo del
mercado de las artes gráficas y al mismo tiempo a las condiciones de compra de sus clientes
habituales, mismos que han reducido el volumen adquisitivo que habitualmente nos asignaban,
no obstante se han realizado trabajos de gran importancia para la Secretaría de Educación
Pública por 46 MDP, estos trabajos requirieron de un gran diseño de logística, debido al
despliegue de seguridad requerido por nuestro cliente, como fue escoltar por elementos de
seguridad pública al personal de la SEP y de IEPSA , para la entrega de archivos ante Notario
Público, así mismo, se cerró un contrato con el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación
por 60 millones de pesos, es importante hacer mención que se recuperó al cliente Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para la elaboración de trabajos por 9
millones de pesos, gracias a la labor de promoción.
El pasado 24 de septiembre del año en curso, participamos en la reunión convocada por el
Coordinador General del Programa de Editorial del Gobierno de la República, con los
responsables de las áreas editoriales de todos los organismos y entidades paraestatales de la
Secretaria de Educación Pública en la que tuvimos la oportunidad de promover nuestros servicios
y asegurar algunos pedidos de trabajos incorporados a este Programa
Cabe hacer mención que durante este periodo, IEPSA, ha buscado incrementar su participación
en mercados, alternos a la impresión tradicional como es la elaboración de un libros electrónicos
(Epub´s), impresión con dato variable (código QR) y de alta seguridad, para ello se han cotizado
trabajos para el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Así
mismo para el cierre de este periodo se encuentra en proceso de cotización el proyecto de
Difusión de la reformas que incluyen a varias dependencias de gobierno para la elaboración de
alrededor de 10 millones de folletos, que representarían a las postre ventas por 10 millones de
pesos.
Tabla de Ventas
AÑO VENTAS En millones de pesos
2014 669
2013 877
2012 2151
2011 986
Sistema de Gestión de la Calidad
En el mes de junio del presente año se realizó la Auditoría Interna del Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) ISO 9001:2008, el resultado fue el hallazgo de 2 no conformidades menores, una
referente al informe de revisiones al SGC que no se están llevando de manera presencial y la
otra sobre formatos y registros que no se estaban llevando de acuerdo a los procedimientos.
A principios del mes de julio del presente año, se llevó a cabo la Auditoría Externa al Sistema de
Gestión de Calidad (SGC) ISO 9001:2008, por parte de la empresa QS Mexiko AG, cuyo
resultado fue positivo al verificar que nuestro Sistema de Calidad sigue operando aunque es
susceptible de actualizarse de acuerdo a la actual operación de la Entidad y con vías a la
siguiente Auditoría Externa de recertificación en el año 2015.
Para la difusión del SGC del ISO 9001:2008 de IEPSA se creó una unidad de red interna, en
donde se puede hacer la consulta vía PDF de cualquier documento relacionado y de esa manera
hace más accesible para su consulta en cualquier momento.
En el mes de Agosto del presente se llevó a cabo la primera reunión de Comités de Comisión
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), ISO 9001:2008 y Comisión de
Seguridad e Higiene, en cumplimiento a las disposiciones de los organismos que regulan dichas
actividades, a fin de que la Dirección General y los Mandos Medios y Superiores de IEPSA tengan
conocimiento de las situaciones e indicadores resultantes
Satisfacción del cliente
Para evaluar el objetivo de calidad de quejas y satisfacción al cliente, se realizaron encuestas a
los clientes con los que se ha venido trabajando al tercer trimestre del 2014. El objeto es conocer
qué aspecto consideran más valioso los clientes, del servicio de IEPSA.
Al tercer semestre tenemos entregadas 1671 órdenes de trabajo y hemos tenido 5 quejas, de
acuerdo a las encuestas de satisfacción.
La Coordinación de Innovación, Calidad y Atención a Clientes en conjunto con la Gerencia de
Producción, dieron seguimiento y atención a las inconformidades de nuestros clientes.
5.3 COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL. 5.3.1 Evaluar los logros de las actividades del periodo que se evalúa, con base en el
análisis de la información de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), conforme a la
Metodología del Marco Lógico, alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y el Programa Especial de Cultura y Arte.
Sobre el particular, se deberán explicar las causas de las variaciones entre lo programado
y lo alcanzado al periodo e identificar el programa federal al que corresponden.
Durante el tercer trimestre de 2014, la Matriz de Indicadores de Resultados de la Entidad presentó un comportamiento por debajo de lo esperado en los tres indicadores del programa presupuestario “E016 Producción y Distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales”, por lo que se presenta a continuación la evaluación detallada de cada indicador: El indicador denominado “pliegos impresos” se logró el 82% en el periodo de análisis debido a que los pedidos de nuestros clientes fueron menores a los que se tenían programados lo cual impacta en el cumplimiento de las metas. No obstante lo anterior, es importante mencionar que la mayor demanda de impresión de pliegos corresponde a los clientes CFE. El segundo indicador se refiere a las “Toneladas distribuidas” el cual tiene un alcance de 73% a septiembre de 2014, es decir, de las 8 mil toneladas a distribuir, se lograron 5.8 mil toneladas, de las cuales los principales clientes atendidos fueron INEA, CFE, CONAFE y DGETI. En último lugar, el indicador denominado “Paquetes didácticos elaborados” se registró el primer avance del año, logrando el 11% a septiembre de 2014. Este producto fue requerido exclusivamente por INEA con 43 módulos indígenas e hispanohablantes.
CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 CONFORME A LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO*
Alineación Program
a Presupuestario
Descripción del Indicador
Unidad de Medida
Metas Programadas Metas
Alcanzadas
Cumpli miento
% Observaciones
PND PSE PECA* PIMP Anual Al 3er.
trimestre de 2014 (A)
Al 3er. trimestre
de 2014 (B)
(B*100)/A
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Producción de Pliegos Impresos
Pliego Impreso
000,111,111 001,111,111 91,001,,09 %28
Durante el periodo de análisis, el
cumplimiento fue menor
a lo programado debido a que los clientes de IEPSA
han demandado en menor
volumen los productos y
servicios que ofrece la
Entidad
Toneladas Distribuidas
Tonelada Distribuida
08,111 2,111 0,2,8 %,,
Paquetes Didácticos Elaborados
Paquetes Didácticos Elaborados
01,111,111 ,,111,111 ,,2,82, %00
MIR= Matriz de Indicadores para Resultados. PND= Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018. PSE= Programa Sectorial de Educación 2013-2018.
PECA= Programa Especial de Cultura
PMP= Programa Institucional de Mediano Plazo 2013-2018. SEP= Secretaría de Educación Pública.
Para el ejercicio 2015 el indicador de paquetes didácticos elaborados desaparece debido a su comportamiento durante este ejercicio y su perspectiva de venta.
5.3.2 Situación Financiera de la Institución en el periodo que se autoevalúa. 5.3.2.1 Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2014, comparado con cifras del 2013, así como las explicaciones por rubro de las principales variaciones observadas en dicho informe.
Todas las cifras incluidas en esta sección fueron preparadas de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las Normas de
2014 2013 2014 2013
1 ACTIVO 2 PASIVO
1.1. ACTIVO CIRCULANTE 2.1. PASIVO CIRCULANTE
1.1.1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 11,409,207 8,730,945 2.1.1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo 161,826,160 314,853,532
1.1.1.1. Efectivo 35,000 34,474 2.1.1.2. Proveedores 140,447,417 274,249,351
1.1.1.2. Bancos/Tesorería 11,334,034 8,653,335 2.1.1.7. Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P. 21,378,743 40,604,181
1.1.1.4. Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 40,172 43,136
2.1.3. Porción a C.P. de la Deuda Pública a L.P. 0 0
1.1.2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 153,207,728 314,223,864 2.1.3.3. Arrendamiento Financiero 0 0
1.1.2.2. Cuentas por Cobrar 130,407,407 259,876,379
1.1.2.3. Deudores diversos 42,442 157,421 2.1.5. Pasivos Diferidos a Corto Plazo 32,195,517 18,725,000
1.1.2.9. Contribuciones por recuperar a corto plazo 9,936,331 20,608,002 2.1.5.1. Ingresos Cobrados por Adelantado 32,195,517 18,725,000
Impuesto al Valor Agregado Acreditable 12,821,549 33,582,063
2.1.7. Provisiones a Corto Plazo 24,768,615 49,494,155
1.1.3. Derechos a recibir bienes o servicios 960,610 1,169,916 2.1.7.9. Otras provisiones de pasivo 24,768,615 49,494,155
1.1.3.9 Otros derechos a recibir bienes o servicios a C.P. 960,610 1,169,916
Total de Pasivos Circulantes 218,790,292 383,072,687
1.1.4. Inventarios 138,364,684 138,497,010
1.1.4.2. Inventarios de Mercancías Terminadas 1,304,894 1,304,894 2.2. PASIVO NO CIRCULANTE
1.1.4.3. Inventarios de Mercancías en Proceso 116,454,518 111,743,906 2.2.6. Provisiones a Largo Plazo 7,672,889 9,214,054
1.1.4.4. Inventarios de Mercancías Primas, Materiales y
Suministros para Producción
20,605,271 25,448,209 2.2.6.9. Otras provisiones a largo plazo 7,672,889 9,214,054
1.1.6 Estimación por pérdidas o deterioro de
activos circulantes
(457,845) (457,845) Total de Pasivo no Circulante 7,672,889 9,214,054
1.1.6.1 Estimaciones para cuentas incobrables por
derechos a recibir
(457,845) (457,845) TOTAL DEL PASIVO 226,463,181 392,286,741
1.1.9 Otros Activos Circulantes 164,131 164,131
1.1.9.1. Valores en garantía 164,131 164,131 3 CAPITAL CONTABLE
3.1. CAPITAL CONTABLE
Total de Activos Circulantes 303,648,514 462,328,021 3.1.1. Capital Social 244,962,158 244,962,158
3.1.1.3 Capital social 244,962,158 244,962,158
1.2. ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.3. Bienes Inmuebles, Infraestructura y
