Código: NAMANUAl DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Recursos Materiales Rev.O

Hoja: 1 de 662. Pr"ocedirniento para Reporte de Existencias en Almacén

62. PROCEDIMIENTO PARA REPORTE DE EXISTENCIAS EN ALMACÉN

CONTROL DE EMISiÓN

Elaboró : Revisó :

Nombre

Firma

Fecha

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA

Subdirección de Recursos Materiales Rev.O

62. Procedimiento para Reporte de ExIstencias en Almacén Hoja: 2 de 6

1.0 Propósito.

1.1 Establecer mecanismos de control de insumas y consumibles existentes en el almacén para que

estos se encuentren debidamente resguardados y que toda su documentación se encuentre

adecuadamente archivada.

2.0 Alcance.

2.1 Este procedimiento aplica para la Subdirección de Recursos Materiales (Área de Almacén) y la

Subdirección de Recursos Financieros.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos.

3.1 La Subdirección de Recursos Materiales (Almacén), es responsable de entregar a más tardar el 5°

día hábil de cada mes, el reporte de existencias en Almacén.

3.2 Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales (Almacén) conciliar al siguiente día

hábil de emitidos los reportes, con la Subdirección de Recursos Financieros.

3.3 La Subdireccíón de Recursos Materiales (Almacén) es responsable de llevar un registro sistemático

del movimiento de bienes de consumo o insumas en kardex manual o automatizado.

3.4 La Subdirección de Recursos Financieros es responsable de conciliar las entradas y salidas del día

primero al día último del mes correspondiente.

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboro: Revisó :

Nombre nez Rufz

Finna

Fecha

~_ Subdirección d Recursos Materiales Rev. O . ~____________AN_U___DE P E_M ___S___________M_ AL ___R_OC__~_I_ENTO ~__________~___C_OO_ i_90_:_N_A__~ 62. Procedimiento para Reporte de Existencias en Almacén Hoja: 3 de 6

4.0 Descripción de actividades.

I

Secuencia de etapas Actividad Responsable

1.0 Emite reporte

1. 1 Imprime reporte de existencias del Sistema de Control de Inventarios

• Repote de existencias

Subdirección de Recursos Materiales (Área de Almacén)

I

2.0 Realiza conteo fís ico

2.1 ReaJjza conteo físico entre encargado de almacén y un representante de la Subdirección de Recursos Financieros

Subdirección de Recursos Materiales (Área de Almacén)

3.0 Compulsa

3.1 Compulsa existencia fisica contra existencia del reporte emitido, si existen diferencias, revisa kardex, de lo contrario levantar acta para hacer constar la diferencia

• Acta de Levantamiento de Inventario

Subdirección de Recursos Materiales (Área de Almacén)

4.0 Determina acciones

4.1 Emite acta del inventario realizado, se procede a notificar lo correspondiente a la Subdirección de Recursos Financieros, se determinan las acciones correspondientes

• Acta de Levantamiento de Inventario

TERMINA PROCEDIMIENTO.

Subdirección de Recursos Financieros

CONTROL DE EMISiÓN

Elaboró : Revisó :

Nombre o Betanzos

Finna

Fecha Julio de 2008

5.0 diagrama de flujo.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Subdirección de Recursos Materiales

62. Procedimiento para Reporte de Existencias en Almacén ~ ...-=--_ .......~..

Código: NA

Rev.O

Hoja: 4 de 6

,---------------------------------------,------- -------------------------------,

Subdirección de Recursos FinancierosSubdirección de Recursos Materiales

( INICIO

1

2 -Realiza conteo fí sico

3

Compulsa

Acta de ] levantamiento de

Inventario_

SECRETARIA DE SALUD DGPO?

I

DE 01 O ' O~ ARROu.o OIRECCIO G I CIO'

[~4SEr200s] ~u It..U

y ­

1 4

Determina acciones I Acta de

levantamiento de inVenla.!Jg.. ­

~

Nombre

Firma

Fecha

Elaboró:

Yánez Ruíz

CONTROL DE EMISiÓN

Revisó:

Belanzas

I MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

.srCRETARifi ­ Código: NA

Subdirección de Recursos Materiales ' 1" - , Rev. O ~~ DGP 62. Procedimiento para Reporte de Existencias en Almacén 01 ¡;;r ;w~~

r- OR~ '­ . ~ I Hoja: 5 de 6

6.0 Documentos de referencia. ~~P2008JJ/. ., 12:

Documentos ~ Código (cuandp a.püque) -­DECRETO por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialida~ de Chiapas, como Organismo Descentralizado de la Administración

