51 años. - SUPERNOTARIADO...ISO 9001 411199.519 I C... [14.1 Ministerio de Justicia y del Derecho...

1SO 9001

410 1.91919 ht 1

0414.44 17.1

Ministerio de Justicia y del Derecho Superintendencia de Notariado y Registro República de Colombia

libertad y Orden

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO ENERO DE 2014

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES.

La Superintendencia de Notariado y Registro durante el mes de enero de 2014, presentó los siguientes Gastos de Personal asociados a la nómina:

El valor total pagado referente a gastos de personal, para el mes de enero del 2014, fue de $ 4.018.109.780 y para el mes de diciembre 2013, fue de $ 9.466.642.124, Con una disminución absoluta $ - 5.448.532.344,00 y relativa de -57,56%.

Además se evidencia el incremento en GASTOS DE PERSONAL en los siguientes ítems 1.4.Vacaciones en Dinero; 1.5. Prima de Servicios 1.17. Incapacidad por Maternidad. Según informe presentado por el Grupo de Administración de Talento Humano, así

MES REPORTADO : ENERO 2014

1. GASTOS DE SERVICIOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA

NUMERAL CONCEPTO

VALOR PAGADO EN EL

MES ANTERIOR (A)

VALOR PAGADO EN

EL MES INFORMADO

(B)

VARIACION ABSOLUTA DEL

MES REPOR TADO

CON RESPECTO AL MES

ANTERIOR(C =B- A)

VARIACION RELATIVA

(%)

1.1 Sueldo Básico

3.587.689.517 3.369.598.485 -218.091.032 -6,08%

1.2 Horas Extras 24.028.708 0 -24.028.708 -100,00%

1.2.1 Horas Extras al

200% 4.520.192 0 -4.520.192 -100,00%

1.2.2 Horas Extras

Diurnas 17.147.914 0 -17.147.914 -100,00%

1.2.3 Horas Extras Nocturnas 1.876.007 0 -1.876.007 -100,00%

1.2.4 Horas Extras

Nocturnas Festivas 475.746 0 -475.746 -100,00%

1.2.5 Ajuste Horas Extras 0 0 0 0,00%

1,2,6 Horas Extras

Diurnas Festivas 8.849 0 -8.849 -100,00%

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Pros d pa és

Libertad y Orden

1.3 vacaciones 561.591.923 93.006.282 -468.585.641 -83,44%

1.4 Vacaciones en

dinero 38.112.552 44.943.249 6.830.697 17,92% 1.5 Prima de Servicios 0 12.339.673 12.339.673 100,00%

1.6 Bonificación Recreación 44.974.029 11.310.431 -33.663.598 -74,85%

1.7 Prima Técnica 50.135.893 48.440.851 -1.695.042 -3,38% 1.8 Prima Técnica 159 7.078.946 7.078.946 0 0,00%

1.9 Bonificación Semestral 7.060.852 0 -7.060.852 -100,00%

1.10 Bonificación de

Servicios 105.459.238 124.693.232 19.233.994 18,24% 1.11 Prima de Navidad 4.447.525.302 3.692.849 -4.443.832.453 -99,92%

