7. PENYUSUNAN DOKUMEN
-
Upload
dwi-rahmadhani -
Category
Documents
-
view
243 -
download
0
Transcript of 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
1/109
PENYUSUNANDOKUMEN YANG
DIPERSYARATKANDALAM AKREDITASI
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
2/109
Mekanisme regulasi
Perijinan (lisensi)
Sertifkasi
Akreditasi
Peraturan
perundangan
2
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
3/109
Regulasi internal vs Regulasieksternal:
Regulasi eksternal: peraturan
perundanganRegulasi internal: peraturan-peraturan internal yang disusun
oleh asyankes dituangkan dalamdokumen regulasi internal
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
4/109
DOKUMEN AKREDITASI
Adalah semua dokumen!regulasi internalyg harus disiapkan yang merupaanpersyaratan yang diminta oleh standarakreditasi"
#i$edakan :
#okumen yg merupakan R%&'AS
Rekaman: dokumen se$agai $uktipelaksanaan kegiatan"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
5/109
*irarki #okumentasi
Sistem Manajemen Mutu
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
6/109
KEBIJAKAN dan
PEDOMAN1. KEBIJAKAN :•. Adalah penetapan pimpinan pada tataran
strategis atau $ersiat garis $esar"
•.
'ntuk penerapannya perlu disusun Pedoman !Panduan dan Prosedur + ,ejelasan langkah-langkah untuk melaksanakan ke$ijakan(Peraturan ! ,eputusan)"
•.
#itetapkan dengan Peraturan atau ,eputusanPimpinan" #apat dituangkan dalam Pasal-pasalatau se$agai lampiran dari S, ts$"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
7/109
2. PEDOMAN.
Pedoman adalah : ketentuan dasar yg mem$eri arah
$agaimana sesuatu harus dilakukan
#asar untuk menentukan ataumelaksanakan kegiatan"
Mengatur $e$erapa hal
Panduan : Petunjuk dalam melakukan kegiatan
*anya meliputi satu kegiatan
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
8/109
3. PROSEDUR.SP (Standar Prosedur perasional)
Adalah langkah-langkah yang di$akukan
untuk menyelesaikan proses kerja rutintertentu
Agar proses kerja rutin terlaksana dengane.sien eekti konsisten seragam dan
aman dalam rangka meningkatkan mutupelayanan melalui pemenuhan standaryang $erlaku"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
9/109
REGULASI INTERNAL DIPUSKESMAS
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
10/109
Administrasi dan
manajemen ,e$ijakan ,epala Puskesmas
Ren/ana ima 0ahunan!Ren/ana Strategi 1isnis
Ren/ana 0ahunan (R',!R1A dan RP,) Pedoman!Manual Mutu
Pedoman!panduan terkait dengan administrasidan manajemen
Ren/ana (Program) Mutu Puskesmas dan,eselamatan Pasien
Standar perasional prosedur
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
11/109
'paya ,esehatan
Masyarakat ,e$ijakan ,epala Puskesmas2
Pedoman untuk masing-masing ',M
Ren/ana 0ahunan untuk masing-masing',M
,erangka a/uan kegiatan untuk tiap-tiap ',M
Standar perasional Prosedur
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
12/109
Pelayanan ,linis!',P
,e$ijakan ,epala Puskesmas
Standar perasional Prosedur
Pedoman Pelayanan ,linis(Panduan Praktik ,linis)
Ren/ana Program Mutu dan
,eselamatan Pasien ,erangka a/uan ,egiatan
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
13/109
Kebijakan
Pedoman/Pandan
SPO
Im!"emen#a$i
%Ren&ana/KAK'
P(o)(am
Ke)ia#an
Rekam im!"emen#a$i
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
14/109
,e$ijakan pelayanan armasi
,e$ijakan pelayanan o$at yang $erisi:3" ,e$ijakan peresepan o$at (termasuk peresepan o$at narkotika dan psikotropika)
4" ke$ijakan pelayanan o$at ra5at inap dan ra5at jalan
6" ke$ijakan penyediaan dan penggunaan o$at
7" ke$ijakan pengendalian dan penilaian penyediaan dan penggunaan o$at
8" ke$ijakan pelayanan o$at 9 hari 47 jam pada puskesmas dengan ra5at darurat
" ke$ijakan persepan o$at sesuai ormularium
9" ,e$ijakan penyediaan o$at sesuai ormularium
;" ,e$ijakan penanganan o$at kedalu5arsa
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
15/109
Pedoman pelayanan
armasi Pendahuluan: latar $elakang ruang lingkup landasan hukum
Pengorganisasian
Standar ketenagaan
Standar asilitas
0ata laksana pelayanan armasi:
peresepan o$at
pelayanan o$at
pengadaan o$at
penyimpanan o$at
distri$usi o$at
monitoring dan penilaian thd penggunaan dan penyediaan o$at
pen/egahan dan penanganan o$at kadulu5arsa
pelayanan dan penyimpanan o$at psikotropika dan narkotika
rekonsiliasi o$at monitoring eek samping o$at
penyediaan dan penggunaan o$at emergensi
ogistik pelayanan o$at
,endali mutu pelayanan armasi dan ,eselamatan pasien
,eselamatan kerja karya5an armasi
Penutup
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
16/109
SP
3" SP peresepan o$at (termasuk peresepan o$at narkotika danpsikotropika)
4" SP pelayanan o$at ra5at inap dan ra5at jalan
6" SP penyediaan dan penggunaan o$at
7" SP pengendalian dan penilaian penyediaan dan penggunaan o$at
8" SP pelayanan o$at 9 hari 47 jam pada puskesmas dengan ra5at darurat
" SP monitoring persepan o$at sesuai ormularium
9" SP penanganan o$at kedalu5arsa
;" SP penanganan eek samping o$at ri5ayat alergi o$at yang di$a5apasien ra5at inap
?ds$)
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
17/109
Program peningkatan
mutu dan keselamatanpasien di armasi Pendahuluan atar $elakang
Pengorganisasian tim mutu dan keselamatan pasien di armasi
0ujuan dan sasaran
,egiatan pokok: penilaian kinerja dan mutu pelayanan armasi (mulai dari penetapan
indikatorpengumpulan indikator analisis dan tindak lanjut)
monitoring kejadian eek samping o$at dan tindak lanjutnya
monitoring kejadian kesalahan pem$erian o$at dan tindak lanjutnya
penyusunan ormularium o$at monitoring peresepan o$at sesuaiormularium dan revisi ormularium
pengelolaan risiko pelayan o$at pendidikan sta tentang mutu dan keselamatan pasien
Penjadualan
%valuasi pelaksanaan kegiatan sesuai jadual yang diren/anakandan pelaporannya
Pen/atatan pelaporan dan evaluasi
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
18/109
mplementasi
1ukti pelaksanaan SP dalam kegiatanpelayanan
1ukti monitoring pelaksanaan SP hasil
monitoring dan tindak lanjutnya
1ukti pelaksanaan kegiatan sesuai denganpenjadualan program dan hasil-hasil sertatindak lanjutnya
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
19/109
FORMAT DOKUMEN KEBIJAKAN :
a" Pem$ukaan :
• Judul:
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS “ABCD
NOMOR :!."!.."!..
