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ndice
Capitulo 1. Naturaleza del proyecto 4
Introduccin 5
Nombre de la empresa 6
Descripcin de la empresa 6
Objetivos de la empresa 7
Ventajas competitivas 7
Anlisis de la industria o sector 8
Productos y/o servicios de la empresa 8
Calificaciones para entrar al rea 8
Apoyos 8
Capitulo 2. El mercado 9
Objetivos de la mercadotecnia 10
Investigacin de mercado 10
Estudio de mercado 11
Distribucin y puntos de venta 15
Promocin del producto o servicio 15
Fijacin y polticas de precio 15
Plan de introduccin al mercado 17
Sistema y plan de ventas 18
Capitulo 3. Produccin 20
Objetivos del rea de produccin 21
Especificaciones del producto o servicio 21
Descripcin del proceso de produccin 22
Diagrama de flujo del proceso 22
Caractersticas de la tecnologa 23
Equipo e instalaciones 23
Materia prima 24
Capacidad instalada 25
Manejo de inventarios 25
Ubicacin de la empresa 26
Diseo y distribucin de planta y oficinas 26
Mano de obra requerida 27Procedimientos de mejora continua 27
Mercado II IIAdministracin de empresa 1
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Programa de produccin 28
Capitulo 4. Organizacin 30
Objetivos del rea de organizacin 31
Estructura organizacional 31
Funciones especificas por puesto 33
Captacin de personal 35
Desarrollo del personal 37
Administracin de sueldos y salarios 37
Evaluacin del desempao 38
Relaciones de trabajo 38
Marco legal de la organizacin 38
Capitulo 5. Finanzas 40
Objetivos el rea contable 41
Sistema contable de la empresa 41
Flujo de efectivo 43
Estados financieros proyectados 47
Indicadores financieros 50
Supuestos utilizados en la proyecciones financieras 50
Capitulo 6. Resumen Ejecutivo 51
Contenido del resumen ejecutivo 52
Capitulo 7. Anexos del plan de negocios 54
Mercado II IIAdministracin de empresa 2
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I. NATURALEZA DEL PROYECTO.
1.1 Introduccin
Lluvia de ideas para determinar el producto o servicio de la futura empresa.
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Evaluando las ideas anteriores
Criterios/
Ideas
Nivel
de
innovaci
n
Mercado
potencial
Conocimi
ento
Tcnico.
Requerimient
o de capital
Tot
al
1. Crema
limpiadora
4 4 2 2 12
2. Vino de
Maz.
3 3 2 2 10
3. Caf de
Soya.
4 3 2 2 11
4. Quita
Mancha.
3 3 3 4 13
5. Zapato
tipo all star.
4 4 4 4 16
Otra forma de evaluar las ideas anteriores.
Ideas/
Criterios
Barreras de
entradas
Disponibilidad de
materia prima
Costo del
producto
Tot
al1. Crema
limpiadora
3 4 2 9
2. Quita
mancha.
4 2 4 10
3. Zapatos
tipo all star
5 3 5 13
Describiendo la idas seleccionada.
Idea Seleccionada: Zapato tipo all star de cuero.
Los zapatos son de suela de hule, la parte superior de cuero blando, por son
forrados con lona para que sean frescos, de amarrar. Llevara impreso el
nombre de la marca, estarn en su respectiva caja debidamente
identificados.
Necesidad que satisface o problema que resuelve.
Mercado II IIAdministracin de empresa 4
Producto o
servicio
Caractersticas Necesidad o problema
que satisface1. Crema
limpiadora.
Crema natural a
base
de plantas.
Quita manchas
sin causar efectos futuros.
2. Vino de Maz. Fermentacin
Natural.
No existe en el mercado
3. Caf de Soya. No lleva cafena Producto nutritivo, no daa la
salud.4. Quita Mancha. No lleva cloro Puede utilizarse en ropa de
color.5. Zapatos tipo all
star
Elaborado con
cuero
Nicaragense
No existe en el mercado.
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Justificacin: Es resistente, se puede andar con ellos en el campo, se pueden
lustrar, es un producto que no esta en el mercado.
1.2 Nombre de la empresa.
Nombre Descrip
tivo
Origi
nal
Atract
ivo
Cla
ro
Significa
tivo
Agrada
ble
Tot
al
Nicpin 2 4 3 2 3 2 16Drivewell 2 3 2 3 2 3 15
Tornade 2 3 3 3 2 3 16Foot Soft 2 3 2 3 2 3 15Worldsho
es
4 4 3 5 5 4 25
Nombre de la empresa: Worldshoes
1.3 Descripcin de la empresa.
Giro de la Empresa:
Esta es una empresa industrial que forma parte de la industria del calzado,
ya que involucra el proceso de elaboracin de zapato.
Ubicacin y Tamao de la empresa
Tamao: Esta catalogada en una microempresa, pues consta de menos de
30 empleados.
Ubicacin: Calle central de la ciudad de Estel
1.4 Mision de la empresa.
Mision de la empresa:
World Shoes S.A. es una empresa que se dedica a la produccin y
comercializacin de zapatos similares a los All Star pero en cuero, con el
fin de que la juventud calce un zapato a la moda, y que sea materia prima
Nicagense.
Nuestra mision incluye los 3 aspectos bsicos de toda misin.
El que: Satisfacer los distintos gustos de la juventud.
El quien: Orientada a la juventud.
El como: Mediante le elaboracin de zapatos tipo all star elaborados en
cuero.
1.5Objetivos de la empresa.
(Corto, mediano y largo plazo.)