1.12 Prima de

Vacaciones 378.984.440 98.369.939 -280.614.501 -74,04%

1.13 Prima De

Antigüedad 6.220.284 5.806.656 -413.628 -6,65%

1.14 Prima de

Coordinación 49.803.329 45.120.061 -4.683.268 -9,40%

1.15 Subsidio de Transporte 68.074.800 65.761.300 -2.313.500 -3,40%

1.16 Auxilio de

Alimentación 49.317.668 46.338.304 -2.979.364 -6,04%

1.17 Incapacidad por

Maternidad 10.228.523 13.432.694 3.204.171 31,33%

1.18 Incapacidad no

Profesional 24.981.319 22.802.027 -2.179.292 -8,72%

1.19 Incapacidad Profesional 5.374.801 5.374.801 0 0,00%

1.20 Otros 0 0 0 0,00%

TOTAL 9.466.642.124 4.018.109.780 -5.448.532.344 -57,56%

2.1. No. DE PERSONAL DE PLANTA ACTIVOS MES ANTERIOR 2.2. No. FUNCIONARIOS VINCULADOS EN EL MES

2.3 No. DE FUNCIONARIOS RETIRADOS EN EL MES

2.4. No. DE FUNCIONARIOS INACTIVOS PARA LIQUIDACIÓN

2.6. No. DE FUNCIONARIOS ACTIVOS A FINAL DEL MES REPORTADO

2275

27

35

7

2274

3. NUMERO DE HORAS EXTRAS PAGADAS

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CrAlksle GP 1744

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C... [14.1


libertad y Orden

CONCEPTO

No. TOTAL DE HORAS

PAGADAS MES ANTERIOR

No. TOTAL DE HORAS

PAGADAS MES REPORTADO

VARIACION EN EL No. DE HORAS EXTRAS

PAGADAS DEL MES

REPORTADO CON

RESPECTO AL MES

ANTERIOR

VARIACION RELATIVA (%)

3.1 No. Horas Extras al 200%

465,41 0,00 -465,41 -100,00%

3.2. No. Horas Extras Diurnas

2.876,85 0,00 -2.876,85 -100,00%

3.3 No. Horas Extras Nocturnas

216,66 0,00 -216,66 -100,00%

3.4 No. Horas Extras Nocturnas Fest

35,05 0,00 -35,05 -100,00%

3.5 No. Horas Extras Diurnas Festivas

0,65 0,00 -0,65 -100,00%

TOTAL 3.594,62 0,00 -3.594,62 -100,00%

NO. DE FUNCIONARIOS A QUIENES SE LES PAGO HORAS EXTRAS MES ANTERIOR 49

NO. DE FUNCIONARIOS A QUIENES SE LES PAGO HORAS EXTRAS MES REPORTADO O

1.2. Prima de Servicios: El incremento obedece al pago realizado a funcionarios que se retiraron en el período evaluado.

1.17. Incapacidad por Maternidad: El incremento obedece al aumento de funcionarios a los cuales se les pagó por este concepto de acuerdo a los diferentes certificados médicos de incapacidad.

Fuente: Informe mensual del gasto del Grupo de Administración del Talento Humano


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DICIEMBRE ENERO

IN ENERO

IN DICIEMBRE

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s ,

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Según informe presentado por el Grupo de Administración de Talento Humano, el número total funcionarios de planta es el siguiente:

2.1. No. DE PERSONAL DE PLANTA ACTIVOS MES ANTERIOR 2.2. No. FUNCIONARIOS VINCULADOS EN EL MES

2275

27

35

7

2274

2.3 No. DE FUNCIONARIOS RETIRADOS EN EL MES

2.4. No. DE FUNCIONARIOS INACTIVOS PARA LIQUIDACIÓN

2.6. No. DE FUNCIONARIOS ACTIVOS A FINAL DEL MES REPORTADO

En el mes de enero del 2014, la entidad no presentó pagos por concepto de horas extras, mientras que para el mes anterior el pago fue de $ 24.028.708. El número de horas para el mes reportado es # 0.

ADMINISTRACION DE PERSONAL ENERO $ 4.018.109.780 VS DICIEMBRE $ 9.466.642.124

10.000.000.000,00

8.000.000.000,00

6.000.000.000,00

4.000.000.000,00

2.000.000.000,00

Fuente: Informe mensual del gasto del Grupo de Administración del Talento Humano Anexo # 1

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ISO 9001

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Horas Extras

30.000.000

20.000.000

10.000.000

o Horas Extras

dic-13 ene-14

■ Horas Extra s

1,14.win N' U “.11, Cer16.4. 174.1

1SO 9001

1b1.9P.,259


Libertod y Orden

ENERO-2014 $ 0 VS DICIEMBRE -2013 $24.028.708

Fuente: Informe mensual del gasto del Grupo de Administración del Talento Humano Anexo #1

HONORARIOS:

En mes de enero 2014, la entidad no reportó pagos, mientras que para el mes de diciembre de 2013, la Entidad reporta un pago de $ 121.072.125.64, por concepto de Honorarios, según el cuadro de órdenes de pagos macro proceso SIIF, ocurriendo en una disminución del -100, %, para una variación absoluta de $ -121.072.126 en referencia al mes anterior.