Construcciones en Proceso
77,947,458 77,962,013
3.2. CAPITAL GENERADO 68,655,756 69,398,865
1.2.3.1. Terrenos 17,849,003 17,849,003 3.2.1. Resultado del ejercicio (Ahorro y Desahorro) (19,776,023) (12,979,639)
1.2.3.3. Edificios no Habitacionales 60,098,455 60,113,010 3.2.2. Resultado Ejercicios Anteriores 256,863,977 250,810,702
3.2.3. Revalúos (172,642,893) (172,642,893)
1.2.4. Bienes Muebles 301,171,477 313,858,537 3.2.4. Reservas 4,210,695 4,210,695
1.2.4.1. Mobiliario y Equipo de Administración 4,941,919 12,021,526
1.2.4.4. Equipo de Transporte 3,263,974 4,755,639 Total Capital Contable 313,617,914 314,361,024
1.2.4.6. Maquinaria Otros Equipos y Herramientas 292,965,585 297,081,372
1.2.6. Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones
Acumuladas de Bienes
(142,686,354) (147,500,806)
1.2.6.1. Depreciación Acumulada de Inmuebles (21,730,738) (20,624,360)
1.2.6.2. Depreciación Acumulada de Muebles (120,955,616) (126,876,446)
1.2.7. Activos Diferidos 0 0
1.2.7.2. Derechos sobre Bienes en Régimen de
Arrendamiento Financiero
0 0
Total de Activos no Circulantes 236,432,581 244,319,744
TOTAL DEL ACTIVO 540,081,096 706,647,765 TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 540,081,096 706,647,765
IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera
al 30 de Septiembre de 2014 y 2013
(en pesos)
AÑO AÑOCONCEPTO CONCEPTO
Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal y las Normas y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. En la cuenta de Derechos a recibir efectivo o equivalente se observa una disminución de 161.02 millones de pesos con respecto del 2013 debido principalmente, a la aplicación de contribuciones que se tenían a favor en 2013 y a la disminución en los saldos de clientes. El rubro de inventarios se registra una disminución que no es significativa en comparación con el año 2013, ya que se cerró el trimestre con una cantidad menor de órdenes de trabajo en el almacén de producción en proceso. De manera general el activo total representa el 24% menos que lo registrado al cierre del trimestre del ejercicio 2013, que era de 706.65 millones de pesos.
Nuestras deudas tuvieron una disminución de 164.3 millones de pesos comparadas con las del 2013, principalmente en proveedores con 133.8 millones de pesos, lo que es equiparable a la variación en clientes. El Capital Contable de la Entidad disminuyó 0.7 millones de pesos en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, esto se debe a la pérdida acumulada en el periodo de análisis.
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
2%11.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
28%152.7
Derechos a recibir bienes o servicios
0%0.9
Inventarios26%
138.3
Otros Activos Circulantes
0%0.2
Bienes muebles33%
56.2
Bienes inmuebles11%
56.2
INTEGRACIÓN DEL ACTIVO TOTAL (MILLONES DE PESOS)
Razones Financieras A continuación se muestra la interpretación de las razones financieras: La capacidad que tiene la Entidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo es de 0.05, lo que representa que se tiene 5 centavos de manera inmediata para cubrir cada peso de deuda a corto plazo, 3 centavos más que el ejercicio anterior. La relación entre el Activo Circulante de la empresa (303.6 millones de pesos) y el Pasivo a Corto Plazo (218.8 millones de pesos), para obtener el capital de trabajo de la Entidad, corresponde a 1.39 pesos para cubrir los pasivos, 20% más que en el año anterior. La proporción de activo que tenemos comprometida con pasivo disminuyo con respecto del 2013.
Razón Financiera 2014 2013 Variación
De liquidez o disponible 0.05 0.02 0.03
Mide el índice de liquidez inmediata
Capital de trabajo 1.39 1.18 0.20
Medida para cubrir compromisos inmediatos
Endeudamiento 0.42 0.62 -0.20
Mide la porción de activos financiados por deuda
5.3.2.2 Estado de Ingresos y Egresos o Estado de Resultados en el periodo enero-septiembre de 2014, comparado con el mismo periodo y al cierre de 2013, así como las explicaciones por rubro de las principales variaciones observadas en dicho informe.