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Corto plazo: Elaborar el producto en cuero en su respectiva caja que indique
los datos del producto.
Empezarlo a distribuir en pequeas tiendas de Estel.
Mediano Plazo: Distribucin en el centro comercial Erwin y paylees shoes.
Lago plazo: Permanecer en el mercado.
La distribucin en otras ciudades de Nicaragua.
1.6 Ventajas competitivas.
Ventajas y Distingos competitivos.
Ventajas competitivas:
No existe este tipo de producto en cuero.
Tiene un precio mas bajo.
Alta calidad y resistente para todo tipo de suelo.
Distingos competitivos:
En el empaque proporcionar el nmero telefnico para cualquier
queja, aclaracin o recomendacin.
Evaluaciones peridicas para determina la calidad del producto.
1.7 Anlisis de la industria o sector.
Anlisis de la industria
En las indagaciones realizadas en la calle central de la ciudad de Estel,
hicimos visitas a todas las tiendas, las cuales un 90% de las tiendas venden
de estos zapatos en lona.
1.8 Productos y/o servicios de la empresa.
Descripcin del producto
Es un zapato elaborado de cuero, con suela de hule, con cordones, lleva
impresa la marca, estn en una caja la cual esta etiquetada con informacin
bsica del producto.
1.9 Calificaciones para entrar al rea.
Calificacin del emprendedor para entrar en el mercado.
1. Conocimiento del rea del zapato.
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2. Conocimiento del rea de administracin.
3. Conciencia de calidad.
1.10 Apoyos.
Apoyos bsicos para la empresa
Contador:
C.P Elsa Huete Martines.
Del pali 2 cuadras al Sur, al Este, Tel: 2713-7274
Abogado:
Lic: Ligia Gmez Valle
De la farmacia Corea 1 C al Sur, Tel: 2713-0007
Agencia de Seguros:
Lic: Maleen Rocha Pastora.
Seguros INISER. Cel: 8631-0587.
Tcnico Especialista
Julio Lanuza.
Del templo san Antonio 2 C al Norte, Cel: 83625309
Diseo/ Imprenta.
Agenor Cerrato.
Imprenta Esquipula cel: 86413646
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Permanecer en el mercado y distribuir producto en otras ciudades de
Nicaragua, vendiendo 1000 pares al mes.
2.2 Investigacin de mercado.
Segmento Mercado y sus caractersticas.
Segmento de Mercado:
En el corto plazo el segmento de mercado elegido es de personas entre 14 y
25 aos de la cuidad de Estel, 62.2% mujeres y 37.8% hombres.
Caractersticas del segmento de mercado:
Jvenes que compran de este estilo de zapatos 1 a 3 veces al ao.
Prefieren zapatos resistentes.
Muestran preferencia por precios bajos.
Lucir a la moda.
Consumo aparente
El nmero de clientes potenciales es de:
119,983 personas compraran el producto de 1 a 3 veces al ao.
81,601 personas compraran el producto ocasionalmente.
El uso aparente al ao es de un par por persona.
Demanda potencial del producto.
Con base en las investigaciones llevadas a cabo con relacin con el
incremento de la poblacin; en la cuidad de Estel, se establecer en el.
Corto plazo: Para que la empresa sea rentable, se tiene que cubrir el 85%
del mercado potencial (tiendas de ropa/cazado calle central) es decir tener
una produccin total mensual de 250 pares.
Mediano plazo: Se espera un crecimiento del 100% del mercado, es decir se
espera vender 500 pares al mensuales al comenzar a venderlos en tiendas
de conveniencia, tales como el centro comercial Edwin y Payless Shoes.
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Largo plazo: Se espera un crecimiento del 100%, es decir se esperan ventas
de 1,000 pares mensuales al comenzar o distribuir el producto en otras
ciudades del pas.
Estudio de la competencia
Nombre del
competidor
Ubicacin Principal
ventaja
Acciones para
posicionarseAll-Star Calle central
Estel
Es
reconocida
Posicionarse como
marcas de calidad
cumpliendo las
tendencias de
moda
Hang Teng Calle central
Estel
Mas
accesibleBella Moda Calle central
Estel
Mas
accesibleAir Walk Calle central
Estel
Mas
accesible
2.3 Estudio de mercado.
De acuerdo con el cliente, el producto que ofrece la empresa
Satisfaccin de una necesidad: Es un zapato nuevo, cmodo y a unprecio favorable.
Satisfaccin de un deseo: Satisface el deseo de andar a la moda y
lucir bien con un estilo nuevo de zapato.
Solucin a un problema: Calzar a la moda a un bajo costo.
Informacin que nos gustara conocer de nuestros clientes
Conocer la aceptacin del producto en el mercado.
Investigar con que frecuencia compraran el producto.
Saber que estilo es el que as prefiere (zapatilla, botn, bota)
Conocer en que lugar le gustara encontrarlo.
Saber que precio estn dispuesto a pagar.
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Encuesta
Los alumnos de la FAREM Estel de la carrera de II ao administracin
de empresa queremos introducir al mercado un nuevo estilo de
zapatos All-Star en cuero cmodo para todo tipo de suelo.
Marca con una X tu respuesta.
Edad____ Sexo____
1. Te gustan los zapatos estilo All-star?
Si_____ NO____
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2. Si tuviera la oportunidad de escoger entre un zapato All-Star en
tela y de cuero. Cul preferiras? Justifica tu respuesta.
En tela_____ En cuero____
3. Con que frecuencia lo compraras?
De 1 a 3 veces al ao____
Rara vez____
Nunca____
4. Cunto estaras Dispuesto a pagar por ella?
C$ 600____ C$ 700____ C$ 600
5. En donde te gustara encontrarlos?
_____________________________________________
Gracias por su tiempo. Tu colaboracin nos ser muy til.