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Honorarios

140.000.000,00

120.000.000,00

100.000.000,00

80_000.000,00

60.000.000,00

40.000.000,00

20.000.000,00

ge Honorarios

dic-13

ene-14

rueme. 1111-UHTIC mensual del gasto según cuadro presupuesto pagado Sur anexo


Libertad y Orden

IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES:

Según el aplicativo SIIF, para el mes de enero la entidad pagó por este concepto $ 1.000.000.00, Según el aplicativo SIIF de acuerdo al concepto de pago corresponde a la apertura de la caja menor, en las órdenes de pago como se demuestra en el siguiente cuadro, para el mes de diciembre la entidad pagó por este concepto $ 75.563.585.05, de acuerdo a la información reportada para el mes de diciembre del 2013.

Numero ldentificació n Nombre Razón Social Descripción Valor Pesos Concepto Pago Documento

5395514 899999007

SUPERINTENDENCIA DE

NOTARIADO Y

REGISTRO

OTROS GASTOS POR IMPRESOS

Y PUBLICACIONES 1000000,00

apertura de caja

menor Fuente: Informe mensual del gasto según cuadro presupuesto pagado SIIF anexo # 2

51 añoso'. Garantizando la guarda de la fe pública en

Colombia

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¡SO 9001

.1911.9?.9 enOtade It CeAWb1r Ge 174.1

3.000.000,00

2.000,000,00

1.000.000,00

0,00

Cip 1SO 9001

411.19519!?.? renramo rru 7.(.11 cxtirar OP 174.1

- Al\ 137

,..,

libertad y Orden


1. ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS CELULARES. Según el cuadro Celulares asignados y la información presentada por el Grupo de Servicios Administrativos, la Superintendencia tiene asignados siete (7) celulares, así: Uno (1) para el Superintendente, uno (1) para el despacho del Superintendente, uno (1) para la Delegada para el Registro, uno (1) para la Delegada para el Notariado, Uno (1) para la Secretaría General, uno (1) para la Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras, la cual fue creada con los Decretos 238 y 239 del 1 de febrero de 2012, uno (1) para la Dirección Financiera — encargado de atender trámites ante el operador por posibles eventualidades. En el mes de enero del 2014, no se pagó por concepto de servicio de celular y para el mes anterior el pago fue de $ 2.414.188.66, evidenciando una disminución de $ 2.414.188.66 y relativa de 100%.

CONSUMO TELEFONOS CELULARES ENERO 2014 VS DICIEMBRE 2013

Fuente: Informe de austeridad del gasto público según cuadro SI IF, Anexo # 2

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• lineas Fijas

ENERO DICIEMBRE

iso 900 r

CIO t.anadoWUf. 17,1


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2. ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS FIJOS En el mes de enero del 2014, se pagaron por este concepto de línea telefónica y planta telefónica la suma de $ 65.055.325.00, que frente al valor pagado en el mes de diciembre $ 38.394.174.39. Se presenta un incremento de 69%, equivalente a $ 26.661.150.61.

