6. Ejemplo Matriz Traza Req

CONTROL DE VERSIONES

Version Hecha Por Revisada Por

1 Juan Sosa Juan Boulanger.

PLAN DE GESTION DE RIESGO

NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto de Perforación de120 Pozos de Producción de Petroleo

METODOLOGIA DE GESTION DE RIESGOS

PROCESO DESCRIPCION

Planificación de la Gestión de Riesgos

Identificación de Riesgos

Análisis Cualitativo de Riesgos

Análisis Cuantitativo de Riesgos

Planificación de la Respuesta a los Riesgos

Seguimiento y Control de Riesgos

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTION DE RIESGOS

PROCESO ROLES


LIDER

decidir cómo enfocar, planificar y ejecutar las actividades de gestión de riesgos para un proyecto.

determinar qué riesgos pueden afectar al proyecto y documentar sus características.

Evaluar probabilidad e impactoEstablecer ranking de importancia

analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados en los objetivos generales del proyecto.

Definir respuesta a riesgosPlanificar ejecución de respuestas

Verificar la ocurrencia de riesgos Supervisar y verificar la ejecución de respuestas

Verificar aparición de nuevos riesgos

Planificación de la Gestión de Riesgos EQUIPO DE GESTION DE RIESGO

APOYO


LIDERAZGO

EQUIPO DE GESTION DE RIESGO

APOYO


LIDERAZGO


APOYO


LIDERAZGO


APOYO


LIDERAZGO


APOYO


LIDERAZGO

Seguimiento y Control de Riesgos EQUIPO DE GESTION DE RIESGO

APOYO

PRESUPUESTO DE GESTION DE RIESGOS (US$)

PROCESO ITEM


Alquiler de auditorio

Coffe break



Coffe break

Especialista



Coffe break

Especialista



Coffe break

Especialista



TOTAL (US$)

PERIODICIDAD DE LA GESTION DE RIESGOPROCESO MOMENTO DE EJECUCION

Planificación de la Gestión de Riesgos Ingeniería BasicaIdentificación de Riesgos Ingeniería BasicaAnálisis Cualitativo de Riesgos Ingeniería Basica/EjecuciónAnálisis Cuantitativo de Riesgos Ingeniería Basica/EjecuciónPlanificación de la Respuesta a los Riesgos Ingeniería Basica/Ejecución

Seguimiento y Control de Riesgos Etapa de Ejecucion

CATEGORIAS DE RIESGOSCATEGORIA SUB - CATEGORIA

Externo

Riesgo de MercadoRiesgo de Abastecimiento

Riesgo de RRHHCondiciones climaticas

Conflictos socialesNormativa

Interno

Politica y Directrizes CorporativasRiesgo de RRHH

PriorizaciónGiro del negocio

DEFINICIONES DE PROBABILIDADES E IMPACTO

MATRIZ PROBABILIDAD E IMPACTO

FORMATOS DE LA GESTION DE RIESGOFormatos Contenido

Excel Planificación de la Gestión de RiesgosExcel Identificación de RiesgosExcel Análisis Cualitativo de RiesgosExcel Analisis Cuantitativo de RiesgoExcel Planificación de la Respuesta a los RiesgosExcel Seguimiento y Control de Riesgos

TRAZABILIDAD DE LA GESTION DE RIESGO1- Registro

2- Lecciones Aprendidas

Los registros se realizaran en hojas de registro las cuales incluiran los resultados de las evaluaciones, auditorias y revisiones periodicas de los riesgos estos resultados incluyen actualizaciones de la probabilidad, impacto, prioridad, planes de respuesta, propiedad y otros elementos.

El análisis de las lecciones aprendidas y las recomendaciones para la mejora del proceso se desarrollan para la planificación e implementación de la Gestion de Riesgo Mediante el Siguiente Documento

3- Auditorias

1- Determinar en base a la “Matriz de Riesgo" los puntos críticos del proceso, subproceso o etapa a evaluar en la auditoría. � 2- Determinar los objetivos específicos de auditoría que se perseguirán en el desarrollo de la labor y que permitirán orientar la evaluación del nivel de riesgo, por cada punto crítico en el proceso, subproceso o etapa. �3- Formular los procedimientos o pruebas de cumplimiento o sustantivos para evaluar la eficiencia de los controles mitigantes existentes. Estos procedimientos deben formularse con la finalidad de satisfacer los objetivos de auditoría específicos definidos en el programa. � Finalmente, se deben presentar y listar por escrito en el programa de auditoría; los puntos críticos, los objetivos específicos y las actividades y procedimientos a aplicar


Aprobada Por Fecha Motivo

Mario Gonzales 3/18/2013 Gestión de Riesgos


NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Proyecto de Perforación de120 Pozos de Producción de Petroleo PP120LX


DESCRIPCION HERRAMIENTA FUENTE DE INFORMACION

Reuniones de planificacion y Analisis

Revisiones de la docum Stakeholders

Tormenta de ideas Líder del proyecto

Análisis Listas de Control Equipo del proyecto

Archivos historicos de proyectos

Stakeholders

Líder del proyecto

Matriz de probabilidad e impactoEquipo del proyecto

Stakeholders

Líder del proyecto

Equipo del proyecto

Reevaluación de los RiesgosLíder del proyecto

Auditorías de los RiesgosEquipo del proyecto

Análisis de Variación y de Tendencias


ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES

LIDER

decidir cómo enfocar, planificar y ejecutar las actividades de gestión de riesgos para un proyecto.

Sponsor y stakeholdersLíder del proyecto y Equipo del proyecto

determinar qué riesgos pueden afectar al proyecto y documentar sus características.

Evaluar probabilidad e impactoEstablecer ranking de importancia

Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos

analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados en los objetivos generales del proyecto.

Técnicas de Recopilación y Representación de Datos Stakeholders

Líder del proyectoEquipo del proyecto

Técnicas de Análisis Cuantitativo de Riesgos y de Modelado

Definir respuesta a riesgosPlanificar ejecución de respuestas

Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas

Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades

Estrategia de Respuesta para Contingencias

Verificar la ocurrencia de riesgos Supervisar y verificar la ejecución de respuestas

Verificar aparición de nuevos riesgos

Technical Advisor (Mario Gonzales)

Guia al equipo de trabajo en la planificacion de la gestion de riesgo


APOYO

LIDERAZGO Genera ideas de riesgo acerca del proyecto


APOYO

LIDERAZGO


APOYO

LIDERAZGO


APOYO

LIDERAZGO


APOYO

LIDERAZGO

Especialista en riesgo (J.A.) - Ing. Procesos (J.R.) - Ing. Perforación

(E.D.) - Ing. Producción (M.A.)

