'I)

DIRECCIóN DE COMPRAS YCONTRATACION PUBLICA

DISPONE COBRO DE GARANTtA A

RESOLUCIÔN EXENTA N° 62 2 B

SANTIAGO, 11 ci, 21J1VISTOS:

Lo dispuesto en Ia Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de

Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de

Hacienda, Reglamento de Ia Ley N° 19.886; en Ia Ley N° 19.880, de Bases de los

Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 6rganos de Ia Administración

del Estado; en Ia Resolución Exenta N° 639-B, de 2015, de esta Dirección, que aprueba

Nuevo Estatuto Interno para Ia Dirección de Compras y Contratación Ptiblica; y, en Ia

Resolución N° 1600, de 2008, de Ia ContralorIa General de Ia RepCiblica, que fija normas

sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

1. Lo establecido en el articulo 30, letra d), de Ia Ley N° 19.886, que faculta a Ia

Dirección de Compras y Contratación Ptiblica a suscribir Convenios Marco.

2. El Ilamado a Licitación Piiblica para Convenio Marco de "Hardware, Licencias de

Software y Recursos Educativos Digitales", ID 2239-7-LP14, efectuado mediante Ia

Resolución N° 98, de 2014, tomada de razón con alcance el 5 de diciembre de 2014.

3. Que, mediante Resolución N° 7, de 2015, tomada de razón con alcance el 25 de

marzo de 2015, el proveedor "AM Inversiones Sociedad Anónima Cerrada", RUT:

76.026.331-1, resultó adjudicado en dicha licitación.

4. Que, a través de una denuncia al Departamento Observatorio de esta Dirección, se

informó a Ia misma que el proveedor "AM Inversiones Sociedad Anónima Cerrada"

habrIa hecho una mala utilización de Ia ficha ID 1138789 "Serviclo Complementario

para Productos de Hardware - Instalación de Equipamiento", en razón que habrIa

transado a través de ella, productos que corresponden a otras fichas dentro del

mismo convenio marco. Adicionalmente, se señaló en Ia denuncia que el monto del

referido servicio complementario superarla el de los productos adquiridos en a

misma orden de compra. Se adjuntan las órdenes de compra N° 539119-1604-

CM16, 875750-29-CM16 y 875750-123-CM16, en donde se adquieren productos y

servicios complementarios, siendo mayor el monto de los servicios complementarios

que el monto resultante de Ia suma de los productos.

5. Que, con fecha 16 de agosto de 2016, Ia DCCP notificó, por medlo de correo

electrónico, al proveedor"AM Inversiones Sociedad Anónima Cerrada" de a situación

descrita en el considerando 4 anterior, entregando el plazo de 5 dIas hbiIes para

recibir los descargos correspondientes, los cuales fueron remitidos por el proveedor

con fecha 23 de agosto de 2016. En dichos descargos el proveedor señaló, en lo

pertinente:

a) Que su empresa se ha especializado en Ia instalación y suministro de Soluciones

de CCTV. Suponen que cada instalación requiere de suministros y etapas de

implementación, y contempla todos los aspectos para que quede funcionando el

equipamiento, lo que se enniarca en una instalación de menor envergadura que

no corresponde a obras que involucren una gran cantidad de recursos.

b) Que no han realizado nada que se prohIba en el convenio marco en comento, ya

que todo lo instalado es parte del mismo, siendo el equipamiento y Ia instalación

parte integral.

c) Que por tratarse de un proyecto y no yenta de equipos, utilizan el ID de "Serviclo

Complementario para Productos de Hardware - Instalación de Equipamiento", lo

que se desglosa y detalla en a cotización que se entrega a cada cliente, y con

posterioridad se adjunta a Ia orden de compra respectiva. Entiende que no

venden hardware, sino un proyecto "Ilave en mano".

d) Asimismo, indica que por tratarse de un proyecto de instalación y suministro, es

que se utiliza Ia referida ficha, que entienden fue creada con ese objetivo; para

facilitar el proceso de instalación, en el cual se requieren un sinnimero de

materiales que serIa muy dificultosos de detallar (conduits, pernos de anclaje,

abrazaderas, cordon eléctrico, cable utp, mano de obra, etc.)

6. Que, los descargos del proveedor "AM Inversiones Sociedad Anónima Cerrada" se

consideran insatisfactorios. De los antecedentes analizados, incluidas las órdenes de

compra citadas, cotizaciones entregadas por el mismo proveedor e información

entregada por Carabineros de Chile (Ia entidad compradora en estos casos), es

posible determinar que el proveedor utilizó Ia ficha del producto ID 1138789, para

Ia comercialización de productos que si bien forman parte del convenio, tienen fichas

distintas. Es necesario hacer presente que Ia citada ficha de "Serviclo

Complementario para Productos de Hardware - Instalación de Equipamiento" tiene

2

precio en tienda $ 0, y funciona a través de un cotizador, lo que podrIa haber

permitido cobrar precios distintos a los publicados en el convenio marco por el

proveedor para los referidos productos. A modo de ejemplo, y segtin a información

entregada, se incluyeron en dicha ficha, entre otros: discos duros, transformadores

y monitores, los que deberla haberse adquirido como producto con ficha propia. A

més ahondar, el Convenio Marco "Hardware, Licencias de Software y Recursos

Educativos Digitales", en su categorIa de Hardware, no contempla proyectos 0

soluciones de CCTV, sino precisamente productos de hardware.

7. Que, segán disponen as bases de licitación, en su clusula 10.4 "Operatoria del

Convenlo Marco", apartado "Entrega de Servicios Complementarios": "Los

pro veedores que adjudiquen Ia licitación y se encuentren habilitados en el catálogo

electron/co podrán /ngresar 'Servicios CompIementarios con poster/or/dad, como

parte de Ia operator/a del Con venio Marco. Ta/es serv/c/os comp/emen tar/os solo

podrán ser:

- Des/nstalac/On de software

- Insta/ac/ón de software

- Con f/guración de software

- Entrenam/ento de uso

- Soporte extend/do

- Des/nsta/ac/ón de equ/pam/ento hardware

- Instalac/On de equipam/ento hardware

- Mantención y reparac/ón hardware

[..] 3. - Deberá md/car en Ia orden de compra el detalle de los serv/c/os ut/l/zados y

su planificac/ón". En virtud de lo anterior, Ia señalada ficha no contempla Ia solución

integrada de proyectos, sino solo a instalación de equipamiento de hardware, por

lo que le correspondIa al proveedor comercializar los distintos productos a través de

sus respectivas fichas, y luego proporcionar Ia instalación de los mismos. Si bien es

claro que dicha instalación implica Ia utilización de materiales de difIcil

individualización y planificación - como indica el proveedor en sus descargos - eso

aplicaria a pernos, cables, e incluso Ia mano de obra utilizada, pero no a productos

propiamente tales, como los indicados en el considerando 6, por lo hay una

vulneración del convenio marco en comento.