La forma en que se obtendr la informacin
La informacin se obtendr mediante entrevistas personales en la calle
central de Estel a personas entre 14-25 aos, del 14 al 20 de octubre del
2010.
El nmero de encuestas a aplicar ser de 45, las encuestas sern aplicadas
en forma aleatoria.
Los encuestadores sern los integrantes del equipo.
Informacin obtenida en el estudio de mercado.
1. Si les gusta el estilo del zapato: 42
No les gusta el estilo del zapato: 3
2. En tela: 15
En cuero: 27
3. De 1 a 3 veces al ao: 25
Rara vez: 17
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4. C$ 600: 18
C$ 700: 13
C$ 800: 11
5. Tiendas de la calle central: 37
Venta de la esquina: 1
Tiendas de conveniencia: 4
Conclusiones obtenidas en el estudio de mercado realizado
Segn encuestas aplicadas a clientes potenciales, se obtuvo como resultado
la excelente aceptacin de los zapatos Feetsoft elaborados en cuero
Nicaragense.
El precio elegido por los usuarios es de C$ 600.
Los lugares preferidos por los clientes para adquirirlos son tiendas de la calle
central de Estel.
Sistema de distribucin de la empresa
Sistema de distribucin
Al inicio, los miembros del equipo nos encargaremos de distribuir el
producto a las tiendas, la distribucin se realizara en el medio de transporte
con que cuenta la empresa, sabiendo la cantidad de pares a realizar, lastiendas harn llegar el producto a los miembros finales. A medida que la
demanda aumente, contrataremos a otras personas para que colaboren con
la distribucin.
Por qu selecciono este sistema?
Se seleccion este sistema porque es la forma mas sencilla y segura de
distribuir el producto y hacerlo llegar al consumidor final.
2.4 Distribucin y puntos de venta.
Diseo de proceso
Productor Minorista Consumidor final
Responsable de cada paso de la cadena de distribucin.Productor:
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Coordinador: Julio Lanuza.
Minorista: Tiendas de la calle central de Estel
2.5 Promocin del producto o servicio.
Spot de radio:
La empresa worldshoes lanza a la venta la nueva marca de zapatos footsoft,
la nica en distribuir zapatos estilo all-star en cuero, que esperas ven y
comprueba la calidad que se ajusta a tu bolsillo. Vistanos de Surtidora el
oriental 90 vrs al Norte, o bien llmanos al 2713-0007.
Footsoft lo mejor del calzado a tus pies
Volante publicitario:
Worldshoes. S.A. te trae una nueva propuesta de calzado a la moda.
Adquiere los nuevos Feetsoft zapatos elaborados con cuero Nicaragense.
Footsoft lo mejor del calzado a tus pies
2.6 Fijacin y polticas de precio.
Costo del producto y polticas de precio.
Costos variables por par de zapatos
Cuero (3 pie) C$ 45.00
Forro de cuero C$ 45.00
Corta fuete y plantilla C$ 30.00
Pega (blanca y amarilla) C$ 25.00
Ojetee C$ 15.00
Hilo C$ 5.00
Par de cordones C$ 4.00
Suela C$ 50.00
Caja C$ 20.00
Total C$ 314.00
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Costos fijos mensuales
Renta C$ 2,000.00
Luz C$ 250.00
Telfono C$ 200.00
Gasolina C$ 600.00
Sueldos C$ 4,160.00
Publicidad C$ 790.00
Total C$ 8,000.00
Polticas de Precios
Los precios son menores que los de la competencia
Se otorgaran descuentos por volumen.
Se requieren 50% de anticipa para iniciar el trabajo.
Precio del producto, tomando en cuenta los canales de distribucin y venta.
1. Costo total del producto.
C$ 314.00 + (14,000.00/250.00) = C$ 370.002. Porcentaje de ganancia de acorde deseado (acorde con la poltica
de precio)
59% (para tener precios por debajo de la competencia)
3. Precio de venta que se ofrecern a los clientes en el canal de
distribucin.
C$ 370.00 + (370.00*59%) = C$ 588.20
4. Punto de equilibrio.
C$ 14,000.00 (C$ 588.2 C$ 370.00) = 64.16 Unidades
5. Precio de venta del producto al consumidor final.
C$ 588.20 + (588.2 * 40%) = C$ 823.48
2.7 Plan de introduccin al mercado.
Acciones a realizar para introducir el producto al mercado (promocin,
publicidad, precio)
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Distribuiremos las zapatos en las tiendas de la calle central de Estel, porque
ah realizamos, las encuestas, tambin, lanzar el producto no implica alto
riesgo.
Segn las encuestas realizadas el producto tendr una excelente
aceptacin.
Pensamos que despus de un ao distribuiremos el producto en tiendas de
conveniencia. De acuerdo a la aceptacin que tenga, fabricaremos nuevos
estilos.
Nuestro sistema de promocin consiste en establecer un margen alto de
ganancia a las tiendas en las que se vendern.
En la publicidad repartiremos volantes en la calle central de Estel y
pegaremos carteles que den alusin a la calidad del producto.
Respecto al presupuesto, el costo de la publicidad asciende a C$ 790.00 tal
como se estableci anteriormente.
Promocin, un da al mes por la compra de un par de zapatos, el otro a
mitad de precio.
El precio del producto ser de C$ 883.00 al consumidor final.
2.8 Riesgos y oportunidades del mercado.
Riesgos Acciones a Realizar
1. Que FeetSoft no puede
desplazar a las otras marcas.