Desarrolla la planificacion de la Gestión de Riesgo

Coordinadores de disciplina: Reservorios (M.P.), Equipos (W.S.),

Instalaciones (R. R.)

Asesora en la planificacion de la gestion de riesgo




Realiza Tecnicas de recopilacion de informacion y Análisis Listas de Control

Coordinadores de disciplina: Reservorios (M.P.), Equipos (W.S.), Instalaciones (R. R.), legales (C.Q.)

Aportan informacion esencial acerca del riesgo en la perforación de pozos, logistica,

cumplimiento legal, instalaciones


Orienta al equipo del proyecto a desarrollar el analisis Cualitativo



Evalua la probabilidad y el impacto de los riesgos


Instalaciones (R.R.)

Proporciona informacion de la caracteristicas de los riesgos en las etapas del PMA, Perforación, instalación, producción


Coordina los registros de la gestion de riesgo en la etapa de analisis



Desarrolla el analisis cuantitativo de la Geston de Riesgo



Constribuye aportando la informacion de los registros de cuantitativos de riesgo


Guia al equipo de trabajo en la planificacion de la respuesta al riesgo



Desarrolla la planificacion de la respuesta al Riesgo



Desarrolla las posibles respuestas aplicables en obra


Orienta al equipo del proyecto a desarrollar el Seguimiento y Control de Riesgo


APOYO


SERVICIOS MATERIALES EQUIPOS

1500

150

1500

150

12000

1500

150

12000

1500

150

15000

TOTAL (US$)

PERIODICIDAD DE LA GESTION DE RIESGOENTREGABLES DEL WBS PERIODICIDAD DE EJECUCION

Plan de Gestion del Riesgo Una vezRegistro de Riesgo Cada 2 MesesRegistro de Riesgo (Actualizado) Cada 2 MesesRegistro de Riesgo (Actualizado) Cada 2 MesesRegistro de Riesgo (Actualizado) MensualmenteAcuerdos Contractuales con relacion a riesgoRegistro de Riesgo (Actualizado) MensualmenteCambios SolicitadosAcciones Correctivas RecomendadasAcciones Preventivas RecomendadasPlan de Gestion del Riesgo (Actualizado)



Desarrollan el plan de seguimiento y con control del riesgo



Desarrollan el seguimiento y Control del riesgo en Terreno

CATEGORIAS DE RIESGOSCATEGORIA SUB - CATEGORIA

Técnico

Tecnología de equipo de perforaciónDesempeño del equipo de perforaciónEquipo de subsuelo para pozos direccionalesDesempeño de unidades de bombeo

Ampliación de Planta Eléctrica

Dirección de Proyectos

Estimación y SupuestosComunicaciones internas y externasCumplimiento legalCompromiso de G. Funcionales

Oleoductos y Gasoductos por areas de alta consecuencia

MATRIZ PROBABILIDAD E IMPACTO

FORMATOS DE LA GESTION DE RIESGOProceso en que se Genera Responsable de Generarlo Periodicidad

Ingeniería Basica Equipo de Gestion de Riesgo Una vezIngeniería Basica Equipo de Gestion de Riesgo Cada 2 MesesIngeniería Basica/Ejecución Equipo de Gestion de Riesgo Cada 2 MesesIngeniería Basica/Ejecución Equipo de Gestion de Riesgo Cada 2 MesesIngeniería Basica/Ejecución Equipo de Gestion de Riesgo MensualmenteEtapa de Ejecucion Equipo de Gestion de Riesgo Mensualmente

TRAZABILIDAD DE LA GESTION DE RIESGO1- Registro

2- Lecciones Aprendidas

Los registros se realizaran en hojas de registro las cuales incluiran los resultados de las evaluaciones, auditorias y revisiones periodicas de los riesgos estos resultados incluyen actualizaciones de la probabilidad,

El análisis de las lecciones aprendidas y las recomendaciones para la mejora del proceso se desarrollan para la planificación e implementación de la Gestion de Riesgo Mediante el Siguiente Documento

3- Auditorias

� 2- Determinar los objetivos específicos de auditoría que se perseguirán en el desarrollo de la labor y que permitirán orientar la evaluación del nivel de riesgo, por cada

�3- Formular los procedimientos o pruebas de cumplimiento o sustantivos para evaluar la eficiencia de los controles mitigantes existentes. Estos procedimientos deben formularse con la finalidad de satisfacer los objetivos de auditoría específicos definidos en el programa. � Finalmente, se deben presentar y listar por escrito en el programa de auditoría; los puntos críticos, los objetivos específicos y las actividades y procedimientos a aplicar


Motivo

Gestión de Riesgos


SIGLAS DEL PROYECTO

PP120LX


FUENTE DE INFORMACION

Stakeholders

Líder del proyecto

Equipo del proyecto

Archivos historicos de proyectos

Stakeholders

Líder del proyecto

Equipo del proyecto

Stakeholders

Líder del proyecto

Equipo del proyecto

Líder del proyecto

Equipo del proyecto


RESPONSABILIDADES

Sponsor y stakeholdersLíder del proyecto y Equipo del proyecto

StakeholdersLíder del proyecto

Equipo del proyecto

Guia al equipo de trabajo en la planificacion de la gestion de riesgo

Genera ideas de riesgo acerca del proyecto

Desarrolla la planificacion de la Gestión de Riesgo

Asesora en la planificacion de la gestion de riesgo

Realiza Tecnicas de recopilacion de informacion y Análisis Listas de Control

Aportan informacion esencial acerca del riesgo en la perforación de pozos, logistica,

cumplimiento legal, instalaciones

Orienta al equipo del proyecto a desarrollar el analisis Cualitativo

Evalua la probabilidad y el impacto de los riesgos

Proporciona informacion de la caracteristicas de los riesgos en las etapas del PMA, Perforación, instalación, producción