8. Que, el "Pacto de Integridad", presente en Ia cláusula 10.22 de las referidas bases,

indica: "El oferente declara que, por el solo hecho de part/c/par en Ia presente

/ic/taciOn, acepta expresamente el presente pacto de /ntegr/dad, obligándose a

cumpl/r con todas y cada una de las est/pu/ac/ones conten/das en el m/smo, s/n

perjuic/o de las que se seña/en en el resto de las bases de //c/tación y demás

documentos /ntegrantes. Espec/almente, el oferente acepta sum/n/strar toda Ia

/nformac/On y documentación que sea cons/derada necesaria y ex/g/da de acuerdo a

las presentes bases de l/c/tac/ón, asum/endo expresamente los s/gu/entes

3

compromisos: [...] 5.- El oferente man/fiesta, garantiza y acepta que conoce y

respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de /icitación, sus

documentos integrantes y el o los contratos que de el/os se derivase".

9. Que, de acuerdo a lo señalado con anterioridad, se estima que Ia sanción de Cobro

de Ia GarantIa de Fiel Cumplimiento, se ajusta a los términos indicados en las Bases

que rigen el convenio en comento. Especificamente, en Ia cláusula námero 10.13

"Sanciones y Fvlultas", en el Item 2) "Sanciones Aplicables por Ia DCCP: Cobro de

Garantla de Fiel Cumplimiento de Contrato" se establece: "E/Adjudicatario podrá ser

sancionado por Ia DCCP con e/ cobro de Ia GarantIa por F/el Cumplimiento del

Contrato, en los siguientes casos: iv. Incump/imiento de las ob/igaciones impuestas

por las Bases, a requerimiento fundado de las Entidades o a in/c/at/va de Ia DCCP

por esta misma causa, siempre y cuando dicho incump/imiento no importe una

causal de term/no ant/cipado del contrato".

RESUELVO

1. APLtCASE, al proveedor "AM Inversiones Sociedad Anónima Cerrada", RUT:

76.026.331-1, Ia sanción de Cobro de Garantia de Fiel Cumplimiento, en el Convenio

Marco de "Hardware, Licencias de Software y Recursos Educativos Digitales", ID 2239-

7- LP 14

2. DEJESE CONSTANCIA de Ia sanción impuesta en el historial del mencionado

proveedor, para efectos de Ia eventual aplicación de otras sanciones durante a vigencia

del Convenio Marco referido, una vez que Ia resolución se encuentre firme.

3. PUBLIQUESE Ia presente resolución en el Sistema de Información, en eI ID de Ia

licitación correspondiente.

4. INFORMESE al Registro Nacional de Proveedores, para los efectos del artIculo 96 bis

del Decreto N° 250, de Hacienda, de 2004, una vez que a resolución se encuentre firme.

5. El plazo para reponer Ia Garantia es de 5 dIas hábiles desde Ia fecha de notificación de

este acto, bajo apercibimiento de aplicar Ia sanción de Suspension del Catálogo.

6. Contra Ia presente resolución procederá el recurso de reposiciOn, en conformidad al

artIculo 59, de Ia Ley N° 19.880, citada, el que deber interponerse dentro de 50 dIa

4

hábil contado desde Ia notificación respectiva, efectuada en conformidad al artIculo 46

de a Ley N° 19.880.

Anótese, ComunIquese, NotifIquese y ArchIvese

Rut: 60.505.720-9

Dirección : Amunategui N° 519, piso 11

Teléfono: 56-02-29221872-

Fax

ORDEN DE COMPRA

Demandante : Carabineros de Chile - DirecciOnde Bienestar

Unidad de Compra: Oficina Abastecimiento Dibicar

Fecha EnvioOC. : 24-03-2016 17:01 :29

Estado: RecepciOn Conforme

N°: 53911916O4-CM16SENOR (ES) AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA A Sr (a) : Miguel Viguera

DIRECCION MAC IVER 125 PISO Santiago Centro Region Metropolitana de FONO 56-2-2940980010 Santiago

RUT : 76026.331-1 FAX

NOMBRE ORDEN DE COMPRA: COMPRA DE ACCESORIOS,UPS, NVR Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE INSTALACION DE CAMARASDE SEGURIDAD A INSTALAR EN E L DOMICILIO UBICADO EN AMUNDSEN 2266 fUOA 000RDINAR CON29221785

FECHA ENTREGA PRODUCTOS:

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Amunategui N 519, piso 11 Santiago Centro Region Metropolitana de Santiago

DIRECCION DE DESPACHO:

METODO DE DESPACHO: Despachar segOn programa adjuntad o

FORMA DE PAGO : 30 dias contra Ia recepciOn conforme de Ia factura

CONTACTO OC : Tamara Patricia Oteiza LeOn 56-02-29221872- tamara.oteiza@carabineroS.cl

Codigo / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor TotalLicitación CM Comprador Proveedor Unitarlo

___________

0 ACCESORIO 1 (1136000)ACCESORIO (1136000)ACCESORIO 790,00 0,00 0,00 790,002239-7-1p14 DE CAMARA DE CAMARA LUMIBOX DE CAMARA LUMIBOX

LUMIBOX DVR DVR CC0471 UNIDAD DVR CC0471 UNIDAD;CC0471 1158000 COdigo: Region: RMUNIDAD _________

0 UPS 1 (1293385) UPS (1293385) UPS 110,00 0,00 0,00 110,002239-7-Ipl4 ENERSAFE ENERSAFE ESIT MIX ENERSAFE ESIT MIX

ESIT MIX 1000VA/600W UNIDAD 1000VA/600W UNIDAD;1000VAJ600W 1319329 COdigo: .;RegiOn : RMUNIDAD _________

81111812 Mantenimiento 1 (1138789) SERVICIO (1138789) SERVICIO 2240,00 0,00 0,00 2.240,002239-7-Ipl4 y soporte de COMPLEMENTARIO COMPLEMENTARIO

hardware PARA PRODUCTOS DE PARA PRODUCTOSHARDWARE - DE HARDWARE -INTALACION DE INTALACION DEEQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO;1160854 COdigo: Region : RM