TENTANG
KEBIJAKAN PELA#ANAN DI !!!!!.
KEPALA PUSKESMAS ABCD
• K$n%&d'(an% :
1. M'n&)*an+ :
memuat uraian singkat ttg pokok-pokok pikiran yg menjadi latar$elakang dan alasan pem$uatan keputusan" *uru a5al katamenim$ang ditulis dengan hru /apital diakhiri dengan tanda $a/a titikdua ( diletakkan di $agian kiri" ,onsiderran menim$ang dia5alidengan penomoran menggunakan huru ke/il a$jad dan dimulai dengankata $ah5a dengan @$ huru ke/il diakhiri dengan titik koma (B)
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
20/109
M'n+&n+a,:
memuat dasar ke5enangan dan peraturan perundangan
yang memerintahkan pem$uat keputusan terse$ut"
Peraturan perundangan yang menjadi dasar hokum adalah
peraturan yang tingkatannya sederajat atau le$ih tinggi"
,onsideran ini diletakkan di $agian kiri tegak lurus dengan
kata menim$ang" ,onsideran yang $erupa peraturan
diurutkan dengan hirarki tata perundangan dia5ali dengan
nomor dengan huru angka 34 dst diakhir dengan titik
koma (B)
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
21/109
#iktum:
Memutuskan: ditulis simetris ditengah seluruhnyadengan huru /apital serta diletakkan ditenagah
margin
Menetapkan di/antumkan setelah katamemutuskan disejajarkan ke $a5ah dengan katamenim$ang dan mengingat huru a5al katamenetapkan ditulis dengan huru /apital dandiakhiri dengan tanda $a/a titik dua (:)
>ama keputusan sesuai dengan judul seluruhnyaditulis dengan huru /apital dan diakhiri dengantanda $a/a titik (")
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
22/109
1atang tu$uh:
1atang tu$uh memuat semua su$stansi keputusanyang dirumuskan dalam di/tum-di/tum:
,%SA0':
,%#'A:
#st
#i/antumkan saat $erlakunya peraturan!keputusanperu$ahan pem$atalan pen/a$utan ketentuan dari
peraturan lainnya Materi ke$ijakan dapat di$uat se$agai lampiran
peraturan!keputusan dan pada halaman terakhirditandatangani oleh peja$at yang menetapkanperaturan!keputusan
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
23/109
,aki:
,aki merupakan $agian akhir su$stansiperaturan!keputusan yang memuat penanda tangananpenerapan peraturan!keputusan terdiri atas tempat
dan tanggal penetapan nama ja$atan tanda tanganpeja$at dan nama lengkap peja$at yang menandatangani
Penangatanganan:
Peratruan!keputusan kepala ditandatangani oleh ,epalaC,0P ditulis nama tanpa gelar
ampiran:
*alaman pertama harus di/antumkan judul dan nomorperaturan!keputusnan
*alaman akhir harus ditandatangani oleh ,epala C,0P
P%#MA>
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
24/109
P%#MA>
P'd$)an adalah:
kumpulan ketentuan dasar yang mem$eri
arah langkah-langkah yang harus dilakukan"
merupakan dasar untuk menentukan danmelaksanakan kegiatan"
mengatur $e$erapa halPanduan adalah :
petunjuk dalam melakukan 3 (satu) kegiatan
Pedoman atau Panduan perlu SKP')*'(la-uan.
Agar Pedoman! panduan dapat diterapkan
dengan $aik dan $enar perlu SP"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
25/109
S&%,')a,&-a P'd$)an " Panduan :
a. F$()a, P'd$)an P'n+$(+an&%a%&an Un&, K'(a
1A1 Pendahuluan
1A1 &am$aran 'mum Puskesmas
1A1 Disi Mis Calsaah >ilai dan 0ujuan Puskesmas
1A1 D Struktur rganisasi Puskesmas
1A1 D Struktur rganisasi 'nit ,erja
1A1 D 'raian Ea$atan
1A1 D 0ata *u$ungan ,erja
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
26/109
1A1 D Pola ,etenagaan dan ,ualifkasi Personil
1A1 F ,egiatan rientasi
1A1 F Pertemuan! Rapat1A1 F Pelaporan
aporan *arian
aporan 1ulanan
aporan 0ahunan
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
27/109
*. F$()a, P'd$)an P'la/anan Un&, K'(a
1A1 P%>#A*''A>
A" atar 1elakang
1" 0ujuan Pedoman
?" Ruang ingkup Pelayanan
#" 1atasan perasional
%" andasan *ukum
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
28/109
1A1 S0A>#AR ,%0%>A&AA>
A" ,ualifkasi Sum$er #aya Manusia
1" #istri$usi ,etenagaan
?" Eadual ,egiatan termasuk Pengaturan Eaga(Ra5at nap)
1A1 S0A>#AR CAS0AS
#" #enah Ruang
%" Standar Casilitas
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
29/109
1A1 D 0A0AA,SA>A P%AGA>A>
1A1 D &S0,
1A1 D ,%S%AMA0A> PAS%>1A1 D ,%S%AMA0A> ,%REA
1A1 D P%>&%>#AA> M'0'
1A1 F P%>'0'P
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
30/109
/" Cormat Panduan Pelayanan Puskesmas
1A1 #%C>S
1A1 R'A>& >&,'P
1A1 0A0AA,SA>A
1A1 D #,'M%>0AS
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
31/109
PEDOMAN 0MANUAL MUTU.