Coordina los registros de la gestion de riesgo en la etapa de analisis

Desarrolla el analisis cuantitativo de la Geston de Riesgo

Constribuye aportando la informacion de los registros de cuantitativos de riesgo

Guia al equipo de trabajo en la planificacion de la respuesta al riesgo

Desarrolla la planificacion de la respuesta al Riesgo

Desarrolla las posibles respuestas aplicables en obra

Orienta al equipo del proyecto a desarrollar el Seguimiento y Control de Riesgo


TOTAL

1650

13650

13650

16650

0

0

45600

Desarrollan el plan de seguimiento y con control del riesgo

Desarrollan el seguimiento y Control del riesgo en Terreno

DEFINICION DE IMPACTO

IMPACTOMuy Bajo Bajo

1 2Costo

˂ 0.2 0.2 ; 0.5MMUS$Calidad

No afectaMagnitud

Cronograma˂ 0.5 0.5 ; 1

Retraso en MesesSeguridad

Leves Menores Lesion

AmbientalLegal

Afecta ligeramente

DEFINICION DE IMPACTO

Moderado Alto Muy Alto6 10 15

0.5 ; 1.0 1.0 ; 3.0 3 >

1 ; 2 2 ; 5 5 >

Mayores Incapacidad Fatal

Permisible No permisible

No aceptado por operaciones

No aceptado por sponsor

Afecta y no se puede usar

DEFINICION DE PROBABILIDAD

PROBABILIDADMuy Bajo Bajo Moderado

1 2 3

Muy Improbable

Probable

Muy Probable

Casi Certeza

Relativamente Probable

DEFINICION DE PROBABILIDAD

Alto Muy Alto4 5

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

MATRIZIMPACTO

Muy Bajo Bajo Moderado1 2 6

PR

OB

AB

ILID

AD

Muy Baja1 2 61

Baja2 4 122

Moderada3 6 183

Alta4 8 244

Muy Alta5 10 305

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

IMPACTO CATEGORIZACION DE LAS ESTRATEGIASAlto Muy Alto

Puntaje Prioridad10 15

10 151 ; 2 Muy Baja3 ; 6 Baja

20 308 ; 20 Media

24 ; 40 Alta

30 4545 ; 75 Muy Alta

40 60

50 75

CATEGORIZACION DE LAS ESTRATEGIAS

Estrategia

Aceptacion PasivaAceptacion Activa

MitigarTransferir

Evitar

CATEGORIZACION DE LAS ESTRATEGIAS

Significado de la Estrategia

No se realiza NadaMediante documento escrito, se realizara cuando ocurra el eventoAcciones para disminuir la Probabilidad y/o ImpactoTrasladar el riesgo a un TerceroNo avanzar hasta no disminuir el puntaje

CONTROL DE VERSIONESVersión

1

IDENTIFICAR LOS RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO


ProbabilidadMuy Improbable Relativamente ProbableProbableMuy ProbableCasi Certeza

CODIGO DEL RIESGO CATEGORÍA

REX001 EXTERNO

REX002 EXTERNO

REX003 EXTERNO

REX004 EXTERNO

REX005 EXTERNO

REX005 EXTERNO

RTE001 TÉCNICO

RTE002 TÉCNICO

RTE003 TÉCNICO

RTE004 TÉCNICO

RTE004 TÉCNICO

RTE005 TÉCNICO

RDI001 DIRECCIÓN DE PROYECTO






RIN001 INTERNO

RIN002 INTERNO

RIN003 INTERNO

CONTROL DE VERSIONESHecha Por Revisada Por Aprobada Por

Juan Sosa Juan Boulanger. Mario Gonzales


NOMBRE DEL PROYECTO


Valor Numerico Impacto Valor Numerico1 Muy Bajo 12 Bajo 23 Moderado 64 Alto 105 Muy Alto 15

DESCRIPCION DEL RIESGO CAUSA RAIZ TRIGGER

Personal sin experiencia

Equipo de perforación escaso

Fenómeno del Niño

Deficiente selección de la contratista de perforación

Retrazo en la perforación

Deficiente estrategia de licitación (terminos no claros, demora en el

proceso)


Sucesos naturales fuera del alcance de las partes

Lluvias anormales, aumento de la temperatura

del agua

Problemas sociales del país Retrazos en general

Cambio en normatividad Aumento de carga laboral

Equipo no automático

No cumple ratio m/h - perf

Bloqueo de accesos por la población

Aumento del precio de materiales necesarios para el

proyecto

Aumento del precio de los metales

Sobrecosto de materiales y equipos

Aumento de reportes a entes fiscalizadores

Equipo pesado para desplazamiento



Mala selección de la tecnología


No comprobación de la velocidad del equipo


Poca experiencia en pozos direccionales

Falta de capacitación ó selección inadecuada de

personal

Pozo no entra en producción o con

producción deficiente

Retrazo en general

Retrazo en general



personal



Deficiencia en el suministro eléctrico

No ampliación oportuna de planta eléctrica y redes de

distribución



Mala coordinación c/ equipo de construcción de

plataforma

Deficiencia en el procedimiento de

comunicación


Protestas de la población por el proyecto

Deficiencia en el proceso de comunicación externa ó en la Consulta comunitaria

Paralización parcial por fiscalización

No comunicación del proyecto al ministerio de

cultura

Poca experiencia logistica de proveedor en sudamerica

Deficiencia en la selección del proveedor

Retrazo en llegada de motocompresores de gas

Costos elevados de equipos criticos

Estimativa de costos optimista


Paralización del proyecto Nueva directiva

Cambios en el proyecto Documento de cambios




Cambio de estrategia corporativa

La compañía ha priorizado otros proyectos

Salida de personal clave para el proyecto

Deficiente politica de retención de talento

Carta de renuncia del personal

CONTROL DE VERSIONESFecha Motivo

3/22/2013 Gestión de Riesgos


SIGLAS DEL PROYECTO

PP120LX

Tipo de Riesgo Probabilidad por ImpactoMuy Alto <45 ; 75>Alto <24 ; 40>Moderado <8 ; 20>Bajo <3 ; 6>Muy Bajo <1 ; 2>