2. Que las encestas no hallan
sido
Representativas.
3. Que la informacin no sea
100%
Confiable.
4. Que la empresa All-Star
realice los Zapatos en cuero.
1. Realizar campaas,
promociones
de tipo informativo y
persuasivo
2. Aplicar una nueva encuesta.
3. Disear adecuadamente el
cuestionario con preguntas
directas.
4. Desarrollar campaas para
crear
5. lealtad por la marca.
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Oportunidades Acciones a Realiza
1. Tiene un precio accesible.
2. Es un producto que puede
elaborar en vanos estilos tipo
zapatillas, botinas, botas.
1. Dar a conocer esta ventaja a
travs de la comparacin conlos precios de la competencia.
2. Utilizar los distintos modelos del
producto durante el plan de
introduccin.
2.9 Sistema y plan de ventas
(Administracin)
1. No se pagaran comisiones a los vendedores de tiendas, ya que los
mismos dueos de las tiendas realizaran esta funcin.
2. Se aplicaran descuentos por volmenes de venta.
3. La estimacin de ventas por rea obedece al punto de equilibrio,
estimndose, las porciones de venta de acuerdo con la poblacin total
de las mismas.
Punto de venta Proporcin de las
ventas
Ventas
mensuales
(Unidades)
Sueldo del
vendedor
Tiendas ropa/calzado
calle central
90.48% 226.2 C$ 3,000.00
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Gerencia de ventas
Tiendas Ropa/calzadode calle central. Tiendasespecializadas.
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Tiendas
especializadas
9.52% 23.8 C$ 3,000.00
Total
250
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III. PRODUCCIN.
3.1 Objetivos del rea de produccin.
Objetivos de la empresa con base a las ventas
Objetivo a corto plazo:
Producir y vender los zapatos demandando en las tiendas de ropa/calzado
de la cuidad de Estel, tiendas especializadas. La calidad esperada a vender
y, por tanto, a producir en el corto plazo es de 250 pares por mes.
Objetivo a mediano plazo:
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Se espera un incremento en os niveles de produccin a 500 pares
mensuales.
Objetivo a largo plazo:
Se espera u nivel de produccin de 1,000 pares mensuales.
3.2 Especificaciones del producto o servicio.
Diseo definitivo del producto
30 cm
Nuestro producto son zapatos elaborados con cuero (3 pie), forro de cuero
(3 pie), contra fuete y plantilla (2), pegamento ( un vasito), ojetes (28), hilo
(5 yardas), cordones (2). Se van a empacar en una caja de cartn, de color
negro con rallas caf y una etiqueta con la informacin completa del
producto, empresa, elaborado, numero, color, etc.
3.3 Descripcin del proceso de produccin o
prestacin del servicio.
Proceso de Produccin.
La produccin mensual de la empresa ser de 250 pares, la empresa
funcionar 6 das a la semana, la produccin diaria ser 10 pares.
Para una produccin de un par:
1. El alistado: significa cortar el cuero manualmente y armar el corte.
(1:30 hrs.)
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10 cm.
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2. El montado: Significa armar la horma de la plantilla, despus se
embrocha, se saca la horma del zapato, se pega la suela y luego se
costura. (2 hrs.)
3.4 Diagrama de flujo del proceso.
Diagrama de flujo utilizado para producir un par de zapatos.
3.5 Caractersticas de la tecnologa.
Tecnologa utilizada para producir el producto.
La tecnologa que se requiere es sencilla en cuenta a la produccin de
zapatos. El empaque no requiere de tecnologa.
En el proceso de zapato, se utiliza:
Alicate,
Mercado II IIAdministracin de empresa 21
Limpiar el establecimiento, as como todas las
maquinas (30 min.)
Cortar el cuero manualmente y armar el corte(90 min.)
Armar la horma de la plantilla, embrochar, luegosacar la horma del zapato, pegar la suela, porultimo se costura (20 min.)
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Martillo.
Cuchillo.
Saca horma.
Horma.
Marbol.
Lesna
Lija.
Cocina elctrica de cuatro quemadores.
Motor y maquina.
Etiquetado de forma manual.
3.6 Equipo e instalaciones.
Equipo, herramientas utilizadas para elaborar el producto y
mantenimiento del equipo
Los servicios necesarios para producir zapatos son: Luz.
Las instalaciones son normal, se cuenta con espacio de planta de 25m
Mantenimiento del equipo: Limpieza de la maquinaria una vez por semana.
3.7 Materia prima
Materia prima requerida en el proceso produccin.
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Equipo/ herramienta Cantidad Marca
Tenaza de argolla 1 IMACASA
Alicate 1 IMACASA
Martillo 1 IMACASACuchillo 1 IMACASA
Sacahorma 2
Horma 2
Marbol 1
Lesna 1
Lija 1
Cocina elctrica 1 SANKEY
Motor 1 PAFF
Maquina de coser. 1 PAFF
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1
semana
De 62-63 pares
1 mes 250 pares
Se consumen 250 unidades al mes de un material, el proveedor tarda una
semana en entregar despus de efectuar la orden de compra, el tiempo
estimado de tardanza es de 2 das.