Fuente: Informe de austeridad del gasto público según cuadro SIIF (Anexo # 2

Numero Documento Identificación Nombre Razón Social Descripción Valor Pesos Concepto Pago

3509414 805006014 DIRECTV COLOMBIA LTDA TELEFONO,FAX Y OTROS 226.887,00

3510314 830122566

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

TELEFONO,FAX Y OTROS 36.553.678,00

3988914 805006014 DIRECTV COLOMBIA LTDA

TELEFONO,FAX Y

OTROS 82.350,00

SERVICIO DIRECTIVY MES ANTICIPADO

24/014 AL 23/02/13

3991014 899999115

EMPRESA DE

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP

TELEFONO,FAX Y OTROS 25.747.560,00

SERVICIO DE TELEFONO MES DE DICIEMBRE 2013

3997414 830122566

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

TELEFONO,FAX Y OTROS 670.570,00

SERVICIO TELEFONO FIJO MES DE DICIEMBRE 2013

. 899999115

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE

BOGOTA SA ESP

TELEFONO,FAX Y

OTROS 1.774.280,00 pago fra 74191514

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65.055.325,00 Superintendencia de Notariado y Registro

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Lineas Fijas

70.000.000,00

60.000.000,00

50.000.000,00

40.000.000,00

30.000.000,00

20.000000,00

10.000.000,00

0,00

ISO 9001

■Z■ rcontac

(enlute >S Se 7,4. ...u. or 1711.1


Libertad y Orden

3. ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES

Según el cuadro de vehículos y la información presentada por el Grupo de Servicios Administrativos, la Entidad cuenta con Dieciocho (18) vehículos los cuales su asignación y uso es el siguiente: Nueve (9) se ubican en el Nivel Central entre operativos y administrativos, una (1) unidad móvil, uno (1) en la Oficinas de Registro de Medellín Sur, uno (1) en la oficina de Cali, uno (1) en nivel central, uno (1) en comodato en la oficina de Sincelejo Sucre. Para el programa de Tierras, se tiene asignado tres (3), los cuales se encuentran en la oficina de Registro de Medellín Sur, Oficina de Registro de Barranquilla y Bogotá. Un (1) Vehículo, el cual se encuentra en estado inactivo. En cuanto a la procedencia de los vehículos, se tiene que: Tres (3) se han recibido en donación. Uno (1) en entrega provisional de la DNE. Uno (1) en comodato de la Contraloría General de la República Tres (3) se adquirieron por el Proyecto Sistematización y Modernización de los servicios de la SNR a Nivel Nacional- Actividad: Protección Patrimonial a la Población Desplazada y Restitución de Tierras a Victimas del Despojo. Ocho (8) han sido adquiridos por el presupuesto de funcionamiento de la Entidad. Dos (2) donados por la DIAN, de los cuales uno (1) está inactivo. De los Vehículos adquiridos para el programa de tierras, (camionetas Ford Ranger), se encuentran ubicadas así: Una (1) en la ciudad de Bogotá Una (1) en la ciudad de Medellín Una (1) en la ciudad de Barranquilla Una (1) unidad móvil

Lo anterior a fin de dar cumplimiento al objetivo de su adquisición, como es el de cubrir la mayor cantidad de municipios del país, dentro de las nuevas competencias otorgadas y para las regiones afectadas con mayor riesgo del desplazamiento forzado, acercándose así a la población rural y de esta forma garantizarles la protección legal sobre sus predios.

En el mes de enero de 2014, se presentaron gastos según cuadro SIIF por $ 8.400.000.00, mientras que para el mes diciembre 2013, de acuerdo al reporte del



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República de Colombia

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macro proceso los pagos que la Entidad realizo por este concepto fueron de $58.380.524.89, los desembolsos correspondientes al mes relacionado son de apertura de caja menor:

N°

1

PARQUE AUTOMOTOR

Automóvil

DE NOTARIADO

Chevrolet

ACTIVO DE LA Y REGISTRO

obh - 539

SUPERINTENDENCIA

familia 2010 Operativo-Bta. 2 Automóvil Chevrolet obi - 356 spark 2010 N.C.Despacho 3 Automóvil Nissan obi - 948 tilda 2012 N,C. D Notarial 4 Automóvil Nissan obi - 950 tiida 2012 D. Registro 5 Automóvil Nissan obi - 954 tiida 2012 Secre. General. 6 Camioneta Doble cabina Nissan obi - 951 frontier 2012 Despacho. 7 Camioneta Doble cabina Ford obi - 783 Rangel 2012 Orip /M/Ilin, Sur 8 Camioneta Doble cabina Ford obi - 784 Rangel 2011 Orip /B/quilla 9 Camioneta Doble cabina Ford obi - 804 Rangel 2012 Casa de la 38