OBJETIVO AFECTADO

CostoCalidadCronogramaSeguridadAmbiental

Total Probabilidad x impacto





ENTREGABLES AFECTADOS

ESTIMACION DE PROBABILIDAD

1- Entregables fuera de fecha















Costo


2- No cumplimiento del presupuesto





3- Entregables de calidad deficiente

CalidadCronogramaSeguridadAmbiental












CostoCalidad








CronogramaSeguridadAmbiental














SIGLAS DEL PROYECTO

PP120LX

Probabilidad por Impacto<45 ; 75><24 ; 40><8 ; 20><3 ; 6><1 ; 2>

TIPO DE RIESGO

00000

Total Probabilidad x impacto 0

00000


00000


ESTIMACION DE IMPACTO

PROBABILIDAD X IMPACTO

00000


00000


00000


00000


00000


00000


0

0000


00000


00000


00000


00000


00000


00

000


00000


00000


00000


IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CON ANÁLISIS DE CAUSA Y EFECTOProyecto de Perforación de120 Pozos de Producción de Petroleo

EXTERNO

RRHH

DIRECCIÓN DE PROYECTO


Mala coordinación c/ equipo de construcción de plataforma

COMUNICACIONES



ABASTECIMIENTO

CLIMA

Fenómeno del Niño

TÉCNICO



TECNOLOGÍA


DESEMPEÑONo cumple ratio m/h - perf


DEBILIDADES: Se refiere a tus puntos debiles internos, limitaciones o similares

FORTALEZAS: Se refiere a tus puntos fuertes internos como know how, experiencia, procedimientos establecidos, organización, entre otros

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CON ANÁLISIS DAFOProyecto de Perforación de120 Pozos de Producción de Petroleo

FACTORES INTERNOS DEL PROYECTO

Estrategia corporativa actualmente en revisión

La priorización esta enmarcada en el país de origen de la compañía


Estructura rigurosa para la gestión de proyectos

Experiencia en este tipo de proyectos

Se cuenta con personal de experiencia local y de otros países disponibles para apoyo/consultoría

Experiencia en este tipo de proyectos

DEBILIDADES

FORTALEZAS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CON ANÁLISIS DAFOProyecto de Perforación de120 Pozos de Producción de Petroleo

FACTORES EXTERNOS DEL PROYECTO

Conflictos sociales

Escasez de equipo de perforación

Alza de precios del hierro y cobre

Cambio en las normativas del sector

El sector eléctrico puede requerir más gas natural

Requerimiento de petróleo ligero por el país

Aprovechamiento de instalaciones de proyectos de Oleoductos y Gasoductos

AMENAZAS

AMENAZAS: Limitaciones o barreras de mercado, politico,

tecnologico, entre otros

OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES: Oportunidades de mercado, cinergia, nuevos

negocios y/o proyectos, proyectos en curso que pueden mejorar el

desempeño del proyecto que tenemos, entre otros

AMENAZAS: Limitaciones o barreras de mercado, politico,

tecnologico, entre otros

OPORTUNIDADES: Oportunidades de mercado, cinergia, nuevos

negocios y/o proyectos, proyectos en curso que pueden mejorar el

desempeño del proyecto que tenemos, entre otros

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CON ANÁLISIS DAFO

FACTORES INTERNOS DEL PROYECTO

DEBILIDADES

Las debilidades son aquellos elementos, recursos, habilidades y actitudes que tiene la empresa y que constituyen barreras para el éxito del proyecto

FORTALEZAS

Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al proyecto de otros de igual clase

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CON ANÁLISIS DAFO

FACTORES EXTERNOS DEL PROYECTO

AMENAZAS

Las amenazas son situaciones negativas, externas al proyecto que podrían afectarla, por lo que sería adecuado tener una estrategia de mitigarlas

OPORTUNIDADES

Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el entorno del proyecto y que podrían ser aprovechados

CONTROL DE VERSIONESVersión

1

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO


ProbabilidadMuy Improbable Relativamente ProbableProbableMuy ProbableCasi Certeza

CODIGO DEL RIESGO CATEGORÍA DE RIESGO

REX001 EXTERNO

REX002 EXTERNO

REX003 EXTERNO

REX004 EXTERNO

REX005 EXTERNO

REX005 EXTERNO

RTE001 TÉCNICO

RTE002 TÉCNICO

RTE003 TÉCNICO

RTE004 TÉCNICO

RTE004 TÉCNICO

RTE005 TÉCNICO







RIN001 INTERNO

RIN002 INTERNO

RIN003 INTERNO

CONTROL DE VERSIONESHecha Por Revisada Por Aprobada Por

Juan Sosa Juan Boulanger. Mario Gonzales


NOMBRE DEL PROYECTO


Valor Numerico Impacto Valor Numerico1 Muy Bajo 12 Bajo 23 Moderado 64 Alto 105 Muy Alto 15

DESCRIPCION DEL RIESGO CAUSA RAIZ TRIGGER



Fenómeno del Niño



Deficiente estrategia de licitación (terminos no claros, demora en el

proceso)


Sucesos naturales fuera del alcance de las partes

Lluvias anormales, aumento de la temperatura

del agua

Problemas sociales del país Retrazos en general

Cambio en normatividad Aumento de carga laboral


No cumple ratio m/h - perf

Bloqueo de accesos por la población

Aumento del precio de materiales necesarios para el

proyecto

Aumento del precio de los metales


Aumento de reportes a entes fiscalizadores




Mala selección de la tecnología


No comprobación de la velocidad del equipo




personal



Retrazo en general

Retrazo en general



personal



Deficiencia en el suministro eléctrico

No ampliación oportuna de planta eléctrica y redes de

distribución



Mala coordinación c/ equipo de construcción de

plataforma

Deficiencia en el procedimiento de

comunicación


Protestas de la población por el proyecto

Deficiencia en el proceso de comunicación externa ó en la Consulta comunitaria

Paralización parcial por fiscalización

No comunicación del proyecto al ministerio de

cultura

Poca experiencia logistica de proveedor en sudamerica

Deficiencia en la selección del proveedor

Retrazo en llegada de motocompresores de gas




Paralización del proyecto Nueva directiva

Cambios en el proyecto Documento de cambios




Cambio de estrategia corporativa

La compañía ha priorizado otros proyectos

Salida de personal clave para el proyecto

Deficiente politica de retención de talento

Carta de renuncia del personal

CONTROL DE VERSIONESFecha Motivo

3/27/2013 Gestión de Riesgos


SIGLAS DEL PROYECTO

PP120LX

Tipo de Riesgo Probabilidad por ImpactoMuy Alto <45 ; 75>Alto <24 ; 40>Moderado <8 ; 20>Bajo <3 ; 6>Muy Bajo <1 ; 2>