250 Uds./ 4 sem: 63 uds. por semana (consumo por semana, 0.63/G =
9-10 uds. por da)
1 sem. x 63 uds.: 63 Uds. (una semana es el tiempo que el proveedor
tarda en surtir el material)
2 das de margen: 125 uds. (62-6 uds./da por 2 das de tardanza
estimada en al entrega)
Entonces:
63 uds., punto mnimo de almacn
125 uds. de margen de seguridad
188 uds. en inventario, mnimo aceptable antes de reordenar
3.9 Manejo de inventarios.
Punto de reorden para cada materia prima
La empresa ha establecido como poltica de inventaros, maneja un volumen
en almacn para un mes, realizando la adquisicin mensual de materia
prima.El inventario de producto terminado ser de 9-10 por da, ya que la
distribucin se realizara por pedido.
Volmenes mensuales de adquisicin de materia prima
Materia prima CantidadCuero 750 pie
Forro de cuero 750 pie
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Contra fuerte y plantilla 250 pares
Pegamento 3,500 gr.
Ojetes 7,000 uds.
Hilo 1,250 yardas
Cordones 250 paresSuela 250 pares
Cajas 250 Uds.
Etiquetas 250 Uds.
3.10 Ubicacin de la empresa.
La ubicacin de la empresa worldshoes ser: De donde fue la ptica
matamoros 75 vrs al este, ya que es punto cntrico, que nos facilitara la
distribucin del producto terminado
3.11 Diseo y distribucin de planta y oficinas.
3.12 Mano de obra requerida.
Personal requerido para llevar a cabo con el proceso, producto, as como las
habilidades.
Actividad N depersonas
Acciones paraposicionarse
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Desarrollo de imagen 1 Experiencia en programas
de arte, conocimientos de
mercadotecniaVender el producto 2 Conocimientos y
habilidades para ventas
Asuntos financieros
contables
1 Con estudios en
contadura.
Mano total requerida: 5 personas en el rea de produccin, trabajando 8
horas cada uno.
3.13 Procedimientos de mejora contina.
Manera para mantener la calidad adecuada para el cliente
Se realizaran encuestas cada 4 meses para conocer la opinin de los
clientes acerca de nuestros zapatos y las necesidades de los mismos, as
como sugerencias para mejorarnos para poder ofrecer un producto que
cumpla con las necesidades y expectativa de nuestros clientes.
Mantener o mejorar la calidad del producto. Atender especialmente las
reas de produccin, mercadotecnia, recursos humanos, con el objetivo de
mejorarlas.
3.14 Programa de produccin.
Actividad Personal
encargado
Periodo de realizacin
1. Acondicionar el rea de
trabajo
Braulio Andino 26 al 29 de octubre del 2010
2. Seleccionar y contratar
al personal
Braulio Andino. 26 al 29 de octubre del 2010
3. Contactar proveedores Julio Lanuza 26 al 29 de octubre del 2010
4. Compra de equipo. Sadan Blandn 26 al 29 de octubre del 2010
5. Pruebas de produccin Julio Lanuza 30 de Octubre al 1 de
Noviembre del 20106. Adquirir materia prima Julio Lanuza 03 de Noviembre del 2010
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IV. ORGANIZACIN.
4.1 Objetivos del rea de organizacin.
En el rea organizacional, la empresa ha dividido las actividades en dos:
montado y acabado especializndose en cada actividad para ofrecer una
mejor calidad del producto.
4.2 Estructura Organizacional.
Formato de los objetivos de la empresa por rea funcional.
Objetivos de la empresa
Objetivos de mercadotecnia: _________________________________
________________________________________________________
Objetivos de produccin: ____________________________________
________________________________________________________
Objetivos de contabilidad y finanzas: __________________________
________________________________________________________
Objetivos de Organizacin: __________________________________
________________________________________________________
Objetivos de otras reas: ____________________________________
________________________________________________________
Formato de los procesos operativos de la empresa.
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Actividades: Actividades Requisitos
especiales
Periodicidad
y tiempo
Gerenciales
De
mercadotecnia
De produccin
De contabilidad
y finanzasDe apoyo
Otros
Formato para descripcin de puestos.
Nombre del
puesto
Requisitos del
puesto
Activida
des
Escala
jerrquica
Organigrama
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4.3 Funciones Generales y especficas de la empresa.
Direccin General:
Es la parte de la empresa que cuida las destintas reas de la empresa para
que se lleven a cabo las funciones que les corresponde, por departamento,
cumpliendo con sus objetivos de manera que el desempeo de toda la
empresa sea exitosa.
Las funciones especficas del rea son:
Coordinar los equipos de trabajo.
Orientar la direccin de la empresa.
Guiar el desarrollo de la empresa para llevarla al xito futuro
deseado.
Definir las metas de la empresa y controlar a los otros departamentos
para alcanzar dichas metas.
Controlar y ampliar la ventaja competitiva de la empresa.
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Reclutar y seleccionar al personal.
Contabilidad:
Realizar el balance general, para saber cuales son los activos con que
cuenta la empresa, as como son sus pasivos y elaborar es estado de
resultados para mirar los cambios del ejercicio.
Las funciones especficas son:
Realizar reportes financieros mensuales.
Mantenerse al tanto de las nuevas leyes fiscales del pas.
Hacer inventarios y notificar a la junta general sobre el pago de
impuestos.
Mercadotecnia:
Se ocupara de las estrategias de mercado, como son: publicidad, promocin
y ventas, para introducir rpidamente el producto e incrementar las ventas,
estimulando en los clientes el deseo o la necesidad de usuario.
Las funciones especficas son:
Elaborar estrategias de promocin, publicidad y ventas para promover
el producto.
Evaluar el mercado potencial, as como su crecimiento.
Planear el sistema de distribucin.
Definir el mercado meta.
Planear y definir las metas de este departamento.
4.4 Captacin de personal.
Proceso de reclutamiento:
Los volantes, se eligi esta forma de chutar al personal por su bajo costo y
es una forma prctica.