Las ventas facturadas acumuladas a este período ascienden a 346.94 millones de pesos. Es importante señalar que aún y cuando dichas ventas registran un decremento con respecto a las del mismo periodo del año anterior, los 560 millones de pesos de ventas de 2013 incluyen 311 millones del contrato de INEA, el cual no se operó este año. Respecto al costo de ventas que es del 96%, dicho costo tiene una composición de 284 millones por ventas de producción de 2014 y 48 millones de órdenes de trabajo de años anteriores, esto
2014 2013INGRESOS
Venta de Bienes y Servicios 351,490,231 560,648,641
4.1.7.4 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras 346,937,976 559,664,155
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos 4,552,256 984,486
5.5.9.3 Descuentos y bonificaciones sobre ventas (0) 0
COSTOS 332,206,918 522,879,436
Costo de Producción 332,206,918 522,879,436
RESULTADO BRUTO 19,283,313 37,769,205
GASTOS DE OPERACION 37,740,037 50,577,247
Gastos de Venta 10,292,336 17,192,360
5.1.1 Servicios Personales 7,852,255 8,119,515
5.1.2 Materiales y Suministros 538,097 525,027
5.1.3 Servicios Generales 1,788,510 8,365,801
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas 113,475 182,017
Gastos de Administración 27,447,700 33,384,887
5,1.1 Servicios Personales 20,405,542 22,297,282
5.1.2 Materiales y Suministros 2,094,682 2,849,712
5.1.3 Servicios Generales 4,528,287 7,808,049
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas 419,189 429,844
RESULTADO DE Operación (18,456,723) (12,808,042)
Resultado Integral de Financiamiento (73,949) 158,280
Intereses (73,949) 158,280
Otros Ingresos y Gastos (1,245,351) (329,877)
Otros Ingresos
Otros Gastos (1,245,351) (329,877)
RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU (19,776,023) (12,979,639)
ISR Y PTU 0 0
RESULTADO DEL EJERCICIO (19,776,023) (12,979,639)
Año
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A de C.V.
Estados de Resultados
Del 1° de enero al 30 de Septiembre de 2014 y 2013
(en pesos)
Concepto
quiere decir que la utilidad bruta de lo producido en 2014 es del 10%. Sin embargo, el costo de producción en general, ha tenido un incremento con respecto al mismo periodo del año pasado. Esto es debido a que en este ejercicio se está reconociendo el costo de órdenes de trabajo de años anteriores que ya habían sido facturadas. Los gastos de operación han disminuido en un 25% con respecto a los del mismo periodo del ejercicio anterior. Las ventas facturadas son integradas principalmente por los siguientes clientes:
CLIENTE IMPORTE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 140,026,314.48
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 58,951,521.68
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 43,662,609.45
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 19,864,718.71
SEGOB ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL 13,485,192.16
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 12,198,201.00
COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 9,002,062.42
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 6,294,751.75
CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 5,612,581.50
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 4,899,050.00
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 4,869,313.00
REGISTRO AGRARIO NACIONAL 4,476,367.15
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 1,982,100.40
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 1,795,216.00
SISTEMA NACIONAL DIF 1,579,987.50
SECRETARÍA DE SALUD 1,579,637.00
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1,494,698.00
SECRETARÍA DE ECONOMÍA 1,438,230.65
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 1,320,060.00
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 1,121,500.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES Y SERVICIOS CONEXOS 1,114,888.10
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 1,113,715.00
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 1,007,886.00
OTROS 8,047,370.96
TOTAL 346,937,972.91
5.3.2.3 Estado analítico del presupuesto de egresos, conteniendo nota explicativa del ejercicio por capítulo de gasto y programa presupuestario en el período enero-septiembre de 2014, con recursos fiscales, propios (en su caso) y consolidado; donde se indiquen las causas de las variaciones entre lo ejercido y lo programado, cuantificando si hubo equilibrio, sub o sobre ejercicio presupuestario.
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto
Enero–Septiembre 2014
(Pesos)
RECURSOS PROPIOS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO Egreso
Aprobado
Ampliaciones/
(Reducciones)
Egreso Modificado
Egreso Comprometid
o
Egreso Devengado
Egreso Ejercido
Egreso Pagado
Subejercicio/ Sobre
ejercicio CAPÍTULO DE GASTO
1 2 3 4 5 6 7 8
1000 Servicios Personales
43,088,777.0 -
43,088,777.0
3,651,369.9
1,500.0
58,242,949.6
58,242,949.6
(15,154,172.6)
2000 Materiales y Suministros
589,297,918.0 -
589,297,918.0
10,547,054.8
24,883,189.6
221,461,454.8
221,461,454.8
367,836,463.2
3000 Servicios Generales
464,655,890.0 -
464,655,890.0
149,472,793.1
39,178,633.9
393,489,744.8
393,489,744.8
71,166,145.2
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- - - -
-
1,664,791.9
1,664,791.9
(1,664,791.9)
6000 Inversión Pública - - - -
- - -
-
Total del Gasto Propio
1,097,042,585.
0 -
1,097,042,585.
0
163,671,217.9
64,063,323.4
674,858,941.1
674,858,941.1
422,183,643.9
CONSOLIDADO
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO Egreso
Aprobado
Ampliaciones/
(Reducciones)
Egreso Modificado
Egreso Comprometid
o
Egreso Devengado
Egreso Ejercido
Egreso Pagado
Subejercicio/ Sobre
ejercicio CAPÍTULO DE GASTO
1 2 3 4 5 6 7 8
1000 Servicios Personales
43,088,777.0 -
43,088,777.0
3,651,369.9
1,500.0
58,242,949.6
58,242,949.6
(15,154,172.6)
2000 Materiales y Suministros
589,297,918.0 -
589,297,918.0
10,547,054.8
24,883,189.6
221,461,454.8
221,461,454.8
367,836,463.2
3000 Servicios Generales
464,655,890.0 -
464,655,890.0
149,472,793.1
39,178,633.9
393,489,744.8
393,489,744.8
71,166,145.2
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- - - -
-
1,664,791.9
1,664,791.9
(1,664,791.9)
6000 Inversión Pública - - - -
- - -
-
Total del Gasto
1,097,042,585.