;SERVICIO FORUS$1 (2240)

Orden de Compra Neto US$ 3.140,00Proveniente de

Dcto. US$ 31,40convenio marco

Cargos US$ 0,00

Subtotal !JS$ 3.1 08,60

19% IVA US$ 590,63

Imp. especifico US$ 0,00

Total US$ 3.699,23

Fuente Financiamento:

O bservac jones:

COMPRA DE ACCESORIOS,UPS, NVR Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD AINSTALAR EN EL DOMICILIO UBICADO EN AMUNDSEN 2266 IJUFJOA 000RDINAR CON 29221785

Rut : 65.091.977-7

Dirección

Teléfono: 56-02-29223875

Fax:

ORDEN DE COMPRA

Demandante : Zona Metropolitana CarabinerosSantiago Oeste

tinidad de Compra: Prefectura Santiago Node

Fecha Envio CC. : 09-02-2016 08:46:11

Estado: RecepciOn Conforme

N°: 87575O-29CM16SENOR (ES) AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA A Sr (a) : Miguel Viguera

DIRECCION MAC IVER 125 PISO Santiago Centro Region Metropolitana de FONO : 5622940980010 Santiago

RUT : 76.026.331-1 FAX

NOMBRE ORDEN DE COMPRA: ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE CCTV PARA EL RETEN ENEAS GONEL,DE LA PREFECTURA SANTIAGO NORTE

FECHA ENTREGA PRODUCTOS:

DIRECCION DE ENVIO FACTURA: Alameda Bernardo OHiggins N° Santiago Region Metropolitana de Santiago131 5,of.98

DIRECCION DE DESPACHO:

MET000 DE DESPACHO: Despachar segin programa adjuntado

FORMA DE PAGO: 30 dias contra Ia recepciOn conforme de Ia factura

CONTACTO OC : Carabinero Marcia An Contreras Sáez 56-02-29223875 marcia.contreras@carabineros.cI

Codigo I ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor TotalLicitación CM Comprador Proveedor Unitario0 ACCESORIO 1 (1136000)ACCESORIO (1136000)ACCESORIO 790,00 0,00 0,00 790,002239-7-Ip14 DE CAMARA DE CAMARA LUMIBOX DE CAMARA LUMIBOX

LUMIBOX DVR DVR CC0471 UNIDAD DVR CC0471 UNIDAD;CC0471 1158000 Codigo: Region: RMUNIDAD

0 CAMARA 8 (1136116)CAMARA (1136116)CAMARA 161,00 0,00 0,00 1.288,002239-7-lpl4 VIDEO VIDEO LUMIBOX VIDEO LUMIBOX

LUMIBOX CC0490 UNIDAD 000490 UNIDAD;CC0490 1158116 Codigo: RegiOn: RMUNIDAD

81111812 Mantenimiento 1 (1138789) SERVICIO (1138789) SERVICIO 2123,98 0,00 0,00 2.123,982239-7-lpl4 y soporte de COMPLEMENTARIO COMPLEMENTARIO

hardware PARA PRODUCTOS DE PARA PRODUCTOSHARDWARE -, DE HARDWARE -INTALACION DE . INTALACION DEEQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO;1160854 COdigo: RegiOn: RM

;SERVICIO PORUS$1(2123);SERVICIO FORUS$001 (98)

Orden de Compra Neto US$ 4.201,98Proveniente de Dcto. US$ 42,02convenlo marco

Cargos US$ 0,00

Subtotal US$ 4.159,96

19% IVA US$ 790,39

Imp. especi fico US$ 0,00

Total US$ 4.950,35

Fuente Financiamento: FONDOS FISCALES

Observaciones:

ADQUISICION, INSTALACION y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE CCTV PARA EL RETEN ENEAS GONEL, DE LA PREFECTURASANTIAGO NORTE.FACTURAR A ZONA DE CARABINEROS SANTIAGO OESTE, R.U,T. 65.091 .977-7,DIRECCIO TENIENE CRUZ #720, COMUNA DEPUDAHUEL.LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEBERA REALIZARSE EN EL RETEN ENEAS GONEL, EL COAL SE ENCUENTRA UBICADOEN CALLE ARMANDO CARRERA#4041, COMUNA DE CONCHALI.

Rut: 65.091.977-7

Dirección

Teléfono: 56-02-29226161

Fax

ORDEN DE COMPRA

Demandante: Zona Metropolitana CarabinerosSantiago Oeste

Unidad de Compra: Prefectura Santiago NorteFecha EnvioOC. : 11-03-2016 12:00:29

Estado: Recepciôn Conforme

N°: 87575O123CM16SENOR (ES) AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA A Sr (a) : Miguel Viguera

DIRECCION MAC IVER 125 PISO Santiago Centro Region Metropolitana de FONO : 5622940980010 Santiago

RUT : 76026331-1 FAX

NOMBRE ORDEN DE COMPRA: PROVISION E INSTALACION DE CCIV PARA LA 59 COM. LAMPA

FECHA ENTREGA PRODUCTOS: 18-03-2016

DIRECCION DE ENVIO FACTURA: Alameda Bernardo O'Higgins N° Santiago Region Metropolitana de Santiago1 315,of.98

DIRECCION DE DESPACHO:

METODO DE DESPACHO: Despachar a DirecciOn de envio

FORMA DE PAGO 30 dias contra Ia recepcion conforme de Ia factura

CONTACTO OC: MAYOR RODRIGO SOlO TRONCOSO 56-02-29226161 rodrigo.sotot@carabineros.cI

Codigo I ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor TotalLicitación CM Comprador Proveedor Unitario

0 ACCESORIO 1 (1136000)ACCESORIO (1136000)ACCESORIO 790,00 0,00 0,00 790,002239-7-Ipl4 DE CAMARA DE CAMARA LUMIBOX DE CAMARA LUMIBOX

LUMIBOX DVR DVR CC0471 UNIDAD DVR CC0471 UNIDAD;CC0471 1158000 Codigo: Region: RMUNIDAD _________

0 CAMARA 3 (1136116) CAMARA (1136116) CAMARA 161,00 0,00 0,00 483,002239-7-Ipl4 VIDEO VIDEO LUMIBOX VIDEO LUMIBOX

LUMIBOX CC0490 UNIDAD CC0490 UNIDAD;CC0490 1158116 COdigo: Region: RMUNIDAD _________