Empresa del ramo del calzado solicita a cinco zapateros con mnimo de
cinco aos de experiencia. Interesados presentarse con su currculo vital,
record de polica, certificado de salud y dos cartas de recomendacin en la
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siguiente direccin: de surtidora el Oriental 90 Vrs al este, de 8:00 a.m. a
12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
El costo total ser de C$ 75.00 diarios, repartiendo por dos das los volantes.
Presupuesto total C$ 150.00
Proceso de seleccin:
Se har por medio de la solicitud de empleo, despus se realizara una
entrevista para comprobar lo escrito de esta. Luego de la verificacin se
seleccionara al personal requerido.
Braulio Andino, el encargado de recursos humanos, ser quien lleve a cabo
la entrevista. La entrevista no tendr ningn costo.
Tipo de contrato:
Se establecern contratos laborales con los trabajadores de la empresa por
un periodo de seis meses, incluyendo clusulas de confidencialidad, tanto
del producto como del proceso, as como las formas de pago, la cuanta y
tipo de prestaciones de acuerdo a la ley les sern otorgados. El contrato
ser individual.
Aspectos laborales a considerar:
Contar con un equipo que evite accidentes durante el trabajo.
Acceso a instalaciones adecuadas de aseo y limpieza.
Promover la asociacin de los miembros al sindicato.
Induccin:
Persona que realizara la induccin: Braulio Andino, encargado del
departamento de recursos humanos, en conjunto con la direccin general.
Proceso de induccin que se seguir:
1. Presentacin de la mision y los valores de la empresa.
2. Presentacin del equipo de trabajo y los dems empleados.
3. El tipo de puesto que llevara la persona.
4. Polticas y reglas de comportamiento de la empresa.
5. Capacitacin en el uso de herramientas y paseo por las instalaciones.
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Ensamblador C$
2,080.00/mes
C$ 173.00 C$
2,253.00/mes
Total C$
10,506.00/mes
** La persona encargada de la Direccin General y Recursos Humanos es la
misma, y la de produccin es la misma que la de mercadotecnia.
4.7 Evaluacin del desempeo.
Formato de evaluacin del desempeo por trabajador
Puesto:
Actividad 1: ___________________ Indicador: _______________________
Objetivo de la semana 1: _________ Resultado semana 1:
______________
Objetivo de la semana 2: _________ Resultado semana 2:
______________
Objetivo de la semana 3: _________ Resultado semana 3:
______________
Objetivo de la semana 4: _________ Resultado semana 4:
______________
Objetivo del mes 1: ______________ Resultado del mes 1:______________
Semestre 1: ____________________ Resultado del semestre: ____________
4.8 Relaciones de trabajo.
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Para tener relaciones efectivas, es preciso tener una buena comunicacin,
es decir que se entiendan las instrucciones y la manera como se realizan las
actividades, lo cual ayudara a una buena interaccin entre las partes. La
comunicacin ser verbal.
La comunicacin ser de orden ascendente y lateral.
Se dar un bono al mes al trabajador que all producido ms.
4.9 Marco legal de la organizacin.
Forma de constitucin:
La empresa worldshoes se constituir como una persona jurdica, bajo el
rgimen de sociedad annima, con domicilio de la surtidora Oriental 75 Vrsal Norte. Se constituir como tal porque es la forma ms rpida de
incrementar el capital.
Pasos para constituirse como empresa:
1. Constituirse legalmente ante el registro pblico mercantil y de la
propiedad mediante escritura de constitucin.
2. Obtener su nmero de registro nico de contribuyente (RUC) ante la
Direccin General de Ingresos (DGI).
3. Otorgar poder de administracin a su representante legal.
4. Registrarse como contribuyente ante la administracin de rentas de
su rea (consultar en la oficina de atencin a constituyente, en que
administracin de rentas le corresponde registrarse y adems
registrar los libros contables cotidianos, un libro diario, un libro
mayor, uno de actas y uno de acuerdos.
5. Registrarse en la alcalda de su municipalidad para lo cual se debe
presentar copia de escritura y los libros contables debidamente
registrados en la administracin de renta.
6. Apertura de cuenta en moneda nacional y extranjera, en cualquier
banco privado de su preferencia. El banco privado se encargara de
informarle al banco central de Nicaragua, la cordobizacin de sus
divisas).
7. Una vez realizados estos pasos obtara por inscribirse en la ley
sectorial que le corresponda segn la naturaleza de su empresa o
compaa.
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V. FINANZAS.
5.1 Objetivos en el rea contable.
Objetivos Generales:
Llevar ordenadamente las cuentas de la empresa. Estar informados de la
situacin de la empresa y buscar formas de ahorrar costos y lo gastos para
alcanzar los objetivos.
Objetivos a corto plazo:
Determinar el flujo de efectivo para iniciar las operaciones de produccin.
Determinar costos y gastos variables y fijos, as como las aportaciones de
cada socio. Establecer entradas y salidas de efectivo. Se espera que al final
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de los primeros seis meses de operaciones las utilidades retenidas sean
mayores de C$ 367,628.55
Objetivos a Mediano plazo:
Realizar estados financieros (estados de resultado y balance general). Al
finalizar el primer ao se espera contar con ms de C$ 795,257.10
Objetivo a largo plazo:
Dar continuidad a los sistemas financieros y elaborar estados financieros y
obtener altas utilidades.
5.2 Sistema contable de la empresa.
Contabilidad de la empresa:
La llevara a cabo la persona responsable del rea de finanzas, es decir
Sadan Blandn. El sueldo mensual es de C$ 3,000.00, con el apoyo de la
Contadora publica la Sr. Elsa Huete Martnez la que recibir una
remuneracin por su asesoria.