Adalah dokumen yg mem$eri inormasi ygkonsisten ( kedalam maupun keluar ) tentangsistem manajemen mutu Puskesmas ! ,linik"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
32/109
" Pendahuluan yang $erisi:
atar $elakang
Ruang ingkup (proses $isnis)
0ujuan
" andasan hukum (peraturan!dokumenyang menjadi a/uan)
" stilah dan defnisi
D" Sistem Manajemen Mutu: Persyaratan umum
Pengendalian dokumen
Pengendalian rekaman
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
33/109
D" 0anggung ja5a$ manajemen:
,omitmen manajemen
Cokus pada pelanggan
,e$ijakan mutu
Peren/anaan Sistem Manajemen Mutu
0anggung ja5a$ 5e5enang dan komunikasi
Hakil manajemen mutu
,omunikasi internal
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
34/109
D" 0injauan Manajemen:
'mum
Masukan tinjauanuaran tinjauan
D" Manajemen sum$erdaya
Penyediaan sum$er daya
Manajemen sum$er daya manusaia
nrastruktur (sarana dan prasarana)
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
35/109
D" Penyelenggaraan pelayanan:
'paya Puskesmas
Pelayanan ,linis dan ,eselamatan Pasien
F" Pengukuran analisis dan penyempurnaan
F" Penutup
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
36/109
RENCANA KERJA LIMA
TAUNAN Sejalan dg Renstra #inkes ,a$ ! ,ota
Sesuai dg target kinerja yg ditetapkan #inkes
Sesuai dg Disi Misi dan 0upoksi Puskesmas
1erdasarkan analisis ke$utuhan masyarakat
#ilakukan analisis situasi (pen/apaian kinerja aktor-aktorpendorong dan pengham$at)
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
37/109
S&%,')a,&-a R'nana K'(a L&)a Ta4unan.
Ba* I. P'nda4uluan
A" ,eadaan 'mum Puskesmas
1" 0ujuan penyusunan ren/ana lima tahunan
?" ndikator dan standar kinerja untuk tiap jenispelayanan dan upaya Puskesmas
Ba* II. Anal&%&% K&n'(a
#" Pen/apaian ,inerja untuk tiap jenis pelayanandan upaya Puskesmas
%" Analisis ,inerja: menganalisis a/torpendukung dan pengham$at pen/apaiankinerja
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
38/109
Ba* III. R'nana P'na5a&an K&n'(a L&)a Ta4un
A" Program ,erja dan kegiatan: $erisiprogram-program kerja yang akandilakukan yang meliputi antara lain: Program ,erja P'n+')*an+an SDM yang dija$arkan dalam
kegiatan-kegiatan misalnya: pelatihan pengusulan
penam$ahan S#M seminar 5orkshop ds$ Program ,erja P'n+')*an+an %a(ana yang dija$arkan
dalam kegiatan-kegiatan misalnya: pemeliharaan saranapengadaan alat-alat kesehatan ds$
Program ,erja P'n+')*an+an Mana')'n dst"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
39/109
1" Ren/ana anggaran:
merupakan ren/ana $iaya untuk tiap-tiap program kerja dankegiatan-kegiatan yang diren/anakan se/ara garis $esar"
BAB I6. P'nu,u5.
(ihat ampiran : Matriks Ren/ana ,inerja ima 0ahunanPuskesmas")
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
40/109
angkah-langkah Penyusunan Ren/ana ,inerja ima 0ahunan
Puskesmas ! ,linik"
a" Mem$entuk tim penyusunan ren/ana kinerjalima tahun yang terdiri dari ,epalaPuskesmas $ersama dengan penanggung
ja5a$ upaya Puskesmas dan Pelayanan
,linis"
$" 0im mempelajari ren/ana stratejik #inas,esehatan ,a$upaten!,ota target kinerja
lima tahunan yang harus di/apai olehPuskesmas
/" 0im mengumpulkan data pen/apaian kinerja
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
41/109
d" 0im melakukan analisis kinerja
e" 0im menyusun pentahapan pen/apaian
indi/ator kinerja untuk tiap upaya Puskesmasdengan penja$aran pen/apaian untuk tiaptahun
" 0im menyusun program kerja dan kegiatanyang akan dilakukan untuk men/apai targetpada tiap-tiap indi/ator kinerja
g" 0im menyusun dokumen ren/ana kinerja limatahunan untuk disahkan oleh ,epala Puskesmas
h" Sosialisasi ren/ana pada seluruh jajaranpuskesmas
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
42/109
Panduan pengisian Matriks Ren/ana ,inerja ima 0ahunan (lihat
orm %J/el):
a" >omor : diisi dengan nomor urut
$" Pelayanan!'paya Puskesmas: diisi denganPelayanan ,linis dan 'paya Puskesmasyang dilaksanakan di Puskesmas terse$utmisalnya 'paya ,A 'paya ,1 'paya P,M
dan seterusnya
/" ndikator: diisi dengan indi/ator-indikatoryang menjadi tolok ukur kinerja
'paya!Pelayanand" Standar : diisi dengan standar kinerja untuk
tiap indi/ator
e" Pen/apaian : diisi dengan pen/apaian
kinerja tahun terakhir
" 0arget pen/apaian: diisi dengan target-target yang akan
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
43/109
g p p g g g y gdi/apai pada tiap tahap tahunan
g" Program ,erja : diisi dengan Program ,erja yang akandilakukan untuk men/apai target pada tiap tahun
$erdasarkan hasil analisis kinerja misalnya program kerjapengem$angan S#M program kerja peningkatan mutuprogram kerja pengem$angan S#M program kerjapengem$angan sarana ds$
h" ,egiatan: merupakan rin/ian kegiatan untuk tiap program
yang diren/anakan misalnya untukprogram pengem$angan S#Mkegiatan Pelatihan Pera5at
Pelatihan 0enaga P,M danse$againya"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
44/109
i" Dolume : diisi dengan volume kegiatan yang diren/anakanuntuk tiap tahapan tahunan
j" *arga Satuan: harga satuan untuk tiap kegiatan
k" Perkiraan 1iaya : diisi dengan perkalian antara volumedengan harga satuan"
Penutup"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
45/109
PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS
0 PTP
Peren/anaan : Proses kegiatan yg harus dilakukan
Se/ara urut
'tk mengatasi masalah
#alam rangkai men/apai tujuan
Memanaatkan sum$erdaya dg eekti K efsien"
P0P
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
46/109
P0P :
untuk tahun yad"
Men/akup semua kegiatan upaya Puskesmas
(5aji$ pengem$angan maupun spesifk)
Sum$er dana : Pusat #aerah lainnya"
Mekanisme :
Penyusunan R', dg memperhatikan ke$ijakan4 Sesuai hasil kajian data dan inormasi di Puskesmas
$erasal dari masy dan linsek"
engkapi dg usulan pem$iayaan
#i$ahas di #inkes ,a$!,ota + masuk dalam 'sulan#inkes ,a$!,ota + #PR# + disetujui + Puskesmas+ RP,
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
47/109
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
48/109
0ahap Penyusunan R', :
Pertahankan kegiatan yg sudah di/apai
Perhatikan upaya ! program yg masih$ermasalah
Susun ren/ana kegiatan $aru sesuai
kondisi riil dan kemampuan Puskesmas"
0ahap penyusunan R',:
Analisis masalah
Penyusunan R',"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
49/109
a" Analisis masalah"
0im Penyusun $ersama insek :
3) dentifkasi masalah
4) Menetapkan prioritas masalah
6) Merumuskan masakah
7) Men/ari akar penye$a$ masalah
$" Penyusunan R', (upaya kesh 5aji$ pemngem$angan dankhusus)"
3) ,egiatan tahun yad
4) ,e$utuhan sun$erdaya
6) Rekapitulasi Ren/ana 'sulan ,egiatan"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
50/109
P'n/u%unan R'nana P'la-%anaanK'+&a,an 0RPK.