81111812 Mantenimiento 1 (1138789) SERVICIO (1138789) SERVICIO 1734,00 0,00 0,00 1.734,002239-7-1p14 y soporte de COMPLEMENTARIO COMPLEMENTARIO

hardware PARA PRODUCTOS DE PARA PRODUCTOSHARDWARE - DE HARDWARE -INTALACION DE INTALACION DEEOUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO;1160854 Codigo: ;RegiOn: RM

;SERVICIO PORUS$1(1734)

Orden de Compra Neto US$ 3.007,00Proveniente de Dcto. US$ 30,07convenio marco

Cargos US$ 0,00

Subtotal US$ 2.976,93

19% IVA US$ 565,62

Imp. especiuico US$ 0,00

Total US$ 3.542,55

Fuente Financiamento:

0 bse rvaciones:

CONTACTOMAYOR RODRIGO 5010 TRONCOSOCELULAR 9-91590512 - 9-66895872-29226161DIRECCION INSTALACIONCALLE SARGENTO ALDEA 1100 COMUNA LAMPA REGION METROPOLITANAFECHA DE ENTREGA04 DIAS HABILES DESDE LA ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRAS 0 24 HORAS POSTERIOR AL ENVIO.

9/12/2016 Mercado POblico - La plataforma de corn pras pUIIcas y oporrnniaaoes ue rey.x;Iu ui

Productos / HARDWARE / SERVICIOS COMPLEMENTARIOS / SERVICIOS COMPLEMENTARIOS [1

<<VoLver

r '

: SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE -

INSTALACIONDEEQUIPAMIENTO° ID:1138789

° Convenio Marco: Conveno Marco de Hardware, licencias de software y recursos educativos digftates

(http://wwwmercadopublico.cL/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?idLicitacion=2239-7-

1p14)

Precio desde US$ eInicia sesiôn Comprador

Descripciön

TODO EL DETALLE DEL SERVICIO V SU PLANIFICACION DEBE ESTAR ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA. ESTE

SERVICIO NO CONSIDERA EL DESARROLLO NI MANTENCION DE SOFTWARE, ES DECIR, NO SE PUEDE CREAR

CODIGO FUENTE. TAMPOCO SE PUEDE UTILIZAR PARA SERVICIOS ASOCIADOS A DATA CENTER NI CLOUD

COMPUTING (SAAS, PAAS, IAAS).

Caracteristicas deE producto

http://www.rnercadopublicocI/Home/Contenidos/TiendaBuscador/ 1(4

Juho Arancibia

De: Viviana MoraEnviado e: viernes, 12 de agosto de 2016 9:36Para: Javier Saavedra; Gabriel Antonio Valencia GanaCC: Dora RuizAsunto: RV: Re[2]: ConsultaDatos adjuntos: PRESUPLJESTO REFERENCIAL CAMARAS (1).pdf; COTIZACION.07.pdf;

COTIZACION -2.07pdf

Esti ma dos:

De Ia empresa Biovision han estado consultando por si hay respuesta a su denuncia. Por ml parte solicité a Carabinerosrevisar las adquisiciones denuncias por Ia empresa, en particular los servicios complementarios. Por favor, es solicito losrevisen para ser silo adquirido a través de esta modalidad corresponde a lo definido segün las bases. Destaco enamarillo algunos aspectos que a priniera vista me parecen que no corresponden, ya que declaran estar adquiriendoproductos bajo Ia modalidad de servicios complementarios.

Quedo ate nta.

Saludos,

Vivi

De: OAKLEY GAZALE RODRIGO ALEJANDRO [mailto:rodrigo.oakley@carabineros.cl]Enviado el: viernes, 12 de agosto de 2016 9:28Para: Viviana MoraAsunto: Re[2]: Consulta

Estimada Viviana, junto con saludarte, te remito respuesta de las respectivas Unidades de conipra, ademásde las cotizaciones adjuntas en el sistema de lo adquirido:

1- ORDEN DE COMPRA N° 875750-29-CM16, UNIDAD DE COMPRA (PREFECTURA SANTIAGONORTIE), FECFA EMISIÔN 09.0L2016, ESTADO RECEPCION CONFORME.

Esta corresponde a ía adqufsición de ceiL9LeviilcQ.iapara el Retén de Carabineros Eneasgone! dependiente de Ia 5ta Comisaria Conchall, el que se requirió de acuerdo a Ia cotización n° mc20160122de fecha 22.01.2016.- emitida porla empresa a.m. inversiones.

El total de Ia inversion efectuada es de 4.950,35 dólares los que se desglosan en los siguientes rubros:

1

1 cámara Id 1136000 por un valor de usd $ 790.00 (sin iva)

8 cámaras Id 1136116 por un total de usd $ 1.288,00 (sin iva)

Servicio complementario Id 1138789 por un total de usd $ 2.123,98 (sin iva), el que de manerageneral y segOn cotización corresponde a productos de hardware instalación de equipamiento,con forme al siguiente detalle:

1 disco duro sata 3tb

8 set ba/un pasivo 1 ch sin torn/I/os

8 transformador 12v la

8 conector dc a Ia cámara

8 conector dc a Ia fuente

r

1 gabinete mural armable 12 u x 600 mm color negro marca trimerx, fabricado en acero con puertade cristal templado con marco metal/co y cerradura con I/ave. inc/uye turbina de extracción y 1bandeja metal/ca para equipos.

1 apc ups 1.100 va 23ovcon regu/ador de voltaje

1 instalación, con fig uración, puesta en marcha, capacitación y garantIa.

Se hace presente que Ia cotización se subió en el portal de corn pras pób!icas en los adjuntos deía orden de corn pra respectiva.

2

2.- ORDEN DE COMPRA N° 875750-123-CM16, UNIDAD DE COMPRA (PREFECTURA SANTIAGONORTE), FECHA EMISIÔN 11.03.2016, ESTADO RECEPCIÔN CONFORME.

Corresponde a Ia adquisic/ón cámaras para complementar el circuito cerrado de tele vigilancia para 590Comisaria Lam pa como asimismo Ia mantención de las cámaras existentes, el que se requirió de acuerdo aIa cotización n° mc20160308 de fecha 08.03.2016.- emitida por Ia empresa a.m. myers/ones Ia que seadjunta para mayor i/ustración.