OBJETIVO AFECTADO

2



2



1



ENTREGABLES AFECTADOS

ESTIMACION DE PROBABILIDAD




3



2



3



1



1



1



2

Costo








2

CalidadCronogramaSeguridadAmbiental


2



2



3



1



3



3

CostoCalidad








3CronogramaSeguridadAmbiental


2



2



2









SIGLAS DEL PROYECTO

PP120LX

Probabilidad por Impacto<45 ; 75><24 ; 40><8 ; 20><3 ; 6><1 ; 2>

TIPO DE RIESGO PRIORIZACIÓN

2 4

MO

DER

AD

O

10°

02 4

00


0 0

MO

DER

AD

O

5°

06 12

00


15 15

ALT

O

4°

010 10

00


ESTIMACION DE IMPACTO

PROBABILIDAD X IMPACTO

1 3

BA

JO 12°

01 3

00


6 12

MO

DER

AD

O

6°

0000


1 3

BA

JO 17°

0000


1 1

MU

Y B

AJO

19°

01 1

00


1 1

BA

JO 18°

02 2

00


1 1

BA

JO 14°

03 3

00


0

MO

DER

AD

O

7°

6 12

MO

DER

AD

O

7°000


0

MO

DER

AD

O

8°

6 12000


1 2

BA

JO 15°

01 2

00


15 45M

UY A

LTO

1°

06 18

00


1 1

MO

DER

AD

O

11°

06 6

00


1 3

BA

JO 13°

01 3

00


15 45

MU

Y A

LTO

2°

0

0

MU

Y A

LTO

2°00


15 30

ALT

O

3°

0000


6 12

MO

DER

AD

O

9°

0000


0B

AJO 16°

2 4000


LOGISTICA

ÁREA DE CONCENTRACIÓN DEL

RIESGO

CONSTRUCCIÓN DE POZOS

SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

LOGISTICA

SEGURIDAD EMPRESARIAL





INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN

LOGISTICA

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN

PROYECTOS Y FACILIDADES


SEGURIDAD EMPRESARIAL



PLANEAMIENTO

PLANEAMIENTO

RRHH


PRIORIZACION DEL RIESGO

IDENTIFICACION DEL RIESGOProtestas de la población por el proyectoCostos elevados de equipos criticosParalización del proyectoFenómeno del NiñoEquipo de perforación escasoAumento del precio de materiales necesarios para el proyectoPoca experiencia en pozos direccionalesDeficiencia en el suministro eléctricoCambios en el proyectoPersonal sin experienciaParalización parcial por fiscalizaciónBloqueo de accesos por la poblaciónPoca experiencia logistica de proveedor en sudamericaNo cumple ratio m/h - perfMala coordinación c/ equipo de construcción de plataformaSalida de personal clave para el proyectoAumento de reportes a entes fiscalizadoresEquipo no automáticoEquipo pesado para desplazamiento

PROBABILIDADxIMPACTO RANKING63 1°45 2°30 3°25 4°12 5°12 6°12 7°12 8°12 9°8 10°7 11°6 12°6 13°4 14°4 15°4 16°3 17°3 18°2 19°

LISTA DE RIESGO QUE REQUIEREN RESPUESTA A CORTO PLAZO

IDENTIFICACION DEL RIESGOParalización del proyectoEquipo de perforación escasoCambios en el proyecto

PROBABILIDADxIMPACTO RANKING30 3°12 5°12 9°

LISTA DE RIESGO QUE REQUIEREN ANÁLISIS ADICIONALES

IDENTIFICACION DEL RIESGOProtestas de la población por el proyectoCostos elevados de equipos criticosParalización del proyectoFenómeno del NiñoAumento del precio de materiales necesarios para el proyectoPoca experiencia en pozos direccionalesCambios en el proyectoSalida de personal clave para el proyecto