Catalogo de cuenta:
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Software
a utilizar:
Para llevar
a cabo la
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Numero de
cuenta
Nombre de la cuenta.
Caja
100 Bancos
101 Cuentas por cobrar
102 Seguro pagado por adelantado.
103 Materiales de oficina.
104 Inventario de produccin final.
105 Inventario de materia prima.
106 Edificio.
106-1 Depreciacin acumulada de edificio.
107 Equipo de transporte.
107-1 Depreciacin acumulada de equipo de
transporte.
108 Equipo de oficina.
108-1 Depreciacin acumulada de equipo de
oficina.
109 Maquinaria y equipo.
109-1 Depreciacin acumulada de maquinaria y
equipo.
200 Cuentas por pagar.
201 Sueldos por pagar.
212 Dividendos por pagar.
300 Capital social.
301 Unidades retenidas
400 Ingresos por ventas a contado.
500 Gastos por sueldos administrativos.
501 Gastos por sueldos o prestaciones de
servicio.
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contabilidad, se utilizara el Excel Macintosh, el cual ser utilizado por,
misma que ya esta capacitada para el uso del sistema, lo que no generara
gastos de capacitacin.
5.3 Flujo de efectivo.
Costos y gastos de la empresa:
Costos variables Costos fijos
Materia prima Renta
Publicidad
Servicios pblicos
Gastos variables:
Gastos variables Gastos fijos
Gastos por mantenimiento Gastos de operacin.
Gastos de organizacin
Gastos administrativos
Gastos de transporte
Gastos de depreciacin.
Gastos por impuestos.
Capital social:
El capital social de Worldshoes asciende a C$ 60,000.00 cantidad aportada
por los socios.
Crditos:
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Para iniciar la operacin de la empresa, se requerir de una inversin de C$
60,00.00 los cuales sern prestados por nuestros padres a los que no les
pagaremos ninguna tasa de inters por el prstamo.
Entradas:
En el primer mes las entradas sern:
Concepto Cantidad
Ingresos por
ventas
C$
147,050.00
Capital social C$
60,000.00
Total C4
207,050.00
Salidas:
Concepto Primer
mes
Segundo
mes
Compra de maquinaria y
equipo
22,360.
00
-
Renta
2,000.
00
2,000
.00
Servicios pblicos
150.
00
150
.00
Gasolina
600.
00
600
.00
Publicidad
790.
00
-
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Sueldos 4,160.
00
4,160
.00
Salarios 6,000.
00
-
Equipo de trasporte 36,000.
00
6,000
.00
5.4 Estados Financieros proyectados.
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Flujo de efectivo de worldshoes, S.A.
Del 01 De Noviembre de 2010 al 01 de Noviembre de 2015Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Saldo inicial de
la cuenta
efectivo 2,489,230.00
7,926,190.00 11,008,150.00
14,090,110.00
Inversin inicial
60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00Venta al
contado (100%)
2,646,900.0
0
7,058,400.0
0
7,058,400.00 7,058,400.00 7,058,400.00
Otros ingresos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de efectivode operacin
24,706,900.
00
9,547,630.0
0
14,984,590.0
0
18,066,550.0
0Salida de
financiamiento
y inversin:Compra de
maquinaria y
equipo. 22,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00Cuenta de
pagar 0.00 1,413,000.0
0
3,768,000.00 3,768,000.00 3,768,000.00
Renta 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00Servicios 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00Gasolina 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00Publicidad 790.00 0.00 0.00 0.00 0.00Sueldo 49,920.00 99,840.00 99,840.00 99,840.00 99,840.00Salarios 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00Equipo de
transporte 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total de salida 217,670.00 1,621,440.0
0
3,976,440.00 3,976,440.00 3,976,440.00
Saldo de flujo
efectivo al
final del mes 2,489,230.0
0
7,926,190.0
0
11,008,150.
00
14,090,110.0
0
17,172,070.0
0
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Mercado II IIAdministracin de empresa 45
Estado de Resultados de worldshoes, S.A.
Del 01 De Noviembre de 2010 al 01 de Noviembre de 2015
1 2 3 4 5
Ventas al
contado
2,646,900.00 7,058,400.00 7,058,400.00 7,058,400.00 7,058,400.00
Ventas netas 2,646,900.0
0
7,058,400.0
0
7,058,400.0
0
7,058,400.0
0
7,058,400.0
0
Inventario
inicialMateria prima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Producto
terminado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total
inventario
inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Compras y
gastos de
administracinCompra
materia prima 1,413,000.00 3,768,000.00 3,768,000.00 3,768,000.00 3,768,000.00Total de
compra y
gastos de
fabricacin 1,413,000.0
0
3,768,000.0
0
3,768,000.0
0
3,768,000.0
0
3,768,000.0
0
Inventario
Final:Materia prima
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Producto
terminado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total de
inventario
final
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total costo de
venta 1,413,000.00 3,768,000.0
0
3,768,000.0
0
3,768,000.0
0
3,768,000.0
0Utilidad Bruta 1,233,900.00 3,290,400.00 3,290,400.00 3,290,400.00 3,290,400.00Gastos de
operacin:Mano de obra 49,920,000.0
0
99,840.00 99,840.00 99,840.00 99,840.00
Gasolina 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00Depreciacin de
equipo 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00Gastos de
servicio 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00Renta de local 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00Total gastos
de operacin 95,520.00 145,440.00 145,440.00 145,440.00 136,440.00Gastos
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Balance General:
Balance General de Worldshoes, S.A.