a" Pelajari alokasi kegiatan$" 1andingkan alokasi kegiatan yang disetujui dg R',
/" Susun Ran/angan A5al se/ara rin/i
d" Adakan okakarya Mini
e" Menyusun RP,"
(periksa ormat-ormat dalam ampiran Pedoman Penyusunan#okumen)"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
51/109
PROGRAM.
Collin Cobulld English Language Dictionary adalah ren/ana $erskala $esar dan terin/i yg
di$uat utk satu tujuan tertentu
Adalah ren/ana kegiatan atau pekerjaan yg akan
dilaksanakan termasuk 5aktu kapan kegiatan ituakan dilaksanakan"
Adalah se$uah ren/ana $aku tentang rangkaian kegiatandatar tugas ds$ (ongman) "
Adalah se$uah Prosedur utk menyelesaikan masalahtermasuk pengumpulan datamemproses danmempresentasikan hslnya
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
52/109
Adalah se$uah ren/ana tentang apa yang akan dikerjakan(Oxford Dictionary).
Adalah penja$aran terperin/i tentang strategi dan langkah-
langkah yg dipergunakan untuk men/apai tujuan lem$aga (Panduan Renstra dan Pengukuran ,inerja Menristek)
PROGRAM : ren/ana kegiatan yg akan dilaksanakan ygdisusun se/ara rin/i dipergunakan untuk men/apai tujuanlem$aga ! unit kerja.
Program se$aiknya disusun dalam $entuk ,erangka A/uanProgram
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
53/109
,etentuan tentang Program :
A. Tuuan P($+(a).
'mum :
Se$agai panduan dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuanprogram dapat ter/apai"
,husus :
3" Adanya kejelasan langkah-langkah dlmmelaksanakan kegiatan"
4" Adanya kejelasan siapa yg melaksankankegiatan dan $agaimana kegiatan ts$
dilaksanakan6" Adanya kejelasan sasaran tujuan dan 5aktu
pelaksanaan kegiatan"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
54/109
1" SS0%MA0,A ! CRMA0 ,APR&RAM :
3" Pendahuluan
4" atar 1elakang
6" 0ujuan 'mum dan 0ujuan ,husus"7" ,egiatan Pokok dan Rin/ian ,egiatan"
8" ?ara melaksanakan kegiatan"
" Sasaran
9" Ead5al pelaksanaan kegiatan
;" %valuasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
55/109
PETUNJUK PENULISAN KA
PROGRAMP'nda4uluan : $erisi hal-hal umum yg masih terkait dgprogram"
La,a( *'la-an+ : justifkasi ! alasan mengapa disusunprogram"
Tuuan U)u) : tujuan se/ara garis $esar"
Tuuan -4u%u% : tujuan se/ara rin/i"
K'+&a,an P$-$- dan R&n&an K'+&a,an : adalah langkah-langlah kegiatan yg harus dilakukan untuk ter/apainya
tujuan program"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
56/109
Ca(a )'la-%a)a-an -'+&a,an : metode melaksanakankegiatan a"l : mem$entuk 0im melakukan rapat adalahtarget per tahun ygmelakukan audit ds$"
Sa%a(an : adalah target per tahun yg spesifk dan terukur utkmen/apai tujuan upaya ! kegiatan"
Sasaran upaya! kegiatan menunjukkan hasil antara yangdiperlukan untuk merealisir tujuan tertentu
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
57/109
Sasaran yang $aik harusmemenuhi kriteria “SMART yaitu :
Specifc :
menggam$arkan hasil spesifk yangdiinginkan $ukan /ara pen/apaiannya"
Sasaran harus mem$erikan arah dan tolokukur yang jelas sehingga dapat dijadikan
landasan untuk penyusunan strategi dankegiatan yang spesifk"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
58/109
Measurable :harus terukur dan
dapat dipergunakan untuk memastikanapa dan kapan pen/apaiannya"
Akunta$ilitas harus ditanamkan kedalamproses peren/anaan + metodologi untukmengukur pen/apaian sasaran
(ke$erhasilan upaya! kegiatan) harusditetapkan se$elum kegiatan yang terkaitdengan sasaran terse$ut dilaksanakan"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
59/109
Agressive but Attainable, Achievable :
sasaran harus dijadikan standarke$erhasilan
sasaran harus menantang namun tidak
$oleh mengandung target yang tidak layak"Misalnya kita $isa menetapkan se$agai
suatu sasaran : @Pengurangan kematianaki$at 01 akan dapat di/apai sampai ke
tingkat tertentu tetapi meniadakankematian merupakan hal yang tidak dapatdipastikan kelayakannya"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
60/109
Result oriented : sedapatmungkin sasaran harus menspesifkkan hasil yang ingindi/apai" Misalnya : mengurangi komplain masyarakatterhadap pelayanan A0 se$esar 8=