El total de Ia inversion efectuada es de usd $ 3.543,00 los que se desgiosan en los siguientes rubros:

3 cámaras Id 1136116 por un total de usd $ 483 (sin iva)

1 hdcvidvr 32 cana/es Id 1136000 por un total de usd $ 790 (sin iva)

Serviclo comp/ementarfo Id 1138789 por un total de usd .$ 1.734,00 (sin iva), el que de manerageneral y segOn cotización corresponde a productos de hardware instalaciOn de equipamiento,con forme al siguiente deta/le:

insta/ación, equipamiento, mater/a/es de Ia instalación, soporte, con figuración, puest en marcha,capacitación y garantIa de 3 cámaras de a/ta reso/ución 2 megapIxel, 1 hdcvidvr 32 4anales con 2t.discos de 3tb, lo que integró e/ equipamiento insta/ado con anterioridaT,TcFis75bt1diente a 14

cons/dera además todos los materiales de instalación, bandejas de tipo legrand, anclajes de cámarasy terminaciones.

3

La cotización, esta se subió en el portal de corn pras póblicas en los adjuntos de Ia orden decorn pra respectiva.

-----

3.- ORDEN DE COMPRA N° 539119-1604-CM16, UNIDAD DE COMPRA (DIRECCIÔN DE BIENESTAR

Dicho servicio complementario consistio en Ia con figuracion, puesta en marcha, capacitacion, materialesde instalacion, obras ci vt/es menores, postes y brazos de anclaje de camaras, requerido para Iaimplementación del s/sterna_decámarasThstaIaJyJeauJjcdaeJLca/pjjjupen6las que

orden de compra 539119-1 605-cm 16.

Esta consta en el presupuesto referencial entregado por Ia empresa am myers/ones, que se adjunta, por Joque se emit/ó Ia orden de compra Id n° 539119-1604-cml6 a Ia empresa ind/cada, por Ia adquis/ción deuna ups y un dvr y el serviclo comp/ementario para productos de hardware e instalac/ón de equipamiento,servicio requerido para Ia instalación de las ocho cámaras, las que fueron adqu/r/das med/ante Ia orden decompra Id n° 539119-1604-cml6 a Ia empresa am/forte s.a.

Se adjunta presupuesto de Ia empresa en el cual se detal/an los servicios denom/nados complementar/os,los que forman parte integral del producto final deseado como un pro yecto genérico.

Saludos

RODRIGO A. OAKLEY GAZALE

Capitán de Carabineros

Ingeniero Comercial M.P.U.

Jefe de Oficina de Compras

02-29226223

Mensaje originalDe: "Viviana Mora" <VManaMorachflecompra.d>Para: OAKLEY GAZALE RODRIGO ALEJANDRO"Fecha: 08/10/16 18:08Asunto: RE: Consulta

Hola Rodrigo, cOmo estás?. Consulta pudiste revisar esto?.

Me cuentas

Gracias

-----

..

Viviana Mora

De: OAKLEY GAZALE RODRIGO ALEJANDROEnviado el: jueves, 04 de agosto de 2016 17:59Para: Viviana MoraAsunto: Re: Consulta

Hola Viviana, estoy revisando to señalado, te aviso los cursos de acciOn.

Saludos

RODRIGO A. OAKLEY GAZALE

Capitán de Carabineros

Ingeniero Comercial M.P.U.

Jefe de Oficina de Compras

02-29226223

Mensaje originalDe: "Viviana Mora'Para: rod rigooa ra iInerpc1Fecha: 08/04/16 11:02Asunto: Consulta

Hola Rodrigo:

Te cuento que revisando algunas compras en el CM de Hardware y SW, hemos encontrado algunasOC en quesign[avajsprecos de os productos adquiridos. Ser posible que a través de a DirecciánNacional se pueda averiguar qué estén adquiriendo estas unidades como serviciocomplernentario?. Te 0 comento ya que los servicios complementarios están claramenteespecificados su alcance en el Convenio, y nos llama a atenciOn en este caso el monto y La falta dedeta IDe,

Será posible averiguar?.

Me cuentas y desde ya muchas gracias.

5

Vvana Mora H.Jefe Observatoro CheCompraDftecdón ChileCompraMinisterio de HaoendaFono (56 2) 22904420www.chiIecompci

Señor Gabriel Valencia GanaJefe de Prod uctoConvenio MarcoDirecciOn Chile CompraMinisterio de HaciendaPresente.

Santiago, 22 de agosto de 201615.15 hrs.

De nuestra consideración:

En lo principal que tiene relación con Ia homologacion de productos, quisiera explicar a situaciOnde estas órdenes cuestionadas.

e_ $J C-t.

Nuestra empresa se ha especializado en Ia Instalación y suministro de Soluciories de CCIV,(CONVENIO DE HARDWARE), nuestro principal cliente es Carabineros de Chile y en donde hemosparticipado en variados proyectos, cada uno con su propia identidad y potencialidades. Portratarse de soluciones aparentemente iguales, al momento de su implementación cada una si bienes similar no son iguales, los materiales y suministros son para cada una de ellas ünicos.

Suponemos que cada instalación requiere una cantidad de suministros y etapas deimplementacián, Ia que contempla todos los aspectos para que quede funcionando elequipanliento, esto comprende el cableado para las cámaras (eléctrico y datos), canalización contuberIa tipo conduit o canaleta Legrand segün corresponda, habilitación de un punto eléctricopara energizar a UPS, que a su vez otorgara Ia energIa a todo el sistema, monitor (segünnecesidad, en algunos casos se requiere más de uno y en otros no es necesario), brazos de anclajepara las cámaras, postes (se refiere a perfil cuadrado tipo Cintac liviano, no corresponde a unaobra civil mayor), todo esto dentro del Marco de una instalación de unaningn motivo corresponde a obras que involucren una gran cantidad de recursos, (ruta crItica), ypor lo tanto van siiëiiUi cesiaesproplasamisi yocoizaorequTeFee un cambio dellevantamiento inicial.