No Aplica Pública Federal. En el Diario Oficial de la Federación en fecha 29 de Noviembre de 2006, Primera Sección del Tomo OCXXXVIII No. 20

Estatuto Orgánico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. Primera Sesión Extraordinaria de la H. Junta de Gobierno a No Aplica los treinta días de Enero de 2007

Manual de Organización Específico del Centro Regional de Alta No Aplica

Especialidad de Chiapas, autorizado vigente

Guía Técnica para la elaboración de Manuales de Procedimiento No Aplica

Uneamientos Generales para la Administración de Almacenes de las No Aplica

Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de bienes Muebles de la Administración Pública Federal No Aplica Centralizada

7.0 Registros.

Registros Tiempo de

conservación Responsable de conservarlo Código de registro o

identificación única

Reporte de Existencias Mensuales

S Años Subdirecdón de Recursos Materiales (Área de Almacén)

Número y fecha de reporte

Acta de Levantamiento de Inventario

S Años Subdirección de Recursos

Materiales (Área de Almacén) Número y fecha de acta

8.0 Glosario.

8.1 Compulsa: Coteja, confronta o compara con el original, generalmente guardado en un registro.

Sistema de control de inventarios:

9.0 Cambios de esta versión.

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica

CONTROL DE EMISiÓN

Elaboró :

Nombre Lic. María del Carmen Yánez Ruiz

Fi.rma

Fecha

--

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA

Subdirección de Recursos Materiales Rev. O

62. Procedimiento para Reporte de Existencias en Almacén Hoja: 6 de 6

10.0 Anexos.

10.1 Reporte de Existencias.

SECRETARIA DE SALUD CENTRO REGIONAL DE ALTA BPECIALIlAD

DIRECCION DE ADMINISTRACION y FINANZAS

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS

SUBOIRECCION DE REC URSOS MATERIALES

INVENT ARlO DE ALMACEN AL]' DE DlClEMaltE DEL 2007

MATERIAL DE OFICINA

VO.lla.

uc. MARIA DEL CARMeN ~

CLAVEIlOTE DESCRIPCION DEL ARTKULO

~CETATO TP AIlSP. P / COP IADOU T /CARTA ( 1100

IpZAS. MeA . ~P ONAlIH( ACETATO HANSP. P/COPIADORA TI OI'IOO Cl l00 PZAS . loiCA. KRONAlINE

ARILLOMETALlCO 1/4- MCA. PERFEl<

CARTULINA OPALINA T /ORCIO BLANCO C/l00 HOJAS

UHIIAD DE

/oIEDIIA

PAQ.

PAQ.

PZA.

PAQ.

'''NTIIIAD

15

10

40

2

CARTULINA OPALINA T ICARTA BLANCO Cll00 HOJAS.

'/loCA. VANHOK PAQ. 12

CINTA ADHESIVA P/EMPAQUETAR CA NaAMCA. JANEL PZA. 20

FOLDER FLUORESCENTE T ICARTA C/l00 PZAS. loiCA.

STARLlNE PAQ. 18

FOLDER T/CARTA COLOR CREMA. loiCA . MAPASA PZA. 3, 385

FOLDER T 10FICIO COLOR CR EMA , M CA . MAPASA PZA. 1.922

HOJAS DE COLORES FLUORESCENTES T /CARTA C/ 100

HOJAS, COLOR AMARillO, loiCA. BRIGHTS PAQ.

HOJAS DE COLORES FLUORESCE NTES T /CARTA Cl l00

HOJAS, COLOR /W!ANJA, Mt:A. nRIGHTS PAQ.

PAPEL OPALINA T /CARTA CI100 PZAS nU NCO, ,W:A.

WIGGINS 20

PAPEL ORIGINAL T ICARTA, MCA. TWIN COPY PAQ. 328

PAPEL ORIGINAL T /OFIClO. loiCA . TWIN (OPY PAQ. lJO

PASTA P/ENGARGOLAR DELGADAS COLOR NE GRO C/25

JUEGOS T/CARTA 16 pU k TOS, M eA. PERFEX PAQ.

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S0 8RES MANlLA T/OFICIO C/RONDANA DE ASEGUR AMIENTO MC4. ~P;.sA ET:-A..,.S..,.BLA,-,-NC..,.AS:--S-l<3:::--C-,,-OO-::-::::n&s=-=.-----+--P,

PZA. 270

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O\p.ECC\(E00~O C~~ 04 St.?~? O ,l'

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Nombre

Finna

Fecha

CONTROL DE EMISiÓN

Elaboró: Revisó :

anez Rüíz C P