Time bound : sasaran se$aiknyadapat di/apai dalam 5aktu yang relati pendek mulaidari $e$erapa minggu sampai $e$erapa $ulan(se$aiknya kurang dari 3 tahun)" ,alau ada upaya!kegiatan 8 (lima) tahun di$uat sasaran antara" Sasaranakan le$ih mudah dikelola dan dapat le$ih serasidengan proses anggaran apa$ila di$uat sesuai dengan$atas-$atas tahun anggaran di Puskesmas"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
61/109
Manajemen adalah lmu dan Seni"
Seni di dalam penentuan sasaran :
menim$ulkan tantangan yang dapat di/apai"
Sasaran yang ter$aik adalah sasaran yang dapat mendorongpeningkatan kapasitas Puskesmas namun dalam $atas-$ataskelayakan"
Sasaran yang $aik akan meningkatkan upaya! kegiatan dan
jasa pelayanan yang dihasilkan juga menum$uhkan ke$anggaan dan rasa per/aya diri pada
para pelaksananya"
penetapan target kinerja yang tidak mungkin di/apai akanmelemahkan motivasi mem$unuh inisiati dan mengham$at
daya inovasi karya5an"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
62/109
Jad7al P'la-%anaan K'+&a,an :
adalah merupakan peren/anaan 5aktumelaksanakan langkah-langkah pelaksanaanupaya! kegiatan "
ama 5aktu tergantung ren/ana upaya!kegiatan terse$ut dilaksanakan"
'ntuk program tahunan maka jad5al yangdi$uat adalah jad5al untuk 3 tahun
untuk upaya! kegiatan 8 tahun maka jad5al yang harus di$uat adalah jadual 8tahun"
Ead5al pelaksanaan kegiatan dapat di$uat
time ta$le (&an ?hart)" (lihat ampiran)
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
63/109
E8alua%& P'la-%anaan
K'+&a,an dan P'la5$(an : evaluasi pelaksanaan kegiatan adalahevaluasi terhadap jadual kegiatan"
jadual terse$ut akan dievaluasi setiap kurun5aktu tertentu sehingga apa$ila darievaluasi diketahui ada pergeseran jad5alatau penyimpangan jad5al maka dapatsegera dilakukan koreksi
,arena itu yang ditulis dalam kerangkaa/uan adalah kapan (setiap kurun 5aktu$erapa lama) evaluasi pelaksanaan kegiatan
dilakukan dan siapa yang melakukan"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
64/109
Gang dimaksud dengan pelaporannya
adalah : $agaimana mem$uat laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan
terse$ut dan
kapan laporan terse$ut harus di$uat"
Eadi yang harus ditulis di dalam kerangka a/uan adalah /ara$agaimana mem$uat laporan evaluasi dan kapan laporanterse$ut harus di$uat dan ditujukan kepada siapa"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
65/109
P'na,a,an9 P'la5$(an dan'8alua%& -'+&a,an
Pen/atatan yang ditulis dalam kerangka a/uan adalah$agaimana melakukan pen/atatan kegiatan atau mem$uatdokumentasi kegiatan"
Pelaporan adalah:
$agaimana mem$uat laporan program dan kurun 5aktu (kapan) laporan harus diserahkan dan
kepada siapa saja laporan terse$ut harus diserahkan"
%valuasi kegiatan : adalah evaluasi pelaksanaan 'paya! kegiatan se/ara menyeluruh"
yang di tulis didalam kerangka a/uan $agaimana melakukanevaluasi dan kapan evaluasi harus dilakukan"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
66/109
STANDAR PROSEDUROPERASIONAL0 SPO
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
67/109
Standard Operating Procedures 0SOP :
adalah serangkaian instruksi tertulis yang di$akukan mengenai$er$agai proses penyelenggaraan administrasi pemerintah
(,epmenpan >o"=43 tahun 4==;)" Standar Prosedur perasional (SP) adalah suatu perangkat
instruksi" lan+-a4 lan+-a4 /an+ d&*a-u-an untukmenyelesaikan proses kerja rutin tertentu" ('ndang-undang>o" 4< 0ahun 4==7 tentang Praktik ,edokteran dan 'ndang-undang >o" 77 0ahun 4==
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
68/109
Tuuan P'n/u%unan SPO9 Agar $er$agai proses kerja rutin terlaksana dengan efsien eekti
konsisten! seragam dan aman
dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhanstandar yang $erlaku"
Manaat SP
Mendokumentasi langkah-langkahkegiatan
Memastikan sta Puskesmas memahami$agaimana melaksanakan pekerjaannya"
Memenuhi persyaratan standarpelayanan Puskesmas
Cormat SP :
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
69/109
Cormat SP :
#i $akukan dg maksud agar tidak terjadipenggunaan $anyak ormat"
'ntuk SP tindakan agar memudahkandidalam melihat langkah- langkahnyadapat ditam$ah dengan $agan alir
persiapan alat dan $ahan dan lain- lainnamun tidak $oleh mengurangi item-temyang ada di SP"
Cormat SP untuk Akreditasi Puskesmas :
lihat lampiran
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
70/109
Petunjuk Pengisian SP :a. L$+$ yang dipakai adalah logo Pemerintah ka$upaten!