No hemos realizado nada que se prohIba en este Convenio,el equipamiento e instalación parteinteral.Por lo tanto una interpretación del proyecto es su

sea entregado operativamente funcionando y cumpliendo con Iagarantla de 2 años (Hardware e instalación). _____ .-

Como operamos:

Nuestro cliente nos solicita Ia implementación y o reparación del equipamiento de CCIV (CircuitoCerrado de Television) a traves de Ia plataforma de Convenio Marco, para lo cual se le cotizaformalmente indicando las id's del equipamiento necesario para su puesta en marcha, se le indicaIa id. de Convenio Marco con el equipo a utilizar, generalmente son las cámaras y el DVR o NVRsegOn corresponda, portratarsede un proyectoyno yenta deecitiooutilizamos Ia id de"SERVICIO COMPLEMETARIO DE INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE HARDWARE", para entregartodo lo necesario para el buen funcionamiento de lo antes señalado, indicando en Ia cotizaciOnque queda adjunta a Ia orden de compra, todo lo que se instalara para que el sistema funcione. Esasi que queda estampado en Ia cotización y posterior orden de compra.

z'-Q t.

'LL cA i

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Entregando lo cotizado y a su vez instalando, configurando, poniendo en marcha y capacitando alpersonal indicado por Ia entidad, toda vez acatando las instrucciones que son acordadaspreviamente, posicionamiento de las cámaras, cantidad de pantallas para visualizar en diferentesoficinas, Ups necesarias para el buen funcionamiento, todo aquello que es propio para Ia buenavisualización y como parte del proyecto, esto solo se puede dimensionar una vez iniciados lostrabajos, por lo tanto debemos tener Ia capacidad y versatilidad para cambiar Ia configuracioninicial (en algunos casos). Es por ese m eutilizamos Ia Id. 1138789 como una unidad delmplementación e lnstalación, serla muy engorrosoa

En respuesta a vuestro requerimiento, hecho por correo electrónico el dIa 16 de agosto delpresente año y que dice relación con antecedentes recibidos por Ud., enviamos Ia siguienteinformación adicional:Para Ia orden de compra 875750-123-CM 16, se envIo Ia siguiente cotización:

K T70*3HI

M3c vw 12 P co 10 SntI o Cetr

OE

tThA LMUM PMAGu5A: cQM5J X

P4TE

ONES

erna:

Esta es a cotización que se envió a Carabineros, quienes después de tomar conocimiento, nosenvIan Ia orden de compra en referenda. Luego de ser aceptada , se procede dar comienzo atproceso de instalación de las cámaras indicadas, incluyendo todos los materiales necesarios paraello, además, dejando operativo el resto del equipamiento instalado con anterioridad, siendo entotal (con las 3 nuevas) 16 de cámaras (13 de las cuales estaban instaladas desde hace muchotiempo), igual nümero de cámaras que soporta el DVR suministrado y manteniendo a tecnologIaanaloga existente; sin embargo, migrando a un equipo de mejores caracterIsticas (32 cámaras, elhardware es el mismo indicado en Ia Id. de Convenio Marco) y procedimos a Ia instalación ypuesta en marcha del equipamiento instalado.Por tratarse de un proyecto de instalación y suministro es que se utiliza el SERVICIOCOMPLEMENTARIO, gue ara ese efecto tue creao J elproceso de Ia instalación,dificultoso de detallar (conduits, pernos de anclaje, abrazaderas, cordon eléctrico, cable utp, mano

fiTfción en este caso, como en todos los casos en que responderemos a esterequerimiento, ha sido con el sano propósito de atender de Ia mejor manera a Ia lnstitución deCarabineros, mejorando cada dIa en Ia forma y fondo de Ia emisión y detallando de Ia mejor formael equipamiento instalado y suministrado.

Para a orden de compra 875750-29-CM16 se cotizo de a siguiente manera:

RAJT:76026,3314Mac Iver 125 Pso 10 Santago Centro

TEN1EP(E uos MC20160122PRESENW

PREFECIUM SANUAGO P4ORTE

ema: gfonocom 22ene46Sub1oa1

HOCV DVR Lwntho 36 anaM ND ndyo mouaconso o1o. âdema opendvo U. aoô v*

HDM. rookcidn 1%30x1980, aatma I trada y 3thda, Audo4 ontada yl aIda P5433, ncksye uso so,oo usuoft'ae P55. c pabblo con Ce3 Phon yb

rnyoda do Snaflphono. Mama opaddad 8 Tb cn 3

OCV1 Don/8aa (Sopin nwadad) Lwnibo* CMOS1136316 8

3/3 9 Q 3 3p 2 7 USD161 (30 (150

P66& U0

SEP%400 COMPtEMENTARO PAM PR000CTOS GEHA3DWARE U4T3(ACION DE EQUIPAMENTO

1 DsoDuro5ata3Th

8 543 Sabln Poovo I 04 1n8 Tontomador 12'1 IAp Conoc(o DC a U oarn&a SP nocDtaafuontoS

1 MO34TOR 32 LED1138789 Gth1nee Mun1AonabU 12(1 x GOOnwn xPor Negw USD212398 (150

macca TRMERX. Mbkadb on acoocon potta do ablatompbdo con maico meblPco y cenada con havo,ndyo Tnbina do oxuacdon y 1 bondea no3alica paa

1 APC UPS 1iOOvA 233V CON REGULAOOR VOLTAIE

PdTALAOOI4, CO GURAC30N. PUESTA EN 5434054,1PACffAOON Y GAPAImA

(15(3 420I,9adsc&tt -USflDn

GARANTIA 1 A30

MAUH0O CARMOMA I

Fon*: 294O927 CII. SO1O244.d

______________(1304130,96

USD 790,39

Toth (130 &9503S

Como se puede ver en esta cotización al igual que en Ia anterior, esto no tiene que ver con a yentade suministros, sino que es un proyecto de instalación y puesta en marcha de un sistema de videovigilancia para Ia respectiva unidad, en Ia que el SERVICIO COMPLEMETARIO es utilizado para

complementar (Como dice Ia etimologla de Ia palabra), y dejar operativo el sistema, con losrespaldos tanto eléctricos como de datos, incluyendo las interfaces que corresponden a lascámaras y el resguardo del equipamiento instalado (Todo dentro del Convenio de Hardware).Nuestra intención no ha sido vulnerar el espiritu ni Ia letra de este Convenio, ni usarlo en formaventajosa para un propósito que no sea otorgar las facilidades de adquisiciOn para Carabineros, aquien de una u otra manera, le ha sido ms eficiente, desde el punto de Ia Seguridad Institucional,comprar a través de Convenio Marco, como se nos ha expresado. Por otro lado, nuestro equipode instalación está en constante capacitación y todas las nuevas instalaciones están siendoinspeccionadas, supervisadas y autorizadas por el departamento TIC de CARABINEROS DE CHILE.Las nuevas cotizaciones y órdenes de Compra están siendo cada vez más detalladas, incorporandonuevas id's justamente para no vulnerar Ia letra del Convenio Marco.