0 -
1,097,042,585.
0
163,671,217.9
64,063,323.4
674,858,941.1
674,858,941.1
422,183,643.9
CONSOLIDADO
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
Egreso Aprobado
Ampliaciones/
(Reducciones)
Egreso Modificado
Egreso Comprometid
o
Egreso Devengado
Egreso Ejercido
Egreso Pagado
Subejercicio/ Sobre
ejercicio CAPÍTULO DE GASTO 1 2 3 4 5 6 7 8
E016 Prod. y Dist. de Libros y Mat. Ed.
1,069,845,039.
0 -
1,069,845,039.
0
163,481,932.7
63,997,612.4
652,107,532.3
652,107,532.3
417,737,506.7
M001 Apoyo Administrativo
24,350,370.0 -
24,350,370.0
189,135.2
65,711.0
20,719,607.0
20,719,607.0
3,630,763.0
O001 Apoyo a la Función Pública
2,847,176.0
-
2,847,176.0 150.0
-
2,031,801.8
2,031,801.8
815,374.2
K027 Mantenimiento de infraestructura
- - - -
-
Total del Gasto
1,097,042,585.0
-
1,097,042,585.0
163,671,217.9
64,063,323.4
674,858,941.1
674,858,941.1
422,183,643.9
El estado analítico del presupuesto de egresos para el periodo enero a septiembre de 2014 muestra el presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al periodo así como el presupuesto en sus diversos momentos: comprometido, devengado, ejercido y pagado. A continuación se muestran las notas explicativas a detalle por capítulo del gasto:
Capítulo 1000 “Servicios Personales”
Una tercera parte del sobreejercicio de este capítulo se debe al pago de liquidaciones por terminaciones laborales. El pago de sueldos de base y eventuales contribuye en 7.2 millones a este sobregiro y las prestaciones y previsión social inherentes a estos pagos de salarios asciende a 2.2 millones de pesos.
Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”
En este capítulo se registran gastos correspondientes principalmente a materias primas, herramientas, refacciones y combustibles requeridos para el proceso productivo de la Entidad. Sin embargo y derivado de que los pedidos de los clientes han sido menores a los programados, se presenta un subejercicio por 332.4 millones de pesos desglosados en 301.7 millones de pesos en la adquisición de papel y 66.1 millones de pesos por otro tipo de materiales utilizados como materias primas.
Capítulo 3000 “Servicios Generales”
El subejercicio de este capítulo se debe, principalmente, a que los pedidos de nuestros clientes
han sido menores a los planeados además de que un gran porcentaje de los mismos han sido
atendidos con la capacidad instalada en la planta productiva de IEPSA, por lo cual, la partida de
subcontratación de servicios con terceros, que es la que más presupuesto tiene en el capítulo
3000, registra un subejercicio de 180.6 millones de pesos. Por otra parte, la partida de
arrendamiento de maquinaria y equipo se ha ejercido en 80 millones más de lo presupuestado,
esto se debe, principalmente, al equipo de impresión digital remota del proyecto de CFE que
contratamos en arrendamiento.
Capítulo 5000 “Inversión en bienes muebles e inmuebles”
Como ya se ha reportado en meses anteriores, en este capítulo del gasto se prevén recursos
para la adquisición de maquinaria que complemente la capacidad instalada de la Entidad,
particularmente lo referido a impresión offset y digital, sin embargo, a la fecha, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público no ha autorizado las carteras de inversión solicitadas desde el
pasado mes de mayo por subsecuentes observaciones que están siendo atendidas. Asimismo,
es importante mencionar que los recursos erogados en este capítulo en el presente ejercicio
fiscal, corresponden al pago de compromisos adquiridos en años anteriores.
Capítulo 6000 “Inversión Pública”
Al igual que en el capítulo anterior, este rubro del gasto no fue autorizado en el Presupuesto
Original de la Entidad para el año 2014, la cual fue solicitada con el fin de adecuar las
instalaciones para la nueva maquinaria que sería adquirida y poder contar con las condiciones
de operatividad óptimas, por lo que las gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público involucran a estos dos últimos capítulos del gasto.
En cuanto a la Disponibilidad Final, para el mes de septiembre se cuentan con 11.4 millones de
pesos, lo cual muestra un incremento en la misma por 5.2 millones de pesos respecto al trimestre
anterior.
43.1
589.3
464.7
0.0
58.2
221.5
393.5
1.7
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Presupuesto Ejercido al periodo por Capítulo del Gasto(Millones de pesos)
Ppto Ejercido Ppto Programado
Análisis de la eficiencia en la captación de ingresos. Se expresarán los ingresos fiscales y propios, indicando los montos programados y efectivamente captados en el periodo reportado, así como las causas de las variaciones observadas.