kota nama organisasi adalah nama Puskesmas (untuk,linik logo ,linik dan nama ,linik)
*. K$,a- 'ad&n+ : masing-masing kotak ( Puskesmas
judul SP >o" dokumen >o"revisi *alaman SP tanggalter$it ditetapkan ,epala Puskesmas ) diisi se$agai $erikut:
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
71/109
Heading dan kotaknya di/etak pada setiaphalaman" Pada halaman pertama kotak
heading harus lengkap untuk halaman-halaman $erikutnya kotak heading dapathanya memuat: kotak nama Puskesmas judulSP >o"dokumen >o"Revisi dan halaman"
K$,a- Pu%-'%)a%" Kl&n&- di$eri namaPuskesmas dan ogo pemerintah daerahsedangkan ,linik sesuai logo organisasi ,linik
Judul SPO : di$eri Eudul !nama SP sesuaiproses kerjanya
N$ D$-u)'n: diisi sesuai dengan ketentuan
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
72/109
N$. D$-u)'n: diisi sesuai dengan ketentuanpenomeran yang $erlaku di Puskesmas! ,linikyang $ersangkutan di$uat sistematis agar
ada keseragaman" N$. R'8&%& : diisi dengan status revisi dapat
menggunakan huru" ?ontoh : dokumen $arudi$eri huru A dokumen revisi pertama di$erihuru 1 dan seterusnya" #apat juga denganangka misalnya untuk dokumen $aru dapatdi$eri nomor = sedangkan dokumen revisipertama di$eri nomor 3 dan seterusnya"
*alaman : diisi nomor halaman denganmen/antumkan juga total halaman untuk SPterse$ut" misalnya : halaman pertama : 3!8
halaman kedua: 4!8 halaman terakhir : 8!8"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
73/109
SP di$eri penamaan sesuai ketentuan(istilah) yang digunakan Puskesmas! ,linik
misalnya : SP Prosedur prosedur tetappetunjuk pelaksanaan prosedur kerja danse$againya namun didalam akreditasiPuskesmas dan ,linik memakai SP"
0anggal ter$it : di$eri tanggal sesuai tanggalter$itnya atau tanggal di$erlakukannya SPterse$ut
#itetapkan ,epala Pusksmas! ,linik : di$eri
tandatangan ,epala Puskesmas! ,linik dannama jelasnya"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
74/109
ISI SPO :
1. P'n+'(,&an : $erisi penjelasan danatau defnisi tentang istilah yang mungkinsulit dipahami atau menye$a$kan salahpengertian! menim$ulkan multi persepsi"
2. Tuuan : $erisi tujuan pelaksanaan SPse/ara spesifk" ,ata kun/i : @ Se$agaia/uan penerapan langkah-langkah untuk
NN3. K'*&a-an : ditulis nomor S, ,epala
C,0P yang menjadi landasan SP ts$
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
75/109
;. R'
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
76/109
Ta,a Ca(a P'n+'l$laan SPO:
3" Puskesmas! ,linik agar menetapkan siapayang mengelola SP
4" Pengelola SP harus mempunyai arsip
seluruh SP Puskesmas!,linik
6" Pengelola SP agar mem$uat tata /arapenyusunan penomoran distri$usi
penarikan penyimpanan evaluasi danrevisi SP
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
77/109
Ta,a Ca(a P'n/u%unan SPO
*al-hal yang perlu diingat :
3" Siapa yang harus menulis atau menyusunSP
4" 1agaimana meren/anakan dan
mengem$angkan SP6" 1agaimana SP dapat dikenali
7" 1agaimana memperkenalkan SP kepada
pelaksana dan unit terkait8" 1agaimana pengendalian SP-nya
(nomor revisi dan distri$usi )"
S/a(a, 5'n/u%unan SPO :
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
78/109
S/a(a, 5'n/u%unan SPO : dentifkasi ke$utuhan yakni mengidentifkasi apakah kegiatan
yang dilakukan saat ini sudah memiliki SP atau $elum dan $ilasudah agar diidentifkasi apakah SP masih eekti atau tidak"
Perlu ditekankan $ah5a SP 4a(u% d&,ul&% $l'4 )'('-a /an+)'la-uan 5'-'(aan terse$ut atau oleh unit kerja terse$ut"
0im atau panitia yang ditunjuk oleh ,epala Puskesmas hanyauntuk menanggapi dan mengkoreksi SP terse$ut"
karena komitmen terhadap pelaksanaan SP hanya diperolehdengan adanya keterli$atan personel! unit kerja dalampenyusunan SP"
SP harus menggunakan kalimat perintah! instruksi dengan$ahasa yang dikenal pemakai"
SP harus jelas ringkas dan mudah dilaksanakan" 'ntuk SPpelayanan pasien maka harus memperhatikan aspekkeselamatan keamanan dan kenyamanan pasien" 'ntuk SPproesi harus menga/u kepada standar proesi standarpelayanan mengikuti perkem$angan lmu Pengetahuan dan 0eknologi (P0%,) kesehatan dan memperhatikan aspek
keselamatan pasien"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
79/109
SP harus merupakan ow charting dari suatukegiatan" Pelaksana atau unit kerja agarmen/atat proses kegiatan dan mem$uat alurnyakemudian 0im Mutu diminta mem$erikan
tanggapan" #i dalam SP harus dapat dikenali dengan jelas
siapa melakukan apa dimana kapan danmengapa"
SP jangan menggunakan kalimat majemuksu$jek predikat dan o$jek harus jelas"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
80/109
SP harus menggunakan kalimat perintah!instruksi dengan $ahasa yang dikenal pemakai"
SP harus jelas ringkas dan mudahdilaksanakan"
'ntuk SP pelayanan pasien maka harusmemperhatikan aspek keselamatan keamanandan kenyamanan pasien"
'ntuk SP proesi harus menga/u kepadastandar proesi standar pelayanan mengikuti
perkem$angan lmu Pengetahuan dan 0eknologi(P0%,) kesehatan dan memperhatikan aspekkeselamatan pasien"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
81/109
P($%'% 5'n/u%unan SPO
SP disusun dengan menggunakan ormatsesuai dengan panduan penyusunan dokumenakreditasi Puskesmas!,linik ini"
Penyusunan SP dapat dikelola oleh tim mutu!
tim akreditasi Puskesmas! ,linik denganmekanisme se$agai $erikut :
Pelaksana atau unit kerja! upaya menyusunSP dengan meli$atkan unit terkait"
SP yag telah disusun oleh pelaksana atauunit kerja! upaya disampaikan ke tim mutu!tim akreditasi Puskesmas!,linik
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
82/109
Fun+%& ,&) )u,u" ,&) a-('d&,a%&
Pu%-'%)a% d&dala) 5'n/u%unanSPO adala4 : Mem$erikan tanggapan mengkoreksi dan memper$aiki
terhadap SP yang telah disusun oleh pelaksana atau unitkerja $aik dari segi $ahasa maupun penulisan
Se$agai koordinator dari SP yang sudah di$uat oleh masing-masing unit kerja sehingga tidak terjadi duplikasi SP!tumpang tindih SP antar unit
Melakukan /ek ulang terhadap SP-SP yang akanditandatangani oleh ,epala Puskesmas"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
83/109
P'n/u%unan SPO d&la-u-and'n+an: mengidentifkasi ke$utuhan SP"
'ntuk SP pelayanan dan SP administrasi identifkasike$utuhan SP $isa dilakukan dengan menggam$arkan proses$isnis di unit kerja terse$ut atau alur kegiatan dari kerja yangdilakukan di unit terse$ut"
identifkasi SP dengan menggam$arkan terle$ih dahuluproses $isnis di unit kerja menghsilkan seluruh SP se/aralengkap yang harus ada di unit kerja terse$ut
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
84/109
untuk SP proesi identifkasi ke$utuhan dilakukan denganmengetahui pola penyakit yang sering ditangani di unit kerjaterse$ut"
#ari identifkasi ke$utuhan SP maka disuatu unit kerja dapatdiketahui $erapa $anyak dan ma/am SP yang harus di$uat!