Del 01 De Noviembre de 2010 al 01 de Noviembre de 2015
1 2 3 4 5ACTIVOCirculanteCaja y banco 2,489,230
.00
7,926,190
.00
11,008,150
.00
14,090,110
.00
17,172,070
.00
Inventario demateria prima
0.00 0.00 0.00
Cuentas por
cobrar
0.00 0.00 0.00
Total activo
circulante
2,489,230
.00
7,926,190
.00
11,008,150
.00
14,090,110
.00
17,172,070
.00FijoMaquinaria y
equipo
22,360.00 22,360.00
Depreciacinmaquinaria y
equipo
0.00 0.00
Equipo de
transporte
36,000.00 36,000.00
Depreciacin
equipo de
transporte
9,000.00 18,000.00
Total de activo
fijo
27,000.00 40,360.00 31,360.00 22,360.00 22,360.00
Total activo 2,538,590
.00
7,966,550
.00
11,039,510
.00
14,112,470
.00
17,194,430
.00PASIVOCorto plazoImpuestos por
pagar
330,332.9
0
1,282,950
.50Cuentas por
pagar
1,413,000
.00
3,768,000
.00Total pasivo 1,743,332
.90
5,050,950
.50
6,003,568.
10
6,956,185.
70
7,911,593.
30
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CAPITAL
CONTABLECapital social 60,000.00 60,000.00
Utilidad
retenida
735,257.1
0
2,855,599
.50Total capital
contable
795,257.1
0
2,915,599
.50
5,035,941.
90
7,156,284.
30
9,282,836.
70Total Pasivo y
capital
2,538,590
.00
7,966,599
.50
11,039,510
.00
14,112,470
.00
17,194,430
.00
5.5 Indicadores financieros
Los indicadores financieros, evaluados al ao de operacin
son:
Prueba de liquidez: 17,172,070/7,911,593.30= 2.17Prueba de acido 17,172,070/7,911,593.30= 2.17Capital de trabajo 17,194,430-7,911,593.30=
9,28/2,836.70Razones de endeudamiento 7,911,593.30/17,194,430.30= 0.42
9,282,836.70=17,194,430= 0.54Rotacin de activo total 30,880,500/17,194,430= 1.79Rentabilidad sobre ventas 2,126,552.40/7,058,400*100= 30%
3,153,960/7,058,400*100= 45%Rentabilidad sobre activo
total
2,126,552.40/17,194,430*100=
12.37%Rentabilidad sobre capital 2,126,552.40/9,288,836.70*100=
3%
5.6 Supuestos utilizados en las proyecciones
financieras.
Para realizar la parte financiera de nuestro plan de negocios, en cuanto al
balance general del 2010 supusimos que obtendramos un prstamo de C$
60,000.00 por nuestros padres para que la empresa comenzara a operar.
Tambin supusimos que la materia prima se comprara al crdito,
considerando para pagar 30dias de plazo por parte del proveedor.
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Se supo que la produccin al da seria de 9 a 10 pares se decidi mantener
C$ 3, .00 de efectivo en caja, as como saldo en bancos por C$ 5,000.00
De las ganancias 80% se repartirn entre los socios, 10% para ir
amortizando la deuda hasta saldarla y 10% para aumentar nuestro capital
social.
Las ventas se realizaran al contado
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VI. RESUMEN EJECUTIVO.
Worldshoes S.A. constituye una lnea de zapatos estilo all star en cuero.
Worldshoes ofrece la produccin y comercializacin de zapatos juveniles.
La mision de worldshoes es que la juventud calce con un zapato a la moda, y
que sea elaborado con materia prima nicaragense
A travs del estudio de mercado que se realizo se obtuvo la informacin
siguiente el estilo preferido es el tamao botn, el precio que el publico esta
dispuesto a pagar es de C$ 700.00 a C$ 800.00; con base en las encuestas,
se eligieron las tiendas de la calle central de la cuidad de Estel, como punto
de venta a corto plazo.
El uso mensual en el corto plazo ser 250 pares. En el mediano plazo se
espera un incremento del 100%, a travs de la distribucin en tiendas
especializadas. En largo plazo, se espera un incremento del 100% a travs
de la venta en otras ciudades de Nicaragua. Las estimaciones de
crecimiento fueron resultados de la investigacin de mercado.
La planta de produccin se ubicara de la surtidora el oriental 90 vrs al norte
ya que estaremos accesibles para la entrega de producto en las tiendas.
El proceso de produccin consiste bsicamente en moldeado y ensamblado
y finalmente su distribucin en los diferentes puntos de ventas.
La planta de produccin medir 25 m. No se contempla la adquisicin de
equipo sofisticado para la produccin, pues el proceso no requiere de gran
tecnologa, ocuparemos un motor, una planta y una estufa sencilla.La empresa se constituir como persona fsica en la actividad empresarial.
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CURRICULUM VITAE
I. DATOS PERSONALES
Nombres y Apellidos: Braulio Andino.
Lugar y fecha de nacimiento: Matagalpa 14 de Marzo de 1977
Numero de cdula: 162-140390-0000D
Direccin Actual: Autolote del norte 4C E 1C N C O
Estado Civil: Casado
Telfono: 2714-0363
Formacin Acadmica
1993-1998 Universidad Nacional de Ingeniera (UNI) IngenieraIndustrial
Otros Cursos
2005 Alternativas Empresariales Universidad de Ciencias Comerciales(UCC)
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Experiencia laboral
Supervisor de rea de produccin Nick Cigar 2006-2009