Ingresos Enero-Septiembre 2014
(Pesos)
Fuente de
Ingresos
Presupuesto Original Anual
Presupuesto modificado
anual (A)
Cifras al 30 de septiembre de 2014
Porcentaje del total captado
respecto del programado al periodo
(Menor) o Mayor
capacitación en
relación con lo
programado al
periodo
Porcentaje del total captado respecto
del modificad
o anual
Programado al periodo
Porcentaje del
programado al
periodo respecto
del presupuest
o modificad
o anual
Captado por la
operación del
ejercicio 2014
% variación Programa
do y captado
Devengado no
cobrado
Total. Captado + Devengado no cobrado
Diferencia
(B) (C) =
(B/A)*100
(D) (E) (F) = D+E (G) = B-F (H) =
(F/B)*100 (I) =
(F/A)*100
Propios 1,380,000,000 1,380,000,000 1,099,555,889 79.7% 673,155,630
61.2% 112,751,234
785,906,864 313,649,024
71.5% Menor 56.9%
Fiscales -
Total 1,380,000,000
1,380,000,000
1,099,555,889
79.7%
673,155,630
61.2%
112,751,234
785,906,864
313,649,024
71.5% -
56.9%
El cuadro muestra los ingresos captados por la Entidad en el periodo de enero a septiembre de
2014, incluyendo la recuperación de cartera pendiente de cobro al cierre del ejercicio 2013 la
cual asciende a 391.2 millones de pesos, mientras que los recursos cobrados por ventas del
ejercicio 2014 corresponden a 281.6 millones de pesos y 0.26 millones de pesos por concepto
de productos financieros y otros ingresos lo cual, en suma, representa un total de 673.1 millones
de pesos captados al tercer trimestre.
En cuanto al presupuesto devengado no cobrado de este periodo, 112.7 millones de pesos,
integrados por 14 millones de pesos de cuentas por cobrar del 2013 y anteriores y 98.7 millones
de pesos de clientes pendientes de pago de 2014.
5.4 Examen de Resultados.
5.4.1 Contrastar y evaluar los resultados de los indicadores de gestión institucionales,
respecto a los programados. Ambos asociados a las metas.
CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN MÁS SIGNIFICATIVOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2014
Descripción del Indicador
Unidad de Medida
Metas Programadas Metas
Alcanzadas
Cumplimiento
Observaciones %
Anual Al 3er.
Trimestre de 2014 (A)
Al 3er. Trimestre
de 2014 (B) (B*100)/A
Producción de Pliegos Impresos
Pliego Impreso 154,000,000 110,000,000 90,140,769 82% Durante el periodo de análisis, el cumplimiento
fue menor a lo programado debido a
que los clientes de IEPSA han demandado en menor volumen los productos y servicios que ofrece la Entidad.
Toneladas Distribuidas
Tonelada Distribuida
12,000 8,000 5,832 73%
Paquetes Didácticos Elaborados
Paquetes Didácticos Elaborados
10,000,000 7,000,000 778,283 11%
La Matriz de Indicadores de Resultados de esta Entidad cuenta con tres indicadores para el
Programa Presupuestario E016 “Producción y distribución de libros, materiales educativos,
culturales y comerciales” de los cuales, para el periodo de estudio, no lograron alcanzar la meta
programada debido a que, como ya se ha mencionado anteriormente, clientes que tienen una
participación activa en estos indicadores, no ha requerido de los productos y servicios de IEPSA,
como fue previsto para el presente año.
Esto implica que para el indicador de “Pliegos impresos”, se lograra el 82% mientras que para
las “Toneladas distribuidas” se alcanzara el 73% de la meta programada. En el caso de los
“Paquetes didácticos elaborados” a la fecha, INEA ha sido el único cliente que ha requerido la
elaboración de estos materiales, lo cual representa el 11% de lo que se tenía programado en el
año.
Pliegos impresos
En la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento de la producción al cierre del tercer
trimestre del 2014 en comparación con el mismo periodo del 2013.
Respecto al programa anual de 154.0 millones de pliegos, se obtiene un cumplimiento del 58.5%.
Del total de los 90.14 millones de pliegos impresos, 36.02 de éstos se procesaron en rotativa y
54.12 en prensas planas.
0
20
40
60
80
100
120 100
85.87
110
90.14
Mill
on
es
Real
Pliegos Impresos
Presupuestado
2013 2014
40%
0%
25%14%
21%
Distribución de producción por máquina
ROTATIVA 4 UNIDADES
35.87
ROTATIVA 1 UNIDAD
.15
2 UNIDADES22.82
5 UNIDADES18.83
4 UNIDADES12.47
5.4.2 Avances en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
En apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cuya observancia es de carácter
obligatorio para todas las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, IEPSA continúa
revisando, reestructurando, compatibilizando y validando los modelos contables vigentes, en
cuanto a los procedimientos para el registro de las operaciones y de la información que deben
generar los sistemas de contabilidad gubernamental.