PROBABILIDADxIMPACTO RANKING63 1°45 2°30 3°25 4°12 6°12 7°12 9°4 16°

Reporte @RISK Salida para Fecha fin

Información de resumen de simulación

Nombre de libro de trabajo

Número de simulaciones

Número de iteraciones

Número de entradas

Número de salidas

Tipo de muestreo

Tiempo de inicio de simulación

Duración de simulación

Generador de # aleatorio

Semilla aleatoria

Estadísticos resumen para Fecha fin

Estadísticos

Mínimo

Máximo

Media

Desv Est

Varianza

Indice de sesg

Curtosis

Mediana

Moda

X izquierda

P izquierda

X derecha

P derecha

Diff X

Diff P

#Errores

Filtro mín

Filtro máx

#Filtrado

Información de regresión y jerarquía para Fecha

Jerarquía

1

2

3

4

5

6

7

8

Ejecutado por: Raul

Fecha: martes, 02 de abril de 2013 10:44:54

Información de resumen de simulación

Nombre de libro de trabajo Gestión de Riesgos - Perforación 120 pozos - Ver4.xls

Número de simulaciones 1

Número de iteraciones 1000

Número de entradas 11

Número de salidas 1

Tipo de muestreo Latino Hipercúbico

Tiempo de inicio de simulación 4/2/13 22:44:03

Duración de simulación 0:00:02

Generador de # aleatorio Mersenne Twister

Semilla aleatoria 1948414340

Estadísticos resumen para Fecha fin

Percentil

9/20/2016 5% 10/27/2016

5/28/2017 10% 11/8/2016

12/31/2016 15% 11/16/2016

42.7033832841 20% 11/23/2016

1823.578943912 25% 11/30/2016

0.3610182664 30% 12/5/2016

2.8810406483 35% 12/10/2016

12/28/2016 40% 12/16/2016

12/12/2016 45% 12/22/2016

10/27/2016 50% 12/28/2016

5% 55% 1/4/2017

3/17/2017 60% 1/9/2017

95% 65% 1/16/2017

140.3174628888 70% 1/23/2017

90% 75% 1/28/2017

0 80% 2/4/2017

Apagado 85% 2/14/2017

Apagado 90% 2/23/2017

0 95% 3/17/2017

Información de regresión y jerarquía para Fecha

Nombre Regr Corr

Perforación 2do Equi0.534 0.571

Construcción / Dias 0.449 0.469

Compras Inst / Dias 0.274 0.301

Contrataciones Pozo0.197 0.160

Perforación 1er Equi0.081 0.023

EIA/PMA Instalacione0.076 0.061

ITF Instalaciones / D 0.059 0.019

EIA Pozos / Dias 0.048 0.051

Contrataciones Inst 0.000 0.0118517759

Compras Pozos / Dia0.000 0.0102353262

En concordancia con los escenarios desarrollados y para 1000 interacciones la probabilidad de concluir las actividades en el plazo planeado (29/11/2016) es de 24.5%. Además, de acuerdo a los resultados la fecha de termino 23/02/2017 tiene 90% de probabilidad de éxito Esto muestra una tendencia, si no son tratados los riesgos, de que el proyecto se atrase 86 días.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

HISTORIA DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO

VERSIÓN FECHA1 2/28/20132 11/21/2014

ATRIBUTOS DE REQUISITO

CODIGO INTERESADO

UNIDAD / NEGOCIO / ACTIVO: O&G Inversiones/Perú/Lote Diamante

PROYECTO: Adecuación Legal al DS 014-2010-MINAM (Etapa: Compresión de Gas)

RESPONSABLE DEL PROYECTO: RAUL GONZALES PALOMINO

NOMBRE DEL ARCHIVO: 6. Ejemplo_Matriz_Traza_Req

AUTOR/ES: RAUL GONZALES PALOMINO

AUTOR/ES: ANTHONY ROMAÑA

La matriz de trazabilidad de requisitos es un cuadro que vincula los requisitos del producto y proporciona un medio para realizar el seguimiento de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, lo cual contribuye a asegurar que al final del proyecto se entreguen efectivamente los requisitos aprobados.

CODIGO INTERESADO

RD01 D. Ruiz

RD02 D. Ruiz

RD03 M. Chavez

RD04 J. Sanchez

RD05

RD06 M. Chavez

RD07 M. Chavez

RD08

RD09 R. Herrera

RD10 R. Herrera

M. ChavezA. Davalos

J. NuñezD. Rodriguez

RD11 R. Herrera

RD12 C. Alfaro

RD12 R. Herrera

RD13 R. Herrera

RD14 R. Herrera

RD15 C. Alfaro

RD16 C. Alfaro

RD17 C. Alfaro

RO01 D. Rodriguez

RO02 A. Davalos

RO03 A. Davalos

RO04 A. Davalos

RO05 R. Herrera

RO06

RO07

RO08 M. Chavez

RO09 M. Chavez

RO10 C. Alfaro

RO11 D. Ruiz

RO12 M. Chavez

RS01 R. Herrera

RS02 J. Sanchez

C. AlfaroD. Rodriguez

C. AlfaroD. Rodriguez

RS03 J. Sanchez

RS04 M. Chavez

RM01 R. Herrera

RM02 D. Ruiz

RM03 R. Herrera

RN01 R. Herrera

RN02 D. Ruiz

RC01 R. Herrera

RC02 R. Herrera

RC03 R. Herrera


INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

HISTORIA DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO

AUTO/ES APROBADORR. GONZALES A. ROMAÑAR. GONZALES A. ROMAÑA


DESCRIPCION DEL REQUISITO PRIORIDAD

UNIDAD / NEGOCIO / ACTIVO: O&G Inversiones/Perú/Lote Diamante

Adecuación Legal al DS 014-2010-MINAM (Etapa: Compresión de Gas)

RESPONSABLE DEL PROYECTO: RAUL GONZALES PALOMINO

NOMBRE DEL ARCHIVO: 6. Ejemplo_Matriz_Traza_Req

RAUL GONZALES PALOMINO

ANTHONY ROMAÑA

La matriz de trazabilidad de requisitos es un cuadro que vincula los requisitos del producto y proporciona un medio para realizar el seguimiento de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, lo cual contribuye a asegurar que al final del proyecto se entreguen efectivamente los requisitos aprobados.

DESCRIPCION DEL REQUISITO PRIORIDAD

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

MEDIA

ALTA

MEDIA

ALTA

ALTA

ALTA

Electrificación de 02 motores G-398 de la Estación de Compresión ETA-29 (C2 y C3 ETA29)

Retiro de 01 motocompresor de la estación de compresión ETA-29 (C4-ETA29) y su posterior electrificación e instalación en la Estación de Compresión ECA-18

Diseño e Instalación de Sub Estaciones Eléctricas superficie, típicas como las instaladas en el Lote X, cercanas a las estaciones de compresión ETA-29 y ECA-18 (S.E. ETA 29 y S.E. ECA 18).

Considerar el radio de actuación del flare y dirección del viento a la hora de definir la ubicación de las nuevas S.E.

Considerar el uso de cable de aluminio en las líneas eléctricas de 13.8 kV que conectarán el Feeder 2 y Feeder 3, con las S.E. ETA 29 y S.E. ECA 18, respectivamente.

Revisar el impacto en los feeders de las nuevas subestaciones eléctricas en la ingeniería básica

Evaluar la posibilidad de colocar seccionadores de potencia bajo carga en el Feeder 2 y/o 5 para mejorar las maniobras. (02 Feeder 2 y 02 Feeder 05)

La elección de los motores eléctricos debe garantizar la potencia suficiente para que el compresor IR-RDS pueda comprimir la cantidad de gas que actualmente viene comprimiendo (situación extrema: descarga 500 Psi, succión 10 Psi, 0.9 MMPCD)

Considerar el equipamiento necesario (motor), así como adaptación del after cooler y adaptación del SKID de cada motocompresor a electrificarse, para asegurar su correcto funcionamiento

La adaptación del SKID debe considerar que se tenga un punto de conexión con el cable de fuerza y control para conexión con los cables que llegaran del CCM, a fin que su montaje y reubicación sea realizado en el menor trabajo posible.