10 Camioneta blindada Toyota obi - 945 prado xt 2011 N.C. Despacho 11 Camioneta Chevrolet obi -156 Cheyenne 2005 Almacén. 12 Automóvil Magda obi - 670 6 2006 Orip Cali 13 Camioneta blindada Toyota clq - 834 land crusier 2003 Orip /M/Ilin Sur

14 Camioneta blindada mercedes Benz obg -227

sprinter 2150 cdi 2008 Casa de la 38

15 Unidad móvil bus Chevrolet ocj - 858 Isuzu 2013 Casa de la 38 16 Motocicleta Suzuki zby - 01 a 2007 Despacho. 17 Automóvil seat obi - 676 león 2007 Operativo- inactivo

Inactivo-Almacén 18 Automóvil mercedes Benz obh - 660 320 - e 1993

19 Automóvil bmw obh - 495 1996 Comodato Alcalclia/Sincelejo

20 Micro bus Hyundai ock 796 hl 2014 nivel central

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1SO 9001

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libertad y Orden

Pros p

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3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000

500000 o

Yo ENERO

tim DICIEMBRE

10 9001

lb !corifeo itn.aden.5( 7.41 Cr.. ah N' 01, 17.1

Vehículos

60.000.000,00

50.000.000,00

40.000.000,00

30.000.000,00

20,000.000,00

10.000.000,00

0,00

DICIEMBRE

Vehicutos

4. INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y MEJORAS:

Para el mes de enero, 2014, en consulta al macro proceso "SIIF NACION II", la Entidad canceló por este concepto $ 3.500.000, mientras que para el mes de diciembre 2013, la Entidad según órdenes de pago en el aplicativo SIIF NACION II, canceló por este rubro $ 50.173.837,96, evidenciando una variación de $ - 46.673.837.96. Relativa de - 93%

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Cordialmente,

AREN VARON LOZANO Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión


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CONCLUSION:

Se han aplicado Políticas para la Austeridad del Gasto tales como Circular 92 de marzo-14 y Circular 139 del 4 de abril de 2011, la Secretaría General, adoptó, diferentes medidas de austeridad tales como el uso de papel e insumos de impresión, impresiones a doble cara, uso de los elementos de papelería, etc., esto con el fin que su implementación, aplicación y seguimiento a las instrucciones dadas en dichas Circulares deban arrojar resultados de impacto en el ahorro de los recursos. Por administración de personal Frente a los rubros de Austeridad se concluye que tuvieron incremento en el mes de enero en relación al mes de diciembre. 1.2. Prima de Servicios: El incremento obedece al pago realizado a funcionarios que se retiraron en el período evaluado. 1.17. Incapacidad por Maternidad: El incremento obedece al aumento de funcionarios a los cuales se les pagó por este concepto de acuerdo a los diferentes certificados médicos de incapacidad. 1.3. Vacaciones en Dinero: El incremento obedece al aumento de funcionarios a los cuales se les pagó por este concepto: Por funcionamiento propio de la operatividad de la Entidad se presentó incremento en los siguientes rubros de Impresos y Publicaciones, Mantenimiento, Telefonía Fija de acuerdo al concepto del aplicativo SIIF; servicio directivy mes anticipado 24/014 al 23/02/13; servicio de teléfono mes de diciembre 2013; servicio teléfono fijo mes de diciembre 2013; pago fra y Vehículos, basado en el soporte como es el Aplicativo del Macro proceso

SIIF-NACION II, teniendo en cuenta el concepto de pago que manifiesta apertura de caja menor.

Anexo. Formato OCI : IAGM No. 1 Mes Reportado : mayo de 2012

Proyectó: Abel Alirio Amaya Sardoth

Profesional Universitar



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