disusun"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
85/109
identifkasi ke$utuhan SP dapat puladilakukan dengan memperhatikan elemenpenilaian pada standar akreditasi
Puskesmas!,linik minimal SP-SP apa sajayang harus ada"
SP yang dipersyaratkan di elemen penilaianadalah SP minimal yang harus ada diPuskesmas!,linik"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
86/109
SP merupakan ow charting dari proseskegiatan maka untuk memperoleh pengertianyang jelas $agi su$yek penulisan SP adalahdimulai dengan mem$uat ow chart dari
kegiatan yang dilaksanakan" ?aranya adalahmem$uat diagram kotak sederhana yangmenggam$arkan langkah penting dari seluruhproses"
Setelah di$uatkan diagram kotak makadiuraikan kegiatan di masing-masing kotak dandi$uat alurnya"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
87/109
Semua SP harus ditandatangani oleh,epala Puskesmas! kepala ,linik
'ntuk SP pelayanan dan SP administrasi
se$agian memerlukan uji /o$a" Agar SP dapat dikenali oleh pelaksana
maka perlu dilakukan sosialisasi SP-SPterse$ut dan $ila SP terse$ut rumit makauntuk melaksanakan SP terse$ut perludilakukan pelatihan"
al4al /an+ )')5'n+a(u4& -'*'(4a%&lan 5'n/u%unan
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
88/109
al 4al /an+ )')5'n+a(u4& -'*'(4a%&lan 5'n/u%unanSPO
Ada komitmen dari ,epala Puskesmas!
,linik terlihat dengan adanya dukunganasilitas dan sum$er daya lainnya"
Adanya asilitator! petugas yang
mempunyai kemampuan dan kemauanuntuk menyusun SP (aspek pekerjaandan aspek psikologis)"
Ada target 5aktu yaitu ada target dan jad5al yang disusun dan disepakati
Adanya pemantauan dan pelaporankemajuan penyusunan SP"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
89/109
Ta,a a(a 5'n$)$(an SPO.
Penomoran SP maupun dokumen lainnya
diatur pada ke$ijakan pengendalian dokumen(kriteria 4"3"33" elemen penilaian 7 untukPuskesmas sedangkan ,linik pada kriteia3"6"3= elemen penilaian 7)
Semua SP harus di$eri nomor
Puskesmas!,linik agar mem$uat ke$ijakan tentangpem$erian nomor untuk SP
Pem$erian nomor $isa mengikuti tata persuratanPuskesmas!,linik atau ketentuan penomoran yangkhusus untuk SP ($isa menggunakan garis miringatau dengan sistem digit)" Pem$erian nomorse$aiknya se/ara sentral"
K$d' -$d' /an+ d&5'(+una-an
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
90/109
K$d'-$d' /an+ d&5'(+una-anun,u- 5')*'(&an n$)$( :
,ode unit kerja : masing-masing unit kerja di Puskesmas!,linik mempunyai kode sendiri-sendiri yang dapat$er$entuk angka atau huru" Se$agai /ontoh pada 'nit&a5at #arurat di$eri kode =; (apa$ila menggunakanangka) atau g (apa$ila menggunakan huru) dan lain
se$againya tergantung didalam ke$ijakan pengendaliandokumen dan rekaman"
,ode SP : diatur dalam tata persuratan Puskesmas" Misalkode untuk SP adalah =6 (apa$ila menggunakan angka)atau / (apa$ila menggunakan kode huru)"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
91/109
>omor urut SP adalah urutan nomor SP di dalam unitkerja ! upaya di Puskesmas!,linik" Misal SP di 'nit &a5at#arurat >o"=;"=6"38 (artinya SP dari 'nit &a5at #arurat
dg nomor urut SPO 38)"
?ara penomoran lainnya :
SP yg khusus utk 3 unit misal N!'!$ln!thn
Satu SP dipergunakan oleh le$ih dari satu unit yang $er$eda
misalnya SP rujukan pasien maka di$eri nomor :N"!'!,epera5atan!$ln!thn
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
92/109
Ta,a Ca(a P'n/&)5anan SPO
Penyimpanan adalah $agaimana SP terse$ut
disimpan"
SP asli (master dokumen! SP yang sudahdinomori dan sudah ditandatangani) disimpandi sekretariat 0im Akreditas Puskesmas!,linikatau 1agian 0ata 'saha Puskesmas!,liniksesuai dengan ke$ijakan pengarsipandokumen yang $erlaku di organisasi terse$ut"
Penyimpanan SP yang asli harus rapi sesuaimetode pengarsipan sehingga mudah di/arikem$ali $ila diperlukan"
SP oto/opy disimpan di masing masing unit
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
93/109
SP oto/opy disimpan di masing-masing unitupaya Puskesmas!,linik dimana SP terse$utdipergunakan"
1ila SP terse$ut tidak $erlaku lagi atau tidakdipergunakan maka unit kerja 5aji$mengem$alikan SP yang sudah tidak $erlakuterse$ut ke sekretariat 0im mutu atau $agian 0ata
'saha di unit kerja hanya ada SP yang masih $erlaku
saja"
Sekretariat 0im Mutu atau $agian 0ata 'saha
organisasi dapat memusnahkan oto/opy SPyang tidak $erlaku terse$ut
SP yang asli agar tetap disimpan sesuaiketentuan dalam pengarsipan dokumen di
Puskesmas!,linik"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
94/109
SP di unit upaya Puskesmas!,linik harus
diletakan ditempat yang mudah dilihat mudahdiam$il dan mudah di$a/a oleh pelaksana"
1agi Puskesmas!,linik yang sudah menggunakane-le maka penyimpanan SP se$agai $erikut :
Setiap SP harus di rint-out dan disimpan se$agaiSP asli atau dikomputer dengan persyaratan di$a/k-up
SP diunit upaya Puskesmas!,linik tidak perlu
hardcoy SP $isa dilihat di internet di Puskesmasnamun untuk SP penanganan ga5at darurat tetapharus di$uatkan hardcoy -nya"
Ta,a Ca(a P'nd&%,(&*u%&an SPO
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
95/109
#istri$usi adalah kegiatan menyampaikan SPkepada unit ! upaya atau pelaksana yang
memerlukan SP terse$ut agar dapat digunakanse$agai panduan dalam melaksanakankegiatannya"
,egiatan distri$usi dilakukan oleh tim mutu atau
$agian 0ata 'saha Puskesmas dan ,linik sesuaike$ijakan dalam pengendalian dokumen"
#istri$usi harus memakai exedisi dan atauormulir tanda terima"
#istri$usi SP $isa hanya untuk unit kerjatertentu tetapi $isa juga untuk seluruh unit kerjalainnya"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
96/109
1agi Puskesmas!,linik yang sudahmenggunakan e-le maka distri$usi SP $isamelalui internet dan diatur ke5enanganotorisasi disetiap unit kerja sehingga unit kerja
dapat mengetahui $atas ke5enangan dalammem$uka SP"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
97/109
E8alua%& SPO.