Todas estas acciones se llevan a cabo en apego a normas contables y lineamientos para la
generación de información financiera emitidas por el Consejo Nacional de Armonización
Contable con la finalidad de armonizar la contabilidad gubernamental, tal como se señaló en el
Acuerdo número SO/I-13/04,S, que se encuentra en el apartado de Seguimiento de Acuerdos,
cabe señalar que aún y cuando el sistema informático de armonización no se ha concluido, la
Entidad ha cumplido con la presentación y entrega de su información financiera en los términos
antes mencionados.
5.4.3 Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental
Atención al número de solicitudes de información
Solicitudes de
acceso a la información
recibidas en el periodo
Solicitudes de acceso a la información atendidas
Recursos de Revisión
interpuestos en su contra en el IFAI
Resoluciones emitidas por el IFAI
53
53
0
0
Durante éste periodo, se recibieron 53 solicitudes de acceso a la información, de las cuales a
43 se les dio respuesta, 4 fueron inexistencias, 2 negativas de acceso a la información, 3 no
competencia y 1 fue desechada.
A continuación presentamos gráficamente la procedencia y el tipo de respuestas que originaron.
Es importante señalar que la información calificada como inexistente se refirió a contratos en
materia de seguro y en materia de recursos humanos.
Las solicitudes fueron atendidas dentro del plazo establecido por la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
En lo que respecta a las sesiones del Comité de Información se celebraron cinco sesiones con
carácter de ordinarias.
A continuación se dan a conocer los resultados obtenidos por IEPSA, con motivo de la evaluación
realizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) a cuatro
indicadores, correspondientes al primer semestre de 2014.
Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C) AÑO Primer Semestre
2014 ND
Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE)
AÑO Primer Semestre
2014 10
Obligaciones de Transparencia (ODT)
AÑO Primer Semestre
2014 95.47
Indicador de Respuesta a Solicitudes de Información (RSI)
AÑO Primer Semestre
2014 91.31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Entrega deinformación
Negativas deacceso
Inexistencias Nocompetencia
Desechadas
Solicitudes de Información
43
2 4 31
En lo que se refiere a “Transparencia” y “Transparencia Focalizada” de la página de internet
institucional de IEPSA, la Entidad obtuvo una calificación del 100%, por haber dado cumplimiento
a las actividades establecidas en la Guía anual de acciones de Transparencia 2014.
5.4.4. Cumplimiento del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público, así como al artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
ANEXO A
CÁLC
ULO
Y DE
TERM
INAC
IÓN
DEL
PORC
ENTA
JE D
EL 30
% A
QUE
SE
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42 D
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(MIL
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IRMA
DOS)
ANUA
L
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RIZA
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42 -
LAAS
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- LA
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M
ARCA
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CIÓN
CLAV
EDE
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SDE
TERM
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APÚ
BLIC
A
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SO)
ART.
1 LA
ASSP
PERS
ONAS
IIIVI
IIIX
A X
VIII)
(ART
S. 27
Y 28
)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
CAPI
TULO
1000
- SE
RVIC
IOS
PERS
ONAL
ES8,9
64.72
0.00
979.0
594
6.26
0.00
0.00
0.00
0.00
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5.5 Perspectivas.
5.5.1 Plantear brevemente los desafíos y retos que enfrenta la Entidad en el corto y
mediano plazos y las expectativas de crecimiento para mejorar su actividad institucional,
que permita visualizar qué se espera y con ello coadyuvar a la adecuada toma de
decisiones.
Nuestra principal actividad es la impresión y encuadernación de libros, ya sea en offset para
tirajes medianos, rotativa para grandes tirajes e impresión digital para tiros cortos. En base al
crecimiento de la demanda en la impresión de tiro cortos así como en medianos tirajes en offset,
nos vemos en la necesidad de contar con equipos de mayor capacidad para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.
Por lo anterior, es necesario contar con equipos de mayor capacidad y velocidad que nos
permitan realizar los trabajos con mayor eficiencia, en menor tiempo y a un menor costo, tal como
lo manifestamos en nuestra solicitud de autorización de cartera de inversión.
En este año de cambio de estrategias comerciales, IEPSA, busca recuperar su fuerza y su
participación como Entidad productiva, como fuente de empleo y como una empresa que
coadyuva al fortalecimiento económico del sector. Para ello se está trabajando en reforzar
nuestros lazos comerciales con clientes que disminuyeron su volumen de compra a fin de lograr
un cierre de año prometedor.
El mercado de las artes gráficas está experimentando un giro radical, en formatos de impresión,
cada vez es mayor la necesidad de contar con equipos que brinden los servicios que exigen
nuestros clientes, si bien es cierto la impresión digital representa una ventaja competitiva para la
Entidad, esta opción continua siendo un servicio limitado para poder brindarlo en las condiciones
que establecen nuestros clientes.
Derivado de lo anterior nuestras perspectivas de venta van encaminadas hacia la impresión
digital y elaboración de publicaciones electrónicas, que nos permitan innovar en mercados en los
que aun IEPSA, no representa una gran participación para el medio, aun cuando el mercado
cada vez con mayor frecuencia, solicita trabajos segmentados en tiros cortos.
Estas perspectivas sobre impresión digital y publicaciones electrónicas nos permitirán ser mucho
más competitivos en los tiempos de entrega y lograr en consecuencia una mayor satisfacción en
nuestros clientes incrementando nuestras ventas.