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

La tensión de los motores eléctricos y variadores de velocidad a utilizarse en la electrificación de los motocompresores será en 0.48 kV.

Considerar el cambio del tablero de control existente de cada motocompresor a electrificarse por uno que incluya los parámetros de monitoreo y control del motor eléctrico

Considerar los aspectos de áreas clasificadas para la ubicación y selección de equipos en las estaciones de compresión donde se electrificaran los motocompresores

El CCM deberá ser diseñado para cada motocompresor y deberá ser de fácil instalación para poder reubicarlo en otra estación con el menor trabajo posible.

Considerar la emisiones esperadas según fabricante y emisiones medidas en campo para la selección y compra de sistemas de tratamiento de gases de escape en motocompresores que no se electrificaran

Considerar los puntos de monitoreo de gases de escape en los motocompresores donde se instalaran las soluciones AFRC + Catalizador ó sólo Catalizador

Monitoreo de temperatura del motor eléctrico (bobinado y rodamiento) y switch de vibración

Ratificar el punto de instalación del compresor C4-ETA29 en la ECA18

Revisar el Plan de Contingencia operativo y procedimientos operativos debido a la ejecución del proyecto (IPER, entre otros)

Considerar como entregable el manual de mantenimiento y operación de los motocompresores a electrificarse.

Considerar como entregable el manual de mantenimiento y operación de los motocompresores en donde se instalará la solución AFRC y/o catalizador

ALTA

ALTA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

ALTA

MEDIA

ALTA

MEDIA

ALTA

ALTA

Considerar la evaluación del cambio de motores G398 que está realizando el sector mantenimiento e Inspección para definir la cantidad de motores donde se instalaran la solución AFRC + Catalizador

Garantizar la integridad mecánica de la línea del Feeder 2 y 5 actuales, así como su sección (Cu 35 mm2 o su equivalente en aluminio)

Considerar cursos de operación y mantenimiento de los motocompresores a electrificarse para personal de Petrobras y para las compañías que se encargaran de su O&M

Considerar cursos de operación y mantenimiento de los motocompresores donde se instalarán sistema AFRC y/o Catalizador para personal de Petrobras y para las compañías que se encargaran de su O&M

Considerar en la S.E ETA29 y S.E ECA18 facilidades de conexión para grupos electrógenos.

Considerar licencia de PLC y/o variador de los equipos. Considerar entrega del back up de la programación.

Considerar todos los accesorios idénticos en los motocompresores a electrificarse.

Considerar el aviso temprano para las adendas correspondientes y/o nuevo servicio de O&M de los motocompresores o nuevos componentes. Considerar revisión de OPEX.

Revisar el Plan de Contingencia operativo de Planta Eléctrica

Considerar aspectos de SMS en la evaluación de la compañía que realizará los servicios

Estudio de riesgo de la estación de compresión donde se electrificará (intervenir SMS)

ALTA

Revisar Plan de Contingencia SMS ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

Considerar temas de ITF en caso sea necesario o tener la aceptación de construcción

Después de la instalación de su sistema propuesto las emisiones de gases de escape de los motores a gas deberán ser medidas y se deberá cuidar que estas no sean mayores a las máximas especificadas en el DS 014-2010-MINAM (Cuadro del Anexo N°1 del mencionado decreto y para la actividad de explotación)

Enviar los avisos y/o permisos y/o justificación correspondientes en cuanto a los plazos de adecuación comprometidos con la DGAAE y los plazos de implementación reales del proyecto a la autoridad gubernamental correspondiente.

Considerar aspectos de visa y seguros de acuerdo a ley de personal extranjero que laborará en el proyecto

Considerar los acuerdos que tiene PEP con la población y/o ministerio de trabajo en cuanto a la contratación de personal de la zona por nuestras contratistas de obra

Definir con el sector de operaciones, antes de la emisión de la NR para contratación de la obra del proyecto (dentro de las estaciones de compresión), la cantidad de motocompresores que serán entregados a la contratista a la vez, a fin de cumplir los compromisos de venta de gas con el cliente y disminuir la probabilidad de cobros de adicionales (GG) en obra

La electrificación del motocompresor (Adaptación de SKID e instalación y puesta en marcha de equipamiento) deberá ser realizado por compañías especializadas en la paquetización y/o O&M de motocompresores de gas en la industria de O&G

ALTA

ALTA

El suministro, instalación y puesta en marcha de la solución AFRC y/o Catalizador deberá ser realizado por el fabricante de los equipos ó empresas representantes de la misma, y compañías especializadas en la paquetización de motocompresores de gas en la industria de O&G.

Solicitar a las compañías que suministran catalizador y sistema de AFRC un listado de motores y empresas donde ya se han instalado este tipo de equipamiento


NOTAS DE LA REVISIÓN

Se ha actualizado la información al 21/11/2014


COMENTARIOS DE ESTADO ACTUAL

FASE: PLANIFICACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2014

FECHA DE APROBACIÓN: 05/03/2014

La matriz de trazabilidad de requisitos es un cuadro que vincula los requisitos del producto y proporciona un medio para realizar el seguimiento de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, lo cual contribuye a asegurar que al final

ESTADO ACTUAL AC: Activo

CA: CanceladoCU: Cumplido

COMENTARIOS DE ESTADO ACTUAL

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

ESTADO ACTUAL AC: Activo

CA: CanceladoCU: Cumplido

1.- Se ha colocado en bases técnicas del concurso de conversión

1.- SE ha colocado en bases técnicas del concurso de conversión

1.- Se esta considerando en la ingeniería básica





1.- Se ha hecho corridas de performance en software de Dresser Rand en la ingeniería básica. Se ha colocado su revisión concurso de Conversion de motocompresores a electrocompresores.

1.- Se ha colocado este alcance en el pliego técnico del concurso de Conversion de motocompresores a electrocompresores.


AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC



1.- Se ha hecho el estudio de areas clasificadas en la ingeniería básica


1.- Se deberá considerar en la ingeniería básica y contratación del servicio de instalación de AFRC+Catalizador

1.- Se deberá considerar en la contratación del servicio de instalación de AFRC+Catalizador. Verificar en ingenierría definitiva



1.- Solicitar revisión cuando el proceso de construcción del proyecto se inicie.