%valuasi SP dapat dilakukan denganevaluasi penerapannya dan + revisise/ara total! se$agian SP terse$ut"
3" %valuasi penerapan! kepatuhan SPdapat dilakukan dengan evaluasi langkah-langkah penerapan SP apakah sudahdilakukan semua langkah ataupun
se$agian langkah yang dilakukan" 'ntukevaluasi ini dapat dilakukan denganmenggunakan datar tilik! ce! list
#atar tilik adalah datar urutan kerja (a/tions)
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
98/109
yang dikerjakan se/ara konsisten diikuti dalampelaksanaan suatu rangkaian kegiatan untuk
diingat dikerjakan dan di$eri tanda (/he/k-mark)"
#atar tilik merupakan $agian dari sistemmanajemen mutu untuk mendukung
standarisasi suatu proses pelayanan" #atar tilik tidak dapat digunakan untuk P yang
kompleks"
#atar tilik digunakan untuk mendukung
mempermudah pelaksanaan dan memonitorSP *u-an un,u- )'n++an,&-an SPO &,u%'nd&(&.
Lan+-a4lan+-a4 )'n/u%un da
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
99/109
angkah a5al dengan melakukan dentifkasiprosedur yang mem$utuhkan datar tilik untuk
mempermudah pelaksanaan danmonitoringnya"
&am$arkan o5-/hart dari prosedur terse$ut
1uat datar kerja yang harus dilakukan
Susun urutan kerja yang harus dilakukan
Masukkan dalam datar tilik sesuai denganormat tertentu
akukan uji-/o$a akukan per$aikan datar tilik
Standarisasi datar tilik"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
100/109
Compliance r a,' 0 CR O Q Ga J 3==
Q Ga0idak
4" %valuasi isi SP"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
101/109
. dilaksanakan sesuai ke$utuhan dan maksimal6 tahun sekali
. dilakukan oleh masing-masing unit kerjadipimpin oleh koordinator unit kerja! program"
. *asil evaluasi :
SP masih tetap $isa dipergunakan atau SP perlu diper$aiki! direvisi"
Per$aikan! revisi isi SP $isa dilakukan se$agianatau seluruhnya"
. Pergantian kepala Puskesmas $ila SPmemang masih sesuai! dipergunakan makatidak perlu direvisi"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
102/109
P'n+'ndal&an D$-u)'n dan R'-a)an.
Pengertian dokumen adalah: Semua dokumenyg harus disiapkan Puskesmas! ,linik dan untukmemenuhi instrumen Akreditasi"
Eenis dan ma/am dokumen menga/u kepada
standar dan ,riteria defnisi operasional serta/ara pem$uktian dan telusur dokumen yg adadlm instrumen akreditasi Puskesmas!,linik
Rekaman adalah: dokumen yang mem$eri
*u-,& $*/'-,&
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
103/109
P'n+'ndal&an d$-u)'n dan ('-a)anadala4:
sistem penomoran dan sistem penyimpanandokumen yang di$utuhkan oleh sistemmanajemen mutu akreditasi Puskesmas harusdikendalikan"
?atatan! rekaman adalah jenis khusus daridokumen dan dikendalikan dalam artian harusdi$eri nomor agar mudah untuk pengelolaannya"
'ntuk Pengendalian dokumen disusun SP dan
diatur didalam ke$ijakan pengendalian dokumenpada kriteria 4"3"33 elemen penilaian 7 dan,linik pada kriteria 3"6"3=" elemen penilaian 7
' k d f i ik d li di l k
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
104/109
'ntuk mendefnisikan pengendalian diperlukan:
Menyetujui dokumen untuk ke/ukupan
se$elum ter$it Menelaah dan memper$aharui se$agaiman
perlu dan persetujuan ulang dokumen
Memastikan $ah5a peru$ahan dan statusrevisi terkini dari dokumen teridentifkasi
Memastikan $ah5a versi yang relevan daridokumen yang dapat diterapkkan tersedia
ditempat pengguna Memastikan $ah5a dokumen tetap dapat
ter$a/a dan segera dapat teridentifkasi
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
105/109
Memastikan $ah5a dokumen yang $erasal
dari luar organisasi yang penting untukperen/anaan dan operasional sistemmanajemen mutu diidentifkasi dandistri$usinya dikendalikan
Men/egah penggunaan tidak sengajadokumen kadalu5arsa dan
untuk menerapkan identifkasi yang sesuaipada dokumen $ila disimpan untuk maksud
apapun"
?atatan! rekaman yang diterapkan untuk mem$erikan $uktikesesuaian terhadap persyaratan dan $ukti operasional yang
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
106/109
kesesuaian terhadap persyaratan dan $ukti operasional yangeekti dari sistem manajemen mutu harus dikendallikan"
rganisasi harus menetapkan SP terdokumentasi untuk
mendefnisikan pengendalian yang diperlukan untuk :
identifkasi
penyimpanan
perlindungan
pengam$ilan
lama simpan dan
pemusnahan"
• ?atatan! rekaman harus dapat ter$a/a
segera dapat teridentifkasi dan dapatdiakses kem$ali"
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
107/109
P'na,aan D$-u)'n.
'ntuk memudahkan didalam pen/ariandokumen akreditasi Puskesmas! ,linikdikelompokan masing- masing $a$! kelompokpelayanan! upaya dengan diurutkan setiap
urutan kriteria dengan dipilah- pilah dalam$entuk tata dokumen"
Apa$ila dokumen terse$ut direkam didalam$uku maka urutan dokumen terse$ut di$eri
lem$ar penjelasan $ah5a dokumen terse$utdidalam $uku"
0'&AS #S,'S
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
108/109
0'&AS #S,'S
Masing-masing kelompok menyusun satu $uahSurat ,eputusan (,e$ijakan) yangdipersyaratkan:
,el admen: 1a$
,el program: 1a$ D
,el klinis: 1a$ D
-
8/18/2019 7. PENYUSUNAN DOKUMEN
109/109
TERIMA
KASI