PARA LA ORDEN DE COMPRA 539119-1604-CM16

RUJ: Th02331-1Mw hier 12! Pko 10 ntago Centro

SRS CARABINEROS [)E CHILETEEMTE RODOLFO COTEOPRENTE

MC20151210

1O42-iDi

Esta es a cotizaciOn que se envió Carabineros, en este caso Ia situación es diferente, estacotización fue resuelta en dos órdenes de compra que detallo a continuación y que corresponde aIa misma dirección Ia calle Amundsen 2266 iSiuñoa emitidas el dIa 24/3/16 a las 17.01.29 oc.539119-1604-CM16 yel 24/3/16 a las 17.01.25 Ia oc-539119-1605-cml6:

IALOR D&AR OABERAOU IREREUOA44 I !i

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F R77

ORDEN DE COMPRA N: 531i9-1&O4-CM16

DllE lO71 -Ia

71

1Awl I E OIF7A ac aNa 77'I c 7F7F17T11 1 7I17.PflI I 717*PF 7 17 11

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77 a TUIIA 7 7777 1 777 P77,477 7777 p7777777-77 777

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I 7777 7777 1777 477777777777447 77*7177477 1474774

I , *7 *7 77 [771I? - ,77,7777 I 7777 47

77- ([7 [77777, ,,p77 77 *7,,,,, 77 7 * *7 7774177, 777 (77*7

477 I 71 - 'E77 7) 77,7 477) ([7771 7' 777777-[7 7-7 4177)77 ,WIsI 7177

7,77 7777" [77 '7)17 ,77AC) 77' 7 7777447 ) 77,

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I 71 -7 77 7V 177 7777 (777) 77 1 7771771',, "*P 7 77' raIl)

I 77 (47777777777 (47477 7)*7777477 777 77771477' 7771

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(1 71 74' 77 1 -771-4(7 777777 77 47 47 77 44(44 4 I 7, 4Q7714, 1I 47 7771' 77(77T777) 7)471777777777

777777 Th 771 174 77 1' 7)77 4(77747,P 47777'

UTI( 7777 , 7(7747777 777'7 (p44777T, 77*"T7I)

7444'-I ,7771

77 7 74777 7777 9,1777747

44,*o 7777 (4177

747771717 7777 7717777771

77171 [777 (171 47,777174

74777787777 7777 7770

77713 774777747

77777, Pl*7o

Ot77Iflo(or,n:

7)0747774777174 77777744(074(07717747), 77477 '777747447(7(011 007,IPLET$ENT7P.107 71747777747)17 77747717777777,2 074 7477,71(7(7,71 714 0774777414747.77077(7(7(078177700 £14 77 '747774774 27775 QL 7,0307171(4747014277221747

En esta orden indica el hardware, DVR y UPS y el Servicio Complementario, que es para aInstalación de lo suministrado en esta orden ms a orden que a conUnuación se detaHa.

S55129

0MaEn: Amunatui N 5E, ps ii:

EE-&2-21221 ElI-

Fax:

ORDEN DE COMPRA

DemandantE: Cbirrax c ChE - Drecàne BreMar

Unithd th Conipa OEnn A NmnM Dbcnr

FathaEiwc0C. : 24OO-2O8 17:01:25

Estado : RecEpcón CcnfcEme

N°: 539119-1 605-CMI6E0E MENOATEI1A :

EECC10t1 Mc-ME N'IIE FEc .OntE irc FscJOl MEEcpMlana M FONO :

NIT : FAX

ONDEE LIE COM?RN: COtIPRA 01 F CMIANAS ON E4EGUIEOAO A E4IThLA EN EL 0) 01110 UEACAOO EN M11INOOEN lINEUFOA 000R01 NAN CON 2Efl I7&1

FEc-IA EUTNEGA Pt&D4JCT01:

D9XCCEIEDE EFIVID F4CTIIRA AnnEcgE N NIN p410 ii tagoCErlm 08 10ElFcNEana NE

DREcErJENPACHO

ME 1000 LIE LIEFPAC4IO: 0a1pac0arEa10 paIaatn1Io

FOEF4IA ON. P000: 10 ONE OFrIM a rarapolorl cNIrn1E 04 0

CONTACTO CC: TaINNM PairEll 04401 LeOrr 04-02-29224412-

COc1I9 ID Pro0ut CIEtlOari EEp10fDNEkIrraa EpaCItNE0104a PrIoto NEaoo04to COrONE 1004 TctsIUNEacton CM CDElprafior PEF8athlf UtbarIo

N lEANA4P F 112254 CAMANAIF 1FN4cAMMAtP Is&oa 002 oco coac223O-7-4p14 I4IKVIMON ON HIKVISiON 00- 01012104

2C0^ESZF-t0 2C0253IF-to 11111010 DS-2C02432F-1SIINrOAD 1202444 IJNIDAEI: Coopo:

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OrOIE NE Compoa 4110 204.010104404404

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FNErItE Finan04amEnto:

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COMPRA 00 I CAMARAS CM SEGUMBAD A INSTALAR EN EL DOMICUO IJEICADO EN AMLINDSEN 2200 U0N COONDINAR CON2122 17&5 TEIEEt4TE CATEJO

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Esta orden hace Ia relaciOn al SERVICIO COMPLEMENTARIO indicado en Ha orden anterior, portemas administrativos, se envió Ia orden en forma separada, pero que son lo mismo y es locotizado inicialmente.Al igual que las órdenes antes descritas, éstas no tienen que ver con a yenta de suministros, sinode un Servicio de lnstalación de equipamiento, como se puede visualizar, tratando de detallar deIa mejor manera el equipo instalado y suministrado.Este Servicio, al igual que los anteriores, incluye lo necesario para el buen funcionamiento delsistema de CCTV.De Ia cotización original, se cambió el id. de Ia UPS por otra de similares caracterIsticas, por noencontrarse disponible en CM.

Es todo to que podemos aportar desde el punto de vista de antecedentes formales, que han sidoenviados a nuestro cliente. Si requiere algün antecedente adicional, por favor, indIquenos.