5.5.2 Estado que guardan los pasivos laborales contingentes de la Entidad al cierre del
tercer trimestre de 2014.
A. Litigios en trámite
A1 Monto aproximado global
B. Laudos firmes desfavorables
B1. Monto a pagar por laudos
3 $4´715,214.78 0 0
Apartado del artículo 123 Constitucional El trámite de los juicios en comento forma
parte del apartado “A” del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, debido a que el procedimiento
se tramita bajo la competencia de la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito
Federal.
Número de demandas por reinstalación Dos
Número de demandas por indemnización Ninguna.
Monto del Pasivo laboral contingente $4´715,214.78 (Cuatro millones setecientos quince mil doscientos catorce pesos 78/100 M.N.)
Monto de pasivo de laudos Aún no ha existido laudo que genere un pasivo en contra de la Institución.
Forma en que la Institución paga liquidaciones o convenios con el trabajador.
En caso de laudo:
Primero: Se debe promover incidente de liquidación para determinar el monto de la condena.
Segundo: Una vez que se sabe el monto neto de la condena se solicita el cheque al área de Recursos Humanos de la Institución misma que debe amparar la cantidad partiendo del desglose correspondiente donde se hagan los descuentos, deducciones y/o retenciones legales que se hayan determinado en la resolución del incidente de liquidación.
Tercero: Se lleva a cabo una comparecencia ante la autoridad laboral a efecto de que certifique y dé
fe de la entrega del pago de la cantidad que llegue a corresponder.
En caso de convenio:
Se hace del conocimiento al área de Recursos Humanos de la Institución la cantidad que proponga la parte actora para arreglo conciliatorio y/o convenio.
Para el caso de que la Institución autorice alguna cantidad para convenir y ésta sea aceptada por el actor se solicita el cheque al área referida.
Una vez autorizada la cantidad y expedido el cheque, se agenda fecha para programar la comparecencia para levantar el pago y con ello la autoridad pueda certificar y dar fe de la entrega del cheque a la persona que corresponda.
Forma en que la Institución cumple con el laudo cuando se trata de reinstalación.
Ya que se haya emitido el laudo y éste ha quedado firme, la parte actora debe solicitarle a la Junta que le señale fecha y hora para llevar a cabo la reinstalación. Una vez que se tiene conocimiento de la información antes referida la misma se hace del conocimiento al área de Recursos Humanos para que realice las gestiones internas para preparar la diligencia de reinstalación.
5.5.3 Informe de la situación que guarda la implementación del Programa para un Gobierno
Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM).
Como parte del seguimiento en la implementación de este Programa, durante este trimestre se
han realizado diversos trabajos al interior de la Entidad para lograr el cumplimiento de los
compromisos e indicadores del PGCM que incluyen reuniones de trabajo, capacitaciones,
consultas con los enlaces de SFP y SEP y apoyo por parte del Órgano Interno de Control de la
Entidad. Se han llevado a cabo 5 reuniones de trabajo en IEPSA, 1 para el seguimiento a nivel
general, es decir, con todos los responsables de compromisos e indicadores, previo al tercer
trimestre y 4 más con diversas áreas para la revisión en específico del indicador “Digitalización
de Procesos Administrativos”. Asimismo, los responsables han realizado reuniones de trabajo
entre las áreas que participan en el cumplimiento cuando el indicador o compromiso así lo
requiere.
Derivado de lo anterior, el 29 de septiembre de 2014, la Secretaría de Educación Pública solicitó
a través de la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización con oficio número
OM/DGICO/1703/2014 (Anexo 1) la integración de compromisos de las Bases de Colaboración
en el Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Pública y la Deuda Pública
en formato Excel. Para realizar el reporte correspondiente al tercer trimestre, mismo que se
remitió el día 10 de octubre de 2014 a través del oficio No. DG/112/2014 signado por el Director
General de la Entidad. (Anexo 2)
Anexo 1
Anexo 2
A continuación se presenta el Informe de resultados y avances de compromisos pactados en
Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y
Moderno 2013-2018.
Anexo 3
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5.5.4. Previsiones programáticas y presupuestarias para concluir el ejercicio fiscal 2014
(incumplimientos programáticos y presiones presupuestarias de gasto que requieren
adoptar medidas preventivas).
De los 1,099.5 millones de pesos que se tenía programados como ingresos al mes de septiembre
se han captado 673.01, lo que representa un 61% de ejercicio del presupuesto.
Dado lo anterior, el logro de los 1,380 millones de pesos de ingresos en este año, tiene pocas
posibilidades de ser alcanzado. De igual manera los gastos directamente relacionados con la
producción sobre todo en capítulo 2000 y 3000 se verán reducidos.
Como ya se había mencionado anteriormente, en el tema de la Matriz de Indicadores de
Resultados se prevé que no se alcanzarán las metas planeadas para este año debido a los
cambios administrativos además de que diversos contratos no fueron concretados, sin embargo,
el área comercial se encuentra gestionando con nuevos clientes para lograr una diversificación
de la cartera de clientes de IEPSA.