1.- Se deberá considerar en la contratación del servicio de instalación de AFRC+Catalizador.

AC 1.- CMI esta concursando el servicio

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC


1.- Se deberá incluir este alcance en el pliego técnico del concurso de instalación AFRC+Catalizador.

Se deberá evaluar en la ingeniería definitiva. Considerar en el tablero de distribución de la S.E. y espacio para colocar G.E.





AC En consulta interna

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC


1.- Se deberá incluir este alcance en el pliego técnico del concurso de instalación AFRC+Catalizador.

1.- Se ha incluido en el pliego técnico de Conversión de motocompresor a electrocompresor.2.- Se tienen que considera en el pliego técnico de Instalación de AFRC + Catalizador

1.- Considerarlo en la contración de los servicios.

Coordinar con operaciones hasta el 15 de diciembre del 2014

1.- Se ha incluido en el pliego técnico de Conversión de motocompresor a electrocompresor.

AC

AC

1.- Se deberá incluir en el pliego técnico de Instaación de AFRC + Catalizador

1.- Se deberá incluir en el pliego técnico de Instaación de AFRC + Catalizador


VERSIÓN NÚMERO: 1

NOTAS DE LA REVISIÓN

Se ha actualizado la información al 21/11/2014


CRITERIO DE ACEPTACIÓN

28/02/2014

05/03/2014

La matriz de trazabilidad de requisitos es un cuadro que vincula los requisitos del producto y proporciona un medio para realizar el seguimiento de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, lo cual contribuye a asegurar que al final

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Electrificación de los motocompresores C2-ETA29 y C3 ETA-29, estos motocompresores permanecerán en la Estación de Compresión ETA-29.

Electrificación del motocompresor C4-ETA29 e instalarlo en la Estación de Compresión ECA-18.

Instalación de 02 subestaciones eléctricas tipo superficie y con cerco perimetrico. S.E. ETA 29 y S.E. ECA18. Un transformador y tablero de distribución para cada electrocompresor.

Inclusión en la ingeniería definitiva. Presentación a personal del Activo Lote X

Inclusión en la ingeniería definitiva. Presentación a personal del Activo Lote X

Análisis en la ingeniería básica. Presentación a personal del Activo Lote X

Análisis en la ingeniería básica. Presentación a personal del Activo Lote X

Pruebas de performance (capacidad de compresión) durante la Puesta en marcha d elos electrocompresores

Los nuevos componentes para la conversión a electrocompresor deberán ser ubicados de tal forma que la adaptación del SKID no implique un mayor tamaño . Ingeniería Definitiva.

Instalación de una caja de conexión de fuerza y control en el SKID modificado. Ingeniería Definitiva.

CCM individual para cada electrocompresor

Plan de contingencia revisado

Entregar el manual de O&M a Activo Lote X

Entregar el manual de O&M a Activo Lote X

Motores eléctricos y variadores de velocidad en 0.48 kV. Ingeniería Definitiva.

Instalación de un nuevo tablero de monitoreo, protección y control para cada electrocompresor. Ingeniería Definitiva.

Inclusión en la ingeniería básica. Presentación a personal del Activo Lote X

Ingeniería definitiva de la instalación de AFRC + Catalizador. Presentación a personal del Activo Lote X

Instalación de punto de monitoreo de gases de escape en motocompresores donde se instalaran AFRC y/o catalizador

Motor con sensor de temperatura para sus bobinados y rodamientos.

Inclusión en la ingeniería básica. Presentación a personal del Activo Lote X

Informe de evaluación por parte de CMI

Lista de asistencia al curso, despues de la puesta en marcha

Lista de asistencia al curso, despues de la puesta en marcha

Entregar bak up despues de la puesta en marcha

Plan de contingencia revisado

Evaluación técnica del concurso

Informe de estudio de riesgo (Hazop)

Informe de evaluación y trabajos (de ser neecsario) por parte de CMI.

Ingeneiría definitiva de la conversión de motocompresor a electrocompresor. Presentación a personal del Activo Lote X

Dar aviso y considerar en OPEX 2015.Aviso a CMI para adenda correspondiente o inclusión en servicio

Plan de contingencia SMS revisado

Cartas enviadas a la DGAAE

Inclusión en el contrato

minuta de acuerdo.

Tener parecer de organisimo fiscalizador en cuanto a los instrumentos ambientales.

Incluir en el procedimiento de puesta en marcha el monitoreo de emisiones despues de la instalación de AFRC y/o catalziador

Ejecución del servicio por empresas especializadas en compresión de gas

Evaluación técnica del concurso

Ejecución del servicio por empresas especializadas en compresión de gas

TRAZABILIDAD

NECESIDADES, OPORTUNIDADES, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO

OBJETIVOS DEL PROYECTO(ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD)

ALCANCE DEL PROYECTO

(ENTREGABLE DE LA WBS)

Medio Ambiente y Legales ALCANCE


ALCANCE

Seguridad Laboral y Fisica ALCANCE


ALCANCE

ALCANCE

ALCANCE

Diseño y Técnico ALCANCE


NECESIDADES, OPORTUNIDADES, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO

OBJETIVOS DEL PROYECTO(ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD)

ALCANCE DEL PROYECTO

(ENTREGABLE DE LA WBS)

Operación y Mantenimiento










ALCANCE



ALCANCE

ALCANCE




ALCANCE


ALCANCE

ALCANCE

ALCANCE

ALCANCE

ALCANCE

CALIDAD

ALCANCE













Medio Ambiente y Legales CALIDAD

Medio Ambiente y Legales CALIDAD


Sociales y del Negocio ALCANCE

CALIDAD



TRAZABILIDAD

DISEÑO O DESARROLLO DEL PRODUCTO

ESTRATEGIA PARA ACEPTACIÓN

CUMPLIO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

(SI, NO)

DISEÑO O DESARROLLO DEL PRODUCTO

ESTRATEGIA PARA ACEPTACIÓN

CUMPLIO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

(SI, NO)

TRAZABILIDAD

COMENTARIO DE ACEPTACIÓN(QUIEN, COMO, CUANDO)

COMENTARIO DE ACEPTACIÓN(QUIEN, COMO, CUANDO)

6. Ejemplo Matriz Traza Req

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Transcript of 6. Ejemplo Matriz Traza Req