Si hay algo que debamos corregir, en forma o en fondo, mucho agradeceré me to haga saber.Como es de su conocimiento, nuestra empresa Ileva muchos años en el Mercado y nunca ha sidoIa intención ni el espiritu vulnerar las normas establecidas para Convenio Marco. Poe otro tadoen instancias de a capacitaciOn que se realizó Ia semana pasada en Chile Compras en Ia que fueusted el orador, agradecemos su aclaración al respecto de cOmo utilizar de Ia mejor forma Ia id. deSERVICIO COMPLEMENTARIO para no incurrir en errores administrativos.

Atte.

MIGUEL VIGUERA URRUTIAGERENTE GENERAL

FICHA INFORMACION APLICAflON SANCIONES EN CON VENIO MARCO

ID Convenio Marco

Res. Aprueba Bases, fecha, tomarn,,. n '., mr-ni i i run nnu-

iiod ificatorias.

Res. Adjudicación, fecha, toma derazón y resolucionesmod if i cato ri as.

2239-7--LP14El Ilamado a Licitacion Publica para 'Convenio

Marco de Hardware, Licencias de Software,

Recursos Educativos Digitales", ID 2239-7-LP14,

efectuado mediante Ia Resolución N° 98, de

2014, tomada de razón con alcance, con fecha

05 de Diciembre de 2014.

Resolución N° 7, de 2015, tomada de razón con

alcance, el 25 de marzo de 2015.

El proveedor no cuenta en su historial con

sanciones anteriores aplicadas.

OC 875750-29-CM16; OC 875750-123-CM16,

todas por Ia adquisición de cmaras y accesorios

de cámara.

Dentro de éstas OC, se han considerado las

adquisiciones de Servicios Complementarios,

bajo el ID 1138789 SERVICIO

COMPLEMENTA RIO PARA PRODUCTOS DE

HARDWARE - INTALACIÔN DE

EQUIPAMIENTO.

El proveedor en cuestión, incorpora dentro de

éste ID de servicios complementarios, productos

de hardware, que debieran ser adquiridos con los

ID publicados en Ia tienda, como monitores,

disco duro, gabinete, entre otros.

Los descargos recibidos por parte del proveedor,

señalan que, los servicios realizados para Ia

respectiva instalación implican a incorporación

de otros productos para el correcto

funcionamiento de los equipos

adquiridos(cámaras). En resumen, ellos

entregan el serviclo completo, con todos los

equipos adicionales que pudiesen requerir el

proyecto.

(*) Recordar adjuntar oflcio de reclamo y descargos en el APIA correspondiente.

Julio Aranciba

De: Gabriel Antonio Valencia GanaEnviado e: miércoles, 05 de octubre de 2016 17:56Para: Julio ArancibiaAsunto: RV: BIONIC VISION DENUNCIA POR ORDENES DE COMPRA EN CONVENIO MARCO

CAMARAS

Amigo leer este correo desde el fondo, ahI esta contenida toda Ia historia.

Saludos.

De: Viviana MoraEnviado: jueves, 4 de agosto de 2016 10:57Para: Gabriel Antonio Valencia Gana; Dora Ruiz; Javier SaavedraAsunto: RE: BIONIC VISION DENUNCIA POR ORDENES DE COMPRA EN CONVENIO MARCO CAMARAS

Gracias Gabriel.

Consulta, será posible que desde CM Se contacte a Ia entidad para verificar Io adquirido por servicios complementarios,en atención a que no hay ningtn detalle adjunto?.

Me cuentan sino para ver qué responder ante Ia denuncia del proveedor.

G ra cia s

Vivi

De: Gabriel Antonio Valencia GanaEnviado eI: jueves, 28 de julio de 2016 15:16Para: Dora Ruiz; Viviana Mora; Javier SaavedraAsunto: RE: BIONIC VISION DENUNCIA POR ORDENES DE COMPRA EN CONVENIO MARCO CAMARAS

Do rita,

Con Javier revisarnos el caso, y con los antecedentes entregados y que aparecen en el portal para cada orden decompra, no hay nada que apunte a una irregularidad, el servicio püblico compra cámaras, compra los dvr/ups y Iainstalación. El monto de Ia instalación es alto, pero no aparece nada extraño.

SegUn lo que me cornentaba Vivi el proveedor que denuncia, expresó que en el servicio complementario eI proveedor"podrIa estar incluyendo" equipos dvr o nvr adicionales, algo que segün Ia documentación incluida en el portal no escomprobable, por lo tanto, no podemos afirmar que exista una irregularidad.

Por otro Iado, los productos adquiridos están dentro del alcance del convenio marco de hardware.

Aun asI, se Ic consultó al proveedor por los gastos de las órdenes de compra correspondiente.

Saludos.

De: Dora RuizEnviado eH: jueves, 28 dejullo de 2016 12:30Para: Viviana Mora; Javier Saavedra; Gabriel Antonio Valencia GanaAsunto: RE: BIONIC VISION DENUNCIA POR ORDENES DE COMPRA EN CONVENIO MARCO CAMARAS

Gabriel verificar si hay irregularidad y ver si aplicamos alguna sanción. De paso también si detectamos Ia irregularidadque Observatorio denuncie al comprador.SaludosDora

De: Viviana MoraEnviado el: jueves, 28 de julio de 2016 10:38Para: Javier Saavedra; Gabriel Antonio Valencia GanaCC: Dora RuizAsunto: Fwd: BIONIC VISION DENUNCIA POR ORDENES DE COMPRA EN CONVENIO MARCO CAMARAS

Gabriel! javier:

Les rernito estos antecedentes que un proveedor envIa por posibles irregularidades en Ia compra de cámaras. Lasernana pasada Ic entregue a Gabriel otra oc y con los antecedentes.Copio a dora ya que ella me derivó ci caso por lobby.

Saludos

Viviana MoraEnviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Arid Nercasseau <arieInercasseau(äbionicvision.cI>Fecha: 28 de julio de 2016, 10:28:42 a.m. CLTPara: Viviana Mora <Viviana.MorachiIecompra.ci>Asunto: BIONIC VISION DENUNCIA POR ORDENES DE COMPRA EN CONVENIOMARCO CAMARAS

Est i mad a,

Junto con saludar, adjuntamos otras Ordenes de Compra que se han realizado por parte deCarabineros de Chile sobre instalación de cámaras de seguridad, respecto de Ia reunionsostenida unos dIas atrás.

Quedamos atentos a sus comentarios o consultas.

Atte

2

Arie Nercasseau NercasseauGerentearie1nercasseau)bjonjcvjsjon.cIBIONIC VISION SPAHuérfanos 1160, piso 8, of. 803.Santiago CentroT. 226711800 Ivww.bionicvision.d